Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete
Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 09. 29- 2018. 12. 26Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete
Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 120. § (1) bekezdésében és Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (IX. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete I. fejezet 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (IX. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete II. fejezet 17. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Turisztika, Kulturális és Szociális Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §1 (1) Bélapátfalva Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
egyező bevételi-kiadási főösszege 625 432 ezer Ft.
2. § (1) A Bélapátfalva Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete, Bélapátfalva Város Önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét a rendelet 2. melléklete, a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2)2 A rendelet 1. §-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:
a) önkormányzat saját működési bevétele 80 373 ezer Ft
b) önkormányzat költségvetési támogatása 280 160 ezer Ft
c) intézményi működési bevételek 26 248 ezer Ft
d) intézményi felhalmozási bevételek 4 500 ezer Ft
d) támogatásértékű működési bevétel 31 177 ezer Ft
e) támogatási kölcsönök visszatérülése 240 ezer Ft
f) véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszköz 965 ezer Ft
h) véglegesen átvett működési célú pénzeszközök 53 260 ezer Ft
g) költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló költségvetési maradvány 147 036 ezer Ft
h) önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása 10 262 ezer Ft
i) működési célú támogatás ÁH-n belül 1 671 ezer Ft
(3) A bevételi főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerint a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4)3 A rendelet 1. §-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:
a) személyi juttatások 157 919 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 30 234 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 123 887 ezer Ft
d) Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása 10 262 ezer Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 436 ezer Ft
f) támogatásértékű működési kiadások 163 194 ezer Ft
g) működési célú pénzeszköz átadás 4 000 ezer Ft
h) működési célú kiadás 1 878 ezer Ft
i) finanszírozási kiadások 10 093 ezer Ft
j) beruházások 121 175 ezer Ft
k) felújítás 6 814 ezer Ft
(5) A kiadási főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, valamint a főbb kiadási jogcímek szerint a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek tervezett intézményi beruházási és felújítási előirányzatának feladatok szerinti részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámának adatait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) A 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) A 2018. évre tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések
3. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A polgármester dönt a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a rendelet módosításakor a képviselő-testület részére beszámol.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az Ávr-ben meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – a képviselő-testületet cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.
(5) A saját hatáskörű előirányzat – módosítás támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
4. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a (2) bekezdésben polgármesterre átruházott hatáskört.
(2) A polgármester átruházott hatáskörben:
a) dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétenkénti lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül,
b) dönt az átmenetileg szükséges munkabér-hitel felvételéről.
(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján:
a) a cafetéria – juttatás összege 2018. január 1-jétől 200.000 Ft/fő/év,
b) szociális és kegyeleti támogatás céljára 100 ezer Ft áll rendelkezésre, mely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
c) 2018. évben valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének a 15%-a.
(4) A köztisztviselői illetményalap 2018. január 1-jétől 38.650 Ft.
(5) A Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalnál a jutalom kifizetésére fordítható összeg nem haladhatja meg az eredeti költségvetésben szereplő rendszeres személyi juttatási előirányzat 5 %-át.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(7) A Képviselő testület kivételes esetben működőképességet veszélyeztető helyzet esetén támogatási igényt nyújthat be Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet III. fejezete alapján.
(8) Az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.
(9) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.
3. Záró rendelkezések
5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.
Módosította Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a.
Módosította Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Módosította Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése.