Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 26Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Jelen rendelet célja, hogy a 2025. évi költségvetésben a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát.
[2] Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Falufejlesztési és Szépítési Bizottság, valamint az Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése, amit az 1. melléklet tartalmaz.
2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése
2. § (1)1 A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 1 963 965 531,- forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a)2 a költségvetési bevételek összege: 1 963 965 531.- forint,
b)3 a költségvetési kiadások összege:1 963 965 531.- forint.
3. § (1)4 Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 591 806 628,- forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatás 445 478 920,- forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 217 674 442,- forint,
d) B4. Működési bevételek: 105 736 223,- forint,
e) B5 Felhalmozási bevétel 47 244,- forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszköz 0,- forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,- forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek: 603 222 074 forint,i) Költségvetési bevételek összesen: 1 963 965 531,- forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a)5 a kötelező feladatok bevételei: 1 396 660 047,- forint
b)6 az önként vállalt feladatok bevételei: 567 305 484,- forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a)7 működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 861 230 867,- forint
b)8 felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 102 734 664,- forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–f) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, valamint az (1) bekezdés c-d) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a saját bevételeket az 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1)9 Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 486 571 569,- forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 66 648 889,- forint,
c) K3. Dologi kiadások: 304 867 053,- forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 26 233 162,- forint,
e) K5. Átadott pénzeszköz 87 443 666,- forint,
f) K6. Beruházások 424 703 734,- forint,
g) K7. Felújítások 27 743 885,- forint,
h) K9. Finanszírozási kiadások: 530 632 613,- forint,
i) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 120 960,- forint
j) Költségvetési kiadások összesen 1 963 965 531,- forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a)10 a kötelező feladatok kiadásai: 1 500 114 150,- forint,
b)11 az önként vállalt feladatok kiadásai: 463 851 381,- forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat- csoportonként:
a)12 működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 511 517 912,- forint,
b)13 felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 452 447 619,- forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–j) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 100.000 forint,
b) Egyéb települési támogatás 3 000 000 forint,
c) Köztemetés 500 000 forint,
d) Temetési segély 800 000 forint,
e) Karácsonyi csomag 7 500 000 forint,
f) Tanszercsomag 500 000 forint,
g) Főiskolások beiskolázási támogatása 750 000 forint,
h) Ingyenes étkezés (bölcsőde, iskola) 3 100 000 forint.
i) Ebek oltása, chipelés 1.000 000 forint
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 62 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 59 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 85 fő.
7. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.
3. A Polgármesteri Hivatal
8. § (1)14 A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 124 802 004,- forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a)15 a költségvetési bevételek összege: 124 802 004,- forint,
b)16 a költségvetési kiadások összege: 124 802 004,- forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.
9. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a)17 B4. Működési bevétel 223 386,- forint,
b)18 B8. Finanszírozási bevétel 124 578 618,- forint
c)19 Költségvetési bevételek összesen: 124 802 004,- forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a)20 a kötelező feladatok bevételei: 124 802 004,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3)21 A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 124 802 004,- forint.
10. § (1)22 A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 90 188 600,- forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 949 018,- forint,
c) K3. Dologi kiadások: 22 664 386,- forint,
d) K6. Beruházások: 0,- forint,
e) Költségvetési kiadások összesen: 124 802 004,- forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a)23 a kötelező feladatok kiadásai 124 802 004,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a)24 működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 124 802 004,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
11. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő, amit a 4. melléklet tartalmaz.
(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.
12. § A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 8. § (2) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.
4. A Gondozási Központ és Konyha
13. § (1)25 A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gondozási Központ 2025. évi költségvetési főösszegét 172 126 639,- forintban állapítja meg.
(2) A Gondozási Központ és Konyha költségvetésének fő számai:
a)26 a költségvetési bevételek összege: 172 126 639,- forint,
b)27 a költségvetési kiadások összege: 172 126 639,- forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 0 forint.
14. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a)28 B4. Működési bevételek: 17 020 000,- forint,
b)29 B8. Finanszírozási bevétel 155 106 639,- forint
c)30 Költségvetési bevételek összesen: 172 126 639,- forint.
(2) A Gondozási Központ költségvetési bevételeiből:
a)31 a kötelező feladatok bevételei: 172 126 639,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint, amit a 7. melléklet tartalmaz.
(3)32 A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 172 126 639,- forint.
15. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a)33 K1. Személyi juttatások: 65 720 205,- forint,
b)34 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 146 164,- forint,
c)35 K3. Dologi kiadások: 97 864 150,- forint,
d)36 K6. Beruházás 396 120,- forint,
e)37 Költségvetési kiadások összesen: 172 126 639,- forint.
(2) A Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:
a)38 a kötelező feladatok kiadásai 171 730 519,- forint,
b)39 az önként vállalt feladatok kiadásai 396 120,- forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a)40 működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 171 730 519,- forint,
b)41 felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 396 120,- forint az 5. melléklet tartalmazza.
16. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ és Konyha – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.
(2) A Gondozási Központ és Konyhánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 34 fő.
17. § A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 13. § (2) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.
5. Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde
18. § (1)42 A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2025. évi költségvetési főösszegét 223 070 604,- forintban állapítja meg.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a)43 a költségvetési bevételek összege: 223 070 604,- forint,
b)44 a költségvetési kiadások összege: 223 070 604,- forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.
19. § (1)45 Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevétel 1 008 807,- forint
b) B8. Finanszírozási bevételek: 222 061 797,- forint
c) Költségvetési bevételek összesen: 223 070 604,- forint.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési bevételeiből:
a)46 a kötelező feladatok bevételei: 223 070 604,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3)47 Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 223 070 604,- forint.
20. § (1)48 Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 174 790 756,- forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 23 212 384,- forint,
c) K3. Dologi kiadások: 24 966 604,- forint,
d) K6. Beruházások 100 860,- forint,
e) Költségvetési kiadások összesen: 223 070 604,- forint
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:
a)49 a kötelező feladatok kiadásai 223 070 604,- forint,
b)50 az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- forint,
c)51 az államigazgatási feladatok kiadásai 0,- forint.
(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a)52 működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 222 969 744,- forint,
b)53 felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 100 860,- forint.
21. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 20 fő, amit a 4. melléklet tartalmaz.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvodánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 8 fő.
22. § Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 18. § (2) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.
6. Művelődési Ház és Könyvtár
23. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési főösszegét 19 905 192 forintban állapítja meg.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 19 905 192 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 19 905 192 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.
24. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 530 000 forint,
b) B8. Finanszírozási bevétel 19 375 192 forint,
c) Költségvetési bevételek összesen: 19 905 192 forint.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 19 375 192 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 530 000 forint.
(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 19 905 192 forint.
25. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 9 966 800 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 289 184 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 7 649 208 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen: 19 905 192 forint.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 19 905 192 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 19 905 192 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
26. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő, amit a 4. melléklet tartalmaz.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtárnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 5 fő.
27. § A Művelődési Ház és Könyvtárnál költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 23. § (2) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 Forint.
7. Az önkormányzat saját költségvetése
28. § (1)54 A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszegét 1 424 061 091,- forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a)55 a költségvetési bevételek összege: 1 424 061 091,- forint,
b)56 a költségvetési kiadások összege: 1 424 061 091,- forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.
29. § (1)57 Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 591 806 628,- forint,
b) B2. Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről: 445 478 920,- forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 217 674 442,- forint,
d) B4. Működési bevételek: 86 954 030,- forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek 47 244,- forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszköz 0,- forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,- forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek: 82 099 828,- forint,
i) h) Költségvetési bevételek összesen 1 424 061 091,- forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a)58 a kötelező feladatok bevételei: 856 755 607,- forint
b)59 az önként vállalt feladatok bevételei: 567 305 484,- forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a)60 működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 978 534 927,- forint,
b)61 felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 445 526 164,- forint.
30. § (1)62 Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 145 905 208,- forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 22 052 139,- forint,
c) K3. Dologi kiadások: 150 722 705,- forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 26 233 162,- forint,
e) K5. Átadott pénzeszköz 87 443 666,- forint,
f) K6. Beruházások 424 206 754,- forint,
g) K7. Felújítások 27 743 885,- forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 120 960,- forint
i) K9. Finanszírozási kiadás 530 632 613,- forint
j) Költségvetési kiadások összesen: 1 424 061 091,- forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a)63 a kötelező feladatok kiadásai: 960 209 710,- forint,
b)64 az önként vállalt feladatok kiadásai 463 851 381,- forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a)65 működési költségvetés kiadás előirányzat csoport: 962 989 492,- forint,
b)66 felhalmozási költségvetés kiadás előirányzat csoport: 538 928 401,- forint.
31. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 100.000 forint,
b) Egyéb települési támogatás 3 000 000 forint,
c) Köztemetés 500 000 forint,
d) Temetési segély 800 000 forint,
e) Karácsonyi csomag 7 500 000 forint,
f) Tanszercsomag 500 000 forint,
g) Főiskolások beiskolázási támogatása 750 000 forint,
h) Ingyenes étkezés (bölcsőde, iskola) 3 100 000 forint.
i) Ebek oltása, chipelés 1.000 000 forint
32. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő, amit a 4. melléklet tartalmaz.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 29 fő.
33. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 28. § (2) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.
8. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
34. § A helyi nemzetiségi önkormányzat 2025 évi költségvetését a 11. melléklet tartalmazza.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
35. § Ha a költségvetési évben az önkormányzatnak fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, annak várható együttes összegét e rendeletben be kell mutatni a fejlesztési célok szerint.
36. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit külön, e rendelet 6. mellékleteként kell bemutatni.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
37. § A polgármester összességében 3.000.000+ÁFA forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadások fedezetéről. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
38. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja., a 8. melléklet tartalmazza.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
39. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni, a támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
40. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
41. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
42. § A képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változásokról szeptember 30-ig kap tájékoztatást.
b) a 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.
43. § (1) 2025. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalap megegyezik a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott 38.650 Ft-os illetményalappal, melyet megemelve, 80 000,- forintban állapít meg.
b) a köztisztviselői cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhek nélkül az illetményalap ötszöröse.
c) a középfokú végzettségű köztisztviselők, valamint a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése: 20 %.
d) Szakképesítési pótlék az illetményalap 50 %-a,
e) Munkáltatói döntés alapján a minimálbéres, bérminimumos közalkalmazottak, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók egységesen havi 60.000,- Ft pénzbeni juttatásban részesülnek januártól december 31-ig.
f) A köztisztviselők számára július 1-e munkaszüneti nap.
(2) A Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsődében a bölcsődei ellátás 2025. 01. 01-től december 31-ig térítésmentesen kerül biztosításra.
(3) Az Erdőtelki Gondozási Központ és Konyha nappali ellátásánál az un. székfoglaló díj 2025. 01. 01-től 2025. december 31-ig nem kerül megállapításra.
44. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
45. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez67
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat a 7/2025.(IX.25.) önkormányzati rendelet alapján |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat a 7/2025.(IX.25.) önkormányzati rendelet alapján |
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||
|
Intézményi működési bevételek (-átv.pe.) |
54 585 000 |
56 192 223 |
Személyi juttatások |
400 294 157 |
486 571 569 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
62 762 651 |
66 648 889 |
|
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek |
217 674 442 |
217 674 442 |
Dologi kiadások |
238 499 060 |
304 867 053 |
|
Önkorm. költségvetési támogatása |
475 678 051 |
492 644 935 |
Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n belül |
500 000 |
500 000 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
1 720 000 |
99 881 693 |
Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívül |
0 |
136 520 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
478 166 215 |
478 166 215 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 250 000 |
17 088 654 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
Céltartalék |
0 |
5 957 631 |
|
Függő bevétel |
0 |
0 |
Kölcsön nyújtása non-profit szerv részére |
0 |
0 |
|
Hitelfelvétel (likvid) |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 961 254 |
13 961 254 |
|
Központi irányítószervi támogatás |
499 704 475 |
516 671 359 |
Központi irányítószervi támogatás |
499 704 475 |
525 792 319 |
|
Előző évi kiegészítés |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
81 631 544 |
89 994 023 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 727 528 183 |
1 861 230 867 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 314 603 141 |
1 511 517 912 |
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Magánszem. komm. adó 100 %-a |
0 |
0 |
Beruházási kiadások |
411 906 731 |
424 703 734 |
|
Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA) |
0 |
0 |
Felújítási kiadások |
47 953 125 |
27 743 885 |
|
Támogatásértékű felújítási bev. |
0 |
47 244 |
Tám.értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek |
0 |
0 |
|
Felhalm. és tőkejellegű bev. |
46 934 814 |
102 687 420 |
Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám. |
0 |
0 |
Felhalm. Céltartalék |
0 |
0 |
|
Felh.célra átv.pe. Vállalkozástól |
0 |
0 |
Felhalm.HITEL törlesztés (tőke) |
0 |
0 |
|
Felh.célra átv.pe. nonprofit szervtől |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány |
0 |
0 |
|||
|
Hitelfelvétel (fejl.célú hosszú lejáratú) |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 934 814 |
102 734 664 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
459 859 856 |
452 447 619 |
|
Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen: |
1 774 462 997 |
1 963 965 531 |
Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen: |
1 774 462 997 |
1 963 965 531 |
2. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez68
|
Ft-ban |
|||
|
Önkormányzat |
|||
|
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Jogcímek |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat 7/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet alapján |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
- |
- |
|
|
Működési bevétel |
- |
2 154 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
- |
- |
|
|
- |
2 154 |
||
|
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
Működési bevétel |
635 000 |
635 000 |
|
635 000 |
635 000 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
- |
- |
|
|
Működési bevétel |
36 200 000 |
36 772 876 |
|
|
TOPPlusz 3.1.3 |
46 934 814 |
102 687 420 |
|
|
Felhalmozási bevétel |
- |
47 244 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
52 105 583 |
52 105 583 |
|
|
136 240 397 |
192 613 123 |
||
|
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 340 563 |
2 340 563 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
|
2 340 563 |
2 340 563 |
||
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
- |
- |
||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Önkorm. költségvetési támogatása |
475 678 051 |
492 644 935 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 144 508 |
9 144 508 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
|
|
484 822 559 |
501 789 443 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
- |
|
Tel.önk.egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása ei. |
- |
||
|
- |
- |
||
|
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belülről |
- |
10 973 935 |
|
Működési bevétel |
- |
- |
|
|
- |
10 973 935 |
||
|
2 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
44 821 485 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
- |
- |
|
|
- |
44 821 485 |
||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
42 366 273 |
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
- |
- |
|
|
Működési bevétel |
|||
|
- |
42 366 273 |
||
|
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
- |
- |
|
- |
- |
||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
- |
- |
|
- |
- |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
408 077 592 |
408 077 592 |
|
|
408 077 592 |
408 077 592 |
||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Működési bevételek |
720 000 |
720 000 |
|
720 000 |
720 000 |
||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Működési bevétel |
- |
- |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szakmai szolgáltatások fejlesztése |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
2 047 082 |
2 047 082 |
|
2 047 082 |
2 047 082 |
||
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082094 telj. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
102031 Idősek nappali ellátása |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
Működési bevétel |
- |
- |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Működési bevétel |
- |
- |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Közhatalmi bevétel |
217 674 442 |
217 674 442 |
|
Egyéb működési bevételek |
- |
- |
|
|
217 674 442 |
217 674 442 |
||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
1 252 557 635 |
1 424 061 092 |
|
|
3 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal |
|||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Működési bevétel |
200 000 |
223 386 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
947 621 |
947 621 |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
123 630 997 |
123 630 997 |
|
|
124 778 618 |
124 802 004 |
||
|
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
- |
- |
||
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselőválasztás |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
- |
- |
||
|
Polgármesteri Hivatal összesen: |
124 778 618 |
124 802 004 |
|
|
Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde |
|||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
2 050 784 |
2 050 784 |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
205 801 534 |
220 011 013 |
|
|
207 852 318 |
222 061 797 |
||
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Működési bevétel |
- |
1 008 807 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
|
|
- |
1 008 807 |
||
|
104030 Gyermekek bölcsődei ellátása |
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
|
- |
- |
||
|
Óvoda Összesen: |
207 852 318 |
223 070 604 |
|
|
Gondozási Központ |
|||
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
Működési bevétel |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
1 270 000 |
1 270 000 |
||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Működési bevételek |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
508 024 |
508 024 |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
151 841 210 |
154 598 615 |
|
|
155 449 234 |
158 206 639 |
||
|
102031 Idősek nappali ellátása |
Működési bevételek |
- |
- |
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
|
- |
- |
||
|
107051 Szociális étkeztetés |
Működési bevételek |
12 450 000 |
12 450 000 |
|
12 450 000 |
12 450 000 |
||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
Működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
|
200 000 |
200 000 |
||
|
Gondozási Központ összesen: |
169 369 234 |
172 126 639 |
|
|
Művelődi Ház és Könyvtár |
|||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Működési bevétel |
- |
- |
|
Egyéb kamatjellegű bevételek |
- |
- |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
082092 Közművelődés |
Működési bevétel |
530 000 |
530 000 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
944 458 |
944 458 |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
18 430 734 |
18 430 734 |
|
|
19 905 192 |
19 905 192 |
||
|
Műv.Ház összesen: |
19 905 192 |
19 905 192 |
|
|
Önkormányzat és Intézményei összesen: |
1 774 462 997 |
1 963 965 531 |
|
3. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez69
|
Ft-ban |
|||
|
Önkormányzat |
|||
|
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Jogcímek |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat a 7/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet alapján |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Személyi juttatások |
21 011 900 |
21 211 900 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 731 547 |
2 731 547 |
|
|
Dologi kiadások |
10 517 448 |
10 519 602 |
|
|
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
500 000 |
500 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
- |
- |
|
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
Felújítás |
- |
- |
|
|
Tartalék |
- |
- |
|
|
Megelőlegezések visszafizetése |
- |
- |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
- |
- |
|
|
34 760 895 |
34 963 049 |
||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Személyi juttatások |
4 209 600 |
4 209 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
547 248 |
547 248 |
|
|
Dologi kiadások |
1 003 000 |
1 003 000 |
|
|
5 759 848 |
5 759 848 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Személyi juttatások |
9 811 200 |
9 611 200 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 275 456 |
1 275 456 |
|
|
Dologi kiadások |
32 192 775 |
58 426 787 |
|
|
Elszámolásból származó kiadások |
- |
3 650 610 |
|
|
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre |
- |
136 520 |
|
|
Tartalék |
- |
5 957 631 |
|
|
Beruházások |
28 956 630 |
55 888 340 |
|
|
Felújítás |
31 249 925 |
11 040 685 |
|
|
Központi irányítószervi támogatás |
- |
9 120 960 |
|
|
103 485 986 |
155 108 189 |
||
|
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás |
Személyi juttatások |
2 071 295 |
2 071 295 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
269 268 |
269 268 |
|
|
Dologi kiadások |
- |
- |
|
|
Beruházások |
|||
|
2 340 563 |
2 340 563 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
|
|
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
- |
- |
|
|
Tartalék |
- |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
499 704 475 |
516 671 359 |
|
|
499 704 475 |
516 671 359 |
||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás |
9 144 508 |
9 144 508 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár) |
72 487 036 |
77 198 905 |
|
|
Tartalék |
- |
||
|
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9) |
13 961 254 |
13 961 254 |
|
|
95 592 798 |
100 304 667 |
||
|
042180 Állat-egészségügy |
Személyi juttatások |
- |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
|
|
Dologi kiadások |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
Beruházások |
|||
|
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Személyi juttatások |
- |
55 485 266 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 505 900 |
10 084 349 |
|
|
Dologi kiadások |
- |
- |
|
|
Tartalék |
- |
- |
|
|
8 505 900 |
65 569 615 |
||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Személyi juttatások |
- |
7 569 625 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 096 400 |
1 324 704 |
|
|
Dologi kiadások |
- |
24 964 927 |
|
|
Beruházások |
- |
- |
|
|
Felújítás |
- |
- |
|
|
1 096 400 |
33 859 256 |
||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Személyi juttatások |
10 051 200 |
10 051 200 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 306 656 |
1 306 656 |
|
|
Dologi kiadások |
130 000 |
130 000 |
|
|
11 487 856 |
11 487 856 |
||
|
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
Személyi juttatások |
- |
- |
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése |
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
- |
- |
|
- |
- |
||
|
064010 Közvilágítás |
Dologi kiadások |
18 050 000 |
18 050 000 |
|
18 050 000 |
18 050 000 |
||
|
062020 Településfejlesztési projektek |
Dologi kiadások |
- |
14 235 567 |
|
Tartalék |
- |
- |
|
|
Beruházások |
382 553 981 |
368 318 414 |
|
|
Felújítás |
16 703 200 |
16 703 200 |
|
|
399 257 181 |
399 257 181 |
||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
Személyi juttatások |
13 324 800 |
13 324 800 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 732 224 |
1 732 224 |
|
|
Dologi kiadások |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
|
Felújítás |
- |
- |
|
|
20 157 024 |
20 157 024 |
||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Személyi juttatások |
14 035 200 |
22 370 322 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 780 687 |
2 780 687 |
|
|
Dologi kiadások |
11 005 740 |
11 005 740 |
|
|
Felújítás |
- |
- |
|
|
27 821 627 |
36 156 749 |
||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072111 alapellátás is |
Dologi kiadások |
- |
- |
|
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Személyi juttatások |
- |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
|
|
Dologi kiadások |
1 685 000 |
1 685 000 |
|
|
Beruházások |
- |
- |
|
|
1 685 000 |
1 685 000 |
||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Dologi kiadások |
55 000 |
55 000 |
|
55 000 |
55 000 |
||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Személyi juttatások |
- |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
|
|
Dologi kiadások |
- |
- |
|
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
Dologi kiadások |
- |
- |
|
Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
Dologi kiadások |
2 047 082 |
2 047 082 |
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
2 047 082 |
2 047 082 |
||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Dologi kiadások |
- |
- |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
17 250 000 |
17 088 654 |
|
|
Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre |
- |
||
|
Beruházás |
|||
|
Felújítás |
|||
|
17 250 000 |
17 088 654 |
||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁS ÖSSZESEN |
1 252 557 635 |
1 424 061 092 |
|
|
3 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal |
|||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Személyi juttatások |
81 748 600 |
81 748 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 851 818 |
10 851 818 |
|
|
Dologi kiadások |
22 641 000 |
22 664 386 |
|
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
115 241 418 |
115 264 804 |
||
|
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Személyi juttatások |
8 440 000 |
8 440 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 097 200 |
1 097 200 |
|
|
9 537 200 |
9 537 200 |
||
|
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
Személyi juttatások |
- |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
|
|
Dologi kiadások |
|||
|
- |
- |
||
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselőválasztás |
Személyi juttatások |
- |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
|
|
Dologi kiadások |
- |
- |
|
|
- |
|||
|
Polgármesteri Hivatal Összesen: |
124 778 618 |
124 802 004 |
|
|
Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde |
|||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Személyi juttatások |
147 368 922 |
158 831 240 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
19 144 960 |
21 224 445 |
|
|
Dologi kiadások |
- |
- |
|
|
166 513 882 |
180 055 685 |
||
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Személyi juttatások |
4 209 600 |
4 209 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
547 248 |
547 248 |
|
|
Dologi kiadások |
22 848 657 |
23 756 604 |
|
|
Beruházás091110-en van |
- |
100 860 |
|
|
27 605 505 |
28 614 312 |
||
|
104030 Gyermekek bölcsődei ellátása |
Személyi juttatások |
11 082 240 |
11 749 916 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 440 691 |
1 440 691 |
|
|
Dologi kiadások |
1 210 000 |
1 210 000 |
|
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
13 732 931 |
14 400 607 |
||
|
Óvoda Összesen: |
207 852 318 |
223 070 604 |
|
|
Gondozási Központ |
|||
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
Dologi kiadások |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
Személyi juttatások |
- |
- |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
|
|
1 905 000 |
1 905 000 |
||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Személyi juttatások |
23 436 000 |
24 742 427 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 007 680 |
3 007 680 |
|
|
Dologi kiadások |
62 040 000 |
62 040 000 |
|
|
Beruházás |
396 120 |
396 120 |
|
|
Felújítás |
- |
- |
|
|
88 879 800 |
90 186 227 |
||
|
102031 Idősek nappali ellátása |
Személyi juttatások |
15 694 800 |
16 299 408 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 040 324 |
2 040 324 |
|
|
Dologi kiadások |
4 552 000 |
4 552 000 |
|
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
22 287 124 |
22 891 732 |
||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Személyi juttatások |
4 905 600 |
4 905 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
637 728 |
637 728 |
|
|
Dologi kiadások |
9 280 000 |
9 280 000 |
|
|
14 823 328 |
14 823 328 |
||
|
107051 Szociális étkeztetés |
Személyi juttatások |
4 209 600 |
4 435 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
547 248 |
547 248 |
|
|
Dologi kiadások |
20 030 000 |
20 030 000 |
|
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
24 786 848 |
25 012 848 |
||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
Személyi juttatások |
14 716 800 |
15 337 170 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 913 184 |
1 913 184 |
|
|
Dologi kiadások |
57 150 |
57 150 |
|
|
16 687 134 |
17 307 504 |
||
|
169 369 234 |
172 126 639 |
||
|
Művelődi Ház és Könyvtár |
|||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
082092 Közművelődés |
Személyi juttatások |
9 966 800 |
9 966 800 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 289 184 |
1 289 184 |
|
|
Dologi kiadások |
7 649 208 |
7 649 208 |
|
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
18 905 192 |
18 905 192 |
||
|
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
Személyi juttatások |
- |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
Műv.Ház összesen: |
19 905 192 |
19 905 192 |
|
|
Önkormányzat és Intézményei összesen: |
1 774 462 997 |
1 963 965 531 |
|
4. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi létszám /fő |
|---|---|
|
1./ Polgármesteri Hivatal |
|
|
Jegyző |
1 |
|
Köztisztviselők |
8 |
|
Hivatal segéd (munkatörvénykönyves) |
1 |
|
Összesen: |
10 |
|
2./ Gondozási Központ |
|
|
Intézményvezető |
1 |
|
Élelmezésvezető |
1 |
|
Gondozónők |
6 |
|
Konyhai dolgozó |
5 |
|
Összesen: |
13 |
|
2./ Önkormányzat |
|
|
Polgármester |
1 |
|
Alpolgármester |
1 |
|
Képviselők |
5 |
|
Technikai dolgozó (közművelődési mtárs,takarító ) |
2 |
|
Temetőgondnok |
1 |
|
Karbantartó, közösségi ház 2fő |
9 |
|
Összesen: |
19 |
|
3./ Kerekerdő Óvoda és családi bölcsőde |
|
|
Vezető óvónő |
1 |
|
Vezetőhelyettes |
1 |
|
Óvónő |
8 |
|
Dajka, óvida titkár, ped.assz, szolgáltatást nyújtó |
10 |
|
Összesen: |
20 |
|
Önkormányzat és intézményei |
62 |
|
4./ Közfoglalkoztatás |
|
|
Start minta program (mezőgazdasági) |
10 |
|
Hosszútávú közfoglalkozatás |
75 |
|
Közfoglalkoztatás összesen: |
85 |
|
MINDÖSSZESEN: |
147 |
5. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|
|
Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Óvoda tető, kazán felújítás |
- |
|
Összesen: |
- |
|
|
062020 Településbejlesztési projektek támogatása |
||
|
Sorszám |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Bölcsőde kialakítása |
3 558 892 |
|
Összesen: |
3 558 892 |
|
|
096015 Erdőtelki Gondozási Központ és Konyha |
||
|
Sorszám |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
|
|
Összesen: |
0 |
|
|
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fejlesztése |
||
|
Sor- |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
|
|
Összesen: |
0 |
|
|
Beruházás összesen: |
3 558 892 |
|
6. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
062020 Településfelesztési projektek és támogatásuk |
Ft-ban |
|
Felújítási és felhalmozási kiadások |
2025. évi |
|
eredeti előir. |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
Összesen: |
- |
|
Összevont felújítási kiadások |
2025.évi |
|
eredeti előir. |
|
|
Felújítások |
- |
7. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Közvetett támogatások |
Tétel-szám |
Adóelengedés |
Közvetett támogatás összesen (Ft) |
||
|
jogcím (jellege) |
mértéke |
összeg |
|||
|
(%) |
(Ft) |
||||
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
- |
0 |
0 |
- |
537 600 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Helyi adónál kedvezmény mentesség |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó, bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Összesen: |
0 |
537 600 |
|||
8. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Likviditási terv 2025. |
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
október |
november |
december |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Működési bevétel |
4 548 750 |
4 548 750 |
4 548 750 |
4 548 750 |
4 548 750 |
4 548 750 |
4 548 750 |
4 548 750 |
4 548 750 |
4 548 750 |
4 548 750 |
4 548 750 |
54 585 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
16 186 049 |
16 186 049 |
25 000 000 |
16 186 049 |
29 000 000 |
16 186 049 |
16 186 049 |
16 186 049 |
18 000 000 |
16 186 049 |
16 186 049 |
16 186 050 |
217 674 442 |
|
Önkormányzat költsv.támogatása |
39 639 837 |
39 639 837 |
39 639 837 |
39 639 837 |
39 639 837 |
39 639 838 |
39 639 838 |
39 639 838 |
39 639 838 |
39 639 838 |
39 639 838 |
39 639 838 |
475 678 051 |
|
Támogatás ért. Bevétel |
- |
||||||||||||
|
Maradvány |
39 847 184 |
39 847 184 |
39 847 184 |
39 847 184 |
39 847 184 |
39 847 185 |
39 847 185 |
39 847 185 |
39 847 185 |
39 847 185 |
39 847 185 |
39 847 185 |
478 166 215 |
|
Támogatás célú működési bevétel központi ktgvetési szervtől |
143 333 |
143 333 |
143 333 |
143 333 |
143 333 |
143 333 |
143 333 |
143 333 |
143 334 |
143 334 |
143 334 |
143 334 |
1 720 000 |
|
Lekötött betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
546 639 289 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
546 639 289 |
|
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
647 004 442 |
100 365 153 |
109 179 104 |
100 365 153 |
113 179 104 |
100 365 155 |
100 365 155 |
100 365 155 |
102 179 107 |
100 365 156 |
100 365 156 |
100 365 157 |
1 774 462 997 |
|
KIADÁSOK |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
október |
november |
december |
összesen |
|
Személyi juttatás |
33 349 513 |
33 349 513 |
33 349 513 |
33 349 513 |
33 349 513 |
33 349 513 |
33 349 513 |
33 349 513 |
33 349 513 |
33 349 513 |
33 349 513 |
33 349 514 |
400 194 157 |
|
Munkaadót terh.járuékok |
5 230 221 |
5 230 221 |
5 230 221 |
5 230 221 |
5 230 221 |
5 230 221 |
5 230 221 |
5 230 221 |
5 230 221 |
5 230 221 |
5 230 221 |
5 230 220 |
62 762 651 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
19 883 255 |
19 883 255 |
19 883 255 |
19 883 255 |
19 883 255 |
19 883 255 |
19 883 255 |
19 883 255 |
19 883 255 |
19 883 255 |
19 883 255 |
19 883 255 |
238 599 060 |
|
Tám. értékű pénzeszköz átadás ÁH-n belülre |
- |
250 000 |
250 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000 |
|
Tám. értékű felhalmozási kiadás önkorm. szerveinek |
41 642 039 |
41 642 039 |
41 642 039 |
41 642 039 |
41 642 039 |
41 642 040 |
41 642 040 |
41 642 040 |
41 642 040 |
41 642 040 |
41 642 040 |
41 642 040 |
499 704 475 |
|
Ellátottak juttatásai |
1 437 500 |
1 437 500 |
1 437 500 |
1 437 500 |
1 437 500 |
1 437 500 |
1 437 500 |
1 437 500 |
1 437 500 |
1 437 500 |
1 437 500 |
1 437 500 |
17 250 000 |
|
Önkormányzati szolidaritási hozz. |
6 040 586 |
6 040 586 |
6 040 586 |
6 040 586 |
6 040 586 |
6 040 586 |
6 040 586 |
6 040 586 |
6 040 587 |
6 040 587 |
6 040 587 |
6 040 587 |
72 487 036 |
|
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz. |
6 980 627 |
6 980 627 |
13 961 254 |
||||||||||
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
9 144 508 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 144 508 |
|
Beruházási kiadások |
34 325 561 |
34 325 561 |
34 325 561 |
34 325 561 |
34 325 561 |
34 325 561 |
34 325 561 |
34 325 561 |
34 325 561 |
34 325 561 |
34 325 561 |
34 325 560 |
411 906 731 |
|
Felújítási kiadások |
3 996 094 |
3 996 094 |
3 996 094 |
3 996 094 |
3 996 094 |
3 996 094 |
3 996 094 |
3 996 094 |
3 996 094 |
3 996 093 |
3 996 093 |
3 996 093 |
47 953 125 |
|
Céltartalék |
- |
||||||||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
162 029 904 |
153 135 396 |
146 154 769 |
145 904 769 |
145 904 769 |
145 904 770 |
145 904 770 |
145 904 770 |
145 904 771 |
145 904 770 |
145 904 770 |
145 904 769 |
1 774 462 997 |
|
Havi eltérés |
484 974 538 |
- 52 770 243 |
- 36 975 665 |
- 45 539 616 |
- 32 725 665 |
- 45 539 615 |
- 45 539 615 |
- 45 539 615 |
- 43 725 664 |
- 45 539 614 |
- 45 539 614 |
- 45 539 612 |
- |
9. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
63 715 340 |
|
Zöldterület gazdálkodás |
7 820 800 |
|
Közvilágítás |
20 609 500 |
|
Köztemető fenntartása |
4 483 580 |
|
Közutak fenntartásának tám |
5 316 990 |
|
Bevételek beszámítási összege |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 438 800 |
|
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
|
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
22 950 |
|
I.1. jogcímekhez beszámítás kieg. |
|
|
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
|
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
4 543 552 |
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
115 951 512 |
|
Pedagógusok átlegbéralapú támogatása |
130 896 300 |
|
Pedagógus II. pedagógus segítők támogatása |
869 000 |
|
Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők támogatása |
36 876 000 |
|
Óvodapedagógusok nev.munk.segítők+pótlólagos összeg |
|
|
Óvoda működtetési támogatása 8 hó |
24 304 734 |
|
Óvoda működtetési támogatása 4 hó |
|
|
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
|
|
Alapfokú végzettségű pedagógusok kieg. Támogatása |
|
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
192 946 034 |
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
|
|
Szociális étkeztetés |
7 524 200 |
|
Házi segítségnyújtás-szociális segítés |
100 000 |
|
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás |
9 073 400 |
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
10 805 400 |
|
Elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) |
30 921 120 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
81 108 954 |
|
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 337 700 |
|
Családi bölcsőde |
12 855 500 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
|
|
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
156 726 274 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
10 054 231 |
|
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
475 678 051 |
|
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-72 487 036 |
10. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Pályázat azonosító |
Megnevezés |
Támogatási szerződésben szereplő összeg |
2024-ig fel használt összeg |
2025. eredeti előirányzat |
|
1. |
RRF-1.1.2-21-2023-00193 |
Bölcsőde kialakítása |
28 384 500 |
0 |
3 558 892 |
|
2. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00108 |
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben |
16 650 697 |
14 310 134 |
2 340 563 |
|
3. |
EFOP-3.9.2-16-2017-00024 |
Humán kapacitások fejlesztése a hevesi járásban |
18 446 522 |
16 399 440 |
2 047 082 |
|
4. |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00008 |
Kerékpárút |
156 643 314 |
156 643 314 |
- |
|
7 946 537 |
11. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
011140 Helyi Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetése |
||||||
|
|
|
|
|
|||
|
Banki költség |
50.000,- |
|||||
|
053511 |
Általános forgalmi adó kiadások |
|||||
|
779.400,-Ft x 27 % |
210.600,- |
|||||
|
Dologi kiadás összesen |
1.040.000 |
|||||
|
Intézmény üzemeltetés fenntartás kiadásai |
1 040 000 |
|||||
|
Kiadás mindösszesen: |
1 040 000 |
|||||
|
BEVÉTEL |
|
|||||
|
Átvett pénzeszköz központi költségvetési szervtől |
, |
1 040 000 |
||||
|
Bevétel összesen |
1 040 000 |
|||||
12. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
Bevételek összesen |
|
|
7 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
|
8 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
|
9 |
Dologi kiadás |
10.000,- Ft |
|
10 |
||
|
11 |
||
|
12 |
||
|
13 |
||
|
14 |
||
|
15 |
Kiadások összesen |
10.000,- Ft |
A 2. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 3. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 4. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 4. § (2) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 4. § (3) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 4. § (3) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 8. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 8. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 8. § (2) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 9. § (1) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 9. § (1) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 9. § (1) bekezdés c) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 9. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 9. § (3) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 10. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 10. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 10. § (3) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 13. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 13. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 13. § (2) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 14. § (1) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 14. § (1) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 14. § (1) bekezdés c) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 14. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 14. § (3) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 15. § (1) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 15. § (1) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 15. § (1) bekezdés c) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 15. § (1) bekezdés d) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 15. § (1) bekezdés e) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 15. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 15. § (2) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 15. § (3) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 15. § (3) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 18. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 18. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 18. § (2) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 19. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 19. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 19. § (3) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 20. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 20. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 20. § (2) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 20. § (2) bekezdés c) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 20. § (3) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 20. § (3) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 28. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 28. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 28. § (2) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 29. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 29. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 29. § (2) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 29. § (3) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 29. § (3) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 30. § (1) bekezdése az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 30. § (2) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 30. § (2) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 30. § (3) bekezdés a) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
A 30. § (3) bekezdés b) pontja az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
Az 1. melléklet az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosult: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
Az 2. melléklet az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosult: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.
Az 3. melléklet az Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendeletével módosult: Hatályos: 2025. szeptember 26-tól.