Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 01Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] E rendelet célja Fülöp Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása.
[2] Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet Fülöp Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az általa irányított Fülöpi Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetését tartalmazza.
Az önkormányzat és az óvoda összevont bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetését
a) Költségvetési bevételek: 500.618.574 Ft
b) Költségvetési kiadások: 771.303.554 Ft
c) Költségvetési egyenleg: 270.684.980 Ft
d) Finanszírozási bevételek: 295.623.289 Ft
e) Finanszírozási kiadás: 24.938.309 Ft
f) Bevételi, kiadási főösszeg: 270.684.980 Ft
g) Költségvetési bevételek: 500.618.574 Ft
h) Finanszírozási bevétel: 295.623.289 Ft
i) Összes bevétel: 796.241.863 Ft összes bevétellel,
j) Költségvetési kiadás: 771.303.554 Ft
k) Finanszírozási kiadás: 24.938.309Ft
l) Összes kiadás: 796.241.863 Ft összes kiadással hagyja jóvá
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési egyenleg 270.684.980 forint összegéből 57.565.286 forint a működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és 213.119.694 forint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege.
3. § (1) A Képviselő-testület jóváhagyja, a finanszírozási kiadások 9.938.309 forint összegét, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések 2026. évi visszafizetési kötelezettségét tartalmazza, a finanszírozási bevételek között megjelenő előző évi maradvány igénybevétele finanszírozza.
(2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a működési és felhalmozási kiadásokra az előző évi maradvány igénybevételét rendeli el e célra a 270.684.980 forintot.
(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a finanszírozási bevételekben összesen 270.684.980 forint 2025. évi költségvetési maradvány igénybevétele szerepel.
(4) Az MBH Bank Nyrt-től, mint számlavezető pénzintézettől 2026. évben 15 millió Ft likviditási nehézségek kezelésének céljára szolgáló – folyószámlahitelt igényelt Fülöp Község Önkormányzata 2026. december 31-i lejárattal.
Az Önkormányzat költségvetése
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetését részletesen e szakaszban foglaltak szerint állapítja meg:
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését a rendelet 1.-9. számú mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként az 2. számú melléklet, a bevételek és kiadások költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet táblázata tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak nincs a Gst. 4. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettsége és 2026. évben ilyen ügyletet nem tervez.
(7) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásait a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület 25.063.981 forint összegben céltartalékot állapít meg az alábbi célokra:
a) az önkormányzati dolgozók jutalmazására 3.168.925 forintot, béren kívüli juttatásokra 2.172.992 forintot; az óvodai dolgozók jutalmazására 5.034.426 forintot, béren kívüli juttatásokra 2.562.583 forintot; a hivatali dolgozók jutalmazására 2.772.455 forintot, amely a munkáltató által fizetendő járulékokat is tartalmazza,
b) a Debreceni Vízmű Zrt. által fizetendő 2026. évre vonatkozó közműhasználati díj 6.792.600 forint tervezett összeget a vízgazdálkodási alapba történő elkülönítésére.
(10) A Képviselő-testület 949.633 forint általános tartalékot állapít meg.
(11)2 Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó bevételeket és kiadásokaat 2027, 2028 és 2029. évekre vonatkozóan nem határoz meg, azaz nem tervez ilyen döntéseket.
Az önkormányzat és intézménye 2026. évi létszám kerete3
4/A. § (1) Fülöp Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszám keretét 46 fővel hagyja jóvá, melyből
a) közalkalmazotti jogviszonyban 7 fő
b) Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozók 7 fő
c) választott tisztségviselő 1 fő.
d) közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás 31 fő
(2) Fülöpi Óvoda és Bölcsőde intézményben a foglalkoztatotti létszámát 15 fővel hagyja jóvá, melyből
a) köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban 8 fő
b) közalkalmazotti jogviszonyban 7 fő
A Fülöpi Óvoda és Bölcsőde költségvetése
5. § Képviselő-testület a Fülöpi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének bevételeit a rendelet 9. melléklet, kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetése alapján, a jogszabályokban, és az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működni és gazdálkodni.
(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor hajthatók végre, ha finanszírozásukra a fedezet rendelkezésre áll.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik képviselő-testületi döntés alapján.
(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többlet költségvetési bevételét az éves költségvetésben meghatározott célokra.
