Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 10. 28- 2023. 12. 14Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
1. a Képviselő-testületre és annak bizottságára,
2. a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalra,1
3. az önkormányzati intézményre,
4. a Mátrafüredi Részönkormányzatra,
5. a Hatvani Tankerületi Központ, az Egri Tankerületi Központ és az Egri Szakképzési Centrum által működtetett, valamint az Egri Főegyházmegye és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére átadott intézmények által kezelt, illetve a társulási feladatellátás kapcsán az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására,
6. a Városgondozási Zrt-re, a Gyöngyösi Médiaközpont Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft-re, illetve a Heves Megyei Vízmű Zrt-re az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,
7. továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottság által megállapított támogatásra és kedvezményezettjére.
2. § A Képviselő-testület a címrendet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § alapján a 18. melléklet szerint állapítja meg.
AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓI
1. A költségvetési mérleg
3. § (1)2 A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét 21.155.927.776 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 9.292.213.282 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 10.721.379.447 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2023. évi költségvetés hiánya 1.526.703.572 Ft, melyen kívül az Önkormányzatot a 2023. évi „0.” havi finanszírozás elszámolásával összefüggésben 101.435.416 Ft, a korábbi években felvett fejlesztési hitel 2023. évi tőketörlesztése kapcsán pedig 81.083.588 Ft finanszírozási kiadás terhel.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott hiányt 612.090.310 Ft maradvány igénybevételével, valamint 1.100.000.000 Ft lekötött betét értékesítésével finanszírozza.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán elszámolt működési jellegű többletbevételeit tartalékképzésre fordítja.
2. Költségvetési bevételek és kiadások
4. §3 (1)4 A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
1. Működési célú támogatások 3.538.477.398 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások 39.212.480 Ft
3. Közhatalmi bevételek 4.437.847.000 Ft
4. Működési bevételek 902.789.674 Ft
5. Felhalmozási bevételek 316.118.120 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszköz 25.167.611 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 32.601.000 Ft
8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
9. Értékpapírok bevételei 0 Ft
10. Államháztatáson belüli megelőlegezés 0 Ft
11. Maradvány igénybevétele 514.630.523 Ft
12. Irányítószervi támogatás 3.049.083.970 Ft
13. Betétek megszüntetése 8.300.000.000 Ft
(2) A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.
(3)5 A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Személyi juttatások 2.560.879.349 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 344.662.003 Ft
3. Dologi kiadások 2.920.600.276 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 55.904.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 3.137.183.578 Ft
6. Beruházások 614.606.438 Ft
7. Felújítások 437.918.990 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 424.018.852 Ft
9. Tartalékok 225.605.961 Ft
10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.588 Ft
11. Értékpapírok kiadásai 0 Ft
12. Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése 101.435.416 Ft
13. Lízing szerződéssel összefüggő kiadások 2.945.355 Ft
14. Irányítószervi támogatás 3.049.083.970 Ft
15. Betét elhelyezés 7.200.000.000 Ft
(4) A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., a 3., és az 5–8. mellékletek tartalmazzák.
3. Költségvetési létszámkeret
5. §6 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 13 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő
2. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 135 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 17 fő
3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 250 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 9 fő
4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő
4. Egyéb információk
6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásait a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által vállalt nem kötelező, működési jellegű feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét a 15. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist
MÁTRAFÜREDI RÉSZÖNKORMÁNYZAT
7. § (1) Képviselő-testület a Mátrafüredi Részönkormányzat 2023. évi kiadásaihoz 3.000.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.
(2)7 Az Önkormányzat költségvetése Mátrafüred településrész 2023. évi költségvetését 235.026.598 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 92.309.502 Ft hiánnyal tartalmazza. Mátrafüred településrész bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
RÉSZLETES SZABÁLYOK
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság a Rendelet kihirdetését követő 10 napon belül az intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmény elemi költségvetését, és egy példány átadásával az intézményt köteles arról tájékoztatni.
(2) Az intézmény az éves költségvetését:
6. Az intézmény gazdálkodása
9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzat Képviselő-testület jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(3) Az intézmény a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az eszköz üzemeltetési önköltségének megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.
(4) A saját konyhával rendelkező intézmény jogosult az alkalmazottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatás árát úgy meghatározni, hogy az a nyersanyagköltséget és az ÁFA-t tartalmazza. Ez esetben az intézmény az alkalmazotti étkezés rezsi költsége után az egyes meghatározott juttatások munkáltatót terhelő járulékait köteles havonta bevallani és megfizetni a NAV részére.
(5) Az intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(6) Az intézmény köteles a nevére szóló számlát az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére megküldeni.
(7) Az intézmény a részére energiakiadások ellentételezése kapcsán nyújtott intézményfinanszírozást még ezen kiadások megtakarítása esetén sem használhatja fel más célra.
10. § (1) Az intézmény költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. Az intézmény egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló számlával rendelkezhet. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan a NEAK-tól kapott támogatást külön számlán kell nyilvántartani.
(2) Az intézmény a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.
(3) Az intézmény készpénzforgalmát a Közös Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítja. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.
(4) Az intézménynél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető 350.000 Ft-ot elérő kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amely kötelezettségvállalás dokumentumát köteles haladéktalanul a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságnak ellenjegyzés céljából megküldeni.
(5) Az intézmény a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat.
11. § (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint köteles elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a költségvetési maradvány elszámolásakor pedig elvonásra kerül.
12. § Az intézményi költségvetési maradvány megállapítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-ban foglaltak az irányadók.
7. Személyi és egyéb juttatások
13. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap 2023. évi összegét 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő részére az alábbi vezetői illetménypótlékokat állapítja meg:
1. igazgatói és kabinetvezetői beosztásban (főosztályvezető-helyettesi besorolás) 15%
2. igazgató-helyettesi, személyzeti vezetői és főépítészi beosztásban (osztályvezetői besorolás) 10%
(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján a Közös Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére adható illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését pedig 20%-ban határozza meg.
(4) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő kivételével a közalkalmazott havi illetményét 2023. évben a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 7. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum összegével egyezően határozza meg.
(5) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő illetményének megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § -ában foglaltak az irányadók.
(6) Az intézményvezető illetményét a Polgármester jogosult megállapítani.
(7) A nem közoktatási intézmény kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret felhasználásáról az érintett intézmény vezetője jogosult döntést hozni, s arról a fenntartót legkésőbb 2023. október 31-ig köteles írásban tájékoztatni.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott juttatásra 2023-ban jogosult az óvodákban dolgozó, pedagógusnak nem minősülő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló is.
(9) A (7) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül az intézményvezető részére megállapított juttatásról a Polgármester 2023. október 15-ig jogosult dönteni.
(10) Az intézménynél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
(11) A képviselő és a külső bizottsági tag tiszteletdíját – az érintett választásától függően – számlára vagy lakcímre történő utalással kell kifizetni. A tiszteletdíj utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön, vagy azt a lakcímén átvehesse.
14. § (1) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus kivételével a közalkalmazottat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 66. § (1) b) pontjában rögzített minimumban állapítja meg.
(2) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.
(3) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus illetménypótléka, valamint a Mesevár Tagóvoda dolgozóinak a nehéz körülmények között végzett munkáért járó illetménypótléka megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. mellékletben meghatározott alsó határértékek az irányadók.
15. § (1) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, ügykezelő és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafetéria juttatásának 2023. évi mértékét bruttó 300.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatott nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott intézményben foglalkoztatott közalkalmazott esetében a cafetéria juttatás 2023. évi mértékét bruttó 300.000 Ft összegben állapítja meg.
(4) Az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterhet is.
(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik.
(6) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatottra vonatkozóan:
1. A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) és (3) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg.
2. Nem jogosult cafetéria juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amely után illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.
3. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a cafeteria juttatás időarányos része illeti meg.
(7) Az intézményi kollektív szerződés, illetve a Közszolgálati Szabályzat csak az (1)–(6) bekezdésben rögzített korlátozással köthető, illetve módosítható.
16. § (1) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, az ügykezelő, és a közfoglalkoztatott kivételével a Munka Törvény-könyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül, és az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazott, illetve a polgármester és alpolgármester tekintetében a fizetési számlához kapcsolódó egy foglalkoztatottra eső bankszámla-hozzájárulás havi mértékét 1.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított juttatás kifizetése a kedvezményezett bankszámlájára történő utalással történik oly módon, hogy a juttatást a kedvezményezettnek fél évente egy alkalommal, a féléves időtartamra vonatkozóan összevonva, tárgyfélév utolsó hónapjának 10. napjáig kell megkapni.
8. Céljelleggel adott és egyéb támogatások
17. § (1) Az Önkormányzat költségvetéséből biztosított támogatások felosztására – a polgármesteri és alpolgármesteri keret, illetve a képviselői keret terhére nyújtott támogatások kivételével – az egyes önkormányzati támogatásokról szóló 15/2017. (III.31.) önkormányzati rendeleteben foglaltak az irányadók.
(2) Az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, a részére energiakiadások ellentételezése kapcsán nyújtott önkormányzati támogatást még ezen kiadások megtakarítása esetén sem használhatja fel más célra
18. § (1) A polgármester és az alpolgármester a részére jóváhagyott keret terhére csak írásbeli kérelem alapján adhat támogatást.
(2) A támogatásban részesülővel az Önkormányzat a folyósítást megelőzően köteles szerződést kötni. A szerződést a Polgármesteri Kabinet köteles előkészíteni
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
1. a támogatott nevét, székhelyét és főbb azonosító adatait,
2. a támogatás célját és összegét,
3. a folyósítás ütemezését,
4. az elszámolási kötelezettség előírását, annak határidejét, módját,
5. az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket,
6. az elszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit,
7. valamint arra történő utalást, hogy az Önkormányzat a kedvezőtlen gazdasági-pénzügyi folyamatok eredményeként bekövetkező likviditási nehézségek esetén jogosult a megítélt támogatást részben, vagy egészben visszatartani, vagy megvonni.
(4) A polgármester és az alpolgármester rendelkezésére álló keret terhére kötelezettséget vállalni 2023. november 30-ig lehet.
(5) A támogatásban részesülő a támogatásról legkésőbb 2024. január 31-ig köteles elszámolást benyújtani. Az elszámolást a Polgármesteri Kabinethez kell benyújtani. Amennyiben a támogatásban részesülő a támogatással határidőben nem számol el, részére újabb támogatás nem állapítható meg.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott elszámolási határidő kivételes esetben, írásbeli kérelem alapján, legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg. A kérelmet az eredeti határidő lejárta előtt kell benyújtani. A kérelemben foglaltakról a polgármester dönt.
19. § (1) A Képviselő-testület által a nemzetiségi önkormányzat részére jóváhagyott általános támogatás havi bontásban, 12 egyenlő részben, a tárgyhó első és ötödik munkanapja között válik esedékessé. A célhoz kötött támogatás folyósítására csak a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló döntése, és előzetes írásbeli kérelme alapján van lehetőség.
(2) Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján az Önkormányzat által átvállalt költségek ellentételezéséhez kapott támogatás kizárólag a megállapodásban rögzített célokra használható fel.
(3) A nemzetiségi önkormányzat az önkormányzati támogatással a tárgyévet követő év május 31-ig köteles elszámolást benyújtani a nemzetiségi önkormányzat szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtásával együtt.
9. Az államháztartáson kívülről érkező források átvétele
20. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről
1. 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig – az alapítványi forrás átvétele, és az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével – az Önkormányzat esetében a polgármester határozattal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében hivatalos feljegyzés készítése mellett a költségvetési szerv vezetője dönt;
2. 1.000.000 Ft egyedi értékhatár felett – az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével –, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a Képviselő-testület határozattal dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatnak, hivatalos feljegyzésnek, valamint a Képviselő-testületi határozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
1. természetes személy átadó esetén az átadó nevét és lakóhelyét; jogi személy átadó esetén az átadó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, törvényes képviselőjét;
2. az átvett forrás tárgyiasult formáját, mennyiségét, értékét;
3. az államháztartáson kívüli forrás átvételének célját;
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről való döntéshozatal során vizsgálni kell
1. az átadó által meghatározott cél Önkormányzat általi megvalósíthatóságát, a helyi közügyekkel való összhangját, a hosszú távú önkormányzati célkitűzéseket, valamint
2. az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, kötelezettségeket, ideértve a hosszú távú (éven túl jelentkező) kiadásokat és kötelezettségeket is.
(4) Amennyiben az átadó által meghatározott célt a Képviselő-testület nem szándékozik megvalósítani, a cél az Önkormányzat részéről a (3) bekezdés alapján nem megvalósítható, az átvételt el kell utasítani. Amennyiben az átadó által meghatározott cél megvalósítása az Önkormányzat részéről többletforrást igényel, kizárólag a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, az átvétellel egyidejű biztosítása esetén vehető át a forrás.
(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az átadóval megállapodást kell kötni, amelyben a (2) bekezdés 1–3. pontjairól is rendelkezni kell. A megállapodást az (1) bekezdés 1. pontja Önkormányzatra vonatkozó esetében a polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője, az (1) bekezdés 2. pontja esetében a polgármester köti meg.
10. Előirányzat felhasználás és módosítás
21. § A Rendeletet évente legalább három alkalommal, legkésőbb 2023. június 30., 2023. október 31., illetve 2024. április 30-ig kell módosítani.
22. § (1) Az intézmény előirányzat feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzaton belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
(2) Az élelmezési feladattal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatot kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(3) Az intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladat esetén lehet növelni.
(4) Az intézmény a személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a költségvetési maradvány jóváhagyása után jogosult.
11. Nevesített hatáskörök
23. § (1) Az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost kell kirendelni, amennyiben az intézmény 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az intézmény éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy ÁFA-val növelt értéke a 30.000.000 Ft-ot.
(2) Az Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság kezdeményezi.
24. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékon belül a pályázati tartalékhoz, valamint az energetikai intézkedések megvalósításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört pályázatonként, illetve projektenként
- bruttó 10.000.000 Ft-ig a Polgármesterre,
- bruttó 10.000.000 Ft felett 20.000.000 Ft-ig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra
ruházza át.
(2) A képviselő-testület a céltartalékon belül a vis maior keret felhasználási jogkört értékhatárra tekintet nélkül a Polgármesterre ruházza át.
(3) A Képviselő-testület az általános tartalék működési célú felhasználása, az intézmény-felújítási előirányzat, valamint az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kivételével a céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként bruttó 1.000.000 Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000.000 Ft felett 2.000.000 Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.
(4) A Képviselő-testület az általános tartalék felhalmozási célú felhasználásának jogkörét felhasználási célonként bruttó 20.000.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
25. § (1) A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottságra ruházza át a
26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
1. az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároljon, döntsön legfeljebb 60 napos futamidejű betétlekötésről, illetve likviditási nehézségek esetén az értékpapír értékesítéséről döntsön,
2. átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett döntsön az elkülönített számlán kezelt forrásból a szabad pénzeszköz felhasználásáról.
27. § (1) A Rendelet 3. melléklet, III. fejezet, 3. cím 8. sorszáma alatt meghatározott 7.000.000 Ft összegű képviselői keret felhasználására a (2) – (10) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(2) A keret felhasználására valamennyi képviselő éves szinten legfeljebb bruttó 500.000 Ft összeghatárig jogosult javaslatot tenni. Felhasználásra kizárólag előzetesen benyújtott kérelem alapján van lehetőség, már megvalósult feladatokkal kapcsolatos kiadások utólagos elismerésére javaslat nem tehető.
(3) A kérelmet írásban, a felhasználás célját, és a célhoz felhasználni kívánt keretösszeget is bemutatva kell a polgármesterhez benyújtani.
(4) A keret nem használható fel képviselői feladatok ellátásához kapcsolódó személyes igények megvalósítására, valamint – az (5) bekezdésben hivatkozott intézmények által szervezett rendezvények támogatásán kívül – rendezvények támogatására.
(5) A képviselő – amennyiben a keretet, vagy annak egy részét rendezvények, vagy programok támogatására, eszközvásárlásra, illetve pályázati önerőhöz kapcsolódó támogatásra kívánja felhasználni – csak olyan az Önkormányzat közigazgatási területén működő intézményt és – az alapítvány kivételével – olyan civil szervezetet támogathat, amelynek létesítő okirata tartalmazza, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túl a képviselői keret az Önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt feladataihoz kapcsolódó karbantartási, felújítási vagy felhalmozási célra használható fel. Amennyiben a képviselő által kezdeményezett feladat megvalósításához tervezési, illetve műszaki ellenőri feladatok is kapcsolódnak, úgy azok kiadásait is figyelembe kell venni a keret felhasználása során.
(7) A javaslatról a polgármester a (6) bekezdés szerinti felhasználás esetén a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság véleményének ismeretében dönt a kérelem benyújtásától számított 15 naptári napon belül.
(8) A támogatási szerződés megkötésére és tartalmára a 18. §-ban foglaltak az irányadók.
(9) Amennyiben a képviselő nem ért egyet a döntéssel, úgy a döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül kezdeményezheti a Képviselő-testület előtt a döntés felülvizsgálatát. A keret felhasználása tekintetében a Képviselő-testület döntése az irányadó.
(10) A képviselői keret terhére kötelezettséget vállalni 2023. november 30-ig lehet.
28. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a körzeti fejlesztési keretek közötti átcsoportosítást engedélyezze.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet írásban kell a polgármesternek benyújtani, meghatározva benne az átcsoportosítani kívánt feladatot és kiadást.
(3)8 Az engedély csak akkor adható meg, ha az átcsoportosításra irányuló kérelem az adott körzet rendelkezésére bocsátott felhasználható kereten belüli átcsoportosításra irányul, nem igényel többletforrást és ahhoz a frakcióvezető is előzetesen írásban hozzájárul.
29. § (1) Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak a Polgármester erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető – a rendkívüli esetek kivételével – köteles legkésőbb 2023. október 31-ig a Polgármesterhez eljuttatni.
(2) Az (1) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely a tevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
30. § A helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) a.) pontjában meghatározott városfejlesztési célnak minősül 2023-ben:
- az Ipari Parkba vezető kerékpárút és járda megépítés
- és a Dr. Fejes András Városi Sport- és Rendezvénycsarnokhoz tartozó öltözőépület befejezése.
31. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
32. § A 2023. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Ssz. |
Bevételek |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26 |
Ssz. |
Kiadások összesen |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26 |
||||||||
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
||||
1 |
Működési célú támogatások |
3 094 515 428 |
0 |
3 094 515 428 |
3 538 477 398 |
0 |
3 538 477 398 |
1 |
Személyi juttatások |
2 493 906 897 |
0 |
2 493 906 897 |
2 560 879 349 |
0 |
2 560 879 349 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
31 149 480 |
31 149 480 |
0 |
39 212 480 |
39 212 480 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
337 063 501 |
0 |
337 063 501 |
344 662 003 |
0 |
344 662 003 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 237 847 000 |
0 |
4 237 847 000 |
4 437 847 000 |
0 |
4 437 847 000 |
3 |
Dologi kiadások |
2 743 947 867 |
0 |
2 743 947 867 |
2 920 600 276 |
0 |
2 920 600 276 |
- ebből: helyi adók |
4 218 047 000 |
0 |
4 218 047 000 |
4 418 047 000 |
0 |
4 418 047 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
884 789 674 |
0 |
884 789 674 |
902 789 674 |
0 |
902 789 674 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 919 089 913 |
0 |
2 919 089 913 |
3 137 183 578 |
0 |
3 137 183 578 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
309 218 330 |
309 218 330 |
0 |
316 118 120 |
316 118 120 |
6 |
Beruházások |
0 |
328 025 933 |
328 025 933 |
0 |
614 606 438 |
614 606 438 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
25 167 611 |
0 |
25 167 611 |
25 167 611 |
0 |
25 167 611 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 513 000 |
1 513 000 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
23 620 000 |
23 620 000 |
0 |
32 601 000 |
32 601 000 |
7 |
Felújítások |
0 |
335 920 589 |
335 920 589 |
0 |
437 918 990 |
437 918 990 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
321 022 000 |
321 022 000 |
0 |
424 018 852 |
424 018 852 |
||||||||
10 |
Tartalékok |
507 335 082 |
90 795 313 |
598 130 395 |
221 605 961 |
4 000 000 |
225 605 961 |
||||||||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) |
8 242 319 713 |
363 987 810 |
8 606 307 523 |
8 904 281 683 |
387 931 600 |
9 292 213 282 |
11 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) |
9 057 247 260 |
1 075 763 835 |
10 133 011 095 |
9 240 835 167 |
1 480 544 280 |
10 721 379 447 |
9 |
Költségvetési hiány |
814 927 547 |
711 776 025 |
1 526 703 572 |
336 553 484 |
1 092 612 680 |
1 429 166 164 |
12 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
11 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Likvid (folyószámla hitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
14 |
Maradvány igénybevétele |
434 034 312 |
178 055 998 |
612 090 310 |
356 264 237 |
158 366 286 |
514 630 523 |
17 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
2 867 734 |
0 |
2 867 734 |
2 945 355 |
0 |
2 945 355 |
15 |
Irányítószervi támogatás |
2 989 789 109 |
53 140 000 |
3 042 929 109 |
2 995 296 370 |
53 787 600 |
3 049 083 970 |
18 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
2 989 789 109 |
53 140 000 |
3 042 929 109 |
2 995 296 370 |
53 787 600 |
3 049 083 970 |
16 |
Betétek megszüntetése |
1 100 000 000 |
0 |
1 100 000 000 |
8 300 000 000 |
0 |
8 300 000 000 |
19 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
7 200 000 000 |
0 |
7 200 000 000 |
17 |
Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16) |
4 523 823 421 |
231 195 998 |
4 755 019 419 |
11 651 560 607 |
212 153 886 |
11 863 714 493 |
20 |
Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15) |
3 094 092 259 |
134 223 588 |
3 228 315 847 |
10 299 677 141 |
134 871 188 |
10 434 548 329 |
18 |
Bevételek összesen (8+17) |
12 766 143 134 |
595 183 808 |
13 361 326 942 |
20 555 842 290 |
600 085 486 |
21 155 927 776 |
21 |
Kiadások összesen (10+16) |
12 151 339 519 |
1 209 987 423 |
13 361 326 941 |
19 540 512 308 |
1 615 415 468 |
21 155 927 776 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
BEVÉTELEK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26 |
||
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||
szám |
név |
||||||||||||
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 100 437 639 |
1 119 429 857 |
1 845 180 |
1 121 275 037 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
9 934 180 |
8 089 000 |
1 845 180 |
9 934 180 |
|||||||
5 |
4 |
Felhalmozási bevételek |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás működési |
1 007 692 616 |
1 009 265 576 |
0 |
1 009 265 576 |
|||||||
8 |
6 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
39 260 000 |
39 107 600 |
0 |
39 107 600 |
|||||||
11 |
7 |
Maradvány működési |
40 150 843 |
59 567 681 |
0 |
59 567 681 |
|||||||
12 |
8 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
I. FEJEZET összesen |
1 100 437 639 |
1 119 429 857 |
1 845 180 |
1 121 275 037 |
|||||||||
II. FEJEZET Intézmények |
|||||||||||||
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
199 280 911 |
203 296 906 |
2 774 143 |
206 071 049 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
220 000 |
0 |
220 000 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
16 429 750 |
13 655 607 |
2 774 143 |
16 429 750 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
2 691 000 |
2 118 898 |
572 102 |
2 691 000 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
180 779 656 |
186 971 557 |
0 |
186 971 557 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
71 505 |
449 742 |
0 |
449 742 |
|||||||
2 |
Dobó Úti Bölcsőde |
299 251 667 |
291 452 078 |
5 141 735 |
296 593 813 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
30 705 700 |
25 563 965 |
5 141 735 |
30 705 700 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
3 737 500 |
2 942 913 |
794 587 |
3 737 500 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
265 458 425 |
261 412 083 |
0 |
261 412 083 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
87 542 |
1 376 030 |
0 |
1 376 030 |
|||||||
3 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
174 819 334 |
171 115 623 |
4 458 721 |
175 574 344 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
210 000 |
0 |
210 000 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
24 192 500 |
19 733 779 |
4 458 721 |
24 192 500 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
1 495 000 |
1 177 165 |
317 835 |
1 495 000 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
148 575 127 |
149 097 820 |
0 |
149 097 820 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
51 707 |
74 024 |
0 |
74 024 |
|||||||
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 347 031 555 |
1 336 436 895 |
16 394 293 |
1 352 831 188 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
3 110 000 |
0 |
3 110 000 |
|||||||
4 |
2 |
Működési bevételek |
93 508 390 |
77 114 097 |
16 394 293 |
93 508 390 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
17 625 300 |
13 878 189 |
3 747 111 |
17 625 300 |
|||||||||
8 |
3 |
Irányítószervi támogatás működési |
1 249 316 315 |
1 250 582 364 |
0 |
1 250 582 364 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
4 000 000 |
4 800 000 |
0 |
4 800 000 |
|||||||
11 |
5 |
Maradvány működési |
206 850 |
830 434 |
0 |
830 434 |
|||||||
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
146 806 304 |
152 451 556 |
346 125 |
152 797 681 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
5 862 600 |
0 |
5 862 600 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
1 628 070 |
1 281 945 |
346 125 |
1 628 070 |
|||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
137 966 970 |
137 966 970 |
0 |
137 966 970 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 880 000 |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
71 971 |
200 748 |
0 |
200 748 |
|||||||
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
4 259 293 |
4 259 293 |
0 |
4 259 293 |
|||||||
II. fejezet összesen |
2 167 189 771 |
2 154 753 058 |
29 115 017 |
2 183 868 075 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
3 094 515 428 |
3 528 974 798 |
0 |
3 528 974 798 |
|||||||
1 |
Állami támogatások |
2 927 190 314 |
3 287 485 353 |
0 |
3 287 485 353 |
||||||||
1 |
Normatív állami támogatások Önk.feladatok |
1 880 333 699 |
1 888 853 353 |
0 |
1 888 853 353 |
||||||||
2 |
Normatív állami támogatások társulási feladatok |
619 125 609 |
620 132 729 |
0 |
620 132 729 |
||||||||
3 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
106 240 852 |
0 |
106 240 852 |
||||||||
4 |
Egészségügyi pótlék |
0 |
1 310 640 |
0 |
1 310 640 |
||||||||
5 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
240 372 773 |
0 |
240 372 773 |
||||||||
6 |
Energia áremelkedés miatti támogatás |
380 604 713 |
380 604 713 |
0 |
380 604 713 |
||||||||
7 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (KHSZK) |
36 426 097 |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
||||||||
8 |
Kulturális feladatok bértámogatása |
10 700 196 |
10 700 196 |
0 |
10 700 196 |
||||||||
9 |
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
0 |
2 844 000 |
0 |
2 844 000 |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások |
167 325 114 |
241 489 445 |
0 |
241 489 445 |
||||||||
1 |
NEAK-támogatás |
85 889 000 |
112 700 600 |
0 |
112 700 600 |
||||||||
2 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
13 818 724 |
13 818 724 |
0 |
13 818 724 |
||||||||
3 |
Mezőőri szolgálat működés támogatása |
3 240 000 |
3 240 000 |
0 |
3 240 000 |
||||||||
4 |
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
12 915 000 |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
||||||||
5 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás) |
8 801 000 |
8 801 000 |
0 |
8 801 000 |
||||||||
6 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás) |
499 850 |
499 850 |
0 |
499 850 |
||||||||
7 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás) |
324 000 |
324 000 |
0 |
324 000 |
||||||||
8 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
16 111 653 |
4 824 204 |
0 |
4 824 204 |
||||||||
9 |
Utcai szociális munka támogatása |
9 421 000 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
||||||||
10 |
Közüzemi hozzájárulás a Strand működtetéséhez (Honvédelmi Minisztérium) |
13 000 000 |
39 000 000 |
0 |
39 000 000 |
||||||||
11 |
Kistérség / 2022. évi normatíva elszámolás |
0 |
16 345 180 |
0 |
16 345 180 |
||||||||
12 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
3 596 000 |
0 |
3 596 000 |
||||||||
13 |
TÖOSZ bűnmegelőzési pályázat díja |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||||||
Projektek működési célú támogatása |
3 304 887 |
13 941 887 |
0 |
13 941 887 |
|||||||||
14 |
TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyösön |
2 442 200 |
2 442 200 |
0 |
2 442 200 |
||||||||
15 |
TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
862 687 |
862 687 |
0 |
862 687 |
||||||||
16 |
Országos Bringapark Program |
0 |
10 637 000 |
0 |
10 637 000 |
||||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
31 149 480 |
39 212 480 |
0 |
39 212 480 |
|||||||
Projektek felhalmozási célú támogatása |
31 149 480 |
39 212 480 |
0 |
39 212 480 |
|||||||||
1 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
31 149 480 |
31 149 480 |
0 |
31 149 480 |
||||||||
2 |
Országos Bringapark Program |
0 |
8 063 000 |
0 |
8 063 000 |
||||||||
3 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 234 647 000 |
4 434 647 000 |
0 |
4 434 647 000 |
|||||||
1 |
Helyi adók |
4 218 047 000 |
4 418 047 000 |
0 |
4 418 047 000 |
||||||||
1 |
Építményadó |
611 403 000 |
611 403 000 |
0 |
611 403 000 |
||||||||
2 |
Helyi iparűzési adó |
3 350 000 000 |
3 550 000 000 |
0 |
3 550 000 000 |
||||||||
3 |
Idegenforgalmi adó |
143 644 000 |
143 644 000 |
0 |
143 644 000 |
||||||||
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
113 000 000 |
113 000 000 |
0 |
113 000 000 |
||||||||
2 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 600 000 |
16 600 000 |
0 |
16 600 000 |
||||||||
1 |
Talajterhelési díj |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||||
2 |
Adópótlék, adóbírság |
6 100 000 |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
||||||||
3 |
Közösségellenes bírság |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||||||
4 |
Közterület használat |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||||||||
4 |
4 |
Működési bevételek |
708 391 084 |
620 699 122 |
105 691 962 |
726 391 084 |
|||||||
1 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
170 400 000 |
170 400 000 |
0 |
170 400 000 |
||||||||
2 |
- ebből: lakbér bevétel |
137 137 000 |
137 137 000 |
0 |
137 137 000 |
||||||||
3 |
- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése |
33 263 000 |
33 263 000 |
0 |
33 263 000 |
||||||||
4 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
53 391 402 |
42 040 474 |
11 350 928 |
53 391 402 |
||||||||
5 |
Temetőfenntartás |
23 113 000 |
18 199 000 |
4 914 000 |
23 113 000 |
||||||||
6 |
Parkolók üzemeltetése |
111 257 000 |
87 604 000 |
23 653 000 |
111 257 000 |
||||||||
7 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen |
358 461 402 |
318 543 474 |
39 917 928 |
358 461 402 |
|||||||||
8 |
Szennyvízvagyon hasznosítása |
90 170 000 |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
||||||||
9 |
Ivóvízvagyon hasznosítása |
51 752 500 |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
||||||||
10 |
Köznevelési intézmények élelmezési bev. |
121 866 613 |
95 957 963 |
25 908 650 |
121 866 613 |
||||||||
11 |
Településrendezési eszk módosításából származó bevétel |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
