Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete
az Erdőtelek Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését megállapító 1/2025. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 03. 20- 2026. 03. 20Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete
az Erdőtelek Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését megállapító 1/2025. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Erdőtelek Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról az alábbiakat rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 1 624 450 060 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1 624 450 060,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1 624 450 060,- forint.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 549 855 921 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatás 434 212 095 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 257 678 540 forint,
d) B4. Működési bevételek: 112 690 464 forint,
e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
f) B8. Finanszírozási bevétel 270 013 040 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 1 624 450 060 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1 190 237 958 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 434 212 062 forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 177 467 965 forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 446 982 095 forint.”
3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 576 407 131 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 67 541 736 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 369 985 318 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 28 029 554 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 0 forint,
f) K6. Beruházás 369 507 043 forint
g) K7. Felújítás 41 786 723 forint,
h) K9 Finanszírozási kiadások 143 002 519 forint,
i) K5. Tartalék 28 190 036 forintj) Költségvetési kiadások összesen: 1 624 450 060 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 213 156 294 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 411 293 766 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat- csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1 213 156 294 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 411 293 766 forint.”
4. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 129 658 394 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 129 658 394 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 129 658 394 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.”
5. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4.Működési bevételek 228 701 forint
b) B8. Finanszírozási bevételek: 129 429 693 forint,
c) Költségvetési bevételek összesen: 129 658 394 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 129 658 394 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 129 658 394 forint.”
6. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 93 781 540 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 436 793 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 22 683 158 forint,
d) K6. Beruházások: 0 forint,
e) Költségvetési kiadások összesen: 129 658 394 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 129 658 394 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 129 658 394 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.”
7. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gondozási Központ 2025. évi költségvetési főösszegét 178 195 503 forintban állapítja meg.
(2) A Gondozási Központ és Konyha költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 178 195 503 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 178 195 503 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 0 forint.”
8. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Gondozási Központ és Konyha 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 21 067 259 forint,
b) B8. Finanszírozási bevétel 157 128 244 forint
c) Költségvetési bevételek összesen: 178 195 503 forint.
(2) A Gondozási Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 178 195 503 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 178 195 503 forint.”
9. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 15. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Gondozási Központ és Konyha 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 64 627 575 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 866 616 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 104 264 012 forint,
d) K6. Beruházás 437 300 forint,
e) Költségvetési kiadások összesen: 178 195 503 forint.
(2) A Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 177 758 203 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 437 300 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 177 758 203 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 437 300 forint az 5. melléklet tartalmazza.”
10. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 18. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2025. évi költségvetési főösszegét 239 876 443 forintban állapítja meg.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 239 876 443 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 239 876 443 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 0 forint hiány.”
11. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 19. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevétel 1 008 807 forint
b) B8. Finanszírozási bevételek: 222 061 797 forint
c) Költségvetési bevételek összesen: 239 876 443 forint.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 239 876 443 forint,
b) b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 239 876 443 forint.”
12. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 20. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 188 868 845 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 25 262 016 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 25 644 722 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen: 239 876 443 forint.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 239 876 443 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 239 876 443 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.”
13. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 23. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési főösszegét 22 836 898 forintban állapítja meg.
(2) Az Erdőtelki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 22 836 898 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 22 836 898 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.”
14. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 24. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Erdőtelki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 715 970 forint,
b) B8. Finanszírozási bevétel 22 120 928 forint,
c) Költségvetési bevételek összesen: 22 836 898 forint.
(2) Erdőtelki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 22 120 928 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 715 970 forint.
(3) Az Erdőtelki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 22 836 898 forint.”
15. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 25. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Erdőtelki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 10 366 936 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 361 646 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 9 422 550 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen: 22 836 898 forint.
(2) Az Erdőtelki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 22 836 898 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az Erdőtelki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 22 836 898 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.”
16. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő, amit a 4. melléklet tartalmaz.”
17. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 28. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszegét 1 053 882 822 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1 053 882 822 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1 053 882 822 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.”
18. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 29. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 549 855 921 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatás 133 657 897 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 257 678 540 forint,
d) B4. Működési bevételek: 112 690 464 forint,
e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
f) B8. Finanszírozási bevétel 0 forint
g) Költségvetési bevételek összesen 1 053 882 822 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 856 755 607 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 567 305 484 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 608 522 774 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 445 360 048 forint.”
19. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 30. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 220 005 332 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17 614 665 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 206 485 110 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 35 070 863 forint,
e) K5.: Átadott pénzeszköz 116 448 955 forint,
f) K6 – Beruházások 368 768 883 forint,
g) K7 – Felújítás 41 786 723 forint
h) K8 – Finanszírozási kiadás 47 702 291 forint
i) K9 – Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 95 592 798 forint
j) K5 Tartalék 0 forintk) Költségvetési kiadások összesen: 1 053 882 822 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 590 031 441 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 463 851 381 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 590 031 441 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 463 851 381 forint.”
20. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
21. § Ez a rendelet 2026. március 20-án lép hatályba, és 2026. március 21-én hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
|
ERDŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI |
|||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat a 4/2026.(III.19.) önkormányzati rendelet alapján |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat a 4/2026.(III.19.) önkormányzati rendelet alapján |
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||
|
Intézményi működési bevételek (-átv.pe.) |
54 585 000 |
112 690 464 |
Személyi juttatások |
400 294 157 |
576 407 131 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
62 762 651 |
67 541 736 |
|
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek |
217 674 442 |
257 678 540 |
Dologi kiadások |
238 499 060 |
369 985 318 |
|
Önkorm. költségvetési támogatása |
0 |
7 626 331 |
Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n belül |
500 000 |
539 795 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
1 720 000 |
170 692 325 |
Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívül |
0 |
136 520 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
86 550 715 |
86 550 715 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 250 000 |
28 029 554 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
Céltartalék |
0 |
28 190 036 |
|
Függő bevétel |
0 |
0 |
Kölcsön nyújtása non-profit szerv részére |
0 |
0 |
|
Hitelfelvétel (likvid) |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 961 254 |
34 109 781 |
|
Központi irányítószervi támogatás |
499 704 475 |
542 229 590 |
Központi irányítószervi támogatás |
0 |
13 681 440 |
|
Előző évi kiegészítés |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
81 631 544 |
94 534 983 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
860 234 632 |
1 177 467 965 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
814 898 666 |
1 213 156 294 |
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Magánszem. komm. adó 100 %-a |
0 |
0 |
Beruházási kiadások |
411 906 731 |
369 507 043 |
|
Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA) |
0 |
0 |
Felújítási kiadások |
47 953 125 |
41 786 723 |
|
Támogatásértékű felújítási bev. |
0 |
1 622 047 |
Tám.értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek |
0 |
0 |
|
Felhalm. és tőkejellegű bev. |
414 523 890 |
445 360 048 |
Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám. |
0 |
0 |
Felhalm. Céltartalék |
0 |
0 |
|
Felh.célra átv.pe. Vállalkozástól |
0 |
0 |
Felhalm.HITEL törlesztés (tőke) |
0 |
0 |
|
Felh.célra átv.pe. nonprofit szervtől |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány |
0 |
0 |
|||
|
Hitelfelvétel (fejl.célú hosszú lejáratú) |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
414 523 890 |
446 982 095 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
459 859 856 |
411 293 766 |
|
Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen: |
1 274 758 522 |
1 624 450 060 |
Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen: |
1 274 758 522 |
1 624 450 060 |
2. melléklet a 4/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Erdőtelek Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételei |
|||
|
Önkormányzat |
|||
|
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Jogcímek |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat 4/2026.(III.19.) önkormányzati rendelet alapján |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
- |
- |
|
|
Működési bevétel |
- |
2 993 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
- |
- |
|
|
- |
2 993 |
||
|
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
Működési bevétel |
635 000 |
635 000 |
|
635 000 |
635 000 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
- |
- |
|
|
Működési bevétel |
36 200 000 |
87 537 117 |
|
|
TOPPlusz 3.1.3 |
46 934 814 |
26 931 710 |
|
|
Felhalmozási bevétel |
- |
1 622 047 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
52 105 583 |
52 105 583 |
|
|
136 240 397 |
169 196 457 |
||
|
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 340 563 |
2 340 563 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
|
2 340 563 |
2 340 563 |
||
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
- |
- |
||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Önkorm. költségvetési támogatása |
- |
7 626 331 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 144 508 |
9 144 508 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
|
|
9 144 508 |
16 770 839 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
- |
|
Tel.önk.egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása ei. |
- |
||
|
- |
- |
||
|
041140 Területfejlesztés igazgatása |
Egyéb fej. kezelésű előir. felhalmozási célú támogatások bevételei |
- |
12 770 000 |
|
- |
- |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
- |
- |
|
|
- |
12 770 000 |
||
|
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
Működési bevétel |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
2 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
122 104 766 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
- |
- |
|
|
- |
122 104 766 |
||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
46 867 559 |
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
- |
- |
|
|
Működési bevétel |
628 600 |
||
|
- |
47 496 159 |
||
|
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
- |
- |
|
- |
- |
||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
367 589 076 |
405 658 338 |
|
- |
- |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
16 462 092 |
16 462 092 |
|
|
384 051 168 |
422 120 430 |
||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Működési bevételek |
720 000 |
720 000 |
|
720 000 |
720 000 |
||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Működési bevétel |
- |
- |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szakmai szolgáltatások fejlesztése |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
2 047 082 |
2 047 082 |
|
2 047 082 |
2 047 082 |
||
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082094 telj. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
102031 Idősek nappali ellátása |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
Működési bevétel |
- |
- |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Működési bevétel |
- |
- |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Közhatalmi bevétel |
217 674 442 |
257 678 540 |
|
Egyéb működési bevételek |
- |
- |
|
|
217 674 442 |
257 678 540 |
||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
752 853 160 |
1 053 882 829 |
|
|
3 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal |
|||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Működési bevétel |
200 000 |
228 701 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
947 621 |
947 621 |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
123 630 997 |
128 482 072 |
|
|
124 778 618 |
129 658 394 |
||
|
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
- |
- |
||
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselőválasztás |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
- |
- |
||
|
Polgármesteri Hivatal összesen: |
124 778 618 |
129 658 394 |
|
|
Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde |
|||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
2 050 784 |
2 050 784 |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
205 801 534 |
235 950 828 |
|
|
207 852 318 |
238 001 612 |
||
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Működési bevétel |
- |
1 874 824 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
|
|
- |
1 874 824 |
||
|
104030 Gyermekek bölcsődei ellátása |
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
|
Működési bevétel |
- |
7 |
|
|
- |
|||
|
- |
7 |
||
|
Óvoda Összesen: |
207 852 318 |
239 876 443 |
|
|
Gondozási Központ |
|||
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
Működési bevétel |
1 270 000 |
1 380 803 |
|
1 270 000 |
1 380 803 |
||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Működési bevételek |
3 100 000 |
4 623 202 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
508 024 |
508 024 |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
151 841 210 |
156 620 220 |
|
|
155 449 234 |
161 751 446 |
||
|
102031 Idősek nappali ellátása |
Működési bevételek |
- |
- |
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
|
- |
- |
||
|
107051 Szociális étkeztetés |
Működési bevételek |
12 450 000 |
14 863 254 |
|
12 450 000 |
14 863 254 |
||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
Működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
|
200 000 |
200 000 |
||
|
Gondozási Központ összesen: |
169 369 234 |
178 195 503 |
|
|
Művelődi Ház és Könyvtár |
|||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Működési bevétel |
- |
- |
|
Egyéb kamatjellegű bevételek |
- |
- |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
082092 Közművelődés |
Működési bevétel |
530 000 |
715 970 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
944 458 |
944 458 |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
18 430 734 |
21 176 470 |
|
|
19 905 192 |
22 836 898 |
||
|
Műv.Ház összesen: |
19 905 192 |
22 836 898 |
|
|
Önkormányzat és Intézményei összesen: |
1 274 758 522 |
1 624 450 067 |
|
3. melléklet a 4/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Erdőtelek Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadásai |
|||
|
Önkormányzat |
|||
|
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Jogcímek |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat a 4/2026. (III.19.) önkormányzati rendelet alapján |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Személyi juttatások |
21 011 900 |
23 865 512 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 731 547 |
200 650 |
|
|
Dologi kiadások |
10 517 448 |
11 779 414 |
|
|
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
500 000 |
539 795 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
- |
- |
|
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
Felújítás |
- |
- |
|
|
Tartalék |
- |
8 533 225 |
|
|
Megelőlegezések visszafizetése |
- |
- |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
- |
- |
|
|
34 760 895 |
44 918 596 |
||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Személyi juttatások |
4 209 600 |
4 426 352 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
547 248 |
583 225 |
|
|
Dologi kiadások |
1 003 000 |
1 003 000 |
|
|
5 759 848 |
6 012 577 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Személyi juttatások |
9 811 200 |
14 283 415 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 275 456 |
2 001 347 |
|
|
Dologi kiadások |
32 192 775 |
80 641 571 |
|
|
Elszámolásból származó kiadások |
- |
3 650 610 |
|
|
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre |
- |
136 520 |
|
|
Tartalék |
- |
2 156 811 |
|
|
Beruházások |
28 956 630 |
18 902 630 |
|
|
Felújítás |
31 249 925 |
11 040 685 |
|
|
Központi irányítószervi támogatás |
- |
13 681 440 |
|
|
103 485 986 |
146 495 029 |
||
|
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás |
Személyi juttatások |
2 071 295 |
2 071 295 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
269 268 |
269 268 |
|
|
Dologi kiadások |
- |
- |
|
|
Beruházások |
|||
|
2 340 563 |
2 340 563 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
|
|
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
- |
- |
|
|
Tartalék |
- |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
- |
- |
||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás |
9 144 508 |
6 912 379 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár) |
72 487 036 |
83 971 994 |
|
|
Tartalék |
- |
||
|
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9) |
13 961 254 |
34 109 781 |
|
|
95 592 798 |
124 994 154 |
||
|
041140 Területfejlesztés igazgatása |
Személyi juttatások |
- |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
|
|
Dologi kiadások |
- |
- |
|
|
Beruházások |
- |
12 770 000 |
|
|
- |
12 770 000 |
||
|
042180 Állat-egészségügy |
Személyi juttatások |
- |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
|
|
Dologi kiadások |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
Beruházások |
|||
|
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Személyi juttatások |
- |
122 720 498 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 505 900 |
8 476 877 |
|
|
Dologi kiadások |
- |
- |
|
|
Tartalék |
- |
17 500 000 |
|
|
8 505 900 |
148 697 375 |
||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Személyi juttatások |
- |
16 332 029 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 096 400 |
1 062 963 |
|
|
Dologi kiadások |
- |
13 869 404 |
|
|
Beruházások |
- |
- |
|
|
Felújítás |
- |
- |
|
|
1 096 400 |
31 264 396 |
||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Személyi juttatások |
10 051 200 |
8 459 462 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 306 656 |
844 003 |
|
|
Dologi kiadások |
130 000 |
130 000 |
|
|
11 487 856 |
9 433 465 |
||
|
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
Személyi juttatások |
- |
- |
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése |
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
- |
- |
|
- |
- |
||
|
064010 Közvilágítás |
Dologi kiadások |
18 050 000 |
21 486 125 |
|
18 050 000 |
21 486 125 |
||
|
062020 Településfejlesztési projektek |
Dologi kiadások |
- |
45 457 728 |
|
Tartalék |
- |
- |
|
|
Beruházások |
382 553 981 |
337 096 253 |
|
|
Felújítás |
16 703 200 |
30 746 038 |
|
|
399 257 181 |
413 300 019 |
||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
Személyi juttatások |
13 324 800 |
13 984 978 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 732 224 |
1 840 311 |
|
|
Dologi kiadások |
5 100 000 |
6 611 669 |
|
|
Felújítás |
- |
- |
|
|
20 157 024 |
22 436 958 |
||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Személyi juttatások |
14 035 200 |
13 861 791 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 780 687 |
2 336 021 |
|
|
Dologi kiadások |
11 005 740 |
11 177 808 |
|
|
Felújítás |
- |
- |
|
|
27 821 627 |
27 375 620 |
||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072111 alapellátás is |
Dologi kiadások |
- |
- |
|
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Személyi juttatások |
- |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
|
|
Dologi kiadások |
1 685 000 |
1 685 000 |
|
|
Beruházások |
- |
- |
|
|
1 685 000 |
1 685 000 |
||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Dologi kiadások |
55 000 |
55 000 |
|
55 000 |
55 000 |
||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Személyi juttatások |
- |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
|
|
Dologi kiadások |
- |
- |
|
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
Dologi kiadások |
- |
- |
|
Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
Dologi kiadások |
2 047 082 |
2 047 082 |
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
2 047 082 |
2 047 082 |
||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Dologi kiadások |
- |
7 041 309 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
17 250 000 |
28 029 554 |
|
|
Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre |
- |
||
|
Beruházás |
|||
|
Felújítás |
|||
|
17 250 000 |
35 070 863 |
||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁS ÖSSZESEN |
752 853 160 |
1 053 882 822 |
|
|
3 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal |
|||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Személyi juttatások |
81 748 600 |
83 238 451 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 851 818 |
13 193 696 |
|
|
Dologi kiadások |
22 641 000 |
22 683 158 |
|
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
115 241 418 |
119 115 305 |
||
|
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Személyi juttatások |
8 440 000 |
9 299 992 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 097 200 |
1 243 097 |
|
|
9 537 200 |
10 543 089 |
||
|
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
Személyi juttatások |
- |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
|
|
Dologi kiadások |
|||
|
- |
- |
||
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselőválasztás |
Személyi juttatások |
- |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
|
|
Dologi kiadások |
- |
- |
|
|
- |
|||
|
Polgármesteri Hivatal Összesen: |
124 778 618 |
129 658 394 |
|
|
Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde |
|||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Személyi juttatások |
147 368 922 |
167 093 054 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
19 144 960 |
22 586 830 |
|
|
Dologi kiadások |
- |
65 000 |
|
|
166 513 882 |
189 744 884 |
||
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Személyi juttatások |
4 209 600 |
9 286 572 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
547 248 |
1 218 765 |
|
|
Dologi kiadások |
22 848 657 |
24 099 472 |
|
|
Beruházás091110-en van |
- |
100 860 |
|
|
27 605 505 |
34 705 669 |
||
|
104030 Gyermekek bölcsődei ellátása |
Személyi juttatások |
11 082 240 |
12 489 219 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 440 691 |
1 456 421 |
|
|
Dologi kiadások |
1 210 000 |
1 480 250 |
|
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
13 732 931 |
15 425 890 |
||
|
Óvoda Összesen: |
207 852 318 |
239 876 443 |
|
|
Gondozási Központ |
|||
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
Dologi kiadások |
1 905 000 |
746 083 |
|
Személyi juttatások |
- |
157 228 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
21 234 |
|
|
1 905 000 |
924 545 |
||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Személyi juttatások |
23 436 000 |
28 976 719 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 007 680 |
3 910 790 |
|
|
Dologi kiadások |
62 040 000 |
69 306 080 |
|
|
Beruházás |
396 120 |
437 300 |
|
|
Felújítás |
- |
- |
|
|
88 879 800 |
102 630 889 |
||
|
102031 Idősek nappali ellátása |
Személyi juttatások |
15 694 800 |
4 890 441 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 040 324 |
911 189 |
|
|
Dologi kiadások |
4 552 000 |
2 734 978 |
|
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
22 287 124 |
8 536 608 |
||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Személyi juttatások |
4 905 600 |
4 362 314 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
637 728 |
637 728 |
|
|
Dologi kiadások |
9 280 000 |
11 389 721 |
|
|
14 823 328 |
16 389 763 |
||
|
107051 Szociális étkeztetés |
Személyi juttatások |
4 209 600 |
9 859 969 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
547 248 |
1 234 059 |
|
|
Dologi kiadások |
20 030 000 |
20 030 000 |
|
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
24 786 848 |
31 124 028 |
||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
Személyi juttatások |
14 716 800 |
16 380 904 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 913 184 |
2 151 616 |
|
|
Dologi kiadások |
57 150 |
57 150 |
|
|
16 687 134 |
18 589 670 |
||
|
169 369 234 |
178 195 503 |
||
|
Művelődi Ház és Könyvtár |
|||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
1 485 766 |
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
1 000 000 |
1 485 766 |
||
|
082092 Közművelődés |
Személyi juttatások |
9 966 800 |
10 366 936 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 289 184 |
1 361 646 |
|
|
Dologi kiadások |
7 649 208 |
9 422 550 |
|
|
Beruházás |
- |
200 000 |
|
|
18 905 192 |
21 351 132 |
||
|
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
Személyi juttatások |
- |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
Műv.Ház összesen: |
19 905 192 |
22 836 898 |
|
|
Önkormányzat és Intézményei összesen: |
1 274 758 522 |
1 624 450 060 |
|