(6) Az önkormányzatnál keletkező többletbevétel felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(8) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozói számára évi 100.000 Ft SZÉP-kártya juttatást, év végi juttatást (1/2 havi bér), és évi egyszeri alkalommal 32.200 forint csekély összegű ajándékot biztosít. Az e célokra a személyi juttatások előirányzatában a Fülöpi Óvoda és Bölcsőde intézményben betervezett 7.597.009 forintot, az Önkormányzatnál betervezett 5.341.287 forintot zárolja. A zárolások feloldása a Képviselő-testület hatásköre.
(9) Az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
7. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedéseket is hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Az előirányzatok módosítása
8. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát összeghatárra tekintet nélkül a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester az első negyedév kivételével negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.
A gazdálkodás szabályai
9. § (1) A Fülöpi Óvoda és Bölcsőde alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások előirányzataival rendelkezik.
(2) A Fülöpi Óvoda és Bölcsőde feladatai ellátásáról úgy köteles gondoskodni, hogy a biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket pénzintézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételek mellett lekösse.
(4) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében meghatározott forrásfelhasználás mértékét 1.000.000 forintban határozza meg.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2026. február 16-án lép hatályba.
12. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez4
|
Forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
|
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
341 831 098 |
341 831 098 |
21 050 684 |
362 881 782 |
|
|
Kötelező Feladatok (településüzemeltetés-zöldterület-gazdál- |
321 938 098 |
321 938 098 |
14 485 425 |
342 288 523 |
||
|
Önként Vállalt Feladatok ( tanyagondnoki szolgálat, mezei |
19 893 000 |
19 893 000 |
700 259 |
20 593 259 |
||
|
Állami (államigazgatási feladatok) |
||||||
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
261 739 367 |
261 739 367 |
15 185 684 |
276 925 051 |
|
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
47 419 179 |
47 419 179 |
7 605 857 |
55 025 036 |
|
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
16 730 784 |
16 730 784 |
16 730 784 |
|||
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
8 924 000 |
8 924 000 |
8 924 000 |
|||
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
444 166 |
444 166 |
444 166 |
|||
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
7 954 190 |
7 954 190 |
7 954 190 |
|||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 450 898 |
12 450 898 |
7 605 857 |
20 056 755 |
||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
915 141 |
915 141 |
915 141 |
|||
|
B112. |
Települési önkorm. egyes köznev. fa. tám. Óvoda |
85 857 318 |
85 857 318 |
1 776 236 |
87 633 554 |
|
|
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
124 592 333 |
124 592 333 |
597 586 |
125 189 919 |
|
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb |
37 537 628 |
37 537 628 |
37 537 628 |
|||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével |
6 759 000 |
6 759 000 |
597 586 |
7 356 586 |
||
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
26 414 200 |
26 414 200 |
26 414 200 |
|||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
45 304 905 |
45 304 905 |
45 304 905 |
|||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
8 576 600 |
8 576 600 |
8 576 600 |
|||
|
B114. |
Telep.önk. kulturális támogatása |
3 870 537 |
3 870 537 |
5 103 332 |
8 973 869 |
|
|
B115. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
102 673 |
102 673 |
|||
|
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
|
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||
|
B14. |
Működési célú visszatérÍtendő támogatás, kölcsön |
|||||
|
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
80 091 731 |
80 091 731 |
5 865 000 |
85 956 731 |
|
|
Start mintaprogram 2026.03.01-08.31. |
10 929 106 |
10 929 106 |
10 929 106 |
|||
|
Értékteremtő program 2026.03.01-2026.12.31. |
45 716 067 |
45 716 067 |
45 716 067 |
|||
|
START szociális program 2026.02.28-ig |
2 784 534 |
2 784 534 |
2 784 534 |
|||
|
Hosszú közfoglalk. 2026.02.28-ig |
1 651 201 |
1 651 201 |
1 651 201 |
|||
|
Közfoglalk. Közter.tak. |
1 204 023 |
1 204 023 |
1 204 023 |
|||
|
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||
|
Kárenyhítés és területalapú támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap |
112 800 |
112 800 |
112 800 |
|||
|
Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása |
12 054 000 |
12 054 000 |
12 054 000 |
|||
|
Otthonteremtési támogatás |
2 560 000 |
2 560 000 |
2 560 000 |
|||
|
Versenyképes Járások Program |
5 865 000 |
5 865 000 |
||||
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
27 300 000 |
27 300 000 |
0 |
27 300 000 |
|
|
Kötelező Feladatok |
27 300 000 |
27 300 000 |
0 |
27 300 000 |
||
|
Önként Vállalt Feladatok |
||||||
|
Állami (államigazgatási feladatok) |
||||||
|