12 |
Egyéb önkormányzati működési bevételek |
84 140 569 |
92 447 685 |
9 692 884 |
102 140 569 |
||||||||
- ebből tulajdonosi bevételek |
0 |
3 716 589 |
1 020 472 |
4 737 061 |
|||||||||
- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele |
0 |
1 396 078 |
344 599 |
1 740 677 |
|||||||||
5 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
309 018 330 |
256 029 191 |
59 888 929 |
315 918 120 |
|||||||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
309 018 330 |
256 029 191 |
59 888 929 |
315 918 120 |
||||||||
6 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 167 611 |
25 167 611 |
0 |
25 167 611 |
|||||||
1 |
Tagi kölcsön megtérülése |
3 934 000 |
3 934 000 |
0 |
3 934 000 |
||||||||
2 |
Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése |
3 749 619 |
3 749 619 |
0 |
3 749 619 |
||||||||
3 |
Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz |
391 140 |
391 140 |
0 |
391 140 |
||||||||
4 |
Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||||
5 |
Végrehajtásból származó bevétel |
12 092 852 |
12 092 852 |
0 |
12 092 852 |
||||||||
7 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
23 620 000 |
32 601 000 |
0 |
32 601 000 |
|||||||
1 |
Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
||||||||
2 |
Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
||||||||
3 |
Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése |
11 920 000 |
11 920 000 |
0 |
11 920 000 |
||||||||
4 |
Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||||||
5 |
Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||||||
6 |
Öltözőház projekthez nyújtott támogatás visszatérítése GYAK |
0 |
8 981 000 |
0 |
8 981 000 |
||||||||
III. fejezet összesen |
8 426 508 933 |
8 937 331 202 |
165 580 890 |
9 102 912 092 |
|||||||||
IV. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
1 |
Hitel- és kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele |
567 190 599 |
447 872 571 |
0 |
447 872 571 |
||||||||
11 |
1 |
Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt |
88 113 142 |
69 876 820 |
0 |
69 876 820 |
|||||||
11 |
2 |
Működési maradvány igénybevétele - szabad |
305 280 752 |
223 888 758 |
0 |
223 888 758 |
|||||||
12 |
3 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt |
97 324 963 |
99 193 810 |
0 |
99 193 810 |
|||||||
12 |
4 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad |
76 471 742 |
54 913 183 |
0 |
54 913 183 |
|||||||
12 |
6 |
Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7 |
Betétek megszüntetése |
1 100 000 000 |
8 300 000 000 |
0 |
8 300 000 000 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
1 667 190 599 |
8 747 872 571 |
0 |
8 747 872 571 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
13 361 326 942 |
20 959 386 688 |
196 541 087 |
21 155 927 775 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11
Cím |
Alcím |
Jogcím |
ElőiránVzat csoport |
Kiemelt előiránVzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
ElőiránVzat csoport |
KIADÁSOK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||
szám |
név |
||||||||||||||
I. FEJEZET |
|||||||||||||||
2 |
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 080 974 382 |
19 463 257 |
1 100 437 639 |
1 101 844 180 |
19 430 857 |
1 121 275 037 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
860 704 113 |
0 |
860 704 113 |
876 457 970 |
0 |
876 457 970 |
|||||
1 |
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
117 700 569 |
0 |
117 700 569 |
119 010 510 |
0 |
119 010 510 |
|||||
1 |
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
71 656 315 |
11 116 642 |
82 772 957 |
75 582 315 |
11 116 642 |
86 698 957 |
|||||
1 |
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadások (3/B. melléklet) |
30 913 385 |
8 346 615 |
39 260 000 |
30 793 385 |
8 314 215 |
39 107 600 |
|||||
1 |
2 |
8 |
5 |
Felújítási kiadások (3/B. melléklet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
I. fejezet összesen |
1 080 974 382 |
19 463 257 |
1 100 437 639 |
1 101 844 180 |
19 430 857 |
1 121 275 037 |
|||||||||
II. FEJEZET intézmények |
|||||||||||||||
1 |
1 |
Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi |
192 534 629 |
6 746 282 |
199 280 911 |
198 381 623 |
7 689 426 |
206 071 049 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
135 645 836 |
135 645 836 |
136 700 616 |
0 |
136 700 616 |
|||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 999 654 |
1 999 654 |
1 999 654 |
0 |
1 999 654 |
||||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
18 404 498 |
18 404 498 |
18 541 619 |
0 |
18 541 619 |
|||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
259 955 |
259 955 |
259 955 |
0 |
259 955 |
||||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
36 909 492 |
6 321 085 |
43 230 577 |
41 391 357 |
7 217 457 |
48 608 814 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
12 016 696 |
1 802 504 |
13 819 200 |
16 183 363 |
2 635 837 |
18 819 200 |
|||||||
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 748 031 |
471 969 |
2 220 000 |
||||||
2 |
1 |
Dobó Úti Bölcsőde |
282 741 682 |
16 509 985 |
299 251 667 |
280 681 153 |
15 912 660 |
296 593 813 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
186 489 866 |
0 |
186 489 866 |
187 333 811 |
0 |
187 333 811 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
2 353 957 |
0 |
2 353 957 |
2 974 221 |
0 |
2 974 221 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
25 224 169 |
0 |
25 224 169 |
25 333 882 |
0 |
25 333 882 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
306 014 |
0 |
306 014 |
306 014 |
0 |
306 014 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
68 665 442 |
15 872 190 |
84 537 632 |
65 572 515 |
15 253 605 |
80 826 120 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
28 310 609 |
4 246 591 |
32 557 200 |
24 143 942 |
3 413 258 |
27 557 200 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 440 945 |
659 055 |
3 100 000 |
||||||
3 |
1 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
167 263 407 |
7 555 927 |
174 819 334 |
167 970 052 |
7 604 292 |
175 574 344 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
102 471 555 |
0 |
102 471 555 |
102 934 115 |
0 |
102 934 115 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 086 681 |
0 |
1 086 681 |
1 086 681 |
0 |
1 086 681 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
13 897 415 |
0 |
13 897 415 |
13 957 548 |
0 |
13 957 548 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
141 269 |
0 |
141 269 |
141 269 |
0 |
141 269 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
49 319 634 |
7 130 730 |
56 450 364 |
49 338 232 |
7 134 449 |
56 472 681 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
22 136 957 |
3 320 543 |
25 457 500 |
22 136 957 |
3 320 543 |
25 457 500 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 740 157 |
469 843 |
2 210 000 |
||||||
4 |
1 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 286 406 387 |
60 625 168 |
1 347 031 555 |
1 292 125 120 |
60 706 068 |
1 352 831 188 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
848 252 960 |
0 |
848 252 960 |
851 248 625 |
0 |
851 248 625 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
4 869 600 |
0 |
4 869 600 |
4 869 600 |
0 |
4 869 600 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
114 465 628 |
0 |
114 465 628 |
114 855 064 |
0 |
114 855 064 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
633 048 |
0 |
633 048 |
633 048 |
0 |
633 048 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
320 538 193 |
59 774 774 |
380 312 967 |
322 871 825 |
59 855 674 |
382 727 499 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
104 684 713 |
15 702 707 |
120 387 420 |
99 172 902 |
14 214 518 |
113 387 420 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
||||||
5 |
1 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
138 220 670 |
8 585 634 |
146 806 304 |
143 344 098 |
9 453 583 |
152 797 681 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
86 584 758 |
0 |
86 584 758 |
86 584 758 |
0 |
86 584 758 |
||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
11 761 238 |
0 |
11 761 238 |
11 761 238 |
0 |
11 761 238 |
||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
37 772 274 |
7 808 034 |
45 580 308 |
41 776 017 |
8 373 668 |
50 149 685 |
||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 102 400 |
777 600 |
2 880 000 |
3 222 085 |
1 079 915 |
4 302 000 |
||||||
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
II. fejezet összesen |
2 067 166 775 |
100 022 996 |
2 167 189 771 |
2 082 502 046 |
101 366 029 |
2 183 868 075 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
273 757 809 |
0 |
273 757 809 |
319 619 454 |
0 |
319 619 454 |
||||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport |
68 208 638 |
0 |
68 208 638 |
91 065 034 |
0 |
91 065 034 |
|||||
1 |
1 |
2 |
Önkormányzati személyi jellegű juttatásai |
164 248 859 |
0 |
164 248 859 |
160 664 108 |
0 |
160 664 108 |
||||||
1 |
1 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások |
5 880 000 |
0 |
5 880 000 |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
||||||
1 |
1 |
4 |
Közfoglalkoztatás kiadásai |
17 664 000 |
0 |
17 664 000 |
17 664 000 |
0 |
17 664 000 |
||||||
1 |
1 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai |
13 800 000 |
0 |
13 800 000 |
14 009 000 |
0 |
14 009 000 |
||||||
1 |
1 |
6 |
Nyári diákmunka személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
3 596 000 |
0 |
3 596 000 |
||||||
1 |
1 |
7 |
Megbízási díj aradi vértanúk szoborcsport megalkotására |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
|||||||||
Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen |
3 956 312 |
0 |
3 956 312 |
7 521 312 |
0 |
7 521 312 |
|||||||||
1 |
1 |
8 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
3 956 312 |
0 |
3 956 312 |
3 956 312 |
0 |
3 956 312 |
||||||
1 |
1 |
9 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
0 |
0 |
0 |
3 565 000 |
0 |
3 565 000 |
||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
35 609 984 |
0 |
35 609 984 |
41 202 142 |
0 |
41 202 142 |
||||||||
1 |
1 |
2 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
9 097 920 |
0 |
9 097 920 |
14 833 622 |
0 |
14 833 622 |
|||||
1 |
2 |
2 |
Önkormányzati személyi juttatások járulékai |
21 670 183 |
0 |
21 670 183 |
21 308 263 |
0 |
21 308 263 |
||||||
1 |
2 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok |
764 400 |
0 |
764 400 |
821 600 |
0 |
821 600 |
||||||
1 |
2 |
4 |
Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai |
1 148 160 |
0 |
1 148 160 |
1 148 160 |
0 |
1 148 160 |
||||||
1 |
2 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai |
2 415 000 |
0 |
2 415 000 |
2 415 000 |
0 |
2 415 000 |
||||||
1 |
2 |
6 |
Nyári diákmunka járulékai |
0 |
0 |
0 |
467 480 |
0 |
467 480 |
||||||
1 |
2 |
7 |
Aradi vértanúk szoborcsport személyi juttatás járulékai |
0 |
0 |
0 |
2 223 000 |
0 |
2 223 000 |
||||||
Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho |
514 321 |
0 |
514 321 |
700 508 |
0 |
700 508 |
|||||||||
1 |
2 |
7 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
514 321 |
0 |
514 321 |
514 321 |
0 |
514 321 |
||||||
1 |
2 |
8 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
0 |
0 |
0 |
186 187 |
0 |
186 187 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 675 640 271 |
375 422 791 |
2 051 063 062 |
1 780 708 907 |
434 407 613 |
2 215 116 520 |
||||||||
1 |
1 |
3 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
15 506 067 |
2 026 750 |
17 532 817 |
44 981 085 |
2 026 750 |
47 007 835 |
|||||
2 |
1 |
3 |
2 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai |
7 153 543 |
1 931 457 |
9 085 000 |
7 153 543 |
1 931 457 |
9 085 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
3 |
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai |
511 969 |
138 231 |
650 200 |
511 969 |
138 231 |
650 200 |
|||||
2 |
1 |
3 |
4 |
Városmarketing feladatok |
4 519 685 |
1 220 315 |
5 740 000 |
4 519 685 |
1 220 315 |
5 740 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
5 |
Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok |
239 573 643 |
64 684 884 |
304 258 527 |
251 205 425 |
67 825 465 |
319 030 890 |
|||||
2 |
1 |
3 |
6 |
Biztosítási díjak és önrész |
15 042 134 |
0 |
15 042 134 |
17 234 885 |
0 |
17 234 885 |
|||||
2 |
1 |
3 |
7 |
Képviselői keret |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
3 330 000 |
0 |
3 330 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
8 |
ÁFA-fizetési kötelezettség |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
40 978 529 |
40 978 529 |
|||||
2 |
1 |
3 |
9 |
Intézmények karbantartása |
21 935 220 |
522 509 |
22 457 729 |
25 204 408 |
1 355 239 |
26 559 647 |
|||||
1 |
1 |
3 |
10 |
VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése |
28 200 000 |
7 614 000 |
35 814 000 |
101 482 |
27 399 |
128 881 |
|||||
1 |
1 |
3 |
11 |
Drogstratégia megvalósítása 2022 |
400 000 |
0 |
400 000 |
28 200 000 |
7 614 000 |
35 814 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
12 |
Önkormányzat működtetés dologi kiadásai |
268 939 598 |
40 742 684 |
309 682 282 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
13 |
Kommunális feladatok ( 5. melléklet ) |
700 295 200 |
189 079 704 |
889 374 904 |
299 129 577 |
45 477 538 |
344 607 115 |
|||||
1 |
1 |
3 |
14 |
Környezetvédelmi Alap kiadásai ( 8. melléklet ) |
4 574 803 |
425 197 |
5 000 000 |
700 737 004 |
189 400 813 |
890 137 817 |
|||||
1 |
1 |
3 |
15 |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) 2022 |
1 875 181 |
506 299 |
2 381 480 |
14 459 273 |
425 197 |
14 884 470 |
|||||
1 |
1 |
3 |
16 |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
8 875 181 |
506 299 |
9 381 480 |
|||||
1 |
1 |
3 |
17 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 000 000 |
450 000 |
9 450 000 |
9 000 000 |
450 000 |
9 450 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
18 |
Egyéb dologi kiadások |
25 160 094 |
5 396 139 |
30 556 233 |
28 706 560 |
6 218 685 |
34 925 245 |
|||||
1 |
1 |
3 |
19 |
Részvételi költségvetés (2022) |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
20 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - GYKK) |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
21 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - Sportcsarnok Kft.) |
0 |
0 |
0 |
10 757 408 |
0 |
10 757 408 |
|||||
2 |
1 |
3 |
22 |
Mátrafüredi posta üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
2 813 000 |
759 510 |
3 572 510 |
|||||
2 |
1 |
3 |
23 |
Geotermális energia feltárás előkészítése |
10 700 000 |
2 889 000 |
13 589 000 |
||||||||
Projektek dologi kiadásai össszesen |
51 645 900 |
13 936 563 |
65 582 463 |
71 966 128 |
17 469 336 |
89 435 464 |
|||||||||
2 |
1 |
3 |
24 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
15 885 165 |
4 288 995 |
20 174 160 |
15 885 165 |
4 288 995 |
20 174 160 |
|||||
2 |
1 |
3 |
25 |
TOP-1.2.1-15 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
151 |
151 |
151 |
0 |
151 |
||||||
2 |
1 |
3 |
26 |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
|||||
2 |
1 |
3 |
27 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
28 |
TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
29 |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
30 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
28 849 |
0 |
28 849 |
28 849 |
0 |
28 849 |
|||||
2 |
1 |
3 |
31 |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva |
2 953 691 |
797 496 |
3 751 187 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
32 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
130 172 |
35 147 |
165 319 |
130 172 |
35 147 |
165 319 |
|||||
2 |
1 |
3 |
33 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
|||||
2 |
1 |
3 |
34 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
24 555 512 |
6 629 988 |
31 185 500 |
24 555 512 |
6 629 988 |
31 185 500 |
|||||
2 |
1 |
3 |
35 |
WE4EWU2022 (2022. évi mar.) |
0 |
0 |
0 |
7 235 888 |
0 |
7 235 888 |
|||||
2 |
1 |
3 |
36 |
Interreg pályázat 2023 előkészítése |
0 |
0 |
0 |
15 300 000 |
4 131 000 |
19 431 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
37 |
"Kerékpárral 7 határon" pályázat |
0 |
0 |
0 |
738 031 |
199 269 |
937 300 |
|||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai |
225 007 234 |
46 748 059 |
271 755 293 |
228 422 294 |
47 693 850 |
276 116 144 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
38 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
85 939 000 |
14 223 000 |
100 162 000 |
85 939 000 |
14 223 000 |
100 162 000 |
|||||
- ebből: üzemeltetési kiadások |
52 676 000 |
14 223 000 |
66 899 000 |
52 676 000 |
14 223 000 |
66 899 000 |
|||||||||
- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
33 263 000 |
0 |
33 263 000 |
33 263 000 |
0 |
33 263 000 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
39 |
Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap |
35 244 000 |
5 725 000 |
40 969 000 |
34 659 060 |
5 590 791 |
40 249 851 |
|||||
1 |
1 |
3 |
40 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
41 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
13 164 234 |
2 322 059 |
15 486 293 |
13 164 234 |
2 322 059 |
15 486 293 |
|||||
1 |
1 |
3 |
42 |
Temetők üzemeltetése |
37 708 000 |
10 181 000 |
47 889 000 |
37 708 000 |
10 181 000 |
47 889 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
43 |
Parkolók üzemeltetése |
52 952 000 |
14 297 000 |
67 249 000 |
52 952 000 |
14 297 000 |
67 249 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
44 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
|||||
4 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
|||||||
1 |
1 |
5 |
1 |
Szociális feladatok |
55 144 000 |
0 |
55 144 000 |
55 144 000 |
0 |
55 144 000 |
|||||
1 |
1 |
5 |
2 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
160 000 |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
|||||
1 |
1 |
5 |
3 |
Önkormányzati ösztöndíj rendszer |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 919 089 913 |
0 |
2 919 089 913 |
3 137 183 578 |
0 |
3 137 183 578 |
||||||||
1 |
6 |
1 |
Átadások GYKK Többcélú Társulás részére |
808 696 620 |
0 |
808 696 620 |
993 832 157 |
0 |
993 832 157 |
||||||
1 |
- ebből: önkormányzati hozzájárulás |
127 308 914 |
0 |
127 308 914 |
127 308 914 |
0 |
127 308 914 |
||||||||
2 |
- ebből: normatív állami hozzájárulás |
619 125 609 |
0 |
619 125 609 |
619 125 609 |
0 |
619 125 609 |
||||||||
3 |
- ebből: 2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
0 |
0 |
87 809 494 |
0 |
87 809 494 |
||||||||
4 |
- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
||||||||
5 |
- ebből: utcai szociális munka támogatása |
9 421 000 |
0 |
9 421 000 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
||||||||
6 |
- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
||||||||
7 |
- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
||||||||
8 |
- ebből: szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
0 |
94 953 403 |
0 |
94 953 403 |
||||||||
9 |
- ebből: egészségügyi pótlék |
0 |
0 |
0 |
1 310 640 |
0 |
1 310 640 |
||||||||
1 |
1 |
6 |
2 |
Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak |
211 230 |
0 |
211 230 |
211 230 |
0 |
211 230 |
|||||
1 |
1 |
6 |
3 |
Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak |
575 140 |
0 |
575 140 |
575 140 |
0 |
575 140 |
|||||
2 |
1 |
6 |
4 |
Céljellegű tám. működésre ( 7. melléklet ) |
1 203 939 922 |
0 |
1 203 939 922 |
1 233 228 929 |
0 |
1 233 228 929 |
|||||
1 |
1 |
6 |
5 |
Szolidaritási hozzájárulás |
844 594 491 |
0 |
844 594 491 |
844 594 491 |
0 |
844 594 491 |
|||||
1 |
1 |
6 |
6 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
7 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
8 |
Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
9 |
Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
10 |
Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
11 |
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
12 |
Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
13 |
Drogstratégia megvalósítása |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
14 |
Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
7 741 631 |
0 |
7 741 631 |
|||||
1 |
1 |
6 |
15 |
Együttműködés a Hm-i Rendőrkapitánysággal |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
16 |
Mátrafüredi posta üzemeltetése |
3 572 510 |
0 |
3 572 510 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6 |
Beruházások |
219 479 188 |
55 406 745 |
274 885 933 |
452 616 651 |
107 050 187 |
559 666 838 |
||||||||
2 |
2 |
7 |
1 |
Önkormányzat beruházási feladai ( 6. melléklet ) |
187 589 338 |
50 649 116 |
238 238 454 |
333 209 084 |
87 653 616 |
420 862 700 |
|||||
2 |
2 |
7 |
2 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft. |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
2 |
2 |
7 |
3 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
2 |
2 |
7 |
4 |
Geoterm törzsbetét |
0 |
0 |
0 |
1 530 000 |
0 |
1 530 000 |
|||||
Pályázatok beruházási kiadásai összesen |
17 620 850 |
4 757 629 |
22 378 479 |
72 117 050 |
19 150 649 |
91 267 699 |
|||||||||
2 |
2 |
7 |
5 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
16 221 403 |
4 379 779 |
20 601 182 |
16 221 403 |
4 379 779 |
20 601 182 |
|||||
2 |
2 |
7 |
6 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
|||||
2 |
2 |
7 |
7 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
|||||
2 |
2 |
7 |
8 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
0 |
0 |
0 |
9 188 720 |
2 160 000 |
11 348 720 |
|||||
2 |
2 |
7 |
9 |
Országos Bringapark Program |
0 |
0 |
0 |
29 559 449 |
7 981 051 |
37 540 500 |
|||||
2 |
2 |
7 |
10 |
Interreg 2023 pályázat ingatlan vásárlás |
0 |
0 |
0 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
|||||
2 |
2 |
7 |
11 |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja) |
14 269 000 |
0 |
14 269 000 |
43 760 517 |
245 922 |
44 006 439 |
|||||
7 |
Felújítások |
267 693 377 |
68 227 212 |
335 920 589 |
349 984 330 |
87 934 660 |
437 918 990 |
||||||||
2 |
2 |
8 |
1 |
Önkormányzat felújítási feladatai ( 6. melléklet ) |
251 089 096 |
67 794 057 |
318 883 153 |
324 061 088 |
87 518 093 |
411 579 181 |
|||||
Pályázatok felújítási kiadásai összesen |
1 604 281 |
433 155 |
2 037 436 |
5 886 659 |
1 589 397 |
7 476 056 |
|||||||||
2 |
2 |
8 |
2 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 581 565 |
427 022 |
2 008 587 |
1 581 565 |
427 022 |
2 008 587 |
|||||
2 |
2 |
8 |
3 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
22 716 |
6 133 |
28 849 |
22 716 |
6 133 |
28 849 |
|||||
2 |
2 |
8 |
4 |
Berényi-Haller Ház hátsó kerítésének felújítása |
0 |
0 |
0 |
4 282 378 |
1 156 242 |
5 438 620 |
|||||
2 |
2 |
8 |
5 |
Lakáscélú felújítási kiadások |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
20 036 583 |
-1 172 830 |
18 863 753 |
|||||
8 |
2 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
321 022 000 |
0 |
321 022 000 |
424 018 852 |
0 |
424 018 852 |
||||||
2 |
2 |
9 |
1 |
Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet ) |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
2 |
Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés) |
122 851 000 |
0 |
122 851 000 |
121 851 000 |
0 |
121 851 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
3 |
Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés) |
169 171 000 |
0 |
169 171 000 |
168 171 000 |
0 |
168 171 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
4 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
5 |
Munkáltatói kölcsön |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
6 |
Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás GYAK |
0 |
0 |
0 |
17 500 000 |
0 |
17 500 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
8 |
Öltözőház projekt önerő GYAK |
0 |
0 |
0 |
3 849 000 |
0 |
3 849 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
9 |
Öltözőház projekthez visszatérítendő támogatás GYAK |
0 |
0 |
0 |
8 981 000 |
0 |
8 981 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
10 |
Új közterületi reklámhordozó eszközök forrás átadás Várostérség Fejlesztőnek |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
11 |
Cinema Bridge Moziba használt vetítőgép beszerzése (Médiaközpont Kft.) |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
12 |
MMK színházterembe állandó hang- és fénytechnika beszerzése (Kultuális Kft.) |
0 |
0 |
0 |
5 235 200 |
0 |
5 235 200 |
|||||
2 |
2 |
9 |
13 |
Sportcsarnok hangtechnikai beruházás önerő (GYKK) |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
14 |
Drón beszerzés támogatása (Médiaközpont Kft.) |
0 |
0 |
0 |
10 750 315 |
0 |
10 750 315 |
|||||
2 |
2 |
9 |
15 |
Sportcsarnok fűtési rendszerének korszerűsítése I. ütem (Sportfólió) |
0 |
0 |
0 |
24 202 149 |
0 |
24 202 149 |
|||||
2 |
2 |
9 |
16 |
Eszköz- és bútor beszerzés az "Aktív Házba" (Sportfólió) |
0 |
0 |
0 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
17 |
Postahely kialakítás az Olimpia u. 8. szám alatt (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
5 203 398 |
0 |
5 203 398 |
|||||
2 |
2 |
9 |
18 |
Szennyvíz elvezetés az ebrendészeti telepen II. ütem (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
1 875 790 |
0 |
1 875 790 |
|||||
9 |
Tartalékok |
598 130 395 |
0 |
598 130 395 |
225 605 961 |
0 |
225 605 961 |
||||||||
2 |
1 |
1 |
Általános tartalék |
280 656 078 |
0 |
280 656 078 |
131 865 401 |
0 |
131 865 401 |
||||||
2 |
1 |
2 |
Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül) |
114 208 938 |
0 |
114 208 938 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
3 |
Céltartalékok |
203 265 379 |
0 |
203 265 379 |
93 740 560 |
0 |
93 740 560 |
|||||||
2 |
2 |
1 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2022 |
23 469 448 |
0 |
23 469 448 |
23 469 448 |
0 |
23 469 448 |
||||||
2 |
1 |
2 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2023 |
5 423 125 |
0 |
5 423 125 |
5 423 125 |
0 |
5 423 125 |
||||||
2 |
1 |
3 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2023 |
317 571 |
317 571 |
317 571 |
0 |
317 571 |
|||||||
2 |
1 |
4 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2023 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
||||||
2 |
2 |
5 |
Pályázati tartalék |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
6 |
Ingatlanért életjáradék program |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||
2 |
1 |
7 |
Közfoglalkoztatási tartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||
2 |
2 |
8 |
Vis maior alap |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||||
2 |
1 |
9 |
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás II. félévi hozzájárulás |
22 259 922 |
0 |
22 259 922 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
10 |
Energetikai intézkedések megvalósítása (2022) |
3 520 313 |
0 |
3 520 313 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
11 |
Energetikai intézkedések megvalósítása |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
12 |
Drón beszerzés |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
13 |
Kútfúráshoz szükséges anyagvásárlás |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
14 |
Energia-kiadási céltartalék |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
||||||
2 |
2 |
15 |
Közterületi reklámhordozó eszközök |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
16 |
Bringapark Program |
15 875 000 |
0 |
15 875 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
17 |
Kárpátaljai menekültek megsegítése (2022. évi mar.) |
0 |
0 |
0 |
108 000 |
0 |
108 000 |
||||||
2 |
1 |
18 |
COVID elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások (2022. évi mar.) |
0 |
0 |
0 |
2 822 416 |
0 |
2 822 416 |
||||||
III. fejezet összesen |
6 366 326 937 |
499 056 748 |
6 865 383 685 |
6 786 843 875 |
629 392 460 |
7 416 236 335 |
|||||||||
IV. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||
1 |
Megelőlegezés visszafizetése |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
||||||||
2 |
Hitel- és kölcsöntörlesztés |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
||||||||
3 |
Likvid (folyószámlahitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
2 867 734 |
0 |
2 867 734 |
2 945 355 |
0 |
2 945 355 |
||||||||
5 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6 |
Irányítószervi támogatás folyósítása |
3 042 929 109 |
0 |
3 042 929 109 |
3 049 083 970 |
0 |
3 049 083 970 |
||||||||
1 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre |
1 007 692 616 |
0 |
1 007 692 616 |
1 009 265 576 |
0 |
1 009 265 576 |
||||||||
2 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra |
39 260 000 |
0 |
39 260 000 |
39 107 600 |
0 |
39 107 600 |
||||||||
3 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre |
180 779 656 |
0 |
180 779 656 |
186 971 557 |
0 |
186 971 557 |
||||||||
4 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
5 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre |
265 458 425 |
0 |
265 458 425 |
261 412 083 |
0 |
261 412 083 |
||||||||
6 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||||||||
7 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre |
148 575 127 |
0 |
148 575 127 |
149 097 820 |
0 |
149 097 820 |
||||||||
8 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
10 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 800 000 |
0 |
4 800 000 |
||||||||
11 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre |
137 966 970 |
0 |
137 966 970 |
137 966 970 |
0 |
137 966 970 |
||||||||
12 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
||||||||
5 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
7 200 000 000 |
0 |
7 200 000 000 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
3 228 315 847 |
0 |
3 228 315 847 |
10 434 548 329 |
0 |
10 434 548 329 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
12 742 783 941 |
618 543 001 |
13 361 326 942 |
20 405 738 430 |
750 189 346 |
21 155 927 776 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12
Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2023. ÉVI |
||||||
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Ssz |
Jogcím |
Jogszabályi hivatkozás |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26 |
||
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
|||
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
2.m.1.1 |
579 837 195 |
579 837 195 |
|||
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
2.m.1.1.1.1 |
56,02 |
303 079 318 |
56,02 |
303 079 318 |
2 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok |
2.m.1.1.1.1 |
0 |
10 391 321 |
0 |
10 391 321 |
3 |
Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2.m.1.1.1.2 |
0 |
39 842 400 |
0 |
39 842 400 |
4 |
Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása |
2.m.1.1.1.3 |
0 |
92 886 000 |
0 |
92 886 000 |
5 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2.m.1.1.1.4 |
0 |
18 702 795 |
0 |
18 702 795 |
6 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2.m.1.1.1.5 |
0 |
37 322 061 |
0 |
37 322 061 |
7 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.6 |
0 |
77 414 400 |
0 |
77 414 400 |
8 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.7 |
0 |
198 900 |
0 |
198 900 |
Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!) |
2.m.42.5.5 |
844 594 491 |
844 594 491 |
|||
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2.m.1.2 |
759 081 700 |
763 252 660 |
|||
1 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
2.m.1.2.1.1 |
830,0 |
107 900 000 |
830,0 |
107 900 000 |
2 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.2.1 |
74,3 |
391 033 470 |
74,3 |
391 033 470 |
3 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1.1 |
37,0 |
17 304 530 |
43 |
19 876 850 |
4 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1.2 |
10 |
17 439 700 |
11 |
19 038 340 |
5 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.2.1.1.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.2.1.1.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.5.1.1 |
58 |
224 924 000 |
58 |
224 924 000 |
8 |
Diabétesz ellátási pótlék |
2.m.1.2.7 |
1 |
480 000 |
1 |
480 000 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
480 229 780 |
484 578 474 |
||||
1 |
Családi bölcsőde |
2.m.1.3.2.12.1 |
13 |
18 084 950 |
13 |
18 084 950 |
2 |
Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.1 |
20,0 |
139 814 000 |
20,0 |
139 814 000 |
3 |
Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.2 |
16,0 |
87 248 000 |
17,2 |
93 791 600 |
4 |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
2.m.1.3.3.2 |
0 |
31 548 000 |
0 |
31 548 000 |
5 |
Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás |
2.m.1.4.1.1 |
42,82 |
115 626 846 |
42,82 |
115 626 846 |
