Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nyíradony Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 16

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.12.16.

Nyíradony Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Képviselő-testület Nyíradony Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését a 4/2023(III.11.) rendeletével hagyta jóvá. Ezen időpont óta a Kormány központi hatáskörben több olyan előirányzat módosítást hajtott végre, amelyek többlettámogatást jelentettek az Önkormányzat számára. Ezen központi hatáskörű módosításokat jelen rendelet-módosítással vezetjük át költségvetésünkön.

A központi intézkedéseken túlmenően szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása az önkormányzat képviselő-testületének saját hatáskörében hozott intézkedései, valamint az önkormányzat 2023. évi működési és gazdasági reálfolyamatainak a költségvetési rendeletben történő megjelenítése miatt is.

A részeletes indoklásban lévő táblázatokban a módosítási javaslatok bemutatásra kerülnek:

- intézményenként részletes és indoklással ellátott tételekkel,

- valamint az azt közvetlenül követő táblázatok ugyanazon tételek mutatja összevontan költségvetési soronként a jelenlegi módosítás oszlopban.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat 2023.évi működésére, céljaira, pályázataira vonatkozó döntések és a támogatási rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás szinten tartását a közmunka programok keretében, továbbá a fejlesztési elképzelések csak az elfogadott költségvetés alapján valósíthatóak meg.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Program előkészítésében és a településfejlesztési elképzelésekben foglaltak megvalósítását, megvalósulását.

Célunk a település megtartó erejének növelése, illetőleg a lakosságszám növelése, mind a fejlesztésekkel, mind a szociális támogatási rendszerrel, a közmunka programmal, illetőleg az infrastruktúra fejlesztéssel. A megvalósult beruházások megállíthatja a fiatalok elvándorlását. A további fejlesztési elképzelések is a lakosság komfortérzet javítását és többletszolgáltatásokhoz való hozzájutását célozzák meg.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,-számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló törvénysértésnek minősül, ami támogatás megvonásával jár, illetőleg az önkormányzat és intézményei feladatellátási kötelezettségének csak az elfogadott költségvetés alapján tudnak eleget tenni.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek korlátozottan rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Részletes indokolás

A 2–5. §-hoz

1. NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)

Előirányzat módosítás		67 639 222	67 639 222
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K	részletező	és megnevezése
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		6 000 000	12515	60911/05/xxxxx NYÁRI DIÁKMUNKA
K1	Személyi juttatások	5 000 000		52515	60911/05/xxxxx NYÁRI DIÁKMUNKA
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 000 000		52515	60911/05/xxxxx NYÁRI DIÁKMUNKA
Indok:	Elnyert NYÁRI DIÁKMUNKA porjekt előirányzatosítása

B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 000 000	12007	Középületek üzemetetése
K3	Dologi kiadások	5 000 000		52007	Középületek üzemetetése
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 000 000	12050	Mentőállomás
K3	Dologi kiadások	1 000 000		52050	Mentőállomás
Indok:	ÁFA fiz ÁFA visszaigény terhére


B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 672 605	12028	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		991 603	12028	Be nem sorolt rendezvény feladatok
K1	Személyi juttatások	13 970		52028	Be nem sorolt rendezvény feladatok
K3	Dologi kiadások	265 645		52028	Be nem sorolt rendezvény feladatok
K3	Dologi kiadások	347 863		52028	Be nem sorolt rendezvény feladatok
K3	Dologi kiadások	2 765 714		52028	Be nem sorolt rendezvény feladatok
K3	Dologi kiadások	47 200		52028	Be nem sorolt rendezvény feladatok
K3	Dologi kiadások	839 836		52028	Be nem sorolt rendezvény feladatok
K3	Dologi kiadások	383 980		52028	Be nem sorolt rendezvény feladatok
Indok:	Start közfoglakoztatási kiállításra megítélt támogatás és felhasználásának előirányzatosítása.

B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15 000 000	12007	Középületek üzemetetése
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 050 000	12007	Középületek üzemetetése
K3	Dologi kiadások	15 000 000		52007	Középületek üzemetetése
K3	Dologi kiadások	4 050 000		52007	Középületek üzemetetése
Indok:	Közvetített szolgáltatások előirányzat növelése

K7	Felújítások		4 642 198	52008	Vízműtelep felújítása
K7	Felújítások		1 253 394	52008	Vízműtelep felújítása
K3	Dologi kiadások	581 956		52005	Közvilágítás
K3	Dologi kiadások	2 625 242		52007	Középületek üzemetetése
K3	Dologi kiadások	300 000		52010	Be nem sorolt egészségügyi feladatok
K3	Dologi kiadások	135 000		52050	Mentőállomás
K3	Dologi kiadások	1 000 000		52106	Sportcsarnok fenntartás
K3	Dologi kiadások	157 129		52005	Közvilágítás
K3	Dologi kiadások	708 815		52007	Középületek üzemetetése
K3	Dologi kiadások	81 000		52010	Be nem sorolt egészségügyi feladatok
K3	Dologi kiadások	36 450		52050	Mentőállomás
K3	Dologi kiadások	270 000		52106	Sportcsarnok fenntartás
Indok:	A túllépett karbantartási keretek fedezetére

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		11 699 954	12417	MKSZ 2023. évi közüzemi díj tám.
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 699 954		52417	MKSZ 2023. évi közüzemi díj tám.
Indok:	Magyar Kézilabda Szövetségtől közüzemi kiadások támogatása.

B112	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda		2 534 160	12103	SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 774 222		12103	SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA
B52	Ingatlanok értékesítése	759 938		12103	SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA
B35	Termékek és szolgáltatások adói		1 774 222	12105	Vagyonkezelő Kft.
B52	Ingatlanok értékesítése		759 938	12105	Vagyonkezelő Kft.
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 534 160		52105	Vagyonkezelő Kft.
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 214 560		12201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre		4 214 560	52201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		405 460	12002	Szünidei gyermekétkezés
K3	Dologi kiadások	319 260		52002	Szünidei gyermekétkezés
K3	Dologi kiadások	86 200		52002	Szünidei gyermekétkezés
Indok:	Az októberi mutatószám felmérésből adódó állami támogatás változások előirányzatosítása.

B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		13 500 000	12429	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00023 Tudományos és Technológiai Park fejlesztésének II. üteme
K6	Beruházások	10 000 000		52429	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00023 Tudományos és Technológiai Park fejlesztésének II. üteme
K6	Beruházások	2 700 000		52429	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00023 Tudományos és Technológiai Park fejlesztésének II. üteme
K3	Dologi kiadások	600 000		52429	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00023 Tudományos és Technológiai Park fejlesztésének II. üteme
K3	Dologi kiadások	200 000		52429	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00023 Tudományos és Technológiai Park fejlesztésének II. üteme
Indok:	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00023 Tudományos és Technológiai Park fejlesztésének II. üteme

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		8 000 000	12513	2022-23/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00197
K1	Személyi juttatások	7 500 000		52513	2022-23/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00197
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	500 000		52513	2022-23/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00197
Indok:	2022-23/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00197

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
Rovatszám	megnevezés (honnan/hová)	összeg
		T	K
K1	Személyi juttatások		10 000 000	52505	2023-24/37 fő Mezőgazdaság 60911/30/00209
K3	Dologi kiadások	10 000 000		52505	2023-24/37 fő Mezőgazdaság 60911/30/00209
K1	Személyi juttatások		5 000 000	52506	2023-24/71 fős hosszabb 60911/26/00344
K3	Dologi kiadások	5 000 000		52506	2023-24/71 fős hosszabb 60911/26/00344
Indok:	Az előirányzatokat a teljesülési adatokhoz igazítani.

B52	Ingatlanok értékesítése	125 000 000		12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
B35	Termékek és szolgáltatások adói		125 000 000	12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
Indok:	A többlet iparűzési adóbevétel, az ingatlanértékesítési igény csökkentésére.

B52	Ingatlanok értékesítése	1 376 463		12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		1 376 463	12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
B52	Ingatlanok értékesítése	3 892 000		12104	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		3 892 000	12104	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
B52	Ingatlanok értékesítése	11 000 000		12106	Sportcsarnok fenntartás
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		11 000 000	12106	Sportcsarnok fenntartás
B52	Ingatlanok értékesítése	8 931 537		12102	SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		8 931 537	12102	SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
Indok:	Az EFI projekt fenntartás megérkezett utófinanszírozási többletösszege, az ingatlan értékesítési igény csökkentésére.

