Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Istenmezeje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 06. 01- 2024. 12. 30Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Istenmezeje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről1
Istenmezeje Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján, a következőket rendeli el
1. § (1)2 A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatalra és az Istenmezejei Tündérkert Óvodára.
(2)3 A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: önálló címet alkot:
a) Istenmezejei Tündérkert Óvoda,
b) Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal,
c) Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.
(3)4
2. § (1) Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének
a)5 tárgyévi költségvetési bevételét 236 739 007 Ft-ban,
aa) ) működési költségvetési bevételét 215 620 362 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 21 118 645 Ft-ban,
b)6 tárgyévi költségvetési kiadását 323 798 722 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 235 294 016 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 88 144 191 Ft-ban,
c)7 tárgyévi költségvetési hiányát 87 059 715 Ft-ban
ca) működési költségvetési hiányát 19 673 654 Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 67 025 546 Ft-ban
állapítja meg.
(2)8 Az önkormányzat a tervezett hiány belső finanszírozását 87 059 715 Ft összegben az előző évi költségvetési maradvány terhére tervezi.
(3)9 A Képviselő-testület a 2022. évi általános tartalékot 360 515 Ft összegben hagyja jóvá.
3. §10
4. § (1)11
(2)12
(3)13
(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet tartalmazza.
5. §14 A képviselő-testület a 2022. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:
a) Istenmezeje Tündérkert Óvoda létszámkerete: 11 fő,
b) Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal: 9 fő,
c) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete: 3 fő,
d) Közfoglalkoztatottak létszámkerete: 15 fő.
6. § Istenmezeje Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
7. § Istenmezeje Község Önkormányzata a több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. évi előirányzatok felhasználása érdekében 1 000 000.- Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.
9. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2022. május 31-ig.
(2) A 2022. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.
10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.
(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve – önállóan módosíthatja.
(6) 2022. január 1-től e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette.
(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.
10/A. §15 (1) A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatait összesítve az önkormányzat és intézményei vonatkozásában az 15. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 16. melléklet és 17. melléklet állapítja meg, amely tartalmazza működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét is..
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 18. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a felújítási és beruházási kiadások előirányzatait a 19. és 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A céljelleggel juttatott támogatások előirányzatát a 21. melléklet szemlélteti.
(6) Az Istenmezejei Tündérkert Óvoda költségvetését a 22. melléklet tartalmazza.
(7) Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 23. melléklet tartalmazza.
10/B. §16 (1) Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2022. évben 51.000.- Ft.
(2) Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében az illetménykiegészítés mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 10 %-a.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet17
2. melléklet18
3. melléklet19
4. melléklet20
5. melléklet21
6. melléklet22
7. melléklet23
8. melléklet24
9. melléklet25
10. melléklet26
11. melléklet27
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 260 555 Ft |
14 260 555 Ft |
14 260 555 Ft |
14 260 555 Ft |
14 260 555 Ft |
14 260 555 Ft |
14 260 555 Ft |
14 260 555 Ft |
14 260 555 Ft |
14 260 555 Ft |
14 260 555 Ft |
14 260 552 Ft |
171 126 657 Ft |
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
2 320 197 Ft |
2 320 197 Ft |
2 320 197 Ft |
2 320 197 Ft |
2 320 197 Ft |
2 320 197 Ft |
2 320 197 Ft |
2 320 197 Ft |
2 320 197 Ft |
2 320 197 Ft |
2 320 197 Ft |
2 320 197 Ft |
27 842 367 Ft |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
1 655 137 Ft |
1 655 137 Ft |
1 655 137 Ft |
1 655 137 Ft |
1 655 137 Ft |
1 655 137 Ft |
1 655 137 Ft |
1 655 137 Ft |
1 655 137 Ft |
1 655 137 Ft |
1 655 137 Ft |
1 655 137 Ft |
19 861 645 Ft |
6 |
Közhatalmi bevételek |
650 694 Ft |
650 694 Ft |
650 694 Ft |
650 694 Ft |
650 694 Ft |
650 694 Ft |
650 694 Ft |
650 694 Ft |
650 694 Ft |
650 694 Ft |
650 694 Ft |
650 694 Ft |
7 808 333 Ft |
7 |
Működési bevételek |
736 917 Ft |
736 917 Ft |
736 917 Ft |
736 917 Ft |
736 917 Ft |
736 917 Ft |
736 917 Ft |
736 917 Ft |
736 917 Ft |
736 917 Ft |
736 917 Ft |
736 917 Ft |
8 843 005 Ft |
8 |
Felhalmozási bevételek |
104 750 Ft |
104 750 Ft |
104 750 Ft |
104 750 Ft |
104 750 Ft |
104 750 Ft |
104 750 Ft |
104 750 Ft |
104 750 Ft |
104 750 Ft |
104 750 Ft |
104 750 Ft |
1 257 000 Ft |
9 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
||||||||||||
10 |
Előző évi maradvány |
7 254 976 Ft |
7 464 891 Ft |
7 254 976 Ft |
7 254 976 Ft |
7 254 976 Ft |
7 254 976 Ft |
7 254 976 Ft |
7 254 976 Ft |
7 254 976 Ft |
7 254 976 Ft |
7 254 976 Ft |
7 045 062 Ft |
87 059 715 Ft |
11 |
Bevételek összesen: |
26 983 227 Ft |
27 193 141 Ft |
26 983 226 Ft |
26 983 226 Ft |
26 983 226 Ft |
26 983 226 Ft |
26 983 226 Ft |
26 983 226 Ft |
26 983 226 Ft |
26 983 226 Ft |
26 983 226 Ft |
26 773 309 Ft |
323 798 722 Ft |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
3 529 095 Ft |
3 529 095 Ft |
3 529 095 Ft |
3 529 095 Ft |
3 529 095 Ft |
3 529 095 Ft |
3 529 095 Ft |
3 529 095 Ft |
3 529 095 Ft |
3 529 095 Ft |
3 529 095 Ft |
2 048 500 Ft |
42 349 143 Ft |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
356 426 Ft |
356 426 Ft |
356 426 Ft |
356 426 Ft |
356 426 Ft |
356 426 Ft |
356 426 Ft |
356 426 Ft |
356 426 Ft |
356 426 Ft |
356 426 Ft |