6 |
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés |
2.m.1.4.1.2 |
0 |
87 570 259 |
0 |
85 375 353 |
7 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2.m.1.4.2 |
337 725 |
337 725 |
337 725 |
337 725 |
III. fejezetből bölcsődék támogatása: |
0 |
276 694 950 |
0 |
276 694 950 |
||
IV. Kulturálisi feladatok támogatása |
2.m.1.5.2 |
0 |
61 185 024 |
0 |
61 185 024 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
1 880 333 699 |
1 888 853 353 |
||||
TÁRSULÁSI FELADATOK |
||||||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||
1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
2.m.1.3.2.1 |
0 |
64 111 750 |
0 |
64 111 750 |
2 |
Család- és gyermekjóléti központ |
2.m.1.3.2.2 |
0 |
52 314 876 |
0 |
52 314 876 |
3 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.3.1 |
151 |
11 145 310 |
151 |
11 145 310 |
4 |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.4.3 |
81 |
48 768 480 |
81 |
48 768 480 |
5 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.6.2 |
61 |
25 860 340 |
61 |
25 860 340 |
6 |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.2 |
24 |
23 117 280 |
24 |
23 117 280 |
7 |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.4 |
12 |
6 935 160 |
12 |
6 935 160 |
8 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.8.1 |
1 |
829 460 |
1 |
829 460 |
9 |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.9.2 |
12 |
6 070 800 |
12 |
6 070 800 |
10 |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.10.2 |
12 |
6 142 800 |
12 |
6 142 800 |
11 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.11.2 |
30 |
10 574 700 |
30 |
10 574 700 |
12 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
2.m.1.3.2.11.3 |
0 |
11 045 900 |
0 |
11 045 900 |
13 |
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.5 |
13 |
11 610 450 |
13 |
11 610 450 |
14 |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.7 |
25 |
19 350 750 |
25 |
19 350 750 |
15 |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.14.1 |
12 |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
17 |
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.14.2 |
5 674 |
19 348 340 |
5 674 |
19 348 340 |
18 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
19 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.2 |
49 |
11 874 660 |
49 |
11 874 660 |
20 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
21 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.2 |
60 |
14 540 400 |
60 |
14 540 400 |
22 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás |
2.m.1.3.4.1 |
36 |
195 836 400 |
36 |
195 836 400 |
23 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés |
2.m.1.3.4.2 |
0 |
72 647 753 |
0 |
73 654 873 |
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN |
619 125 609 |
620 132 729 |
||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN |
2 499 459 308 |
2 508 986 082 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13
Megnevezés |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások |
||||||
Park fenntartás GYÖNGYÖS |
118 110 236 |
31 889 764 |
150 000 000 |
118 110 236 |
31 889 764 |
150 000 000 |
Park fenntartás MÁTRAFÜRED |
10 658 797 |
2 877 875 |
13 536 672 |
13 659 000 |
3 687 930 |
17 346 930 |
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
7 548 614 |
2 038 126 |
9 586 740 |
7 548 614 |
2 038 126 |
9 586 740 |
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred) |
927 969 |
250 551 |
1 178 520 |
927 969 |
250 551 |
1 178 520 |
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása |
7 900 000 |
2 133 000 |
10 033 000 |
7 900 000 |
2 133 000 |
10 033 000 |
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
Faültetés és pótlás Gyöngyös |
9 022 015 |
2 433 945 |
11 457 960 |
9 022 015 |
2 435 945 |
11 457 960 |
Faültetés és pótlás Mátrafüred |
496 063 |
133 937 |
630 000 |
496 063 |
133 937 |
630 000 |
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok |
3 661 251 |
9 895 837 |
46 547 088 |
36 015 251 |
9 724 117 |
45 739 368 |
Faápolási munkák a temetőkben |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Fakivágások a Kőkút úton 2. ütem |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
Összesen |
199 582 661 |
53 887 319 |
253 469 980 |
201 946 864 |
54 525 654 |
256 472 518 |
Közutak üzemeltetése |
||||||
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS |
35 796 039 |
9 664 930 |
45 460 969 |
42 095 252 |
11 365 717 |
53 460 969 |
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
4 724 410 |
1 275 590 |
6 000 000 |
Járdajavítási fel nem osztható keret |
8 107 027 |
2 188 897 |
10 295 924 |
9 044 944 |
2 442 134 |
11 487 078 |
Földutak karbantartása |
11 811 023 |
3 188 977 |
15 000 000 |
11 811 023 |
3 188 977 |
15 000 000 |
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok |
17 446 444 |
4 710 540 |
22 156 984 |
17 130 909 |
4 625 345 |
21 756 254 |
Összesen |
77 097 541 |
20 816 336 |
97 913 877 |
84 806 538 |
22 897 763 |
107 704 301 |
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás |
||||||
Közvilágítás GYÖNGYÖS |
111 389 764 |
30 075 236 |
141 465 000 |
111 389 764 |
30 075 236 |
141 465 000 |
Közvilágítás MÁTRAFÜRED |
7 169 292 |
1 935 708 |
9 105 000 |
7 169 292 |
1 935 708 |
9 105 000 |
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
14 004 724 |
3 781 276 |
17 786 000 |
14 018 185 |
3 784 911 |
17 803 096 |
Összesen |
132 563 780 |
35 792 220 |
168 356 000 |
132 577 241 |
35 795 855 |
168 373 096 |
Város- és községgazdálkodás |
||||||
Engedélyek, tervek kiadásai |
8 324 016 |
2 247 484 |
10 571 500 |
6 291 516 |
1 698 709 |
7 990 225 |
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
6 736 938 |
1 818 973 |
8 555 911 |
Városgazdai feladatok kiadásai |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
5 063 652 |
1 367 185 |
6 430 837 |
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel) |
8 267 717 |
2 232 283 |
10 500 000 |
8 267 717 |
2 232 283 |
10 500 000 |
Gyöngyös úszó belterületek (Mátrafüred, Farkasmály, Sástó, Mátraháza, Kékes) KRESZ szerinti jelölése-tervezés és kivitelezés |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
4 764 311 |
1 488 189 |
6 252 500 |
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása |
4 291 339 |
1 158 661 |
5 450 000 |
4 291 339 |
1 158 661 |
5 450 000 |
Területrendezések |
5 084 803 |
1 372 897 |
6 457 700 |
5 084 803 |
1 372 897 |
6 457 700 |
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások |
1 968 503 |
531 497 |
2 500 000 |
1 968 503 |
531 497 |
2 500 000 |
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
24 530 482 |
6 623 230 |
31 153 712 |
23 983 087 |
6 475 433 |
30 458 520 |
Energiamegtakarítással kapcsolatos kommunális kiadások |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 300 788 |
891 212 |
4 192 000 |
Összesen |
80 025 916 |
21 606 996 |
101 632 912 |
72 114 859 |
19 672 834 |
91 787 693 |
Állategészségügyi feladatok |
||||||
Rágcsáló mentesítés |
5 433 071 |
1 466 929 |
6 900 000 |
5 433 071 |
1 466 929 |
6 900 000 |
Szúnyog gyérítés |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
Galambállomány ritkítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Méhbefogás, darázsírtás |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
Állategészségügyi feladatok összesen |
7 007 874 |
1 892 126 |
8 900 000 |
7 007 874 |
1 892 126 |
8 900 000 |
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai |
||||||
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS |
9 326 057 |
2 518 036 |
11 844 093 |
9 326 057 |
2 518 036 |
11 844 093 |
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED |
1 358 268 |
366 732 |
1 725 000 |
1 358 268 |
366 732 |
1 725 000 |
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok |
21 374 977 |
5 771 243 |
27 146 220 |
21 374 977 |
5 771 243 |
27 146 220 |
Összesen |
32 059 302 |
8 656 011 |
40 715 313 |
32 059 302 |
8 656 011 |
40 715 313 |
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység |
||||||
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS |
123 873 071 |
33 445 729 |
157 318 800 |
123 873 071 |
33 445 729 |
157 318 800 |
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED |
17 543 622 |
4 736 778 |
22 280 400 |
17 543 622 |
4 736 778 |
22 280 400 |
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása |
12 598 425 |
3 401 575 |
16 000 000 |
12 598 425 |
3 401 575 |
16 000 000 |
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok |
7 657 481 |
2 067 520 |
9 725 001 |
6 443 681 |
1 739 794 |
8 183 475 |
Összesen |
161 672 599 |
43 651 602 |
205 324 201 |
160 458 799 |
43 323 876 |
203 782 675 |
Mátrai létesítmények fenntartása |
||||||
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása |
7 568 992 |
2 043 629 |
9 612 621 |
7 048 992 |
1 903 229 |
8 952 221 |
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.) |
2 716 535 |
733 465 |
3 450 000 |
2 716 535 |
733 465 |
3 450 000 |
Összesen |
10 285 527 |
2 777 094 |
13 062 621 |
9 765 527 |
2 636 694 |
12 402 221 |
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN |
700 295 200 |
189 079 704 |
889 374 904 |
700 737 004 |
189 400 813 |
890 137 817 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Vízgazdálkodás |
||||||
Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése (használati díj 2023) |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
Használati díj tartalék 2022. évről |
0 |
0 |
0 |
6 797 006 |
1 835 191 |
8 632 197 |
Összesen |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
34 797 006 |
9 395 191 |
44 192 197 |
Szállítási ágazat |
||||||
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2022) |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
1 259 843 |
340 157 |
1 600 000 |
Déli városrész forgalom szabályozása (tehergk.) 2022 |
6 889 764 |
1 860 236 |
8 750 000 |
6 889 764 |
1 860 236 |
8 750 000 |
Berze Nagy J. utca szélesítése III. ütem (1. körzet) |
0 |
0 |
0 |
8 343 699 |
2 252 798 |
10 596 497 |
Zúzott köves burkolattal ellátott parkoló kialakítása a Farkas T. úti garázssornál (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 784 053 |
481 694 |
2 265 747 |
Parkoló kialakítás az Angyal utcában (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
Parkoló építés a Kolozsvári utcában (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 624 183 |
0 |
3 624 183 |
Parkolóépítés a Bajcsy Zs. u. 28-32. előtt II. ütem (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 929 030 |
1 060 838 |
4 989 868 |
Damjanich utcai szervízút szélesítése |
0 |
0 |
0 |
3 266 437 |
881 938 |
4 148 375 |
Járdafelújítás a Mérges út páratlan oldalán |
0 |
0 |
0 |
6 142 628 |
1 658 510 |
7 801 138 |
Adácsi út részleges felújítása |
0 |
0 |
0 |
4 195 391 |
1 132 756 |
5 328 147 |
Forgalomlassító küszöb a Baross Gábor útra |
0 |
0 |
0 |
991 150 |
267 611 |
1 258 761 |
Parkoló kialakítás a Lokodi utcában (10. körzet) |
0 |
0 |
0 |
6 220 929 |
1 679 651 |
7 900 580 |
Zsellérközös terület (Csobánka utca 43 - 63. közök) útépítési, csapadékvíz elvezetési eng. és terv |
0 |
0 |
0 |
1 880 000 |
305 775 |
2 185 775 |
Járdafelújítás a Fecske u. 1-11. szám előtt |
0 |
0 |
0 |
1 184 463 |
319 805 |
1 504 268 |
Fecske úti garázssoron „K” szegély kihelyezése |
0 |
0 |
0 |
644 313 |
173 965 |
818 278 |
Parkolók kialakítására a Kócsag u. 11/5. és a Május 1. lépcső közötti szakaszon |
0 |
0 |
0 |
16 645 073 |
4 494 170 |
21 139 243 |
Út-, járda- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése a Petőfi u. 47. számú Zsellérközben |
0 |
0 |
0 |
20 980 805 |
5 664 817 |
26 645 622 |
Út-, járda- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése a Petőfi u. 59. számú Zsellérközben |
0 |
0 |
0 |
10 438 023 |
2 818 266 |
13 256 289 |
Menház u. zúzalékos parkoló kialakítása |
0 |
0 |
0 |
1 002 517 |
270 680 |
1 273 197 |
Mérges u. 15. rámpa és lépcső bontása, új kialakítása |
0 |
0 |
0 |
1 259 778 |
340 140 |
1 599 918 |
Összesen |
7 677 166 |
2 072 834 |
9 750 000 |
100 918 299 |
26 067 587 |
126 985 886 |
Energia ágazat |
||||||
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
4 573 228 |
1 234 772 |
5 808 000 |
LED-es korszerűsítés |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Közterületi világítás fejlesztése az Árpád téren (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
335 000 |
90 450 |
425 450 |
Összesen |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
12 782 244 |
3 451 206 |
16 233 450 |
Park ágazat |
||||||
Kálvária sportudvar kerítés építése |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
Hattyú téri játszótérre mászóka és padok (3. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 127 339 |
304 381 |
1 431 720 |
Utcabútorok, szemetesek, virágládák (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pesti úti játszótér fejlesztése (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
2 440 945 |
659 055 |
3 100 000 |
Pesti út mögött kavicsos sétány kiépítése |
0 |
0 |
0 |
3 148 900 |
850 203 |
3 999 103 |
Új homokozó kialakítása a Fecske úti játszótéren |
0 |
0 |
0 |
218 318 |
58 946 |
277 264 |
Warga L. úti játszótér gumiburkolat készítése |
0 |
0 |
0 |
1 272 000 |
343 440 |
1 615 440 |
Összesen |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
9 388 604 |
2 534 923 |
11 923 527 |
Egyéb ágazat |
||||||
Fejlesztési keret 1. körzet |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
8 769 116 |
2 367 661 |
11 136 777 |
Fejlesztési keret 2. körzet |
10 569 992 |
2 853 898 |
13 423 890 |
10 569 992 |
2 853 898 |
13 423 890 |
Fejlesztési keret 3. körzet |
13 926 125 |
3 760 054 |
17 686 179 |
1 879 346 |
507 424 |
2 386 770 |
Fejlesztési keret 4. körzet |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
5 413 879 |
1 461 747 |
6 875 626 |
Fejlesztési keret 5. körzet |
9 706 018 |
2 620 624 |
12 326 642 |
9 706 018 |
2 620 624 |
12 326 642 |
Fejlesztési keret 6. körzet |
8 193 251 |
2 212 177 |
10 405 428 |
5 858 699 |
1 581 847 |
7 440 546 |
Fejlesztési keret 7. körzet |
10 163 239 |
2 744 074 |
12 907 313 |
8 467 504 |
2 286 226 |
10 753 730 |
Fejlesztési keret 8. körzet |
7 881 410 |
2 127 980 |
10 009 390 |
7 664 520 |
2 069 420 |
9 733 940 |
Fejlesztési keret 9. körzet |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 10. körzet |
10 069 228 |
2 718 691 |
12 787 919 |
10 069 228 |
2 718 691 |
12 787 919 |
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred (2022) |
2 144 000 |
578 880 |
2 722 880 |
3 114 000 |
840 780 |
3 954 780 |
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Gyöngyös 2022 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
11 162 205 |
3 013 795 |
14 176 000 |
Temetők felújítása |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Részvételi költségvetés |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
Játszóeszköz telepítése Katona József Úti Tagóvodába (2022) |
1 280 000 |
345 600 |
1 625 600 |
1 280 000 |
345 600 |
1 625 600 |
Mobil kerítés vásárlás (2022) |
545 980 |
147 415 |
693 395 |
545 980 |
147 415 |
693 395 |
Fecske- Aranysas sportpálya fejlesztése (2022) |
7 747 888 |
2 091 930 |
9 839 818 |
7 747 888 |
2 091 930 |
9 839 818 |
Emlékhely kialakítása az Aradi vértanúknak |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
40 db új urnafülke a Felsővárosi temetőbe |
0 |
0 |
0 |
4 588 031 |
1 238 768 |
5 826 799 |
Árpád téri kamerához csatlakozás kiép. (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
Geodéziai alappontok pótlása |
0 |
0 |
0 |
4 100 000 |
1 107 000 |
5 207 000 |
Enyedi úton kamera oszlopcsere |
0 |
0 |
0 |
269 300 |
72 711 |
342 011 |
Kamerák beszerzése és kihelyezése a 7. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Sportpálya kialakítása a Ringsted úton (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
22 343 514 |
6 032 749 |
28 376 263 |
Kamerák és tartozékok beszerzése (Városrendészet) |
0 |
0 |
0 |
881 300 |
237 951 |
1 119 251 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
1 461 266 |
373 863 |
1 835 129 |
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások |
0 |
0 |
0 |
1 635 000 |
441 450 |
2 076 450 |
Fa pavilonok kihelyezése a 24. út kerékpárút mellé |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
140 400 |
660 400 |
Béke úton ideiglenes árusítóhely térburkolása |
1 319 213 |
356 188 |
1 675 401 |
|||
Kútfúrás a Kömley Károly Sporttelepen |
0 |
0 |
0 |
5 380 634 |
675 827 |
6 056 461 |
