Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2014. 05. 01Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
2014-05-01-tól
Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi
a) kiadási főösszegét 396 752 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 459 876 ezer forintban
állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 182.015 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 43.348 e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból 24.757 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 5.676 e Ft
bc) helyi önkormányzattól e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből 9207 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából e Ft
származik,
bj) működési célú támogatási értékű bevétel központi költségvetési
szervektől 3.708 e Ft
c) közhatalmi bevétel 109.628 e Ft
d) intézményi működési bevétel 46.729 e Ft
e) felhalmozási bevétel 15.041 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3.200 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) e Ft
h) kölcsön e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ e Ft
j) önkormányzatok saját bevételei e Ft
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei e Ft
jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei e Ft
jc) önkormányzatok költségvetési támogatása e Ft
k) egyéb bevételek 22.915 e Ft
l) finanszírozási bevételek 37.000 e Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) működési kiadások: 321.042 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások 92.563 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 20.188 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások 118.510 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 53.847e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 35.934 e Ft
b) felhalmozási kiadások: 31.868 e Ft
ba) intézményi beruházások 28.474 e Ft
bb) felújítások 3.394 e Ft
bc) kormányzati beruházások e Ft
bd) lakástámogatás e Ft
be) lakásépítés e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) kölcsönök e Ft
d) egyéb kiadások 5.282 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány e Ft
f) finanszírozás 38.560 e Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként:
szennyvíz beruházás 28.474 e Ft
b) felújítási kiadások felújításonként:
felújítás 3.394 e Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 53.771 Ft
a) rendszeres szociális segély 4.557 e Ft
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 30.082 e Ft
c) ápolási díj 747 e Ft
d) lakásfenntartási támogatás 13.102 e Ft
e.) Oktatásban résztvevők támogatása: 538 eFt
f) Átmeneti segély: 813 eFt
g) Temetési segély: 377 eFt
h) Egyéb támogatás: 3.555 eFt
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 77 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 74 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 20 fő
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 56.547 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány az 1. melléklet szerint használható fel.
3. A polgármesteri hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése
8. § A képviselő-testület a polgármesteri hivatal teljesített 2013. évi
a) kiadási főösszegét 47.417 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 47.419 ezer forintban
állapítja meg.
9. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 41.141 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 6.126 e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból e Ft
bc) helyi önkormányzattól e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel e Ft
d) intézményi működési bevétel 152 e Ft
e) felhalmozási bevétel e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) e Ft
h) kölcsön e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ e Ft
j) egyéb bevételek e Ft
k) finanszírozási bevételek e Ft
10. § (1) A polgármesteri hivatal 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 47.333 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások 30.098 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 7.130 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások 10.105 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások e Ft
b) felhalmozási költségvetés 212 e Ft
ba) intézményi beruházások 212 e Ft
bb) felújítások e Ft
bc) kormányzati beruházások e Ft
bd) lakástámogatás e Ft
be) lakásépítés e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) kölcsönök e Ft
d) egyéb kiadások -128 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány e Ft
f) finanszírozás e Ft
11. § (1) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő
4. Az önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 383227 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 446195 ezer forintban
állapítja meg.
13. § Az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 182.015 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 43.348 e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból 24.757 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 5.676 e Ft
bc) helyi önkormányzattól e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből 9.207 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából e Ft
bj) működési célú támogatási értékű bevétel központi költségvetési
szervektől 3.708 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 109.628 e Ft
d) intézményi működési bevétel 42.061 e Ft
e) felhalmozási bevéte 15.041 e Ft
f)támogatásértékű működési bevétel e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3.200 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) e Ft
h) kölcsön e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ e Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei e Ft
jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei e Ft
jc) önkormányzatok költségvetési támogatása e Ft
k) egyéb bevételek 13.803 e Ft
l) finanszírozási bevételek 37.000 e Ft
14. § Az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 186.995 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások 23.779 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 3.662 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások 69.936 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 53.771 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 35.847 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 31.656 e Ft
ba) intézményi beruházások 28.262 e Ft
bb) felújítások 3.394 e Ft
bc) kormányzati beruházások e Ft
bd) lakástámogatás e Ft
be) lakásépítés e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) kölcsönök e Ft
d) egyéb kiadások ....................... 5.410 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány e Ft
f) finanszírozás ......................... 159.166e Ft
15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő
5. Az Általános Művelődési Központ 2013. évi
költségvetésének teljesítése
16. § A képviselő-testület az Általános Művelődési Központ nevű költségvetési szervének teljesített 2013. évi
a) kiadási főösszegét 86714 ezer forintban
b) bevételi főösszegét 86868 ezer forintban
állapítja meg.
17. § Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2013. évi teljesítet költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 79.892 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból e Ft
bc) helyi önkormányzattól e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel e Ft
d) intézményi működési bevétel 4.516 e Ft
e) felhalmozási bevétel e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) e Ft
h) kölcsön e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ e Ft
k) egyéb bevételek 2.460 e Ft
l) finanszírozási bevételek e Ft
18. § Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 86.714 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások 38.686 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 9.396 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások 38.469 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 76 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 87 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: e Ft
ba) intézményi beruházások e Ft
bb) felújítások e Ft
bc) kormányzati beruházások e Ft
bd) lakástámogatás e Ft
be) lakásépítés e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) kölcsönök e Ft
d) egyéb kiadások e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány e Ft
f) finanszírozás e Ft
19. § (1) A képviselő-testület a 17. §-ban meghatározott szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 45 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 45 fő
6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése
20. A Karácsondi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
7. Egyéb rendelkezések
21. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Záró rendelkezések
26. § E rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba.
27. § Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kihirdetése a Karácsondi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kihelyezéssel történik.
Karácsond, 2014. április 29.
Földi Csaba Forgó Istvánné
polgármester jegyző
Kihirdetve:
2014. április 30.
Forgó Istvánné