Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 05- 2024. 02. 05Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Görbeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) a) pontja alapján Görbeháza Község Önkormányzat Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága; Görbeháza Község Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete 6. melléklete alapján Görbeháza Községi Önkormányzat Szociális, Kulturális, Oktatási és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 629.495.802 Ft költségvetési bevétellel, 1.032.886.233 Ft költségvetési kiadással, 403.390.431 Ft költségvetési egyenleggel, 60.915.585 Ft működési hiánnyal, 342.474.846 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. február 5-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2023. II.ei. módosítás |
2023. III.ei. módosítás |
A |
B |
C |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
297 038 100 |
308 097 725 |
240 106 807 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 589 896 |
78 861 256 |
78 861 256 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
92 781 020 |
97 968 835 |
103 705 326 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
87 189 411 |
87 189 411 |
2 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 206 407 |
35 206 407 |
35 206 407 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 271 366 |
5 271 366 |
5 271 366 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 600 450 |
3 600 450 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
13 462 000 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 700 000 |
63 732 000 |
87 038 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 700 000 |
63 732 000 |
87 038 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 282 521 |
32 918 521 |
32 918 521 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 282 521 |
32 918 521 |
32 918 521 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
67 900 000 |
67 900 000 |
80 667 000 |
4.1. |
Iparűzési adó |
66 000 000 |
66 000 000 |
78 767 000 |
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
4.3. |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
73 741 000 |
77 043 000 |
81 962 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 279 000 |
10 279 000 |
11 227 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 524 000 |
14 524 000 |
15 224 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
13 748 000 |
13 748 000 |
15 748 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
19 186 000 |
21 786 000 |
21 786 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 410 000 |
15 112 000 |
15 962 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 594 000 |
1 594 000 |
2 015 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
651 000 |
651 000 |
651 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 849 000 |
5 849 000 |
5 849 000 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
491 161 621 |
556 191 246 |
529 192 328 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
415 271 955 |
415 271 955 |
415 271 955 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
415 271 955 |
415 271 955 |
415 271 955 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 029 844 |
1 029 844 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 029 844 |
1 029 844 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
415 271 955 |
416 301 799 |
416 301 799 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
906 433 576 |
972 493 045 |
945 494 127 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2023. II.ei. módosítás |
2023. III.ei. módosítás |
A |
B |
C |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
535 330 653 |
598 575 441 |
650 992 866 |
1.1. |
Személyi juttatások |
303 672 000 |
342 901 163 |
383 594 228 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 211 000 |
42 746 000 |
48 084 360 |
1.3. |
Dologi kiadások |
171 247 653 |
188 657 103 |
195 043 103 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 200 000 |
9 271 175 |
9 271 175 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 931 175 |
3 931 175 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
500 000 |
490 000 |
490 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 700 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
1.11. |
||||
1.12. |
Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1.12.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1.12.2 |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
359 221 399 |
361 006 236 |
381 893 367 |
2.1. |
Beruházások |
27 598 919 |
29 625 919 |
48 363 050 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
330 222 480 |
329 980 317 |
332 130 317 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
300 325 693 |
300 325 693 |
300 325 693 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
894 552 052 |
959 581 677 |
1 032 886 233 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
11 881 524 |
12 911 368 |
12 911 368 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 881 524 |
12 911 368 |
12 911 368 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
11 881 524 |
12 911 368 |
12 911 368 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
906 433 576 |
972 493 045 |
1 045 797 601 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
-403 390 431 |
-403 390 431 |
-503 693 905 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege ( 17. sor - 10. sor )(+/-) |
403 390 431 |
403 390 431 |
403 390 431 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2023. II.ei. módosítás |
2023. III.ei. módosítás |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. II.ei. módosítás |
2023. III.ei. módosítás |
|
A |
B |
C |
C |
D |
E |
F |
F |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
297 038 100 |
308 097 725 |
340 410 281 |
Személyi juttatások |
303 672 000 |
342 901 163 |
383 594 228 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 700 000 |
63 732 000 |
87 038 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 211 000 |
42 746 000 |
48 084 360 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
171 247 653 |
188 657 103 |
195 043 103 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
67 900 000 |
67 900 000 |
80 667 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
73 741 000 |
77 043 000 |
81 962 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 200 000 |
9 271 175 |
9 271 175 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
455 379 100 |
516 772 725 |
590 077 281 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
535 330 653 |
598 575 441 |
650 992 866 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
91 833 077 |
93 684 240 |
93 684 240 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 881 524 |
12 911 368 |
