Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
1. a Képviselő-testületre és annak bizottságára,
2. a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalra,1
3. az önkormányzati intézményre,
4. a Mátrafüredi Részönkormányzatra,
5. a Hatvani Tankerületi Központ, az Egri Tankerületi Központ és az Egri Szakképzési Centrum által működtetett, valamint az Egri Főegyházmegye és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére átadott intézmények által kezelt, illetve a társulási feladatellátás kapcsán az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására,
6. a Városgondozási Zrt-re, a Gyöngyösi Médiaközpont Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft-re, illetve a Heves Megyei Vízmű Zrt-re az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,
7. továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottság által megállapított támogatásra és kedvezményezettjére.
2. § A Képviselő-testület a címrendet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § alapján a 18. melléklet szerint állapítja meg.
AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓI
1. A költségvetési mérleg
3. § (1) A Képviselő-testület Gyöngyös Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének fő-összegét 13.361.326.942 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 8.606.307.523 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 10.133.011.095 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2023. évi költségvetés hiánya 1.526.703.572 Ft, melyen kívül az Önkormányzatot a 2023. évi „0.” havi finanszírozás elszámolásával összefüggésben 101.435.416 Ft, a korábbi években felvett fejlesztési hitel 2023. évi tőketörlesztése kapcsán pedig 81.083.588 Ft finanszírozási kiadás terhel.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott hiányt 612.090.310 Ft maradvány igénybevételével, valamint 1.100.000.000 Ft lekötött betét értékesítésével finanszírozza.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán elszámolt működési jellegű többletbevételeit tartalékképzésre fordítja.
2. Költségvetési bevételek és kiadások
4. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
3. Költségvetési létszámkeret
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 24 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 2 fő
2. A Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 135 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 15 fő
3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 250 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 9 fő
4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 13 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő
4. Egyéb információk
6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásait a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által vállalt nem kötelező, működési jellegű feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét a 15. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist
MÁTRAFÜREDI RÉSZÖNKORMÁNYZAT
7. § (1) Képviselő-testület a Mátrafüredi Részönkormányzat 2023. évi kiadásaihoz 3.000.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.
(2) Az Önkormányzat költségvetése Mátrafüred településrész 2023. évi költségvetését 198.693.054 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 55.975.958 Ft hiánnyal tartalmazza. Mátrafüred településrész bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
RÉSZLETES SZABÁLYOK
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság a Rendelet kihirdetését követő 10 napon belül az intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmény elemi költségvetését, és egy példány átadásával az intézményt köteles arról tájékoztatni.
(2) Az intézmény az éves költségvetését:
6. Az intézmény gazdálkodása
9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzat Képviselő-testület jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(3) Az intézmény a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az eszköz üzemeltetési önköltségének megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.
(4) A saját konyhával rendelkező intézmény jogosult az alkalmazottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatás árát úgy meghatározni, hogy az a nyersanyagköltséget és az ÁFA-t tartalmazza. Ez esetben az intézmény az alkalmazotti étkezés rezsi költsége után az egyes meghatározott juttatások munkáltatót terhelő járulékait köteles havonta bevallani és megfizetni a NAV részére.
(5) Az intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(6) Az intézmény köteles a nevére szóló számlát az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére megküldeni.
(7) Az intézmény a részére energiakiadások ellentételezése kapcsán nyújtott intézményfinanszírozást még ezen kiadások megtakarítása esetén sem használhatja fel más célra.
10. § (1) Az intézmény költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. Az intézmény egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló számlával rendelkezhet. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan a NEAK-tól kapott támogatást külön számlán kell nyilvántartani.
(2) Az intézmény a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.
(3) Az intézmény készpénzforgalmát a Közös Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítja. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.
(4) Az intézménynél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető 350.000 Ft-ot elérő kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amely kötelezettségvállalás dokumentumát köteles haladéktalanul a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságnak ellenjegyzés céljából megküldeni.
(5) Az intézmény a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat.
11. § (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint köteles elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a költségvetési maradvány elszámolásakor pedig elvonásra kerül.
12. § Az intézményi költségvetési maradvány megállapítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-ban foglaltak az irányadók.
7. Személyi és egyéb juttatások
13. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap 2023. évi összegét 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő részére az alábbi vezetői illetménypótlékokat állapítja meg:
1. igazgatói és kabinetvezetői beosztásban (főosztályvezető-helyettesi besorolás) 15%
2. igazgató-helyettesi, személyzeti vezetői és főépítészi beosztásban (osztályvezetői besorolás) 10%
(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján a Közös Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére adható illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését pedig 20%-ban határozza meg.
(4) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő kivételével a közalkalmazott havi illetményét 2023. évben a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 7. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum összegével egyezően határozza meg.
(5) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő illetményének megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § -ában foglaltak az irányadók.
(6) Az intézményvezető illetményét a Polgármester jogosult megállapítani.
(7) A nem közoktatási intézmény kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret felhasználásáról az érintett intézmény vezetője jogosult döntést hozni, s arról a fenntartót legkésőbb 2023. október 31-ig köteles írásban tájékoztatni.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott juttatásra 2023-ban jogosult az óvodákban dolgozó, pedagógusnak nem minősülő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló is.
(9) A (7) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül az intézményvezető részére megállapított juttatásról a Polgármester 2023. október 15-ig jogosult dönteni.
(10) Az intézménynél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
(11) A képviselő és a külső bizottsági tag tiszteletdíját – az érintett választásától függően – számlára vagy lakcímre történő utalással kell kifizetni. A tiszteletdíj utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön, vagy azt a lakcímén átvehesse.
14. § (1) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus kivételével a közalkalmazottat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 66. § (1) b) pontjában rögzített minimumban állapítja meg.
(2) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.
(3) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus illetménypótléka, valamint a Mesevár Tagóvoda dolgozóinak a nehéz körülmények között végzett munkáért járó illetménypótléka megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. mellékletben meghatározott alsó határértékek az irányadók.
15. § (1) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, ügykezelő és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafetéria juttatásának 2023. évi mértékét bruttó 300.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatott nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott intézményben foglalkoztatott közalkalmazott esetében a cafetéria juttatás 2023. évi mértékét bruttó 300.000 Ft összegben állapítja meg.
(4) Az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterhet is.
(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik.
(6) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatottra vonatkozóan:
1. A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) és (3) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg.
2. Nem jogosult cafetéria juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amely után illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.
3. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a cafeteria juttatás időarányos része illeti meg.
(7) Az intézményi kollektív szerződés, illetve a Közszolgálati Szabályzat csak az (1)–(6) bekezdésben rögzített korlátozással köthető, illetve módosítható.
16. § (1) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, az ügykezelő, és a közfoglalkoztatott kivételével a Munka Törvény-könyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül, és az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazott, illetve a polgármester és alpolgármester tekintetében a fizetési számlához kapcsolódó egy foglalkoztatottra eső bankszámla-hozzájárulás havi mértékét 1.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított juttatás kifizetése a kedvezményezett bankszámlájára történő utalással történik oly módon, hogy a juttatást a kedvezményezettnek fél évente egy alkalommal, a féléves időtartamra vonatkozóan összevonva, tárgyfélév utolsó hónapjának 10. napjáig kell megkapni.
8. Céljelleggel adott és egyéb támogatások
17. § (1) Az Önkormányzat költségvetéséből biztosított támogatások felosztására – a polgármesteri és alpolgármesteri keret, illetve a képviselői keret terhére nyújtott támogatások kivételével – az egyes önkormányzati támogatásokról szóló 15/2017. (III.31.) önkormányzati rendeleteben foglaltak az irányadók.
(2) Az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, a részére energiakiadások ellentételezése kapcsán nyújtott önkormányzati támogatást még ezen kiadások megtakarítása esetén sem használhatja fel más célra
18. § (1) A polgármester és az alpolgármester a részére jóváhagyott keret terhére csak írásbeli kérelem alapján adhat támogatást.
(2) A támogatásban részesülővel az Önkormányzat a folyósítást megelőzően köteles szerződést kötni. A szerződést a Polgármesteri Kabinet köteles előkészíteni
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
1. a támogatott nevét, székhelyét és főbb azonosító adatait,
2. a támogatás célját és összegét,
3. a folyósítás ütemezését,
4. az elszámolási kötelezettség előírását, annak határidejét, módját,
5. az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket,
6. az elszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit,
7. valamint arra történő utalást, hogy az Önkormányzat a kedvezőtlen gazdasági-pénzügyi folyamatok eredményeként bekövetkező likviditási nehézségek esetén jogosult a megítélt támogatást részben, vagy egészben visszatartani, vagy megvonni.
(4) A polgármester és az alpolgármester rendelkezésére álló keret terhére kötelezettséget vállalni 2023. november 30-ig lehet.
(5) A támogatásban részesülő a támogatásról legkésőbb 2024. január 31-ig köteles elszámolást benyújtani. Az elszámolást a Polgármesteri Kabinethez kell benyújtani. Amennyiben a támogatásban részesülő a támogatással határidőben nem számol el, részére újabb támogatás nem állapítható meg.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott elszámolási határidő kivételes esetben, írásbeli kérelem alapján, legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg. A kérelmet az eredeti határidő lejárta előtt kell benyújtani. A kérelemben foglaltakról a polgármester dönt.
19. § (1) A Képviselő-testület által a nemzetiségi önkormányzat részére jóváhagyott általános támogatás havi bontásban, 12 egyenlő részben, a tárgyhó első és ötödik munkanapja között válik esedékessé. A célhoz kötött támogatás folyósítására csak a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló döntése, és előzetes írásbeli kérelme alapján van lehetőség.
(2) Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján az Önkormányzat által átvállalt költségek ellentételezéséhez kapott támogatás kizárólag a megállapodásban rögzített célokra használható fel.
(3) A nemzetiségi önkormányzat az önkormányzati támogatással a tárgyévet követő év május 31-ig köteles elszámolást benyújtani a nemzetiségi önkormányzat szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtásával együtt.
9. Az államháztartáson kívülről érkező források átvétele
20. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről
1. 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig – az alapítványi forrás átvétele, és az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével – az Önkormányzat esetében a polgármester határozattal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében hivatalos feljegyzés készítése mellett a költségvetési szerv vezetője dönt;
2. 1.000.000 Ft egyedi értékhatár felett – az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével –, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a Képviselő-testület határozattal dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatnak, hivatalos feljegyzésnek, valamint a Képviselő-testületi határozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
1. természetes személy átadó esetén az átadó nevét és lakóhelyét; jogi személy átadó esetén az átadó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, törvényes képviselőjét;
2. az átvett forrás tárgyiasult formáját, mennyiségét, értékét;
3. az államháztartáson kívüli forrás átvételének célját;
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről való döntéshozatal során vizsgálni kell
1. az átadó által meghatározott cél Önkormányzat általi megvalósíthatóságát, a helyi közügyekkel való összhangját, a hosszú távú önkormányzati célkitűzéseket, valamint
2. az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, kötelezettségeket, ideértve a hosszú távú (éven túl jelentkező) kiadásokat és kötelezettségeket is.
(4) Amennyiben az átadó által meghatározott célt a Képviselő-testület nem szándékozik megvalósítani, a cél az Önkormányzat részéről a (3) bekezdés alapján nem megvalósítható, az átvételt el kell utasítani. Amennyiben az átadó által meghatározott cél megvalósítása az Önkormányzat részéről többletforrást igényel, kizárólag a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, az átvétellel egyidejű biztosítása esetén vehető át a forrás.
(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az átadóval megállapodást kell kötni, amelyben a (2) bekezdés 1–3. pontjairól is rendelkezni kell. A megállapodást az (1) bekezdés 1. pontja Önkormányzatra vonatkozó esetében a polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője, az (1) bekezdés 2. pontja esetében a polgármester köti meg.
10. Előirányzat felhasználás és módosítás
21. § A Rendeletet évente legalább három alkalommal, legkésőbb 2023. június 30., 2023. október 31., illetve 2024. április 30-ig kell módosítani.
22. § (1) Az intézmény előirányzat feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzaton belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
(2) Az élelmezési feladattal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatot kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(3) Az intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladat esetén lehet növelni.
(4) Az intézmény a személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a költségvetési maradvány jóváhagyása után jogosult.
11. Nevesített hatáskörök
23. § (1) Az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost kell kirendelni, amennyiben az intézmény 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az intézmény éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy ÁFA-val növelt értéke a 30.000.000 Ft-ot.
(2) Az Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság kezdeményezi.
24. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékon belül a pályázati tartalékhoz, valamint az energetikai intézkedések megvalósításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört pályázatonként, illetve projektenként
- bruttó 10.000.000 Ft-ig a Polgármesterre,
- bruttó 10.000.000 Ft felett 20.000.000 Ft-ig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra
ruházza át.
(2) A képviselő-testület a céltartalékon belül a vis maior keret felhasználási jogkört értékhatárra tekintet nélkül a Polgármesterre ruházza át.
(3) A Képviselő-testület az általános tartalék működési célú felhasználása, az intézmény-felújítási előirányzat, valamint az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kivételével a céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként bruttó 1.000.000 Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000.000 Ft felett 2.000.000 Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.
(4) A Képviselő-testület az általános tartalék felhalmozási célú felhasználásának jogkörét felhasználási célonként bruttó 20.000.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
25. § (1) A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottságra ruházza át a
26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
1. az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároljon, döntsön legfeljebb 60 napos futamidejű betétlekötésről, illetve likviditási nehézségek esetén az értékpapír értékesítéséről döntsön,
2. átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett döntsön az elkülönített számlán kezelt forrásból a szabad pénzeszköz felhasználásáról.
27. § (1) A Rendelet 3. melléklet, III. fejezet, 3. cím 8. sorszáma alatt meghatározott 7.000.000 Ft összegű képviselői keret felhasználására a (2) – (10) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(2) A keret felhasználására valamennyi képviselő éves szinten legfeljebb bruttó 500.000 Ft összeghatárig jogosult javaslatot tenni. Felhasználásra kizárólag előzetesen benyújtott kérelem alapján van lehetőség, már megvalósult feladatokkal kapcsolatos kiadások utólagos elismerésére javaslat nem tehető.
(3) A kérelmet írásban, a felhasználás célját, és a célhoz felhasználni kívánt keretösszeget is bemutatva kell a polgármesterhez benyújtani.
(4) A keret nem használható fel képviselői feladatok ellátásához kapcsolódó személyes igények megvalósítására, valamint – az (5) bekezdésben hivatkozott intézmények által szervezett rendezvények támogatásán kívül – rendezvények támogatására.
(5) A képviselő – amennyiben a keretet, vagy annak egy részét rendezvények, vagy programok támogatására, eszközvásárlásra, illetve pályázati önerőhöz kapcsolódó támogatásra kívánja felhasználni – csak olyan az Önkormányzat közigazgatási területén működő intézményt és – az alapítvány kivételével – olyan civil szervezetet támogathat, amelynek létesítő okirata tartalmazza, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túl a képviselői keret az Önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt feladataihoz kapcsolódó karbantartási, felújítási vagy felhalmozási célra használható fel. Amennyiben a képviselő által kezdeményezett feladat megvalósításához tervezési, illetve műszaki ellenőri feladatok is kapcsolódnak, úgy azok kiadásait is figyelembe kell venni a keret felhasználása során.
(7) A javaslatról a polgármester a (6) bekezdés szerinti felhasználás esetén a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság véleményének ismeretében dönt a kérelem benyújtásától számított 15 naptári napon belül.
(8) A támogatási szerződés megkötésére és tartalmára a 18. §-ban foglaltak az irányadók.
(9) Amennyiben a képviselő nem ért egyet a döntéssel, úgy a döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül kezdeményezheti a Képviselő-testület előtt a döntés felülvizsgálatát. A keret felhasználása tekintetében a Képviselő-testület döntése az irányadó.
(10) A képviselői keret terhére kötelezettséget vállalni 2023. november 30-ig lehet.
28. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a körzeti fejlesztési keretek közötti átcsoportosítást engedélyezze.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet írásban kell a polgármesternek benyújtani, meghatározva benne az átcsoportosítani kívánt feladatot és kiadást.
(3) Az engedély csak akkor adható meg, ha az átcsoportosításra irányuló kérelem az adott képviselőcsoport, vagy képviselő rendelkezésére bocsátott felhasználható kereten belüli átcsoportosításra irányul, nem igényel többletforrást és ahhoz a frakcióvezető is előzetesen írásban hozzájárul.
29. § (1) Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak a Polgármester erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető – a rendkívüli esetek kivételével – köteles legkésőbb 2023. október 31-ig a Polgármesterhez eljuttatni.
(2) Az (1) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely a tevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
30. § A helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) a.) pontjában meghatározott városfejlesztési célnak minősül 2023-ben:
- az Ipari Parkba vezető kerékpárút és járda megépítés
- és a Dr. Fejes András Városi Sport- és Rendezvénycsarnokhoz tartozó öltözőépület befejezése.
31. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
32. § A 2023. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
BEVÉTELEK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24 |
2023. évi EREDETI előirányzat |
KIADÁSOK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24 |
2023. évi EREDETI előirányzat |
||||||||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
NETTÓ |
ÁFA |
BRUTTÓ |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
NETTÓ |
ÁFA |
BRUTTÓ |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||
Településrészt normatív módon megillető támogatás* |
14 612 919 |
0 |
14 612 919 |
14 612 919 |
0 |
14 612 919 |
15 915 361 |
0 |
15 915 361 |
Részönkormányzat kiadásai |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
1 889 764 |
510 236 |
2 400 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
- hivatal működésére |
8 372 565 |
0 |
8 372 565 |
8 372 565 |
0 |
8 372 565 |
8 473 680 |
0 |
8 473 680 |
Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka |
6 381 837 |
0 |
6 381 837 |
6 381 837 |
0 |
6 381 837 |
7 114 593 |
0 |
7 114 593 |
- zöldterület-gazdálkodásra |
1 061 115 |
0 |
1 061 115 |
1 061 115 |
0 |
1 061 115 |
1 113 939 |
0 |
1 113 939 |
Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai |
26 275 006 |
1 256 593 |
27 531 599 |
26 275 006 |
1 256 593 |
27 531 599 |
43 238 406 |
2 504 624 |
45 743 030 |
- közvilágítás üzemeltetésre |
1 623 630 |
0 |
1 623 630 |
1 623 630 |
0 |
1 623 630 |
2 596 965 |
0 |
2 596 965 |
Igazgatási feladatok * |
24 891 384 |
574 654 |
25 466 038 |
24 891 384 |
574 654 |
25 466 038 |
30 222 555 |
0 |
30 222 555 |
- temető üzemeltetésre |
464 824 |
0 |
464 824 |
464 824 |
0 |
464 824 |
522 904 |
0 |
522 904 |
Központi Orvosi Ügyelet kiadásai* |
920 643 |
0 |
920 643 |
920 643 |
0 |
920 643 |
622 357 |
0 |
622 357 |
- közutak üzemeltetésre |
1 000 985 |
0 |
1 000 985 |
1 000 985 |
0 |
1 000 985 |
1 043 473 |
0 |
1 043 473 |
Bene Egylet támogatása |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
- egyéb önkormányzati feladatokra |
2 089 800 |
0 |
2 089 800 |
2 089 800 |
0 |
2 089 800 |
2 164 400 |
0 |
2 164 400 |
Szociálpolitikai feladatok |
62 000 |
0 |
62 000 |
62 000 |
0 |
62 000 |
62 000 |
0 |
62 000 |
Helyi adók összesen |
38 800 000 |
0 |
38 800 000 |
38 800 000 |
0 |
38 800 000 |
55 000 000 |
0 |
55 000 000 |
Kommunális kiadások |
34 262 585 |
8 670 679 |
42 933 264 |
34 262 585 |
8 670 679 |
42 933 264 |
45 689 533 |
11 711 144 |
57 400 677 |
- építményadó |
10 500 000 |
0 |
10 500 000 |
10 500 000 |
0 |
10 500 000 |
11 100 000 |
0 |
11 100 000 |
- Park fenntartás |
8 882 331 |
2 398 229 |
11 280 560 |
8 882 331 |
2 398 229 |
11 280 560 |
10 658 797 |
2 877 875 |
13 536 672 |
- magánszem. kommunális adója |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
- Faültetés és pótlás |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
496 063 |
133 937 |
630 000 |
|
- helyi iparűzési adó |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
- Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
927 969 |
250 551 |
1 178 520 |
- idegenforgalmi adó |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
33 000 000 |
0 |
33 000 000 |
- Útkarbantartás |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Mátrafüredi Óvoda bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Közvilágítás |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
7 169 292 |
1 935 708 |
9 105 000 |
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása |
22 328 021 |
0 |
22 328 021 |
22 328 021 |
0 |
22 328 021 |
25 377 478 |
0 |
25 377 478 |
- Temetőfenntartási feladatok* |
855 704 |
231 040 |
1 086 744 |
855 704 |
231 040 |
1 086 744 |
1 054 264 |
293 421 |
1 347 685 |
Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek * |
459 315 |
124 015 |
583 330 |
459 315 |
124 015 |
583 330 |
508 819 |
137 381 |
646 200 |
- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 358 268 |
366 732 |
1 725 000 |
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele * |
26 412 874 |
0 |
26 412 874 |
42 764 605 |
0 |
42 764 605 |
30 754 485 |
0 |
30 754 485 |
- Közkifolyók vízdíja |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
Közterület használati díj |
250 000 |
53 150 |
303 150 |
368 000 |
53 150 |
421 150 |
450 000 |
0 |
450 000 |
- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés |
14 619 685 |
3 947 315 |
18 567 000 |
14 619 685 |
3 947 315 |
18 567 000 |
17 543 622 |
4 736 778 |
22 280 400 |
Hitelekből származó bevétel / kötelezettséggel nem terhelt maradvány * |
7 594 019 |
0 |
7 594 019 |
7 594 019 |
0 |
7 594 019 |
10 673 274 |
0 |
10 673 274 |
- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai |
2 148 960 |
0 |
2 148 960 |
2 148 960 |
0 |
2 148 960 |
2 347 400 |
0 |
2 347 400 |
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja * |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
Felhalmozási, felújítási kiadások |
15 251 061 |
4 117 786 |
19 368 847 |
20 315 831 |
5 485 273 |
25 801 104 |
2 931 402 |
791 478 |
3 722 880 |
Ingatlan értékesítés bevétele (hrsz 6357/1, 6762/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 415 363 |
0 |
2 415 363 |
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
2 144 000 |
578 880 |
2 722 880 |
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.) |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Fenyves utca felújítása |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Járdafelújítási keret |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
5 458 471 |
1 473 786 |
6 932 257 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
||||||||||
Adventi faházikó építése |
0 |
0 |
0 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Mátrafüredi Tábor szennyvízhálózat bekötő vezeték kiépítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
||||||||||
Adósságszolgálati kötelezettség * |
2 228 330 |
0 |
2 228 330 |
2 228 330 |
0 |
2 228 330 |
2 266 985 |
0 |
2 266 985 |
||||||||||
Általános tartalék * |
9 683 463 |
0 |
9 683 463 |
9 683 463 |
0 |
9 683 463 |
11 356 203 |
0 |
11 356 203 |
||||||||||
Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség * |
11 410 937 |
0 |
11 410 937 |
11 410 937 |
0 |
11 410 937 |
23 645 102 |
0 |
23 645 102 |
||||||||||
Forráshiány |
53 709 267 |
0 |
53 709 267 |
43 171 793 |
0 |
43 171 793 |
55 975 958 |
0 |
55 975 958 |
Forrás többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
167 237 516 |
1 006 362 |
168 243 878 |
173 169 773 |
1 006 362 |
174 176 135 |
197 726 476 |
966 578 |
198 693 054 |
Kiadások mindösszesen |
133 729 451 |
15 257 507 |
148 986 958 |
138 421 780 |
16 497 435 |
154 919 215 |
180 170 138 |
18 522 916 |
198 693 054 |
* Az adatok lakosságszámarányosan 773 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 27.648 fő). |
|||||||||||||||||||
2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
BEVÉTELEK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24 |
2023. évi EREDETI előirányzat |
||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||
szám |
név |
|||||||||||||||||
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||||||
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
929 872 107 |
652 050 |
930 524 157 |
1 002 004 478 |
652 050 |
1 002 656 528 |
1 098 592 459 |
1 845 180 |
1 100 437 639 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
46 869 474 |
0 |
46 869 474 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
5 570 000 |
652 050 |
6 222 050 |
5 570 000 |
652 050 |
6 222 050 |
8 089 000 |
1 845 180 |
9 934 180 |
|||||||
5 |
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
360 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás működési |
843 494 108 |
0 |
843 494 108 |
860 468 092 |
0 |
860 468 092 |
1 007 692 616 |
0 |
1 007 692 616 |
|||||||
8 |
6 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
57 835 206 |
0 |
57 835 206 |
62 567 694 |
0 |
62 567 694 |
39 260 000 |
0 |
39 260 000 |
|||||||
11 |
7 |
Maradvány működési |
22 972 793 |
0 |
22 972 793 |
24 169 218 |
0 |
24 169 218 |
40 150 843 |
0 |
40 150 843 |
|||||||
12 |
8 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
I. FEJEZET összesen |
929 872 107 |
652 050 |
930 524 157 |
1 002 004 478 |
652 050 |
1 002 656 528 |
1 098 592 459 |
1 845 180 |
1 100 437 639 |
|||||||||
II. FEJEZET Intézmények |
||||||||||||||||||
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
160 641 000 |
3 132 957 |
163 773 957 |
161 692 732 |
3 132 957 |
164 825 689 |
196 506 768 |
2 774 143 |
199 280 911 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
11 603 543 |
3 132 957 |
14 736 500 |
11 603 543 |
3 132 957 |
14 736 500 |
13 655 607 |
2 774 143 |
16 429 750 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
1 596 583 |
319 317 |
1 915 900 |
1 596 583 |
319 317 |
1 915 900 |
2 118 898 |
572 102 |
2 691 000 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
146 419 415 |
0 |
146 419 415 |
147 343 562 |
0 |
147 343 562 |
180 779 656 |
0 |
180 779 656 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
73 263 179 |
0 |
73 263 179 |
73 263 179 |
0 |
73 263 179 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 574 000 |
0 |
2 574 000 |
2 574 000 |
0 |
2 574 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
44 042 |
0 |
44 042 |
91 627 |
0 |
91 627 |
71 505 |
0 |
71 505 |
|||||||
2 |
Dobó Úti Bölcsőde |
243 569 696 |
17 640 826 |
261 210 522 |
241 952 182 |
3 676 274 |
245 628 456 |
294 109 932 |
5 141 735 |
299 251 667 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
25 563 965 |
17 640 826 |
3 676 274 |
17 640 826 |
3 676 274 |
21 317 100 |
25 563 965 |
5 141 735 |
30 705 700 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
2 942 913 |
1 863 543 |
503 157 |
1 863 543 |
503 157 |
2 366 700 |
2 942 913 |
794 587 |
3 737 500 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
214 003 390 |
0 |
214 003 390 |
219 291 755 |
0 |
219 291 755 |
265 458 425 |
0 |
265 458 425 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
122 067 009 |
0 |
122 067 009 |
122 067 009 |
0 |
122 067 009 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
2 341 |
0 |
2 341 |
919 601 |
0 |
919 601 |
87 542 |
0 |
87 542 |
|||||||
3 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
88 672 310 |
2 754 042 |
91 426 352 |
107 054 977 |
2 754 042 |
109 809 019 |
170 360 613 |
4 458 721 |
174 819 334 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
11 177 658 |
2 754 042 |
13 931 700 |
11 177 658 |
2 754 042 |
13 931 700 |
19 733 779 |
4 458 721 |
24 192 500 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
443 701 |
119 799 |
563 500 |
443 701 |
119 799 |
563 500 |
1 177 165 |
317 835 |
1 495 000 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
75 044 652 |
0 |
75 044 652 |
93 357 319 |
0 |
93 357 319 |
148 575 127 |
0 |
148 575 127 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
43 916 764 |
0 |
43 916 764 |
43 916 764 |
0 |
43 916 764 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 707 |
0 |
51 707 |
|||||||
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
998 713 603 |
5 884 067 |
1 004 597 670 |
1 034 768 656 |
5 884 067 |
1 040 652 723 |
1 330 637 262 |
16 394 293 |
1 347 031 555 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
2 280 110 |
0 |
2 280 110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
2 |
Működési bevételek |
29 420 333 |
5 884 067 |
35 304 400 |
29 420 333 |
5 884 067 |
35 304 400 |
77 114 097 |
16 394 293 |
93 508 390 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
10 864 882 |
2 933 518 |
13 798 400 |
10 864 882 |
2 933 518 |
13 798 400 |
13 878 189 |
3 747 111 |
17 625 300 |
|||||||||
8 |
3 |
Irányítószervi támogatás működési |
967 168 181 |
0 |
967 168 181 |
1 000 538 140 |
0 |
1 000 538 140 |
1 249 316 315 |
0 |
1 249 316 315 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
852 769 577 |
0 |
852 769 577 |
852 769 577 |
0 |
852 769 577 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|||||||
11 |
5 |
Maradvány működési |
125 089 |
0 |
125 089 |
530 073 |
0 |
530 073 |
206 850 |
0 |
206 850 |
|||||||
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
99 100 231 |
193 049 |
99 293 280 |
131 003 133 |
193 049 |
131 196 182 |
146 460 179 |
346 125 |
146 806 304 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
10 700 196 |
0 |
10 700 196 |
16 735 196 |
0 |
16 735 196 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
3 342 688 |
0 |
3 342 688 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
714 997 |
193 049 |
908 046 |
714 997 |
193 049 |
908 046 |
1 281 945 |
346 125 |
1 628 070 |
|||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
82 626 103 |
0 |
82 626 103 |
103 915 233 |
0 |
103 915 233 |
137 966 970 |
0 |
137 966 970 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
31 163 466 |
0 |
31 163 466 |
31 163 466 |
0 |
31 163 466 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 510 000 |
0 |
2 510 000 |
3 436 000 |
0 |
3 436 000 |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
2 318 935 |
0 |
2 318 935 |
2 629 019 |
0 |
2 629 019 |
71 971 |
0 |
71 971 |
|||||||
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
230 000 |
0 |
230 000 |
230 000 |
0 |
230 000 |
4 259 293 |
0 |
4 259 293 |
|||||||
II. fejezet összesen |
1 590 696 840 |
29 604 941 |
1 620 301 781 |
1 676 471 680 |
15 640 389 |
1 692 112 069 |
2 138 074 754 |
29 115 017 |
2 167 189 771 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
||||||||||||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
2 695 331 454 |
51 830 047 |
2 747 161 501 |
3 027 023 104 |
57 527 318 |
3 084 550 422 |
3 094 515 428 |
0 |
3 094 515 428 |
|||||||
1 |
Állami támogatások |
2 448 457 728 |
0 |
2 448 457 728 |
2 729 674 790 |
0 |
2 729 674 790 |
2 927 190 314 |
0 |
2 927 190 314 |
||||||||
1 |
Normatív állami támogatások Önk.feladatok |
1 818 071 076 |
0 |
1 818 071 076 |
1 826 002 881 |
0 |
1 826 002 881 |
1 880 333 699 |
0 |
1 880 333 699 |
||||||||
2 |
Normatív állami támogatások társulási feladatok |
627 622 152 |
0 |
627 622 152 |
588 920 457 |
0 |
588 920 457 |
619 125 609 |
0 |
619 125 609 |
||||||||
3 |
Normatíva többlet 2020. évi elszámolás szerint |
2 764 500 |
0 |
2 764 500 |
2 764 500 |
0 |
2 764 500 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
0 |
102 634 986 |
0 |
102 634 986 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Egészségügyi pótlék |
0 |
0 |
0 |
935 872 |
0 |
935 872 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6 |
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
208 416 094 |
0 |
208 416 094 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7 |
Energia áremelkedés miatti támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 604 713 |
380 604 713 |
|||||||||
8 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (KHSZK) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 426 097 |
36 426 097 |
|||||||||
9 |
Kulturális feladatok bértámogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 700 196 |
10 700 196 |
|||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások |
246 873 726 |
51 830 047 |
298 703 773 |
297 348 314 |
57 527 318 |
354 875 632 |
167 325 114 |
0 |
167 325 114 |
||||||||
1 |
NEAK-támogatás |
157 264 000 |
0 |
157 264 000 |
157 264 000 |
0 |
157 264 000 |
85 889 000 |
0 |
85 889 000 |
||||||||
2 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
6 711 750 |
0 |
6 711 750 |
17 469 399 |
0 |
17 469 399 |
13 818 724 |
0 |
13 818 724 |
||||||||
3 |
Mezőőri szolgálat működés támogatása |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
3 240 000 |
0 |
3 240 000 |
||||||||
4 |
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
11 329 500 |
0 |
11 329 500 |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
||||||||
5 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás) |
7 063 560 |
0 |
7 063 560 |
7 063 560 |
0 |
7 063 560 |
8 801 000 |
0 |
8 801 000 |
||||||||
6 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás) |
989 708 |
0 |
989 708 |
989 708 |
0 |
989 708 |
499 850 |
0 |
499 850 |
||||||||
7 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás) |
267 980 |
0 |
267 980 |
267 980 |
0 |
267 980 |
324 000 |
0 |
324 000 |
||||||||
8 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
13 433 036 |
0 |
13 433 036 |
2 769 015 |
0 |
2 769 015 |
16 111 653 |
0 |
16 111 653 |
||||||||
9 |
Utcai szociális munka támogatása |
8 338 000 |
0 |
8 338 000 |
8 338 000 |
0 |
8 338 000 |
9 421 000 |
0 |
9 421 000 |
||||||||
10 |
Közüzemi hozzájárulás a Strand működtetéséhez (Honvédelmi Minisztérium) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 000 |
||||||||||
11 |
Kistérség / 2021. évi normatíva elszámolás |
25 090 692 |
0 |
25 090 692 |
25 090 692 |
0 |
25 090 692 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
12 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Projektek működési célú támogatása |
10 985 500 |
51 830 047 |
62 815 547 |
57 780 960 |
57 527 318 |
115 308 278 |
3 304 887 |
0 |
3 304 887 |
|||||||||
13 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
10 985 500 |
0 |
10 985 500 |
10 985 500 |
0 |
10 985 500 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
14 |
KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projektből lehívható ÁFA támogatás |
0 |
51 830 047 |
51 830 047 |
0 |
57 527 318 |
57 527 318 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
15 |
TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyösön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 442 200 |
0 |
2 442 200 |
||||||||
16 |
TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
4 908 500 |
0 |
4 908 500 |
862 687 |
0 |
862 687 |
||||||||
17 |
WE4EU 2022 pályázat |
0 |
0 |
0 |
41 886 960 |
0 |
41 886 960 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
557 012 941 |
0 |
557 012 941 |
570 336 586 |
0 |
570 336 586 |
31 149 480 |
0 |
31 149 480 |
|||||||
Projektek felhalmozási célú támogatása |
557 012 941 |
0 |
557 012 941 |
570 336 586 |
0 |
570 336 586 |
31 149 480 |
0 |
31 149 480 |
|||||||||
1 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése |
75 714 014 |
0 |
75 714 014 |
75 714 014 |
0 |
75 714 014 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
83 902 735 |
0 |
83 902 735 |
83 902 735 |
0 |
83 902 735 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
57 914 588 |
0 |
57 914 588 |
57 914 588 |
0 |
57 914 588 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése |
34 400 000 |
0 |
34 400 000 |
34 400 000 |
0 |
34 400 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
20 067 104 |
0 |
20 067 104 |
33 390 749 |
0 |
33 390 749 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
69 014 500 |
0 |
69 014 500 |
69 014 500 |
0 |
69 014 500 |
31 149 480 |
0 |
31 149 480 |
||||||||
7 |
TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra |
216 000 000 |
0 |
216 000 000 |
216 000 000 |
216 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 042 700 000 |
0 |
3 042 700 000 |
3 042 700 000 |
0 |
3 042 700 000 |
4 234 647 000 |
0 |
4 234 647 000 |
|||||||
1 |
Helyi adók |
3 031 000 000 |
0 |
3 031 000 000 |
3 031 000 000 |
0 |
3 031 000 000 |
4 218 047 000 |
0 |
4 218 047 000 |
||||||||
1 |
Építményadó |
516 000 000 |
0 |
516 000 000 |
516 000 000 |
0 |
516 000 000 |
611 403 000 |
0 |
611 403 000 |
||||||||
2 |
Helyi iparűzési adó |
2 330 000 000 |
0 |
2 330 000 000 |
2 330 000 000 |
0 |
2 330 000 000 |
3 350 000 000 |
0 |
3 350 000 000 |
||||||||
3 |
Idegenforgalmi adó |
72 000 000 |
0 |
72 000 000 |
72 000 000 |
0 |
72 000 000 |
143 644 000 |
0 |
143 644 000 |
||||||||
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
113 000 000 |
0 |
113 000 000 |
113 000 000 |
0 |
113 000 000 |
113 000 000 |
0 |
113 000 000 |
||||||||
2 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
11 700 000 |
0 |
11 700 000 |
11 700 000 |
0 |
11 700 000 |
16 600 000 |
0 |
16 600 000 |
||||||||
1 |
Talajterhelési díj |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||||
2 |
Adópótlék, adóbírság |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
||||||||
3 |
Közösségellenes bírság |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||||||
4 |
Közterület használat |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||||||||
4 |
4 |
Működési bevételek |
553 282 650 |
185 908 386 |
739 191 036 |
570 200 889 |
185 908 386 |
756 109 275 |
605 888 098 |
102 502 986 |
708 391 084 |
|||||||
1 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
168 234 000 |
0 |
168 234 000 |
168 234 000 |
0 |
168 234 000 |
170 400 000 |
0 |
170 400 000 |
||||||||
2 |
- ebből: lakbér bevétel |
134 533 000 |
0 |
134 533 000 |
134 533 000 |
0 |
134 533 000 |
137 137 000 |
0 |
137 137 000 |
||||||||
3 |
- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése |
33 701 000 |
0 |
33 701 000 |
33 701 000 |
0 |
33 701 000 |
33 263 000 |
33 263 000 |
|||||||||
4 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.) |
11 703 937 |
3 160 063 |
14 864 000 |
11 703 937 |
3 160 063 |
14 864 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
37 380 000 |
10 818 225 |
48 198 225 |
37 380 000 |
10 818 225 |
48 198 225 |
42 040 474 |
11 350 928 |
53 391 402 |
||||||||
6 |
Temetőfenntartás |
16 713 386 |
4 512 614 |
21 226 000 |
16 713 386 |
4 512 614 |
21 226 000 |
18 199 000 |
4 914 000 |
23 113 000 |
||||||||
7 |
Parkolók üzemeltetése |
73 162 992 |
19 754 008 |
92 917 000 |
73 162 992 |
19 754 008 |
92 917 000 |
87 604 000 |
23 653 000 |
111 257 000 |
||||||||
8 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen |
307 430 535 |
38 308 690 |
345 739 225 |
307 430 535 |
38 308 690 |
345 739 225 |
318 543 474 |
39 917 928 |
358 461 402 |
|||||||||
9 |
Szennyvízvagyon hasznosítása |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
||||||||
10 |
Ivóvízvagyon hasznosítása |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
||||||||
11 |
Köznevelési intézmények élelmezési bev. |
90 447 313 |
24 420 775 |
114 868 088 |
90 447 313 |
24 420 775 |
114 868 088 |
95 957 963 |
25 908 650 |
121 866 613 |
||||||||
12 |
TOP-2.1.1-15 Aktív ház projekt bevételéből megtérülő ÁFA |
0 |
83 316 060 |
83 316 060 |
0 |
83 316 060 |
83 316 060 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
13 |
Településrendezési eszk módosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
14 |
Egyéb önkormányzati működési bevételek |
43 654 802 |
9 690 361 |
53 345 163 |
60 573 041 |
9 690 361 |
70 263 402 |
77 636 661 |
6 503 908 |
84 140 569 |
||||||||
- ebből tulajdonosi bevételek |
3 716 589 |
1 003 479 |
4 720 068 |
3 716 589 |
1 003 479 |
4 720 068 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele |
2 960 000 |
341 000 |
3 301 000 |
2 960 000 |
341 000 |
3 301 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
21 880 916 |
0 |
21 880 916 |
177 497 514 |
37 049 856 |
214 547 370 |
250 596 285 |
