Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013 (III.21.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és önállóan működő költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 09. 22- 2014. 04. 23

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013 (III.21.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és önállóan működő költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetéséről

2013.09.22.

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) (2) (3) (4) bekezdésben, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Kvt.), valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45 § (1) a. pont felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 143. § (4) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletének 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Népjóléti és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § .

A rendelet hatálya Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságára, a Polgármesteri Hivatalra (2013.03.01-től Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal) és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szerveire terjed ki.

2. § .

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal valamint a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár (továbbiakban: Művelődési Ház) címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § .[1]

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes konszolidált 2013. évi költségvetésének:

a) kiadási főösszegét 685.579 ezer Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 685.579 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Ezen belül:

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának elkülönült kiadásait és bevételeit:
a)A felhalmozási célú bevételt 119.058 ezer Ft-ban
aa) Felhalmozásra átvett pénzeszközt 102.951 ezer Ft
ab) felhalmozási kamatbevételt 0 ezer Ft
ac) Felhalmozási saját bevételt 16.107 ezer Ft
ad) Felh.likvid kölcsön 0 ezer Ft
ae) 2012. évi maradványt 0 ezer Ft
b)A felhalmozási célú kiadást 119.058 ezer Ft-ban
ba) beruházás összegét 48.645 ezer Ft
bb) felhalmozási célra átadás 2.000 ezer Ft
bc) beruházási hitel kamata 1.464 ezer Ft
bd) beruházási hitel törlesztés 60.000 ezer Ft
be) beruházási tartalék 6.555 ezer Ft
be) felhalm.pénzmaradv.átadás 0 ezer Ft
bf) Felh. int.fin. 394 ezer Ft
c) Működési célú bevételt 445.031 ezer Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 34.442 ezer Ft
cb) Sajátos működési bevétel 18.026 ezer Ft
cba) helyi adók 16.250 ezer Ft
cbb) átengedett központi adók 0 ezer Ft
cbc) egyéb sajátos 1.776 ezer Ft
cc) Költségvetési támogatás 181.947 ezer Ft
cd) Támogatásértékű bevétel 189.241 ezer Ft
ce) Kölcsön visszatérülés 450 ezer Ft
cf) Működési célú hitel 0 ezer Ft
cg) 2012. évi pénzmaradvány 20.925 ezer Ft
d) Működési célú kiadást 445.031 ezer Ft-ban
da) személyi juttatásokat 133.859 ezer Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 21.783 ezer Ft
dc) dologi kiadásokat 110.605 ezer Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 18.055 ezer Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 43.285 ezer Ft
df) Intézményfinanszírozás 117.344 ezer Ft
dg) Működési célú tartalék 100 ezer Ft
állapítja meg.
(3) A Polgármesteri Hivatal elkülönült kiadásait és bevételeit:
a)A felhalmozási célú bevételt 258 ezer Ft-ban
b)A felhalmozási célú kiadást 258 ezer Ft-ban
c) Működési célú bevételt 14.659 ezer Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 7 ezer Ft
cb) Sajátos működési bevétel 0 ezer Ft
cc) Költségvetési támogatás 0 ezer Ft
cd) Támogatásértékű bevétel 470 ezer Ft
ce) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 ezer Ft
cf) Önk. Intézmény finanszírozás 14.182 ezer Ft
cg) 2012. évi pénzmaradvány 0 ezer Ft
d) Működési célú kiadást 14.659 ezer Ft-ban
da) személyi juttatásokat 3.425 ezer Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 879 ezer Ft
dc) dologi kiadásokat 995 ezer Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 9.360 ezer Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0 ezer Ft
df) Működési célú tartalék 0 ezer Ft
állapítja meg.
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal elkülönült kiadásait és bevételeit:
a)A felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft-ban
b)A felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft-ban
c) Működési célú bevételt 91.390 ezer Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 14 ezer Ft
cb) Sajátos működési bevétel 0 ezer Ft
cc) Költségvetési támogatás 0 ezer Ft
cd) Támogatásértékű bevétel 2.355 ezer Ft
ce) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 ezer Ft
cf) Önk. Intézmény finanszírozás 89.021 ezer Ft
cg) 2012. évi pénzmaradvány 0 ezer Ft
d) Működési célú kiadást 91.390 ezer Ft-ban
da) személyi juttatásokat 18.304 ezer Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 4.703 ezer Ft
dc) dologi kiadásokat 7.675 ezer Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 60.708 ezer Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0 ezer Ft
df) Működési célú tartalék 0 ezer Ft
állapítja meg.
(5) A Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár elkülönült kiadásait és bevételeit:
a)A felhalmozási célú bevételt 136 ezer Ft-ban
b)A felhalmozási célú kiadást 136 ezer Ft-ban
c) Működési célú bevételt 15.047 ezer Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 927 ezer Ft
cb) Sajátos működési bevétel 0 ezer Ft
cc) Költségvetési támogatás 0 ezer Ft
cd) Támogatásértékű bevétel 0 ezer Ft
ce) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 ezer Ft
cf) Önk. Intézményfinanszírozás 14.120 ezer Ft
cg) 2012. évi pénzmaradvány 0 ezer Ft
d) Működési célú kiadást 15.047 ezer Ft-ban
da) személyi juttatásokat 8.812 ezer Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 2.379 ezer Ft
dc) dologi kiadásokat 3.856 ezer Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 0 ezer Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0 ezer Ft
df) Működési célú tartalék 0 ezer Ft
állapítja meg.
(6) Az önkormányzat konszolidált költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat elkülönült mérlegeit a 2. melléklet tartalmazza.
[1] Hatályba lép: 2013. szeptember 20. 21/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelet

4. § .

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet mutatja be.

5. § .

(1) [2] Az önkormányzat 2013. évi

Működési céltartaléka: 100 ezer Ft
Fejlesztési célú tartaléka: 6.555 ezer Ft.
(2) A működési és felhalmozási célú tartalék év közben a pályázati támogatások önrészére használható fel.
[2] Hatályba lép: 2013. szeptember 20. 21/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelet

6. § .

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. melléklet tartalmazza.
Szerkesztés...
3. Költségvetési bevételek

7. § (1) Az önkormányzat 2013. évi normatív, központosított állami támogatás bevételét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek működési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú bevételeit forrásonként az 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2013. évi működési célra átvett pénzeszközeit a 7. melléklet tartalmazza.

Szerkesztés...
4. Költségvetési kiadások

8. § .

(1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2013. évi működési célú pénzeszköz átadásait a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2013. évi kiadásait kötelező-, önként vállalt és állami feladat szerinti bontását a 14. melléklet tartalmazza.

Szerkesztés...
5. A költségvetési létszámkeret

9. §[3]

Az önkormányzat engedélyezett létszám-kerete: 39
a) Önkormányzat:
létszám: 16
Közfoglalkoztatottak: 57
b) Hivatal:
létszám: 9
Közfoglalkoztatottak: 2
c) Művelődési Ház:
létszám: 4
Közfoglalkoztatottak: 1
d) óvoda: 10
[3] Hatályba lép: 2013.november 1. 21/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelet

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § .

(1) Az önkormányzat összevont költségvetése tartalmazza az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatala és a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár elkülönült költségvetését is.

(2) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatala és a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként és előirányzat csoportonként a Képviselő-testület határozza meg.

(3) A költségevetési rendelet alapján készült elemi költségvetéseket a polgármester hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(5) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(7) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott

határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(8) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól Ámr-ben foglaltak figyelembevételével előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(9) Az önállóan működő intézmények az elfogadott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegen belül a kötött előirányzatokat csak a képviselő-testület jóváhagyásával módosíthatja. Előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.
(10) A meghatározott tartalékok előirányzatának felhasználásáról a polgármester 100 ezer Ft-ig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

11. § (1) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) Az 500 ezer Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

(3) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(5) A rendeletben nem szabályozott egyéb esetekben a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 500 e Ft összeg erejéig.

13. § .

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2013. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

(2) 2013. évben a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás összegét a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza meg.

(3) 2013. évben a minimum összeg 193.250 Ft/fő/év. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(4) A közalkalmazottak az önkormányzat konyháján igénybe vett étkezés esetén ebédenként 200 Ft támogatásban részesülnek. A támogatás havi összege nem haladhatja meg a 4.000 Ft-ot.

14. § .

(1) A képviselő-testület a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2012 (IV. 19.) önkormányzati rendelet alapján esetenként 20.000,- Ft összegű temetési segélyt állapít meg.

(2) A képviselő-testület a gyermekek érdekében biztosított támogatásukról szóló

6/2010. (V. 1.) önkormányzati rendelet alapján az újszülöttek egyszeri támogatásának összegét 15.000,- Ft-ban állapítja meg.

15. § .

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadások teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet, bevételt szedhet be.

7. Záró rendelkezések

16. § .

(1) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendeletben foglaltakat 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet kihirdetésével hatályát veszti.