12 911 368 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
91 833 077 |
93 684 240 |
93 684 240 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
1 029 844 |
1 029 844 |
|||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
91 833 077 |
94 714 084 |
94 714 084 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
11 881 524 |
12 911 368 |
12 911 368 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
547 212 177 |
611 486 809 |
684 791 365 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
547 212 177 |
611 486 809 |
663 904 234 |
26. |
Költségvetési hiány: |
79 951 553 |
81 802 716 |
60 915 585 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
20 887 131 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2023. II.ei. módosítás |
2023. III.ei. módosítás |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. II.ei. módosítás |
2023. III.ei. módosítás |
|
A |
B |
C |
C |
D |
E |
F |
F |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 282 521 |
32 918 521 |
32 918 521 |
Beruházások |
27 598 919 |
29 625 919 |
48 363 050 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
Felújítások |
330 222 480 |
329 980 317 |
332 130 317 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
300 325 693 |
300 325 693 |
300 325 693 |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
35 782 521 |
39 418 521 |
39 418 521 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
359 221 399 |
361 006 236 |
381 893 367 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
323 438 878 |
321 587 715 |
321 587 715 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
323 438 878 |
321 587 715 |
321 587 715 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
323 438 878 |
321 587 715 |
321 587 715 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
359 221 399 |
361 006 236 |
361 006 236 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
359 221 399 |
361 006 236 |
381 893 367 |
27. |
Költségvetési hiány: |
323 438 878 |
321 587 715 |
342 474 846 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
20 887 131 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. II.ei. módosítás |
2023. III.ei. módosítás |
2023. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
||
Piac rekonstrukció terv készítés |
2 500 000 |
2023 |
3 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Tanyagondnoki autó beszerzés |
14 998 919 |
2023 |
14 998 919 |
14 998 919 |
14 998 919 |
||
Helyi építési szabályzat |
7 600 000 |
2023 |
7 600 000 |
7 600 000 |
7 600 000 |
||
Kisértékű eszközbeszerzés Önkormányzat, közfoglalk. |
2 660 000 |
2023 |
550 000 |
550 000 |
2 660 000 |
||
Kisértékű eszközbeszerzés Gondozási Központ |
300 000 |
2023 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Kisértékű eszközbeszerzés Óvoda |
750 000 |
2023 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
||
Kisértékű eszközbeszerzés Hivatal |
645 000 |
2023 |
400 000 |
400 000 |
645 000 |
||
Magyar falu program eszközbeszerzés |
2 400 000 |
2023 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
Közhasznú eszközbeszerzés |
127 000 |
2023 |
127 000 |
127 000 |
|||
Óvoda játszótéri játék |
16 382 131 |
16 382 131 |
|||||
ÖSSZESEN: |
48 363 050 |
27 598 919 |
29 625 919 |
48 363 050 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.XII.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. I.ei. módosítás |
2023. III.ei. módosítás |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
||
Régi Temető épület felújítás |
29 998 729 |
2022-2023 |
9 401 942 |
20 596 787 |
20 596 787 |
20 596 787 |
|
Új temető felújítás |
10 700 000 |
2022-2023 |
3 700 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Élhető települések TOP PLUSZ 1.2.1-21 |
179 363 837 |
2023 |
2 700 000 |
171 394 600 |
171 152 437 |
170 758 437 |
5 905 400 |
Helyi fejlesztések VP6-19.2.1-45-7-21 |
31 578 918 |
2023 |
31 578 918 |
31 578 918 |
31 578 918 |
||
Helyi fejlesztések, óvoda felújítás plusz önerő |
2 300 000 |
2023 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
Energetikai korszerűsítés TOP PLUSZ 2.1.1-21 |
99 352 175 |
2023 |
2 000 000 |
97 352 175 |
97 352 175 |
97 352 175 |
|
Viziközmű szivattyú felújítás |
2 544 000 |
2023 |
2 544 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
355 837 659 |
17 801 942 |
330 222 480 |
329 980 317 |
332 130 317 |
5 905 400 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
2023. II.ei. módosítás |
2023. III.ei. módosítás |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
C |
|
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
297 038 100 |
308 097 725 |
340 410 281 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 589 896 |
78 861 256 |
78 861 256 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
92 781 020 |
97 968 835 |
103 705 326 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
87 189 411 |
87 189 411 |
100 303 476 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 206 407 |
35 206 407 |
35 206 407 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 271 366 |
5 271 366 |
5 271 366 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 600 450 |
3 600 450 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
13 462 000 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 203 000 |
56 961 000 |
73 802 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 203 000 |
56 961 000 |
73 802 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 282 521 |
32 918 521 |
32 918 521 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 282 521 |
32 918 521 |
32 918 521 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
67 900 000 |
67 900 000 |
80 667 000 |
4.1. |
Iparűzési adó |
66 000 000 |
66 000 000 |
78 767 000 |
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
4.3. |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
19 818 000 |
19 818 000 |
21 307 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 948 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 888 000 |
12 888 000 |
12 888 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 350 000 |
3 350 000 |
3 470 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
480 000 |
480 000 |
901 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
651 000 |
651 000 |
651 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 849 000 |
5 849 000 |
5 849 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
433 741 621 |
492 195 246 |
555 604 802 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
393 124 218 |
393 124 218 |
393 124 218 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
393 124 218 |
393 124 218 |
393 124 218 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 029 844 |
1 029 844 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 029 844 |
1 029 844 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