58 422 045 |
309 018 330 |
|||||||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
20 655 500 |
0 |
20 655 500 |
176 272 098 |
37 049 856 |
213 321 954 |
250 596 285 |
58 422 045 |
309 018 330 |
||||||||
2 |
Lakások értékesítése (törlesztés) |
1 225 416 |
0 |
1 225 416 |
1 225 416 |
0 |
1 225 416 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 239 074 |
0 |
15 239 074 |
15 239 074 |
0 |
15 239 074 |
25 167 611 |
0 |
25 167 611 |
|||||||
1 |
Tagi kölcsön megtérülése |
5 347 000 |
0 |
5 347 000 |
5 347 000 |
0 |
5 347 000 |
3 934 000 |
0 |
3 934 000 |
||||||||
2 |
Új Nap Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
744 955 |
0 |
744 955 |
744 955 |
0 |
744 955 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése |
3 749 619 |
0 |
3 749 619 |
3 749 619 |
0 |
3 749 619 |
3 749 619 |
0 |
3 749 619 |
||||||||
4 |
Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz |
397 500 |
0 |
397 500 |
397 500 |
0 |
397 500 |
391 140 |
0 |
391 140 |
||||||||
5 |
Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||||
6 |
Végrehajtásból származó bevétel |
12 092 852 |
0 |
12 092 852 |
||||||||||||||
7 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
26 333 400 |
0 |
26 333 400 |
115 480 002 |
0 |
115 480 002 |
23 620 000 |
0 |
23 620 000 |
|||||||
1 |
Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése |
5 700 000 |
0 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
5 700 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
||||||||
2 |
Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
||||||||
3 |
Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése |
11 920 000 |
0 |
11 920 000 |
11 920 000 |
0 |
11 920 000 |
11 920 000 |
0 |
11 920 000 |
||||||||
4 |
Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||||||
5 |
TDM átmeneti finanszírozás visszafizetése |
3 813 400 |
0 |
3 813 400 |
3 813 400 |
0 |
3 813 400 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6 |
Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||||||
7 |
Központi Orvosi Ügyelet főbejárata nyílászárójának csere megelőlegezés törl. |
0 |
0 |
0 |
871 500 |
0 |
871 500 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
8 |
Csatornatársulat pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
3 340 546 |
0 |
3 340 546 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
9 |
Helyi támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
10 |
Serro Cad átmeneti finanszírozás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
11 |
Fundamenta Lakáskassza kiutalás |
0 |
0 |
0 |
4 434 556 |
0 |
4 434 556 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
III. fejezet összesen |
6 911 780 435 |
237 738 433 |
7 149 518 868 |
7 518 477 169 |
280 485 560 |
7 798 962 729 |
8 265 583 902 |
160 925 031 |
8 426 508 933 |
|||||||||
IV. Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||||
1 |
Hitel- és kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Értékpapírok bevételei |
961 101 000 |
0 |
961 101 000 |
1 556 101 207 |
0 |
1 556 101 207 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele |
1 855 430 762 |
0 |
1 855 430 762 |
1 890 545 661 |
0 |
1 890 545 661 |
567 190 599 |
0 |
567 190 599 |
||||||||
11 |
1 |
Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt |
98 097 829 |
0 |
98 097 829 |
93 406 270 |
0 |
93 406 270 |
88 113 142 |
0 |
88 113 142 |
|||||||
11 |
2 |
Működési maradvány igénybevétele - szabad |
101 332 922 |
0 |
101 332 922 |
138 042 443 |
0 |
138 042 443 |
305 280 752 |
0 |
305 280 752 |
|||||||
12 |
3 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt |
1 481 004 844 |
0 |
1 481 004 844 |
1 484 101 781 |
0 |
1 484 101 781 |
97 324 963 |
0 |
97 324 963 |
|||||||
12 |
4 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad |
174 995 167 |
0 |
174 995 167 |
174 995 167 |
0 |
174 995 167 |
76 471 742 |
0 |
76 471 742 |
|||||||
12 |
6 |
Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel) |
-1 972 800 |
0 |
-1 972 800 |
-4 589 451 |
0 |
-4 589 451 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
1 750 000 000 |
0 |
1 750 000 000 |
1 100 000 000 |
0 |
1 100 000 000 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
2 814 558 962 |
0 |
2 814 558 962 |
5 192 057 417 |
0 |
5 192 057 417 |
1 667 190 599 |
0 |
1 667 190 599 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
12 246 908 344 |
267 995 424 |
12 514 903 768 |
15 389 010 744 |
296 777 999 |
15 685 788 743 |
13 169 441 714 |
191 885 228 |
13 361 326 942 |
|||||||||
3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Jogcím |
ElőiránVzat csoport |
Kiemelt előiránVzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
ElőiránVzat csoport |
KIADÁSOK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24 |
2023. évi EREDETI előirányzat |
||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||
szám |
név |
|||||||||||||||||
I. FEJEZET |
||||||||||||||||||
2 |
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
908 750 121 |
21 774 036 |
930 524 157 |
975 238 250 |
23 629 886 |
998 868 136 |
1 080 974 382 |
19 463 257 |
1 100 437 639 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
711 680 456 |
0 |
711 680 456 |
761 894 514 |
0 |
761 894 514 |
860 704 113 |
0 |
860 704 113 |
|||||
1 |
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
90 014 156 |
0 |
90 014 156 |
92 454 902 |
0 |
92 454 902 |
117 700 569 |
0 |
117 700 569 |
|||||
1 |
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
61 515 976 |
9 478 363 |
70 994 339 |
71 622 932 |
10 328 094 |
81 951 026 |
71 656 315 |
11 116 642 |
82 772 957 |
|||||
1 |
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadások (3/B. melléklet) |
45 539 533 |
12 295 673 |
57 835 206 |
45 328 894 |
12 238 800 |
57 567 694 |
30 913 385 |
8 346 615 |
39 260 000 |
|||||
1 |
2 |
8 |
5 |
Felújítási kiadások (3/B. melléklet) |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
I. fejezet összesen |
908 750 121 |
21 774 036 |
930 524 157 |
975 238 250 |
23 629 886 |
998 868 136 |
1 080 974 382 |
19 463 257 |
1 100 437 639 |
|||||||||
II. FEJEZET intézmények |
0 |
|||||||||||||||||
1 |
1 |
Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi |
157 790 402 |
5 983 555 |
163 773 957 |
158 618 538 |
6 207 151 |
164 825 689 |
192 534 629 |
6 746 282 |
199 280 911 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
116 203 298 |
0 |
116 203 298 |
116 203 298 |
0 |
116 203 298 |
135 645 836 |
135 645 836 |
|||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 690 800 |
0 |
1 690 800 |
1 690 800 |
0 |
1 690 800 |
1 999 654 |
1 999 654 |
||||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
15 013 999 |
0 |
15 013 999 |
15 013 999 |
0 |
15 013 999 |
18 404 498 |
18 404 498 |
|||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
219 804 |
0 |
219 804 |
219 804 |
0 |
219 804 |
259 955 |
259 955 |
||||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
24 546 333 |
5 436 327 |
29 982 660 |
25 374 469 |
5 659 923 |
31 034 392 |
36 909 492 |
6 321 085 |
43 230 577 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
11 524 333 |
2 304 867 |
13 829 200 |
11 524 333 |
2 304 867 |
13 829 200 |
12 016 696 |
1 802 504 |
13 819 200 |
|||||||
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 026 772 |
547 228 |
2 574 000 |
2 026 772 |
547 228 |
2 574 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
||||||
2 |
1 |
Dobó Úti Bölcsőde |
231 026 117 |
8 296 714 |
239 322 831 |
235 991 176 |
9 637 280 |
245 628 456 |
282 741 682 |
16 509 985 |
299 251 667 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
171 002 566 |
0 |
171 002 566 |
171 002 566 |
0 |
171 002 566 |
186 489 866 |
0 |
186 489 866 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
2 353 957 |
0 |
2 353 957 |
2 353 957 |
0 |
2 353 957 |
2 353 957 |
0 |
2 353 957 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
22 055 945 |
0 |
22 055 945 |
22 055 945 |
0 |
22 055 945 |
25 224 169 |
0 |
25 224 169 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
306 014 |
0 |
306 014 |
306 014 |
0 |
306 014 |
306 014 |
0 |
306 014 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
34 818 000 |
7 446 320 |
42 264 320 |
39 783 059 |
8 786 886 |
48 569 945 |
68 665 442 |
15 872 190 |
84 537 632 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
17 964 094 |
4 850 306 |
22 814 400 |
17 964 094 |
4 850 306 |
22 814 400 |
28 310 609 |
4 246 591 |
32 557 200 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
||||||
3 |
1 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
85 638 855 |
5 787 497 |
91 426 352 |
102 150 259 |
7 658 760 |
109 809 019 |
167 263 407 |
7 555 927 |
174 819 334 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
56 040 728 |
0 |
56 040 728 |
64 510 878 |
0 |
64 510 878 |
102 471 555 |
0 |
102 471 555 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
718 975 |
0 |
718 975 |
718 975 |
0 |
718 975 |
1 086 681 |
0 |
1 086 681 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
7 257 954 |
0 |
7 257 954 |
8 368 604 |
0 |
8 368 604 |
13 897 415 |
0 |
13 897 415 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
93 467 |
0 |
93 467 |
93 467 |
0 |
93 467 |
141 269 |
0 |
141 269 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
20 411 039 |
5 266 631 |
25 677 670 |
27 341 643 |
7 137 894 |
34 479 537 |
49 319 634 |
7 130 730 |
56 450 364 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
11 265 039 |
3 041 561 |
14 306 600 |
11 265 039 |
3 041 561 |
14 306 600 |
22 136 957 |
3 320 543 |
25 457 500 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
1 929 134 |
520 866 |
2 450 000 |
1 929 134 |
520 866 |
2 450 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
||||||
4 |
1 |
Gyöngyös Város Óvodái |
973 607 638 |
30 990 032 |
1 004 597 670 |
1 000 844 312 |
39 808 411 |
1 040 652 723 |
1 286 406 387 |
60 625 168 |
1 347 031 555 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
740 077 892 |
0 |
740 077 892 |
735 277 892 |
0 |
735 277 892 |
848 252 960 |
0 |
848 252 960 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
4 258 872 |
0 |
4 258 872 |
4 258 872 |
0 |
4 258 872 |
4 869 600 |
0 |
4 869 600 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
100 038 888 |
0 |
100 038 888 |
99 414 888 |
0 |
99 414 888 |
114 465 628 |
0 |
114 465 628 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
553 653 |
0 |
553 653 |
553 653 |
0 |
553 653 |
633 048 |
0 |
633 048 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
131 916 055 |
30 564 835 |
162 480 890 |
164 301 217 |
39 308 826 |
203 610 043 |
320 538 193 |
59 774 774 |
380 312 967 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
68 098 017 |
13 630 003 |
81 728 020 |
68 098 017 |
13 630 003 |
81 728 020 |
104 684 713 |
15 702 707 |
120 387 420 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 850 315 |
499 585 |
2 349 900 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
||||||
5 |
1 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
95 392 140 |
3 901 140 |
99 293 280 |
122 782 363 |
8 413 819 |
131 196 182 |
138 220 670 |
8 585 634 |
146 806 304 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
66 747 444 |
0 |
66 747 444 |
74 615 214 |
0 |
74 615 214 |
86 584 758 |
0 |
86 584 758 |
||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
8 824 372 |
0 |
8 824 372 |
9 848 507 |
0 |
9 848 507 |
11 761 238 |
0 |
11 761 238 |
||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
17 613 946 |
3 367 518 |
20 981 464 |
35 383 131 |
7 683 330 |
43 066 461 |
37 772 274 |
7 808 034 |
45 580 308 |
||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
1 976 378 |
533 622 |
2 510 000 |
2 705 511 |
730 489 |
3 436 000 |
2 102 400 |
777 600 |
2 880 000 |
||||||
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
230 000 |
0 |
230 000 |
230 000 |
0 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
II. fejezet összesen |
1 543 455 152 |
54 958 938 |
1 598 414 090 |
1 620 386 648 |
71 725 421 |
1 692 112 069 |
2 067 166 775 |
100 022 996 |
2 167 189 771 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
||||||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
296 964 740 |
0 |
296 964 740 |
315 247 081 |
0 |
315 247 081 |
273 757 809 |
0 |
273 757 809 |
||||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport |
114 494 306 |
0 |
114 494 306 |
116 600 501 |
0 |
116 600 501 |
68 208 638 |
0 |
68 208 638 |
|||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1 |
1 |
2 |
Önkormányzati személyi jellegű juttatásai |
152 497 532 |
0 |
152 497 532 |
149 903 907 |
0 |
149 903 907 |
164 248 859 |
0 |
164 248 859 |
||||||
1 |
1 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások |
5 880 000 |
0 |
5 880 000 |
5 880 000 |
0 |
5 880 000 |
5 880 000 |
0 |
5 880 000 |
||||||
1 |
1 |
4 |
Közfoglalkoztatás kiadásai |
7 620 000 |
0 |
7 620 000 |
20 053 256 |
0 |
20 053 256 |
17 664 000 |
0 |
17 664 000 |
||||||
1 |
1 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai |
13 800 000 |
0 |
13 800 000 |
13 800 000 |
0 |
13 800 000 |
13 800 000 |
0 |
13 800 000 |
||||||
1 |
1 |
6 |
Nyári diákmunka személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen |
2 672 902 |
0 |
2 672 902 |
7 009 417 |
0 |
7 009 417 |
3 956 312 |
0 |
3 956 312 |
|||||||||
1 |
1 |
7 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
1 501 200 |
0 |
1 501 200 |
1 501 200 |
0 |
1 501 200 |
3 956 312 |
0 |
3 956 312 |
||||||
1 |
1 |
8 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
1 171 702 |
0 |
1 171 702 |
5 508 217 |
0 |
5 508 217 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
40 631 596 |
0 |
40 631 596 |
42 223 717 |
0 |
42 223 717 |
35 609 984 |
0 |
35 609 984 |
||||||||
1 |
1 |
2 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
14 888 044 |
0 |
14 888 044 |
15 161 849 |
0 |
15 161 849 |
9 097 920 |
0 |
9 097 920 |
|||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Önkormányzati személyi juttatások járulékai |
21 781 375 |
0 |
21 781 375 |
21 459 529 |
0 |
21 459 529 |
21 670 183 |
0 |
21 670 183 |
||||||
1 |
2 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok |
764 400 |
0 |
764 400 |
764 400 |
0 |
764 400 |
764 400 |
0 |
764 400 |
||||||
1 |
2 |
4 |
Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai |
435 300 |
0 |
435 300 |
1 243 477 |
0 |
1 243 477 |
1 148 160 |
0 |
1 148 160 |
||||||
1 |
2 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai |
2 415 000 |
0 |
2 415 000 |
2 415 000 |
0 |
2 415 000 |
2 415 000 |
0 |
2 415 000 |
||||||
1 |
2 |
6 |
Nyári diákmunka járulékai |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho |
347 477 |
0 |
347 477 |
919 462 |
0 |
919 462 |
514 321 |
0 |
514 321 |
|||||||||
1 |
2 |
7 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
195 156 |
0 |
195 156 |
195 156 |
0 |
195 156 |
514 321 |
0 |
514 321 |
||||||
1 |
2 |
8 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
152 321 |
0 |
152 321 |
724 306 |
0 |
724 306 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 304 241 152 |
397 096 465 |
1 701 337 617 |
1 426 656 569 |
434 756 353 |
1 861 412 922 |
1 675 640 271 |
375 422 791 |
2 051 063 062 |
||||||||
1 |
1 |
3 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
40 473 257 |
1 149 833 |
41 623 090 |
62 493 558 |
1 751 433 |
64 244 991 |
15 506 067 |
2 026 750 |
17 532 817 |
|||||
2 |
1 |
3 |
2 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai (2021) |
4 789 764 |
1 293 236 |
6 083 000 |
2 301 349 |
621 364 |
2 922 713 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
3 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai |
7 153 543 |
1 931 457 |
9 085 000 |
7 153 543 |
1 931 457 |
9 085 000 |
7 153 543 |
1 931 457 |
9 085 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
4 |
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
225 392 |
60 856 |
286 248 |
511 969 |
138 231 |
650 200 |
|||||
2 |
1 |
3 |
5 |
Városmarketing feladatok |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
4 519 963 |
1 220 389 |
5 740 352 |
4 519 685 |
1 220 315 |
5 740 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
6 |
Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok |
205 249 121 |
55 417 262 |
260 666 383 |
222 148 345 |
59 980 053 |
282 128 398 |
239 573 643 |
64 684 884 |
304 258 527 |
|||||
2 |
1 |
3 |
7 |
Biztosítási díjak és önrész |
14 039 394 |
0 |
14 039 394 |
14 039 394 |
0 |
14 039 394 |
15 042 134 |
0 |
15 042 134 |
|||||
2 |
1 |
3 |
8 |
Képviselői keret |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
5 725 000 |
0 |
5 725 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
9 |
ÁFA-fizetési kötelezettség |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
70 742 615 |
70 742 615 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
10 |
Intézmények karbantartása (2022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 935 220 |
522 509 |
2 457 729 |
|||||
2 |
1 |
3 |
11 |
Intézmények karbantartása |
13 385 827 |
3 614 173 |
17 000 000 |
16 164 351 |
4 140 815 |
20 305 166 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
12 |
VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése |
0 |
0 |
0 |
11 750 000 |
3 172 500 |
14 922 500 |
28 200 000 |
7 614 000 |
35 814 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
13 |
Drogstratégia megvalósítása 2022 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||||||||||
1 |
1 |
3 |
14 |
Önkormányzat működtetés dologi kiadásai |
149 625 796 |
17 166 409 |
166 792 205 |
181 888 247 |
19 967 718 |
201 855 965 |
268 939 598 |
40 742 684 |
309 682 282 |
|||||
1 |
1 |
3 |
15 |
Kommunális feladatok ( 5. melléklet ) |
528 545 457 |
141 566 827 |
670 112 284 |
521 429 035 |
137 668 993 |
659 098 028 |
700 295 200 |
189 079 704 |
889 374 904 |
|||||
1 |
1 |
3 |
16 |
Környezetvédelmi Alap kiadásai ( 8. melléklet ) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
9 427 948 |
0 |
9 427 948 |
4 574 803 |
425 197 |
5 000 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
17 |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) 2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 181 |
506 299 |
2 381 480 |
|||||
1 |
1 |
3 |
18 |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
19 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 000 000 |
450 000 |
9 450 000 |
9 000 000 |
450 000 |
9 450 000 |
9 000 000 |
450 000 |
9 450 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
20 |
Koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások |
2 822 416 |
0 |
2 822 416 |
2 822 416 |
0 |
2 822 416 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
21 |
Egyéb dologi kiadások |
21 427 314 |
4 107 576 |
25 534 890 |
24 523 705 |
4 684 801 |
29 208 506 |
25 160 094 |
5 396 139 |
30 556 233 |
|||||
2 |
1 |
3 |
22 |
Gyöngyös - Gy.halász közti területcserék kiadásai |
4 205 500 |
86 265 |
4 291 765 |
4 205 500 |
86 265 |
4 291 765 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
23 |
Városrendészet költözésének kiadásai (2021) |
3 500 600 |
945 162 |
4 445 762 |
3 500 600 |
945 162 |
4 445 762 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
24 |
Olimpia úti orvosi rendelő felújításához kapcsolódó dologi kiadások |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
25 |
Intézmények takarítása |
0 |
0 |
0 |
1 900 200 |
513 054 |
2 413 254 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
26 |
Részvételi költségvetéshez kapcsolódó dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
2 528 775 |
96 869 |
2 625 644 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
27 |
Részvételi költségvetés (2022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
28 |
Háborús menekültek befogadásához, ellátásához kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Projektek dologi kiadásai össszesen |
71 884 139 |
71 238 762 |
143 122 901 |
110 592 037 |
81 689 895 |
192 281 932 |
51 645 900 |
13 936 563 |
65 582 463 |
|||||||||
2 |
1 |
3 |
29 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
34 807 805 |
9 398 107 |
44 205 912 |
34 807 805 |
9 398 107 |
44 205 912 |
15 885 165 |
4 288 995 |
20 174 160 |
|||||
2 |
1 |
3 |
30 |
TOP-1.2.1-15 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
151 |
||||||
2 |
1 |
3 |
31 |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
|||||
2 |
1 |
3 |
32 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
1 262 457 |
340 863 |
1 603 320 |
1 262 457 |
340 863 |
1 603 320 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
33 |
TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
6 021 153 |
1 625 711 |
7 646 864 |
6 021 153 |
1 625 711 |
7 646 864 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
34 |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
3 879 245 |
1 047 396 |
4 926 641 |
3 879 245 |
1 047 396 |
4 926 641 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
35 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 849 |
0 |
28 849 |
|||||
2 |
1 |
3 |
36 |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva |
4 700 143 |
1 269 038 |
5 969 181 |
4 700 143 |
1 269 038 |
5 969 181 |
2 953 691 |
797 496 |
3 751 187 |
|||||
1 |
1 |
3 |
37 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
267 693 |
72 277 |
339 970 |
267 693 |
72 277 |
339 970 |
130 172 |
35 147 |
165 319 |
|||||
2 |
2 |
3 |
38 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése (beruh. FAD) |
0 |
51 830 047 |
51 830 047 |
4 486 040 |
53 041 278 |
57 527 318 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
39 |
"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat |
10 373 087 |
2 800 733 |
13 173 820 |
10 373 087 |
2 800 733 |
13 173 820 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
40 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
1 922 556 |
519 090 |
2 441 646 |
3 162 556 |
853 890 |
4 016 446 |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
|||||
2 |
1 |
3 |
41 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
8 650 000 |
2 335 500 |
10 985 500 |
8 650 000 |
2 335 500 |
10 985 500 |
24 555 512 |
6 629 988 |
31 185 500 |
|||||
2 |
1 |
3 |
42 |
WE4EU 2022 pályázat |
0 |
0 |
0 |
32 981 858 |
8 905 102 |
41 886 960 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai |
202 753 197 |
44 515 330 |
247 268 527 |
198 805 400 |
43 543 925 |
242 349 325 |
225 007 234 |
46 748 059 |
271 755 293 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
44 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
81 969 000 |
13 032 000 |
95 001 000 |
81 969 000 |
13 032 000 |
95 001 000 |
85 939 000 |
14 223 000 |
100 162 000 |
|||||
- ebből: üzemeltetési kiadások |
48 268 000 |
13 032 000 |
61 300 000 |
48 268 000 |
13 032 000 |
61 300 000 |
52 676 000 |
14 223 000 |
66 899 000 |
|||||||||
- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
33 701 000 |
0 |
33 701 000 |
33 701 000 |
0 |
33 701 000 |
33 263 000 |
0 |
33 263 000 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
45 |
Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap |
28 263 780 |
7 631 220 |
35 895 000 |
24 315 983 |
6 659 815 |
30 975 798 |
35 244 000 |
5 725 000 |
40 969 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
46 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.) |
5 110 000 |
1 380 000 |
6 490 000 |
5 110 000 |
1 380 000 |
6 490 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
47 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
11 828 527 |
2 065 000 |
13 893 527 |
11 828 527 |
2 065 000 |
13 893 527 |
13 164 234 |
2 322 059 |
15 486 293 |
|||||
1 |
1 |
3 |
48 |
Temetők üzemeltetése |
31 137 008 |
8 406 992 |
39 544 000 |
31 137 008 |
8 406 992 |
39 544 000 |
37 708 000 |
10 181 000 |
47 889 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
49 |
Parkolók üzemeltetése |
44 444 882 |
12 000 118 |
56 445 000 |
44 444 882 |
12 000 118 |
56 445 000 |
52 952 000 |
14 297 000 |
67 249 000 |
|||||
4 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
99 715 000 |
0 |
99 715 000 |
97 597 000 |
0 |
97 597 000 |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
|||||||
1 |
1 |
5 |
1 |
Szociális feladatok |
96 055 000 |
0 |
96 055 000 |
93 937 000 |
0 |
93 937 000 |
55 144 000 |
0 |
55 144 000 |
|||||
1 |
1 |
5 |
2 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
260 000 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
260 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
|||||
1 |
1 |
5 |
3 |
Önkormányzati ösztöndíj rendszer |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 918 499 492 |
0 |
1 918 499 492 |
2 067 574 294 |
0 |
2 067 574 294 |
2 919 089 913 |
0 |
2 919 089 913 |
||||||||
1 |
6 |
1 |
Átadások GYKK Többcélú Társulás részére |
694 876 872 |
0 |
694 876 872 |
787 787 809 |
0 |
787 787 809 |
808 696 620 |
0 |
808 696 620 |
||||||
1 |
- ebből: önkormányzati hozzájárulás |
44 087 220 |
0 |
44 087 220 |
44 087 220 |
0 |
44 087 220 |
127 308 914 |
0 |
127 308 914 |
||||||||
2 |
- ebből: normatív állami hozzájárulás |
627 622 152 |
0 |
627 622 152 |
626 040 752 |
0 |
626 040 752 |
619 125 609 |
0 |
619 125 609 |
||||||||
3 |
- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
11 329 500 |
0 |
11 329 500 |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
||||||||
4 |
- ebből: utcai szociális munka támogatása |
8 338 000 |
0 |
8 338 000 |
8 338 000 |
0 |
8 338 000 |
9 421 000 |
0 |
9 421 000 |
||||||||
5 |
- ebből: hajléktalanok gondozóháza |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6 |
- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
||||||||
7 |
- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
||||||||
8 |
- ebből: szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
0 |
91 970 965 |
0 |
91 970 965 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
9 |
- ebből: egészségügyi pótlék |
0 |
0 |
0 |
935 872 |
0 |
935 872 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1 |
1 |
6 |
2 |
Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak |
422 460 |
0 |
422 460 |
422 460 |
0 |
422 460 |
211 230 |
0 |
211 230 |
|||||
1 |
1 |
6 |
3 |
Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak |
575 140 |
0 |
575 140 |
575 140 |
0 |
575 140 |
575 140 |
0 |
575 140 |
|||||
2 |
1 |
6 |
4 |
Céljellegű tám. működésre ( 7. melléklet ) |
724 317 748 |
0 |
724 317 748 |
779 218 613 |
0 |
779 218 613 |
1 203 939 922 |
0 |
1 203 939 922 |
|||||
1 |
1 |
6 |
5 |
Szolidaritási hozzájárulás |
415 216 580 |
0 |
415 216 580 |
415 216 580 |
0 |
415 216 580 |
844 594 491 |
0 |
844 594 491 |
|||||
1 |
1 |
6 |
6 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
7 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
8 |
Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
9 |
Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
10 |
Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
11 |
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
12 |
Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
850 000 |
0 |
850 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
13 |
Drogstratégia megvalósítása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
14 |
Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség |
30 090 692 |
0 |
30 090 692 |
30 090 692 |
0 |
30 090 692 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
15 |
Mátrafüredi posta üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 572 510 |
0 |
3 572 510 |
|||||
1 |
1 |
6 |
16 |
Átmeneti finanszírozás Gyöngyös Város Barátainak Köre |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
17 |
Várostérségfejlesztő Kft tőkerendezés veszteség miatt |
0 |
0 |
0 |
1 413 000 |
0 |
1 413 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6 |
Beruházások |
671 512 983 |
177 183 168 |
848 696 151 |
799 148 355 |
169 449 290 |
968 597 645 |
219 479 188 |
55 406 745 |
274 885 933 |
||||||||
2 |
2 |
7 |
1 |
Önkormányzat beruházási feladai ( 6. melléklet ) |
438 038 930 |
118 270 503 |
556 309 433 |
405 924 862 |
107 026 033 |
512 950 895 |
187 589 338 |
50 649 116 |
238 238 454 |
|||||
2 |
2 |
7 |
2 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft. |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
7 |
3 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||||||
Pályázatok beruházási kiadásai összesen |
218 195 053 |
58 912 665 |
277 107 718 |
375 151 105 |
62 209 043 |
437 360 148 |
17 620 850 |
4 757 629 |
22 378 479 |
|||||||||
2 |
2 |
7 |
4 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
126 323 908 |
34 107 455 |
160 431 363 |
126 323 908 |
34 107 455 |
160 431 363 |
16 221 403 |
4 379 779 |
20 601 182 |
|||||
2 |
2 |
7 |
5 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
468 000 |
126 360 |
594 360 |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
|||||
2 |
2 |
7 |
6 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
160 495 275 |
4 251 969 |
164 747 244 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
7 |
TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
26 111 796 |
7 050 185 |
33 161 981 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
8 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
52 501 067 |
14 175 288 |
66 676 355 |
61 752 126 |
16 673 074 |
78 425 200 |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
|||||
2 |
2 |
7 |
9 |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja) |
15 279 000 |
0 |
15 279 000 |
16 072 388 |
214 214 |
16 286 602 |
14 269 000 |
0 |
14 269 000 |
|||||
7 |
Felújítások |
1 226 101 633 |
331 047 442 |
1 557 149 075 |
1 399 049 466 |
362 859 502 |
1 761 908 968 |
267 693 377 |
68 227 212 |
335 920 589 |
||||||||
2 |
2 |
8 |
1 |
Önkormányzat felújítási feladatai ( 6. melléklet ) |
472 791 193 |
127 653 621 |
600 444 814 |
681 372 848 |
183 359 249 |
864 732 097 |
251 089 096 |
67 794 057 |
318 883 153 |
|||||
Pályázatok felújítási kiadásai összesen |
741 233 275 |
200 132 986 |
941 366 261 |
699 477 326 |
174 586 443 |
874 063 769 |
1 604 281 |
433 155 |
2 037 436 |
|||||||||
2 |
2 |
8 |
2 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
10 180 026 |
2 748 607 |
12 928 633 |
9 712 026 |
2 622 247 |
12 334 273 |
1 581 565 |
427 022 |
2 008 587 |
|||||
2 |
2 |
8 |
3 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
393 700 787 |
106 299 213 |
500 000 000 |
306 832 999 |
121 926 666 |
428 759 665 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
8 |
4 |
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 Az északnyugati városrész rehabilitációja |
236 220 472 |
63 779 528 |
300 000 000 |
278 342 696 |
21 798 336 |
300 141 032 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
8 |
5 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
96 337 896 |
26 011 232 |
122 349 128 |
99 795 511 |
26 944 788 |
126 740 299 |
22 716 |
6 133 |
28 849 |
|||||
2 |
2 |
8 |
6 |
Erőss-Bíró kúria felújítása INTERREG pályázat keretében |
4 794 094 |
1 294 406 |
6 088 500 |
4 794 094 |
1 294 406 |
6 088 500 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
8 |
7 |
Lakáscélú felújítási kiadások |
12 077 165 |
3 260 835 |
15 338 000 |
18 199 292 |
4 913 810 |
23 113 102 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|||||
8 |
2 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
198 500 000 |
0 |
198 500 000 |
387 709 934 |
0 |
387 709 934 |
321 022 000 |
0 |
321 022 000 |
||||||
2 |
2 |
9 |
1 |
Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet ) |
32 000 000 |
0 |
32 000 000 |
85 280 000 |
0 |
85 280 000 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
2 |
Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés) |
57 000 000 |
0 |
57 000 000 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
122 851 000 |
0 |
122 851 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
3 |
Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés) |
90 000 000 |
0 |
90 000 000 |
122 000 000 |
0 |
122 000 000 |
169 171 000 |
0 |
169 171 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
4 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 500 000 |
0 |
15 500 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
5 |
Munkáltatói kölcsön |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
6 |
Püspöki úti templomkert és környéke régészeti kutatása |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
7 |
Önkormányzati hozzájárulás Orvosi Ügyelet portálcseréhez |
0 |
0 |
0 |
429 934 |
0 |
429 934 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
8 |
Serro Cad átmeneti finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
9 |
Tartalékok |
738 742 788 |
0 |
738 742 788 |
507 508 374 |
0 |
507 508 374 |
598 130 395 |
0 |
598 130 395 |
||||||||
2 |
1 |
1 |
Általános tartalék |
247 764 522 |
0 |
247 764 522 |
98 417 458 |
0 |
98 417 458 |
281 378 918 |
0 |
281 378 918 |
||||||
2 |
1 |
2 |
Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül) |
74 320 398 |
0 |
74 320 398 |
0 |
0 |
0 |
114 208 938 |
0 |
114 208 938 |
||||||
2 |
3 |
Céltartalékok |
416 657 868 |
0 |
416 657 868 |
409 090 916 |
0 |
409 090 916 |
202 542 539 |
0 |
202 542 539 |
|||||||
2 |
2 |
1 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2022 |
23 469 448 |
0 |
23 469 448 |
23 469 448 |
0 |
23 469 448 |
23 469 448 |
0 |
23 469 448 |
||||||
2 |
1 |
2 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 423 125 |
0 |
5 423 125 |
||||||
2 |
1 |
3 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2022 |
159 000 |
0 |
159 000 |
159 000 |
0 |
159 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
4 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 571 |
317 571 |
|||||||
2 |
1 |
5 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2022 |
318 000 |
0 |
318 000 |
318 000 |
0 |
318 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
6 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
||||||
2 |
2 |
7 |
Pályázati tartalék |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
||||||
2 |
1 |
8 |
Ingatlanért életjáradék program |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||
2 |
1 |
9 |
Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány) |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
10 |
Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány) |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
11 |
Közfoglalkoztatási tartalék |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
3 329 968 |
0 |
3 329 968 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||
2 |
1 |
12 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde 3. csoporthoz nevelők és dajka |
8 475 000 |
0 |
8 475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1 |
1 |
13 |
Gyepmesteri feladatok |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
14 |
Gépjármű beszerzés mezőőrök részére |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
15 |
Mátra Honvéd Kaszinó felújítása |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
16 |
Vis maior alap |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||||
2 |
2 |
17 |
TOP-4.3.1-15 Komplex program utánkövetése |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
2 |
18 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
69 014 500 |
0 |
69 014 500 |
69 014 500 |
0 |
69 014 500 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
19 |
TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra |
216 000 000 |
0 |
216 000 000 |
216 000 000 |
0 |
216 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
20 |
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás tagdíj emelés |
9 321 920 |
0 |
9 321 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
21 |
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás II. félévi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 259 922 |
0 |
22 259 922 |
||||||||
2 |
2 |
22 |
Energetikai intézkedések megvalósítása (2022) |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
3 520 313 |
0 |
3 520 313 |
||||||
2 |
1 |
23 |
Energetikai intézkedések megvalósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
||||||
2 |
2 |
24 |
Drón beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
||||||
1 |
25 |
Kútfúráshoz szükséges anyagvásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 677 160 |
722 840 |
3 400 000 |
|||||||
1 |
26 |
Energia-kiadási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|||||||
2 |
27 |
Közterületi reklámhordozó eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
|||||||
2 |
2 |
28 |
Bringapark Program |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 875 000 |
0 |
15 875 000 |
||||||
III. fejezet összesen |
6 494 909 384 |
905 327 075 |
7 400 236 459 |
7 042 714 790 |
967 065 145 |
8 009 779 935 |
6 366 326 937 |
499 056 748 |
6 865 383 685 |
|||||||||
IV. Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||||
1 |
Megelőlegezés visszafizetése |
87 387 647 |
0 |
87 387 647 |
87 387 647 |
0 |
87 387 647 |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
||||||||
2 |
Hitel- és kölcsöntörlesztés |
81 083 592 |
0 |
81 083 592 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
||||||||
3 |
Likvid (folyószámlahitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
1 282 829 |
0 |
1 282 829 |
1 947 269 |
0 |
1 947 269 |
2 867 734 |
0 |
2 867 734 |
||||||||
5 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
595 000 207 |
0 |
595 000 207 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6 |
Irányítószervi támogatás folyósítása |
2 400 125 055 |
0 |
2 400 125 055 |
2 501 941 795 |
0 |
2 501 941 795 |
3 042 929 109 |
0 |
3 042 929 109 |
||||||||
1 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre |
843 494 108 |
0 |
843 494 108 |
860 468 092 |
0 |
860 468 092 |
1 007 692 616 |
0 |
1 007 692 616 |
||||||||
2 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra |
57 835 206 |
0 |
57 835 206 |
62 567 694 |
0 |
62 567 694 |
39 260 000 |
0 |
39 260 000 |
||||||||
3 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre |
146 419 415 |
0 |
146 419 415 |
147 343 562 |
0 |
147 343 562 |
180 779 656 |
0 |
180 779 656 |
||||||||
4 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
2 574 000 |
0 |
2 574 000 |
2 574 000 |
0 |
2 574 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
5 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre |
214 003 390 |
0 |
214 003 390 |
219 291 755 |
0 |
219 291 755 |
265 458 425 |
0 |
265 458 425 |
||||||||
6 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||||||||
7 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre |
75 044 652 |
0 |
75 044 652 |
93 357 319 |
0 |
93 357 319 |
148 575 127 |
0 |
148 575 127 |
||||||||
8 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
9 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre |
967 168 181 |
0 |
967 168 181 |
1 000 538 140 |
0 |
1 000 538 140 |
1 249 316 315 |
0 |
1 249 316 315 |
||||||||
10 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||||||
11 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre |
82 626 103 |
0 |
82 626 103 |
103 915 233 |
0 |
103 915 233 |
137 966 970 |
0 |
137 966 970 |
||||||||
12 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra |
2 510 000 |
0 |
2 510 000 |
3 436 000 |
0 |
3 436 000 |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
||||||||
5 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
1 750 000 000 |
0 |
1 750 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
2 569 879 123 |
0 |
2 569 879 123 |
5 017 360 506 |
0 |
5 017 360 506 |
3 228 315 847 |
0 |
3 228 315 847 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
11 516 993 776 |
982 060 049 |
12 499 053 825 |
14 655 700 194 |
1 062 420 452 |
15 718 120 646 |
12 742 783 941 |
618 543 001 |
13 361 326 942 |
|||||||||
4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2023. ÉVI |
||||||||
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Ssz |
Jogcím |
Jogszabályi hivatkozás |
2022. évi EREDETIT előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24 |
2023. évi EREDETI előirányzat |
|||
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
|||
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||||
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
2.m.1.1 |
552 508 625 |
552 508 625 |
579 837 195 |
||||
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
2.m.1.1.1.1 |
56,66 |
307 032 635 |
56,66 |
307 032 635 |
56,02 |
303 079 318 |
2 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok |
2.m.1.1.1.1 |
0,00 |
9 861 034 |
0 |
9 861 034 |
0 |
10 391 321 |
3 |
Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2.m.1.1.1.2 |
0 |
39 837 200 |
0 |
39 837 200 |
0 |
39 842 400 |
4 |
Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása |
2.m.1.1.1.3 |
0 |
60 704 700 |
0 |
60 704 700 |
0 |
92 886 000 |
5 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2.m.1.1.1.4 |
0 |
18 702 795 |
0 |
18 702 795 |
0 |
18 702 795 |
6 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2.m.1.1.1.5 |
0 |
37 322 061 |
0 |
37 322 061 |
0 |
37 322 061 |
7 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.6 |
0 |
78 859 200 |
0 |
78 859 200 |
0 |
77 414 400 |
8 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.7 |
0 |
189 000 |
0 |
189 000 |
0 |
198 900 |
Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!) |
2.m.42.5.5 |
415 216 580 |
415 216 580 |
844 594 491 |
||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2.m.1.2 |
759 738 660 |
762 620 160 |
759 081 700 |
||||
1 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
2.m.1.2.1.1 |
843,0 |
109 590 000 |
843,0 |
109 590 000 |
830,0 |
107 900 000 |
2 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.2.1 |
76,0 |
399 980 400 |
76,0 |
399 980 400 |
74,3 |
391 033 470 |
3 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1.1 |
37 |
17 304 530 |
35 |
16 440 530 |
37,0 |
17 304 530 |
4 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1.2 |
9 |
15 695 730 |
9 |
15 695 730 |
10 |
17 439 700 |
5 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.2.1.1.1 |
0 |
0 |
2 |
792 000 |
0 |
0 |
6 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.2.1.1.2 |
0 |
0 |
2 |
2 953 500 |
0 |
0 |
7 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.5.1.1 |
56 |
217 168 000 |
56 |
217 168 000 |
58 |
224 924 000 |
8 |
Diabétesz ellátási pótlék |
2.m.1.2.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
480 000 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
443 496 859 |
448 547 164 |
480 229 780 |
|||||
1 |
Családi bölcsőde |
2.m.1.3.2.12.1 |
16 |
22 258 400 |
16 |
22 258 400 |
13 |
18 084 950 |
2 |
Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.1 |
15,8 |
110 453 060 |
15,8 |
110 453 060 |
20,0 |
139 814 000 |
3 |
Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.2 |
17,6 |
95 972 800 |
18,2 |
98 528 800 |
16,0 |
87 248 000 |
4 |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
2.m.1.3.3.2 |
0 |
19 813 000 |
0 |
19 813 000 |
0 |
31 548 000 |
5 |
Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás |
2.m.1.4.1.1 |
37,95 |
102 476 385 |
37,95 |
102 476 385 |
42,82 |
115 626 846 |
6 |
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés |
2.m.1.4.1.2 |
0 |
92 206 579 |
0 |
94 700 884 |
0 |
87 570 259 |
7 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2.m.1.4.2 |
1 111 |
316 635 |
1 111 |
316 635 |
337 725 |
337 725 |
III. fejezetből bölcsődék támogatása: |
0 |
248 497 260 |
0 |
248 497 260 |
0 |
276 694 950 |
||
IV. Kulturálisi feladatok támogatása |
2.m.1.5.2 |
0 |
62 326 932 |
0 |
62 326 932 |
0 |
61 185 024 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
1 818 071 076 |
1 826 002 881 |
1 880 333 699 |
|||||
TÁRSULÁSI FELADATOK |
||||||||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||
1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
2.m.1.3.2.1 |
0 |
64 624 644 |
0 |
64 624 644 |
0 |
64 111 750 |
2 |
Család- és gyermekjóléti központ |
2.m.1.3.2.2 |
0 |
52 799 273 |
0 |
52 799 273 |
0 |
52 314 876 |
3 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.3.1 |
150 |
11 071 500 |
150 |
11 071 500 |
151 |
11 145 310 |
4 |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.4.3 |
74 |
44 553 920 |
69 |
42 076 520 |
81 |
48 768 480 |
5 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.6.2 |
69 |
29 251 860 |
69 |
29 251 860 |
61 |
25 860 340 |
6 |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.2 |
24 |
23 117 280 |
24 |
23 117 280 |
24 |
23 117 280 |
7 |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.4 |
12 |
6 935 160 |
12 |
6 935 160 |
12 |
6 935 160 |
8 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.8.1 |
2 |
1 658 920 |
2 |
1 658 920 |
1 |
829 460 |
9 |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.9.2 |
12 |
6 070 800 |
12 |
6 070 800 |
12 |
6 070 800 |
10 |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.10.2 |
12 |
6 142 800 |
12 |
6 142 800 |
12 |
6 142 800 |
11 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.11.2 |
30 |
10 574 700 |
30 |
10 574 700 |
30 |
10 574 700 |
12 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
2.m.1.3.2.11.3 |
0 |
11 045 900 |
0 |
11 045 900 |
0 |
11 045 900 |
13 |
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.5 |
15 |
11 610 450 |
15 |
11 610 450 |
13 |
11 610 450 |
14 |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.7 |
25 |
19 350 750 |
25 |
19 350 750 |
25 |
19 350 750 |
15 |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.14.1 |
12 |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
17 |
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.14.2 |
5 674 |
19 348 340 |
5 674 |
19 348 340 |
5 674 |
19 348 340 |
18 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
19 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.2 |
49 |
11 874 660 |
49 |
11 874 660 |
49 |
11 874 660 |
20 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
21 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.2 |
60 |
14 540 400 |
60 |
14 540 400 |
60 |
14 540 400 |
22 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás |
2.m.1.3.4.1 |
35 |
190 396 500 |
35 |
190 396 500 |
36 |
195 836 400 |
23 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés |
2.m.1.3.4.2 |
0 |
48 534 000 |
0 |
49 430 000 |
0 |
72 647 753 |
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN |
590 501 857 |
588 920 457 |
619 125 609 |
|||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN |
2 408 572 933 |
2 414 923 338 |
2 499 459 308 |
|||||
5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24 |
2023. évi EREDETI előirányzat |
||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások |
|||||||||
Park fenntartás GYÖNGYÖS |
94 488 189 |
25 511 811 |
120 000 000 |
94 488 189 |
25 511 811 |
120 000 000 |
118 110 236 |
31 889 764 |
150 000 000 |
Park fenntartás MÁTRAFÜRED |
8 882 331 |
2 398 229 |
11 280 560 |
8 882 331 |
2 398 229 |
11 280 560 |
10 658 797 |
2 877 875 |
13 536 672 |
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
5 905 512 |
1 594 488 |
7 500 000 |
5 905 512 |
1 594 488 |
7 500 000 |
7 086 614 |
1 913 386 |
9 000 000 |
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (2022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
462 000 |
124 740 |
586 740 |
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
867 717 |
234 283 |
1 102 000 |
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred) 2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 252 |
16 268 |
76 520 |
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
6 947 716 |
1 875 884 |
8 823 600 |
7 400 000 |
1 998 000 |
9 398 000 |
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása (2022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
356 400 |
1 676 400 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
Faültetés és pótlás Gyöngyös |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
9 055 118 |
2 444 882 |
11 500 000 |
7 874 015 |
2 125 985 |
10 000 000 |
Faültetés és pótlás Gyöngyös (2022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 148 000 |
309 960 |
1 457 960 |
Faültetés és pótlás Mátrafüred |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
Faültetés és pótlás Mátrafüred (2022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 362 |
27 638 |
130 000 |
Fakataszter kialakítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok |
26 850 394 |
7 249 606 |
34 100 000 |
29 555 370 |
7 736 949 |
37 292 319 |
36 393 701 |
9 826 299 |
46 220 000 |
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok (2022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 550 |
69 538 |
327 088 |
Faápolási munkák a temetőkben |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
3 632 032 |
575 649 |
4 207 681 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Fakivágások a Kőkút úton 2. ütem |
3 307 086 |
892 914 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
Lakossági egynyári virágpalánták |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
154 000 441 |
41 580 119 |
195 580 560 |
164 379 969 |
42 600 591 |
206 980 560 |
199 582 661 |
53 887 319 |
253 469 980 |
Közutak üzemeltetése |
|||||||||
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS |
31 962 503 |
8 629 876 |
40 592 379 |
31 424 444 |
8 484 599 |
39 909 043 |
35 433 071 |
9 566 929 |
45 000 000 |
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS (2022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
362 968 |
98 001 |
460 969 |
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Járdajavítási fel nem osztható keret |
13 372 391 |
3 610 545 |
16 982 936 |
8 665 702 |
2 339 739 |
11 005 441 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Járdajavítási fel nem osztható keret (2022) |
233 011 |
62 913 |
295 924 |
||||||
Földutak karbantartása |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
11 811 023 |
3 188 977 |
15 000 000 |
Járdajavítások 4. körzet (2021) |
2 432 432 |
656 757 |
3 089 189 |
2 432 432 |
656 757 |
3 089 189 |
0 |
0 |
0 |
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok |
12 992 126 |
3 507 874 |
16 500 000 |
12 874 016 |
3 475 984 |
16 350 000 |
17 165 354 |
4 634 646 |
21 800 000 |
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok (2022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 090 |
75 894 |
356 984 |
Összesen |
72 570 476 |
19 594 028 |
92 164 504 |
59 333 602 |
16 020 071 |
75 353 673 |
77 097 541 |
20 816 336 |
97 913 877 |
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás |
|||||||||
Közvilágítás GYÖNGYÖS |
29 921 260 |
8 078 740 |
38 000 000 |
29 921 260 |
8 078 740 |
38 000 000 |
111 389 764 |
30 075 236 |
141 465 000 |
Közvilágítás MÁTRAFÜRED |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
7 169 292 |
1 935 708 |
9 105 000 |
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
13 404 724 |
3 619 276 |
17 024 000 |
13 404 724 |
3 619 276 |
17 024 000 |
14 004 724 |
3 781 276 |
17 786 000 |
Összesen |
45 373 228 |
12 250 772 |
57 624 000 |
45 373 228 |
12 250 772 |
57 624 000 |
132 563 780 |
35 792 220 |
168 356 000 |
Város- és községgazdálkodás |
|||||||||
Engedélyek, tervek kiadásai |
16 558 031 |
4 470 669 |
21 028 700 |
12 523 031 |
3 227 319 |
15 750 350 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Engedélyek, tervek kiadásai (2022) |
450 000 |
121 500 |
571 500 |
||||||
Műszaki ellenőri feladatok |
5 629 921 |
1 520 079 |
7 150 000 |
5 629 921 |
1 520 079 |
7 150 000 |
0 |
0 |
0 |
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
6 062 992 |
1 637 008 |
7 700 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Városgazdai feladatok kiadásai |
6 855 213 |
1 850 907 |
8 706 120 |
6 833 559 |
1 845 061 |
8 678 620 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel) |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
8 267 717 |
2 232 283 |
10 500 000 |
Gyöngyös úszó belterületek (Mátrafüred, Farkasmály, Sástó, Mátraháza, Kékes) KRESZ szerinti jelölése-tervezés és kivitelezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmény telekhatárrendezés, társasházi alapító okirat módosítás költsége |
472 441 |
127 559 |
600 000 |
472 441 |
127 559 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása (2022) |
354 331 |
95 669 |
450 000 |
||||||
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása |
5 387 008 |
1 062 992 |
6 450 000 |
5 387 008 |
1 062 992 |
6 450 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Területrendezések (2022) |
3 510 000 |
947 700 |
4 457 700 |
||||||
Területrendezések |
6 122 008 |
1 062 992 |
7 185 000 |
6 272 008 |
1 062 992 |
7 335 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások |
1 700 000 |
300 000 |
2 000 000 |
1 700 000 |
300 000 |
2 000 000 |
1 968 503 |
531 497 |
2 500 000 |
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
17 637 795 |
4 762 205 |
22 400 000 |
15 584 078 |
4 207 702 |
19 791 780 |
23 944 882 |
6 465 118 |
30 410 000 |
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok (2022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
585 600 |
158 112 |
743 712 |
Energiamegtakarítással kapcsolatos kommunális kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Kócsag u. gyalogátkelőhely tervezése (2021) |
620 000 |
167 400 |
787 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Inert hulladék aprítása és elszállítása |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
588 425 |
158 875 |
747 300 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások 1. körzet fejlesztési kerete terhére |
0 |
0 |
0 |
307 814 |
83 110 |
390 924 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások 3. körzet fejlesztési kerete terhére |
0 |
0 |
0 |
250 352 |
67 595 |
317 947 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások 5. körzet fejlesztési kerete terhére |
0 |
0 |
0 |
1 163 840 |
314 237 |
1 478 077 |
0 |
0 |
0 |
Platán Úti Tagóvoda kazán csere kapcsán felmerült szolgáltatás költsége |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
79 880 053 |
20 427 167 |
100 307 220 |
72 574 287 |
18 260 211 |
90 834 498 |
80 025 916 |
21 606 996 |
101 632 912 |
Állategészségügyi feladatok |
|||||||||
Gyepmesteri feladatok |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
Rágcsáló mentesítés |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
5 433 071 |
1 466 929 |
6 900 000 |
Szúnyog gyérítés |
944 882 |
255 118 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
Galambállomány ritkítása |
393 700 |
106 300 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Méhbefogás, darázsírtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
Állategészségügyi feladatok összesen |
7 062 991 |
1 907 009 |
8 970 000 |
5 724 409 |
1 545 591 |
7 270 000 |
7 007 874 |
1 892 126 |
8 900 000 |
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai |
|||||||||
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
9 055 118 |
2 444 882 |
11 500 000 |
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS (2022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 939 |
73 154 |
344 093 |
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 358 268 |
366 732 |
1 725 000 |
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok |
17 952 756 |
4 847 244 |
22 800 000 |
17 952 756 |
4 847 244 |
22 800 000 |
21 259 843 |
5 740 157 |
27 000 000 |
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 134 |
31 086 |
146 220 |
Mátrai úti vízelvezető javítása a Festék bolttól a Kovács utcáig |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
2 810 469 |
758 828 |
3 569 297 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
28 582 677 |
7 717 323 |
36 300 000 |
29 818 343 |
8 050 954 |
37 869 297 |
32 059 302 |
8 656 011 |
40 715 313 |
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység |
|||||||||
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS |
103 227 559 |
27 871 441 |
131 099 000 |
103 227 559 |
27 871 441 |
131 099 000 |
123 873 071 |
33 445 729 |
157 318 800 |
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED |
14 619 685 |
3 947 315 |
18 567 000 |
14 619 685 |
3 947 315 |
18 567 000 |
17 543 622 |
4 736 778 |
22 280 400 |
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása |
9 448 819 |
2 551 181 |
12 000 000 |
12 598 425 |
3 401 575 |
16 000 000 |
12 598 425 |
3 401 575 |
16 000 000 |
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
7 657 481 |
2 067 520 |
9 725 001 |
Összesen |
132 414 173 |
35 751 827 |
168 166 000 |
135 563 779 |
36 602 221 |
172 166 000 |
161 672 599 |
43 651 602 |
205 324 201 |
Mátrai létesítmények fenntartása |
|||||||||
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
7 244 094 |
1 955 906 |
9 200 000 |
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása(2022) |
324 898 |
87 723 |
412 621 |
||||||
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.) |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 716 535 |
733 465 |
3 450 000 |
Összesen |
8 661 418 |
2 338 582 |
11 000 000 |
8 661 418 |
2 338 582 |
11 000 000 |
10 285 527 |
2 777 094 |
13 062 621 |
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN |
528 545 457 |
141 566 827 |
670 112 284 |
521 429 035 |
137 668 993 |
659 098 028 |
700 295 200 |
189 079 704 |
889 374 904 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24 |
20223. évi EREDETI előirányzat |
||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
Vízgazdálkodás |
|||||||||
Fel nem osztott 2021. évi használati díj |
25 732 006 |
6 947 641 |
32 679 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Állami utak alatt végzett ivó- és szennyvízvezeték felújítás (használati díj maradvány) |
186 008 000 |
50 222 160 |
236 230 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése (használati díj 2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
Energiatakarékos fúvók beszerezése szvíztelepre |
0 |
0 |
0 |
17 500 000 |
4 725 000 |
22 225 000 |
0 |
0 |
0 |
Ipari Park végátemelő leválasztása |
0 |
0 |
0 |
26 980 000 |
7 284 600 |
34 264 600 |
0 |
0 |
0 |
Csapadékvíz elvezetés kiépítése az Eötvös téren (2. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 655 933 |
447 102 |
2 103 035 |
0 |
0 |
0 |
Mátrafüredi nyilvános illemhely ivóvíz,szennyvíz bekötés terve |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
211 740 006 |
57 169 801 |
268 909 807 |
46 315 933 |
12 456 702 |
58 772 635 |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
Szállítási ágazat |
|||||||||
Közlekedési-, útirányjelző- és utcanév táblák kihelyezése |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
905 512 |
244 488 |
1 150 000 |
0 |
0 |
0 |
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2022) |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
Járdaépítés az Ipari Parkban dolgozók részére |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló építés a Jeruzsálem úton (Fejl keret 6. körzet 2021) |
5 297 668 |
1 430 370 |
6 728 038 |
6 107 668 |
1 649 070 |
7 756 738 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló építés a 10. körzetben (2021) szabad forrás |
1 245 946 |
336 405 |
1 582 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló építés a 2. körzetben (2021) szabad forrás |
770 846 |
208 129 |
978 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló építések az 5. körzetben (2021) szabad forrás |
2 935 718 |
792 644 |
3 728 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló építés a Pesti úton (8. körzet) 2021 szabad forrás |
14 505 |
3 916 |
18 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mozgássérült feljáró építése a Szövetkezet út 7. és 17. mellett (8. körzet) 2021 szabad forrás |
45 721 |
12 345 |
58 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sétány burkolása a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet) 2021 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló fejlesztés a Városkert úton (Fejl. keret 5. körzet) 2021 szabad forrás |
2 642 618 |
713 507 |
3 356 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló kialakítás a bemelegítő csarnok mellett |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló kialakítás a Szövetkezet úton |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Déli városrész forgalom szabályozása (tehergk.) 2022 |
6 889 764 |
1 860 236 |
8 750 000 |
6 889 764 |
1 860 236 |
8 750 000 |
6 889 764 |
1 860 236 |
8 750 000 |
Párhuzamos parkoló építése a Kolozsvári u. 21-25. előtt (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 471 144 |
937 209 |
4 408 353 |
0 |
0 |
0 |
Forgalom-lassító küszöb kialakítása a Gyár utcában (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
585 685 |
158 135 |
743 820 |
0 |
0 |
0 |
Forgalom-lassító küszöb kialakítása az Esze Tamás utcában (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
851 038 |
229 780 |
1 080 818 |
0 |
0 |
0 |
Sárhegyre vezető út felújítása |
0 |
0 |
0 |
12 010 000 |
3 242 700 |
15 252 700 |
0 |
0 |
0 |
Gyalogos átkelőhely kialakítása a Kócsag-Cinke köz kereszteződésben |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
167 400 |
787 400 |
0 |
0 |
0 |
Berze Nagy J. utca szélesítése (1. körzet) |
0 |
0 |
0 |
7 208 595 |
1 946 321 |
9 154 916 |
0 |
0 |
0 |
Gyeprácsos parkolók építése a Városkert úton (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
12 716 245 |
3 433 386 |
16 149 631 |
0 |
0 |
0 |
Gyeprácsos parkolók építése a Jeruzsálem úton (6. körzet) |
0 |
0 |
0 |
15 747 982 |
4 251 955 |
19 999 937 |
0 |
0 |
0 |
Merőleges parkolók kialakítása a Bajcsy Zs. u. 28-32. előtt |
0 |
0 |
0 |
5 203 607 |
1 404 974 |
6 608 581 |
0 |
0 |
0 |
Ferde parkolók kialakítása a Jószerencsét utcában (10. körzet) |
0 |
0 |
0 |
13 521 368 |
3 650 769 |
17 172 137 |
0 |
0 |
0 |
Zsellérközös városrészben útépítés és csapadékvíz elvezetés tervezése |
0 |
0 |
0 |
1 417 500 |
382 725 |
1 800 225 |
0 |
0 |
0 |
Kolozsvári úton gyeprácsos parkoló kiviteli terve |
0 |
0 |
0 |
2 350 000 |
634 500 |
2 984 500 |
0 |
0 |
0 |
Kócsag úti parkoló kialakítás terve |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
26 142 000 |
7 058 338 |
33 200 338 |
93 943 117 |
25 364 639 |
119 307 756 |
7 677 166 |
2 072 834 |
9 750 000 |
Energia ágazat |
|||||||||
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 847 930 |
1 038 941 |
4 886 871 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Közvilágítás fejlesztése (Fejl. keret 10. körzet) 2021 szabad forrás |
401 471 |
108 397 |
509 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvilágítás fejlesztése (Fejl. keret 10. körzet) 2021 Olimpia, Iskola u.közvil fejlesztés |
1 291 443 |
348 689 |
1 640 132 |
1 291 443 |
348 689 |
1 640 132 |
0 |
0 |
0 |
Közvilágítás fejlesztése Mátrafüreden a Harkály ház és az Óvoda közötti ösvényen |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 270 180 |
342 949 |
1 613 129 |
0 |
0 |
0 |
Közvilágítás fejlesztés a Kemény János utcában |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 461 079 |
664 491 |
3 125 570 |
0 |
0 |
0 |
Közvilágítás fejlesztés kapcsán tervezés (Kemény J utca) 2021 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
közvilágítás fejlesztés a Pipishegyi bejárónál (2021) 1. körzet |
135 900 |
36 693 |
172 593 |
135 900 |
36 693 |
172 593 |
0 |
0 |
|
Émász tulajdonú lámpatestek megvásárlása-ledesítés kapcsán (2021) |
1 592 303 |
429 922 |
2 022 225 |
1 592 303 |
429 922 |
2 022 225 |
0 |
0 |
0 |
LED-es korszerűsítés |
6 003 041 |
1 620 821 |
7 623 862 |
6 003 041 |
1 620 821 |
7 623 862 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Közvilágítás fejlesztése a 3. körzetben (2021) szabad forrás |
450 269 |
121 573 |
571 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hálózatbővítés Kossuth út 1. |
0 |
0 |
0 |
109 200 |
29 484 |
138 684 |
0 |
0 |
0 |
Haller-Berényi Kastély elektromos hálózat csatlakozási díj |
2 917 700 |
787 779 |
3 705 479 |
2 917 700 |
787 779 |
3 705 479 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
20 469 292 |
5 526 709 |
25 996 001 |
19 825 626 |
5 352 919 |
25 178 545 |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
Park ágazat |
|||||||||
Kálvária sportudvar kerítés építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
Játszóeszközök kötelező szabványossági felülvizsgálata |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési keret 1. körzet Kinizsi tér játszótér fejlesztés (2020) 2021 szabad forrás |
19 828 |
5 354 |
25 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Autóbusz pályaudvar mögötti park felújítása (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
998 300 |
0 |
998 300 |
0 |
0 |
0 |
Parkfejlesztés és kamera beszerzés (Fejl. keret 10. körzet) 2021 szabad forrás |
1 182 503 |
319 276 |
1 501 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ringsted úti sportpálya területén kézilabda pálya építés terve |
0 |
0 |
0 |
920 000 |
248 400 |
1 168 400 |
0 |
0 |
0 |
Kő virágtartók az 1. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
244 852 |
66 110 |
310 962 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
4 351 937 |
1 175 024 |
5 526 961 |
2 163 152 |
314 510 |
2 477 662 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
Egyéb ágazat |
|||||||||
Fejlesztési keret 1. körzet maradvány |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
6 625 480 |
1 788 880 |
8 414 360 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési keret 1. körzet (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 2. körzet maradvány |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
12 265 575 |
3 311 705 |
15 577 280 |
2 695 976 |
727 914 |
3 423 890 |
Fejlesztési keret 2. (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 3. körzet (2022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 640 |
147 863 |
695 503 |
Fejlesztési keret 3. körzet maradvány |
14 337 914 |
3 871 236 |
18 209 150 |
14 208 883 |
3 836 398 |
18 045 281 |
5 504 469 |
1 486 207 |
6 990 676 |
Fejlesztési keret 3. (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 4. körzet maradvány |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 989 585 |
2 157 187 |
10 146 772 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési keret 4. körzet (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 5. körzet (2022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 054 041 |
284 591 |
1 338 632 |
Fejlesztési keret 5. körzet maradvány |
7 925 883 |
2 139 988 |
10 065 871 |
11 721 027 |
3 420 718 |
15 141 745 |
777 961 |
210 049 |
988 010 |
Fejlesztési keret 5. körzet (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 6. körzet maradvány |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 859 740 |
2 122 130 |
9 981 870 |
319 235 |
86 193 |
405 428 |
Fejlesztési keret 6. körzet (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 7. körzet maradvány |
12 293 939 |
3 319 362 |
15 613 301 |
12 293 939 |
3 319 362 |
15 613 301 |
2 289 223 |
618 090 |
2 907 313 |
Fejlesztési keret 7. körzet (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 8. körzet maradvány |
7 902 439 |
2 133 658 |
10 036 097 |
6 619 439 |
1 787 248 |
8 406 687 |
7 394 |
1 996 |
9 390 |
Fejlesztési keret 8. körzet (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 9. körzet maradvány |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
9 068 243 |
2 448 425 |
11 516 668 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési keret 9. körzet (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 10. körzet maradvány |
9 089 599 |
2 454 192 |
11 543 791 |
11 919 519 |
3 218 270 |
15 137 789 |
2 195 212 |
592 707 |
2 787 919 |
Fejlesztési keret 10. körzet (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Térfigyelő kamerák telepítése a város több pontján |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Kamerarendszer bővítése (kamera, rádió, szoftver) |
5 862 400 |
1 582 848 |
7 445 248 |
5 862 400 |
1 582 848 |
7 445 248 |
0 |
0 |
0 |
3-as út, 24-es utak bevezető szakaszai - körforgalom, üdvözlő építmények |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Sószóró edények beszerzése |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Képviselői laptop |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési keret Polgármester 2021 |
93 910 |
25 356 |
119 266 |
93 910 |
25 356 |
119 266 |
0 |
0 |
0 |
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred (2022) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
2 144 000 |
578 880 |
2 722 880 |
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Belváros |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Temetők felújítása |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Részvételi költségvetés |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
5 940 438 |
1 603 918 |
7 544 356 |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
Játszóeszköz telepítése Katona József Úti Tagóvodába (2022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 280 000 |
345 600 |
1 625 600 |
Mobil kerítés vásárlás (2022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 980 |
