Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 12. 15

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.12.15.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

1. a Képviselő-testületre és annak bizottságára,

2. a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalra,¹

3. az önkormányzati intézményre,

4. a Mátrafüredi Részönkormányzatra,

5. a Hatvani Tankerületi Központ, az Egri Tankerületi Központ és az Egri Szakképzési Centrum által működtetett, valamint az Egri Főegyházmegye és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére átadott intézmények által kezelt, illetve a társulási feladatellátás kapcsán az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására,

6. a Városgondozási Zrt-re, a Gyöngyösi Médiaközpont Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft-re, illetve a Heves Megyei Vízmű Zrt-re az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,

7. továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottság által megállapított támogatásra és kedvezményezettjére.

2. § A Képviselő-testület a címrendet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § alapján a 18. melléklet szerint állapítja meg.

II. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓI

1. A költségvetési mérleg

3. § (1)² A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét 24.251.317.760 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 9.532.995.266 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 10.962.161.431 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2023. évi költségvetés hiánya 1.526.703.572 Ft, melyen kívül az Önkormányzatot a 2023. évi „0.” havi finanszírozás elszámolásával összefüggésben 101.435.416 Ft, a korábbi években felvett fejlesztési hitel 2023. évi tőketörlesztése kapcsán pedig 81.083.588 Ft finanszírozási kiadás terhel.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott hiányt 612.090.310 Ft maradvány igénybevételével, valamint 1.100.000.000 Ft lekötött betét értékesítésével finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán elszámolt működési jellegű többletbevételeit tartalékképzésre fordítja.

2. Költségvetési bevételek és kiadások

4. §³ (1)⁴ A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások 3.700.836.553 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások 39.212.480 Ft

3. Közhatalmi bevételek 4.437.847.000 Ft

4. Működési bevételek 981.212.503 Ft

5. Felhalmozási bevételek 316.118.120 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszköz 25.167.611 Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 32.601.000 Ft

8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft

9. Értékpapírok bevételei 0 Ft

10. Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft

11. Maradvány igénybevétele 514.630.523 Ft

12. Irányítószervi támogatás 3.101.691.970 Ft

13. Betétek megszüntetése 11.102.000.000 Ft

(2) A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.

(3)⁵ A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 2.603.279.349 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok 356.086.003 Ft

3. Dologi kiadások 3.062.416.076 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 55.904.000 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások 3.151.239.578 Ft

6. Beruházások 639.325.257 Ft

7. Felújítások 447.716.462 Ft

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 446.997.991 Ft

9. Tartalékok 199.196.715 Ft

10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.588 Ft

11. Értékpapírok kiadásai 0 Ft

12. Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése 101.435.416 Ft

13. Lízing szerződéssel összefüggő kiadások 2.945.355 Ft

14. Irányítószervi támogatás 3.101.691.970 Ft

15. Betét elhelyezés 10.002.000.000 Ft

(4) A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., a 3., és az 5–8. mellékletek tartalmazzák.

3. Költségvetési létszámkeret

5. §⁶ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 13 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő

2. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 135 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 17 fő

3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 250 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 9 fő

4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő

4. Egyéb információk

6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásait a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által vállalt nem kötelező, működési jellegű feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét a 15. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist

1. 2024. évre 9.689.626.000 Ft

2. 2025. évre 9.940.002.000 Ft

3. 2026. évre 10.227.255.000 Ft

bevételi és kiadási fő összeggel a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat ivó- és szennyvízvagyonához kapcsolódó használati díjból származó bevételeket és azok felhasználását a 19. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat pályázatokból származó bevételeit és azok felhasználását a 20. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzatot a pálosvörösmarti feladatok ellátásával összefüggésben terhelő kiadásokat a 21. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások üzemeltetéséből származó bevételeket és azok felhasználását a 22. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

MÁTRAFÜREDI RÉSZÖNKORMÁNYZAT

7. § (1) Képviselő-testület a Mátrafüredi Részönkormányzat 2023. évi kiadásaihoz 3.000.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.

(2)⁷ Az Önkormányzat költségvetése Mátrafüred településrész 2023. évi költségvetését 230.619.844 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 87.902.748 Ft hiánnyal tartalmazza. Mátrafüred településrész bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

RÉSZLETES SZABÁLYOK

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság a Rendelet kihirdetését követő 10 napon belül az intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmény elemi költségvetését, és egy példány átadásával az intézményt köteles arról tájékoztatni.

(2) Az intézmény az éves költségvetését:

1. az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó előírások betartásával

köteles végrehajtani.

(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát, a központi költségvetési támogatások felhasználását, a követelések és kötelezettségek nyilvántartását, továbbá a vagyon összetételében és a tevékenység eredményének bemutatását foglalja magában.

(4) Az intézmény, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll – köteles az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

(5) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.

(6) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

(7) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot 10 napon túl meghaladja.

(8) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv a következő esetekben igényelhet készpénz felvételt, vagy történhet részükre kifizetés a Közös Hivatal házipénztárából:

1. bérjellegű kifizetés,

2. készpénzelőleg,

3. bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítés, egyéb kiküldetési kiadás,

4. saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

5. üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadás,

6. helyi és helyközi utazási költségtérítés,

7. karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadás,

8. készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadás,

9. reprezentációs kiadás,

10. önkormányzati, intézményi rendezvényekkel kapcsolatos kiadás,

11. jogcímtől függetlenül kétszázezer forint összegig történő egyéb kifizetés,

(9) A házi pénztárból kifizetés kizárólag a költségvetési szerv vezetőjének írásbeli engedélye alapján teljesíthető.

6. Az intézmény gazdálkodása

9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzat Képviselő-testület jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(3) Az intézmény a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az eszköz üzemeltetési önköltségének megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.

(4) A saját konyhával rendelkező intézmény jogosult az alkalmazottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatás árát úgy meghatározni, hogy az a nyersanyagköltséget és az ÁFA-t tartalmazza. Ez esetben az intézmény az alkalmazotti étkezés rezsi költsége után az egyes meghatározott juttatások munkáltatót terhelő járulékait köteles havonta bevallani és megfizetni a NAV részére.

(5) Az intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(6) Az intézmény köteles a nevére szóló számlát az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére megküldeni.

(7) Az intézmény a részére energiakiadások ellentételezése kapcsán nyújtott intézményfinanszírozást még ezen kiadások megtakarítása esetén sem használhatja fel más célra.

10. § (1) Az intézmény költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. Az intézmény egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló számlával rendelkezhet. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan a NEAK-tól kapott támogatást külön számlán kell nyilvántartani.

(2) Az intézmény a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.

(3) Az intézmény készpénzforgalmát a Közös Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítja. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.

(4) Az intézménynél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető 350.000 Ft-ot elérő kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amely kötelezettségvállalás dokumentumát köteles haladéktalanul a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságnak ellenjegyzés céljából megküldeni.

(5) Az intézmény a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat.

11. § (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint köteles elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a költségvetési maradvány elszámolásakor pedig elvonásra kerül.

12. § Az intézményi költségvetési maradvány megállapítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-ban foglaltak az irányadók.

7. Személyi és egyéb juttatások

13. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap 2023. évi összegét 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő részére az alábbi vezetői illetménypótlékokat állapítja meg:

1. igazgatói és kabinetvezetői beosztásban (főosztályvezető-helyettesi besorolás) 15%

2. igazgató-helyettesi, személyzeti vezetői és főépítészi beosztásban (osztályvezetői besorolás) 10%

(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján a Közös Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére adható illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését pedig 20%-ban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő kivételével a közalkalmazott havi illetményét 2023. évben a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 7. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum összegével egyezően határozza meg.

(5) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő illetményének megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § -ában foglaltak az irányadók.

(6) Az intézményvezető illetményét a Polgármester jogosult megállapítani.

(7) A nem közoktatási intézmény kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret felhasználásáról az érintett intézmény vezetője jogosult döntést hozni, s arról a fenntartót legkésőbb 2023. október 31-ig köteles írásban tájékoztatni.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott juttatásra 2023-ban jogosult az óvodákban dolgozó, pedagógusnak nem minősülő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló is.

(9) A (7) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül az intézményvezető részére megállapított juttatásról a Polgármester 2023. október 15-ig jogosult dönteni.

(10) Az intézménynél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

(11) A képviselő és a külső bizottsági tag tiszteletdíját – az érintett választásától függően – számlára vagy lakcímre történő utalással kell kifizetni. A tiszteletdíj utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön, vagy azt a lakcímén átvehesse.

14. § (1) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus kivételével a közalkalmazottat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 66. § (1) b) pontjában rögzített minimumban állapítja meg.

(2) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.

(3) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus illetménypótléka, valamint a Mesevár Tagóvoda dolgozóinak a nehéz körülmények között végzett munkáért járó illetménypótléka megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. mellékletben meghatározott alsó határértékek az irányadók.

15. § (1) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, ügykezelő és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafetéria juttatásának 2023. évi mértékét bruttó 300.000 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatott nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott intézményben foglalkoztatott közalkalmazott esetében a cafetéria juttatás 2023. évi mértékét bruttó 300.000 Ft összegben állapítja meg.

(4) Az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterhet is.

(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik.

(6) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatottra vonatkozóan:

1. A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) és (3) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg.

2. Nem jogosult cafetéria juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amely után illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

3. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a cafeteria juttatás időarányos része illeti meg.

(7) Az intézményi kollektív szerződés, illetve a Közszolgálati Szabályzat csak az (1)–(6) bekezdésben rögzített korlátozással köthető, illetve módosítható.

16. § (1) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, az ügykezelő, és a közfoglalkoztatott kivételével a Munka Törvény-könyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül, és az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazott, illetve a polgármester és alpolgármester tekintetében a fizetési számlához kapcsolódó egy foglalkoztatottra eső bankszámla-hozzájárulás havi mértékét 1.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított juttatás kifizetése a kedvezményezett bankszámlájára történő utalással történik oly módon, hogy a juttatást a kedvezményezettnek fél évente egy alkalommal, a féléves időtartamra vonatkozóan összevonva, tárgyfélév utolsó hónapjának 10. napjáig kell megkapni.

8. Céljelleggel adott és egyéb támogatások

17. § (1) Az Önkormányzat költségvetéséből biztosított támogatások felosztására – a polgármesteri és alpolgármesteri keret, illetve a képviselői keret terhére nyújtott támogatások kivételével – az egyes önkormányzati támogatásokról szóló 15/2017. (III.31.) önkormányzati rendeleteben foglaltak az irányadók.

(2) Az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, a részére energiakiadások ellentételezése kapcsán nyújtott önkormányzati támogatást még ezen kiadások megtakarítása esetén sem használhatja fel más célra

18. § (1) A polgármester és az alpolgármester a részére jóváhagyott keret terhére csak írásbeli kérelem alapján adhat támogatást.

(2) A támogatásban részesülővel az Önkormányzat a folyósítást megelőzően köteles szerződést kötni. A szerződést a Polgármesteri Kabinet köteles előkészíteni

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

1. a támogatott nevét, székhelyét és főbb azonosító adatait,

2. a támogatás célját és összegét,

3. a folyósítás ütemezését,

4. az elszámolási kötelezettség előírását, annak határidejét, módját,

5. az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket,

6. az elszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit,

7. valamint arra történő utalást, hogy az Önkormányzat a kedvezőtlen gazdasági-pénzügyi folyamatok eredményeként bekövetkező likviditási nehézségek esetén jogosult a megítélt támogatást részben, vagy egészben visszatartani, vagy megvonni.

(4) A polgármester és az alpolgármester rendelkezésére álló keret terhére kötelezettséget vállalni 2023. november 30-ig lehet.

(5) A támogatásban részesülő a támogatásról legkésőbb 2024. január 31-ig köteles elszámolást benyújtani. Az elszámolást a Polgármesteri Kabinethez kell benyújtani. Amennyiben a támogatásban részesülő a támogatással határidőben nem számol el, részére újabb támogatás nem állapítható meg.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott elszámolási határidő kivételes esetben, írásbeli kérelem alapján, legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg. A kérelmet az eredeti határidő lejárta előtt kell benyújtani. A kérelemben foglaltakról a polgármester dönt.

19. § (1) A Képviselő-testület által a nemzetiségi önkormányzat részére jóváhagyott általános támogatás havi bontásban, 12 egyenlő részben, a tárgyhó első és ötödik munkanapja között válik esedékessé. A célhoz kötött támogatás folyósítására csak a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló döntése, és előzetes írásbeli kérelme alapján van lehetőség.

(2) Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján az Önkormányzat által átvállalt költségek ellentételezéséhez kapott támogatás kizárólag a megállapodásban rögzített célokra használható fel.

(3) A nemzetiségi önkormányzat az önkormányzati támogatással a tárgyévet követő év május 31-ig köteles elszámolást benyújtani a nemzetiségi önkormányzat szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtásával együtt.

9. Az államháztartáson kívülről érkező források átvétele

20. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről

1. 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig – az alapítványi forrás átvétele, és az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével – az Önkormányzat esetében a polgármester határozattal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében hivatalos feljegyzés készítése mellett a költségvetési szerv vezetője dönt;

2. 1.000.000 Ft egyedi értékhatár felett – az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével –, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a Képviselő-testület határozattal dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatnak, hivatalos feljegyzésnek, valamint a Képviselő-testületi határozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

1. természetes személy átadó esetén az átadó nevét és lakóhelyét; jogi személy átadó esetén az átadó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, törvényes képviselőjét;

2. az átvett forrás tárgyiasult formáját, mennyiségét, értékét;

3. az államháztartáson kívüli forrás átvételének célját;

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről való döntéshozatal során vizsgálni kell

1. az átadó által meghatározott cél Önkormányzat általi megvalósíthatóságát, a helyi közügyekkel való összhangját, a hosszú távú önkormányzati célkitűzéseket, valamint

2. az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, kötelezettségeket, ideértve a hosszú távú (éven túl jelentkező) kiadásokat és kötelezettségeket is.

(4) Amennyiben az átadó által meghatározott célt a Képviselő-testület nem szándékozik megvalósítani, a cél az Önkormányzat részéről a (3) bekezdés alapján nem megvalósítható, az átvételt el kell utasítani. Amennyiben az átadó által meghatározott cél megvalósítása az Önkormányzat részéről többletforrást igényel, kizárólag a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, az átvétellel egyidejű biztosítása esetén vehető át a forrás.

(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az átadóval megállapodást kell kötni, amelyben a (2) bekezdés 1–3. pontjairól is rendelkezni kell. A megállapodást az (1) bekezdés 1. pontja Önkormányzatra vonatkozó esetében a polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője, az (1) bekezdés 2. pontja esetében a polgármester köti meg.

10. Előirányzat felhasználás és módosítás

21. § A Rendeletet évente legalább három alkalommal, legkésőbb 2023. június 30., 2023. október 31., illetve 2024. április 30-ig kell módosítani.

22. § (1) Az intézmény előirányzat feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzaton belüli előirányzat-módosításra terjed ki.

(2) Az élelmezési feladattal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatot kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(3) Az intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladat esetén lehet növelni.

(4) Az intézmény a személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a költségvetési maradvány jóváhagyása után jogosult.

11. Nevesített hatáskörök

23. § (1) Az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost kell kirendelni, amennyiben az intézmény 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az intézmény éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy ÁFA-val növelt értéke a 30.000.000 Ft-ot.

(2) Az Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság kezdeményezi.

24. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékon belül a pályázati tartalékhoz, valamint az energetikai intézkedések megvalósításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört pályázatonként, illetve projektenként

- bruttó 10.000.000 Ft-ig a Polgármesterre,

- bruttó 10.000.000 Ft felett 20.000.000 Ft-ig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra

ruházza át.

(2) A képviselő-testület a céltartalékon belül a vis maior keret felhasználási jogkört értékhatárra tekintet nélkül a Polgármesterre ruházza át.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalék működési célú felhasználása, az intézmény-felújítási előirányzat, valamint az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kivételével a céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként bruttó 1.000.000 Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000.000 Ft felett 2.000.000 Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.

(4) A Képviselő-testület az általános tartalék felhalmozási célú felhasználásának jogkörét felhasználási célonként bruttó 20.000.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.

25. § (1) A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottságra ruházza át a

1. a Kulturális Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 10. sorszám)

2. az önkormányzat egyéb dologi előirányzaton belül a pedagógiai szakmai szolgáltatásra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3 cím 21. sorszám)

3. az oktatási és nevelési célú támogatások (7. melléklet)

felhasználási jogkörét.

(2) A Képviselő-testület a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át

1. a Sportfejlesztési Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 9. sorszám)

2. az Ifjúsági Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 11. sorszám)

3. sport célú támogatások (7. melléklet)

feletti rendelkezési jogkört.

(3) A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra ruházza át

1. lakáshoz jutók helyi támogatási keretének (3. melléklet III. fejezet 8. cím 4. sorszám)

2. lakáscélú bérlemények felújítása (3. melléklet III. fejezet 7. cím 7. sorszám)

3. az egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (7. melléklet)

felhasználási jogkörét.

(4) A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra, az Oktatási és Kulturális Bizottságra, és a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át

1. a Drogstratégia megvalósítása (3. melléklet III. fejezet 5. cím 13. sorszám)

2. az önkormányzati egyéb dologi előirányzaton belül a Bűnmegelőzési programra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3. cím 21. sorszám)

felhasználási jogkörét.

(5) A Képviselő-testület a Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságra ruházza át a helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzatfelújítási alap és a műemléki védettségű ingatlanok támogatási keretének (7. melléklet) felhasználási jogkörét.

(6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra ruházza át a Környezetvédelmi Alap (8. melléklet) felhasználási jogkörét.

(7) A Képviselő-testület a Jogi és Ügyrendi Bizottságra ruházza át az önkormányzati ösztöndíj részelőirányzat felhasználási jogkörét. (3. melléklet, III. fejezet, 4. cím 3. sorszám)

(8) A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottságra ruházza át a kulturális tevékenység támogatásával összefüggő pályázati felhívás jóváhagyásának jogkörét. (7. melléklet)

26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy

1. az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároljon, döntsön legfeljebb 60 napos futamidejű betétlekötésről, illetve likviditási nehézségek esetén az értékpapír értékesítéséről döntsön,

2. átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett döntsön az elkülönített számlán kezelt forrásból a szabad pénzeszköz felhasználásáról.

27. § (1) A Rendelet 3. melléklet, III. fejezet, 3. cím 8. sorszáma alatt meghatározott 7.000.000 Ft összegű képviselői keret felhasználására a (2) – (10) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(2) A keret felhasználására valamennyi képviselő éves szinten legfeljebb bruttó 500.000 Ft összeghatárig jogosult javaslatot tenni. Felhasználásra kizárólag előzetesen benyújtott kérelem alapján van lehetőség, már megvalósult feladatokkal kapcsolatos kiadások utólagos elismerésére javaslat nem tehető.

(3) A kérelmet írásban, a felhasználás célját, és a célhoz felhasználni kívánt keretösszeget is bemutatva kell a polgármesterhez benyújtani.

(4) A keret nem használható fel képviselői feladatok ellátásához kapcsolódó személyes igények megvalósítására, valamint – az (5) bekezdésben hivatkozott intézmények által szervezett rendezvények támogatásán kívül – rendezvények támogatására.

(5) A képviselő – amennyiben a keretet, vagy annak egy részét rendezvények, vagy programok támogatására, eszközvásárlásra, illetve pályázati önerőhöz kapcsolódó támogatásra kívánja felhasználni – csak olyan az Önkormányzat közigazgatási területén működő intézményt és – az alapítvány kivételével – olyan civil szervezetet támogathat, amelynek létesítő okirata tartalmazza, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túl a képviselői keret az Önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt feladataihoz kapcsolódó karbantartási, felújítási vagy felhalmozási célra használható fel. Amennyiben a képviselő által kezdeményezett feladat megvalósításához tervezési, illetve műszaki ellenőri feladatok is kapcsolódnak, úgy azok kiadásait is figyelembe kell venni a keret felhasználása során.

(7) A javaslatról a polgármester a (6) bekezdés szerinti felhasználás esetén a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság véleményének ismeretében dönt a kérelem benyújtásától számított 15 naptári napon belül.

(8) A támogatási szerződés megkötésére és tartalmára a 18. §-ban foglaltak az irányadók.

(9) Amennyiben a képviselő nem ért egyet a döntéssel, úgy a döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül kezdeményezheti a Képviselő-testület előtt a döntés felülvizsgálatát. A keret felhasználása tekintetében a Képviselő-testület döntése az irányadó.

(10) A képviselői keret terhére kötelezettséget vállalni 2023. november 30-ig lehet.

28. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a körzeti fejlesztési keretek közötti átcsoportosítást engedélyezze.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet írásban kell a polgármesternek benyújtani, meghatározva benne az átcsoportosítani kívánt feladatot és kiadást.

(3)⁸ Az engedély csak akkor adható meg, ha az átcsoportosításra irányuló kérelem az adott körzet rendelkezésére bocsátott felhasználható kereten belüli átcsoportosításra irányul, nem igényel többletforrást és ahhoz a frakcióvezető is előzetesen írásban hozzájárul.

29. § (1) Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak a Polgármester erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető – a rendkívüli esetek kivételével – köteles legkésőbb 2023. október 31-ig a Polgármesterhez eljuttatni.

(2) Az (1) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely a tevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. § A helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) a.) pontjában meghatározott városfejlesztési célnak minősül 2023-ben:

- az Ipari Parkba vezető kerékpárút és járda megépítés

- és a Dr. Fejes András Városi Sport- és Rendezvénycsarnokhoz tartozó öltözőépület befejezése.

31. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

32. § A 2023. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁹

																			adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételek	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26	Módosítási javaslat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14			Ssz.	Kiadások összesen	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26	Módosítási javaslat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14
Ssz.	Bevételek	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Ssz.	Kiadások összesen	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
1	Működési célú támogatások	3 094 515 428	3 538 477 398	162 359 155	0	162 359 155	3 700 836 553	0	3 700 836 553	1	Személyi juttatások	2 493 906 897	2 560 879 349	42 400 000	0	42 400 000	2 603 279 349	0	2 603 279 349
2	Felhalmozási célú támogatások	31 149 480	39 212 480	0	0	0	0	39 212 480	39 212 480	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 063 501	344 662 003	11 424 000	0	11 424 000	356 086 003	0	356 086 003
3	Közhatalmi bevételek	4 237 847 000	4 437 847 000	0	0	0	4 437 847 000	0	4 437 847 000	3	Dologi kiadások	2 743 947 867	2 920 600 276	141 815 800	0	141 815 800	3 062 416 076	0	3 062 416 076
	- ebből: helyi adók	4 218 047 000	4 418 047 000	0	0	0	4 418 047 000	0	4 418 047 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 904 000	55 904 000	0	0	0	55 904 000	0	55 904 000
4	Működési bevételek	884 789 674	902 789 674	78 422 829	0	78 422 829	981 212 503	0	981 212 503	5	Egyéb működési célú kiadások	2 919 089 913	3 137 183 578	14 056 000	0	14 056 000	3 151 239 578	0	3 151 239 578
5	Felhalmozási bevételek	309 218 330	316 118 120	0	0	0	0	316 118 120	316 118 120	6	Beruházások	328 025 933	614 606 438	0	24 718 819	24 718 819	0	639 325 257	639 325 257
6	Működési célú átvett pénzeszköz	25 167 611	25 167 611	0	0	0	25 167 611	0	25 167 611		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	1 513 000	0	0	0	0	1 513 000	1 513 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 620 000	32 601 000	0	0	0	0	32 601 000	32 601 000	7	Felújítások	335 920 589	437 918 990	0	9 797 472	9 797 472	0	447 716 462	447 716 462
										8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	321 022 000	424 018 852	0	22 979 139	22 979 139	0	446 997 991	446 997 991
										10	Tartalékok	598 130 395	225 605 961	-26 409 246	0	-26 409 246	195 196 715	4 000 000	199 196 715
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	8 606 307 523	9 292 213 282	240 781 984	0	240 781 984	9 145 063 667	387 931 600	9 532 995 266	11	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	10 133 011 095	10 721 379 447	183 286 554	57 495 430	240 781 984	9 424 121 721	1 538 039 710	10 962 161 431
9	Költségvetési hiány	1 526 703 572	1 429 166 164	-	57 495 430	-	279 058 054	1 150 108 110	1 429 166 164	12	Költségvetési többlet	-	-	57 495 430	-	-	-	-	-
10	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Hitel, kölcsöntörlesztés	81 083 588	81 083 588	0	0	0	0	81 083 588	81 083 588
11	Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	14	Likvid (folyószámla hitel) törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	16	ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	101 435 416	101 435 416	0	0	0	101 435 416	0	101 435 416
14	Maradvány igénybevétele	612 090 310	514 630 523	0	0	0	356 264 237	158 366 286	514 630 523	17	Lízing szerződéssel összefüggő kiadások	2 867 734	2 945 355	0	0	0	2 945 355	0	2 945 355
15	Irányítószervi támogatás	3 042 929 109	3 049 083 970	52 608 000	0	52 608 000	3 047 904 370	53 787 600	3 101 691 970	18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 042 929 109	3 049 083 970	52 608 000	0	52 608 000	3 047 904 370	53 787 600	3 101 691 970
16	Betétek megszüntetése	1 100 000 000	8 300 000 000	2 802 000 000	0	2 802 000 000	11 102 000 000	0	11 102 000 000	19	Betét elhelyezés	0	7 200 000 000	2 802 000 000	0	2 802 000 000	10 002 000 000	0	10 002 000 000
17	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)	4 755 019 419	11 863 714 493	2 854 608 000	0	2 854 608 000	14 506 168 607	212 153 886	14 718 322 493	20	Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15)	3 228 315 847	10 434 548 329	2 854 608 000	0	2 854 608 000	13 154 285 141	134 871 188	13 289 156 329
18	Bevételek összesen (8+17)	13 361 326 942	21 155 927 776	3 095 389 984	0	3 095 389 984	23 651 232 274	600 085 486	24 251 317 760	21	Kiadások összesen (10+16)	13 361 326 941	21 155 927 776	3 037 894 554	57 495 430	3 095 389 984	22 578 406 862	1 672 910 898	24 251 317 760

2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26	Módosítási javaslat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14
Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
szám						név
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
	1						Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			1 100 437 639	1 121 275 037	19 456 000	0	19 456 000	1 138 885 857	1 845 180	1 140 731 037
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	2				Közhatalmi bevételek	3 200 000	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
				4	3				Működési bevételek	9 934 180	9 934 180	0	0	0	8 089 000	1 845 180	9 934 180
				5	4				Felhalmozási bevételek	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
				8	5				Irányítószervi támogatás működési	1 007 692 616	1 009 265 576	19 456 000	0	19 456 000	1 028 721 576	0	1 028 721 576
				8	6				Irányítószervi támogatás felhalmozási	39 260 000	39 107 600	0	0	0	39 107 600	0	39 107 600
				11	7				Maradvány működési	40 150 843	59 567 681	0	0	0	59 567 681	0	59 567 681
				12	8				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
I. FEJEZET összesen										1 100 437 639	1 121 275 037	19 456 000	0	19 456 000	1 138 885 857	1 845 180	1 140 731 037
II. FEJEZET Intézmények
	1						Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi			199 280 911	206 071 049	3 072 000	0	3 072 000	206 368 906	2 774 143	209 143 049
				1	1				Működési célú támogatások	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	16 429 750	16 429 750	0	0	0	13 655 607	2 774 143	16 429 750
									- ebből: élelmezési bevétel	2 691 000	2 691 000	0	0	0	2 118 898	572 102	2 691 000
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	180 779 656	186 971 557	3 072 000	0	3 072 000	190 043 557	0	190 043 557
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
				11	6				Maradvány működési	71 505	449 742	0	0	0	449 742	0	449 742
	2						Dobó Úti Bölcsőde			299 251 667	296 593 813	4 096 000	0	4 096 000	295 548 078	5 141 735	300 689 813
				1	1				Működési célú támogatások	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	30 705 700	30 705 700	0	0	0	25 563 965	5 141 735	30 705 700
									- ebből: élelmezési bevétel	3 737 500	3 737 500	0	0	0	2 942 913	794 587	3 737 500
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	265 458 425	261 412 083	4 096 000	0	4 096 000	265 508 083	0	265 508 083
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
				11	6				Maradvány működési	87 542	1 376 030	0	0	0	1 376 030	0	1 376 030
	3						Jeruzsálem Úti Bölcsőde			174 819 334	175 574 344	2 176 000	0	2 176 000	173 291 623	4 458 721	177 750 344
				1	1				Működési célú támogatások	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	24 192 500	24 192 500	0	0	0	19 733 779	4 458 721	24 192 500
									- ebből: élelmezési bevétel	1 495 000	1 495 000	0	0	0	1 177 165	317 835	1 495 000
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	148 575 127	149 097 820	2 176 000	0	2 176 000	151 273 820	0	151 273 820
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
				11	6				Maradvány működési	51 707	74 024	0	0	0	74 024	0	74 024
	4						Gyöngyös Város Óvodái			1 347 031 555	1 352 831 188	21 760 000	0	21 760 000	1 358 196 895	16 394 293	1 374 591 188
				1	1				Működési célú támogatások	0	3 110 000	0	0	0	3 110 000	0	3 110 000
				4	2				Működési bevételek	93 508 390	93 508 390	0	0	0	77 114 097	16 394 293	93 508 390
									- ebből: élelmezési bevétel	17 625 300	17 625 300	0	0	0	13 878 189	3 747 111	17 625 300
				8	3				Irányítószervi támogatás működési	1 249 316 315	1 250 582 364	21 760 000	0	21 760 000	1 272 342 364	0	1 272 342 364
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
				8	4				Irányítószervi támogatás felhalmozási	4 000 000	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
				11	5				Maradvány működési	206 850	830 434	0	0	0	830 434	0	830 434
	5						Vachott Sándor Városi Könyvtár			146 806 304	152 797 681	2 048 000	0	2 048 000	154 499 556	346 125	154 845 681
				1	1				Működési célú támogatások	0	5 862 600	0	0	0	5 862 600	0	5 862 600
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	1 628 070	1 628 070	0	0	0	1 281 945	346 125	1 628 070
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	137 966 970	137 966 970	2 048 000	0	2 048 000	140 014 970	0	140 014 970
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 880 000	2 880 000	0	0	0	2 880 000	0	2 880 000
				11	6				Maradvány működési	71 971	200 748	0	0	0	200 748	0	200 748
				12	7				Maradvány felhalmozási	4 259 293	4 259 293	0	0	0	4 259 293	0	4 259 293
II. fejezet összesen										2 167 189 771	2 183 868 075	33 152 000	0	33 152 000	2 187 905 058	29 115 017	2 217 020 075
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1				1		Működési célú támogatások				3 094 515 428	3 528 974 798	162 359 155	0	162 359 155	3 691 333 953	0	3 691 333 953
	1						Állami támogatások			2 927 190 314	3 287 485 353	139 046 532	0	139 046 532	3 426 531 885	0	3 426 531 885
					1				Normatív állami támogatások Önk.feladatok	1 880 333 699	1 888 853 353	0	0	0	1 888 853 353	0	1 888 853 353
					2				Normatív állami támogatások társulási feladatok	619 125 609	620 132 729	0	0	0	620 132 729	0	620 132 729
					3				Szociális ágazati összevont pótlék	0	106 240 852	0	0	0	106 240 852	0	106 240 852
					4				Egészségügyi pótlék	0	1 310 640	0	0	0	1 310 640	0	1 310 640
					5				2023. évi bérintézkedések támogatása	0	240 372 773	0	0	0	240 372 773	0	240 372 773
					6				Energia áremelkedés miatti támogatás	380 604 713	380 604 713	0	0	0	380 604 713	0	380 604 713
					7				Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (KHSZK)	36 426 097	36 426 097	0	0	0	36 426 097	0	36 426 097
					8				Kulturális feladatok bértámogatása	10 700 196	10 700 196	0	0	0	10 700 196	0	10 700 196
					9				Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	2 844 000	0	0	0	2 844 000	0	2 844 000
					10				2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos többlet támogatás	0	0	139 046 532	0	139 046 532	139 046 532	0	139 046 532
	2						Egyéb működési célú támogatások			167 325 114	241 489 445	23 312 623	0	23 312 623	264 802 068	0	264 802 068
					1				NEAK-támogatás	85 889 000	112 700 600	0	0	0	112 700 600	0	112 700 600
					2				Közfoglalkoztatás támogatása	13 818 724	13 818 724	0	0	0	13 818 724	0	13 818 724
					3				Mezőőri szolgálat működés támogatása	3 240 000	3 240 000	0	0	0	3 240 000	0	3 240 000
					4				Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	12 915 000	12 915 000	0	0	0	12 915 000	0	12 915 000
					5				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás)	8 801 000	8 801 000	0	0	0	8 801 000	0	8 801 000
					6				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás)	499 850	499 850	0	0	0	499 850	0	499 850
					7				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás)	324 000	324 000	0	0	0	324 000	0	324 000
					8				Szociális ágazati összevont pótlék	16 111 653	4 824 204	0	0	0	4 824 204	0	4 824 204
					9				Utcai szociális munka támogatása	9 421 000	10 483 000	0	0	0	10 483 000	0	10 483 000
					10				Közüzemi hozzájárulás a Strand működtetéséhez (Honvédelmi Minisztérium)	13 000 000	39 000 000	23 312 623	0	23 312 623	62 312 623	0	62 312 623
					11				Kistérség / 2022. évi normatíva elszámolás	0	16 345 180	0	0	0	16 345 180	0	16 345 180
					12				Nyári diákmunka támogatása	0	3 596 000	0	0	0	3 596 000	0	3 596 000
					13				TÖOSZ bűnmegelőzési pályázat díja	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
									Projektek működési célú támogatása	3 304 887	13 941 887	0	0	0	13 941 887	0	13 941 887
					14				TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyösön	2 442 200	2 442 200	0	0	0	2 442 200	0	2 442 200
					15				TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	862 687	862 687	0	0	0	862 687	0	862 687
					16				Országos Bringapark Program	0	10 637 000	0		0	10 637 000	0	10 637 000
2				2		Felhalmozási célú támogatások				31 149 480	39 212 480	0	0	0	39 212 480	0	39 212 480
									Projektek felhalmozási célú támogatása	31 149 480	39 212 480	0	0	0	39 212 480	0	39 212 480
					6				TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	31 149 480	31 149 480	0	0	0	31 149 480	0	31 149 480
					7				Országos Bringapark Program	0	8 063 000	0	0	0	8 063 000	0	8 063 000
3				3		Közhatalmi bevételek				4 234 647 000	4 434 647 000	0	0	0	4 434 647 000	0	4 434 647 000
	1						Helyi adók			4 218 047 000	4 418 047 000	0	0	0	4 418 047 000	0	4 418 047 000
					1				Építményadó	611 403 000	611 403 000	0	0	0	611 403 000	0	611 403 000
					2				Helyi iparűzési adó	3 350 000 000	3 550 000 000	0	0	0	3 550 000 000	0	3 550 000 000
					3				Idegenforgalmi adó	143 644 000	143 644 000	0	0	0	143 644 000	0	143 644 000
					4				Magánszemélyek kommunális adója	113 000 000	113 000 000	0	0	0	113 000 000	0	113 000 000
	2						Gépjármű adó			0	0	0	0	0	0	0	0
	3						Egyéb közhatalmi bevételek			16 600 000	16 600 000	0	0	0	16 600 000	0	16 600 000
					1				Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
					2				Adópótlék, adóbírság	6 100 000	6 100 000	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000
					3				Közösségellenes bírság	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
					4				Közterület használat	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
4				4		Működési bevételek				708 391 084	726 391 084	74 507 790	3 915 039	78 422 829	695 206 912	109 607 001	804 813 913
					1				Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)	170 400 000	170 400 000	0	0	0	170 400 000	0	170 400 000
					2				- ebből: lakbér bevétel	137 137 000	137 137 000	0	0	0	137 137 000	0	137 137 000
					3				- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése	33 263 000	33 263 000	0		0	33 263 000	0	33 263 000
					5				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)	53 391 402	53 391 402	0	0	0	42 040 474	11 350 928	53 391 402
					6				Temetőfenntartás	23 113 000	23 113 000	0	0	0	18 199 000	4 914 000	23 113 000
					7				Parkolók üzemeltetése	111 257 000	111 257 000	0	0	0	87 604 000	23 653 000	111 257 000
					8				Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
									Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen	358 461 402	358 461 402	0	0	0	318 543 474	39 917 928	358 461 402
					9				Szennyvízvagyon hasznosítása	90 170 000	90 170 000	0	0	0	71 000 000	19 170 000	90 170 000
					10				Ivóvízvagyon hasznosítása	51 752 500	51 752 500	0	0	0	40 750 000	11 002 500	51 752 500
					11				Köznevelési intézmények élelmezési bev.	121 866 613	121 866 613	0	0	0	95 957 963	25 908 650	121 866 613
					13				Településrendezési eszk módosításából származó bevétel	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
					14				Egyéb önkormányzati működési bevételek	84 140 569	102 140 569	74 507 790	3 915 039	78 422 829	166 955 475	13 607 923	180 563 398
									- ebből tulajdonosi bevételek	4 737 061	4 737 061	0	0	0	3 716 589	1 020 472	4 737 061
									- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele	1 740 677	1 740 677	0	0	0	1 396 078	344 599	1 740 677
5				5		Felhalmozási bevételek				309 018 330	315 918 120	0	0	0	256 029 191	59 888 929	315 918 120
					1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	309 018 330	315 918 120	0	0	0	256 029 191	59 888 929	315 918 120
6				6		Működési célú átvett pénzeszközök				25 167 611	25 167 611	0	0	0	25 167 611	0	25 167 611
					1				Tagi kölcsön megtérülése	3 934 000	3 934 000	0	0	0	3 934 000	0	3 934 000
					2				Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése	3 749 619	3 749 619	0	0	0	3 749 619	0	3 749 619
					3				Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz	391 140	391 140	0	0	0	391 140	0	391 140
					4				Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
					5				Végrehajtásból származó bevétel	12 092 852	12 092 852	0	0	0	12 092 852	0	12 092 852
7				7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				23 620 000	32 601 000	0	0	0	32 601 000	0	32 601 000
					1				Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése	6 500 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
					2				Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése	2 200 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
					3				Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése	11 920 000	11 920 000	0	0	0	11 920 000	0	11 920 000
					4				Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
					5				Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
					6				Öltözőház projekthez nyújtott támogatás visszatérítése GYAK	0	8 981 000	0	0	0	8 981 000	0	8 981 000
III. fejezet összesen										8 426 508 933	9 102 912 092	236 866 945	3 915 039	240 781 984	9 174 198 147	169 495 929	9 343 694 076
IV. Finanszírozási bevételek
					1				Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
					2				Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
					3				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
					4				ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0
					5				Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele	567 190 599	447 872 571	0	0	0	447 872 571	0	447 872 571
				11				1	Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt	88 113 142	69 876 820	0	0	0	69 876 820	0	69 876 820
				11				2	Működési maradvány igénybevétele - szabad	305 280 752	223 888 758	0	0	0	223 888 758	0	223 888 758
				12				3	Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt	97 324 963	99 193 810	0	0	0	99 193 810	0	99 193 810
				12				4	Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad	76 471 742	54 913 183	0	0	0	54 913 183	0	54 913 183
				12	6				Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel)	0	0	0	0	0	0	0	0
					7				Betétek megszüntetése	1 100 000 000	8 300 000 000	2 802 000 000	0	2 802 000 000	11 102 000 000	0	11 102 000 000
IV. fejezet összesen										1 667 190 599	8 747 872 571	2 802 000 000	0	2 802 000 000	11 549 872 571	0	11 549 872 571

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										13 361 326 942	21 155 927 776	3 091 474 945	3 915 039	3 095 389 984	24 050 861 634	200 456 127	24 251 317 760

3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹¹

Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26	Módosítási javaslat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 12.14
Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
szám						név
I. FEJEZET
	2	1					Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			1 100 437 639	1 121 275 037	19 456 000	0	19 456 000	1 121 300 180	19 430 857	1 140 731 037
		1	1	1	1				Személyi juttatás	860 704 113	876 457 970	15 200 000	0	15 200 000	891 657 970	0	891 657 970
		1	1	2	2				Személyi juttatás járuléka	117 700 569	119 010 510	4 256 000	0	4 256 000	123 266 510	0	123 266 510
		1	1	3	3				Dologi kiadás	82 772 957	86 698 957	0	0	0	75 582 315	11 116 642	86 698 957
		1	2	7	4				Beruházási kiadások (3/B. melléklet)	39 260 000	39 107 600	0	0	0	30 793 385	8 314 215	39 107 600
		1	2	8	5				Felújítási kiadások (3/B. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0
I. fejezet összesen										1 100 437 639	1 121 275 037	19 456 000	0	19 456 000	1 121 300 180	19 430 857	1 140 731 037
II. FEJEZET intézmények
	1	1					Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi			199 280 911	206 071 049	3 072 000	0	3 072 000	201 453 623	7 689 426	209 143 049
			1	1	1				Személyi juttatás	135 645 836	136 700 616	2 400 000		2 400 000	139 100 616	0	139 100 616
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	1 999 654	1 999 654	0		0	1 999 654	0	1 999 654
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	18 404 498	18 541 619	672 000		672 000	19 213 619	0	19 213 619
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	259 955	259 955	0		0	259 955	0	259 955
			1	3	3				Dologi kiadás	43 230 577	48 608 814	0	0	0	41 391 357	7 217 457	48 608 814
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	13 819 200	18 819 200	0	0	0	16 183 363	2 635 837	18 819 200
			2	7	4				Beruházási kiadás	2 000 000	2 220 000	0	0	0	1 748 031	471 969	2 220 000
	2	1					Dobó Úti Bölcsőde			299 251 667	296 593 813	4 096 000	0	4 096 000	284 777 153	15 912 660	300 689 813
			1	1	1				Személyi juttatás	186 489 866	187 333 811	3 200 000	0	3 200 000	190 533 811	0	190 533 811
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	2 353 957	2 974 221	0	0	0	2 974 221	0	2 974 221
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	25 224 169	25 333 882	896 000	0	896 000	26 229 882	0	26 229 882
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	306 014	306 014	0	0	0	306 014	0	306 014
			1	3	3				Dologi kiadás	84 537 632	80 826 120	0	0	0	65 572 515	15 253 605	80 826 120
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	32 557 200	27 557 200	0	0	0	24 143 942	3 413 258	27 557 200
			1	7	4				Beruházási kiadás	3 000 000	3 100 000	0	0	0	2 440 945	659 055	3 100 000
	3	1					Jeruzsálem Úti Bölcsőde			174 819 334	175 574 344	2 176 000	0	2 176 000	170 146 052	7 604 292	177 750 344
			1	1	1				Személyi juttatás	102 471 555	102 934 115	1 700 000	0	1 700 000	104 634 115	0	104 634 115
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	1 086 681	1 086 681	0	0	0	1 086 681	0	1 086 681
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	13 897 415	13 957 548	476 000	0	476 000	14 433 548	0	14 433 548
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	141 269	141 269	0	0	0	141 269	0	141 269
			1	3	3				Dologi kiadás	56 450 364	56 472 681	0	0	0	49 338 232	7 134 449	56 472 681
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	25 457 500	25 457 500	0	0	0	22 136 957	3 320 543	25 457 500
			1	7	4				Beruházási kiadás	2 000 000	2 210 000	0	0	0	1 740 157	469 843	2 210 000
	4	1					Gyöngyös Város Óvodái			1 347 031 555	1 352 831 188	21 760 000	0	21 760 000	1 313 885 120	60 706 068	1 374 591 188
			1	1	1				Személyi juttatás	848 252 960	851 248 625	17 000 000	0	17 000 000	868 248 625	0	868 248 625
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	4 869 600	4 869 600	0	0	0	4 869 600	0	4 869 600
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	114 465 628	114 855 064	4 760 000	0	4 760 000	119 615 064	0	119 615 064
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	633 048	633 048	0	0	0	633 048	0	633 048
			1	3	3				Dologi kiadás	380 312 967	382 727 499	0	0	0	322 871 825	59 855 674	382 727 499
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	120 387 420	113 387 420	0	0	0	99 172 902	14 214 518	113 387 420
			1	7	4				Beruházási kiadás	4 000 000	4 000 000	0	0	0	3 149 606	850 394	4 000 000
	5	1					Vachott Sándor Városi Könyvtár			146 806 304	152 797 681	2 048 000	0	2 048 000	145 392 098	9 453 583	154 845 681
			1	1	1				Személyi juttatás	86 584 758	86 584 758	1 600 000	0	1 600 000	88 184 758	0	88 184 758
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	11 761 238	11 761 238	0	0	0	11 761 238	0	11 761 238
			1	3	3				Dologi kiadás	45 580 308	50 149 685	448 000	0	448 000	42 224 017	8 373 668	50 597 685
			1	7	4				Beruházási kiadás	2 880 000	4 302 000	0	0	0	3 222 085	1 079 915	4 302 000
			1	8	5				Felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
II. fejezet összesen										2 167 189 771	2 183 868 075	33 152 000	0	33 152 000	2 115 654 046	101 366 029	2 217 020 075
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1						Személyi juttatások				273 757 809	319 619 454	1 300 000	0	1 300 000	320 919 454	0	320 919 454
		1	1	1	1		Közszolgáltatási Csoport			68 208 638	91 065 034	700 000	0	700 000	91 765 034	0	91 765 034
			1	1	2		Önkormányzati személyi jellegű juttatásai			164 248 859	160 664 108	600 000	0	600 000	161 264 108	0	161 264 108
			1	1	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások			5 880 000	6 100 000	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000
			1	1	4		Közfoglalkoztatás kiadásai			17 664 000	17 664 000	0	0	0	17 664 000	0	17 664 000
			1	1	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai			13 800 000	14 009 000	0	0	0	14 009 000	0	14 009 000
			1	1	6		Nyári diákmunka személyi juttatásai			0	3 596 000	0	0	0	3 596 000	0	3 596 000
			1	1	7		Megbízási díj aradi vértanúk szoborcsport megalkotására			0	19 000 000	0	0	0	19 000 000	0	19 000 000
							Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen			3 956 312	7 521 312	0	0	0	7 521 312	0	7 521 312
			1	1	8		TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			3 956 312	3 956 312	0	0	0	3 956 312	0	3 956 312
			1	1	9		Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038			0	3 565 000	0	0	0	3 565 000	0	3 565 000
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho				35 609 984	41 202 142	364 000	0	364 000	41 566 142	0	41 566 142
		1	1	2	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			9 097 920	11 965 771	196 000	0	196 000	12 161 771	0	12 161 771
			1	2	2		Önkormányzati személyi juttatások járulékai			21 670 183	0	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000
			1	2	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok			764 400	21 489 223	0	0	0	21 489 223	0	21 489 223
			1	2	4		Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai			1 148 160	793 000	0	0	0	793 000	0	793 000
			1	2	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai			2 415 000	1 148 160	0	0	0	1 148 160	0	1 148 160
			1	2	6		Nyári diákmunka járulékai			0	2 882 480	0	0	0	2 882 480	0	2 882 480
			1	2	7		Aradi vértanúk szoborcsport személyi juttatás járulékai			0	2 223 000	0	0	0	2 223 000	0	2 223 000
							Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho			514 321	700 508	0	0	0	700 508	0	700 508
			1	2	8		TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			514 321	514 321	0	0	0	514 321	0	514 321
			1	2	9		Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038			0	186 187	0	0	0	186 187	0	186 187
3						Dologi kiadások				2 058 063 062	2 215 116 520	111 313 229	30 054 571	141 367 800	1 892 022 136	464 462 184	2 356 484 320
		1	1	3	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			17 532 817	47 007 835	0	0	0	44 981 085	2 026 750	47 007 835
		2	1	3	2		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai			9 085 000	9 085 000	0	0	0	7 153 543	1 931 457	9 085 000
		2	1	3	3		Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			650 200	650 200	0	0	0	511 969	138 231	650 200
		2	1	3	4		Városmarketing feladatok			5 740 000	5 740 000	0	0	0	4 519 685	1 220 315	5 740 000
		2	1	3	5		Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok			304 258 527	319 030 890	0	0	0	251 205 425	67 825 465	319 030 890
		2	1	3	6		Biztosítási díjak és önrész			15 042 134	17 234 885	0	0	0	17 234 885	0	17 234 885
		2	1	3	7		Képviselői keret			7 000 000	3 330 000	0	0	0	3 330 000	0	3 330 000
		2	1	3	8		ÁFA-fizetési kötelezettség			40 000 000	40 978 529	0	0	0	0	40 978 529	40 978 529
		2	1	3	9		Intézmények karbantartása			22 457 729	26 559 647	0	0	0	25 204 408	1 355 239	26 559 647
		1	1	3	10		Lakáscélú felújítások dologi kiadásai			0	128 881	0	0	0	101 482	27 399	128 881
		1	1	3	11		VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése			35 814 000	35 814 000	0	0	0	28 200 000	7 614 000	35 814 000
		1	1	3	12		Drogstratégia megvalósítása 2022			400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
		1	1	3	13		Önkormányzat működtetés dologi kiadásai			309 682 282	344 607 115	0	0	0	299 129 577	45 477 538	344 607 115
		1	1	3	14		Kommunális feladatok ( 5. melléklet )			889 374 904	890 137 817	110 236 221	29 763 779	140 000 000	810 973 225	219 164 592	1 030 137 817
		1	1	3	15		Környezetvédelmi Alap kiadásai ( 8. melléklet )			5 000 000	14 884 470	0	0	0	14 459 273	425 197	14 884 470
		1	1	3	16		Lakáscélú dologi kiadások (bontás)			16 381 480	9 381 480	0	0	0	8 875 181	506 299	9 381 480
		1	1	3	17		Rotavírus elleni védőoltás			9 450 000	9 450 000	0	0	0	9 000 000	450 000	9 450 000
		1	1	3	18		Egyéb dologi kiadások			30 556 233	34 925 245	1 077 008	290 792	1 367 800	29 783 568	6 509 477	36 293 045
		1	1	3	19		Részvételi költségvetés (2022)			2 300 000	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
		1	1	3	20		Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - GYKK)			0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
		1	1	3	21		Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - Sportcsarnok Kft.)			0	10 757 408	0	0	0	10 757 408	0	10 757 408
		2	1	3	22		Mátrafüredi posta üzemeltetése			0	3 572 510	0	0	0	2 813 000	759 510	3 572 510
		2	1	3	23		Geotermális energia feltárás előkészítése			0	13 589 000	0	0	0	10 700 000	2 889 000	13 589 000
							Projektek dologi kiadásai össszesen			65 582 463	89 435 464	0	0	0	71 966 128	17 469 336	89 435 464
		2	1	3	24		TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön			20 174 160	20 174 160	0	0	0	15 885 165	4 288 995	20 174 160
		2	1	3	25		TOP-1.2.1-15 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön			151	151	0	0	0	151	0	151
		2	1	3	26		TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			1 772 347	1 772 347	0	0	0	1 395 549	376 798	1 772 347
		2	1	3	27		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			6 000 000	6 000 000	0	0	0	4 724 409	1 275 591	6 000 000
		2	1	3	28		TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja			1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 181 102	318 898	1 500 000
		2	1	3	29		TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			1 000 000	1 000 000	0	0	0	787 402	212 598	1 000 000
		2	1	3	30		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			28 849	28 849	0	0	0	28 849	0	28 849
		2	1	3	31		TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva			3 751 187	0	0	0	0	0	0	0
		1	1	3	32		EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében			165 319	165 319	0	0	0	130 172	35 147	165 319
		2	1	3	33		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			4 950	4 950	0	0	0	3 898	1 052	4 950
		2	1	3	34		TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés			31 185 500	31 185 500	0	0	0	24 555 512	6 629 988	31 185 500
		2	1	3	35		WE4EWU2022 (2022. évi mar.)			0	7 235 888	0	0	0	7 235 888	0	7 235 888
		2	1	3	34		Interreg pályázat 2023 előkészítése			0	19 431 000	0	0	0	15 300 000	4 131 000	19 431 000
		2	1	3	35		"Kerékpárral 7 határon" pályázat			0	937 300	0	0	0	738 031	199 269	937 300
							Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai			271 755 293	276 116 144	0	0	0	228 422 294	47 693 850	276 116 144
		1	1	3	36		Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)			100 162 000	100 162 000	0	0	0	85 939 000	14 223 000	100 162 000
							- ebből: üzemeltetési kiadások			66 899 000	66 899 000	0	0	0	52 676 000	14 223 000	66 899 000
							- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások			33 263 000	33 263 000	0	0	0	33 263 000	0	33 263 000
		1	1	3	37		Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap			40 969 000	40 249 851	0	0	0	34 659 060	5 590 791	40 249 851
		1	1	3	38		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)			0	0	0	0	0	0	0	0
		1	1	3	39		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)			15 486 293	15 486 293	0	0	0	13 164 234	2 322 059	15 486 293
		1	1	3	40		Temetők üzemeltetése			47 889 000	47 889 000	0	0	0	37 708 000	10 181 000	47 889 000
		2	1	3	41		Parkolók üzemeltetése			67 249 000	67 249 000	0	0	0	52 952 000	14 297 000	67 249 000
		2	1	3	40		Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése			0	5 080 000	0	0	0	4 000 000	1 080 000	5 080 000
4		1				Ellátottak pénzbeli juttatásai				55 904 000	55 904 000	0	0	0	55 904 000	0	55 904 000
		1	1	5	1		Szociális feladatok			55 144 000	55 144 000	0	0	0	55 144 000	0	55 144 000
		1	1	5	2		Arany János Tehetséggondozó Program			160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
		1	1	5	3		Önkormányzati ösztöndíj rendszer			600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
5						Egyéb működési célú kiadások				2 919 089 913	3 137 183 578	14 056 000	0	14 056 000	3 151 239 578	0	3 151 239 578
			1	6	1		Átadások GYKK Többcélú Társulás részére			808 696 620	993 832 157	0	0	0	993 832 157	0	993 832 157
							1	- ebből: önkormányzati hozzájárulás		127 308 914	127 308 914	0	0	0	127 308 914	0	127 308 914
							2	- ebből: normatív állami hozzájárulás		619 125 609	619 125 609	0	0	0	619 125 609	0	619 125 609
							3	- ebből: 2023. évi bérintézkedések támogatása		0	87 809 494	0	0	0	87 809 494	0	87 809 494
							4	- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása		12 915 000	12 915 000	0	0	0	12 915 000	0	12 915 000
							5	- ebből: utcai szociális munka támogatása		9 421 000	10 483 000	0	0	0	10 483 000	0	10 483 000
							6	- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret		3 500 000	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
							7	- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		36 426 097	36 426 097	0	0	0	36 426 097	0	36 426 097
							8	- ebből: szociális ágazati pótlék		0	94 953 403	0	0	0	94 953 403	0	94 953 403
							9	- ebből: egészségügyi pótlék		0	1 310 640	0	0	0	1 310 640	0	1 310 640
		1	1	6	2		Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak			211 230	211 230	0	0	0	211 230	0	211 230
		1	1	6	3		Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak			575 140	575 140	0	0	0	575 140	0	575 140
		2	1	6	4		Céljellegű tám. működésre ( 7. melléklet )			1 203 939 922	1 233 228 929	1 000 000	0	1 000 000	1 234 228 929	0	1 234 228 929
		1	1	6	5		Szolidaritási hozzájárulás			844 594 491	844 594 491	0	0	0	844 594 491	0	844 594 491
		1	1	6	6		Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		1	1	6	7		Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		1	1	6	8		Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás			40 000 000	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000
		2	1	6	9		Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
		2	1	6	10		Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
		2	1	6	11		Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		2	1	6	12		Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása			1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		2	1	6	13		Drogstratégia megvalósítása			1 500 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
		1	1	6	14		Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség			5 000 000	7 741 631	0	0	0	7 741 631	0	7 741 631
		1	1	6	15		Együttműködés a Hm-i Rendőrkapitánysággal			0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
		1	1	6	16		Mátrafüredi posta üzemeltetése			3 572 510	0	0	0	0	0	0	0
		1	1	6	17		Forrás átadás béren kívüli juttatáshoz a VG Zrt.-nek			0	0	13 056 000	0	13 056 000	13 056 000	0	13 056 000
6						Beruházások				274 885 933	559 666 838	20 472 629	4 246 190	24 718 819	473 089 280	111 296 377	584 385 657
		2	2	7	1		Önkormányzat beruházási feladai ( 6. melléklet )			238 238 454	420 862 700	18 472 629	4 246 190	22 718 819	351 681 713	91 899 806	443 581 519
		2	2	7	2		Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft.			0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		2	2	7	3		Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft.			0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		2	2	7	4		Geoterm törzsbetét			0	1 530 000	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000
							Pályázatok beruházási kiadásai összesen			22 378 479	91 267 699	0	0	0	72 117 050	19 150 649	91 267 699
		2	2	7	4		TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön			20 601 182	20 601 182	0	0	0	16 221 403	4 379 779	20 601 182
		2	2	7	5		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			1 772 347	1 772 347	0	0	0	1 395 549	376 798	1 772 347
		2	2	7	6		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			4 950	4 950	0	0	0	3 898	1 052	4 950
		2	2	7	7		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			0	11 348 720	0	0	0	9 188 720	2 160 000	11 348 720
		2	2	7	8		Országos Bringapark Program			0	37 540 500	0	0	0	29 559 449	7 981 051	37 540 500
		2	2	7	9		Interreg 2023 pályázat ingatlan vásárlás			0	20 000 000	0	0	0	15 748 031	4 251 969	20 000 000
		2	2	7	10		Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja)			14 269 000	44 006 439	0	0	0	43 760 517	245 922	44 006 439
7						Felújítások				335 920 589	437 918 990	6 541 715	3 255 757	9 797 472	356 526 045	91 190 417	447 716 462
		2	2	8	1		Önkormányzat felújítási feladatai ( 6. melléklet )			318 883 153	411 579 181	7 714 545	2 082 927	9 797 472	331 775 633	89 601 020	421 376 653
							Pályázatok felújítási kiadásai összesen			2 037 436	7 476 056	0	0	0	5 886 659	1 589 397	7 476 056
		2	2	8	2		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			2 008 587	2 008 587	0	0	0	1 581 565	427 022	2 008 587
		2	2	8	3		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			28 849	28 849	0	0	0	22 716	6 133	28 849
		2	2	8	4		Berényi-Haller Ház hátsó kerítésének felújítása			0	5 438 620	0	0	0	4 282 378	1 156 242	5 438 620
		2	2	8	5		Lakáscélú felújítási kiadások			15 000 000	18 863 753	-1 172 830	1 172 830	0	18 863 753	0	18 863 753
8		2	2			Egyéb felhalmozási célú kiadások				321 022 000	424 018 852	22 979 139	0	22 979 139	446 997 991	0	446 997 991
		2	2	9	1		Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet )			11 000 000	6 000 000	6 858 000	0	6 858 000	12 858 000	0	12 858 000
		2	2	9	2		Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)			122 851 000	121 851 000	6 500 000	0	6 500 000	128 351 000	0	128 351 000
		2	2	9	3		Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)			169 171 000	168 171 000	7 500 000	0	7 500 000	175 671 000	0	175 671 000
		2	2	9	4		Lakáshoz jutók helyi támogatása			15 000 000	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
		2	2	9	5		Munkáltatói kölcsön			3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
		2	2	9	6		Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.)			0	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
		2	2	9	7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás GYAK			0	17 500 000	1 471 139	0	1 471 139	18 971 139	0	18 971 139
		2	2	9	8		Öltözőház projekt önerő GYAK			0	3 849 000	0	0	0	3 849 000	0	3 849 000
		2	2	9	9		Öltözőház projekthez visszatérítendő támogatás (GYAK)			0	8 981 000	0	0	0	8 981 000	0	8 981 000
		2	2	9	10		Új közterületi reklámhordozó eszközök forrás átadás Várostérség Fejlesztőnek			0	5 400 000	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000
		2	2	9	11		Cinema Bridge Moziba használt vetítőgép beszerzése (Médiaközpont Kft.)			0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
		2	2	9	12		MMK színházterembe állandó hang- és fénytechnika beszerzése (Kultuális Kft.)			0	5 235 200	0	0	0	5 235 200	0	5 235 200
		2	2	9	13		Sportcsarnok hangtechnikai beruházás önerő (GYKK)			0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
		2	2	9	14		Drón beszerzés támogatása (Médiaközpont Kft.)			0	10 750 315	0	0	0	10 750 315	0	10 750 315
		2	2	9	15		Sportcsarnok fűtési rendszerének korszerűsítése I. ütem (Sportfólió)			0	24 202 149	0		0	24 202 149	0	24 202 149
		2	2	9	16		Eszköz- és bútor beszerzés az "Aktív Házba" (Sportfólió)			0	13 000 000	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
		2	2	9	17		Postahely kialakítás az Olimpia u. 8. szám alatt (VG Zrt.)			0	5 203 398	0	0	0	5 203 398	0	5 203 398
		2	2	9	18		Szennyvíz elvezetés az ebrendészeti telepen II. ütem (VG Zrt.)			0	1 875 790	0	0	0	1 875 790	0	1 875 790
		2	2	9	18		Lépcsőház felújítás az Arany János Általános Iskolában (Hatvani Tankerület)			0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000
9						Tartalékok				598 130 395	225 605 961	-26 409 246	0	-26 409 246	199 196 715	0	199 196 715
		2	1		1		Általános tartalék			280 656 078	131 865 401	23 590 754	0	23 590 754	155 456 155	0	155 456 155
		2	1		2		Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)			114 208 938	0	0	0	0	0	0	0
		2			3		Céltartalékok			203 265 379	93 740 560	-50 000 000	0	-50 000 000	43 740 560	0	43 740 560
		2	2				1		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2022	23 469 448	23 469 448	0	0	0	23 469 448	0	23 469 448
		2	1				2		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2023	5 423 125	5 423 125	0	0	0	5 423 125	0	5 423 125
		2	1				3		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2023	317 571	317 571	0		0	317 571	0	317 571
		2	1				4		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2023	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
		2	2				5		Pályázati tartalék	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		2	1				6		Ingatlanért életjáradék program	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		2	1				7		Közfoglalkoztatási tartalék	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
		2	2				8		Vis maior alap	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
		2	1				9		Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás II. félévi hozzájárulás	22 259 922	0	0	0	0	0	0	0
		2	2				10		Energetikai intézkedések megvalósítása (2022)	3 520 313	0	0	0	0	0	0	0
		2	1				11		Energetikai intézkedések megvalósítása	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		2	2				12		Drón beszerzés	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		2	1				13		Kútfúráshoz szükséges anyagvásárlás	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0
		2	1				14		Energia-kiadási céltartalék	50 000 000	50 000 000	-50 000 000	0	-50 000 000	0	0	0
		2	2				15		Közterületi reklámhordozó eszközök	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0
		2	2				16		Bringapark Program	15 875 000	0	0	0	0	0	0	0
		2	1				17		Kárpátaljai menekültek megsegítése (2022. évi mar.)	0	108 000	0	0	0	108 000	0	108 000
		2	1				18		COVID elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások (2022. évi mar.)	0	2 822 416	0	0	0	2 822 416	0	2 822 416
III. fejezet összesen										6 872 383 685	7 416 236 335	150 617 466	37 556 518	188 173 984	6 937 461 341	666 948 978	7 604 410 319
IV. Finanszírozási kiadások
1						Megelőlegezés visszafizetése				101 435 416	101 435 416	0	0	0	101 435 416	0	101 435 416
2						Hitel- és kölcsöntörlesztés				81 083 588	81 083 588	0	0	0	81 083 588	0	81 083 588
3						Likvid (folyószámlahitel) törlesztés				0	0	0	0	0	0	0	0
4						Lízing szerződéssel összefüggő kiadások				2 867 734	2 945 355	0	0	0	2 945 355	0	2 945 355
5						Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0
6						*Irányítószervi támogatás folyósítása*				*3 042 929 109*	*3 049 083 970*	*52 608 000*	0	*52 608 000*	*3 101 691 970*	0	*3 101 691 970*
							1		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre	1 007 692 616	1 009 265 576	19 456 000	0	19 456 000	1 028 721 576	0	1 028 721 576
							2		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra	39 260 000	39 107 600	0	0	0	39 107 600	0	39 107 600
							3		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre	180 779 656	186 971 557	3 072 000	0	3 072 000	190 043 557	0	190 043 557
							4		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
							5		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre	265 458 425	261 412 083	4 096 000	0	4 096 000	265 508 083	0	265 508 083
							6		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
							7		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre	148 575 127	149 097 820	2 176 000	0	2 176 000	151 273 820	0	151 273 820
							8		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
							9		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre	1 249 316 315	1 250 582 364	21 760 000	0	21 760 000	1 272 342 364	0	1 272 342 364
							10		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra	4 000 000	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
							11		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre	137 966 970	137 966 970	2 048 000	0	2 048 000	140 014 970	0	140 014 970
							12		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra	2 880 000	2 880 000	0	0	0	2 880 000	0	2 880 000
5						Betét elhelyezés				0	7 200 000 000	2 802 000 000	0	2 802 000 000	10 002 000 000	0	10 002 000 000
IV. fejezet összesen										3 228 315 847	10 434 548 329	2 854 608 000	0	2 854 608 000	13 289 156 329	0	13 289 156 329

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										13 368 326 942	21 155 927 776	3 057 833 466	37 556 518	3 095 389 984	23 463 571 896	787 745 864	24 251 317 760

4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹²

	Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2023. ÉVI
	NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE
						adatok Ft-ban
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	2023. évi EREDETI előirányzat		2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		2.m.1.1		579 837 195		579 837 195
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	2.m.1.1.1.1	56,02	303 079 318	56,02	303 079 318
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok	2.m.1.1.1.1	0	10 391 321	0	10 391 321
3	Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása	2.m.1.1.1.2	0	39 842 400	0	39 842 400
4	Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása	2.m.1.1.1.3	0	92 886 000	0	92 886 000
5	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2.m.1.1.1.4	0	18 702 795	0	18 702 795
6	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2.m.1.1.1.5	0	37 322 061	0	37 322 061
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.1.1.1.6	0	77 414 400	0	77 414 400
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.1.1.1.7	0	198 900	0	198 900
	Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!)	2.m.42.5.5		844 594 491		844 594 491
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2.m.1.2		759 081 700		763 252 660
1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2.m.1.2.1.1	830,0	107 900 000	830,0	107 900 000
2	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.2.1	74,3	391 033 470	74,3	391 033 470
3	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.1	37,0	17 304 530	43	19 876 850
4	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.2	10	17 439 700	11	19 038 340
5	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.2.1.1.1	0	0	0	0
6	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.2.1.1.2	0	0	0	0
7	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.5.1.1	58	224 924 000	58	224 924 000
8	Diabétesz ellátási pótlék	2.m.1.2.7	1	480 000	1	480 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				480 229 780		484 578 474
1	Családi bölcsőde	2.m.1.3.2.12.1	13	18 084 950	13	18 084 950
2	Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.1	20,0	139 814 000	20,0	139 814 000
3	Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.2	16,0	87 248 000	17,2	93 791 600
4	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2.m.1.3.3.2	0	31 548 000	0	31 548 000
5	Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	2.m.1.4.1.1	42,82	115 626 846	42,82	115 626 846
6	Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés	2.m.1.4.1.2	0	87 570 259	0	85 375 353
7	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2.m.1.4.2	337 725	337 725	337 725	337 725
III. fejezetből bölcsődék támogatása:			0	276 694 950	0	276 694 950
IV. Kulturálisi feladatok támogatása		2.m.1.5.2	0	61 185 024	0	61 185 024
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV)			1 880 333 699		1 888 853 353
TÁRSULÁSI FELADATOK
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2.m.1.3.2.1	0	64 111 750	0	64 111 750
2	Család- és gyermekjóléti központ	2.m.1.3.2.2	0	52 314 876	0	52 314 876
3	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.3.1	151	11 145 310	151	11 145 310
4	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.4.3	81	48 768 480	81	48 768 480
5	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.6.2	61	25 860 340	61	25 860 340
6	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.2	24	23 117 280	24	23 117 280
7	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.4	12	6 935 160	12	6 935 160
8	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.8.1	1	829 460	1	829 460
9	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.9.2	12	6 070 800	12	6 070 800
10	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.10.2	12	6 142 800	12	6 142 800
11	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.11.2	30	10 574 700	30	10 574 700
12	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	2.m.1.3.2.11.3	0	11 045 900	0	11 045 900
13	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.5	13	11 610 450	13	11 610 450
14	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.7	25	19 350 750	25	19 350 750
15	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.8	0	0	0	0
16	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.14.1	12	3 000 000	12	3 000 000
17	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.14.2	5 674	19 348 340	5 674	19 348 340
18	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.15.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000
19	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.15.1.2	49	11 874 660	49	11 874 660
20	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.16.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000
21	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.16.1.2	60	14 540 400	60	14 540 400
22	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás	2.m.1.3.4.1	36	195 836 400	36	195 836 400
23	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés	2.m.1.3.4.2	0	72 647 753	0	73 654 873
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN				619 125 609		620 132 729
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 499 459 308		2 508 986 082

5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹³

Megnevezés	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26	Módosítási javaslat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 12.14
Megnevezés	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások
Park fenntartás GYÖNGYÖS	150 000 000	150 000 000	102 362 205	27 637 795	130 000 000	220 472 441	59 527 559	280 000 000
Park fenntartás MÁTRAFÜRED	13 536 672	17 346 930	0	0	0	13 659 000	3 687 930	17 346 930
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása	9 586 740	9 586 740	0	0	0	7 548 614	2 038 126	9 586 740
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred)	1 178 520	1 178 520	0	0	0	927 969	250 551	1 178 520
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása	10 033 000	10 033 000	0	0	0	7 900 000	2 133 000	10 033 000
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 181 102	318 898	1 500 000
Faültetés és pótlás Gyöngyös	11 457 960	11 457 960	0	0	0	9 022 015	2 435 945	11 457 960
Faültetés és pótlás Mátrafüred	630 000	630 000	0	0	0	496 063	133 937	630 000
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok	46 547 088	45 739 368	0	0	0	36 015 251	9 724 117	45 739 368
Faápolási munkák	5 000 000	5 000 000	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Fakivágások a Kőkút úton 2. ütem	4 000 000	4 000 000	0	0	0	3 149 606	850 394	4 000 000
Összesen	253 469 980	256 472 518	102 362 205	27 637 795	130 000 000	304 309 069	82 163 449	386 472 518
Közutak üzemeltetése
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS	45 460 969	53 460 969	0	0	0	42 095 252	11 365 717	53 460 969
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED	5 000 000	6 000 000	0	0	0	4 724 410	1 275 590	6 000 000
Járdajavítási fel nem osztható keret	10 295 924	11 487 078	0	0	0	9 044 944	2 442 134	11 487 078
Földutak karbantartása	15 000 000	15 000 000	0	0	0	11 811 023	3 188 977	15 000 000
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok	22 156 984	21 756 254	0	0	0	17 130 909	4 625 345	21 756 254
Összesen	97 913 877	107 704 301	0	0	0	84 806 538	22 897 763	107 704 301
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás
Közvilágítás GYÖNGYÖS	141 465 000	141 465 000	6 929 134	1 870 866	8 800 000	118 318 898	31 946 102	150 265 000
Közvilágítás MÁTRAFÜRED	9 105 000	9 105 000	944 882	255 118	1 200 000	8 114 174	2 190 826	10 305 000
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	17 786 000	17 803 096	0	0	0	14 018 185	3 784 911	17 803 096
Összesen	168 356 000	168 373 096	7 874 016	2 125 984	10 000 000	140 451 257	37 921 839	178 373 096
Város- és községgazdálkodás
Engedélyek, tervek kiadásai	10 571 500	7 990 225	0	0	0	6 291 516	1 698 709	7 990 225
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák	10 000 000	8 555 911	0	0	0	6 736 938	1 818 973	8 555 911
Városgazdai feladatok kiadásai	10 000 000	6 430 837	0	0	0	5 063 652	1 367 185	6 430 837
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel)	10 500 000	10 500 000	0	0	0	8 267 717	2 232 283	10 500 000
Gyöngyös úszó belterületek (Mátrafüred, Farkasmály, Sástó, Mátraháza, Kékes) KRESZ szerinti jelölése - tervezés és kivitelezés	3 000 000	3 000 000	0	0	0	2 362 205	637 795	3 000 000
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	7 000 000	6 252 500	0	0	0	4 764 311	1 488 189	6 252 500
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása	5 450 000	5 450 000	0	0	0	4 291 339	1 158 661	5 450 000
Területrendezések	6 457 700	6 457 700	0	0	0	5 084 803	1 372 897	6 457 700
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások	2 500 000	2 500 000	0	0	0	1 968 503	531 497	2 500 000
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	31 153 712	31 153 712	0	0	0	23 983 087	6 475 433	30 458 520
Energiamegtakarítással kapcsolatos kommunális kiadások	5 000 000	4 192 000	0	0	0	3 300 788	891 212	4 192 000
Összesen	101 632 912	91 787 693	0	0	0	72 114 859	19 672 834	91 787 693
Állategészségügyi feladatok
Rágcsáló mentesítés	6 900 000	6 900 000	0	0	0	5 433 071	1 466 929	6 900 000
Szúnyog gyérítés	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 181 102	318 898	1 500 000
Galambállomány ritkítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Méhbefogás, darázsírtás	500 000	500 000	0	0	0	393 701	106 299	500 000
Állategészségügyi feladatok összesen	8 900 000	8 900 000	0	0	0	7 007 874	1 892 126	8 900 000
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS	11 844 093	11 844 093	0	0	0	9 326 057	2 518 036	11 844 093
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED	1 725 000	1 725 000	0	0	0	1 358 268	366 732	1 725 000
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok	27 146 220	27 146 220	0	0	0	21 374 977	5 771 243	27 146 220
Összesen	40 715 313	40 715 313	0	0	0	32 059 302	8 656 011	40 715 313
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS	157 318 800	157 318 800	0	0	0	123 873 071	33 445 729	157 318 800
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED	22 280 400	22 280 400	0	0	0	17 543 622	4 736 778	22 280 400
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása	16 000 000	16 000 000	0	0	0	12 598 425	3 401 575	16 000 000
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok	9 725 001	8 183 475	0	0	0	6 443 681	1 739 794	8 183 475
Összesen	205 324 201	203 782 675	0	0	0	160 458 799	43 323 876	203 782 675
Mátrai létesítmények fenntartása
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása	9 612 621	8 952 221	0	0	0	7 048 992	1 903 229	8 952 221
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.)	3 450 000	3 450 000	0	0	0	2 716 535	733 465	3 450 000
Összesen	13 062 621	12 402 221	0	0	0	9 765 527	2 636 694	12 402 221
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN	889 374 904	890 137 817	110 236 221	29 763 779	140 000 000	810 973 225	219 164 592	1 030 137 817

6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁴

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26	Módosítási javaslat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése (használati díj 2023)	35 560 000	35 560 000	0	0	0	28 000 000	7 560 000	35 560 000
Használati díj tartalék 2022. évről	0	8 632 197	0	0	0	6 797 006	1 835 191	8 632 197
Összesen	35 560 000	44 192 197	0	0	0	34 797 006	9 395 191	44 192 197
Szállítási ágazat
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2022)	1 000 000	1 600 000	0	0	0	1 259 843	340 157	1 600 000
Déli városrész forgalom szabályozása (tehergk.) 2022	8 750 000	8 750 000	0	0	0	6 889 764	1 860 236	8 750 000
Berze Nagy J. utca szélesítése III. ütem (1. körzet)	0	10 596 497	0	0	0	8 343 699	2 252 798	10 596 497
Zúzott köves burkolattal ellátott parkoló kialakítása a Farkas T. úti garázssornál (7. körzet)	0	2 265 747	0	0	0	1 784 053	481 694	2 265 747
Parkoló kialakítás az Angyal utcában (8. körzet)	0	300 000	0	0	0	236 220	63 780	300 000
Parkoló építés a Kolozsvári utcában (9. körzet)	0	3 624 183	0	0	0	3 624 183	0	3 624 183
Parkolóépítés a Bajcsy Zs. u. 28-32. előtt II. ütem (9. körzet)	0	4 989 868	0	0	0	3 929 030	1 060 838	4 989 868
Damjanich utcai szervízút szélesítése	0	4 148 375	0	0	0	3 266 437	881 938	4 148 375
Járdafelújítás a Mérges út páratlan oldalán	0	7 801 138	0	0	0	6 142 628	1 658 510	7 801 138
Adácsi út részleges felújítása	0	5 328 147	0	0	0	4 195 391	1 132 756	5 328 147
Forgalomlassító küszöb a Baross Gábor útra	0	1 258 761	0	0	0	991 150	267 611	1 258 761
Parkoló kialakítás a Lokodi utcában (10. körzet)	0	7 900 580	0	0	0	6 220 929	1 679 651	7 900 580
Zsellérközös terület (Csobánka utca 43 - 63. közök) útépítési, csapadékvíz elvezetési eng. és terv	0	2 185 775	0	0	0	1 880 000	305 775	2 185 775
Járdafelújítás a Fecske u. 1-11. szám előtt	0	1 504 268	0	0	0	1 184 463	319 805	1 504 268
Fecske úti garázssoron „K” szegély kihelyezése	0	818 278	0	0	0	644 313	173 965	818 278
Parkolók kialakítására a Kócsag u. 11/5. és a Május 1. lépcső közötti szakaszon	0	21 139 243	0	0	0	16 645 073	4 494 170	21 139 243
Út-, járda- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése a Petőfi u. 47. számú Zsellérközben	0	26 645 622	0	0	0	20 980 805	5 664 817	26 645 622
Út-, járda- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése a Petőfi u. 59. számú Zsellérközben	0	13 256 289	0	0	0	10 438 023	2 818 266	13 256 289
Menház u. zúzalékos parkoló kialakítása	0	1 273 197	0	0	0	1 002 517	270 680	1 273 197
Mérges u. 15. rámpa és lépcső bontása, új kialakítása	0	1 599 918	0	0	0	1 259 778	340 140	1 599 918
Vachott S. u. és a Huszár u. közötti út, tér és utca burkolat javítás tervezése	0	0	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
„Tipegős” járda kiépítése a Visonta u. és a Hadnagy u. között	0	0	1 574 617	425 147	1 999 764	1 574 617	425 147	1 999 764
Parkoló tervezése az Iskola utcában	0	0	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
11 férőhelyes parkoló alapjának kialakítása a Tündérkert Tagóvodánál	0	0	4 337 758	1 171 195	5 508 953	4 337 758	1 171 195	5 508 953
Toronyház előtti tér aszfaltozása	0	0	2 233 199	602 964	2 836 163	2 233 199	602 964	2 836 163
Forgalom lassító küszöb a Jószerencsét útra	0	0	291 603	78 733	370 336	291 603	78 733	370 336
Kálváriaparton lévő oktatási komplexum melletti szervízút javítása és csapadékvíz elvezetés	0	0	1 615 616	436 216	2 051 832	1 615 616	436 216	2 051 832
Összesen	9 750 000	126 985 886	11 627 597	3 139 451	14 767 048	112 545 896	29 207 038	141 752 934
Energia ágazat
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása	5 000 000	5 808 000	0	0	0	4 573 228	1 234 772	5 808 000
LED-es korszerűsítés	10 000 000	10 000 000	0	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Közterületi világítás fejlesztése az Árpád téren (8. körzet)	0	425 450	0	0	0	335 000	90 450	425 450
Összesen	15 000 000	16 233 450	0	0	0	12 782 244	3 451 206	16 233 450
Park ágazat
Kálvária sportudvar kerítés építése	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 181 102	318 898	1 500 000
Hattyú téri játszótérre mászóka és padok (3. körzet)	0	1 431 720	0	0	0	1 127 339	304 381	1 431 720
Utcabútorok, szemetesek, virágládák	0	0	0	0	0	0	0	0
Pesti úti játszótér fejlesztése (8. körzet)	0	3 100 000	0	0	0	2 440 945	659 055	3 100 000
Pesti út mögött kavicsos sétány kiépítése	0	3 999 103	0	0	0	3 148 900	850 203	3 999 103
Új homokozó kialakítása a Fecske úti játszótéren	0	277 264	0	0	0	218 318	58 946	277 264
Warga L. úti játszótér gumiburkolat készítése	0	1 615 440	0	0	0	1 272 000	343 440	1 615 440
Összesen	1 500 000	11 923 527	0	0	0	9 388 604	2 534 923	11 923 527
Egyéb ágazat
Fejlesztési keret 1. körzet	10 000 000	11 136 777	0	0	0	8 769 116	2 367 661	11 136 777
Fejlesztési keret 2. körzet	13 423 890	13 423 890	0	0	0	10 569 992	2 853 898	13 423 890
Fejlesztési keret 3. körzet	17 686 179	2 386 770	0	0	0	1 879 346	507 424	2 386 770
Fejlesztési keret 4. körzet	10 000 000	6 875 626	0	0	0	5 413 879	1 461 747	6 875 626
Fejlesztési keret 5. körzet	12 326 642	12 326 642	0	0	0	9 706 018	2 620 624	12 326 642
Fejlesztési keret 6. körzet	10 405 428	7 440 546	0	0	0	5 858 699	1 581 847	7 440 546
Fejlesztési keret 7. körzet	12 907 313	10 753 730	0	0	0	8 467 504	2 286 226	10 753 730
Fejlesztési keret 8. körzet	10 009 390	9 733 940	0	0	0	7 664 520	2 069 420	9 733 940
Fejlesztési keret 9. körzet	10 000 000	10 000 000	0	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 10. körzet	12 787 919	12 787 919	0	0	0	10 069 228	2 718 691	12 787 919
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred (2022)	2 722 880	3 954 780	0	0	0	3 114 000	840 780	3 954 780
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Gyöngyös (2022)	10 000 000	14 176 000	0	0	0	11 162 205	3 013 795	14 176 000
Temetők felújítása	10 000 000	10 000 000	0	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Részvételi költségvetés	8 000 000	8 000 000	0	0	0	6 299 213	1 700 787	8 000 000
Játszóeszköz telepítése Katona József Úti Tagóvodába (2022)	1 625 600	1 625 600	0	0	0	1 280 000	345 600	1 625 600
Mobil kerítés vásárlás (2022)	693 395	693 395	0	0	0	545 980	147 415	693 395
Fecske- Aranysas sportpálya fejlesztése (2022)	9 839 818	9 839 818	0	0	0	7 747 888	2 091 930	9 839 818
Emlékhely kialakítása az Aradi vértanúknak	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0
40 db új urnafülke a Felsővárosi temetőbe	0	5 826 799	0	0	0	4 588 031	1 238 768	5 826 799
Kamerák kihelyezéseaz Ady téri és a Városkert úti játszótérre	0	0	0	0	0	0	0	0
Árpád téri kamerához csatlakozás kiép. (8. körzet)	0	500 000	0	0	0	393 701	106 299	500 000
Geodéziai alappontok pótlása	0	5 207 000	0	0	0	4 100 000	1 107 000	5 207 000
Enyedi úton kamera oszlopcsere	0	342 011	0	0	0	269 300	72 711	342 011
Kamerák beszerzése és kihelyezése a 7. körzetbe	0	5 000 000	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Sportpálya kialakítása a Ringsted úton (7. körzet)	0	28 376 263	0	0	0	22 343 514	6 032 749	28 376 263
Kamerák és tartozékok beszerzése (Városrendészet)	0	1 119 251	0	0	0	881 300	237 951	1 119 251
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	1 835 129	0	0	0	1 461 266	373 863	1 835 129
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások	0	2 076 450	0	0	0	1 635 000	441 450	2 076 450
Fa pavilonok kihelyezése a 24. út kerékpárút mellé	0	660 400	0	0	0	520 000	140 400	660 400
Béke úton ideiglenes árusítóhely térburkolása	0	1 675 401	0	0	0	1 319 213	356 188	1 675 401
Kútfúrás a Kömley Károly Sporttelepen	0	6 056 461	0	0	0	5 380 634	675 827	6 056 461
Licence díjak	0	152 400	0	0	0	120 000	32 400	152 400
Kamera betáplálás kiépítése pumpapálya melletti kamerához	0	283 868	0	0	0	223 518	60 350	283 868
Kamera beszerzése és kihelyezése a Könyves Kálmán térre	0	405 447	0	0	0	319 250	86 197	405 447
Kamera beszerzése és kihelyezése a Kossuth u. és Bornemissza u. sarokra et)	0	630 326	0	0	0	496 320	134 006	630 326
Kamera beszerzése és kihelyezése a Fő tér déli részére	0	333 248	0	0	0	262 400	70 848	333 248
Gázkazán telepítése a Kossuth u. 1. Városrendészet által használt részébe	0	6 790 223	0	0	0	5 346 632	1 443 591	6 790 223
Egyedi fogyasztásmérő kiépítése az "Aktív Ház" épületébe	0	1 808 305	0	0	0	1 423 862	384 443	1 808 305
Urnafal építés a mátrafüredi temetőben	0	1 143 000	0	0	0	900 000	243 000	1 143 000
ÉNY-i városrész bérlakásokba kályhák beszerzése	0	1 034 841	0	0	0	814 836	220 005	1 034 841
Kamera felszerelése Kócsag-Warga L. u. sarkán	0	567 563	0	0	0	446 900	120 663	567 563
Hőmennyiségmérők beszerelése Mátrafüredi óvodába	0	1 240 200	0	0	0	1 240 200	0	1 240 200
Városrendészet beszerzései: adó-vevő, hordtok	0	1 000 000	0	0	0	787 401	212 599	1 000 000
Hulladékgyűjtők vásárlása	0	1 624 711	0	0	0	1 279 300	345 411	1 624 711
Jeruzsálem úti gyermekint. Beruházási kiadások	0	682 910	0	0	0	537 725	145 185	682 910
Hulladékgyűjtők kihelyezése a 4. körzetbe	0	0	364 400	98 388	462 788	364 400	98 388	462 788
Kamerák telepítése a 4. körzetbe	0	0	2 386 183	644 269	3 030 452	2 386 183	644 269	3 030 452
Kamerák telepítése a Vasút utcába	0	0	657 480	177 520	835 000	657 480	177 520	835 000
Talapzat készítése az aradi vértanúk szoborcsoporthoz	0	0	508 356	137 256	645 612	508 356	137 256	645 612
Haller-ház gázterv	0	0	182 613	49 306	231 919	182 613	49 306	231 919
Gépjármű vásárlás a Mikrotérségi Társulástól	0	0	2 746 000	0	2 746 000	2 746 000	0	2 746 000
Összesen	176 428 454	221 527 640	6 845 032	1 106 739	7 951 771	182 167 963	47 311 448	229 479 411
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	238 238 454	420 862 700	18 472 629	4 246 190	22 718 819	351 681 713	91 899 806	443 581 519
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció (használati díj 2023)	27 940 000	27 940 000	0	0	0	22 000 000	5 940 000	27 940 000
Ivóvíz bekötővezetékek cseréje (használati díj 2023)	3 500 756	3 500 756	0	0	0	2 756 501	744 255	3 500 756
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj 2023)	5 945 999	5 945 999	0	0	0	4 681 889	1 264 110	5 945 999
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton útfelújításhoz (használati díj) 2023	5 484 001	5 484 001	0	0	0	4 318 111	1 165 890	5 484 001
Gázmotor felújítás (használati díj 2023)	15 240 000	15 240 000	0	0	0	12 000 000	3 240 000	15 240 000
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr. (használati díj 2023)	34 120 770	34 120 770	0	0	0	26 866 748	7 254 022	34 120 770
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció (használati díj 2023)	14 130 974	14 130 974	0	0	0	11 126 751	3 004 223	14 130 974
Vízelvezető árok jav. a Thököly utcában (9. körzet)	0	288 108	0	0	0	226 857	61 251	288 108
Összesen	106 362 500	106 650 608	0	0	0	83 976 857	22 673 751	106 650 608
Szállítási ágazat
Járda felújítások Gyöngyös	39 000 000	38 000 000	0	0	0	29 921 260	8 078 739	38 000 000
Járda felújítás Mátrafüred	1 000 000	1 000 000	0	0	0	787 402	212 599	1 000 000
VAMAV Kft. telephelyére vezető út felújítása II. ütem	32 500 000	32 500 000	0	0	0	25 590 551	6 909 449	32 500 000
Hídak felújítása (2022)	9 100 280	9 100 280	0	0	0	7 165 575	1 934 705	9 100 280
Járda felújítás az Adácsi úton (2022)	3 539 458	3 539 458	0	0	0	2 786 975	752 483	3 539 458
Fecske-Aranysas sportpálya felújítása (2022)	15 160 920	15 160 920	0	0	0	11 937 732	3 223 188	15 160 920
Mátrafüred Üdülősor út felújítás (2022. évi mar.)	0	1 868 847	0	0	0	1 471 533	397 314	1 868 847
Járda javítás Koháry úti (5. körzet)	0	1 690 573	0	0	0	1 331 160	359 413	1 690 573
Útburkolat felújítás a Gáspár utcában (6. körzet)	0	7 335 126	0	0	0	5 775 690	1 559 436	7 335 126
Mérges u. 13. előtti járdaszakasz felújítása, pihenő terület térkövezése (6. körzet)	0	2 664 874	0	0	0	2 098 326	566 548	2 664 874
Járda felújítás Farkas T. u. 7. előtt (7. körzet)	0	2 709 920	0	0	0	2 133 795	576 125	2 709 920
Járda felújítás az Árpád téren (8. körzet)	0	650 000	0	0	0	511 811	138 189	650 000
Járda felújítás a Vasút úton	0	6 079 857	0	0	0	4 787 289	1 292 568	6 079 857
Attila u. - Thököly u. sarkán járdajavítás a csapadékvíz elvezetés kialakításával (9. körzet)	0	667 412	0	0	0	525 521	141 891	667 412
Járdafelújítás a Mérges utcai járdát a Bethlen G. u. 10. szám alatti lakótömbbel összekötő szakaszon	0	1 631 104	0	0	0	1 284 334	346 770	1 631 104
Fuvaros utca járdaburkolat felújítása a Sziget és a Gyöngyöspatak utca között	0	2 062 932	0	0	0	1 624 356	438 576	2 062 932
Kócsag u. 22. szám előtti járdaszakasz felújítása	0	941 395	0	0	0	741 256	200 139	941 395
Aranysas u. 68. szám előtti járdaszakasz felújítása	0	3 458 064	0	0	0	2 722 885	735 179	3 458 064
Járdafelújítás Orczy u.	0	800 407	0	0	0	630 242	170 165	800 407
Víg utca kátyúzás, járdajavítások	0	972 934	0	0	0	766 090	206 844	972 934
Járdafelújítás Bethlen G. u. Mérges u. 13. között	0	1 444 089	0	0	0	1 137 078	307 011	1 444 089
Járdafelújítás Warga L. u. 17-19.	0	762 319	0	0	0	600 251	162 068	762 319
Járdafelújítás Dembinszky u.	0	3 124 374	0	0	0	2 460 137	664 237	3 124 374
Járdafelújítás Aranysas u. 72-76. előtt	0	1 778 300	0	0	0	1 400 236	378 064	1 778 300
Járdafelújítás Ringsted u.	0	746 609	0	0	0	587 881	158 728	746 609
Egyes balesetveszélyes járdaszakaszok felújítása a „Pacsirta lakótelep” belső részén	0	0	1 936 999	522 990	2 459 989	1 936 999	522 990	2 459 989
Járdafelújítás a Jószerencsét utca 22-24-26. előtt	0	0	2 366 178	638 868	3 005 046	2 366 178	638 868	3 005 046
Járda felújítás a Pesti u. 48-50. előtt	0	0	749 163	202 274	951 437	749 163	202 274	951 437
Összesen	100 300 658	140 689 794	5 052 340	1 364 132	6 416 472	115 831 706	31 274 560	147 106 266
Energia ágazat
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Park ágazat
Koháry és Mátrai úton lévő parkok felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
Városkert utcai játszótéren homokozó felújítása	0	995 470	0	0	0	783 835	211 635	995 470
Játszóterek felújítása az Ady és a Városkert utcában	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	995 470	0	0	0	783 835	211 635	995 470
Egyéb ágazat
Intézményfelújítási keret	25 000 000	21 991 753	0	0	0	17 299 332	4 692 421	21 991 753
Honvéd Mátra Kaszinó nyilászáró csere (2022)	8 198 357	8 198 357	0	0	0	6 455 399	1 742 958	8 198 357
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2022)	51 421 638	47 020 712	0	0	0	37 024 183	9 996 529	47 020 712
Farkasmályi kőhíd felújítása	2 600 000	2 600 000	0	0	0	2 047 244	552 756	2 600 000
Farkasmályi támfal felújítása II. ütem	20 000 000	20 000 000	0	0	0	15 748 031	4 251 969	20 000 000
Kazán felújítás a Közös Hivatalban	5 000 000	5 000 000	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Mátra Múzeum Természettudományi Pavilon liftfelújítás	0	5 020 564	0	0	0	3 953 200	1 067 364	5 020 564
Mátra Múzeum Természettudományi Pavilon tetőszigetelés	0	460 299	0	0	0	362 440	97 859	460 299
Városháza és intézmények energetikai felújítása	0	3 520 313	0	0	0	2 771 900	748 413	3 520 313
Földutak felújítása (vis maior pályázat önerő)	0	2 702 851	0	0	0	2 128 229	574 622	2 702 851
Fő téri nyilvános illemhely felújítása	0	905 510	0	0	0	713 000	192 510	905 510
Károly Róbert Szakközépiskola Sóház téri udvari burkolat helyreállítás	0	568 458	0	0	0	447 605	120 853	568 458
Városi Könyvtár tetőfelújítás	0	31 166 308	0	0	0	24 540 400	6 625 908	31 166 308
Extrém sportpálya felújítása	0	10 509 250	0	0	0	8 275 000	2 234 250	10 509 250
Belső-Mérges patak korlát felújítása	0	3 442 934	0	0	0	2 710 972	731 962	3 442 934
Gyöngyös-patak korlát javítás (4. körzet)	0	0	2 362 205	637 795	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000
Városrendészet kapubejáró felújítás	0		300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000
Vízóraaknák cseréje	0	136 000	0	0	0	107 087	28 913	136 000
Összesen	112 219 995	163 243 309	2 662 205	718 795	3 381 000	131 183 235	35 441 074	166 624 309
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	318 883 153	411 579 181	7 714 545	2 082 927	9 797 472	331 775 633	89 601 020	421 376 653
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	557 121 607	832 441 881	26 187 174	6 329 117	32 516 291	683 457 346	181 500 826	864 958 172

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			Módosítási javaslat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Bruttó	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Licenc díjak	26 280 000	26 127 600	0	0	0	20 572 913	5 554 687	26 127 600
Gép- és bútorbeszerzés	7 100 000	7 100 000	0	0	0	5 590 551	1 509 449	7 100 000
Informatikai fejlesztések	5 880 000	5 880 000	0	0	0	4 629 921	1 250 079	5 880 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	39 260 000	39 107 600	0	0	0	30 793 385	8 314 215	39 107 600
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
	0	0	0	0	0	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 260 000	39 107 600	0	0	0	30 793 385	8 314 215	39 107 600

7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁵

									adatok Ft-ban
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26	Módosítási javaslat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN
	Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház)	7 000 000	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
	Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	Kulturális tevékenység támogatása	40 000 000	10 689 000	0	0	0	10 689 000	0	10 689 000
1	Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások	48 000 000	18 689 000	0	0	0	18 689 000	0	18 689 000
	TAO-s támogatásban részesült sportegyesületek támogatása	19 500 000	28 336 493	0	0	0	28 336 493	0	28 336 493
	Gyöngyösi Atlétikai Klub	9 500 000	9 500 000	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
	GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása	7 500 000	18 750 000	0	0	0	18 750 000	0	18 750 000
	Gyöngyösi Kézilabda Klub	5 500 000	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000
	Gyöngyösi Kézilabda Klub üzemeltetési támogatás	0	27 000 000	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
	Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása	22 000 000	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000
	Energia Sport Egyesület	7 500 000	11 500 000	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000
	Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	Közösségeknek adott elismerések	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
	Vízhez szoktatás támogatása	10 496 000	10 496 000	0	0	0	10 496 000	0	10 496 000
	Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület támogatása	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
	Mátra Ring kerékpárverseny támogatása	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
	Sport célú támogatások (TISB keret)	3 500 000	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
2	Sporttevékenység támogatása	90 896 000	141 982 493	0	0	0	141 982 493	0	141 982 493
3	Sportfólió Kft. támogatása	476 944 000	424 641 592	0	0	0	424 641 592	0	424 641 592
4	Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása	165 000 000	165 000 000	0	0	0	165 000 000	0	165 000 000
	ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés	16 300 000	16 300 000	0	0	0	16 300 000	0	16 300 000
	ebből Gyöngyösi Kalendárium	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
5	Kulturális Kft. támogatása	234 100 000	234 875 000	0	6 858 000	6 858 000	228 875 000	12 858 000	241 733 000
6	Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása	84 000 000	84 000 000	0	0	0	84 000 000	0	84 000 000
	Polgármesteri keret	3 000 000	2 450 000	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000
	Alpolgármesteri keretek	2 000 000	1 940 000	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000
	Képviselői keret terhére nyújtott támogatások	0	2 040 000	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000
	Központi Orvosi Ügyelet támogatása	22 259 922	44 519 844	0	0	0	44 519 844	0	44 519 844
	Egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret)	2 000 000	1 740 000	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000
	Magyar Máltai Szeretszolg. tev. támogatása (idősek otthona)	6 500 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
	Polgárőrségek támogatása	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
	Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
	Fogorvosok támogatása	2 400 000	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
	I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása	16 440 000	16 440 000	0	0	0	16 440 000	0	16 440 000
	Háziorvosok támogatása	2 400 000	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
	Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás	20 000 000	20 000 000	1 000 000	0	1 000 000	21 000 000	0	21 000 000
	Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
	Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
	MaxiRádió támogatása	4 200 000	4 200 000	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
	Mátrai turista jelzések festése	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
	Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.)	18 000 000	19 350 000	0	0	0	19 350 000	0	19 350 000
	Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
7	Egyéb támogatások	113 199 922	137 979 844	1 000 000	0	1 000 000	138 979 844	0	138 979 844
	Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány)	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
	Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány)	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
	Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
	Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
	Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	1 630 000	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000
	ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
	Kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	26 761 000	0	0	0	26 761 000	0	26 761 000
8	Alapítványi támogatások összesen	2 800 000	32 061 000	0	0	0	32 061 000	0	32 061 000
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN		1 214 939 922	1 239 228 929	1 000 000	6 858 000	7 858 000	1 234 228 929	12 858 000	1 247 086 929
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás		2 400 000	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás		1 212 539 922	1 236 828 929	1 000 000	6 858 000	7 858 000	1 231 828 929	12 858 000	1 244 686 929

8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁶

								adatok Ft-ban
Megnevezés	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26.	Módosítási javaslat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14
Megnevezés	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26.	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
a) Hulladékgazdálkodás
Szelektív hulladékgyűjtés	700 000	700 000	0	0	0	551 181	148 819	700 000
Összesen	700 000	700 000	0	0	0	551 181	148 819	700 000
0
Faültetés	1 000 000	1 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 787 402	212 598	11 000 000
Allergén növények irtása	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 000 000	1 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 787 402	212 598	11 000 000
c) Levegő tisztaság védelem
Bűzmérés	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés
Vízminőség-elemzések	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
Utólagos szennyvízrákötések	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
e) Környezetvédelmi oktatás
Felelős állattartásra nevelés támogatása	300 000	300 000	0	0	0	236 220	63 780	300 000
Lakossági szemléletformálás	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása	900 000	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
Összesen	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 436 220	63 780	1 500 000
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység
Klímavédelem	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
Tartalék	600 000	10 484 470	-10 000 000	0	-10 000 000	484 470	0	484 470
Összesen	1 550 000	11 434 470	-10 000 000	0	-10 000 000	1 434 470	0	1 434 470
Kiadások összesen	5 000 000	14 884 470	-2 125 984	2 125 984	0	12 333 289	2 551 181	14 884 470

9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁷


Fejezet száma	Alcím	Intézmény neve	2022. évi EREDETI előirányzat		2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29
Fejezet száma	Alcím	Intézmény neve	teljes	rész	teljes	rész
I.	Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal		135	15	135	17
II.	Intézmények (1+...+4)		250	9	250	9
	1	Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi	24	0	24	0
	2	Dobó úti Bölcsőde	31	1	31	1
	3	Jeruzsálem úti Bölcsőde	17	0	17	0
	4	Gyöngyös Város Óvodái	162	8	162	8
	5	Vachott Sándor Városi Könyvtár	16	0	16	0
III.	Önkormányzat (1+….+5)		24	2	13	0
	1	Tisztségviselők	3	0	3	0
	2	Közszolgáltatási Csoport	18	0	7	0
	3	Mezőőrök	3	0	3	0
	4	Megváltozott munkaképességűek	0	2	0	0
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.)			409	26	398	26

Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata			22	0	10	0

10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2023-2030
												adatok Ft-ban
Megnevezés		Szerződés szerinti összeg	Köt.váll. éve	2023. évi eredeti előirányzat		Éves fizetési kötelezettség
Megnevezés		Szerződés szerinti összeg	Köt.váll. éve	Állomány	Éves fizetési kötelezettség	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I. Hitelek
1	Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések)	300 000 000	2018.	142 500 000	58 597 916	53 344 271	47 952 084	42 629 166	37 306 250	24 490 626	0	0
2	Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására	300 000 000	2018.	176 470 590	64 242 032	58 048 406	51 717 524	45 455 270	39 193 028	0	0	0
3	Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel	150 000 000	2020.	118 421 055	35 743 695	32 992 049	30 140 624	27 339 090	24 537 554	21 755 209	18 934 486	8 410 926
Felhalmozási hitel összesen				437 391 645	158 583 643	144 384 726	129 810 232	115 423 526	101 036 832	46 245 835	18 934 486	8 410 926
II. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás
1	Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok) *	711 000 000	2006.	619 088 308	169 170 524	208 540 209	153 705 468	139 101 290	124 497 111	110 122 999	95 248 743	21 546 537
2	Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)*	755 830 000	2007.	507 536 433	122 850 760	141 131 157	113 741 578	103 764 336	93 787 094	79 026 242	78 780 228	63 855 367
3	Gépjármű lízing	4 416 803	2021.	2 453 780	1 472 268	981 512	0	0	0	0	0	0
4	Gépjármű lízing	5 979 960	2022	5 647 740	1 993 320	1 993 320	1 661 100	0	0	0	0	0
5	DIOO fejlesztő eszközök bérlete		2022	2 061 790	3 249 432	-1 187 642	0	0	0	0	0	0
Kötelezettségvállalások összesen				*1 126 624 741*	292 021 284	349 671 366	267 447 046	242 865 626	218 284 205	189 149 241	174 028 971	85 401 904

11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A támogatás kedvezményezettje	2022. évi EREDETI előirányzat				2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24				2023. évi EREDETI előirányzat
	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)
	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)
Végleges mentességet élvező magánszemély (időskorúak jár., végleges méltány., hadigondozott)	175	magánszemélyek komm. adója	100	1 620 000	175	magánszemélyek komm. adója	100	1 620 000	160	magánszemélyek komm. adója	100	1 500 000
Méltányosság alapján 1 évre mentességet kapó magánszemély	200	minden adónem	100	1 600 000	200	minden adónem	100	1 600 000	150	minden adónem	100	4 000 000
Emeletráépítéssel épült lakás tulajdonosa (20 évig tartó mentesség)	15	magánszemélyek komm. adója	100	161 500	15	magánszemélyek komm. adója	100	161 500	16	magánszemélyek komm. adója	100	171 200
Mátraházán, Kékestetőn bérleménnyel rendelkező magánszemély	20	magánszemélyek komm. adója	100	192 000	20	magánszemélyek komm. adója	100	192 000	20	magánszemélyek komm. adója	100	192 000
A 70. életévét betöltő magánszemély lakástulajdona, lakásbérleménye utáni mentesség	3 575	magánszemélyek komm. adója	100	34 900 000	3 575	magánszemélyek komm. adója	100	34 900 000	4 000	magánszemélyek komm. adója	100	39 000 000
Szennyvízhálózatra való rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakás magánszemély tulajdonosa	62	magánszemélyek komm. adója	100	501 200	62	magánszemélyek komm. adója	100	501 200	56	magánszemélyek komm. adója	100	443 500
Lakáshoz jutók helyi támogatása (vissza nem térítendő rész).	15	helyi támogatás	100	4 500 000	15	helyi támogatás	100	4 500 000	15	helyi támogatás	100	4 500 000
ÖSSZESEN				43 474 700				43 474 700				49 806 700

12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁸

									adatok Ft-ban
Ssz.	Intézmény és feladat megnevezése	2023. évi EREDETI előirányzat				2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26
		Kiadások	Bevételek			Kiadások	Bevételek
		Kiadások	saját bev. és állami tám.	önkorm. tám.	összesen	Kiadások	saját bev. és állami tám.	önk. tám.	összesen
1	Tagsági díjak, könyvvizsgálat	3 439 526	0	3 439 526	3 439 526	3 439 526	0	3 439 526	3 439 526
2	Önkormányzati biztosítások	15 042 134	0	15 042 134	15 042 134	15 042 134	0	15 042 134	15 042 134
3	Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények	25 300 000	0	25 300 000	25 300 000	25 300 000	0	25 300 000	25 300 000
4	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	800 000	0	800 000	800 000	800 000	0	800 000	800 000
5	Bűnmegelőzési program	350 000	0	350 000	350 000	350 000	0	350 000	350 000
6	Drogstratégia megvalósítása	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
7	Rotavírus elleni védőoltás	9 450 000	0	9 450 000	9 450 000	9 450 000	0	9 450 000	9 450 000
8	Helytörténeti vetélkedő	700 000	0	700 000	700 000	700 000	0	700 000	700 000
9	Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása	600 000	0	600 000	600 000	600 000	0	600 000	600 000
10	Arany János Tehetséggondozó Program	160 000	0	160 000	160 000	160 000	0	160 000	160 000
11	Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer	600 000	0	600 000	600 000	600 000	0	600 000	600 000
12	Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret (Többcélú Társulás)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
13	Közszolgáltatási Csoport nem kötelező feladatai	13 818 793	13 813 000	5 793	13 818 793	13 818 793	13 813 000	5 793	13 818 793
14	Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.)	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000	45 450 000	0	45 450 000	45 450 000
15	Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.)	90 896 000	0	90 896 000	90 896 000	124 982 493	0	124 982 493	124 982 493
16	Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.)	437 745 704	0	437 745 704	437 745 704	426 988 296	0	426 988 296	426 988 296
17	Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.)	165 000 000	0	165 000 000	165 000 000	165 000 000	0	165 000 000	165 000 000
18	Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.)	228 100 000	0	228 100 000	228 100 000	229 375 000	0	229 375 000	229 375 000
19	Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.)	85 000 000	0	85 000 000	85 000 000	85 000 000	0	85 000 000	85 000 000
20	Egyéb támogatások (7 mell. 7.)	90 199 922	0	90 199 922	90 199 922	96 549 922	0	96 549 922	96 549 922
21	Alapítványi támogatások (7.mell. 8.)	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000
22	Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.)	78 900 000	0	78 900 000	78 900 000	78 900 000	0	78 900 000	78 900 000
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN		1 301 902 079	13 813 000	1 288 089 079	1 301 902 079	1 330 306 164	13 813 000	1 316 493 164	1 330 306 164

13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁹

																	adatok Ft-ban
Ssz.	PROJEKT megnevezése	2023. évi EREDETI előirányzat								2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29
		BEVÉTELEK							Kiadások	BEVÉTELEK							Kiadások
		Maradvány	Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés)	EU támogatás 2023	Belföldi támogatás	Önerő	Egyéb bevételek	összesen	Kiadások	Maradvány	Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés)	EU támogatás 2021	Belföldi támogatás	Önerő	Egyéb bevételek	összesen	Kiadások
1.	TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön	20 174 160	0	0	0	0	0	20 174 160	20 174 160	20 174 160	0	0	0	0	0	20 174 160	20 174 160
2.	TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön	151	0	0	0	0	0	151	151	151	0	0	0	0	0	151	151
3.	TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 A gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése	1 772 347	0	0	0	0	0	1 772 347	1 772 347	1 772 347	0	0	0	0	0	1 772 347	1 772 347
4.	TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása	2 008 587	0	0	0	3 991 413	0	6 000 000	6 000 000	2 008 587	0	0	0	15 340 133	0	17 348 720	17 348 720
5.	TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
7.	TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program	3 028 433	0	2 442 200	0	0	0	5 470 633	5 470 633	3 028 433	0	2 442 200	0	0	0	5 470 633	5 470 633
8.	TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	2 888 500	0	862 687	0	0	0	3 751 187	3 751 187	2 888 500	0	862 687	0	0	0	3 751 187	3 751 187
9.	TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése	28 849	0	0	0	0	0	28 849	28 849	28 849	0	0	0	0	0	28 849	28 849
10.	VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	4 950	0	0	0	0	0	4 950	4 950	4 950	0	0	0	0	0	4 950	4 950
11.	EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében	165 319	0	0	0	0	0	165 319	165 319	165 319	0	0	0	0	0	165 319	165 319
12.	SKHU/1902 INTERREG (Nádor u. 10.) pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	0	0	31 149 480	0	36 020	0	31 185 500	31 185 500	0	0	31 149 480	0	36 020	0	31 185 500	31 185 500
15.	TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	WE4EU 2022 pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	7 235 888	0	0	0	0	0	7 235 888	7 235 888
Összesen		30 071 296	0	34 454 367	0	5 527 433	0	70 053 096	70 053 096	37 307 184	0	34 454 367	0	16 876 153	0	88 637 704	88 637 704

14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²⁰

								adatok Ft-ban
KIADÁSOK	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26	Módosítási javaslat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14
KIADÁSOK	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26	Nettó	ÁFA	Bruttó	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ
Részönkormányzat kiadásai	3 000 000	3 000 000	1 077 008	290 792	1 367 800	3 439 213	928 587	4 367 800
Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka	7 114 593	7 114 593	0	0	0	7 114 593	0	7 114 593
Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai	45 743 030	45 743 030	0	0	0	43 238 406	2 504 624	45 743 030
Igazgatási feladatok *	30 222 555	30 222 555	0	0	0	30 222 555	0	30 222 555
Központi Orvosi Ügyelet kiadásai*	622 357	622 357	0	0	0	622 357	0	622 357
Mátrafüredi Posta üzemeltetése	3 572 510	3 572 510	0	0	0	3 572 510	0	3 572 510
Szociálpolitikai feladatok	62 000	62 000	0	0	0	62 000	0	62 000
Kommunális kiadások	*57 400 677*	*62 210 935*	*944 882*	*255 118*	*1 200 000*	*50 422 020*	*########*	*63 410 935*
- Park fenntartás	13 536 672	17 346 930	0	0	0	13 659 000	3 687 930	17 346 930
- Faültetés és pótlás	630 000	630 000	0	0	0	496 063	133 937	630 000
- Közterületi játszóeszközök éves karbantartása	1 178 520	1 178 520	0	0	0	927 969	250 551	1 178 520
- Útkarbantartás	5 000 000	6 000 000	0	0	0	4 724 410	1 275 590	6 000 000
- Közvilágítás	9 105 000	9 105 000	944 882	255 118	1 200 000	8 114 174	2 190 826	10 305 000
- Temetőfenntartási feladatok*	1 347 685	1 347 685	0	0	0	1 054 264	293 421	1 347 685
- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása	1 725 000	1 725 000	0	0	0	1 358 268	366 732	1 725 000
- Közkifolyók vízdíja	250 000	250 000	0	0	0	196 850	53 150	250 000
- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés	22 280 400	22 280 400	0	0	0	17 543 622	4 736 778	22 280 400
- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai	2 347 400	2 347 400	0	0	0	2 347 400	0	2 347 400
Felhalmozási, felújítási kiadások	*39 282 880*	45 210 328	0	0	0	*35 862 348*	*9 347 980*	45 210 328
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred	2 722 880	2 722 880	0	0	0	2 144 000	578 880	2 722 880
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.)	0	1 868 847	0	0	0	1 471 533	397 314	1 868 847
Béke úton ideiglenes árusítóhely térburkolása	0	1 675 401	0	0	0	1 319 213	356 188	1 675 401
Járdafelújítási keret	1 000 000	1 000 000	0	0	0	787 402	212 598	1 000 000
Urnafal építés a temetőbe	0	1 143 000	0	0	0	900 000	243 000	1 143 000
Mátrafüredi Tábor szennyvízhálózat bekötő vezeték kiépítése	35 560 000	35 560 000	0	0	0	28 000 000	7 560 000	35 560 000
Hőmennyiségmérők beszerelése Mátrafüredi óvodába	0	1 240 200	0		0	1 240 200	0	1 240 200
Adósságszolgálati kötelezettség *	2 266 985	2 266 985	0	0	0	2 266 985	0	2 266 985
Általános tartalék *	11 356 203	11 356 203	-6 974 554	0	-6 974 554	4 381 649	0	4 381 649
Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség *	23 645 102	23 645 102	0	0	0	23 645 102	0	23 645 102
Forrás többlet	0	0		0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	224 288 892	235 026 598	-4 952 664	545 910	-4 406 754	204 849 738	25 770 106	230 619 844

15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI HITELFELVÉTELI LEHETŐSÉGE
		adatok Ft-ban
SAJÁT BEVÉTELEK		Érték
1	Helyi adóbevétel	4 218 047 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	16 600 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel
4	Vagyon hasznosításból származó bevétel	434 010 063
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése vagyoni értékű jog értékesítése	250 596 285
6	Részvények, részesedések értékesítése	0
7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
Bevételek összesen		4 919 253 348