Licence díjak |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
Kamera betáplálás kiépítése pumpapálya melletti kamerához |
0 |
0 |
0 |
223 518 |
60 350 |
283 868 |
Kamera beszerzése és kihelyezése a Könyves Kálmán térre |
0 |
0 |
0 |
319 250 |
86 197 |
405 447 |
Kamera beszerzése és kihelyezése a Kossuth u. és Bornemissza u. sarokra et) |
0 |
0 |
0 |
496 320 |
134 006 |
630 326 |
Kamera beszerzése és kihelyezése a Fő tér déli részére |
0 |
0 |
0 |
262 400 |
70 848 |
333 248 |
Gázkazán telepítése a Kossuth u. 1. Városrendészet által használt részébe |
0 |
0 |
0 |
5 346 632 |
1 443 591 |
6 790 223 |
Egyedi fogyasztásmérő kiépítése az "Aktív Ház" épületébe |
0 |
0 |
0 |
1 423 862 |
384 443 |
1 808 305 |
Urnafal építés a mátrafüredi temetőben |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
243 000 |
1 143 000 |
ÉNY-i városrész bérlakásokba kályhák beszerzése |
0 |
0 |
0 |
814 836 |
220 005 |
1 034 841 |
Kamera felszerelése Kócsag-Warga L. u. sarkán |
0 |
0 |
0 |
446 900 |
120 663 |
567 563 |
Hőmennyiségmérők beszerelése Mátrafüredi óvodába |
0 |
0 |
0 |
1 240 200 |
0 |
1 240 200 |
Városrendészet beszerzései: adó-vevő, hordtok |
0 |
0 |
0 |
787 401 |
212 599 |
1 000 000 |
Hulladékgyűjtők vásárlása |
0 |
0 |
0 |
1 279 300 |
345 411 |
1 624 711 |
Jeruzsálem úti gyermekint. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
537 725 |
145 185 |
682 910 |
Összesen |
138 920 046 |
37 508 408 |
176 428 454 |
175 322 931 |
46 204 709 |
221 527 640 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
187 589 338 |
50 649 116 |
238 238 454 |
333 209 084 |
87 653 616 |
420 862 700 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||
Vízgazdálkodás |
||||||
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció (használati díj 2023) |
22 000 000 |
5 940 000 |
27 940 000 |
22 000 000 |
5 940 000 |
27 940 000 |
Ivóvíz bekötővezetékek cseréje (használati díj 2023) |
2 756 501 |
744 255 |
3 500 756 |
2 756 501 |
744 255 |
3 500 756 |
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj 2023) |
4 681 889 |
1 264 110 |
5 945 999 |
4 681 889 |
1 264 110 |
5 945 999 |
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton útfelújításhoz (használati díj) 2023 |
4 318 111 |
1 165 890 |
5 484 001 |
4 318 111 |
1 165 890 |
5 484 001 |
Gázmotor felújítás (használati díj 2023) |
12 000 000 |
3 240 000 |
15 240 000 |
12 000 000 |
3 240 000 |
15 240 000 |
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr. (használati díj 2023) |
26 866 748 |
7 254 022 |
34 120 770 |
26 866 748 |
7 254 022 |
34 120 770 |
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció (használati díj 2023) |
11 126 751 |
3 004 223 |
14 130 974 |
11 126 751 |
3 004 223 |
14 130 974 |
Vízelvezető árok jav. a Thököly utcában (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
226 857 |
61 251 |
288 108 |
Összesen |
83 750 000 |
22 612 500 |
106 362 500 |
83 976 857 |
22 673 751 |
106 650 608 |
Szállítási ágazat |
||||||
Járda felújítások Gyöngyös |
30 708 661 |
8 291 338 |
39 000 000 |
29 921 260 |
8 078 739 |
38 000 000 |
Járda felújítás Mátrafüred |
787 402 |
212 599 |
1 000 000 |
787 402 |
212 599 |
1 000 000 |
VAMAV Kft. telephelyére vezető út felújítása II. ütem |
25 590 551 |
6 909 449 |
32 500 000 |
25 590 551 |
6 909 449 |
32 500 000 |
Hídak felújítása (2022) |
7 165 575 |
1 934 705 |
9 100 280 |
7 165 575 |
1 934 705 |
9 100 280 |
Járda felújítás az Adácsi úton (2022) |
2 786 975 |
752 483 |
3 539 458 |
2 786 975 |
752 483 |
3 539 458 |
Fecske-Aranysas sportpálya felújítása (2022) |
11 937 732 |
3 223 188 |
15 160 920 |
11 937 732 |
3 223 188 |
15 160 920 |
Mátrafüred Üdülősor út felújítás (2022. évi mar.) |
0 |
0 |
0 |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
Járda javítás Koháry úti (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 331 160 |
359 413 |
1 690 573 |
Útburkolat felújítás a Gáspár utcában (6. körzet) |
0 |
0 |
0 |
5 775 690 |
1 559 436 |
7 335 126 |
Mérges u. 13. előtti járdaszakasz felújítása, pihenő terület térkövezése (6. körzet) |
0 |
0 |
0 |
2 098 326 |
566 548 |
2 664 874 |
Járda felújítás Farkas T. u. 7. előtt (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
2 133 795 |
576 125 |
2 709 920 |
Járda felújítás az Árpád téren (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
511 811 |
138 189 |
650 000 |
Járda felújítás a Vasút úton |
0 |
0 |
0 |
4 787 289 |
1 292 568 |
6 079 857 |
Attila u. - Thököly u. sarkán járdajavítás a csapadékvíz elvezetés kialakításával (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
525 521 |
141 891 |
667 412 |
Járdafelújítás a Mérges utcai járdát a Bethlen G. u. 10. szám alatti lakótömbbel összekötő szakaszon |
0 |
0 |
0 |
1 284 334 |
346 770 |
1 631 104 |
Fuvaros utca járdaburkolat felújítása a Sziget és a Gyöngyöspatak utca között |
0 |
0 |
0 |
1 624 356 |
438 576 |
2 062 932 |
Kócsag u. 22. szám előtti járdaszakasz felújítása |
0 |
0 |
0 |
741 256 |
200 139 |
941 395 |
Aranysas u. 68. szám előtti járdaszakasz felújítása |
0 |
0 |
0 |
2 722 885 |
735 179 |
3 458 064 |
Járdafelújítás Orczy u. |
0 |
0 |
0 |
630 242 |
170 165 |
800 407 |
Víg utca kátyúzás, járdajavítások |
0 |
0 |
0 |
766 090 |
206 844 |
972 934 |
Járdafelújítás Bethlen G. u. Mérges u. 13. között |
0 |
0 |
0 |
1 137 078 |
307 011 |
1 444 089 |
Járdafelújítás Warga L. u. 17-19. |
0 |
0 |
0 |
600 251 |
162 068 |
762 319 |
Járdafelújítás Dembinszky u. |
0 |
0 |
0 |
2 460 137 |
664 237 |
3 124 374 |
Járdafelújítás Aranysas u. 72-76. előtt |
0 |
0 |
0 |
1 400 236 |
378 064 |
1 778 300 |
Járdafelújítás Ringsted u. |
0 |
0 |
0 |
587 881 |
158 728 |
746 609 |
Összesen |
78 976 896 |
21 323 762 |
100 300 658 |
110 779 366 |
29 910 428 |
140 689 794 |
Park ágazat |
||||||
Koháry és Mátrai úton lévő parkok felúj. (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Városkert utcai játszótéren homokozó felújítása |
0 |
0 |
0 |
783 835 |
211 635 |
995 470 |
Játszóterek felújítása az Ady és a Városkert utcában (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
783 835 |
211 635 |
995 470 |
Egyéb ágazat |
||||||
Intézményfelújítási keret |
19 685 039 |
5 314 961 |
25 000 000 |
17 299 332 |
4 692 421 |
21 991 753 |
Honvéd Mátra Kaszinó nyilászáró csere (2022) |
6 455 399 |
1 742 958 |
8 198 357 |
6 455 399 |
1 742 958 |
8 198 357 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2022) |
40 489 479 |
10 932 159 |
51 421 638 |
37 024 183 |
9 996 529 |
47 020 712 |
Farkasmályi kőhíd felújítása |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
Farkasmályi támfal felújítása II. ütem |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
Kazán felújítás a Közös Hivatalban |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Mátra Múzeum Természettudományi Pavilon liftfelújítás |
0 |
0 |
0 |
3 953 200 |
1 067 364 |
5 020 564 |
Mátra Múzeum Természettudományi Pavilon tetőszigetelés |
0 |
0 |
0 |
362 440 |
97 859 |
460 299 |
Városháza és intézmények energetikai felújítása |
0 |
0 |
0 |
2 771 900 |
748 413 |
3 520 313 |
Földutak felújítása (vis maior pályázat önerő) |
0 |
0 |
0 |
2 128 229 |
574 622 |
2 702 851 |
Fő téri nyilvános illemhely felújítása |
0 |
0 |
0 |
713 000 |
192 510 |
905 510 |
Károly Róbert Szakközépiskola Sóház téri udvari burkolat helyreállítás |
0 |
0 |
0 |
447 605 |
120 853 |
568 458 |
Városi Könyvtár tetőfelújítás |
0 |
0 |
0 |
24 540 400 |
6 625 908 |
31 166 308 |
Extrém sportpálya felújítása |
0 |
0 |
0 |
8 275 000 |
2 234 250 |
10 509 250 |
Belső-Mérges patak korlát felújítása |
0 |
0 |
0 |
2 710 972 |
731 962 |
3 442 934 |
Vízóraaknák cseréje |
0 |
0 |
0 |
107 087 |
28 913 |
136 000 |
Összesen |
88 362 200 |
23 857 795 |
112 219 995 |
128 521 030 |
34 722 279 |
163 243 309 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
251 089 096 |
67 794 057 |
318 883 153 |
324 061 088 |
87 518 093 |
411 579 181 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
438 678 434 |
######### |
557 121 607 |
657 270 172 |
######### |
832 441 881 |
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Licenc díjak |
20 692 913 |
5 587 087 |
26 280 000 |
20 572 913 |
5 554 687 |
26 127 600 |
Gép- és bútorbeszerzés |
5 590 551 |
1 509 449 |
7 100 000 |
5 590 551 |
1 509 449 |
7 100 000 |
Informatikai fejlesztések |
4 629 921 |
1 250 079 |
5 880 000 |
4 629 921 |
1 250 079 |
5 880 000 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
30 913 385 |
8 346 615 |
39 260 000 |
30 793 385 |
8 314 215 |
39 107 600 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
30 913 385 |
8 346 615 |
39 260 000 |
30 793 385 |
8 314 215 |
39 107 600 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez15
adatok Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Cím, alcím megnevezése |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26 |
||||
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
||
Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház) |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|
Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Kulturális tevékenység támogatása |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
10 689 000 |
0 |
10 689 000 |
|
1 |
Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások |
48 000 000 |
0 |
48 000 000 |
18 689 000 |
0 |
18 689 000 |
TAO-s támogatásban részesült sportegyesületek támogatása |
19 500 000 |
0 |
19 500 000 |
28 336 493 |
0 |
28 336 493 |
|
Gyöngyösi Atlétikai Klub |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
|
GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
18 750 000 |
0 |
18 750 000 |
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
27 000 000 |
0 |
27 000 000 |
|
Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
|
Energia Sport Egyesület |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
|
Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Közösségeknek adott elismerések |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
|
Vízhez szoktatás támogatása |
10 496 000 |
0 |
10 496 000 |
10 496 000 |
0 |
10 496 000 |
|
Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület támogatása |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Mátra Ring kerékpárverseny támogatása |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Sport célú támogatások (TISB keret) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
2 |
Sporttevékenység támogatása |
90 896 000 |
0 |
90 896 000 |
141 982 493 |
0 |
141 982 493 |
3 |
Sportfólió Kft. támogatása |
476 944 000 |
0 |
476 944 000 |
424 641 592 |
0 |
424 641 592 |
4 |
Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés |
16 300 000 |
0 |
16 300 000 |
16 300 000 |
0 |
16 300 000 |
|
ebből Gyöngyösi Kalendárium |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
5 |
Kulturális Kft. támogatása |
228 100 000 |
6 000 000 |
234 100 000 |
228 875 000 |
6 000 000 |
234 875 000 |
6 |
Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása |
84 000 000 |
0 |
84 000 000 |
84 000 000 |
0 |
84 000 000 |
Polgármesteri keret |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
|
Alpolgármesteri keretek |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 940 000 |
0 |
1 940 000 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott támogatások |
0 |
0 |
0 |
2 040 000 |
0 |
2 040 000 |
|
Központi Orvosi Ügyelet támogatása I. félév |
22 259 922 |
0 |
22 259 922 |
44 519 844 |
0 |
44 519 844 |
|
Egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 740 000 |
0 |
1 740 000 |
|
Magyar Máltai Szeretszolg. tev. támogatása (idősek otthona) |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
Polgárőrségek támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Fogorvosok támogatása |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása |
16 440 000 |
0 |
16 440 000 |
16 440 000 |
0 |
16 440 000 |
|
Háziorvosok támogatása |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
MaxiRádió támogatása |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
|
Mátrai turista jelzések festése |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.) |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
19 350 000 |
0 |
19 350 000 |
|
Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
7 |
Egyéb támogatások |
108 199 922 |
5 000 000 |
113 199 922 |
137 979 844 |
0 |
137 979 844 |
Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány) |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány) |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
550 000 |
|
Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 630 000 |
0 |
1 630 000 |
|
ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
260 000 |
|
Kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
26 761 000 |
0 |
26 761 000 |
|
8 |
Alapítványi támogatások összesen |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
32 061 000 |
0 |
32 061 000 |
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN |
1 203 939 922 |
11 000 000 |
1 214 939 922 |
1 233 228 929 |
6 000 000 |
1 239 228 929 |
|
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás |
1 201 539 922 |
11 000 000 |
1 212 539 922 |
1 230 828 929 |
6 000 000 |
1 236 828 929 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez16
adatok Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
a) Hulladékgazdálkodás |
||||||
Szelektív hulladékgyűjtés |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
Összesen |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
0 |
||||||
Faültetés |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
Allergén növények irtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
c) Levegő tisztaság védelem |
||||||
Bűzmérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés |
||||||
Vízminőség-elemzések |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
Utólagos szennyvízrákötések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
e) Környezetvédelmi oktatás |
||||||
Felelős állattartásra nevelés támogatása |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
Lakossági szemléletformálás |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása |
900 000 |
0 |
900 000 |
900 000 |
0 |
900 000 |
Összesen |
1 436 220 |
63 780 |
1 500 000 |
1 436 220 |
63 780 |
1 500 000 |
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység |
||||||
Klímavédelem |
450 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Tartalék |
600 000 |
0 |
600 000 |
10 484 470 |
0 |
10 484 470 |
Összesen |
1 550 000 |
0 |
1 550 000 |
11 434 470 |
0 |
11 434 470 |
Kiadások összesen |
4 574 803 |
425 197 |
5 000 000 |
14 459 273 |
425 197 |
14 884 470 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez17
Fejezet száma |
Alcím |
Intézmény neve |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29 |
||
teljes |
rész |
teljes |
rész |
|||
I. |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
135 |
15 |
135 |
17 |
|
II. |
Intézmények (1+...+4) |
250 |
9 |
250 |
9 |
|
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
24 |
0 |
24 |
0 |
|
2 |
Dobó úti Bölcsőde |
31 |
1 |
31 |
1 |
|
3 |
Jeruzsálem úti Bölcsőde |
17 |
0 |
17 |
0 |
|
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
162 |
8 |
162 |
8 |
|
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
16 |
0 |
16 |
0 |
|
III. |
Önkormányzat (1+….+5) |
24 |
2 |
13 |
0 |
|
1 |
Tisztségviselők |
3 |
0 |
3 |
0 |
|
2 |
Közszolgáltatási Csoport |
18 |
0 |
7 |
0 |
|
3 |
Mezőőrök |
3 |
0 |
3 |
0 |
|
4 |
Megváltozott munkaképességűek |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.) |
409 |
26 |
398 |
26 |
||
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata |
22 |
0 |
10 |
0 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2023-2030 |
||||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
Köt.váll. éve |
2023. évi eredeti előirányzat |
Éves fizetési kötelezettség |
||||||||
Állomány |
Éves fizetési kötelezettség |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
I. Hitelek |
||||||||||||
1 |
Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések) |
300 000 000 |
2018. |
142 500 000 |
58 597 916 |
53 344 271 |
47 952 084 |
42 629 166 |
37 306 250 |
24 490 626 |
0 |
0 |
2 |
Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására |
300 000 000 |
2018. |
176 470 590 |
64 242 032 |
58 048 406 |
51 717 524 |
45 455 270 |
39 193 028 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel |
150 000 000 |
2020. |
118 421 055 |
35 743 695 |
32 992 049 |
30 140 624 |
27 339 090 |