147 415 |
693 395 |
Fecske- Aranysas sportpálya fejlesztése (2022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 747 888 |
2 091 930 |
9 839 818 |
Urnafal építése a felsővárosi temetőben (2021) |
4 645 669 |
1 254 331 |
5 900 000 |
4 645 669 |
1 254 331 |
5 900 000 |
0 |
0 |
0 |
Emlékhely kialakítása az Aradi vértanúknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
A GYITI udvarán lévő (Művelődési Ház) Önkormányzati tulajdonú gáznyomásszabályzó megszüntetése |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Kékestető Klimatikus Gyógyhely cím megszerzése |
787 401 |
212 599 |
1 000 000 |
787 401 |
212 599 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb fejlesztési feladatok (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás |
257 801 |
69 606 |
327 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Honvédségi emlékmű létrehozása |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Zöldhulladák lerakó pontok kialakítása |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 916 981 |
787 584 |
3 704 565 |
0 |
0 |
0 |
Akadálymentesített kültéri lépcsőjáró a Közös Hivatal új épületéhez |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Licence díjak |
634 646 |
171 354 |
806 000 |
634 646 |
171 354 |
806 000 |
0 |
0 |
0 |
Beléptető rendszer a Városházára |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Genirobot beszerzése az óvodáknak (8. körzet) 2021 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
Kerítés építés a gyepmesteri telepen (Fejl. keret 1. körzet) 2021 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
Dróthálós mobil kerítésrendszer megvásárlása |
554 390 |
149 685 |
704 075 |
554 390 |
149 685 |
704 075 |
0 |
0 |
0 |
Hivatal Fő téri pince szellőzés kiépítése |
556 000 |
150 120 |
706 120 |
556 000 |
150 120 |
706 120 |
0 |
0 |
0 |
Tündérkert Tagóvoda udvari WC, vizesblokk kialakítása |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Kisértékű gép, berendezés beszerzése |
0 |
0 |
0 |
72 378 |
19 541 |
91 919 |
0 |
0 |
0 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények beruházási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
17 695 230 |
4 179 525 |
21 874 755 |
0 |
0 |
0 |
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások |
0 |
0 |
0 |
2 737 515 |
739 129 |
3 476 644 |
0 |
0 |
0 |
Oktatási Kabinet vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7 086 615 |
0 |
7 086 615 |
0 |
0 |
0 |
Konyhafelújítás kapcsán beszerezett eszközök Jeruzsálem úti Bölcsődébe |
0 |
0 |
0 |
5 501 300 |
1 485 352 |
6 986 652 |
0 |
0 |
0 |
Gyöngyös Turisztikai felirat |
0 |
0 |
0 |
2 488 415 |
671 872 |
3 160 287 |
0 |
0 |
0 |
Közszolgáltatási Csoport beszerzései |
0 |
0 |
0 |
221 139 |
59 709 |
280 848 |
0 |
0 |
0 |
Kazáncsere a Platán Úti Tagóvodában |
0 |
0 |
0 |
990 000 |
267 300 |
1 257 300 |
0 |
0 |
0 |
Térfigyelő kamerák kihelyezése a 2. körzetben |
0 |
0 |
0 |
2 303 910 |
622 056 |
2 925 966 |
0 |
0 |
0 |
Sportpálya kialakítása Ringsted úton (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Kamerák kihelyezése a 9. körzetben |
0 |
0 |
0 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Gépjármű beszerzés a mezőőrők részére |
0 |
0 |
0 |
1 717 087 |
463 613 |
2 180 700 |
0 |
0 |
0 |
Notebook beszerzés új képviselő részére |
0 |
0 |
0 |
221 439 |
59 789 |
281 228 |
0 |
0 |
0 |
Adventi faházikó építése Mátrafüreden |
0 |
0 |
0 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
175 335 695 |
47 340 631 |
222 676 326 |
243 677 034 |
63 537 263 |
307 214 297 |
138 920 046 |
37 508 408 |
176 428 454 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
438 038 930 |
118 270 503 |
556 309 433 |
405 924 862 |
107 026 033 |
512 950 895 |
187 589 338 |
50 649 116 |
238 238 454 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
Vízgazdálkodás |
|||||||||
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (használati díj 2020) |
6 250 220 |
1 687 560 |
7 937 780 |
3 005 000 |
811 350 |
3 816 350 |
0 |
0 |
0 |
Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (használati díj 2021) |
15 000 000 |
4 050 000 |
19 050 000 |
15 000 000 |
4 050 000 |
19 050 000 |
0 |
0 |
0 |
Ivóvíz gerincvezeték felújítás Petőfi utca, Északi külhatár utca (használati díj 2021) |
14 750 000 |
3 982 500 |
18 732 500 |
14 750 000 |
3 982 500 |
18 732 500 |
0 |
0 |
0 |
Fel nem osztott használati díj szennyvíz |
16 265 985 |
4 391 815 |
20 657 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció |
4 260 000 |
1 150 200 |
5 410 200 |
4 260 000 |
1 150 200 |
5 410 200 |
0 |
0 |
0 |
Mátra, Tetvesréten 30 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
2 130 000 |
575 100 |
2 705 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dobó u. 6. szám előtt 50 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
3 550 000 |
958 500 |
4 508 500 |
3 550 000 |
958 500 |
4 508 500 |
0 |
0 |
0 |
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció (használati díj 2023) |
8 520 000 |
2 300 400 |
10 820 400 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
5 940 000 |
27 940 000 |
Ivóvíz bekötővezetékek cseréje (használati díj 2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 756 501 |
744 255 |
3 500 756 |
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj 2023) |
4 070 000 |
1 098 900 |
5 168 900 |
4 510 000 |
1 217 700 |
5 727 700 |
4 681 889 |
1 264 110 |
5 945 999 |
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton útfelújításhoz (használati díj) 2023 |
7 874 015 |
2 125 985 |
10 000 000 |
8 513 726 |
2 298 707 |
10 812 433 |
4 318 111 |
1 165 890 |
5 484 001 |
Gázmotor felújítás (használati díj 2023) |
12 000 000 |
3 240 000 |
15 240 000 |
||||||
Csapadékvíz elvezető rendszer felújítási munkái keret jelleggel |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr. (használati díj 2023) |
0 |
0 |
0 |
26 866 748 |
7 254 022 |
34 120 770 |
26 866 748 |
7 254 022 |
34 120 770 |
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció (használati díj 2023) |
0 |
0 |
0 |
11 126 751 |
3 004 223 |
14 130 974 |
11 126 751 |
3 004 223 |
14 130 974 |
Aranysas utca 78. szám előtt 20 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
1 420 000 |
383 400 |
1 803 400 |
1 420 000 |
383 400 |
1 803 400 |
0 |
0 |
0 |
Ipari Park végátemelő leválasztása |
26 980 000 |
7 284 600 |
34 264 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás |
0 |
0 |
0 |
16 000 000 |
4 320 000 |
20 320 000 |
0 |
0 |
0 |
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
24 885 000 |
6 718 950 |
31 603 950 |
0 |
0 |
0 |
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
20 540 000 |
5 545 800 |
26 085 800 |
0 |
0 |
0 |
Petőfi S. utca Ny-i oldlán 530 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
41 870 000 |
11 304 900 |
53 174 900 |
0 |
0 |
0 |
Kossuth L. utca D-i oldalán 510 fm ivóvíz gerinccsat. rekontrukció |
0 |
0 |
0 |
35 356 500 |
9 546 255 |
44 902 755 |
0 |
0 |
0 |
Kossuth L. utca É-i oldalán 537 fm ivóvíz gerinccsat. rekontrukció |
0 |
0 |
0 |
35 356 500 |
9 546 255 |
44 902 755 |
0 |
0 |
0 |
Fel nem osztott használati díj ivóvíz |
680 000 |
183 600 |
863 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Állami utak alatt végzett ivóvízvezeték felújítás (használati díj) |
40 070 000 |
10 818 900 |
50 888 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vasút út ivóvízellátó rendszer rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
11 850 000 |
3 199 500 |
15 049 500 |
0 |
0 |
0 |
Petőfi S.utca 1. szám és Víztorony közötti szakaszán 70 db bekötővezeték rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
3 780 000 |
17 780 000 |
0 |
0 |
0 |
Zsellér köz 55., 57., 59. számú közben ivóvíz hálózat rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
14 220 000 |
3 839 400 |
18 059 400 |
0 |
0 |
0 |
Kollektorvezeték rekonstrukció 3 helyen |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
3 240 000 |
15 240 000 |
0 |
0 |
0 |
Baross G. utca csapadékvíz elvezető rendszer és járda felújítás |
0 |
0 |
0 |
12 561 000 |
3 391 470 |
15 952 470 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
159 694 236 |
43 117 444 |
202 811 680 |
339 515 241 |
91 669 116 |
431 184 357 |
83 750 000 |
22 612 500 |
106 362 500 |
Szállítási ágazat |
|||||||||
Járda felújítás a Koháry úton (5. körzet) 2021 |
4 463 307 |
1 205 093 |
5 668 400 |
1 172 684 |
316 625 |
1 489 309 |
0 |
0 |
0 |
Díszburkolatos járda felújítása a Török Ignác utcában (2021) |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Autóbusz pályaudvar útburkolat felújítás |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Autóbusz pályaudvar közműaknák szintbe helyzése, burkolat javítás (2021) |
196 440 |
53 039 |
249 479 |
196 440 |
53 039 |
249 479 |
0 |
0 |
0 |
Kócsag út gyalogátkelő tervezése (2021) |
620 000 |
167 400 |
787 400 |
620 000 |
167 400 |
787 400 |
0 |
0 |
0 |
Napsugár és Platán utca Járda javítás (2021) |
1 169 180 |
315 679 |
1 484 859 |
1 169 180 |
315 679 |
1 484 859 |
0 |
0 |
0 |
Hajnal és Búza utca Járda javítás (2021) |
392 187 |
105 890 |
498 077 |
392 187 |
105 890 |
498 077 |
0 |
0 |
0 |
Járda felújítás Puskin, Vezekényi, Bartók B. utcákban (2021) |
2 432 432 |
656 757 |
3 089 189 |
2 432 432 |
656 757 |
3 089 189 |
0 |
0 |
0 |
Járda felújítás Vezekényi utca (2021) |
692 685 |
187 025 |
879 710 |
692 685 |
187 025 |
879 710 |
0 |
0 |
0 |
24. sz főút felújításával összefüggő esetleges kiegészítő munkák (Spar-Mátrafüred) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
1 616 992 |
436 587 |
2 053 579 |
0 |
0 |
0 |
Önk.kezelésébe kerülő belterületi utak felújításával összefüggő kiegészítő munkák |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Járda felújítások Gyöngyös |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
21 474 844 |
5 798 207 |
27 273 051 |
30 708 661 |
8 291 338 |
39 000 000 |
Járda felújítás Mátrafüred |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 599 |
1 000 000 |
VAMAV Kft. telephelyére vezető út felújítása II. ütem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 590 551 |
6 909 449 |
32 500 000 |
Hídak felújítása (2022) |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
7 165 575 |
1 934 705 |
9 100 280 |
Járda felújítás az Adácsi úton (2022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 786 975 |
752 483 |
3 539 458 |
Fecske-Aranysas sportpálya felújítása (2022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 937 732 |
3 223 188 |
15 160 920 |
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.) |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
0 |
0 |
0 |
Járda felújítás a Pálosvörösmarti úton (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás |
804 |
217 |
1 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Járda felújítás a Szív utcában (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás |
70 044 |
18 912 |
88 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bástya utca felújítása és csapadékvíz elvezetés (4. körzet) |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
20 983 844 |
5 665 638 |
26 649 482 |
0 |
0 |
0 |
Napsugár úti garázssor előtti út felújítása |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Fenyves utca felújítása |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
0 |
0 |
0 |
Kapubejáró és folyóka javítás a Kolozsvári úton (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 757 630 |
0 |
1 757 630 |
0 |
0 |
0 |
Járda felújítás a Városkert u. 9. előtt (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 994 670 |
538 561 |
2 533 231 |
0 |
0 |
0 |
Járda javítás a Koháry u. 14. mögött (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
621 350 |
167 765 |
789 115 |
0 |
0 |
0 |
Parkolóív korrekció az Orczy u. 8-12. előtt (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
275 587 |
74 408 |
349 995 |
0 |
0 |
0 |
Angyal utca felújítása II. ütem (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
7 199 762 |
1 943 936 |
9 143 698 |
0 |
0 |
0 |
Angyal utca felújítása III. ütem (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
5 968 195 |
1 611 413 |
7 579 608 |
0 |
0 |
0 |
Járda felújítás a Zöldfa utcában |
0 |
0 |
0 |
632 874 |
170 876 |
803 750 |
0 |
0 |
0 |
Burkolat felújítás a Névtelen úton |
0 |
0 |
0 |
311 513 |
84 109 |
395 622 |
0 |
0 |
0 |
Kerékpártároló kialakítása a bemelegítő csarnok mellett |
0 |
0 |
0 |
3 942 888 |
1 064 580 |
5 007 468 |
0 |
0 |
0 |
Sétány burkolása a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet) 2021 |
0 |
0 |
0 |
1 827 000 |
493 290 |
2 320 290 |
0 |
0 |
0 |
Malom utca burkolatának felújítása (2. körzet) |
0 |
0 |
0 |
6 385 275 |
1 724 025 |
8 109 300 |
0 |
0 |
0 |
Nepomuki Szt. János Kápolna körüli út és parkoló felújítása (2. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 934 980 |
1 062 445 |
4 997 425 |
0 |
0 |
0 |
Rendőrség melletti út felújítása I. ütem (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 923 300 |
1 059 291 |
4 982 591 |
0 |
0 |
0 |
FÜSZÉRT garázssor előtti út felújítása (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 890 392 |
510 406 |
2 400 798 |
0 |
0 |
0 |
Járdafelújítás Zöldfa és Vértanú utca sarok |
0 |
0 |
0 |
828 018 |
223 565 |
1 051 583 |
0 |
0 |
0 |
Járda felújítás Széchenyi úton |
0 |
0 |
0 |
2 403 623 |
648 978 |
3 052 601 |
0 |
0 |
0 |
Járda felújítás Zöldkert utca 31. szám előtt |
0 |
0 |
0 |
257 009 |
69 392 |
326 401 |
0 |
0 |
0 |
Gyár utca-Hunyadi utca közötti járdaszakasz felújítása |
0 |
0 |
0 |
1 180 100 |
318 627 |
1 498 727 |
0 |
0 |
0 |
Járda felújítás Északi Külhatár 14. szám előtt |
0 |
0 |
0 |
185 271 |
50 024 |
235 295 |
0 |
0 |
0 |
Koháry úti járda díszburkolatos felújítása |
0 |
0 |
0 |
9 262 624 |
2 500 907 |
11 763 531 |
0 |
0 |
0 |
Virág-Áchim András út kereszteződés ívkorrekció |
0 |
0 |
0 |
220 666 |
59 580 |
280 246 |
0 |
0 |
0 |
Járda felújítás 1. körzet |
0 |
0 |
0 |
4 671 069 |
1 261 188 |
5 932 257 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
110 327 509 |
29 788 429 |
140 115 938 |
162 684 018 |
43 450 126 |
206 134 144 |
78 976 896 |
21 323 762 |
100 300 658 |
Energia ágazat |
|||||||||
Közvilágítás korszerűsítése |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
11 712 150 |
3 162 280 |
14 874 430 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
11 712 150 |
3 162 280 |
14 874 430 |
0 |
0 |
0 |
Park ágazat |
|||||||||
Parkfejlesztés (1. körzet) 2021 szabad forrás |
459 195 |
123 983 |
583 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Parkfejlesztés (3. körzet) 2021 szabad forrás |
773 402 |
208 818 |
982 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Parkfejlesztés (6. körzet) 2021 szabad forrás |
105 069 |
28 368 |
133 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
1 337 666 |
361 169 |
1 698 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb ágazat |
|||||||||
Intézményfelújítási keret |
18 677 683 |
5 042 975 |
23 720 658 |
13 295 124 |
3 777 204 |
17 072 328 |
19 685 039 |
5 314 961 |
25 000 000 |
Honvéd Mátra Kaszinó nyilászáró csere (2022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 455 399 |
1 742 958 |
8 198 357 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2022) |
75 244 634 |
20 316 051 |
95 560 685 |
50 789 553 |
14 277 374 |
65 066 927 |
40 489 479 |
10 932 159 |
51 421 638 |
Farkasmályi kőhíd felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
Farkasmályi támfal felújítása II. ütem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
Kazán felújítás a Közös Hivatalban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Közös Hivatal Fő téri régi épületén udvar felőli tetőszakasz felújítása 2. ütem |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Olimpia úti háziorvosi rendelő felújítása (2021) pályázat |
29 562 205 |
7 981 795 |
37 544 000 |
31 198 197 |
8 423 513 |
39 621 710 |
0 |
0 |
0 |
Konyhafelújítás Jeruzsálem úti Bölcsőde (2021) pályázat |
34 179 560 |
9 228 481 |
43 408 041 |
34 179 560 |
9 228 481 |
43 408 041 |
0 |
0 |
0 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) óvoda felújítás végszámla |
1 488 100 |
401 787 |
1 889 887 |
1 488 100 |
401 787 |
1 889 887 |
0 |
0 |
0 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) Villamos elosztó szekrény átalakítása |
967 000 |
261 090 |
1 228 090 |
967 000 |
261 090 |
1 228 090 |
0 |
0 |
0 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) gáz nyomásszabályzó áthelyezése, kisnyomású gázvezeték építése |
760 000 |
205 200 |
965 200 |
637 323 |
172 077 |
809 400 |
0 |
0 |
0 |
Dobó Úti bölcsőde nagykonyhai tűzhely cseréje |
3 779 528 |
1 020 472 |
4 800 000 |
3 779 528 |
1 020 472 |
4 800 000 |
0 |
0 |
0 |
Orczy kert hátsó kapu és sétány felújítás |
4 724 410 |
1 275 590 |
6 000 000 |
4 724 410 |
1 275 590 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Hivatal hátsó épület lépcsőházi üvegfal csere (dr. Puky utca felől) |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Fiók könyvtár felújítás folytatása, WC, előtér, bejárati lépcső felújítása, rámpa kialakítása |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Orvosi Ügyelet portálcsere |
0 |
0 |
0 |
686 220 |
185 280 |
871 500 |
0 |
0 |
0 |
Platán u Tagóvoda kazán csere (2.kazán) |
1 340 000 |
361 800 |
1 701 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hivatali Épület ivóvízvezeték felújítás |
0 |
0 |
0 |
2 941 012 |
0 |
2 941 012 |
0 |
0 |
0 |
Emlékmű felújítás a Könyves Kálmán téren |
0 |
0 |
0 |
2 246 457 |
606 543 |
2 853 000 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési keret (1. körzet) felújításra |
0 |
0 |
0 |
277 846 |
75 018 |
352 864 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési keret (3. körzet) felújításra |
0 |
0 |
0 |
773 402 |
208 818 |
982 220 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési keret (6. körzet) felújításra |
0 |
0 |
0 |
105 069 |
28 368 |
133 437 |
0 |
0 |
0 |
Károly Róbert Iskola homlokzat felújítás terve |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
33 750 |
158 750 |
0 |
0 |
0 |
Diósmalom úti orvosi rendelő tetőtér kialakítás terve |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
189 620 758 |
51 197 603 |
240 818 361 |
167 461 439 |
45 077 727 |
212 539 166 |
88 362 200 |
23 857 795 |
112 219 995 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
472 791 193 |
127 653 621 |
600 444 814 |
681 372 848 |
183 359 249 |
864 732 097 |
251 089 096 |
67 794 057 |
318 883 153 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
910 830 123 |
245 924 124 |
1 156 754 247 |
1 087 297 710 |
290 385 282 |
1 377 682 992 |
438 678 434 |
118 443 173 |
557 121 607 |
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Módosítási javaslat |
||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
Licenc díjak |
20 425 197 |
5 514 803 |
25 940 000 |
20 425 197 |
5 514 803 |
25 940 000 |
20 692 913 |
5 587 087 |
26 280 000 |
Gép- és bútorbeszerzés |
4 251 969 |
1 148 031 |
5 400 000 |
4 262 769 |
1 150 947 |
5 413 716 |
5 590 551 |
1 509 449 |
7 100 000 |
Informatikai fejlesztések |
12 952 756 |
3 497 244 |
16 450 000 |
12 731 317 |
3 437 455 |
16 168 772 |
4 629 921 |
1 250 079 |
5 880 000 |
Városrendészet KÖZREND rendszer bevezetése |
1 566 142 |
422 858 |
1 989 000 |
1 566 142 |
422 858 |
1 989 000 |
0 |
0 |
0 |
Közös Hivatal klimatizálása |
6 343 469 |
1 712 737 |
8 056 206 |
6 343 469 |
1 712 737 |
8 056 206 |
0 |
0 |
0 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
45 539 533 |
12 295 673 |
57 835 206 |
45 328 894 |
12 238 800 |
57 567 694 |
30 913 385 |
8 346 615 |
39 260 000 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
Elektromos vezeték csere - régi épületben |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
49 476 541 |
13 358 665 |
62 835 206 |
49 265 902 |
13 301 792 |
62 567 694 |
30 913 385 |
8 346 615 |
39 260 000 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Ssz. |
Cím, alcím megnevezése |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24 |
2023. évi EREDETI előirányzat |
||||||
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
||
Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház) |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|
Gyöngyösi Amatőr Színjátszásért Közhasznú Egyesület támogatása |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Kulturális tevékenység támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|
Kulturális célú támogatások (OKB keret) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
990 000 |
0 |
990 000 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
10 490 000 |
0 |
10 490 000 |
48 000 000 |
0 |
48 000 000 |
TAO-s támogatásban részesült sportegyesületek támogatása |
19 500 000 |
0 |
19 500 000 |
19 500 000 |
0 |
19 500 000 |
19 500 000 |
0 |
19 500 000 |
|
Gyöngyösi Atlétikai Klub |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
15 500 000 |
0 |
15 500 000 |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
|
- ebből: Atlétikai Szakosztály |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Birkózó Szakosztály |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ökölvívó Szakosztály |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Női labdarúgó Szakosztály |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
általános támogatás |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
7 600 000 |
0 |
7 600 000 |
0 |
0 |
0 |
|
GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
|
Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
|
Energia Sport Egyesület |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Közösségeknek adott elismerések |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
|
Vízhez szoktatás támogatása |
8 599 000 |
0 |
8 599 000 |
8 599 000 |
0 |
8 599 000 |
10 496 000 |
0 |
10 496 000 |
|
Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Mátra-kör kerékpárverseny támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Sport célú támogatások (TISB keret) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 450 000 |
0 |
3 450 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
2 |
Sporttevékenység támogatása |
93 999 000 |
0 |
93 999 000 |
99 949 000 |
0 |
99 949 000 |
90 896 000 |
0 |
90 896 000 |
3 |
Sportfólió Kft. támogatása |
195 734 748 |
20 000 000 |
215 734 748 |
195 734 748 |
60 000 000 |
255 734 748 |
476 944 000 |
0 |
476 944 000 |
4 |
Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása |
85 485 000 |
5 500 000 |
90 985 000 |
85 485 000 |
5 500 000 |
90 985 000 |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés |
9 600 000 |
0 |
9 600 000 |
9 600 000 |
0 |
9 600 000 |
16 300 000 |
0 |
16 300 000 |
|
ebből Gyöngyösi Kalendárium |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
5 |
Kulturális Kft. támogatása |
164 727 000 |
0 |
164 727 000 |
182 727 000 |
10 280 000 |
193 007 000 |
228 100 000 |
6 000 000 |
234 100 000 |
6 |
Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása |
58 064 000 |
0 |
58 064 000 |
58 064 000 |
0 |
58 064 000 |
84 000 000 |
0 |
84 000 000 |
Polgármesteri keret |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
1 966 960 |
0 |
1 966 960 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Alpolgármesteri keretek |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi Orvosi Ügyelet támogatása I. félév |
33 500 000 |
0 |
33 500 000 |
42 821 920 |
0 |
42 821 920 |
22 259 922 |
0 |
22 259 922 |
|
Egészségügyi tevékenység támogatása (ESZLB keret) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
875 000 |
0 |
875 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Magyar Máltai Szeretszolg. tev. támogatása (idősek otthona) |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
Polgárőrségek támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Fogorvosok támogatása |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
16 440 000 |
0 |
16 440 000 |
|
Háziorvosok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
Közgyűjtemények támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
XIX. századi piac |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Tour de Hongrie támogatása |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
MaxiRádió támogatása |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
|
Mátrai turista jelzések festése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Új Nap Egyesület támogatása (gyepmesteri feladatok) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Máltai Szeretetszolgálat támogatása TOP-4.3.1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja program utánkövetéséhez kapcsolódóan |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Gyepmesteri telep infrastruktúrális feltételeinek javítása (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
13 500 000 |
0 |
13 500 000 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
|
Városi Könyvtár könyvkiadás és Fülöp Lajos Emlékterem kialakítás támogatása |
1 000 000 |
500 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Hatvani Tankerület /KÁI/ Besze A. fejlesztési keret terhére padok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Környezetvédelmi Alap terhére nyújtott támogatások |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Bene Egylet támogatása Mátrafüredi Részönkormányzat költségvetése terhére |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
7 |
Egyéb támogatások |
94 400 000 |
6 500 000 |
100 900 000 |
121 463 880 |
9 500 000 |
130 963 880 |
108 199 922 |
5 000 000 |
113 199 922 |
GYÖNGY Nemz. Néptáncfesztivál Alapítvány támogatása |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Autista Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Muzsikál az Erdő Alapítvány |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Vidróczki Alapítvány támogatása |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Vidróczki Alapítvány támogatása (60 éves évforduló) |
3 508 000 |
0 |
3 508 000 |
3 508 000 |
0 |
3 508 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ördögszekér Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
MOZAIK Alapítvány támogatása |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Meseházikó Alapítvány támogatása |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Cantus Corvinus Alapítvány támogatása |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Pro Musica Alapítvány támogatása |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Musica Mansueta Alapítvány támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Bugát Pál Kórház Alapítvány támogatása |
0 |
0 |
0 |
786 985 |
0 |
786 985 |
0 |
0 |
0 |
|
Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 275 000 |
0 |
1 275 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Esélyegyenlőségi program cselekvési terv terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
|
ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
0 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
|
OKB keret terhére oktatási, nevelési és kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 010 000 |
0 |
1 010 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Közgyűjteményi keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
|
TISB keret terhére sportfeladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Alapítványi támogatások összesen |
20 408 000 |
0 |
20 408 000 |
25 304 985 |
0 |
25 304 985 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN |
724 317 748 |
32 000 000 |
756 317 748 |
779 218 613 |
85 280 000 |
864 498 613 |
1 203 939 922 |
11 000 000 |
1 214 939 922 |
|
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás |
721 917 748 |
32 000 000 |
753 917 748 |
776 818 613 |
85 280 000 |
862 098 613 |
1 201 539 922 |
11 000 000 |
1 212 539 922 |
|
8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24 |
2023. évi EREDETI előirányzat |
||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
a) Hulladékgazdálkodás |
|||||||||
Szelektív hulladékgyűjtés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
b) Zöldterületek védelme |
|||||||||
Faültetés |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
Allergén növények irtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
c) Levegő tisztaság védelem |
|||||||||
Bűzmérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés |
|||||||||
Vízminőség-elemzések |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
Utólagos szennyvízrákötések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
e) Környezetvédelmi oktatás |
|||||||||
Felelős állattartásra nevelés támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
Lakossági szemléletformálás |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása |
900 000 |
0 |
900 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
900 000 |
0 |
900 000 |
Összesen |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
1 436 220 |
63 780 |
1 500 000 |
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység |
|||||||||
Klímavédelem |
450 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Tartalék |
600 000 |
0 |
600 000 |
2 127 948 |
0 |
2 127 948 |
600 000 |
0 |
600 000 |
Összesen |
1 550 000 |
0 |
1 550 000 |
3 077 948 |
0 |
3 077 948 |
1 550 000 |
0 |
1 550 000 |
Kiadások összesen |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
8 364 956 |
1 062 992 |
9 427 948 |
4 574 803 |
425 197 |
5 000 000 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fejezet száma |
Alcím |
Intézmény neve |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24 |
2023. évi EREDETI előirányzat |
|||
teljes |
rész |
teljes |
rész |
teljes |
rész |
|||
I. |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
133 |
15 |
135 |
15 |
135 |
15 |
|
II. |
Intézmények (1+...+4) |
247 |
10 |
249 |
10 |
250 |
9 |
|
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
24 |
0 |
24 |
0 |
24 |
0 |
|
2 |
Dobó úti Bölcsőde |
31 |
1 |
31 |
1 |
31 |
1 |
|
3 |
Jeruzsálem úti Bölcsőde |
12 |
0 |
17 |
0 |
17 |
0 |
|
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
164 |
9 |
161 |
9 |
162 |
8 |
|
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
16 |
0 |
16 |
0 |
16 |
0 |
|
III. |
Önkormányzat (1+….+5) |
25 |
4 |
24 |
3 |
24 |
2 |
|
1 |
Tisztségviselők |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
|
2 |
Közszolgáltatási Csoport |
17 |
1 |
18 |
0 |
18 |
0 |
|
3 |
Mezőőrök |
5 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
|
4 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
5 |
Megváltozott munkaképességűek |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.) |
405 |
29 |
408 |
28 |
409 |
26 |
||
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata |
22 |
0 |
13 |
0 |
13 |
0 |
||
10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2023-2030 |
||||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
Köt.váll. éve |
2023. évi eredeti előirányzat |
Éves fizetési kötelezettség |
||||||||
Állomány |
Éves fizetési kötelezettség |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
I. Hitelek |
||||||||||||
1 |
Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések) |
300 000 000 |
2018. |
142 500 000 |
58 597 916 |
53 344 271 |
47 952 084 |
42 629 166 |
37 306 250 |
24 490 626 |
0 |
0 |
2 |
Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására |
300 000 000 |
2018. |
176 470 590 |
64 242 032 |
58 048 406 |
51 717 524 |
45 455 270 |
39 193 028 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel |
150 000 000 |
2020. |
118 421 055 |
35 743 695 |
32 992 049 |
30 140 624 |
27 339 090 |
24 537 554 |
21 755 209 |
18 934 486 |
8 410 926 |
Felhalmozási hitel összesen |
437 391 645 |
158 583 643 |
144 384 726 |
129 810 232 |
115 423 526 |
101 036 832 |
46 245 835 |
18 934 486 |
8 410 926 |
|||
II. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás |
||||||||||||
1 |
Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok) * |
711 000 000 |
2006. |
619 088 308 |
169 170 524 |
208 540 209 |
153 705 468 |
139 101 290 |
124 497 111 |
110 122 999 |
95 248 743 |
21 546 537 |
2 |
Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)* |
755 830 000 |
2007. |
507 536 433 |
122 850 760 |
141 131 157 |
113 741 578 |
103 764 336 |
93 787 094 |
79 026 242 |
78 780 228 |
63 855 367 |
3 |
Gépjármű lízing |
4 416 803 |
2021. |
2 453 780 |
1 472 268 |
981 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Gépjármű lízing |
5 979 960 |
2022 |
5 647 740 |
1 993 320 |
1 993 320 |
1 661 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
DIOO fejlesztő eszközök bérlete |
2022 |
2 061 790 |
3 249 432 |
-1 187 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelezettségvállalások összesen |
1 126 624 741 |
292 021 284 |
349 671 366 |
267 447 046 |
242 865 626 |
218 284 205 |
189 149 241 |
174 028 971 |
85 401 904 |
|||
11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A támogatás kedvezményezettje |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24 |
2023. évi EREDETI előirányzat |
|||||||||
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
||||
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
|||||||
Végleges mentességet élvező magánszemély (időskorúak jár., végleges méltány., hadigondozott) |
175 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
1 620 000 |
175 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
1 620 000 |
160 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
1 500 000 |
Méltányosság alapján 1 évre mentességet kapó magánszemély |
200 |
minden adónem |
100 |
1 600 000 |
200 |
minden adónem |
100 |
1 600 000 |
150 |
minden adónem |
100 |
4 000 000 |
Emeletráépítéssel épült lakás tulajdonosa (20 évig tartó mentesség) |
15 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
161 500 |
15 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
161 500 |
16 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
171 200 |
Mátraházán, Kékestetőn bérleménnyel rendelkező magánszemély |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
A 70. életévét betöltő magánszemély lakástulajdona, lakásbérleménye utáni mentesség |
3 575 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
34 900 000 |
3 575 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
34 900 000 |
4 000 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
39 000 000 |
Szennyvízhálózatra való rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakás magánszemély tulajdonosa |
62 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
501 200 |
62 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
501 200 |
56 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
443 500 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása (vissza nem térítendő rész). |
15 |
helyi támogatás |
100 |
4 500 000 |
15 |
helyi támogatás |
100 |
4 500 000 |
15 |
helyi támogatás |
100 |
4 500 000 |
ÖSSZESEN |
43 474 700 |
43 474 700 |
49 806 700 |
|||||||||
12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Ssz. |
Intézmény és feladat megnevezése |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24 |
2023. évi EREDETI előirányzat |
|||||||||
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||
saját bev. és állami tám. |
önkorm. tám. |
összesen |
saját bev. és állami tám. |
önk. tám. |
összesen |
saját bev. és állami tám. |
önkorm. tám. |
összesen |
|||||
1 |
Tagsági díjak, könyvvizsgálat |
4 098 075 |
0 |
4 098 075 |
4 098 075 |
4 098 075 |
0 |
4 098 075 |
4 098 075 |
3 439 526 |
0 |
3 439 526 |
3 439 526 |
2 |
Önkormányzati biztosítások |
14 039 394 |
0 |
14 039 394 |
14 039 394 |
14 039 394 |
0 |
14 039 394 |
14 039 394 |
15 042 134 |
0 |
15 042 134 |
15 042 134 |
3 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények |
25 300 000 |
0 |
25 300 000 |
25 300 000 |
25 300 000 |
0 |
25 300 000 |
25 300 000 |
25 300 000 |
0 |
25 300 000 |
25 300 000 |
4 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatás |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
5 |
Bűnmegelőzési program |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
6 |
Drogstratégia megvalósítása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
7 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 450 000 |
0 |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
0 |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
0 |
9 450 000 |
9 450 000 |
8 |
Helytörténeti vetélkedő |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
9 |
Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
10 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
260 000 |
0 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
0 |
260 000 |
260 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
160 000 |
11 |
Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
12 |
Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret (Többcélú Társulás) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
13 |
Közszolgáltatási Csoport nem kötelező feladatai |
18 388 055 |
0 |
18 388 055 |
0 |
18 388 055 |
0 |
18 388 055 |
18 388 055 |
13 818 793 |
13 813 000 |
5 793 |
13 818 793 |
14 |
Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.) |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
11 500 000 |
10 490 000 |
0 |
10 490 000 |
10 490 000 |
48 000 000 |
0 |
48 000 000 |
48 000 000 |
15 |
Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.) |
93 999 000 |
0 |
93 999 000 |
93 999 000 |
99 949 000 |
0 |
99 949 000 |
99 949 000 |
90 896 000 |
0 |
90 896 000 |
90 896 000 |
16 |
Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.) |
154 832 700 |
0 |
154 832 700 |
154 832 700 |
156 536 448 |
0 |
156 536 448 |
156 536 448 |
437 745 704 |
0 |
437 745 704 |
437 745 704 |
17 |
Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.) |
80 151 000 |
0 |
80 151 000 |
80 151 000 |
85 485 000 |
0 |
85 485 000 |
85 485 000 |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
165 000 000 |
18 |
Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.) |
164 727 000 |
0 |
164 727 000 |
164 727 000 |
182 727 000 |
0 |
182 727 000 |
182 727 000 |
228 100 000 |
0 |
228 100 000 |
228 100 000 |
19 |
Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.) |
58 064 000 |
0 |
58 064 000 |
58 064 000 |
58 064 000 |
0 |
58 064 000 |
58 064 000 |
85 000 000 |
0 |
85 000 000 |
85 000 000 |
20 |
Egyéb támogatások (7 mell. 7.) |
95 400 000 |
0 |
95 400 000 |
95 400 000 |
122 463 880 |
0 |
122 463 880 |
122 463 880 |
90 199 922 |
0 |
90 199 922 |
90 199 922 |
21 |
Alapítványi támogatások (7.mell. 8.) |
20 408 000 |
0 |
20 408 000 |
20 408 000 |
25 304 985 |
0 |
25 304 985 |
25 304 985 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
22 |
Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.) |
29 421 875 |
0 |
29 421 875 |
29 421 875 |
29 421 875 |
0 |
29 421 875 |
29 421 875 |
78 900 000 |
0 |
78 900 000 |
78 900 000 |
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN |
791 789 099 |
0 |
791 789 099 |
791 789 099 |
853 727 712 |
0 |
853 727 712 |
853 727 712 |
1 301 902 079 |
13 813 000 |
1 288 089 079 |
1 301 902 079 |
|
13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2023. |
|||||||||||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Ssz. |
PROJEKT megnevezése |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24 |
2023. évi EREDETI előirányzat |
|||||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
BEVÉTELEK |
Kiadások |
BEVÉTELEK |
Kiadások |
||||||||||||||
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2021 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2023 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
||||||
1. |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
204 637 275 |
204 637 275 |
110 203 179 |
0 |
100 000 |
83 902 733 |
10 431 363 |
0 |
204 637 275 |
204 637 275 |
20 174 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 174 160 |
20 174 160 |
2. |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
151 |
3. |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 A gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
12 928 633 |
12 928 633 |
7 087 822 |
0 |
0 |
0 |
5 840 811 |
0 |
12 928 633 |
12 928 633 |
1 772 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 772 347 |
1 772 347 |
4. |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
521 603 320 |
521 603 320 |
279 379 045 |
68 194 903 |
0 |
57 914 588 |
32 798 724 |
83 316 060 |
521 603 320 |
521 603 320 |
2 008 587 |
0 |
0 |
0 |
3 991 413 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
5. |
TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése |
34 400 000 |
34 400 000 |
0 |
0 |
0 |
34 400 000 |
0 |
0 |
34 400 000 |
34 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
337 646 864 |
337 646 864 |
267 112 746 |
69 058 277 |
0 |
0 |
4 778 854 |
0 |
340 949 877 |
340 949 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
7. |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
6 622 997 |
6 622 997 |
6 425 277 |
55 169 |
0 |
0 |
142 551 |
0 |
6 622 997 |
6 622 997 |
3 028 433 |
0 |
2 442 200 |
0 |
0 |
0 |
5 470 633 |
5 470 633 |
8. |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
1 324 023 |
1 324 023 |
1 015 797 |
308 226 |
0 |
4 908 500 |
0 |
0 |
6 232 523 |
6 232 523 |
2 888 500 |
0 |
862 687 |
0 |
0 |
0 |
3 751 187 |
3 751 187 |
9. |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
128 318 309 |
128 318 309 |
120 467 444 |
5 501 737 |
0 |
0 |
6 740 299 |
0 |
132 709 480 |
132 709 480 |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 849 |
28 849 |
10. |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
69 118 001 |
69 118 001 |
6 743 457 |
13 323 646 |
46 714 394 |
0 |
15 660 149 |
0 |
82 441 646 |
82 441 646 |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 950 |
4 950 |
11. |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
339 970 |
339 970 |
339 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 970 |
339 970 |
165 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 319 |
165 319 |
12. |
SKHU/1902 INTERREG (Nádor u. 10.) pályázat |
6 088 500 |
6 088 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 088 500 |
0 |
6 088 500 |
6 088 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán |
13 173 820 |
13 173 820 |
13 173 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 173 820 |
13 173 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
0 |
31 149 480 |
0 |
36 020 |
0 |
31 185 500 |
31 185 500 |
15. |
TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra |
216 000 000 |
216 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 000 000 |
216 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
WE4EU 2022 pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 886 960 |
0 |
0 |
0 |
41 886 960 |
41 886 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
1 632 201 712 |
1 632 201 712 |
811 948 557 |
156 441 958 |
88 701 354 |
181 125 821 |
90 175 435 |
83 316 060 |
1 700 015 001 |
1 700 015 001 |
30 071 296 |
0 |
34 454 367 |
0 |
5 527 433 |
0 |
70 053 096 |
70 053 096 |
|
14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
BEVÉTELEK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24 |
2023. évi EREDETI előirányzat |
KIADÁSOK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24 |
2023. évi EREDETI előirányzat |
||||||||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
NETTÓ |
ÁFA |
BRUTTÓ |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
NETTÓ |
ÁFA |
BRUTTÓ |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||
Településrészt normatív módon megillető támogatás* |
14 612 919 |
0 |
14 612 919 |
14 612 919 |
0 |
14 612 919 |
15 915 361 |
0 |
15 915 361 |
Részönkormányzat kiadásai |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
1 889 764 |
510 236 |
2 400 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
- hivatal működésére |
8 372 565 |
0 |
8 372 565 |
8 372 565 |
0 |
8 372 565 |
8 473 680 |
0 |
8 473 680 |
Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka |
6 381 837 |
0 |
6 381 837 |
6 381 837 |
0 |
6 381 837 |
7 114 593 |
0 |
7 114 593 |
- zöldterület-gazdálkodásra |
1 061 115 |
0 |
1 061 115 |
1 061 115 |
0 |
1 061 115 |
1 113 939 |
0 |
1 113 939 |
Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai |
26 275 006 |
1 256 593 |
27 531 599 |
26 275 006 |
1 256 593 |
27 531 599 |
43 238 406 |
2 504 624 |
45 743 030 |
- közvilágítás üzemeltetésre |
1 623 630 |
0 |
1 623 630 |
1 623 630 |
0 |
1 623 630 |
2 596 965 |
0 |
2 596 965 |
Igazgatási feladatok * |
24 891 384 |
574 654 |
25 466 038 |
24 891 384 |
574 654 |
25 466 038 |
30 222 555 |
0 |
30 222 555 |
- temető üzemeltetésre |
464 824 |
0 |
464 824 |
464 824 |
0 |
464 824 |
522 904 |
0 |
522 904 |
Központi Orvosi Ügyelet kiadásai* |
920 643 |
0 |
920 643 |
920 643 |
0 |
920 643 |
622 357 |
0 |
622 357 |
- közutak üzemeltetésre |
1 000 985 |
0 |
1 000 985 |
1 000 985 |
0 |
1 000 985 |
1 043 473 |
0 |
1 043 473 |
Bene Egylet támogatása |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
- egyéb önkormányzati feladatokra |
2 089 800 |
0 |
2 089 800 |
2 089 800 |
0 |
2 089 800 |
2 164 400 |
0 |
2 164 400 |
Szociálpolitikai feladatok |
62 000 |
0 |
62 000 |
62 000 |
0 |
62 000 |
62 000 |
0 |
62 000 |
Helyi adók összesen |
38 800 000 |
0 |
38 800 000 |
38 800 000 |
0 |
38 800 000 |
55 000 000 |
0 |
55 000 000 |
Kommunális kiadások |
34 262 585 |
8 670 679 |
42 933 264 |
34 262 585 |
8 670 679 |
42 933 264 |
45 689 533 |
11 711 144 |
57 400 677 |
- építményadó |
10 500 000 |
0 |
10 500 000 |
10 500 000 |
0 |
10 500 000 |
11 100 000 |
0 |
11 100 000 |
- Park fenntartás |
8 882 331 |
2 398 229 |
11 280 560 |
8 882 331 |
2 398 229 |
11 280 560 |
10 658 797 |
2 877 875 |
13 536 672 |
- magánszem. kommunális adója |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
- Faültetés és pótlás |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
496 063 |
133 937 |
630 000 |
|
- helyi iparűzési adó |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
- Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
927 969 |
250 551 |
1 178 520 |
- idegenforgalmi adó |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
33 000 000 |
0 |
33 000 000 |
- Útkarbantartás |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Mátrafüredi Óvoda bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Közvilágítás |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
7 169 292 |
1 935 708 |
9 105 000 |
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása |
22 328 021 |
0 |
22 328 021 |
22 328 021 |
0 |
22 328 021 |
25 377 478 |
0 |
25 377 478 |
- Temetőfenntartási feladatok* |
855 704 |
231 040 |
1 086 744 |
855 704 |
231 040 |
1 086 744 |
1 054 264 |
293 421 |
1 347 685 |
Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek * |
459 315 |
124 015 |
583 330 |
459 315 |
124 015 |
583 330 |
508 819 |
137 381 |
646 200 |
- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 358 268 |
366 732 |
1 725 000 |
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele * |
26 412 874 |
0 |
26 412 874 |
42 764 605 |
0 |
42 764 605 |
30 754 485 |
0 |
30 754 485 |
- Közkifolyók vízdíja |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
Közterület használati díj |
250 000 |
53 150 |
303 150 |
368 000 |
53 150 |
421 150 |
450 000 |
0 |
450 000 |
- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés |
14 619 685 |
3 947 315 |
18 567 000 |
14 619 685 |
3 947 315 |
18 567 000 |
17 543 622 |
4 736 778 |
22 280 400 |
Hitelekből származó bevétel / kötelezettséggel nem terhelt maradvány * |
7 594 019 |
0 |
7 594 019 |
7 594 019 |
0 |
7 594 019 |
10 673 274 |
0 |
10 673 274 |
- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai |
2 148 960 |
0 |
2 148 960 |
2 148 960 |
0 |
2 148 960 |
2 347 400 |
0 |
2 347 400 |
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja * |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
Felhalmozási, felújítási kiadások |
15 251 061 |
4 117 786 |
19 368 847 |
20 315 831 |
5 485 273 |
25 801 104 |
2 931 402 |
791 478 |
3 722 880 |
Ingatlan értékesítés bevétele (hrsz 6357/1, 6762/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 415 363 |
0 |
2 415 363 |
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
2 144 000 |
578 880 |
2 722 880 |
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.) |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Fenyves utca felújítása |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Járdafelújítási keret |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
5 458 471 |
1 473 786 |
6 932 257 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
||||||||||
Adventi faházikó építése |
0 |
0 |
0 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Mátrafüredi Tábor szennyvízhálózat bekötő vezeték kiépítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
||||||||||
Adósságszolgálati kötelezettség * |
2 228 330 |
0 |
2 228 330 |
2 228 330 |
0 |
2 228 330 |
2 266 985 |
0 |
2 266 985 |
||||||||||
Általános tartalék * |
9 683 463 |
0 |
9 683 463 |
9 683 463 |
0 |
9 683 463 |
11 356 203 |
0 |
11 356 203 |
||||||||||
Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség * |
11 410 937 |
0 |
11 410 937 |
11 410 937 |
0 |
11 410 937 |
23 645 102 |
0 |
23 645 102 |
||||||||||
Forráshiány |
53 709 267 |
0 |
53 709 267 |
43 171 793 |
0 |
43 171 793 |
55 975 958 |
0 |
55 975 958 |
Forrás többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
167 237 516 |
1 006 362 |
168 243 878 |
173 169 773 |
1 006 362 |
174 176 135 |
197 726 476 |
966 578 |
198 693 054 |
Kiadások mindösszesen |
133 729 451 |
15 257 507 |
148 986 958 |
138 421 780 |
16 497 435 |
154 919 215 |
180 170 138 |
18 522 916 |
198 693 054 |
* Az adatok lakosságszámarányosan 773 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 27.648 fő). |
|||||||||||||||||||
15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI HITELFELVÉTELI LEHETŐSÉGE |
||
|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||
SAJÁT BEVÉTELEK |
Érték |
|
1 |
Helyi adóbevétel |
4 218 047 000 |
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
16 600 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
|
4 |
Vagyon hasznosításból származó bevétel |
434 010 063 |
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése vagyoni értékű jog értékesítése |
250 596 285 |
6 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
7 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
8 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
Bevételek összesen |
4 919 253 348 |
|
Hitelfelvételi lehetőség (saját bevételek 50%-a) |
2 459 626 674 |
|
16. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat felhasználás |
Mindösszesen |
|||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
67 981 624 |
280 596 133 |
270 174 220 |
274 986 645 |
280 596 133 |
273 479 107 |
270 174 220 |
280 596 133 |
270 174 220 |
274 986 645 |
280 596 133 |
270 174 215 |
3 094 515 428 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 149 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 149 480 |
Közhatalmi bevételek |
35 450 000 |
9 450 000 |
1 615 550 000 |
185 650 000 |
75 350 000 |
161 050 000 |
19 497 000 |
33 450 000 |
1 862 850 000 |
24 650 000 |
38 450 000 |
176 450 000 |
4 237 847 000 |
Működési bevételek |
61 905 715 |
61 905 715 |
61 905 715 |
61 905 715 |
61 905 715 |
61 905 715 |
132 866 965 |
61 905 715 |
61 905 715 |
61 905 715 |
61 905 715 |
132 865 559 |
884 789 674 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
122 999 996 |
12 644 000 |
12 644 000 |
12 644 000 |
12 644 000 |
135 642 334 |
309 218 330 |
||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
195 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 570 |
24 776 471 |
25 167 611 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 870 000 |
23 620 000 |
||||
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
612 090 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
612 090 310 |
|||
Irányítószervi támogatás |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 423 |
3 042 929 109 |
Betétek megszüntetése |
300 000 000 |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 000 |
|
Bevételek összesen |
1 331 005 075 |
905 529 274 |
2 201 207 361 |
776 119 786 |
671 429 274 |
752 957 818 |
1 030 265 087 |
942 173 274 |
2 461 151 361 |
627 763 786 |
647 368 844 |
1 014 356 002 |
13 361 326 942 |
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
207 825 582 |
207 825 582 |
207 825 582 |
207 825 582 |
207 825 582 |
207 825 582 |
207 825 582 |
207 825 582 |
207 825 582 |
207 825 582 |
207 825 582 |
207 825 495 |
2 493 906 897 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 088 625 |
28 088 625 |
28 088 625 |
28 088 625 |
28 088 625 |
28 088 625 |
28 088 625 |
28 088 625 |
28 088 625 |
28 088 625 |
28 088 625 |
28 088 626 |
337 063 501 |
Dologi kiadások |
189 994 230 |
207 381 188 |
225 882 901 |
231 458 556 |
249 249 957 |
227 064 411 |
237 767 749 |
233 560 492 |
250 011 910 |
224 280 281 |
224 513 241 |
242 782 951 |
2 743 947 867 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 658 667 |
4 658 667 |
4 658 667 |
4 658 667 |
4 658 667 |
4 658 667 |
4 658 667 |
4 658 667 |
4 658 667 |
4 658 667 |
4 658 667 |
4 658 663 |
55 904 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
243 103 659 |
246 597 659 |
241 013 659 |
241 013 659 |
246 597 659 |
241 013 659 |
241 013 659 |
246 597 659 |
242 013 659 |
242 013 659 |
247 597 659 |
240 513 664 |
2 919 089 913 |
Beruházási kiadások |
693 395 |
3 470 000 |
3 775 503 |
20 535 527 |
16 745 246 |
6 467 400 |
96 799 564 |
14 500 000 |
44 942 063 |
42 782 919 |
42 099 316 |
35 215 000 |
328 025 933 |
Felújítási kiadások |
49 751 744 |
10 523 459 |
26 698 356 |
32 434 780 |
21 500 000 |
25 934 500 |
55 138 357 |
63 835 256 |
21 740 000 |
16 996 500 |
7 445 999 |
3 921 638 |
335 920 589 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
130 351 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
175 671 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
321 022 000 |
Tartalékok |
148 057 181 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 709 987 |
3 709 987 |
226 570 931 |
6 933 230 |
11 933 230 |
182 215 849 |
598 130 395 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
20 270 897 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
81 083 588 |
||
Megelőlegezés törlesztése |
101 435 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 435 416 |
Gépjármű lízing |
238 978 |
238 978 |
238 978 |
238 978 |
238 978 |
238 978 |
238 978 |
238 978 |
238 978 |
238 978 |
238 978 |
238 976 |
2 867 734 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 426 |
253 577 423 |
3 042 929 109 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen |
1 228 924 903 |
978 861 584 |
1 013 530 594 |
1 021 331 800 |
1 029 982 140 |
1 145 491 145 |
1 130 318 594 |
1 058 092 672 |
1 475 609 738 |
1 028 895 867 |
1 029 478 723 |
1 220 809 182 |
13 361 326 942 |
Bevételek és kiadások havi különbözete |
102 080 172 |
-73 332 310 |
1 187 676 767 |
-245 212 014 |
-358 552 866 |
-392 533 327 |
-100 053 507 |
-115 919 398 |
985 541 623 |
-401 132 081 |
-382 109 879 |
-206 453 180 |
|
Forráshiány / bevételi többlet |
102 080 172 |
28 747 862 |
1 216 424 629 |
971 212 615 |
612 659 749 |
220 126 422 |
120 072 915 |
4 153 517 |
989 695 140 |
588 563 059 |
206 453 180 |
0 |
|
17. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||
Sorsz. |
Bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Sorsz. |
Kiadások összesen |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
1 |
Működési célú támogatások |
2 500 000 000 |
2 600 000 000 |
2 700 000 000 |
1 |
Személyi juttatások |
2 200 000 000 |
2 266 000 000 |
2 334 000 000 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
286 000 000 |
323 000 000 |
365 000 000 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 410 000 000 |
3 510 000 000 |
3 610 000 000 |
3 |
Dologi kiadások |
2 350 000 000 |
2 450 000 000 |
2 550 000 000 |
4 |
- ebből: helyi adók |
3 400 000 000 |
3 500 000 000 |
3 600 000 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
76 000 000 |
78 000 000 |
80 000 000 |
5 |
Működési bevételek |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
6 |
Beruházások |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 |
Felújítások |
170 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|||||
10 |
Tartalékok |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||
9 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+8) |
6 818 000 000 |
7 018 000 000 |
7 218 000 000 |
11 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+10) |
7 092 000 000 |
7 277 000 000 |
7 489 000 000 |
10 |
Költségvetési hiány |
274 000 000 |
259 000 000 |
271 000 000 |
12 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
- |
11 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
106 326 000 |
101 702 000 |
96 955 000 |
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
14 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
||
13 |
Maradvány igénybevétele |
381 626 000 |
362 002 000 |
369 255 000 |
15 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
14 |
Irányítószervi támogatás |
2 400 000 000 |
2 470 000 000 |
2 550 000 000 |
16 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
2 400 000 000 |
2 470 000 000 |
2 550 000 000 |
15 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
17 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
16 |
Finanszírozási bevételek összesen (11+...+15) |
2 871 626 000 |
2 922 002 000 |
3 009 255 000 |
Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15) |
2 597 626 000 |
2 663 002 000 |
2 738 255 000 |
|
17 |
Bevételek összesen (9+16) |
9 689 626 000 |
9 940 002 000 |
10 227 255 000 |
18 |
Kiadások összesen (11+17) |
9 689 626 000 |
9 940 002 000 |
10 227 255 000 |
18. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
CÍMREND |
||||
|---|---|---|---|---|
Fejezetek |
I. Fejezet |
II. Fejezet |
III. Fejezet |
IV. Fejezet |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati Intézmények |
Önkormányzati feladatok |
Finanszírozási műveletek |
|
Címek |
1. Működési célú támogatások |
1. Hitel, kölcsönfelvétel |
||
2. Felhalmozási célú támogatások |
2. Értékpapírok bevételei |
|||
3. Közhatalmi bevételek |
3. Maradvány igénybevétele |
|||
4. Működési bevételek |
4. Irányítószervi támogatás |
|||
5. Felhalmozási bevételek |
5. Betétek megszüntetése |
|||
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
Alcímek |
1. Visonta úti Bölcsőde |
Címenként változó ! |
||
2. Dobó úti Bölcsöde |
||||
3. Jeruzsálem úti Bölcsőde |
||||
4. Gyöngyös Város Óvodái |
||||
5. Vachott Sándor Városi Könyvtár |
||||
Jogcím |
1. kötelező feladat |
|||
2. nem kötelező feladat |
||||
Előirányzat-csoport |
1. Működési bevételek |
|||
2. Beruházási, felújítási bevételek |
||||
Kiemelt előirányzat |
1. Működési célú támogatások |
1. Működési célú támogatások |
Címenként változó ! |
Címenként változó ! |
2. Felhalmozási célú támogatások |
2. Felhalmozási célú támogatások |
|||
3. Közhatalmi bevételek |
4. Működési bevételek |
|||
4. Működési bevételek |
5. Felhalmozási bevételek |
|||
5. Felhalmozási bevételek |
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8. Irányítószervi támogatás |
|||
8. Irányítószervi támogatás |
||||
CÍMREND |
||||
Fejezetek |
I. Fejezet |
II. Fejezet |
III. Fejezet |
IV. Fejezet |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati Intézmények |
Önkormányzati feladatok |
Finanszírozási műveletek |
|
Címek |
1. Személyi juttatás |
1. Hitel- és kölcsöntörlesztés |
||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2. Értékpapírok kiadásai |
|||
3. Dologi kiadások |
4. Irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5. Betét elhelyezés |
|||
5. Egyéb működési célú kiadások |
||||
6. Beruházási kiadás |
||||
7. Felújítási kiadás |
||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
9. Tartalékok |
||||
Alcímek |
1. Visonta úti Bölcsőde |
Címenként változó ! |
||
2. Dobó úti Bölcsöde |
||||
3. Jeruzsálem úti Bölcsőde |
||||
4. Gyöngyös Város Óvodái |
||||
5. Vachott Sándor Városi Könyvtár |
||||
Jogcím |
1. kötelező feladatok |
|||
2. nem kötelező feladatok |
||||
Előirányzat-csoport |
1. Működési kiadások |
|||
2. Beruházási, felújítási kiadások |
||||
Kiemelt előirányzat |
1. Személyi juttatás |
Címenként változó ! |
||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
3. Dologi kiadások |
||||
4. Élelmezési kiadások |
||||
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6. Egyéb működési célú kiadások |
||||
7. Beruházási kiadás |
||||
8. Felújítási kiadás |
||||
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
19. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24 |
2023. évi EREDETI előirányzat |
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton (2021) |
5 168 900 |
5 727 700 |
5 945 999 |
Aknafedlapok beszerzése útfelújításhoz |
10 000 000 |
10 812 433 |
5 484 001 |
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
10 820 400 |
0 |
27 940 000 |
Mátrafüred ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése |
35 560 000 |
||
Gázmotor felújítás |
15 240 000 |
||
Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció |
5 410 200 |
5 410 200 |
0 |
Mátra, Tetvesréten 30 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
2 705 100 |
0 |
0 |
Dobó u. 6. szám előtt 50 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
4 508 500 |
4 508 500 |
0 |
Aranysas utca 78. szám előtt 20 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
1 803 400 |
1 803 400 |
0 |
Ipari Park végátemelő leválasztása |
34 264 600 |
34 264 600 |
0 |
Energiatakarékos fúvók beszerezése szennyvíztelepre |
0 |
22 225 000 |
0 |
Fel nem osztott használati díj 2022. |
19 845 367 |
0 |
0 |
Tervezett feladatok összesen |
94 526 467 |
84 751 833 |
90 170 000 |
IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23 |
2023. évi javaslat |
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr. |
0 |
34 120 770 |
34 120 770 |
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció |
0 |
14 130 974 |
14 130 974 |
Ivóvíz bekötővezeték csere |
3 500 756 |
||
Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (2021) |
19 050 000 |
19 050 000 |
0 |
Ivóvíz gerincvezeték felújítása Északi Külhatár, Petőfi utca (2021) |
18 732 500 |
18 732 500 |
0 |
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (2020) |
7 937 780 |
3 816 350 |
0 |
Vasút út ivóvízellátó rendszer rekonstrukció |
15 049 500 |
15 049 500 |
0 |
Petőfi S.utca 1. szám és Víztorony közötti szakaszán 70 db bekötővezeték rekonstrukció |
17 780 000 |
17 780 000 |
0 |
Zsellér köz 55., 57., 59. számú közben ivóvíz rekonstrukció |
18 059 400 |
18 059 400 |
0 |
Fel nem osztott használati díj (ivóvíz) |
863 600 |
0 |
0 |
Fel nem osztott használati díj 2021. |
32 679 647 |
0 |
0 |
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás |
20 320 000 |
20 320 000 |
0 |
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció |
31 603 950 |
31 603 950 |
0 |
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció |
26 085 800 |
26 085 800 |
0 |
Petőfi S. utca Ny-i oldlán 530 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
53 174 900 |
53 174 900 |
0 |
Kossuth L. utca D-i oldalán 510 fm ivóvíz gerinccsatorna rekontrukció |
51 168 300 |
44 902 755 |
0 |
Kossuth L. utca É-i oldalán 537 fm ivóvíz gerinccsatorna rekontrukció |
53 877 210 |
44 902 755 |
0 |
Kollektorvezeték rekonstrukció 3 helyen |
0 |
15 240 000 |
0 |
Tervezett feladatok összesen |
366 382 587 |
328 717 910 |
51 752 500 |
Tervezett kiadások mindösszesen |
460 909 054 |
413 469 743 |
141 922 500 |
FORRÁSOK |
|||
2023. évi használati díj szennyvíz |
90 170 000 |
90 170 000 |
90 170 000 |
2023. évi használati díj ivóvíz |
51 752 500 |
51 752 500 |
51 752 500 |
2021. évi használati díj szennyvíz |
5 168 900 |
5 168 900 |
0 |
2021. évi használati díj ivóvíz |
37 782 500 |
37 782 500 |
0 |
2020. évi használati díj ivóvíz |
7 937 780 |
7 937 780 |
0 |
Tervezett forrás mindösszesen |
192 811 680 |
192 811 680 |
141 922 500 |
20. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Projekt kódja |
Projekt megnevezése |
2023. évi EREDETI előirányzat |
|||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2023 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Tartalék / finanszírozásba bevont összeg |
Kiadás összesen |
||
TOP-1.1.1-16-HE1-2017 |
Új iparterület kialakítása |
20 174 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 174 160 |
0 |
0 |
20 174 160 |
0 |
0 |
0 |
20 174 160 |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 |
Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
0 |
0 |
151 |
0 |
0 |
0 |
151 |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 772 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 772 347 |
0 |
0 |
1 772 347 |
0 |
0 |
0 |
1 772 347 |
TOP-2.1.1-15 -HE1-2016-00002 |
Aktív ház sport és szabadidőközpont kialakítása és a környező területek rehabilitációja |
2 008 587 |
0 |
0 |
0 |
3 991 413 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00005 |
MMK energetikai korszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 |
Az északnyugati városrész rehabilitációja |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001 |
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyösön |
3 028 433 |
0 |
2 442 200 |
0 |
0 |
0 |
5 470 633 |
3 956 312 |
514 321 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 470 633 |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva |
2 888 500 |
0 |
862 687 |
0 |
0 |
0 |
3 751 187 |
0 |
0 |
3 751 187 |
0 |
0 |
0 |
3 751 187 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 |
MMK kulturális fejlesztése |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 849 |
0 |
0 |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
28 849 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 |
Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 |
Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
165 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 319 |
0 |
0 |
165 319 |
0 |
0 |
0 |
165 319 |
VP4-8.5.2-17 |
Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 950 |
0 |
0 |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
4 950 |
WIFI4EU |
Nyilvános WIFI pontok kiépítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
SKHU/1902 INTERREG V-A SLOVAKIA-HUNGARY COOPERATION PROGRAMME |
Apponyi család eszmeiségének felélesztése a Szlovák-Magyar határvidéken (Nádor u. 10. felújítás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOP Plusz 1. |
Fenntartható városfejlesztés |
0 |
0 |
31 149 480 |
0 |
36 020 |
0 |
31 185 500 |
0 |
0 |
31 185 500 |
0 |
0 |
0 |
31 185 500 |
TOP Plusz 3. |
Fenntartható humán infrastruktúra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
WE4EU 2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
30 071 296 |
0 |
34 454 367 |
0 |
5 527 433 |
0 |
70 053 096 |
3 956 312 |
514 321 |
65 582 463 |
0 |
0 |
0 |
70 053 096 |
|
21. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
KIADÁSOK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.11.24 |
2023. évi EREDETI előirányzat |
||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
Személyi juttatás |
8 094 600 |
0 |
8 094 600 |
8 094 600 |
0 |
8 094 600 |
8 380 800 |
8 380 800 |
|
Személyi juttatás járuléka |
1 052 298 |
0 |
1 052 298 |
1 052 298 |
0 |
1 052 298 |
1 089 504 |
1 089 504 |
|
Dologi kiadás |
714 136 |
0 |
714 136 |
714 136 |
0 |
714 136 |
921 017 |
921 017 |
|
Összesen |
9 861 034 |
0 |
9 861 034 |
9 861 034 |
0 |
9 861 034 |
10 391 321 |
0 |
10 391 321 |
22. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi előirányzat |
Hivatkozás |
Lakbér bevételek |
137 137 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 2. sor |
Továbbszámlázott díjak megtérülése |
33 263 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 3. sor |
Összes bevétel |
170 400 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 1. sor |
Kiadások |
2023. évi előirányzat |
Hivatkozás |
Üzemeltetési feladatok |
66 899 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 44. sor |
Továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
33 263 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 44. sor |
Önk.-ot terhelő felújítási alap |
10 151 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 45. sor |
Karbantartási feladatok |
26 930 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 45. sor |
Bérbeszámítás |
3 888 000 |
4. melléklet III. fejezet 3. cím 45. sor |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
0 |
|
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás) |
14 269 000 |
3. melléklet III. fejezet 6. cím 9. sor |
Lakáscélú felújítási kiadások |
15 000 000 |
3. melléklet III. fejezet 7. cím 7. sor |
Fel nem osztott bevételek |
0 |
|
Összes kiadás |
170 400 000 |
Továbbiakban: Közös Hivatal