Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Erdőtelek Község Önkormányzata 2024. évi költségvetését megállapító 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 23- 2025. 05. 23

Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Erdőtelek Község Önkormányzata 2024. évi költségvetését megállapító 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.23.

[1] Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint az Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1 803 829 224,- forintban állapítja meg.”

(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) költségvetési bevételek összege: 1 803 829 224,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1 803 829 224,- forint.”

2. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 575 212 822 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatás 160 335 216forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 223 238 091 forint,

d) B4. Működési bevételek: 77 215 864 forint,

e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

f) B8. Finanszírozási bevétel 763 869 751 forint,

Költségvetési bevételek összesen: 1 803 829 224 forint.”

(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 910 991 417 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 892 837 807 forint”

(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 639 536 528,- forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 163 492 696,- forint”

3. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)

„a) K1. Személyi juttatások: 488 298 330 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 52 539 780 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 256 620 061 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 35 333 264 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 58 141 718 forint,
f) K6. Beruházás 227 213 322 forint,
g) K7. Felújítás 170 036 343 forint,
h) K9 Finanszírozási kiadások 453 770 718 forint,
i) K5. Tartalék 30 271 870 forint
j) Költségvetési kiadások összesen: 1 803 829 224 forint.”

(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)

„b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 616 337 146 forint,”

(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat- csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 405 489 062 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 397 249 665 forint.”

4. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 103 017 192,- forintban állapítja meg.”

(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 103 017 192 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 103 017 192 forint,”

5. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B4. Működési bevétel 351 390 forint,
b) B8. Finanszírozási bevétel 102 665 802 forint
c) Költségvetési bevételek összesen: 103 017 192 forint.”

(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 103 017 192 forint,”

(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 351 390 forint.”

6. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 71 482 682 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 649 318 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 21 207 122 forint,”

(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„e) Költségvetési kiadások összesen: 101 339 122 forint.”

(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 103 017 192 forint,”

(4) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 103 017 192 forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.”

7. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gondozási Központ 2024. évi költségvetési főösszegét 159 337 967 forintban állapítja meg.”

(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Gondozási Központ és Konyha költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 159 337 967 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 159 337 967 forint,”

(különbözete: 0 forint.)

8. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Gondozási Központ és Konyha 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B4. Működési bevételek: 18 888 187 forint,
b) B8. Finanszírozási bevétel 140 449 780 forint
c) Költségvetési bevételek összesen: 159 337 967 forint.”

(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Gondozási Központ költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 159 337 967 forint,”

(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 18 888 187 forint.”

9. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Gondozási Központ és Konyha 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 62 284 612 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 932 781 forint
c) K3. Dologi kiadások: 88 616 757 forint,
d) K6. Beruházás 503 817 forint,
e) Költségvetési kiadások összesen: 159 337 967 forint.”

(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 159 337 967 forint,”

(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Gondozási Központ és Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 158 834 150 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 503 817 forint az 5. melléklet tartalmazza.”

10. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2024. évi költségvetési főösszegét 200 330 439 forintban állapítja meg.”

(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 200 330 439 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 200 330 439 forint,”

11. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevétel 2 322 232 forint

b) B8. Finanszírozási bevétel 198 008 207 forint,

c) Költségvetési bevételek összesen: 200 330 439 forint.”

(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 200 330 439 forint,”

(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 2 322 232 forint.”

12. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 154 572 615 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18 592 613 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 22 875 512 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen: 200 330 439 forint.”

(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 200 330 439 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,”

(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 200 330 439 forint,”

13. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési főösszegét 18 179 837 forintban állapítja meg.”

(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 18 179 837 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 18 179 837 forint,”

14. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B4. Működési bevételek: 523 987 forint,
b) B8. Finanszírozási bevétel 17 655 850 forint,
c) Költségvetési bevételek összesen: 18 179 837 forint.”

(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 18 179 837 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint.”

(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 523 987 forint.”

15. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 9 199 323 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 324 650 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 7 155 003 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen: 18 179 837 forint.”

(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 18 179 837 forint,”

(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 18 179 837 forint, ”

16. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét 1 322 963 789 forintban állapítja meg.”

