Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §
2. 
   

A rendelet hatálya kiterjed Mátraszentimre Község Önkormányzatára, annak szerveire (polgármester, bizottsága, valamint a költségvetésében szereplő, nem intézményi (szakfeladatokon, kormányzati funkciókon működtetett) feladat ellátásokra.

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi nettó főösszegét 381 867 113 forintban állapítja meg.

3. §

(1)Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                88 481 678 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                           19 984 089 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                      173 233 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                        26 400 000 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                   15 000 000 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                       175 000 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           0 Ft

h) finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)                                                    58 593 346 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 381 867 113 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadásai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) személyi juttatások                                                                                    76 356 488 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               15 359 474 Ft

c) dologi kiadások                                                                                         126 733 404 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                         1 800 000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások                                                                  68 579 633 Ft

f) beruházási kiadások                                                                                  49 190 769 Ft

g) felújítások                                                                                                  33 278 488 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                2 812 342 Ft

i) finanszírozási kiadások                                                                               7 716 515 Ft

(2) A költségvetési bevételek fedezik a költségvetési kiadásokat, így a költségvetési egyenleg nulla.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 381 867 113 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek összege 4 986 145 Ft felhalmozási célú támogatás.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. §

(1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök: a hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

2. A 2019. költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy (polgármester), vagy az általa írásban kijelölt, önkormányzati hivatal állományába tartozó személy jogosult.

(4) A feladatmutató alapján állami hozzájárulásban részesülő önkormányzat a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az önkormányzat köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése.

8. §

A képviselő-testület 2019. évre a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott mátraszentimrei köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat állapítja meg:

a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,

b) köztisztviselők illetmény kiegészítése differenciáltan, a 2018. évi teljesítményértékelés alapján megtörtént,

c) köztisztviselők és közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/fő/év,

d) védő- és munkaruházat a dolgozóknak 40 000,- Ft keretösszegben kerül biztosításra,

e)  fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján járó bankszámla-hozzájárulás mértéke 1.000 Ft/fő/hó

f) védőszemüveg költségtérítése 30.000 Ft/fő/2 év

g) adható szociális juttatás 25.000 Ft/fő/év.

9. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

a) általános tartalék összege 6 257 324 Ft

b) céltartalék összege:                   0 e Ft.

10. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-a szerint a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) készletbeszerzés,

b) irodaszer, nyomtatvány, könyv beszerzés,

c) hajtó, kenőanyag beszerzés,

d) belföldi kiküldetés, munkába járás költségtérítése,

e) vásárolt közszolgáltatás kifizetés,

f) karbantartás kifizetés,

g) vásárlási előleg kifizetés,

h) bérleti díj, terembérlet,

j) közfoglalkoztatottak részére fizetendő munkabér, költségtérítés,

k) az a-h) pontokhoz kapcsolódóan előzetesen felszámított általános forgalmi adó.

4. Záró rendelkezések

11.§

​

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 01-től kell alkalmazni.

(2) Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének a mellékletei a következők:

1.melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiemelt kiadási és bevételi jogcímei

2.melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatainak részletezéséről

3. melléklet :Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatainak részletezéséről

4. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi létszámkeret kimutatása

4/1. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi létszámkeret kimutatása a Kjt. és a Ktv. besorolások alapján csoportosítva

5. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének Beruházások és felújítások előirányzata

6. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

7. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

8. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

9. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

10. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevétele 

11. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése Kimutatás a 2018. évi helyi adókról és 2019. évi várható bevételekről adónemenként

12. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

13. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése A Környezetvédelmi Alap tervezett bevételei-kiadásai

14. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat gördülő tervezése a 2019-2022. évekre vonatkozóan

15. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve a 2019. évi költségvetéshez

16. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az Önkormányzatok működési támogatásainak részletes bemutatása