Hitelfelvételi lehetőség (saját bevételek 50%-a)		2 459 626 674

16. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

													adatok Ft-ban
Megnevezés	2023. évi előirányzat felhasználás												Mindösszesen
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
Működési célú támogatások	67 981 624	280 596 133	270 174 220	274 986 645	280 596 133	273 479 107	270 174 220	280 596 133	270 174 220	274 986 645	280 596 133	270 174 215	3 094 515 428
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	31 149 480	0	0	0	0	0	31 149 480
Közhatalmi bevételek	35 450 000	9 450 000	1 615 550 000	185 650 000	75 350 000	161 050 000	19 497 000	33 450 000	1 862 850 000	24 650 000	38 450 000	176 450 000	4 237 847 000
Működési bevételek	61 905 715	61 905 715	61 905 715	61 905 715	61 905 715	61 905 715	132 866 965	61 905 715	61 905 715	61 905 715	61 905 715	132 865 559	884 789 674
Felhalmozási bevételek					0	0	122 999 996	12 644 000	12 644 000	12 644 000	12 644 000	135 642 334	309 218 330
Működési célú átvett pénzeszköz					0	195 570	0	0	0	0	195 570	24 776 471	25 167 611
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	2 750 000	0	0	0	0	0	20 870 000	23 620 000
Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	612 090 310				0	0	0	0	0	0	0	0	612 090 310
Irányítószervi támogatás	253 577 426	253 577 426	253 577 426	253 577 426	253 577 426	253 577 426	253 577 426	253 577 426	253 577 426	253 577 426	253 577 426	253 577 423	3 042 929 109
Betétek megszüntetése	300 000 000	300 000 000		0	0	0	200 000 000	300 000 000	0	0	0	0	1 100 000 000
Bevételek összesen	1 331 005 075	905 529 274	2 201 207 361	776 119 786	671 429 274	752 957 818	1 030 265 087	942 173 274	2 461 151 361	627 763 786	647 368 844	1 014 356 002	13 361 326 942
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK
Személyi juttatások	207 825 582	207 825 582	207 825 582	207 825 582	207 825 582	207 825 582	207 825 582	207 825 582	207 825 582	207 825 582	207 825 582	207 825 495	2 493 906 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 088 625	28 088 625	28 088 625	28 088 625	28 088 625	28 088 625	28 088 625	28 088 625	28 088 625	28 088 625	28 088 625	28 088 626	337 063 501
Dologi kiadások	189 994 230	207 381 188	225 882 901	231 458 556	249 249 957	227 064 411	237 767 749	233 560 492	250 011 910	224 280 281	224 513 241	242 782 951	2 743 947 867
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 658 667	4 658 667	4 658 667	4 658 667	4 658 667	4 658 667	4 658 667	4 658 667	4 658 667	4 658 667	4 658 667	4 658 663	55 904 000
Egyéb működési célú kiadások	243 103 659	246 597 659	241 013 659	241 013 659	246 597 659	241 013 659	241 013 659	246 597 659	242 013 659	242 013 659	247 597 659	240 513 664	2 919 089 913
Beruházási kiadások	693 395	3 470 000	3 775 503	20 535 527	16 745 246	6 467 400	96 799 564	14 500 000	44 942 063	42 782 919	42 099 316	35 215 000	328 025 933
Felújítási kiadások	49 751 744	10 523 459	26 698 356	32 434 780	21 500 000	25 934 500	55 138 357	63 835 256	21 740 000	16 996 500	7 445 999	3 921 638	335 920 589
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	130 351 000	1 500 000	1 500 000	175 671 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	321 022 000
Tartalékok	148 057 181	15 000 000	0	0	0	0	3 709 987	3 709 987	226 570 931	6 933 230	11 933 230	182 215 849	598 130 395
Hitel, kölcsöntörlesztés		0	20 270 897		0	20 270 897	0	0	20 270 897	0	0	20 270 897	81 083 588
Megelőlegezés törlesztése	101 435 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 435 416
Gépjármű lízing	238 978	238 978	238 978	238 978	238 978	238 978	238 978	238 978	238 978	238 978	238 978	238 976	2 867 734
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	253 577 426	253 577 426	253 577 426	253 577 426	253 577 426	253 577 426	253 577 426	253 577 426	253 577 426	253 577 426	253 577 426	253 577 423	3 042 929 109
Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 228 924 903	978 861 584	1 013 530 594	1 021 331 800	1 029 982 140	1 145 491 145	1 130 318 594	1 058 092 672	1 475 609 738	1 028 895 867	1 029 478 723	1 220 809 182	13 361 326 942
Bevételek és kiadások havi különbözete	102 080 172	-73 332 310	1 187 676 767	-245 212 014	-358 552 866	-392 533 327	-100 053 507	-115 919 398	985 541 623	-401 132 081	-382 109 879	-206 453 180
Forráshiány / bevételi többlet	102 080 172	28 747 862	1 216 424 629	971 212 615	612 659 749	220 126 422	120 072 915	4 153 517	989 695 140	588 563 059	206 453 180	0

17. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

									Adatok Ft-ban
Sorsz.	Bevételek	2024. év	2025. év	2026. év	Sorsz.	Kiadások összesen	2024. év	2025. év	2026. év
1	Működési célú támogatások	2 500 000 000	2 600 000 000	2 700 000 000	1	Személyi juttatások	2 200 000 000	2 266 000 000	2 334 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások	100 000 000	100 000 000	100 000 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 000 000	323 000 000	365 000 000
3	Közhatalmi bevételek	3 410 000 000	3 510 000 000	3 610 000 000	3	Dologi kiadások	2 350 000 000	2 450 000 000	2 550 000 000
4	- ebből: helyi adók	3 400 000 000	3 500 000 000	3 600 000 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 000 000	78 000 000	80 000 000
5	Működési bevételek	700 000 000	700 000 000	700 000 000	5	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
6	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	6	Beruházások	300 000 000	300 000 000	300 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszköz	50 000 000	50 000 000	50 000 000		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7	Felújítások	170 000 000	150 000 000	150 000 000
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000 000	150 000 000	150 000 000
					10	Tartalékok	60 000 000	60 000 000	60 000 000
9	Költségvetési bevételek összesen (1+...+8)	6 818 000 000	7 018 000 000	7 218 000 000	11	Költségvetési kiadások összesen (1+...+10)	7 092 000 000	7 277 000 000	7 489 000 000
10	Költségvetési hiány	274 000 000	259 000 000	271 000 000	12	Költségvetési többlet	-	-	-
11	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	13	Hitel, kölcsöntörlesztés	106 326 000	101 702 000	96 955 000
12	Értékpapírok bevételei	0	0	0	14	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
	ÁHT-n belüli megelőlegezés	90 000 000	90 000 000	90 000 000		ÁHT-n belüli megelőlegezés	90 000 000	90 000 000	90 000 000
13	Maradvány igénybevétele	381 626 000	362 002 000	369 255 000	15	Lízing szerződéssel összefüggő kiadások	1 300 000	1 300 000	1 300 000
14	Irányítószervi támogatás	2 400 000 000	2 470 000 000	2 550 000 000	16	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 400 000 000	2 470 000 000	2 550 000 000
15	Betétek megszüntetése	0	0	0	17	Betét elhelyezés	0	0	0
16	Finanszírozási bevételek összesen (11+...+15)	2 871 626 000	2 922 002 000	3 009 255 000		Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15)	2 597 626 000	2 663 002 000	2 738 255 000
17	Bevételek összesen (9+16)	9 689 626 000	9 940 002 000	10 227 255 000	18	Kiadások összesen (11+17)	9 689 626 000	9 940 002 000	10 227 255 000

18. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

CÍMREND B E V É T E L E K
Fejezetek	I. Fejezet	II. Fejezet	III. Fejezet	IV. Fejezet
Fejezetek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Intézmények	Önkormányzati feladatok	Finanszírozási műveletek
Címek			1. Működési célú támogatások	1. Hitel, kölcsönfelvétel
			2. Felhalmozási célú támogatások	2. Értékpapírok bevételei
			3. Közhatalmi bevételek	3. Maradvány igénybevétele
			4. Működési bevételek	4. Irányítószervi támogatás
			5. Felhalmozási bevételek	5. Betétek megszüntetése
			6. Működési célú átvett pénzeszköz
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


Alcímek		1. Visonta úti Bölcsőde	Címenként változó !
		2. Dobó úti Bölcsöde
		3. Jeruzsálem úti Bölcsőde
		4. Gyöngyös Város Óvodái
		5. Vachott Sándor Városi Könyvtár
Jogcím	1. kötelező feladat
Jogcím	2. nem kötelező feladat
Előirányzat-csoport	1. Működési bevételek
Előirányzat-csoport	2. Beruházási, felújítási bevételek
Kiemelt előirányzat	1. Működési célú támogatások	1. Működési célú támogatások	Címenként változó !	Címenként változó !
	2. Felhalmozási célú támogatások	2. Felhalmozási célú támogatások
	3. Közhatalmi bevételek	4. Működési bevételek
	4. Működési bevételek	5. Felhalmozási bevételek
	5. Felhalmozási bevételek	6. Működési célú átvett pénzeszköz
	6. Működési célú átvett pénzeszköz	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8. Irányítószervi támogatás
	8. Irányítószervi támogatás

CÍMREND K I A D Á S O K
Fejezetek	I. Fejezet	II. Fejezet	III. Fejezet	IV. Fejezet
Fejezetek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Intézmények	Önkormányzati feladatok	Finanszírozási műveletek
Címek			1. Személyi juttatás	1. Hitel- és kölcsöntörlesztés
			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2. Értékpapírok kiadásai
			3. Dologi kiadások	4. Irányítószervi támogatás folyósítása
			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Betét elhelyezés
			5. Egyéb működési célú kiadások
			6. Beruházási kiadás
			7. Felújítási kiadás
			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
			9. Tartalékok
Alcímek		1. Visonta úti Bölcsőde	Címenként változó !
		2. Dobó úti Bölcsöde
		3. Jeruzsálem úti Bölcsőde
		4. Gyöngyös Város Óvodái
		5. Vachott Sándor Városi Könyvtár
Jogcím	1. kötelező feladatok
Jogcím	2. nem kötelező feladatok
Előirányzat-csoport	1. Működési kiadások
Előirányzat-csoport	2. Beruházási, felújítási kiadások
Kiemelt előirányzat	1. Személyi juttatás			Címenként változó !
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	3. Dologi kiadások
	4. Élelmezési kiadások
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	6. Egyéb működési célú kiadások
	7. Beruházási kiadás
	8. Felújítási kiadás
	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások

19. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

			adatok Ft-ban
SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24	2023. évi EREDETI előirányzat
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton (2021)	5 168 900	5 727 700	5 945 999
Aknafedlapok beszerzése útfelújításhoz	10 000 000	10 812 433	5 484 001
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció	10 820 400	0	27 940 000
Mátrafüred ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése			35 560 000
Gázmotor felújítás			15 240 000
Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció	5 410 200	5 410 200	0
Mátra, Tetvesréten 30 fm gerinccsatorna rekonstrukció	2 705 100	0	0
Dobó u. 6. szám előtt 50 fm gerinccsatorna rekonstrukció	4 508 500	4 508 500	0
Aranysas utca 78. szám előtt 20 fm gerinccsatorna rekonstrukció	1 803 400	1 803 400	0
Ipari Park végátemelő leválasztása	34 264 600	34 264 600	0
Energiatakarékos fúvók beszerezése szennyvíztelepre	0	22 225 000	0
Fel nem osztott használati díj 2022.	19 845 367	0	0
Tervezett feladatok összesen	94 526 467	84 751 833	90 170 000

IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23	2023. évi javaslat
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr.	0	34 120 770	34 120 770
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció	0	14 130 974	14 130 974
Ivóvíz bekötővezeték csere			3 500 756
Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (2021)	19 050 000	19 050 000	0
Ivóvíz gerincvezeték felújítása Északi Külhatár, Petőfi utca (2021)	18 732 500	18 732 500	0
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (2020)	7 937 780	3 816 350	0
Vasút út ivóvízellátó rendszer rekonstrukció	15 049 500	15 049 500	0
Petőfi S.utca 1. szám és Víztorony közötti szakaszán 70 db bekötővezeték rekonstrukció	17 780 000	17 780 000	0
Zsellér köz 55., 57., 59. számú közben ivóvíz rekonstrukció	18 059 400	18 059 400	0
Fel nem osztott használati díj (ivóvíz)	863 600	0	0
Fel nem osztott használati díj 2021.	32 679 647	0	0
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás	20 320 000	20 320 000	0
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció	31 603 950	31 603 950	0
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció	26 085 800	26 085 800	0
Petőfi S. utca Ny-i oldlán 530 fm gerinccsatorna rekonstrukció	53 174 900	53 174 900	0
Kossuth L. utca D-i oldalán 510 fm ivóvíz gerinccsatorna rekontrukció	51 168 300	44 902 755	0
Kossuth L. utca É-i oldalán 537 fm ivóvíz gerinccsatorna rekontrukció	53 877 210	44 902 755	0
Kollektorvezeték rekonstrukció 3 helyen	0	15 240 000	0
Tervezett feladatok összesen	366 382 587	328 717 910	51 752 500
Tervezett kiadások mindösszesen	460 909 054	413 469 743	141 922 500

FORRÁSOK
2023. évi használati díj szennyvíz	90 170 000	90 170 000	90 170 000
2023. évi használati díj ivóvíz	51 752 500	51 752 500	51 752 500
2021. évi használati díj szennyvíz	5 168 900	5 168 900	0
2021. évi használati díj ivóvíz	37 782 500	37 782 500	0
2020. évi használati díj ivóvíz	7 937 780	7 937 780	0
Tervezett forrás mindösszesen	192 811 680	192 811 680	141 922 500

20. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Projekt kódja	Projekt megnevezése	2023. évi EREDETI előirányzat
		Bevételek							Kiadások
		Maradvány	Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés)	EU támogatás 2023	Belföldi támogatás	Önerő	Egyéb bevételek	összesen	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Beruházás	Felújítás	Tartalék / finanszírozásba bevont összeg	Kiadás összesen
TOP-1.1.1-16-HE1-2017	Új iparterület kialakítása	20 174 160	0	0	0	0	0	20 174 160	0	0	20 174 160	0	0	0	20 174 160
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014	Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön	151	0	0	0	0	0	151	0	0	151	0	0	0	151
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021	Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése	1 772 347	0	0	0	0	0	1 772 347	0	0	1 772 347	0	0	0	1 772 347
TOP-2.1.1-15 -HE1-2016-00002	Aktív ház sport és szabadidőközpont kialakítása és a környező területek rehabilitációja	2 008 587	0	0	0	3 991 413	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00005	MMK energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001	Az északnyugati városrész rehabilitációja	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyösön	3 028 433	0	2 442 200	0	0	0	5 470 633	3 956 312	514 321	1 000 000	0	0	0	5 470 633
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva	2 888 500	0	862 687	0	0	0	3 751 187	0	0	3 751 187	0	0	0	3 751 187
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011	MMK kulturális fejlesztése	28 849	0	0	0	0	0	28 849	0	0	28 849	0	0	0	28 849
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091	Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EFOP-1.8.7-16-2017-00011	Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében	165 319	0	0	0	0	0	165 319	0	0	165 319	0	0	0	165 319
VP4-8.5.2-17	Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	4 950	0	0	0	0	0	4 950	0	0	4 950	0	0	0	4 950
WIFI4EU	Nyilvános WIFI pontok kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKHU/1902 INTERREG V-A SLOVAKIA-HUNGARY COOPERATION PROGRAMME	Apponyi család eszmeiségének felélesztése a Szlovák-Magyar határvidéken (Nádor u. 10. felújítás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP Plusz 1.	Fenntartható városfejlesztés	0	0	31 149 480	0	36 020	0	31 185 500	0	0	31 185 500	0	0	0	31 185 500
TOP Plusz 3.	Fenntartható humán infrastruktúra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WE4EU 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		30 071 296	0	34 454 367	0	5 527 433	0	70 053 096	3 956 312	514 321	65 582 463	0	0	0	70 053 096

21. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

									adatok Ft-ban
KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24			2023. évi EREDETI előirányzat
KIADÁSOK	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó

Személyi juttatás	8 094 600	0	8 094 600	8 094 600	0	8 094 600	8 380 800		8 380 800
Személyi juttatás járuléka	1 052 298	0	1 052 298	1 052 298	0	1 052 298	1 089 504		1 089 504
Dologi kiadás	714 136	0	714 136	714 136	0	714 136	921 017		921 017
Összesen	9 861 034	0	9 861 034	9 861 034	0	9 861 034	10 391 321	0	10 391 321

22. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	2023. évi előirányzat	Hivatkozás
Lakbér bevételek	137 137 000	2. melléklet III. fejezet 4. cím 2. sor
Továbbszámlázott díjak megtérülése	33 263 000	2. melléklet III. fejezet 4. cím 3. sor
Összes bevétel	170 400 000	2. melléklet III. fejezet 4. cím 1. sor

Kiadások	2023. évi előirányzat	Hivatkozás
Üzemeltetési feladatok	66 899 000	3. melléklet III. fejezet 3. cím 44. sor
Továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások	33 263 000	3. melléklet III. fejezet 3. cím 44. sor
Önk.-ot terhelő felújítási alap	10 151 000	3. melléklet III. fejezet 3. cím 45. sor
Karbantartási feladatok	26 930 000	3. melléklet III. fejezet 3. cím 45. sor
Bérbeszámítás	3 888 000	4. melléklet III. fejezet 3. cím 45. sor
Lakáscélú dologi kiadások (bontás)	0
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás)	14 269 000	3. melléklet III. fejezet 6. cím 9. sor
Lakáscélú felújítási kiadások	15 000 000	3. melléklet III. fejezet 7. cím 7. sor
Fel nem osztott bevételek	0
Összes kiadás	170 400 000

Továbbiakban: Közös Hivatal

A 3. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. § a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 7. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁸

A 28. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

⁹

Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 4. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

Az 5. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 6. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 7. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 8. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 9. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 12. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 13. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 14. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.