(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 1 322 963 789 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1 322 963 789 forint,”

17. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 572 790 620 forint,

b) B2. Felhalmozási bevétel 163 335 216 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 223 238 091 forint,

d) B4. Működési bevételek: 55 130 068 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek 157 480 forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint

h) B8. Finanszírozási bevétel 308 312 314 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen: 1 322 963 789 forint.”

(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 1 038 431 151 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 284 532 638 forint,”

(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 159 628 573 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 163 335 216 forint.”

18. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdés a)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)

„a) K1. Személyi juttatások: 190 671 909 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16 127 478 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 115 087 726 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 35 333 264 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 91 413 588 forint,
f) K6.Beruházások 66 190 031 forint,
g) K7. Felújítás 171 037 940 forint
h) K8. Felhalmozási célú kiadások 155 817 814 forint
i) K9. Finanszírozási kiadások 308 312 312 forint
j) Költségvetési kiadások összesen: 1 322 963 789 forint.”

(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 120 293 830 forint,”

(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 30. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 959 978 392 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 155 817 814 forint.”

19. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(5) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

20. § Hatályát veszti az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdés k) pontja.

21. § Ez a rendelet 2025. május 23-án lép hatályba, és 2025. május 24-én hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

1. Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

1. sz. melléklet az 1/2024. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez

ERDŐTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat a 3/2025.(V.22.) önkormányzati rendelet alapján

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat a 3/2025.(V.22.) önkormányzati rendelet alapján

Működési bevételek

Működési kiadások

Intézményi működési bevételek (-átv.pe.)

40 147 239

77 215 864

Személyi juttatások

358 252 326

488 298 330

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

49 498 537

52 539 780

Helyi adók és egyéb sajátos bevételek

206 483 900

223 238 091

Dologi kiadások

242 719 732

256 620 061

Önkorm. költségvetési támogatása

397 856 248

434 167 151

Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n belül

500 000

500 000

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

9 115 240

141 045 671

Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívül

2 500 000

2 500 000

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

296 750 494

296 937 624

Ellátottak pénzbeli juttatásai

26 685 047

35 333 264

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

13 961 254

Céltartalék

0

30 271 870

Függő bevétel

0

0

Kölcsön nyújtása non-profit szerv részére

0

0

Hitelfelvétel (likvid)

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 551 912

27 513 166

Központi irányítószervi támogatás

453 701 916

453 770 873

Központi irányítószervi támogatás

453 701 916

453 770 873

Előző évi kiegészítés

Előző évi elszámolásból származó kiadások

56 863 253

58 141 718

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 404 055 037

1 640 336 528

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 204 272 723

1 405 489 062

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

Magánszem. komm. adó 100 %-a

0

0

Beruházási kiadások

199 782 314

228 303 819

Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA)

0

0

Felújítási kiadások

0

170 036 343

Támogatásértékű felújítási bev.

0

3 157 480

Tám.értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek

0

0

Felhalm. és tőkejellegű bev.

0

160 335 216

Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre

0

0

Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám.

0

0

Felhalm. Céltartalék

0

0

Felh.célra átv.pe. Vállalkozástól

0

0

Felhalm.HITEL törlesztés (tőke)

0

0

Felh.célra átv.pe. nonprofit szervtől

0

0

Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány

0

0

Hitelfelvétel (fejl.célú hosszú lejáratú)

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

163 492 696

KIADÁSOK ÖSSZESEN

199 782 314

398 340 162

Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen:

1 404 055 037

1 803 829 224

Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen:

1 404 055 037

1 803 829 224
”

2. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Erdőtelek Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei

Önkormányzat

Kormányzati funkció száma és megnevezése

Jogcímek

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat 3/2025.(V.22.) önkormányzati rendelet alapján

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

-

-

Felhalmozási célú támogatások bevételei

-

-

Működési bevétel

-

5 095

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

-

-

-

5 095

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Működési bevétel

635 000

635 000

635 000

635 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1 000 000

1 000 000

Egyéb közhatalmi bevétel

-

-

Működési bevétel

21 892 239

54 489 973

Felhalmozási bevétel

-

3 157 480

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

147 335 496

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

96 961 761

96 989 761

119 854 000

302 972 710

014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2 340 563

2 340 563

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

-

-

2 340 563

2 340 563

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

-

-

-

-

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Önkorm. költségvetési támogatása

397 856 248

434 167 151

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

7 635 240

-

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

13 961 254

405 491 488

448 128 405

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

-

-

Tel.önk.egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása ei.