B52	Ingatlanok értékesítése	14 520 027		12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
B116	Elszámolásból származó bevételek		14 520 027	12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
Indok:	2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos nem tervezett többlet kormányzati támogatás, az ingatlan értékesítési igény csökketésére.

B52	Ingatlanok értékesítése	3 600 000		12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 600 000	12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
Indok:	Egyéb tárgyi eszközök többlet értékesítési bevétele, az ingatlan értékesítési igény csökkentésére.

Az 1. melléklethez

NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)
bevételek kiemelt előirányzatonként
2023. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.)
	(Ft)
Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 188 946 890	1 549 987 198	64 145 041	1 614 132 239
Önk. ált. működési támogatása	1 094 141 375	1 189 282 037	13 245 087	1 202 527 124
Helyi önk. működésének általános támogatása	217 816 345	226 169 305	0	226 169 305
Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	149 892 890	169 927 145	2 534 160	172 461 305
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	610 053 605	749 817 370	-3 809 100	746 008 270
Telep.önk. kulturális támogatása	22 140 179	24 608 179	0	24 608 179
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	94 238 356	18 760 038	0	18 760 038
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	94 805 515	360 705 161	50 899 954	411 605 115
Közhatalmi bevételek	215 103 529	339 823 983	125 000 000	464 823 983
Vagyoni típusú adók	47 657 954	47 657 954	0	47 657 954
ebből: építményadó	29 247 873	29 247 873	0	29 247 873
ebből: magánszemélyek kommunális adója	14 884 835	14 884 835	0	14 884 835
ebből: telekadó	3 525 246	3 525 246	0	3 525 246
Termékek és szolgáltatások adói	165 856 288	290 576 742	125 000 000	415 576 742
ebből: helyi iparűzési adó	164 826 688	289 547 142	125 000 000	414 547 142
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 029 600	1 029 600	0	1 029 600
Egyéb közhatalmi bevételek	1 589 287	1 589 287	0	1 589 287
Működési bevételek	81 378 995	86 458 995	29 714 208	116 173 203
Készletértékesítés ellenértéke	15 094 484	15 094 484	0	15 094 484
Szolgáltatások ellenértéke	21 403 000	21 403 000	3 672 605	25 075 605
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	19 000 000	15 000 000	34 000 000
Tulajdonosi bevételek	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 850 511	13 930 511	5 041 603	18 972 114
Általános forgalmi adó visszatérítése	-	0	6 000 000	6 000 000
Kamatbevételek	30 000	30 000	0	30 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	0	1 000
Működési célú átvett pénzeszköz	2 933 000	2 933 000	0	2 933 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 933 000	2 933 000	0	2 933 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 488 362 414	1 979 203 176	218 859 249	2 198 062 425
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	526 705 203	526 705 203	13 500 000	540 205 203
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	526 705 203	526 705 203	13 500 000	540 205 203
Felhalmozási bevételek	514 245 688	509 833 750	-164 720 027	345 113 723
Ingatlanok értékesítése	514 245 688	509 833 750	-168 320 027	341 513 723
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 950 891	1 036 538 953	-151 220 027	885 318 926
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 529 313 305	3 015 742 129	67 639 222	3 083 381 351
Finanszírozási bevételek	1 162 869 954	1 162 836 069	0	1 162 836 069
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
Maradvány igénybevétele	987 869 954	987 836 069	0	987 836 069
Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 692 183 259	4 178 578 198	67 639 222	4 246 217 420

