Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
Mikepércs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 26Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.26.
Mikepércs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2023. március 10-én jóváhagyott Mikepércs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Költségvetési rendelet) előirányzatai több alkalommal módosultak.
A Költségvetési rendeleten átvezetésre került a Képviselőtestület 15/2023 (IV.21.) sz határozata a költségvetéssel kapcsolatos döntésekről. Átvezetésre kerültek továbbá a Polgármester átruházott hatáskörében hozott KV-1/2023. (IV.04.), KV-2/203. (IV.20.), KV-3/2023. (IV. 21.), KV-4/2023 (IV.24.), KV-5/2023 (IV.26.) határozatainak bevételi és kiadási előirányzatokat érintő változásai.
Bevételek alakulása
1. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala GINOP-5.1-15-2015-0001 Út a munkaerőpiacra programban nyújtott hátrányos helyzetű álláskeresők munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatás keretében támogatást nyújtott az alábbi intézményeknek, melyek beépítésre kerültek a bevételi és kiadási előirányzatokba:
A közfoglalkoztatási feladatok (hosszútávú) előirányzatai esetében a támogatás összege 6.353.922,-Ft-tal növekszik, ebből:
Mikepércs Községi Önkormányzat 1.358.940,Ft,
Mikepércsi Polgármesteri Hivatal 857.940,Ft,
Mikepércs Önkormányzat ÉtkezőKonyha 1.001.486,Ft,
Mikepércsi Bölcsőde 783.889,Ft,
Csodavár Óvoda 1 1.567.778,Ft,
Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár 783.889,Ft,
2. A Kormány a minimálbér- és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10.) Kormányrendelete alapján az Önkormányzat 38.501.976,-Ft kiegészítő támogatásra jogosult, mely összeg beépítésre került a költségvetés bevételi és kiadási oldalára az alábbiak szerint:
- Helyi Önkormányzatok Működésének általános támogatása 5.533.92,-Ft,
- Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatinak
támogatása 20.888.882,-Ft,
-. Települési Önk. szociális és gyerekjóléti feladatai tám. 8.396.536,-Ft,
- Települési Önk. gyermekétkeztetési feladatinak tám. 2.695.638,-Ft,
- Települési Önk. kulturális feladatainak támogatása 987.000,-Ft.
Kiadások alakulása
1. I.5. Közfoglalkoztatási programok hosszútávú K1 személyi jellegű kifizetések előirányzata 276.000,-Ft-tal, K2 járulékok előirányzata 82.940,-Ft-tal növekszik.
2. I.6. Község és létesítményüzemeltetés K3 dologi előirányzata 8.500.000,-Ft-tal csökken.
A rendelet új sorral egészül ki, II.13. MTT Kft. Településfejlesztési feladatainak támogatása K5 működési támogatása 6.500.000,-Ft-tal nő. A Kft. kiadásai a Község és létesítményüzemeltetés soron került eredetileg megtervezésre 6.500.000,-Ft-összegben, mely összeg átcsoportosításra kerül támogatási formában, ezért került új sor kialakítására a rendelet 5. sz. mellékletében. A Mikepércs Településüzemeltetési és Településfejlesztési Nonprofit Kft. 100%-ban önkormányzati tulajdonban működű szervezet, feladata a település fejlesztési feladatok, melynek elvégzéséhez szükséges az Önkormányzat támogatása.
1. I.21. Család- és gyermekjóléti szolgálat K1 személyi jellegű kifizetések előirányzata 775.000,-Ft-tal, K2 járulékok előirányzata 10966,-Ft-tal növekszik.
1. I.12. Közbiztonsági feladatok, tanyagondnoki feladatok K1 személyi jellegű kifizetések előirányzata 400.000,-Ft-tal, K2 járulékok előirányzata 69.900,-Ft-tal növekszik.
1. I.13. Szociális házi gondozások és szociális étkeztetés K1 személyi jellegű kifizetések előirányzata 1.081.200,-Ft-tal, K2 járulékok előirányzata 14910,-Ft-tal növekszik.
Az Önkormányzat intézményei esetében a kiadások a következőképpen alakulnak:
1. Mikepércs Községi Önkormányzat Étkező Konyha K1 személyi jellegű kifizetések előirányzata 890.000,-Ft-tal, K2 járulékok előirányzata 251.486,-Ft-tal, K3 dologi kiadások előirányzata 1.555.638,-Ft-tal növekszik.
1. Mikepércsi Bölcsőde K1 személyi jellegű kifizetések előirányzata 400.000,-Ft-tal, K2 járulékok előirányzata 278.889,-Ft-tal, K3 dologi kiadások előirányzata 3.725.560,-Ft-tal, K6 beruházások előirányzata 200.000,-Ft-tal növekszik.
1. Csodavár Óvoda K1 személyi jellegű kifizetések előirányzata 9.400.000,-Ft-tal, K2 járulékok előirányzata 1.207.778,-Ft-tal, K3 dologi kiadások előirányzata 9.848.882,-Ft-tal, K6 beruházások előirányzata 2.000.000,-Ft-tal növekszik.
1. Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár K1 személyi jellegű kifizetések előirányzata 1.066.773,-Ft-tal, K2 járulékok előirányzata 200.889,-Ft-tal, K3 dologi kiadások előirányzata 2.000.000,-Ft-tal növekszik.
1. Mikepércsi Polgármesteri Hivatal K1 személyi jellegű kifizetések előirányzata 4.640.700,-Ft-tal, K2 járulékok előirányzata 751.160,-Ft-tal, K6 beruházások előirányzata 1.000.000,-Ft-tal növekszik.
A 2022. évi népszámlás működési támogatásából visszafizetési kötelezettség keletkezett, ezért a K5 működési támogatás előirányzata 503.227,-Ft-tal növekszik.
A pénzügyi mérleg fő-összege a változások átvezetését követően 2.541.672.423,-Ft-ról 2.586.528.321,-Ft-ra változik, a növekedés 44.855.898,-Ft.