-

-

-

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belülről

-

-

Működési bevétel

-

-

-

-

2

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

-

112 926 243

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

8 771 340

8 771 340

8 771 340

121 697 583

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

-

15 072 718

Felhalmozási célú támogatások bevételei

-

-

Működési bevétel

-

15 072 718

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

155 817 814

155 817 814

155 817 814

155 817 814

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Felhalmozási célú támogatások bevételei

-

12 999 720

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

28 384 500

28 384 500

28 384 500

41 384 220

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Működési bevételek

480 000

480 000

480 000

480 000

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Működési bevétel

-

-

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele

-

-

-

-

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szakmai szolgáltatások fejlesztése

Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele

2 047 082

2 047 082

2 047 082

2 047 082

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082094 telj.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele

-

-

-

-

102031 Idősek nappali ellátása

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

-

-

Működési bevétel

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele

-

-

-

-

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Működési bevétel

-

-

Működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

-

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

-

9 144 508

Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele

-

-

-

9 144 508

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Közhatalmi bevétel

206 483 900

223 238 091

Egyéb működési bevételek

-

-

206 483 900

223 238 091

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

930 305 687

1 322 963 789

3

Polgármesteri Hivatal

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Működési bevétel

200 000

351 390

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

211 255

370 385

Központi, irányítószervi támogatás

107 982 345

99 873 215

108 393 600

100 594 990

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

-

-

-

-

016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselőválasztás

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

-

2 422 202

-

2 422 202

Polgármesteri Hivatal összesen:

108 393 600

103 017 192

Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele

952 913

952 913

Központi, irányítószervi támogatás

184 150 287

197 055 294

185 103 200

198 008 207

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Működési bevétel

-

2 322 232

Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele

-

-

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

2 322 232

104030 Gyermekek bölcsődei ellátása

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

Óvoda Összesen:

185 103 200

200 330 439

Gondozási Központ

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

Működési bevétel

1 270 000

1 472 623

1 270 000

1 472 623

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Működési bevételek

3 100 000

2 617 832

Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele

757 195

757 195

Központi, irányítószervi támogatás

138 319 505

139 692 585

142 176 700

143 067 612

102031 Idősek nappali ellátása

Működési bevételek

-

135

Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele

-

-

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

135

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

-

107051 Szociális étkeztetés

Működési bevételek

12 450 000

14 579 865

12 450 000

14 579 865

107052 Házi segítségnyújtás

Működési bevételek

200 000

217 732

200 000

217 732

Gondozási Központ összesen:

156 096 700

159 337 967

Művelődi Ház és Könyvtár

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Működési bevétel

-

-

Egyéb kamatjellegű bevételek

-

-

Központi, irányítószervi támogatás

-

800 000

-

800 000

082092 Közművelődés

Működési bevétel

400 000

523 987

Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele

506 071

506 071

Központi, irányítószervi támogatás

23 249 779

16 349 779

24 155 850

17 379 837

Műv.Ház összesen:

24 155 850

18 179 837

Önkormányzat és Intézményei összesen:

1 404 055 037

1 803 829 224
”

3. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Erdőtelek Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadásai
Önkormányzat

Kormányzati funkció száma és megnevezése

Jogcímek

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat a 3/2025. (V.22.) önkormányzati rendelet alapján

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Személyi juttatások

18 114 000

24 094 015

Munkaadókat terhelő járulékok

250 000

250 000

Dologi kiadások

11 400 000

11 923 572

Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre

500 000

500 000

Egyéb működési célú kiadás

-

-

Beruházás

-

-

Felújítás

-

-

Tartalék

-

-

Megelőlegezések visszafizetése

-

-

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

30 264 000

36 767 587

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Személyi juttatások

3 921 600

3 921 600

Munkaadókat terhelő járulékok

509 800

509 800

Dologi kiadások

680 000

680 000

5 111 400

5 111 400

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Személyi juttatások

9 264 000

9 433 130

Munkaadókat terhelő járulékok

1 204 000

1 280 126

Dologi kiadások

29 900 000

39 942 226

Elszámolásból származó kiadások

-

-

Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre

-

-

Tartalék

-

13 971 870

Beruházások

14 080 000

33 254 905

Felújítás

-

157 036 623

Központi irányítószervi támogatás

-

-

54 448 000

254 918 880

014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás

Személyi juttatások

2 071 295

2 071 295

Munkaadókat terhelő járulékok

269 268

269 268

Dologi kiadások

-

-

Beruházások

2 340 563

2 340 563

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Munkaadókat terhelő járulékok

-

Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre

-

-

Tartalék

16 300 000

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

453 701 916

453 770 873

453 701 916

470 070 873

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás

4 095 900

5 374 365

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár)

52 767 353

52 767 353

Tartalék

-

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)

13 551 912

27 513 166

70 415 165

85 654 884

042180 Állat-egészségügy

Személyi juttatások

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok

-

-

Dologi kiadások

3 048 000

3 048 000

Beruházások

3 048 000

3 048 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Személyi juttatások

-

106 985 532

Munkaadókat terhelő járulékok

7 300 000

9 461 416

Dologi kiadások

-

2 964 291

Tartalék

-

-

7 300 000

119 411 239

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Személyi juttatások

-

15 038 923

Munkaadókat terhelő járulékok

630 000

699 368

Dologi kiadások

-

-

Beruházások

-

-

Felújítás

-

-

630 000

15 738 291

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Személyi juttatások

9 504 000

9 504 000

Munkaadókat terhelő járulékok

1 235 500

1 235 500

Dologi kiadások

130 000

130 000

10 869 500

10 869 500

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

Személyi juttatások

-

-

Beruházás

155 817 814

159 813 128

155 817 814

159 813 128

051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése

Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre

-

-

-

-

064010 Közvilágítás

Dologi kiadások

21 059 500

21 059 500

21 059 500

21 059 500

062020 Településfejlesztési projektek

Dologi kiadások

-

-

Tartalék

-

-

Beruházások

28 384 500

28 939 812

Felújítás

-

12 999 720

28 384 500

41 939 532

066010 Zöldterület-kezelés

Személyi juttatások

12 475 200

13 370 704

Munkaadókat terhelő járulékok

1 622 000

1 622 000

Dologi kiadások

4 950 000

3 652 950

Felújítás

-

1 001 597

19 047 200

19 647 251

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Személyi juttatások

6 216 000

6 252 710

Munkaadókat terhelő járulékok

800 000

800 000

Dologi kiadások

28 200 000

28 220 105

Felújítás

-

-

35 216 000

35 272 815

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072111 alapellátás is

Dologi kiadások

-

-

Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Személyi juttatások

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok

-

-

Dologi kiadások

1 420 000

1 420 000

Beruházások

-

-

1 420 000

1 420 000

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Dologi kiadások

-

-

-

-

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Személyi juttatások

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok

-

-

Dologi kiadások

-

-

Beruházás

-

-

-

-

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Dologi kiadások

-

-

Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre

-

-

-

-

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

Dologi kiadások

2 047 082

2 047 082

Beruházás

-

-

2 047 082

2 047 082

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Dologi kiadások

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

26 685 047

35 333 264

Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre

-

Beruházás

Felújítás

26 685 047

35 333 264

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁS ÖSSZESEN

930 305 687

1 322 963 789

3

Polgármesteri Hivatal

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Személyi juttatások

71 016 000

61 793 190

Munkaadókat terhelő járulékok

9 232 000

7 636 658

Dologi kiadások

19 750 000

22 275 313

Beruházás

-

-

99 998 000

91 705 161

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Személyi juttatások

7 470 000

7 470 000

Munkaadókat terhelő járulékok

925 600

925 600

8 395 600

8 395 600

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

Személyi juttatások

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok

-

-

Dologi kiadások

-

-

016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselőválasztás

Személyi juttatások

-

2 306 681

Munkaadókat terhelő járulékok

-

-

Dologi kiadások

-

609 750

2 916 431

Polgármesteri Hivatal Összesen:

108 393 600

103 017 192

Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Személyi juttatások

134 114 231

144 924 961

Munkaadókat terhelő járulékok

14 585 969

16 724 161

Dologi kiadások

-

52 956

148 700 200

161 702 078

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Személyi juttatások

-

1 710 301

Munkaadókat terhelő járulékok

-

231 122

Dologi kiadások

24 010 000

20 867 108

Beruházás091110-en van

-

4 289 699

24 010 000

27 098 230

104030 Gyermekek bölcsődei ellátása

Személyi juttatások

9 414 000

7 937 353

Munkaadókat terhelő járulékok

1 224 000

1 637 330

Dologi kiadások

1 755 000

1 955 448

Beruházás

-

-

12 393 000

11 530 131

Óvoda Összesen:

185 103 200

200 330 439

Gondozási Központ

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

Dologi kiadások

1 905 000

924 908

Személyi juttatások

-

268 118

Munkaadókat terhelő járulékok

-

34 262

1 905 000

1 227 288

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Személyi juttatások

22 069 200

18 285 663

Munkaadókat terhelő járulékok

2 869 000

2 301 669

Dologi kiadások

50 310 000

53 527 090

Beruházás

1 500 000

414 917

Felújítás

-

-

76 748 200

74 529 339

102031 Idősek nappali ellátása

Személyi juttatások

15 348 000

12 036 016

Munkaadókat terhelő járulékok

1 998 250

1 549 992

Dologi kiadások

4 692 000

3 639 593

Beruházás

-

88 900

22 038 250

17 314 501

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Személyi juttatások

4 632 000

2 489 088

Munkaadókat terhelő járulékok

602 200

302 127

Dologi kiadások

11 580 000

7 733 398

16 814 200

10 524 613

107051 Szociális étkeztetés

Személyi juttatások

3 921 600

11 386 127

Munkaadókat terhelő járulékok

509 800

1 450 283

Dologi kiadások

18 400 000

22 779 618

Beruházás

-

-

22 831 400

35 616 028

107052 Házi segítségnyújtás

Személyi juttatások

13 896 000

17 819 600

Munkaadókat terhelő járulékok

1 806 500

2 294 448

Dologi kiadások

57 150

12 150

15 759 650

20 126 198

156 096 700

159 337 967

Művelődi Ház és Könyvtár

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Dologi kiadások

961 000

1 264 245

Beruházás

-

477 900

961 000

1 742 145

082092 Közművelődés

Személyi juttatások

14 805 200

9 199 323

Munkaadókat terhelő járulékok

1 924 650

1 324 650

Dologi kiadások

6 465 000

5 890 758

Beruházás

-

22 961

23 194 850

16 437 692

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Személyi juttatások

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok

-

-

-

-

Műv.Ház összesen:

24 155 850

18 179 837

Önkormányzat és Intézményei összesen:

1 404 055 037

1 803 829 224
”

4. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése

011140 Helyi Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

2024. eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat a 3/2025.(V.22.) önkormányzati rendelet alapján

511231

Egyéb külső személyi juttatások teljesítése

-

9 647

521

Szociális hozzájárulási adó

-

-

53121

Üzemeltetési anyagok beszerzése

-

30 119

53413

Kiküldetések kiadásai teljesítése

-

84 435

53341

Karbantartás, kisjavítás

-

53551

Egyéb dologi kiadás

812 133

741 981

53371

Egyéb szolgáltatás

50 000

60 170

53511

Működési célú előzetesen felszámított áfa

210 600

157 253

550231

Egyéb elvonások, befizetések teljesítése

-

-

Kiadás Összesen:

1 072 733

1 083 605

9161

Központi kezelésű ei-tól működési célú támogatás

1 040 000

1 090 768

9251

Központi kezelésű ei-tól felhalmozási célú támogatás

-

-

940821

Egyéb kapott kamatok

-

63

981311

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

32 733

32 733

Bevétel összesen:

1 072 733

1 123 564
”

5. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

1. Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Sorszám” sor, 1. sor, 2. sor, 3. sor és 4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

1

2

Pályázat azonosító

Megnevezés

Támogatási szerződésben szereplő összeg

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat a 3/2025.(V.22.) önkormányzati rendelet alapján

3

RRF-1.1.2-21-2023-00193

Bölcsőde kialakítása

330 746 013

28 384 500

28 384 500

4

EFOP-1.5.3-16-2017-00108

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben

16 650 697

5

EFOP-3.9.2-16-2017-00024

Humán kapacitások fejlesztése a hevesi járásban

18 446 522

6

TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00008

Kerékpárút

156 643 314

156 643 314

-
”

2. Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:

„

1

2

TOP-PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00005

Kastély pályázat

1 417 322 835

150 335 496

150 335 496
”