A 2. melléklethez

	NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2023. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	132 180 083	367 748 659	-2 486 030	365 262 629
	ebből: Kötelező feladatok	132 180 083	367 748 659	-2 486 030	365 262 629
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 267 114	33 353 244	1 500 000	34 853 244
	ebből: Kötelező feladatok	17 267 114	33 353 244	1 500 000	34 853 244
K3	Dologi kiadások	673 781 843	733 103 898	51 801 290	784 905 188
	ebből: Kötelező feladatok	673 781 843	733 103 898	51 801 290	784 905 188
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 975 410	57 823 864	0	57 823 864
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	27 475 410	43 323 864	0	43 323 864
K5	Egyéb működési célú kiadások	740 874 809	848 560 364	10 019 554	858 579 918
K502	Elvonások és befizetések	120 300 977	118 685 526	0	118 685 526
*K506*	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	497 093 834	606 428 725	-4 214 560	602 214 165
	ebből: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak	496 093 834	605 428 725	-4 214 560	601 214 165
	ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	ebből: központi költségvetési szervek	-	0	0	0
*K 512*	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	118 479 998	118 479 998	14 234 114	132 714 112
	ebből: Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek	110 479 998	110 479 998	0	110 479 998
	ebből: egyéb civil szerveknek	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
K 513	Tartalékok	5 000 000	4 966 115	0	4 966 115
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	1 606 079 259	2 040 590 029	60 834 814	2 101 424 843
K6	Beruházások	998 712 213	1 030 309 873	12 700 000	1 043 009 873
	ebből: Kötelező feladatok	998 712 213	1 030 309 873	12 700 000	1 043 009 873
K7	Felújítások	351 793 716	351 793 716	-5 895 592	345 898 124
	ebből: Kötelező feladatok	351 793 716	351 793 716	-5 895 592	345 898 124
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 350 505 929	1 382 103 589	6 804 408	1 388 907 997
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	2 956 585 188	3 422 693 618	67 639 222	3 490 332 840
K9	Finanszírozási kiadások	735 598 071	755 884 580	0	755 884 580
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 356 760	13 356 760	0	13 356 760
K9112	Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 797 429	39 797 429	0	39 797 429
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	532 443 882	552 730 391	0	552 730 391
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 692 183 259	4 178 578 198	67 639 222	4 246 217 420

A 3. melléklethez

1. MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017)

Előirányzatmódosítás		950 000	950 000
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K	részletező
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		650 000	134	106107/02638 Népzenei Talákozó
K3	Dologi kiadások	512 000		534	106107/02638 Népzenei Talákozó
K3	Dologi kiadások	138 000		534	106107/02638 Népzenei Talákozó
Indok:	106107/02638 Népzenei Találkozó projekt

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		300 000	133	105116/02149 Nemzetközi Alkotótábor
K3	Dologi kiadások	236 000		533	105116/02149 Nemzetközi Alkotótábor
K3	Dologi kiadások	64 000		533	105116/02149 Nemzetközi Alkotótábor
Indok:	105116/02149 Nemzetközi Alkotótábor projekt

	MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2023. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	0	950 000	950 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	-	0	950 000	950 000
B4	Működési bevételek	1 011 500	1 011 500	0	1 011 500
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000
B408	Kamatbevételek	1 500	1 500	0	1 500
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 011 500	1 011 500	950 000	1 961 500
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 011 500	1 011 500	950 000	1 961 500
B8	Finanszírozási bevételek	53 252 021	53 322 440	0	53 322 440
B813	Maradvány igénybevétele	4 650 331	4 720 750	0	4 720 750
B816	Központi irányítószervi támogatás	48 601 690	48 601 690	0	48 601 690
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 263 521	54 333 940	950 000	55 283 940

A 4. melléklethez

	MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2023. évi költségvetés előirányzat módosítása (3.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	37 123 988	34 023 988	0	34 023 988
	ebből: Kötelező feladatok	37 123 988	34 023 988	0	34 023 988
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 037 992	5 037 992	0	5 037 992
	ebből: Kötelező feladatok	5 037 992	5 037 992	0	5 037 992
K3	Dologi kiadások	10 219 642	13 390 061	950 000	14 340 061
	ebből: Kötelező feladatok	10 219 642	13 390 061	950 000	14 340 061
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	52 381 622	52 452 041	950 000	53 402 041
K6	Beruházások	1 881 899	1 881 899	0	1 881 899
	ebből: Kötelező feladatok	1 881 899	1 881 899	0	1 881 899
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 881 899	1 881 899	0	1 881 899
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	54 263 521	54 333 940	950 000	55 283 940
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 263 521	54 333 940	950 000	55 283 940