B34. |
Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
|
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
0 |
||||||
|
B4 . |
Működési bevételek |
74 936 792 |
74 936 792 |
0 |
74 936 792 |
|
|
Kötelező Feladatok |
74 936 792 |
74 936 792 |
0 |
74 936 792 |
||
|
Önként Vállalt Feladatok |
||||||
|
Állami (államigazgatási feladatok) |
||||||
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
26 989 600 |
26 989 600 |
26 989 600 |
||
|
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
||
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
B405. |
Ellátási díjak |
0 |
||||
|
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 847 192 |
14 847 192 |
14 847 192 |
||
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||||
|
B408. |
Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
|
B410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
|
B411. |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
0 |
||||
|
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
444 067 890 |
444 067 890 |
21 050 684 |
465 118 574 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
|||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
Kötelező Feladatok |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||
|
Önként Vállalt Feladatok |
||||||
|
Állami (államigazgatási feladatok) |
||||||
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
|
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||
|
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
|
B54. |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B74. |
Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
|||
|
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
|
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
444 067 890 |
444 067 890 |
33 050 684 |
477 118 574 |
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
294 799 027 |
294 799 027 |
0 |
294 799 027 |
|
|
Kötelező Feladatok |
294 799 027 |
294 799 027 |
0 |
294 799 027 |
||
|
Önként Vállalt Feladatok |
||||||
|
Állami (államigazgatási feladatok) |
||||||
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
294 799 027 |
294 799 027 |
0 |
294 799 027 |
|
|
B811. |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
|
B8111. |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
0 |
||||
|
B8112. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
269 860 718 |
269 860 718 |
0 |
269 860 718 |
|
|
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
269 860 718 |
269 860 718 |
269 860 718 |
||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 938 309 |
9 938 309 |
9 938 309 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
738 866 917 |
738 866 917 |
33 050 684 |
771 917 601 |
||
2. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez5
|
Forintban |
||||||
|
Kiemelt Elő- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
K 1. |
Személyi juttatások |
130 937 620 |
130 937 620 |
11 866 768 |
142 804 388 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok (településüzemeltetés-zöld- |
116 189 930 |
116 189 930 |
11 247 070 |
127 437 000 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok ( tanyagondnoki szolgá- |
14 747 690 |
14 747 690 |
619 698 |
15 367 388 |
|
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
13 434 022 |
13 434 022 |
1 542 680 |
14 976 702 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok (településüzemeltetés-zöld- |
12 326 462 |
12 326 462 |
1 462 119 |
13 788 581 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok ( tanyagondnoki szol- |
1 107 560 |
1 107 560 |
80 561 |
1 188 121 |
|
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 3. |
Dologi kiadások |
106 243 668 |
106 243 668 |
5 865 000 |
112 108 668 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok (településüzemeltetés-zöld- |
89 844 226 |
89 844 226 |
5 865 000 |
95 709 226 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok (rendezvények, repre- |
16 399 442 |
16 399 442 |
16 399 442 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
26 926 000 |
0 |
26 926 000 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok (pénzbeni, természetbeni ellátások) |
26 926 000 |
26 926 000 |
0 |
26 926 000 |
|
|
- nevelési támogatás |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
|
- lakásfenntartási -szemétdíj- támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
|
- egyszeri települési támogatás |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 |
|||
|
- temetési támogatás, köztemetés |
2 226 000 |
2 226 000 |
2 226 000 |
|||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
49 784 332 |
49 784 332 |
0 |
49 784 332 |
|
|
K 5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárma-zó kiadások teljesítése |
7 728 950 |
7 728 950 |
7 728 950 |
||
|
K 5023 |
Egyéb elvonások, befizetések |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
|
K 504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
0 |
||||
|
K505 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
|
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, ebből |
11 548 628 |
11 548 628 |
11 548 628 |
||
|
1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2026. |
6 926 396 |
6 926 396 |
6 926 396 |
|||
|
2. Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi |
1 937 000 |
1 937 000 |
1 937 000 |
|||
|
3. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó |
2 185 232 |
2 185 232 |
2 185 232 |
|||
|
4. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
5. Egyéb költségvetési szervnek egyéb működési célú |
- |
0 |
||||
|
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
|||||
|
K 508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||||
|
K 512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
3 993 140 |
3 993 140 |
3 993 140 |
||
|
K 513 |
Tartalékok |
26 013 614 |
26 013 614 |
26 013 614 |
||
|
1. Általános tartalék |
949 633 |
949 633 |
949 633 |
|||
|
2. Céltartalék |
25 063 981 |
25 063 981 |
25 063 981 |
|||
|
1. |
Kötelező feladatok |
45 291 192 |
45 291 192 |
0 |
45 291 192 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok (civilszervezetek és |
4 493 140 |
4 493 140 |
0 |
4 493 140 |
|
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
327 325 642 |
327 325 642 |
19 274 448 |
346 600 090 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
290 577 810 |
290 577 810 |
|||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
36 747 832 |
36 747 832 |
|||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
11 607 071 |
11 607 071 |
12 000 000 |
23 607 071 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
11 607 071 |
11 607 071 |
12 000 000 |
23 607 071 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
201 512 623 |
201 512 623 |
0 |
201 512 623 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
201 512 623 |
201 512 623 |
201 512 623 |
||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúsag) |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
213 119 694 |
213 119 694 |
12 000 000 |
225 119 694 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
213 119 694 |
213 119 694 |
0 |
225 119 694 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
540 445 336 |
540 445 336 |
31 274 448 |
571 719 784 |
|
|
K 9 |
Finanszírozási kiadások |
198 421 581 |
198 421 581 |
1 776 236 |
200 197 817 |
|
|
K 91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
198 421 581 |
198 421 581 |
1 776 236 |
200 197 817 |
|
|
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre |
|||||
|
K9111 |
Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
K9112 |
Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
||||
|
K 915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
173 483 272 |
173 483 272 |
1 776 236 |
175 259 508 |
|
|
K 914 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
9 938 309 |
9 938 309 |
9 938 309 |
||
|
K1-K9 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
738 866 917 |
738 866 917 |
33 050 684 |
771 917 601 |
|
3. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
Kiemelt előirány-zat |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított elő- |
Jelenlegi mó- |
Módosított |
Ki- |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
||
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||||
|
B1. |
Működési célú támogatások |
341 831 098 |
341 831 098 |
21 050 684 |
362 881 782 |
K1. |
Személyi juttatások |
130 937 620 |
130 937 620 |
11 866 768 |
142 804 388 |
||
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
27 300 000 |
27 300 000 |
- |
27 300 000 |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
13 434 022 |
13 434 022 |
1 542 680 |
14 976 702 |
||
|
B4. |
Működési bevételek |
74 936 792 |
74 936 792 |
- |
74 936 792 |
K3. |
Dologi kiadások |
106 243 668 |
106 243 668 |
5 865 000 |
112 108 668 |
||
|
B6. |
Működési célú átvett |
0 |
K4. |
Ellátottak pénzbeli |
26 926 000 |
26 926 000 |
- |
26 926 000 |
|||||
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
49 784 332 |
49 784 332 |
49 784 332 |
|||||||||
|
K5021. |
A helyi önk. előző évi elsz. szárm. kiad. |
7 728 950 |
7 728 950 |
7 728 950 |
|||||||||
|
K5023. |
Elvonások és |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
K505. |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai |
0 |
|||||||||||
|
K506. |
Egyéb működési célú támogatások állam- |
11 548 628 |
11 548 628 |
11 548 628 |
|||||||||
|
K512. |
Egyéb működési célú támogatások állam- |
3 993 140 |
3 993 140 |
3 993 140 |
|||||||||
|
K513. |
Tartalékok |
26 013 614 |
26 013 614 |
26 013 614 |
|||||||||
|
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
444 067 890 |
444 067 890 |
21 050 684 |
465 118 574 |
K1-K5 |
Működési költségve- |
327 325 642 |
327 325 642 |
19 274 448 |
346 600 090 |
||
|
Működési költségvetési |
116 742 248 |
116 742 248 |
1 776 236 |
118 518 484 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
-116 742 248 |
-116 742 248 |
-1 776 236 |
-118 518 484 |
||||
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
12 000 000 |
12 000 000 |
K6. |
Beruházások |
11 607 071 |
11 607 071 |
12 000 000 |
23 607 071 |
||||
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7. |
Felújítások |
201 512 623 |
201 512 623 |
201 512 623 |
||||||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K8 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
|
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési |
0 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
