Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének

    1/2013.(II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Községi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Mátraszentimre Község Önkormányzatára.

A rendelethez kapcsolódó mellékletek jegyzéke tartalmazza a költségvetés részletező tábláinak címeit és azonosító számait.

2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi nettó főösszegét 278 874 ezer forintban állapítja meg.

3. §

(1)Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei előirányzatonként:

a) közhatalmi bevételek                                                                                114.956 e Ft

b) a közfeladatok ellátása során nyújtott közszolgáltatások ellenértékei             10.100 e Ft

c) az európai uniós forrásokból és az államháztartáson kívülről érkező

    támogatásokból származó bevételek                                                            6.031 e Ft

d) nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek                                                    67.367 e Ft

e) önkormányzatok költségvetési támogatása                                                 76 131 e Ft

f) a kapott kamatok                                                                                               0 e Ft

g) működési célú (likvid)hitel                                                                                  0 e Ft

h) előző évi pénzmaradvány                                                                             4.289 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 278 874 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0e Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) a költségvetési szervek működési kiadásai                                                    129 820 e Ft

b) az államháztartáson kívül ellátott közfeladatok finanszírozásával kapcsolatos kiadások

                                                                                                                                 0 e Ft                                          

c) az európai uniós tagságból és más nemzetközi kötelezettségekből származó fizetési kötelezettségek                                                                                                          0 e Ft

d) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott ellátások                6 880 e Ft

e) a nemzeti vagyonnal kapcsolatos kiadások                                             142 174 e Ft

f) az államháztartás alrendszereinek adósságával kapcsolatos kiadások                  0 e Ft

    fa) kötvény tőketörlesztés                                                         0 e Ft  

    fb) kötvény kamata                                                                   0 e Ft

         fc) működési célú (likvid) hitel                                               0 e Ft

(2) A költségvetési bevételek fedezik a költségvetési kiadásokat, így a költségvetési egyenleg nulla.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 278 874 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

6. §

(1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek összege 6.031 e Ft.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. §

(1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök: a hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

2. A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai,

amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé.

(3) A képviselő-testület az elfogadott előirányzatok között az átcsoportosítás jogát 1.500 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő önkormányzat a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az önkormányzat köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése.

8. §

(1)A képviselő-testület 2013. évre a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott mátraszentimrei köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) a köztisztviselők illetmény kiegészítésének mértéke egységesen 20 %

c) köztisztviselők és közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/fő/év.

9. §

(1)Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

a) általános tartalék összege  1.000 e Ft

b) céltartalék összege                  0 e Ft

4. Záró rendelkezések

10. §

(1) E rendelet 2013. február 12-én lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra 2013. január 1-jétől kell alkalmazni. Jelen rendelet 2013. december 31-én hatályát veszti.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról a polgármester beszámolóját a képviselő-testület jóváhagyja, a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jelen rendeletbe beépítve fogadja el.

(3) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy az önkormányzat elemi költségvetését jelen rendelet elfogadását követő 30 napon belül  hagyja jóvá.

Mátraszentimre, 2013. február 11.

Stuller András                                                                  Dr. Kovács Krisztina                                     

polgármester                                                                                jegyző

Záradék: a rendelet kihirdetésre került az SZMSZ-ben előírt módon.

Mátraszentimre, 2013. február 12.

                                                                                                           Dr. Kovács Krisztina

                                                                                                                     jegyző

Záradék: a 6/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetve az SZMSZ-ben előírt módon:

Mátraszentimre, 2013. szeptember 16.

                                                                                                               dr. Tanács Péter Zsolt

                                                                               jegyző

Záradék: a 7/2013. (X.31.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetve az SZMSZ-ben előírt módon:

Mátraszentimre, 2013. október 31.

                                                                                                               dr. Dányi Katalin

                                                                   aljegyző

Záradék: a 4/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetve az SZMSZ-ben előírt módon:

Mátraszentimre, 2014. április 29.

                                                                                                               dr. Dányi Katalin

                                                                      aljegyző

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  1/2013.(II.12.) önkormányzati rendeletéhez kapcsolódó mellékletek

Bevételi oldalhoz

   1.melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2013.évi költségvetésének bruttó bevételei forrásonként

          2. melléklet:  működési bevételek forrásonként bruttó összegben

1/1. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2013. évi normatív állami hozzájárulások részletes bemutatása

         1/2. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat bevételei szakfeladatonkénti               bontásban

1/3.melléklet:az önkormányzat 2013. évi kötelező,önként vállalt és állami feladatainak bevételei

2.melléklet :önkormányzat működési bevételeinek részletezéséről

2/1. melléklet: önkormányzat uniós támogatások részletezése

3. melléklet :önkormányzat 2013. évi várható adóbevételekről adónemenként

4.  melléklet: az önkormányzat 2013. évi felhalmozási bevételeiről

5. melléklet: az önkormányzat  működési célra átvett támogatás értékű bevételekről

6. melléklet :az önkormányzat működési célú bevételei feladatonként

Kiadási oldalhoz

7. melléklet: az önkormányzat bruttó kiadásai kiemelt előirányzatonként

7/1. melléklet: önkormányzat kiadások szakfeladatonkénti bontásban

7/2. melléklet: az önkormányzat 2013. évi kötelező,önként vállalt és állami feladatainak kiadásai

8. melléklet:  önkormányzat kiadásai feladatonként

9. melléklet : önkormányzat 2013. évi felhalmozási feladatterve kiadási célonként

10.  melléklet: az önkormányzat által folyósított ellátásokról

11. melléklet: az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeiről éves bontásban

12. melléklet: az önkormányzat 2013. évi létszámkeretéről.

12/1.melléklet: önkormányzat létszámkerete a Ktv, és Kjt szerinti besorolások alapján

13. melléklet az önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadási és bevételi előirányzatok összehasonlító bemutatása

14. melléklet : az önkormányzat bevételeit és kiadásait külön bemutató mérleg