24 537 554 |
21 755 209 |
18 934 486 |
8 410 926 |
Felhalmozási hitel összesen |
437 391 645 |
158 583 643 |
144 384 726 |
129 810 232 |
115 423 526 |
101 036 832 |
46 245 835 |
18 934 486 |
8 410 926 |
|||
II. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás |
||||||||||||
1 |
Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok) * |
711 000 000 |
2006. |
619 088 308 |
169 170 524 |
208 540 209 |
153 705 468 |
139 101 290 |
124 497 111 |
110 122 999 |
95 248 743 |
21 546 537 |
2 |
Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)* |
755 830 000 |
2007. |
507 536 433 |
122 850 760 |
141 131 157 |
113 741 578 |
103 764 336 |
93 787 094 |
79 026 242 |
78 780 228 |
63 855 367 |
3 |
Gépjármű lízing |
4 416 803 |
2021. |
2 453 780 |
1 472 268 |
981 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Gépjármű lízing |
5 979 960 |
2022 |
5 647 740 |
1 993 320 |
1 993 320 |
1 661 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
DIOO fejlesztő eszközök bérlete |
2022 |
2 061 790 |
3 249 432 |
-1 187 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelezettségvállalások összesen |
1 126 624 741 |
292 021 284 |
349 671 366 |
267 447 046 |
242 865 626 |
218 284 205 |
189 149 241 |
174 028 971 |
85 401 904 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A támogatás kedvezményezettje |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24 |
2023. évi EREDETI előirányzat |
|||||||||
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
||||
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
|||||||
Végleges mentességet élvező magánszemély (időskorúak jár., végleges méltány., hadigondozott) |
175 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
1 620 000 |
175 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
1 620 000 |
160 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
1 500 000 |
Méltányosság alapján 1 évre mentességet kapó magánszemély |
200 |
minden adónem |
100 |
1 600 000 |
200 |
minden adónem |
100 |
1 600 000 |
150 |
minden adónem |
100 |
4 000 000 |
Emeletráépítéssel épült lakás tulajdonosa (20 évig tartó mentesség) |
15 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
161 500 |
15 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
161 500 |
16 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
171 200 |
Mátraházán, Kékestetőn bérleménnyel rendelkező magánszemély |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
A 70. életévét betöltő magánszemély lakástulajdona, lakásbérleménye utáni mentesség |
3 575 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
34 900 000 |
3 575 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
34 900 000 |
4 000 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
39 000 000 |
Szennyvízhálózatra való rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakás magánszemély tulajdonosa |
62 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
501 200 |
62 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
501 200 |
56 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
443 500 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása (vissza nem térítendő rész). |
15 |
helyi támogatás |
100 |
4 500 000 |
15 |
helyi támogatás |
100 |
4 500 000 |
15 |
helyi támogatás |
100 |
4 500 000 |
ÖSSZESEN |
43 474 700 |
43 474 700 |
49 806 700 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez18
adatok Ft-ban |
|||||||||
Ssz. |
Intézmény és feladat megnevezése |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26 |
||||||
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
||||||
saját bev. és állami tám. |
önkorm. tám. |
összesen |
saját bev. és állami tám. |
önk. tám. |
összesen |
||||
1 |
Tagsági díjak, könyvvizsgálat |
3 439 526 |
0 |
3 439 526 |
3 439 526 |
3 439 526 |
0 |
3 439 526 |
3 439 526 |
2 |
Önkormányzati biztosítások |
15 042 134 |
0 |
15 042 134 |
15 042 134 |
15 042 134 |
0 |
15 042 134 |
15 042 134 |
3 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények |
25 300 000 |
0 |
25 300 000 |
25 300 000 |
25 300 000 |
0 |
25 300 000 |
25 300 000 |
4 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatás |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
5 |
Bűnmegelőzési program |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
6 |
Drogstratégia megvalósítása |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
7 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 450 000 |
0 |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
0 |
9 450 000 |
9 450 000 |
8 |
Helytörténeti vetélkedő |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
9 |
Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
10 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
160 000 |
0 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
160 000 |
11 |
Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
12 |
Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret (Többcélú Társulás) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
13 |
Közszolgáltatási Csoport nem kötelező feladatai |
13 818 793 |
13 813 000 |
5 793 |
13 818 793 |
13 818 793 |
13 813 000 |
5 793 |
13 818 793 |
14 |
Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.) |
48 000 000 |
0 |
48 000 000 |
48 000 000 |
45 450 000 |
0 |
45 450 000 |
45 450 000 |
15 |
Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.) |
90 896 000 |
0 |
90 896 000 |
90 896 000 |
124 982 493 |
0 |
124 982 493 |
124 982 493 |
16 |
Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.) |
437 745 704 |
0 |
437 745 704 |
437 745 704 |
426 988 296 |
0 |
426 988 296 |
426 988 296 |
17 |
Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.) |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
165 000 000 |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
165 000 000 |
18 |
Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.) |
228 100 000 |
0 |
228 100 000 |
228 100 000 |
229 375 000 |
0 |
229 375 000 |
229 375 000 |
19 |
Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.) |
85 000 000 |
0 |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
0 |
85 000 000 |
85 000 000 |
20 |
Egyéb támogatások (7 mell. 7.) |
90 199 922 |
0 |
90 199 922 |
90 199 922 |
96 549 922 |
0 |
96 549 922 |
96 549 922 |
21 |
Alapítványi támogatások (7.mell. 8.) |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
22 |
Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.) |
78 900 000 |
0 |
78 900 000 |
78 900 000 |
78 900 000 |
0 |
78 900 000 |
78 900 000 |
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN |
1 301 902 079 |
13 813 000 |
1 288 089 079 |
1 301 902 079 |
1 330 306 164 |
13 813 000 |
1 316 493 164 |
1 330 306 164 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez19
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
Ssz. |
PROJEKT megnevezése |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29 |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Kiadások |
BEVÉTELEK |
Kiadások |
||||||||||||||
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2023 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2021 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
||||
1. |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
20 174 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 174 160 |
20 174 160 |
20 174 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 174 160 |
20 174 160 |
2. |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
151 |
151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
151 |
3. |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 A gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 772 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 772 347 |
1 772 347 |
1 772 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 772 347 |
1 772 347 |
4. |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
2 008 587 |
0 |
0 |
0 |
3 991 413 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
2 008 587 |
0 |
0 |
0 |
15 340 133 |
0 |
17 348 720 |
17 348 720 |
5. |
TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
7. |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
3 028 433 |
0 |
2 442 200 |
0 |
0 |
0 |
5 470 633 |
5 470 633 |
3 028 433 |
0 |
2 442 200 |
0 |
0 |
0 |
5 470 633 |
5 470 633 |
8. |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
2 888 500 |
0 |
862 687 |
0 |
0 |
0 |
3 751 187 |
3 751 187 |
2 888 500 |
0 |
862 687 |
0 |
0 |
0 |
3 751 187 |
3 751 187 |
9. |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 849 |
28 849 |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 849 |
28 849 |
10. |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 950 |
4 950 |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 950 |
4 950 |
11. |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
165 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 319 |
165 319 |
165 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 319 |
165 319 |
12. |
SKHU/1902 INTERREG (Nádor u. 10.) pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
0 |
0 |
31 149 480 |
0 |
36 020 |
0 |
31 185 500 |
31 185 500 |
0 |
0 |
31 149 480 |
0 |
36 020 |
0 |
31 185 500 |
31 185 500 |
15. |
TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
WE4EU 2022 pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 235 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 235 888 |
7 235 888 |
Összesen |
30 071 296 |
0 |
34 454 367 |
0 |
5 527 433 |
0 |
70 053 096 |
70 053 096 |
37 307 184 |
0 |
34 454 367 |
0 |
16 876 153 |
0 |
88 637 704 |
88 637 704 |
14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez20
adatok Ft-ban |
|||||||||
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26 |
KIADÁSOK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26 |
||||||
NETTÓ |
ÁFA |
BRUTTÓ |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
NETTÓ |
ÁFA |
BRUTTÓ |
|
15 915 361 |
0 |
15 915 361 |
Részönkormányzat kiadásai |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
8 473 680 |
0 |
8 473 680 |
Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka |
7 114 593 |
0 |
7 114 593 |
7 114 593 |
0 |
7 114 593 |
1 113 939 |
0 |
1 113 939 |
Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai |
43 238 406 |
2 504 624 |
45 743 030 |
43 238 406 |
2 504 624 |
45 743 030 |
2 596 965 |
0 |
2 596 965 |
Igazgatási feladatok * |
30 222 555 |
0 |
30 222 555 |
30 222 555 |
0 |
30 222 555 |
522 904 |
0 |
522 904 |
Központi Orvosi Ügyelet kiadásai* |
622 357 |
0 |
622 357 |
622 357 |
0 |
622 357 |
1 043 473 |
0 |
1 043 473 |
Mátrafüredi Posta üzemeltetése |
3 572 510 |
0 |
3 572 510 |
3 572 510 |
0 |
3 572 510 |
2 164 400 |
0 |
2 164 400 |
Szociálpolitikai feladatok |
62 000 |
0 |
62 000 |
62 000 |
0 |
62 000 |
55 000 000 |
0 |
55 000 000 |
Kommunális kiadások |
45 689 533 |
11 711 144 |
57 400 677 |
49 477 138 |
12 733 797 |
62 210 935 |
11 100 000 |
0 |
11 100 000 |
- Park fenntartás |
10 658 797 |
2 877 875 |
13 536 672 |
13 659 000 |
3 687 930 |
17 346 930 |
3 900 000 |
0 |
3 900 000 |
- Faültetés és pótlás |
496 063 |
133 937 |
630 000 |
496 063 |
133 937 |
630 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
- Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
927 969 |
250 551 |
1 178 520 |
927 969 |
250 551 |
1 178 520 |
33 000 000 |
0 |
33 000 000 |
- Útkarbantartás |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
4 724 410 |
1 275 590 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
- Közvilágítás |
7 169 292 |
1 935 708 |
9 105 000 |
7 169 292 |
1 935 708 |
9 105 000 |
25 377 478 |
0 |
25 377 478 |
- Temetőfenntartási feladatok* |
1 054 264 |
293 421 |
1 347 685 |
1 054 264 |
293 421 |
1 347 685 |
508 819 |
137 381 |
646 200 |
- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása |
1 358 268 |
366 732 |
1 725 000 |
1 358 268 |
366 732 |
1 725 000 |
30 754 485 |
0 |
30 754 485 |
- Közkifolyók vízdíja |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés |
17 543 622 |
4 736 778 |
22 280 400 |
17 543 622 |
4 736 778 |
22 280 400 |
10 673 274 |
0 |
10 673 274 |
- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai |
2 347 400 |
0 |
2 347 400 |
2 347 400 |
0 |
2 347 400 |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
Felhalmozási, felújítási kiadások |
30 931 402 |
8 351 478 |
39 282 880 |
35 862 348 |
9 347 980 |
45 210 328 |
2 415 363 |
0 |
2 415 363 |
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred |
2 144 000 |
578 880 |
2 722 880 |
2 144 000 |
578 880 |
2 722 880 |
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.) |
0 |
0 |
0 |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
|||
Béke úton ideiglenes árusítóhely térburkolása |
0 |
0 |
0 |
1 319 213 |
356 188 |
1 675 401 |
|||
Járdafelújítási keret |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
|||
Urnafal építés a temetőbe |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
243 000 |
1 143 000 |
|||
Mátrafüredi Tábor szennyvízhálózat bekötő vezeték kiépítése |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
|||
Hőmennyiségmérők beszerelése Mátrafüredi óvodába |
0 |
0 |
0 |
1 240 200 |
0 |
1 240 200 |
|||
Adósságszolgálati kötelezettség * |
2 266 985 |
0 |
2 266 985 |
2 266 985 |
0 |
2 266 985 |
|||
Általános tartalék * |
11 356 203 |
0 |
11 356 203 |
11 356 203 |
0 |
11 356 203 |
|||
Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség * |
23 645 102 |
0 |
23 645 102 |
23 645 102 |
0 |
23 645 102 |
|||
92 309 502 |
0 |
92 309 502 |
Forrás többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 060 020 |
966 578 |
235 026 598 |
Kiadások mindösszesen |
211 742 648 |
26 082 916 |
237 825 564 |
209 802 402 |
25 224 196 |
235 026 598 |
15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI HITELFELVÉTELI LEHETŐSÉGE |
||
---|---|---|
adatok Ft-ban |
||
SAJÁT BEVÉTELEK |
Érték |
|
1 |
Helyi adóbevétel |
4 218 047 000 |
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
16 600 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
|
4 |
Vagyon hasznosításból származó bevétel |
434 010 063 |
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése vagyoni értékű jog értékesítése |
250 596 285 |
6 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
7 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
8 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
Bevételek összesen |
4 919 253 348 |
|
Hitelfelvételi lehetőség (saját bevételek 50%-a) |
2 459 626 674 |
16. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat felhasználás |
Mindösszesen |
|||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
67 981 624 |
280 596 133 |
270 174 220 |
274 986 645 |
280 596 133 |
273 479 107 |
270 174 220 |
280 596 133 |
270 174 220 |
274 986 645 |
280 596 133 |
270 174 215 |
3 094 515 428 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 149 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 149 480 |
Közhatalmi bevételek |
35 450 000 |
9 450 000 |
1 615 550 000 |
185 650 000 |
75 350 000 |
161 050 000 |
19 497 000 |
33 450 000 |
1 862 850 000 |
24 650 000 |
38 450 000 |
176 450 000 |
4 237 847 000 |
Működési bevételek |
61 905 715 |
61 905 715 |
61 905 715 |
61 905 715 |
61 905 715 |
61 905 715 |
132 866 965 |
61 905 715 |
61 905 715 |
61 905 715 |
61 905 715 |
132 865 559 |
884 789 674 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
122 999 996 |
12 644 000 |
12 644 000 |
12 644 000 |
12 644 000 |
135 642 334 |
309 218 330 |
||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
195 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 570 |
24 776 471 |
25 167 611 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 870 000 |
23 620 000 |
||||
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
612 090 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
612 090 310 |
|||
Irányítószervi támogatás |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 423 |
3 042 929 109 |
Betétek megszüntetése |
300 000 000 |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 000 |
|
Bevételek összesen |
1 331 005 075 |
905 529 274 |
2 201 207 361 |
776 119 786 |
671 429 274 |
752 957 818 |
1 030 265 087 |
942 173 274 |
2 461 151 361 |
627 763 786 |
647 368 844 |
1 014 356 002 |
13 361 326 942 |
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
207 825 582 |
207 825 582 |
207 825 582 |
207 825 582 |
207 825 582 |
207 825 582 |
207 825 582 |
207 825 582 |
207 825 582 |
207 825 582 |
207 825 582 |
207 825 495 |
