Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

az Erdőtelek Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését megállapító 1/2025. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 26- 2025. 09. 27

Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

az Erdőtelek Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését megállapító 1/2025. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.26.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Erdőtelek Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 1 963 965 531,- forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 1 963 965 531.- forint,

b) a költségvetési kiadások összege:1 963 965 531.- forint.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 591 806 628,- forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatás 445 478 920,- forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 217 674 442,- forint,

d) B4. Működési bevételek: 105 736 223,- forint,

e) B5 Felhalmozási bevétel 47 244,- forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszköz 0,- forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,- forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek: 603 222 074 forint,i) Költségvetési bevételek összesen: 1 963 965 531,- forint.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 1 396 660 047,- forint

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 567 305 484,- forint”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 861 230 867,- forint

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 102 734 664,- forint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 486 571 569,- forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 66 648 889,- forint,

c) K3. Dologi kiadások: 304 867 053,- forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 26 233 162,- forint,

e) K5. Átadott pénzeszköz 87 443 666,- forint,

f) K6. Beruházások 424 703 734,- forint,

g) K7. Felújítások 27 743 885,- forint,

h) K9. Finanszírozási kiadások: 530 632 613,- forint,

i) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 120 960,- forint

j) Költségvetési kiadások összesen 1 963 965 531,- forint.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 500 114 150,- forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 463 851 381,- forint,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat- csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 511 517 912,- forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 452 447 619,- forint.”

4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 124 802 004,- forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 124 802 004,- forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 124 802 004,- forint,”

5. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B4. Működési bevétel 223 386,- forint,

b) B8. Finanszírozási bevétel 124 578 618,- forint

c) Költségvetési bevételek összesen: 124 802 004,- forint.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 124 802 004,- forint,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 124 802 004,- forint.”

6. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 90 188 600,- forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 949 018,- forint,

c) K3. Dologi kiadások: 22 664 386,- forint,

d) K6. Beruházások: 0,- forint,

e) Költségvetési kiadások összesen: 124 802 004,- forint.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 124 802 004,- forint,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 124 802 004,- forint,”

7. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gondozási Központ 2025. évi költségvetési főösszegét 172 126 639,- forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Gondozási Központ és Konyha költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 172 126 639,- forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 172 126 639,- forint,”

8. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Gondozási Központ és Konyha 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B4. Működési bevételek: 17 020 000,- forint,

b) B8. Finanszírozási bevétel 155 106 639,- forint

c) Költségvetési bevételek összesen: 172 126 639,- forint.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Gondozási Központ költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 172 126 639,- forint,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 172 126 639,- forint.”

9. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Gondozási Központ és Konyha 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 65 720 205,- forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 146 164,- forint,

c) K3. Dologi kiadások: 97 864 150,- forint,

d) K6. Beruházás 396 120,- forint,

e) Költségvetési kiadások összesen: 172 126 639,- forint.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 171 730 519,- forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 396 120,- forint,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Gondozási Központ és Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 171 730 519,- forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 396 120,- forint az 5. melléklet tartalmazza.”

10. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2025. évi költségvetési főösszegét 223 070 604,- forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 223 070 604,- forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 223 070 604,- forint,”

11. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevétel 1 008 807,- forint

b) B8. Finanszírozási bevételek: 222 061 797,- forint

c) Költségvetési bevételek összesen: 223 070 604,- forint.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 223 070 604,- forint,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 223 070 604,- forint.”

12. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 174 790 756,- forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 23 212 384,- forint,

c) K3. Dologi kiadások: 24 966 604,- forint,

d) K6. Beruházások 100 860,- forint,

e) Költségvetési kiadások összesen: 223 070 604,- forint”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 223 070 604,- forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0,- forint.”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 222 969 744,- forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 100 860,- forint.”

13. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszegét 1 424 061 091,- forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 1 424 061 091,- forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1 424 061 091,- forint,”

14. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 591 806 628,- forint,

b) B2. Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről: 445 478 920,- forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 217 674 442,- forint,

d) B4. Működési bevételek: 86 954 030,- forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek 47 244,- forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszköz 0,- forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,- forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek: 82 099 828,- forint,

i) h) Költségvetési bevételek összesen 1 424 061 091,- forint.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 856 755 607,- forint

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 567 305 484,- forint”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 978 534 927,- forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 445 526 164,- forint.”

15. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 145 905 208,- forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 22 052 139,- forint,

c) K3. Dologi kiadások: 150 722 705,- forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 26 233 162,- forint,

e) K5. Átadott pénzeszköz 87 443 666,- forint,

f) K6. Beruházások 424 206 754,- forint,

g) K7. Felújítások 27 743 885,- forint

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 120 960,- forint

i) K9. Finanszírozási kiadás 530 632 613,- forint

j) Költségvetési kiadások összesen: 1 424 061 091,- forint.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 960 209 710,- forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 463 851 381,- forint,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 30. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadás előirányzat csoport: 962 989 492,- forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadás előirányzat csoport: 538 928 401,- forint.”

16. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

17. § Ez a rendelet 2025. szeptember 26-án lép hatályba, és 2025. szeptember 27-én hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat a 7/2025.(IX.25.) önkormányzati rendelet alapján	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat a 7/2025.(IX.25.) önkormányzati rendelet alapján
Működési bevételek			Működési kiadások
Intézményi működési bevételek (-átv.pe.)	54 585 000	56 192 223	Személyi juttatások	400 294 157	486 571 569
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	62 762 651	66 648 889
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek	217 674 442	217 674 442	Dologi kiadások	238 499 060	304 867 053
Önkorm. költségvetési támogatása	475 678 051	492 644 935	Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n belül	500 000	500 000
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 720 000	99 881 693	Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívül	0	136 520
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	478 166 215	478 166 215	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 250 000	17 088 654
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	Céltartalék	0	5 957 631
Függő bevétel	0	0	Kölcsön nyújtása non-profit szerv részére	0	0
Hitelfelvétel (likvid)	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 961 254	13 961 254
Központi irányítószervi támogatás	499 704 475	516 671 359	Központi irányítószervi támogatás	499 704 475	525 792 319
Előző évi kiegészítés			Előző évi elszámolásból származó kiadások	81 631 544	89 994 023
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 727 528 183	1 861 230 867	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 314 603 141	1 511 517 912

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások
Magánszem. komm. adó 100 %-a	0	0	Beruházási kiadások	411 906 731	424 703 734
Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA)	0	0	Felújítási kiadások	47 953 125	27 743 885
Támogatásértékű felújítási bev.	0	47 244	Tám.értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek	0	0
Felhalm. és tőkejellegű bev.	46 934 814	102 687 420	Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre	0	0
Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám.	0	0	Felhalm. Céltartalék	0	0
Felh.célra átv.pe. Vállalkozástól	0	0	Felhalm.HITEL törlesztés (tőke)	0	0
Felh.célra átv.pe. nonprofit szervtől	0	0
Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány	0	0
Hitelfelvétel (fejl.célú hosszú lejáratú)	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 934 814	102 734 664	KIADÁSOK ÖSSZESEN	459 859 856	452 447 619

Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen:	1 774 462 997	1 963 965 531	Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen:	1 774 462 997	1 963 965 531

”

2. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

			Ft-ban
Önkormányzat
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 7/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet alapján
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
	Felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-
	Működési bevétel	-	2 154
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-
		-	2 154
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	Működési bevétel	635 000	635 000
		635 000	635 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 000 000	1 000 000
	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-
	Működési bevétel	36 200 000	36 772 876
	TOPPlusz 3.1.3	46 934 814	102 687 420
	Felhalmozási bevétel	-	47 244
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	52 105 583	52 105 583
		136 240 397	192 613 123
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 340 563	2 340 563
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
		2 340 563	2 340 563
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
		-	-
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Önkorm. költségvetési támogatása	475 678 051	492 644 935
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		-
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 144 508	9 144 508
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
		484 822 559	501 789 443
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Tel.önk.egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása ei.		-
		-	-
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belülről	-	10 973 935
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Működési bevétel	-	-
		-	10 973 935



2

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	44 821 485
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-
		-	44 821 485
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	42 366 273
	Felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-
	Működési bevétel
		-	42 366 273
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-
		-	-
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-
		-	-
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	408 077 592	408 077 592
		408 077 592	408 077 592
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Működési bevételek	720 000	720 000
		720 000	720 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Működési bevétel	-	-
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
	Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele	-	-
		-	-
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szakmai szolgáltatások fejlesztése	Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele	2 047 082	2 047 082
		2 047 082	2 047 082
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082094 telj.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
	Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele	-	-
		-	-
102031 Idősek nappali ellátása	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
	Működési bevétel	-	-
	Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele	-	-
		-	-
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Működési bevétel	-	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-
		-	-
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
	Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele	-	-
		-	-
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Közhatalmi bevétel	217 674 442	217 674 442
	Egyéb működési bevételek	-	-
		217 674 442	217 674 442
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		1 252 557 635	1 424 061 092


3

Polgármesteri Hivatal
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Működési bevétel	200 000	223 386
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	947 621	947 621
	Központi, irányítószervi támogatás	123 630 997	123 630 997
		124 778 618	124 802 004
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
		-	-
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselőválasztás	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-
		-	-
Polgármesteri Hivatal összesen:		124 778 618	124 802 004

Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele	2 050 784	2 050 784
	Központi, irányítószervi támogatás	205 801 534	220 011 013

		207 852 318	222 061 797
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Működési bevétel	-	1 008 807
	Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele	-	-
	Központi, irányítószervi támogatás	-	-
		-	1 008 807
104030 Gyermekek bölcsődei ellátása	Központi, irányítószervi támogatás	-	-



		-	-
Óvoda Összesen:		207 852 318	223 070 604

Gondozási Központ
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Működési bevétel	1 270 000	1 270 000
		1 270 000	1 270 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Működési bevételek	3 100 000	3 100 000
	Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele	508 024	508 024
	Központi, irányítószervi támogatás	151 841 210	154 598 615
		155 449 234	158 206 639
102031 Idősek nappali ellátása	Működési bevételek	-	-
	Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele	-	-
	Központi, irányítószervi támogatás	-	-
		-	-
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés


		-	-
107051 Szociális étkeztetés	Működési bevételek	12 450 000	12 450 000


		12 450 000	12 450 000
107052 Házi segítségnyújtás	Működési bevételek	200 000	200 000


		200 000	200 000
Gondozási Központ összesen:		169 369 234	172 126 639

Művelődi Ház és Könyvtár
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Működési bevétel	-	-
	Egyéb kamatjellegű bevételek	-	-
	Központi, irányítószervi támogatás	-	-
		-	-
082092 Közművelődés	Működési bevétel	530 000	530 000
	Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele	944 458	944 458
	Központi, irányítószervi támogatás	18 430 734	18 430 734

		19 905 192	19 905 192
Műv.Ház összesen:		19 905 192	19 905 192

Önkormányzat és Intézményei összesen:		1 774 462 997	1 963 965 531

”

3. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

			Ft-ban
Önkormányzat
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat a 7/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet alapján
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatások	21 011 900	21 211 900
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 731 547	2 731 547
	Dologi kiadások	10 517 448	10 519 602
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre	500 000	500 000
	Egyéb működési célú kiadás	-	-
	Beruházás	-	-
	Felújítás	-	-
	Tartalék	-	-
	Megelőlegezések visszafizetése	-	-
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-
		34 760 895	34 963 049
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	Személyi juttatások	4 209 600	4 209 600
	Munkaadókat terhelő járulékok	547 248	547 248
	Dologi kiadások	1 003 000	1 003 000
		5 759 848	5 759 848
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Személyi juttatások	9 811 200	9 611 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 275 456	1 275 456
	Dologi kiadások	32 192 775	58 426 787
	Elszámolásból származó kiadások	-	3 650 610
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre	-	136 520
	Tartalék	-	5 957 631
	Beruházások	28 956 630	55 888 340
	Felújítás	31 249 925	11 040 685
	Központi irányítószervi támogatás	-	9 120 960
		103 485 986	155 108 189
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	Személyi juttatások	2 071 295	2 071 295
	Munkaadókat terhelő járulékok	269 268	269 268
	Dologi kiadások	-	-
	Beruházások
		2 340 563	2 340 563
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Munkaadókat terhelő járulékok	-
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre	-	-
	Tartalék		-
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	499 704 475	516 671 359
		499 704 475	516 671 359
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	9 144 508	9 144 508
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár)	72 487 036	77 198 905
	Tartalék		-
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	13 961 254	13 961 254
		95 592 798	100 304 667
042180 Állat-egészségügy	Személyi juttatások	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-
	Dologi kiadások	3 500 000	3 500 000
	Beruházások
		3 500 000	3 500 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatások	-	55 485 266
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 505 900	10 084 349
	Dologi kiadások	-	-
	Tartalék	-	-
		8 505 900	65 569 615
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	Személyi juttatások	-	7 569 625
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 096 400	1 324 704
	Dologi kiadások	-	24 964 927
	Beruházások	-	-
	Felújítás	-	-
		1 096 400	33 859 256
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Személyi juttatások	10 051 200	10 051 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 306 656	1 306 656
	Dologi kiadások	130 000	130 000
		11 487 856	11 487 856
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	Személyi juttatások	-	-
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	Beruházás	-	-
		-	-




051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre	-	-
		-	-
064010 Közvilágítás	Dologi kiadások	18 050 000	18 050 000
		18 050 000	18 050 000
062020 Településfejlesztési projektek	Dologi kiadások	-	14 235 567
	Tartalék	-	-
	Beruházások	382 553 981	368 318 414
	Felújítás	16 703 200	16 703 200
		399 257 181	399 257 181
066010 Zöldterület-kezelés	Személyi juttatások	13 324 800	13 324 800
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 732 224	1 732 224
	Dologi kiadások	5 100 000	5 100 000
	Felújítás	-	-
		20 157 024	20 157 024
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Személyi juttatások	14 035 200	22 370 322
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 780 687	2 780 687
	Dologi kiadások	11 005 740	11 005 740
	Felújítás	-	-
		27 821 627	36 156 749
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072111 alapellátás is	Dologi kiadások	-	-
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre	-	-
		-	-
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Személyi juttatások	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-
	Dologi kiadások	1 685 000	1 685 000
	Beruházások	-	-
		1 685 000	1 685 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Dologi kiadások	55 000	55 000
		55 000	55 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Személyi juttatások	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-
	Dologi kiadások	-	-
	Beruházás	-	-
		-	-
084031 Civil szervezetek működési támogatása	Dologi kiadások	-	-
084031 Civil szervezetek működési támogatása	Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre	-	-
		-	-
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	Dologi kiadások	2 047 082	2 047 082
	Beruházás	-	-
		2 047 082	2 047 082
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Dologi kiadások	-	-
	Egyéb nem intézményi ellátások	17 250 000	17 088 654
	Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre		-
	Beruházás
	Felújítás
		17 250 000	17 088 654
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁS ÖSSZESEN		1 252 557 635	1 424 061 092


3

Polgármesteri Hivatal
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatások	81 748 600	81 748 600
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 851 818	10 851 818
	Dologi kiadások	22 641 000	22 664 386
	Beruházás	-	-
		115 241 418	115 264 804
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Személyi juttatások	8 440 000	8 440 000
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Munkaadókat terhelő járulékok	1 097 200	1 097 200
		9 537 200	9 537 200
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	Személyi juttatások	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-
	Dologi kiadások
		-	-
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselőválasztás	Személyi juttatások	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-
	Dologi kiadások	-	-

			-
Polgármesteri Hivatal Összesen:		124 778 618	124 802 004

Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Személyi juttatások	147 368 922	158 831 240
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 144 960	21 224 445
	Dologi kiadások	-	-
		166 513 882	180 055 685
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Személyi juttatások	4 209 600	4 209 600
	Munkaadókat terhelő járulékok	547 248	547 248
	Dologi kiadások	22 848 657	23 756 604
	Beruházás091110-en van	-	100 860
		27 605 505	28 614 312
104030 Gyermekek bölcsődei ellátása	Személyi juttatások	11 082 240	11 749 916
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 440 691	1 440 691
	Dologi kiadások	1 210 000	1 210 000
	Beruházás	-	-
		13 732 931	14 400 607
Óvoda Összesen:		207 852 318	223 070 604

Gondozási Központ
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Dologi kiadások	1 905 000	1 905 000
	Személyi juttatások	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-
		1 905 000	1 905 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Személyi juttatások	23 436 000	24 742 427
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 007 680	3 007 680
	Dologi kiadások	62 040 000	62 040 000
	Beruházás	396 120	396 120
	Felújítás	-	-
		88 879 800	90 186 227
102031 Idősek nappali ellátása	Személyi juttatások	15 694 800	16 299 408
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 040 324	2 040 324
	Dologi kiadások	4 552 000	4 552 000
	Beruházás	-	-
		22 287 124	22 891 732
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Személyi juttatások	4 905 600	4 905 600
	Munkaadókat terhelő járulékok	637 728	637 728
	Dologi kiadások	9 280 000	9 280 000
		14 823 328	14 823 328
107051 Szociális étkeztetés	Személyi juttatások	4 209 600	4 435 600
	Munkaadókat terhelő járulékok	547 248	547 248
	Dologi kiadások	20 030 000	20 030 000
	Beruházás	-	-
		24 786 848	25 012 848
107052 Házi segítségnyújtás	Személyi juttatások	14 716 800	15 337 170
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 913 184	1 913 184
	Dologi kiadások	57 150	57 150
		16 687 134	17 307 504
		169 369 234	172 126 639

Művelődi Ház és Könyvtár
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000
	Beruházás	-	-
		1 000 000	1 000 000
082092 Közművelődés	Személyi juttatások	9 966 800	9 966 800
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 289 184	1 289 184
	Dologi kiadások	7 649 208	7 649 208
	Beruházás	-	-
		18 905 192	18 905 192
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Személyi juttatások	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-
		-	-
Műv.Ház összesen:		19 905 192	19 905 192

Önkormányzat és Intézményei összesen:		1 774 462 997	1 963 965 531

”