393 124 218 |
394 154 062 |
394 154 062 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
826 865 839 |
886 349 308 |
949 758 864 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
154 546 653 |
210 087 441 |
230 461 441 |
1.1. |
Személyi juttatások |
62 122 000 |
98 277 163 |
114 103 163 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 547 000 |
9 882 000 |
10 864 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
64 677 653 |
77 657 103 |
81 223 103 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 200 000 |
9 271 175 |
9 271 175 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 931 175 |
3 931 175 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
500 000 |
490 000 |
490 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 700 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
1.11. |
||||
1.12. |
Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1.12.1. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1.12.2. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
357 771 399 |
359 556 236 |
363 816 236 |
2.1. |
Beruházások |
26 148 919 |
28 175 919 |
30 285 919 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
330 222 480 |
329 980 317 |
332 130 317 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
300 325 693 |
300 325 693 |
300 325 693 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
512 318 052 |
569 643 677 |
594 277 677 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
314 547 787 |
316 705 631 |
355 481 187 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 881 524 |
12 911 368 |
12 911 368 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
302 666 263 |
303 794 263 |
342 569 819 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
314 547 787 |
316 705 631 |
355 481 187 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
826 865 839 |
886 349 308 |
949 758 864 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13 |
34 |
45 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
2023. III.ei. módosítás |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
46 000 |
46 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
36 000 |
36 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 |
10 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
46 000 |
46 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
77 365 000 |
81 176 360 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 216 474 |
3 216 474 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
74 148 526 |
77 959 886 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
77 411 000 |
81 222 360 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
77 011 000 |
80 822 360 |
1.1. |
Személyi juttatások |
60 354 000 |
62 087 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 097 000 |
8 635 360 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 560 000 |
10 100 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
400 000 |
400 000 |
2.1. |
Beruházások |
400 000 |
400 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
77 411 000 |
81 222 360 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
2023. II.ei. módosítás |
2023. III.ei. módosítás |
|---|---|---|---|
A |
B |
B |
B |
Bevételek |
|||
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
42 117 000 |
42 117 000 |
45 547 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 927 000 |
7 279 000 |
7 279 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
13 648 000 |
16 348 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
11 186 000 |
11 186 000 |
11 186 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 890 000 |
8 890 000 |
9 620 000 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb működési bevételek |
1 114 000 |
1 114 000 |
1 114 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 237 000 |
5 511 000 |
8 048 000 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 237 000 |
5 511 000 |
8 048 000 |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
Közhatalmi bevételek |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
44 354 000 |
47 628 000 |
53 595 000 |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
175 302 000 |
176 430 000 |
196 797 131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 274 213 |
12 274 213 |
12 274 213 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
163 027 787 |
164 155 787 |
184 522 918 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
219 656 000 |
224 058 000 |
250 392 131 |
Kiadások |
|||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
218 906 000 |
223 308 000 |
233 260 000 |
Személyi juttatások |
129 225 000 |
132 299 000 |
139 543 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 481 000 |
17 681 000 |
18 864 000 |
Dologi kiadások |
72 200 000 |
73 328 000 |
74 853 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
750 000 |
750 000 |
17 132 131 |
Beruházások |
750 000 |
750 000 |
17 132 131 |
Felújítások |
|||
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
Finanszírozási kiadások |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
219 656 000 |
224 058 000 |
250 392 131 |
26 |
26 |
26 |
|
1 |
5 |
6 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
2023. II.ei. módosítás |
2023. III.ei. módosítás |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
C |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
11 760 000 |
15 062 000 |
15 062 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
8 000 000 |
10 600 000 |
10 600 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 160 000 |
2 862 000 |
2 862 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 260 000 |
1 260 000 |
5 188 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 260 000 |
1 260 000 |
5 188 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
13 020 000 |
16 322 000 |
20 250 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 147 000 |
72 147 000 |
86 744 065 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 657 050 |
6 657 050 |
6 657 050 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
65 489 950 |
65 489 950 |
80 087 015 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
85 167 000 |
88 469 000 |
106 994 065 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
84 867 000 |
88 169 000 |
106 694 065 |
1.1. |
Személyi juttatások |
51 971 000 |
51 971 000 |
67 861 065 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 086 000 |
7 086 000 |
9 721 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
25 810 000 |
29 112 000 |
29 112 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
2.1. |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
85 167 000 |
88 469 000 |
106 994 065 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
13 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
4 |
5 |