Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (III.5.) önkormányzati rendelete
Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 06- 2019. 10. 04Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (III.5.) önkormányzati rendelete
Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 120. § (1) bekezdésében és Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (IX. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete I. fejezet 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (IX. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete II. fejezet 17. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Turisztika, Kulturális és Szociális Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Bélapátfalva Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege 782 223 340 Ft.
2. § (1) A Bélapátfalva Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete, Bélapátfalva Város Önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét a rendelet 2. melléklete, a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 1. §-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:
a) önkormányzat saját működési bevétele 87 450 000 Ft
b) önkormányzat költségvetési támogatása 376 828 236 Ft
c) intézményi működési bevételek 24 103 997 Ft
d) intézményi felhalmozási bevételek 1 500 000 Ft
e) támogatásértékű működési bevétel 23 255 068 Ft
f) támogatási kölcsönök visszatérülése 270 000 Ft
g) véglegesen átvett felhalmozás célú pénzeszköz 32 807 719 Ft
h) végleges átvett működési célú pénzeszközök 31 058 948 Ft
i) költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló költségvetési maradvány 204 949 372 Ft
(3) A bevételi főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerint a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A rendelet 1. §-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:
a) személyi juttatások 158 777 551 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 29 867 562 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 190 619 187 Ft
d) Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása 1 070 329 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 565 870 Ft
f) támogatásértékű működési kiadások 180 556 753 Ft
g) működési célú pénzeszköz átadás 3 700 000 Ft
h) finanszírozási kiadások 10 631 843 Ft
i) felhalmozási célra átadott pénzeszköz 2 187 321 Ft
j) beruházások 166 765 616 Ft
k) felújítás 32 481 308 Ft
(5) A kiadási főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, valamint a főbb kiadási jogcímek szerint a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek tervezett intézményi beruházási és felújítási előirányzatának feladatok szerinti részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámának adatait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) A 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) A 2019. évre tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések
3. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A polgármester dönt a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a rendelet módosításakor a képviselő-testület részére beszámol.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az Ávr-ben meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – a képviselő-testületet cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.
(5) A saját hatáskörű előirányzat – módosítás támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
4. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a (2) bekezdésben polgármesterre átruházott hatáskört.
(2) A polgármester átruházott hatáskörben:
a) dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétenkénti lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül,
b) dönt az átmenetileg szükséges munkabér-hitel felvételéről.
(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján:
a) a cafetéria – juttatás összege 2019. január 1-jétől 200.000 Ft/fő/év,
b) szociális és kegyeleti támogatás céljára 100 ezer Ft áll rendelkezésre, mely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
c) 2019. évben valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének a 15%-a.
(4) A köztisztviselői illetményalap 2019. január 1-jétől 46 380 Ft.
(5) A Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalnál a jutalom kifizetésére fordítható összeg nem haladhatja meg az eredeti költségvetésben szereplő rendszeres személyi juttatási előirányzat 5 %-át.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(7) A Képviselő testület kivételes esetben működőképességet veszélyeztető helyzet esetén támogatási igényt nyújthat be Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet III. fejezete alapján.
(8) Az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.
(9) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.
3. Záró rendelkezések
5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.
9. melléklet