2 493 906 897 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 088 625 |
28 088 625 |
28 088 625 |
28 088 625 |
28 088 625 |
28 088 625 |
28 088 625 |
28 088 625 |
28 088 625 |
28 088 625 |
28 088 625 |
28 088 626 |
337 063 501 |
Dologi kiadások |
189 994 230 |
207 381 188 |
225 882 901 |
231 458 556 |
249 249 957 |
227 064 411 |
237 767 749 |
233 560 492 |
250 011 910 |
224 280 281 |
224 513 241 |
242 782 951 |
2 743 947 867 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 658 667 |
4 658 667 |
4 658 667 |
4 658 667 |
4 658 667 |
4 658 667 |
4 658 667 |
4 658 667 |
4 658 667 |
4 658 667 |
4 658 667 |
4 658 663 |
55 904 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
243 103 659 |
246 597 659 |
241 013 659 |
241 013 659 |
246 597 659 |
241 013 659 |
241 013 659 |
246 597 659 |
242 013 659 |
242 013 659 |
247 597 659 |
240 513 664 |
2 919 089 913 |
Beruházási kiadások |
693 395 |
3 470 000 |
3 775 503 |
20 535 527 |
16 745 246 |
6 467 400 |
96 799 564 |
14 500 000 |
44 942 063 |
42 782 919 |
42 099 316 |
35 215 000 |
328 025 933 |
Felújítási kiadások |
49 751 744 |
10 523 459 |
26 698 356 |
32 434 780 |
21 500 000 |
25 934 500 |
55 138 357 |
63 835 256 |
21 740 000 |
16 996 500 |
7 445 999 |
3 921 638 |
335 920 589 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
130 351 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
175 671 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
321 022 000 |
Tartalékok |
148 057 181 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 709 987 |
3 709 987 |
226 570 931 |
6 933 230 |
11 933 230 |
182 215 849 |
598 130 395 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
20 270 897 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
81 083 588 |
||
Megelőlegezés törlesztése |
101 435 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 435 416 |
Gépjármű lízing |
238 978 |
238 978 |
238 978 |
238 978 |
238 978 |
238 978 |
238 978 |
238 978 |
238 978 |
238 978 |
238 978 |
238 976 |
2 867 734 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 423 |
3 042 929 109 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen |
1 228 924 903 |
978 861 584 |
1 013 530 594 |
1 021 331 800 |
1 029 982 140 |
1 145 491 145 |
1 130 318 594 |
1 058 092 672 |
1 475 609 738 |
1 028 895 867 |
1 029 478 723 |
1 220 809 182 |
13 361 326 942 |
Bevételek és kiadások havi különbözete |
102 080 172 |
-73 332 310 |
1 187 676 767 |
-245 212 014 |
-358 552 866 |
-392 533 327 |
-100 053 507 |
-115 919 398 |
985 541 623 |
-401 132 081 |
-382 109 879 |
-206 453 180 |
|
Forráshiány / bevételi többlet |
102 080 172 |
28 747 862 |
1 216 424 629 |
971 212 615 |
612 659 749 |
220 126 422 |
120 072 915 |
4 153 517 |
989 695 140 |
588 563 059 |
206 453 180 |
0 |
17. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||
Sorsz. |
Bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Sorsz. |
Kiadások összesen |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
1 |
Működési célú támogatások |
2 500 000 000 |
2 600 000 000 |
2 700 000 000 |
1 |
Személyi juttatások |
2 200 000 000 |
2 266 000 000 |
2 334 000 000 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
286 000 000 |
323 000 000 |
365 000 000 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 410 000 000 |
3 510 000 000 |
3 610 000 000 |
3 |
Dologi kiadások |
2 350 000 000 |
2 450 000 000 |
2 550 000 000 |
4 |
- ebből: helyi adók |
3 400 000 000 |
3 500 000 000 |
3 600 000 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
76 000 000 |
78 000 000 |
80 000 000 |
5 |
Működési bevételek |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
6 |
Beruházások |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 |
Felújítások |
170 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|||||
10 |
Tartalékok |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||
9 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+8) |
6 818 000 000 |
7 018 000 000 |
7 218 000 000 |
11 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+10) |
7 092 000 000 |
7 277 000 000 |
7 489 000 000 |
10 |
Költségvetési hiány |
274 000 000 |
259 000 000 |
271 000 000 |
12 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
- |
11 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
106 326 000 |
101 702 000 |
96 955 000 |
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
14 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
||
13 |
Maradvány igénybevétele |
381 626 000 |
362 002 000 |
369 255 000 |
15 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
14 |
Irányítószervi támogatás |
2 400 000 000 |
2 470 000 000 |
2 550 000 000 |
16 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
2 400 000 000 |
2 470 000 000 |
2 550 000 000 |
15 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
17 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
16 |
Finanszírozási bevételek összesen (11+...+15) |
2 871 626 000 |
2 922 002 000 |
3 009 255 000 |
Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15) |
2 597 626 000 |
2 663 002 000 |
2 738 255 000 |
|
17 |
Bevételek összesen (9+16) |
9 689 626 000 |
9 940 002 000 |
10 227 255 000 |
18 |
Kiadások összesen (11+17) |
9 689 626 000 |
9 940 002 000 |
10 227 255 000 |
18. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
CÍMREND |
||||
---|---|---|---|---|
Fejezetek |
I. Fejezet |
II. Fejezet |
III. Fejezet |
IV. Fejezet |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati Intézmények |
Önkormányzati feladatok |
Finanszírozási műveletek |
|
Címek |
1. Működési célú támogatások |
1. Hitel, kölcsönfelvétel |
||
2. Felhalmozási célú támogatások |
2. Értékpapírok bevételei |
|||
3. Közhatalmi bevételek |
3. Maradvány igénybevétele |
|||
4. Működési bevételek |
4. Irányítószervi támogatás |
|||
5. Felhalmozási bevételek |
5. Betétek megszüntetése |
|||
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
Alcímek |
1. Visonta úti Bölcsőde |
Címenként változó ! |
||
2. Dobó úti Bölcsöde |
||||
3. Jeruzsálem úti Bölcsőde |
||||
4. Gyöngyös Város Óvodái |
||||
5. Vachott Sándor Városi Könyvtár |
||||
Jogcím |
1. kötelező feladat |
|||
2. nem kötelező feladat |
||||
Előirányzat-csoport |
1. Működési bevételek |
|||
2. Beruházási, felújítási bevételek |
||||
Kiemelt előirányzat |
1. Működési célú támogatások |
1. Működési célú támogatások |
Címenként változó ! |
Címenként változó ! |
2. Felhalmozási célú támogatások |
2. Felhalmozási célú támogatások |
|||
3. Közhatalmi bevételek |
4. Működési bevételek |
|||
4. Működési bevételek |
5. Felhalmozási bevételek |
|||
5. Felhalmozási bevételek |
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8. Irányítószervi támogatás |
|||
8. Irányítószervi támogatás |
||||
CÍMREND |
||||
Fejezetek |
I. Fejezet |
II. Fejezet |
III. Fejezet |
IV. Fejezet |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati Intézmények |
Önkormányzati feladatok |
Finanszírozási műveletek |
|
Címek |
1. Személyi juttatás |
1. Hitel- és kölcsöntörlesztés |
||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2. Értékpapírok kiadásai |
|||
3. Dologi kiadások |
4. Irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5. Betét elhelyezés |
|||
5. Egyéb működési célú kiadások |
||||
6. Beruházási kiadás |
||||
7. Felújítási kiadás |
||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
9. Tartalékok |
||||
Alcímek |
1. Visonta úti Bölcsőde |
Címenként változó ! |
||
2. Dobó úti Bölcsöde |
||||
3. Jeruzsálem úti Bölcsőde |
||||
4. Gyöngyös Város Óvodái |
||||
5. Vachott Sándor Városi Könyvtár |
||||
Jogcím |
1. kötelező feladatok |
|||
2. nem kötelező feladatok |
||||
Előirányzat-csoport |
1. Működési kiadások |
|||
2. Beruházási, felújítási kiadások |
||||
Kiemelt előirányzat |
1. Személyi juttatás |
Címenként változó ! |
||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
3. Dologi kiadások |
||||
4. Élelmezési kiadások |
||||
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6. Egyéb működési célú kiadások |
||||
7. Beruházási kiadás |
||||
8. Felújítási kiadás |
||||
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
19. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24 |
2023. évi EREDETI előirányzat |
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton (2021) |
5 168 900 |
5 727 700 |
5 945 999 |
Aknafedlapok beszerzése útfelújításhoz |
10 000 000 |
10 812 433 |
5 484 001 |
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
10 820 400 |
0 |
27 940 000 |
Mátrafüred ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése |
35 560 000 |
||
Gázmotor felújítás |
15 240 000 |
||
Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció |
5 410 200 |
5 410 200 |
0 |
Mátra, Tetvesréten 30 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
2 705 100 |
0 |
0 |
Dobó u. 6. szám előtt 50 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
4 508 500 |
4 508 500 |
0 |
Aranysas utca 78. szám előtt 20 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
1 803 400 |
1 803 400 |
0 |
Ipari Park végátemelő leválasztása |
34 264 600 |
34 264 600 |
0 |
Energiatakarékos fúvók beszerezése szennyvíztelepre |
0 |
22 225 000 |
0 |
Fel nem osztott használati díj 2022. |
19 845 367 |
0 |
0 |
Tervezett feladatok összesen |
94 526 467 |
84 751 833 |
90 170 000 |
IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23 |
2023. évi javaslat |
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr. |
0 |
34 120 770 |
34 120 770 |
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció |
0 |
14 130 974 |
14 130 974 |
Ivóvíz bekötővezeték csere |
3 500 756 |
||
Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (2021) |
19 050 000 |
19 050 000 |
0 |
Ivóvíz gerincvezeték felújítása Északi Külhatár, Petőfi utca (2021) |
18 732 500 |
18 732 500 |
0 |
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (2020) |
7 937 780 |
3 816 350 |
0 |
Vasút út ivóvízellátó rendszer rekonstrukció |
15 049 500 |
15 049 500 |
0 |
Petőfi S.utca 1. szám és Víztorony közötti szakaszán 70 db bekötővezeték rekonstrukció |
17 780 000 |
17 780 000 |
0 |
Zsellér köz 55., 57., 59. számú közben ivóvíz rekonstrukció |
18 059 400 |
18 059 400 |
0 |
Fel nem osztott használati díj (ivóvíz) |
863 600 |
0 |
0 |
Fel nem osztott használati díj 2021. |
32 679 647 |
0 |
0 |
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás |
20 320 000 |
20 320 000 |
0 |
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció |
31 603 950 |
31 603 950 |
0 |
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció |
26 085 800 |
26 085 800 |
0 |
Petőfi S. utca Ny-i oldlán 530 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
53 174 900 |
53 174 900 |
0 |
Kossuth L. utca D-i oldalán 510 fm ivóvíz gerinccsatorna rekontrukció |
51 168 300 |
44 902 755 |
0 |
Kossuth L. utca É-i oldalán 537 fm ivóvíz gerinccsatorna rekontrukció |
53 877 210 |
44 902 755 |
0 |
Kollektorvezeték rekonstrukció 3 helyen |
0 |
15 240 000 |
0 |
Tervezett feladatok összesen |
366 382 587 |
328 717 910 |
51 752 500 |
Tervezett kiadások mindösszesen |
460 909 054 |
413 469 743 |
141 922 500 |
FORRÁSOK |
|||
2023. évi használati díj szennyvíz |
90 170 000 |
90 170 000 |
90 170 000 |
2023. évi használati díj ivóvíz |
51 752 500 |
51 752 500 |
51 752 500 |
2021. évi használati díj szennyvíz |
5 168 900 |
5 168 900 |
0 |
2021. évi használati díj ivóvíz |
37 782 500 |
37 782 500 |
0 |
2020. évi használati díj ivóvíz |
7 937 780 |
7 937 780 |
0 |
Tervezett forrás mindösszesen |
192 811 680 |
192 811 680 |
141 922 500 |
20. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Projekt kódja |
Projekt megnevezése |
2023. évi EREDETI előirányzat |
|||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2023 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Tartalék / finanszírozásba bevont összeg |
Kiadás összesen |
||
TOP-1.1.1-16-HE1-2017 |
Új iparterület kialakítása |
20 174 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 174 160 |
0 |
0 |
20 174 160 |
0 |
0 |
0 |
20 174 160 |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 |
Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
0 |
0 |
151 |
0 |
0 |
0 |
151 |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 772 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 772 347 |
0 |
0 |
1 772 347 |
0 |
0 |
0 |
1 772 347 |
TOP-2.1.1-15 -HE1-2016-00002 |
Aktív ház sport és szabadidőközpont kialakítása és a környező területek rehabilitációja |
2 008 587 |
0 |
0 |
0 |
3 991 413 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00005 |
MMK energetikai korszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 |
Az északnyugati városrész rehabilitációja |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001 |
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyösön |
3 028 433 |
0 |
2 442 200 |
0 |
0 |
0 |
5 470 633 |
3 956 312 |
514 321 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 470 633 |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva |
2 888 500 |
0 |
862 687 |
0 |
0 |
0 |
3 751 187 |
0 |
0 |
3 751 187 |
0 |
0 |
0 |
3 751 187 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 |
MMK kulturális fejlesztése |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 849 |
0 |
0 |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
28 849 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 |
Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 |
Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
165 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 319 |
0 |
0 |
165 319 |
0 |
0 |
0 |
165 319 |
VP4-8.5.2-17 |
Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 950 |
0 |
0 |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
4 950 |
WIFI4EU |
Nyilvános WIFI pontok kiépítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
SKHU/1902 INTERREG V-A SLOVAKIA-HUNGARY COOPERATION PROGRAMME |
Apponyi család eszmeiségének felélesztése a Szlovák-Magyar határvidéken (Nádor u. 10. felújítás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOP Plusz 1. |
Fenntartható városfejlesztés |
0 |
0 |
31 149 480 |
0 |
36 020 |
0 |
31 185 500 |
0 |
0 |
31 185 500 |
0 |
0 |
0 |
31 185 500 |
TOP Plusz 3. |
Fenntartható humán infrastruktúra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
WE4EU 2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
30 071 296 |
0 |
34 454 367 |
0 |
5 527 433 |
0 |
70 053 096 |
3 956 312 |
514 321 |
65 582 463 |
0 |
0 |
0 |
70 053 096 |
21. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
KIADÁSOK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24 |
2023. évi EREDETI előirányzat |
||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
Személyi juttatás |
8 094 600 |
0 |
8 094 600 |
8 094 600 |
0 |
8 094 600 |
8 380 800 |
8 380 800 |
|
Személyi juttatás járuléka |
1 052 298 |
0 |
1 052 298 |
1 052 298 |
0 |
1 052 298 |
1 089 504 |
1 089 504 |
|
Dologi kiadás |
714 136 |
0 |
714 136 |
714 136 |
0 |
714 136 |
921 017 |
921 017 |
|
Összesen |
9 861 034 |
0 |
9 861 034 |
9 861 034 |
0 |
9 861 034 |
10 391 321 |
0 |
10 391 321 |
22. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi előirányzat |
Hivatkozás |
Lakbér bevételek |
137 137 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 2. sor |
Továbbszámlázott díjak megtérülése |
33 263 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 3. sor |
Összes bevétel |
170 400 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 1. sor |
Kiadások |
2023. évi előirányzat |
Hivatkozás |
Üzemeltetési feladatok |
66 899 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 44. sor |
Továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
33 263 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 44. sor |
Önk.-ot terhelő felújítási alap |
10 151 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 45. sor |
Karbantartási feladatok |
26 930 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 45. sor |
Bérbeszámítás |
3 888 000 |
4. melléklet III. fejezet 3. cím 45. sor |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
0 |
|
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás) |
14 269 000 |
3. melléklet III. fejezet 6. cím 9. sor |
Lakáscélú felújítási kiadások |
15 000 000 |
3. melléklet III. fejezet 7. cím 7. sor |
Fel nem osztott bevételek |
0 |
|
Összes kiadás |
170 400 000 |
Továbbiakban: Közös Hivatal
A 3. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 28. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.