356 426 Ft |
4 277 107 Ft |
15 |
Dologi kiadások |
4 178 137 Ft |
4 178 137 Ft |
4 178 137 Ft |
4 178 137 Ft |
4 178 137 Ft |
4 178 137 Ft |
4 178 137 Ft |
4 178 137 Ft |
4 178 137 Ft |
4 178 137 Ft |
4 178 137 Ft |
4 178 137 Ft |
50 137 648 Ft |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
802 875 Ft |
802 875 Ft |
802 875 Ft |
802 875 Ft |
802 875 Ft |
802 875 Ft |
802 875 Ft |
802 875 Ft |
802 875 Ft |
802 875 Ft |
802 875 Ft |
802 875 Ft |
9 634 500 Ft |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 264 991 Ft |
2 264 991 Ft |
2 264 991 Ft |
2 264 991 Ft |
2 264 991 Ft |
2 264 991 Ft |
2 264 991 Ft |
2 264 991 Ft |
2 264 991 Ft |
2 264 991 Ft |
2 264 991 Ft |
1 360 810 Ft |
27 179 886 Ft |
18 |
Beruházások |
646 194 Ft |
646 194 Ft |
646 194 Ft |
646 194 Ft |
646 194 Ft |
646 194 Ft |
646 194 Ft |
646 194 Ft |
646 194 Ft |
646 194 Ft |
646 194 Ft |
646 194 Ft |
7 754 329 Ft |
19 |
Felújítások |
6 696 231 Ft |
6 696 231 Ft |
6 696 231 Ft |
6 696 231 Ft |
6 696 231 Ft |
6 696 231 Ft |
6 696 231 Ft |
6 696 231 Ft |
6 696 231 Ft |
6 696 231 Ft |
6 696 231 Ft |
6 696 231 Ft |
80 354 773 Ft |
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 924 Ft |
2 924 Ft |
2 924 Ft |
2 924 Ft |
2 924 Ft |
2 924 Ft |
2 924 Ft |
2 924 Ft |
2 924 Ft |
2 924 Ft |
2 924 Ft |
2 924 Ft |
35 089 Ft |
21 |
Finanszírozási kiadások |
8 476 311 Ft |
8 746 311 Ft |
7 741 022 Ft |
7 741 022 Ft |
7 741 022 Ft |
7 741 022 Ft |
7 741 022 Ft |
7 741 022 Ft |
7 741 022 Ft |
7 741 022 Ft |
7 741 022 Ft |
7 741 022 Ft |
101 715 732 Ft |
22 |
Kiadások összesen: |
26 953 184 Ft |
27 223 184 Ft |
26 217 895 Ft |
26 217 895 Ft |
26 217 895 Ft |
26 217 895 Ft |
26 217 895 Ft |
26 217 895 Ft |
26 217 895 Ft |
26 217 895 Ft |
26 217 895 Ft |
23 833 119 Ft |
313 970 542 Ft |
23 |
Egyenleg |
30 043 Ft |
- 0 Ft |
765 331 Ft |
1 530 662 Ft |
2 295 994 Ft |
3 061 325 Ft |
3 826 656 Ft |
4 591 987 Ft |
5 357 319 Ft |
6 122 650 Ft |
6 887 981 Ft |
9 828 171 Ft |
9 828 180 Ft |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Projekt megnevezése |
Fejlesztés összes költsége |
Fejlesztés megvalósítása |
Pályázat azonosító száma |
Támogatás összege |
Saját erő |
2021. évi költségvetés |
|
BM EU Önerő |
Készpénz |
|||||||
2 |
13. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
DÖNTÉS |
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZEGE ÉVENKÉNT (Ft) |
|||||||
2 |
Megnevezése |
Éve |
Költsége Ft |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
3 |
- |
||||||||
4 |
ÖSSZESEN |
14. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||
2 |
- |
||||
3 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
15. melléklet a 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez28
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
150 056 539 |
171 126 657 |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
86 524 852 |
86 524 852 |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
25 832 700 |
26 917 710 |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 949 930 |
24 097 550 |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 710 861 |
7 432 729 |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 122 543 |
3 122 543 |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
21 652 447 |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 378 826 |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 879 562 |
27 842 367 |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
7 879 562 |
27 842 367 |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
19 861 645 |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
19 861 645 |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 000 000 |
7 808 333 |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
7 000 000 |
7 569 184 |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
7 000 000 |
7 569 184 |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
239 149 |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
2 800 000 |
8 843 005 |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
10 000 |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
300 000 |
4 721 000 |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 500 000 |
2 730 472 |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
1 340 550 |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
44 |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
40 939 |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
1 257 000 |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
450 000 |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
807 000 |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
167 736 101 |
236 739 007 |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
87 912 676 |
87 059 715 |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
87 912 676 |
87 059 715 |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
80 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
86 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
87 912 676 |
87 059 715 |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
255 648 777 |
323 798 722 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 024 280 |
133 578 284 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
24 956 344 |
42 349 143 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 244 846 |
4 277 107 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
38 074 644 |
50 137 648 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 340 332 |
9 634 500 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 408 114 |
27 179 886 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
59 972 820 |
88 144 191 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
8 060 676 |
7 754 329 |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Felújítások |
51 877 055 |
80 354 773 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
35 089 |
35 089 |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 114 504 |
360 515 |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
5 114 504 |
360 515 |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
157 111 604 |
222 082 990 |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
98 537 173 |
101 715 732 |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
5 644 912 |
5 644 912 |
32 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
92 892 261 |
96 070 820 |
33 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
34 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
35 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
36 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
37 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
38 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
39 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
40 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
41 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
42 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
43 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
98 537 173 |
101 715 732 |
44 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
255 648 777 |
323 798 722 |
16. melléklet a 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez29
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||
2 |
Megnevezés |
2022. módosított |
Megnevezés |
2022. módosított |
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
171 126 657 |
Személyi juttatások |
42 349 143 |
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 842 367 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 277 107 |
5 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
50 137 648 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
7 808 333 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 634 500 |
7 |
Működési bevételek |
8 843 005 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 179 886 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Tartalékok |
360 515 |
9 |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
10 |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
215 620 362 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
133 938 799 |
11 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
12 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
13 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
14 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
15 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
16 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
17 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
18 |
Értékpapírok bevételei |
Állami támogatás előző évi megelőlegezése vissza |
||
19 |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
20 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
21 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
0 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
|
22 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
215 620 362 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
133 938 799 |
23 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
81 681 563 |
24 |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
81 681 563 |
17. melléklet a 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez30
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||
2 |
Megnevezés |
2022. módosított |
Megnevezés |
2022. módosított |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
19 861 645 |
Beruházások |
7 754 329 |
4 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
80 354 773 |
|
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
7 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
35 089 |
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
9 |
Felhalmozási bevételek |
1 257 000 |
||
10 |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
21 118 645 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
88 144 191 |
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei (13) |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
101 715 732 |
|
12 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Hitelek törlesztése |
||
13 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
87 059 715 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
14 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
15 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Kölcsön törlesztése |
||
16 |
Értékpapír értékesítése |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
17 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
18 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
19 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
20 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
21 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
22 |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
23 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
87 059 715 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
101 715 732 |
24 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
108 178 360 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
189 859 923 |
25 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|
26 |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
108 178 360 |
18. melléklet a 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez31
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2022. módosított előirányzat |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
7 569 184 |
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 569 184 |
19. melléklet a 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez32
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
E |
2 |
Magyar Falu Óvoda épület felújítás |
11 948 539 |
12 824 531 |
12 824 530 |
100% |
3 |
Magyar Falu Program - Út, híd építése/felújítása |
39 928 516 |
42 187 883 |
42 187 882 |
100% |
4 |
Önkormányzati ingatlan |
6 990 036 |
5 614 670 |
80% |
|
5 |
KEHOP 2.2.2-15-2015-00031 Csatornahálózat |
18 352 323 |
19 727 689 |
107% |
|
6 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
51 877 055 |
80 354 773 |
80 354 771 |
100% |
20. melléklet a 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez33
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
ÖNKORMÁNYZAT |
||
3 |
Város és községgazadálkodás |
500 000 |
88 939 |
4 |
Attila szobor |
87 050 |
|
5 |
Étkezőasztal |
225 000 |
|
6 |
Mátrágya- és sószóró vásárlás |
203 200 |
|
7 |
Műhely - hősugárzó |
15 490 |
|
8 |
Temető |
800 000 |
24 139 |
9 |
Magyar Falu Temetőfejlesztés |
2 376 128 |
2 371 918 |
10 |
Magyar Falu Program - Óvoda udvar |
4 206 711 |
4 450 415 |
11 |
Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése |
177 837 |
177 837 |
12 |
Zöldterület - Flinke Fűkasza vásárlás 3db |
110 341 |
|
13 |
KÖZÖS HIVATAL |
||
14 |
Informatikai eszközök beszerzése |
332 085 |
|
15 |
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 060 676 |
8 086 414 |
21. melléklet a 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez34
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
S. |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás összege |
2 |
1.1. |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
300 000 |
3 |
1.2. |
HMGYK |
100 000 |
4 |
1.3. |
Pétervásárai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás |
4 151 710 |
5 |
1.4. |
Pétervásárai Járás Többcélú Társulása |
934 641 |
6 |
1.5. |
Ikstenmezejei Tündérkert Óvoda |
4 685 287 |
7 |
1.6. |
Óvoda - Konyha |
3 480 812 |
8 |
1.7. |
Érv Zrt. |
6 084 400 |
9 |
1.8. |
Heves Megyei Vízmű Zrt. |
5 884 300 |
10 |
1.9. |
Istenmezejei Szépkorúak Egyesülete |
100 000 |
11 |
1.10. |
Istenmezeje Polgárőr Egyesület |
200 000 |
12 |
1.11. |
Mező Darts Team Sportegyesület |
100 000 |
13 |
1.12. |
Istenmezeje Kulturális Közhasznú Egyesület |
100 000 |
14 |
1.13. |
Istenmezeje Sportegyesület 1926 |
500 000 |
15 |
1. |
ÖSSZESEN: |
26 621 150 |
22. melléklet a 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez35
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
11 540 989 |
13 217 389 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 813 457 |
2 813 457 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
7 273 936 |
7 593 936 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
2 453 596 |
2 809 996 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
9 921 763 |
9 921 763 |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
9 921 763 |
9 921 763 |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
21 462 752 |
23 139 152 |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
37 302 119 |
40 679 101 |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
846 628 |
1 045 051 |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
36 455 491 |
39 634 050 |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
58 764 871 |
63 818 253 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
58 764 871 |
63 818 253 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 601 124 |
34 494 299 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 412 747 |
4 529 324 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 751 000 |
24 794 630 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
58 764 871 |
63 818 253 |
23. melléklet a 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez36
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
300 000 |
300 000 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
50 000 |
50 000 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
250 000 |
250 000 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
5 901 338 |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
5 901 338 |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
300 000 |
6 201 338 |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
66 328 726 |
66 328 726 |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 891 956 |
9 891 956 |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
56 436 770 |
56 436 770 |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
66 628 726 |
72 530 064 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
66 628 726 |
72 197 979 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
48 634 680 |
50 437 428 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 427 754 |
6 742 842 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 566 292 |
15 017 709 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
332 085 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
332 085 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
66 628 726 |
72 530 064 |
Az önkormányzati rendeletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete 28. §-a hatályon kívül helyezte 2024. december 31. napjával.
Az 1. § (1) bekezdése az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdése az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdését az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. §-t az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 4. § (1) bekezdését az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
A 4. § (2) bekezdését az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
A 4. § (3) bekezdését az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 5. § az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 10/A. §-t az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.
A 10/B. §-t az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.
Az 1. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
A 2. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. § e) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. § f) pontja hatályon kívül helyezte.
A 4. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. § g) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 5. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. § h) pontja hatályon kívül helyezte.
A 6. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. § i) pontja hatályon kívül helyezte.
A 7. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. § j) pontja hatályon kívül helyezte.
A 8. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. § k) pontja hatályon kívül helyezte.
A 9. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. § l) pontja hatályon kívül helyezte.
A 10. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. § m) pontja hatályon kívül helyezte.
A 11. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése iktatta be.
A 16. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdése iktatta be.
A 17. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdése iktatta be.
A 18. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdése iktatta be.
A 19. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdése iktatta be.
A 20. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdése iktatta be.
A 21. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdése iktatta be.
A 22. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdése iktatta be.
A 23. mellékletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdése iktatta be.