Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete
Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 28- 2017. 09. 08Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete
Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 120. § (1) bekezdésében és Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (IX. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete I. fejezet 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (IX. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete II. fejezet 17. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Bélapátfalva Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
egyező bevételi-kiadási főösszege 469 218 ezer Ft.
2. § (1) A 2017. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 1. §-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:
a) önkormányzat saját működési bevétele 85 793 ezer Ft
b) önkormányzat költségvetési támogatása 258 929 ezer Ft
c) intézményi működési bevételek 20 100 ezer Ft
d) támogatásértékű működési bevétel 29 410 ezer Ft
e) támogatási kölcsönök visszatérülése 570 ezer Ft
f) államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 20 199 ezer Ft
g) költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló költségvetési maradvány 42 060 ezer Ft
h) önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása 12 157 ezer Ft.
(3) A bevételi főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerint a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) A rendelet 1. §-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:
a) személyi juttatások 132 889 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 30 499 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 94 127 ezer Ft
d) Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása 1 000 ezer Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 457 ezer Ft
f) támogatásértékű működési kiadások 147 223 ezer Ft
g) működési célú pénzeszköz átadás 3 700 ezer Ft
h) működési célú kiadás 2 188 ezer Ft
i) beruházások 38 457 ezer Ft
j) felújítás 3 041 ezer Ft
k) finanszírozási kiadások 9 637 ezer Ft.
(5) A kiadási főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, valamint a főbb kiadási jogcímek szerint a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek tervezett intézményi beruházási és felújítási előirányzatának feladatok szerinti részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámának adatait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(8) A 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(9) A 2017. évre tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések
3. § (1) A költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörben a tervezett bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatának főösszegét, valamint a kiemelt előirányzatokat megemelheti. A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – a polgármestert cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.
(2) A saját hatáskörű előirányzat – módosítás támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
(3) A fentieken túlmenő előirányzat-módosítás a Képviselő-testület rendeletének módosítása alapján történhet.
4. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a (2) bekezdésben polgármesterre átruházott hatáskört.
(2) A polgármester átruházott hatáskörben:
a) dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétenkénti lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül,
b) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között éves szinten 2 millió Ft összeghatárig,
c) dönt az átmenetileg szükséges munkabér-hitel felvételéről.
(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján:
a) a cafetéria – juttatás összege 2017. január 1-jétől 200.000 Ft/fő/év,
b) szociális és kegyeleti támogatás céljára 100 ezer Ft áll rendelkezésre, mely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
c) 2017. évben valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének a 15%-a.
(4) A köztisztviselői illetményalap 2017. január 1-jétől 38.650 Ft.
(5) A Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalnál a jutalom kifizetésére fordítható összeg nem haladhatja meg az eredeti költségvetésben szereplő rendszeres személyi juttatási előirányzat 5 %-át.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(7) A Képviselő testület kivételes esetben működőképességet veszélyeztető helyzet esetén támogatási igényt nyújthat be Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. fejezete alapján.
(8) Az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.
(9) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.
3. Záró rendelkezések
5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.