213 119 694 |
213 119 694 |
12 000 000 |
225 119 694 |
||
|
Felhalmozási költségvetési |
-213 119 694 |
-213 119 694 |
0 |
-213 119 694 |
Felhalmozási költségvetési bevételek, |
213 119 694 |
213 119 694 |
0 |
213 119 694 |
||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
444 067 890 |
444 067 890 |
33 050 684 |
477 118 574 |
K1-K8 |
Költségvetési |
540 445 336 |
540 445 336 |
31 274 448 |
571 719 784 |
||
|
Költségvetési bevételek és |
-96 377 446 |
-96 377 446 |
1 776 236 |
-94 601 210 |
Költségvetési bevételek és kiadások |
96 377 446 |
96 377 446 |
- 1 776 236 |
94 601 210 |
||||
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
294 799 027 |
294 799 027 |
- |
294 799 027 |
K9 |
Finanszírozási |
198 421 581 |
198 421 581 |
1 776 236 |
200 197 817 |
||
|
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra |
0 |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesz- |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||
|
B8112. |
Likviditási célú hitelek, |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
B813. |
Előző évi költségvetési |
269 860 718 |
269 860 718 |
269 860 718 |
0 |
||||||||
|
B814. |
Államháztartáson belüli |
9 938 309 |
9 938 309 |
9 938 309 |
K914 |
Államháztartáson |
9 938 309 |
9 938 309 |
- |
9 938 309 |
|||
|
K915 |
Központi, irányító |
173 483 272 |
173 483 272 |
1 776 236 |
175 259 508 |
||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
B1-B8 |
Önkormányzat bevételei |
738 866 917 |
738 866 917 |
33 050 684 |
771 917 601 |
K1.-K9. |
Önkormányzat |
738 866 917 |
738 866 917 |
33 050 684 |
771 917 601 |
||
4. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
Forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
2026. évi |
2026. utáni terv |
|
A |
B |
C |
D |
|
Szoftver vásárlás |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
|
Településrendezési terv |
2 032 000 |
2 032 000 |
|
|
Számítástechnikai eszközök |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
|
Start mintaprogram felhalmozási célú költség |
6 400 071 |
6 400 071 |
|
|
VJP program |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
23 607 071 |
23 607 071 |
5. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
2026. évi |
2026. utáni |
|
A |
B |
C |
D |
|
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HBI-2022-00052 Belterületi utak fejlesztése Fülöpön |
110 666 696 |
110 666 696 |
|
|
TOP-PLUSZ-2.1.1-21 Komplex energetika |
5 624 286 |
5 624 286 |
|
|
TOP-PLUSZ-1.1.1 Főzőkonyha |
85 221 641 |
85 221 641 |
|
|
ÖSSZESEN: |
201 512 623 |
201 512 623 |
6. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Saját bevétel megnevezése * |
2026. |
|||
|
I. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
27 000 000 |
||
|
Építményadó |
0 |
|||
|
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
|||
|
Telekadó |
0 |
|||
|
Iparűzési adó |
25 000 000 |
|||
|
Gépjárműadó |
||||
|
Talajterhelési díj |
||||
|
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
||||
|
II. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető |
|||
|
III. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
||
|
IV. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, |
0 |
||
|
V. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
300 000 |
||
|
VI. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||
|
Saját bevétel összesen |
27 300 000 |
|||
|
Saját bevételek 50%-a |
13 650 000 |
|||
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes sza- bályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
||||
|
Fülöp Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő, valamint garancia- és kezességvállalásból eredő kötelezettségei várható összege 2026. évben |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügylet, garancia és kezességvállalásból eredő köteleztettség megnevezése ** |
lejárata |
2026 |
||
|
Nincs |
0 |
|||
|
A Képviselő-testület a Gst. 4. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletet 2026. évben nem tervez, és megállapítja, hogy Fülöp Község Önkormányzatának ilyen ügyletből fennálló kötelezettsége nincs. |
||||
|
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 4. § (1) bekezdése alapján |
||||
7. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 |
Egyenlege: |
4 181 079 |
|
|
Humán kapacitások fejlesztése |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2025.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
4 181 079 |
0 |
||
|
Források összesen: |
4 181 079 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.4.3-16 Jó kis hely-Biztos Kezdet Gyerekház |
Egyenlege: |
480 103 |
|
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
12 054 000 |
0 |
||
|
2025.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
12 054 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
14 625 250 |
0 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
3 000 000 |
0 |
||
|
Összesen: |
17 625 250 |
0 |
0 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-PLUSZ-1.1.1-21.HBI-2022-00007 Fõzõkonyha fejlesztése Fülöpön |
Egyenlege: |
85 221 640 |
||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2025.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
85 221 640 |
0 |
||
|
Források összesen: |
85 221 640 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések, felújítás |
85 221 640 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás (ÁFA) |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
85 221 640 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HBI-2022-00052 Belterületi utak fejlesztése Fülöpön |
Egyenlege: |
118 355 213 |
||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2025.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
118 355 213 |
0 |
||
|
Források összesen: |
118 355 213 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések, felújítás |
110 666 696 |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
6 053 950 |
0 |
0 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás (ÁFA) |
1 634 567 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
118 355 213 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00024 Komplex energetikai fejlesztés megvalósítása Fülöpön |
Egyenlege: |
5 654 286 |
||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2025.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
5 654 286 |
0 |
||
|
Források összesen: |
5 654 286 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések, felújítások |
5 654 286 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás (ÁFA) |
0 |
|||
|
Összesen: |
5 654 286 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
52 470 |
|
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás |
87 400 |
|
Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Egyesület |
34 820 |
|
Ligetalja-Gúth Idegenforgalmi Egyesület |
52 050 |
|
Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület |
10 000 |
|
Tas Humánjóléti Bt. |
56 400 |
|
Fülöp Sportegyesület |
500 000 |
|
Fülöp Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
1 000 000 |
|
Egyházak |
500 000 |
|
Helyi önszerveződő (népdalkör), Nyugdíjasklub, Helyi néptánccsoport, Fülöpi Értékörző |
1 000 000 |
|
Hagyományőrző Lovas Egyesület |
200 000 |
|
Fülöpi Óvoda Alapítvány |
500 000 |
|
Összesen: |
3 993 140 |
9. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez8
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
Kötelező Feladat |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
23 500 000 |
23 500 000 |
0 |
23 500 000 |
|
Kötelező Feladat |
23 500 000 |
23 500 000 |
23 500 000 |
||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
Működési Bevételek Összesen |
23 500 000 |
23 500 000 |
0 |
23 500 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
Felhalmozási Bevételek Összesen |
|||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
23 500 000 |
23 500 000 |
0 |
23 500 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
174 307 534 |
174 307 534 |
1 776 236 |
176 083 770 |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
824 262 |
824 262 |
1 776 236 |
824 262 |
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
824 262 |
824 262 |
- |
824 262 |
|
B8131. |
Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele |
824 262 |
824 262 |
824 262 |
|
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
173 483 272 |
173 483 272 |
1 776 236 |
175 259 508 |
|
Köznevelési feladatok támogatása |
85 857 318 |
85 857 318 |
1 776 236 |
87 633 554 |
|
|
Gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
71 719 105 |
71 719 105 |
71 719 105 |
||
|
Rászoruló gyerekek int-en kívüli étkeztetésének támogatása |
8 576 600 |
8 576 600 |
8 576 600 |
||
|
Köznevelési feladat hiányának finanszírozása |
7 330 249 |
7 330 249 |
7 330 249 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KÖTELEZŐ FELADAT |
197 807 534 |
197 807 534 |
1 776 236 |
199 583 770 |
|
10. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez9
|
Forintban |
|||
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
2026. évi eredeti |
2026. évi módosított |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
122 136 821 |
123 708 711 |
|
Kötelező Feladat |
122 136 821 |
123 708 711 |
|
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 645 013 |
15 849 359 |
|
Kötelező Feladat |
15 645 013 |
15 849 359 |
|
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
60 025 700 |
60 025 700 |
|
Kötelező Feladat |
60 025 700 |
60 025 700 |
|
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Kötelező Feladat |
|||
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Kötelező Feladat |
|||
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
197 807 534 |
199 583 770 |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|
Kötelező Feladat |
0 |
0 |
|
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K7 |
Felújítások |
||
|
Kötelező Feladat |
|||
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
Kötelező Feladat |
|||
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|
|
K1-8 |
Költségvetési kiadások |
197 807 534 |
199 583 770 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
197 807 534 |
199 583 770 |
|
A 2. § (1) bekezdése a Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (11) bekezdését a Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
Az „Az önkormányzat és intézménye 2026. évi létszám kerete” alcímet (4/A. §-t) a Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.