Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 29- 2023. 09. 29Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Népjóléti Bizottság és Ügyrendi Bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 1.367.720.456 Ft bevétellel és 1.367.720.456 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül: Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának elkülönült kiadásait és bevételeit:
a) A felhalmozási célú bevételt 454.513.515 Ft-ban
aa) Felhalmozásra átvett pénzeszközt 342.806.347 Ft
ab) felhalmozási kamatbevételt 0 Ft
ac) Felhalmozási saját bevételt 1.683.754 Ft
ad) Felh.likvid kölcsön 0 Ft
ae) 2022. évi maradványt 106.373.414 Ft
af) Költségvetési támogatást 3.650.000 Ft
b) A felhalmozási célú kiadást 454.513.515 Ft-ban
ba) beruházás összegét 35.902.385 Ft
bb) felhalmozási célra átadás 200.000 Ft
bc) beruházási hitel kamata 0 Ft
bd) beruházási hitel törlesztés 0 Ft
be) Felújítás összege 415.961.130 Ft
bf) beruházási tartalék 1.000.000 Ft
bg) felhalm.likvid kölcsön törl. 0 Ft
bh) Felh. int.fin. 1.450.000 Ft.
c) Működési célú bevételt 687.073.137 Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 67.300.656 Ft
cb) Sajátos működési bevétel 36.800.000 Ft
cc) Költségvetési támogatás 285.687.722 Ft
cd) Támogatásértékű bevétel 217.658.173 Ft
ce) Működési célú átvett pénzeszköz 1.000.000 Ft
cf) Likviditási célú hitel 48.000.000 Ft
cg) 2022. évi várható pénzmaradvány 30.626.586 Ft
d) Működési célú kiadást 687.073.137 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 188.738.476 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 15.087.584 Ft
dc) dologi kiadásokat 139.374.602 Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 21.653.000 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 115.222.958 Ft
df) Intézményfinanszírozás 145.652.306 Ft
dg) Működési célú tartalék 2.000.000 Ft
dh) Megelőlegezés visszafizetése 11.344.211 Ft
di) Likviditási célú hitel visszafizetése 48.000.000 Ft állapítja meg.
(3) A Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal elkülönült kiadásait és bevételeit:
a) A felhalmozási célú bevételt 150.000 Ft-ban, a felhalm. intézményfinanszírozás 150.000 Ft
b) A felhalmozási célú kiadást 150.000 Ft-ban, beruházás 150.000 Ft
c) Működési célú bevételt 72.661.564 Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 585.000 Ft
cb) Sajátos működési bevétel 0 Ft
cc) Költségvetési támogatás 0 Ft
cd) Támogatásértékű bevétel 3.684.252 Ft
ce) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
cf) Önk. Intézmény finanszírozás 67.892.312 Ft
cg) 2022. évi pénzmaradvány 500.000 Ft
d) Működési célú kiadást 72.661.564 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 57.303.523 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 7.657.475 Ft
dc) dologi kiadásokat 7.650.566 Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 50.000 Ft
df) Működési célú tartalék 0 Ft állapítja meg.
(4) A Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár elkülönült kiadásait és bevételeit:
a) A felhalmozási célú bevételt 300.000 Ft-ban, a felhalm. intézményfinanszírozás: 300.000 Ft
b) A felhalmozási célú kiadást 300.000 Ft-ban, beruházás 300.000 Ft
c) Működési célú bevételt 31.280.020 Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 5.770.000 Ft
cb) Sajátos működési bevétel 0 Ft
cc) Költségvetési támogatás 0 Ft
cd) Támogatásértékű bevétel 2.730.246 Ft
ce) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
cf) Önk. Intézményfinanszírozás 18.579.774 Ft
cg) 2022. évi pénzmaradvány 4.200.000 Ft
d) Működési célú kiadást 31.280.020 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 14.913.970 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 1.899.840 Ft
dc) dologi kiadásokat 14.064.510 Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 401.700 Ft
df) Működési célú tartalék 0 Ft állapítja meg.
(5) A Nagyrábéi Önkormányzati Konyha elkülönült kiadásait és bevételeit:
a) A felhalmozási célú bevételt 1.000.000 Ft-ban, a felhalm. intézményfinanszírozás 1.000.000 Ft
b) A felhalmozási célú kiadást 1.000.000 Ft-ban, Beruházás 1.000.000 Ft
c) Működési célú bevételt 120.742.220 Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 27.358.000 Ft
cb) Sajátos működési bevétel 0 Ft
cc) Költségvetési támogatás 0 Ft
cd) Támogatásértékű bevétel 28.704.000 Ft
ce) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
cf) Önk. Intézményfinanszírozás 59.180.220 Ft
cg) 2022. évi pénzmaradvány 5.500.000 Ft
d) Működési célú kiadást 120.742.220 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 35.553.248 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 4.330.862 Ft
dc) dologi kiadásokat 80.678.110 Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 180.000 Ft df) Működési célú tartalék 0 Ft”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
18. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet a 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez