Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (III.5.) önkormányzati rendelete
Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 11. 30- 2020. 03. 17Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (III.5.) önkormányzati rendelete
Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 120. § (1) bekezdésében és Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (IX. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete I. fejezet 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (IX. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete II. fejezet 17. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Turisztika, Kulturális és Szociális Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §12 (1) Bélapátfalva Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege 878 335 379 Ft.
2. § (1) A Bélapátfalva Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete, Bélapátfalva Város Önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét a rendelet 2. melléklete, a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2)34 A rendelet 1. §-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:
a) önkormányzat saját működési bevétele 87 450 000 Ft
b) önkormányzat költségvetési támogatása 401 855 043 Ft
c) intézményi működési bevételek 25 134 837 Ft
d) intézményi felhalmozási bevételek 11 335 500 Ft
d) támogatásértékű működési bevétel 39 680 786 Ft
e) támogatási kölcsönök visszatérülése 370 000 Ft
f) véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszköz 60 295 112 Ft
h) véglegesen átvett működési célú pénzeszközök 35 241 468 Ft
g) költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló költségvetési maradvány 205 578 848 Ft
h) Önkormányzatok működőképességének rendkívüli támogatása 9 499 196 Ft
i) működési célú támogatás ÁH-n belül 1 894 589 Ft
(3) A bevételi főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerint a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4)56 A rendelet 1. §-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:
a) személyi juttatások 167 851 127 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 30 923 217 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 232 805 433 Ft
d) Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása 10 569 525 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 565 870 Ft
f) támogatásértékű működési kiadások 180 581 118 Ft
g) működési célú pénzeszköz átadás 3 700 000 Ft
h) felhalmozási célra átadott pénzeszköz 2 187 321 Ft
i) finanszírozási kiadások 10 631 843 Ft
j) pályázati önerő tartalék 17 486 854 Ft
k) beruházások 170 269 996 Ft
l) felújítás 45 763 075 Ft
(5) A kiadási főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, valamint a főbb kiadási jogcímek szerint a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek tervezett intézményi beruházási és felújítási előirányzatának feladatok szerinti részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámának adatait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) A 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) A 2019. évre tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések
3. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A polgármester dönt a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a rendelet módosításakor a képviselő-testület részére beszámol.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az Ávr-ben meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – a képviselő-testületet cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.
(5) A saját hatáskörű előirányzat – módosítás támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
4. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a (2) bekezdésben polgármesterre átruházott hatáskört.
(2) A polgármester átruházott hatáskörben:
a) dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétenkénti lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül,
b) dönt az átmenetileg szükséges munkabér-hitel felvételéről.
(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján:
a)7 a cafetéria – juttatás összege 2019. január 1-jétől 231.900 Ft/fő/év,
b) szociális és kegyeleti támogatás céljára 100 ezer Ft áll rendelkezésre, mely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
c) 2019. évben valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének a 15%-a.
(4) A köztisztviselői illetményalap 2019. január 1-jétől 46 380 Ft.
(5) A Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalnál a jutalom kifizetésére fordítható összeg nem haladhatja meg az eredeti költségvetésben szereplő rendszeres személyi juttatási előirányzat 5 %-át.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(7) A Képviselő testület kivételes esetben működőképességet veszélyeztető helyzet esetén támogatási igényt nyújthat be Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet III. fejezete alapján.
(8) Az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.
(9) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.
3. Záró rendelkezések
5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.
9. melléklet
Módosította Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (X.4.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Módosította Bélapátfalva Város Képviselő-testületének 13/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Módosította Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése
Módosította Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (X.4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése.
Módosította Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése.
Módosította Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (X.4.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése.
Módosította Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a.