Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 02Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét 17.229.457.786 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 8.976.677.594 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 10.405.921.379 Ft-ban állapítja meg.”
2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
1. Működési célú támogatások 3.434.204.499 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások 49.849.480 Ft
3. Közhatalmi bevételek 4.237.847.000 Ft
4. Működési bevételek 887.789.674 Ft
5. Felhalmozási bevételek 309.218.330 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszköz 25.167.611 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 32.601.000 Ft
8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
9. Értékpapírok bevételei 0 Ft
10. Államháztatáson belüli megelőlegezés 0 Ft
11. Maradvány igénybevétele 514.630.523 Ft
12. Irányítószervi támogatás 3.038.149.669 Ft
13. Betétek megszüntetése 4.700.000.000 Ft
(2) A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.
(3) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Személyi juttatások 2.531.554.150 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 341.088.933 Ft
3. Dologi kiadások 2.820.004.977 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 55.904.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 3.066.307.548 Ft
6. Beruházások 539.924.121 Ft
7. Felújítások 390.263.516 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 369.987.200 Ft
9. Tartalékok 290.886.934 Ft
10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.588 Ft
11. Értékpapírok kiadásai 0 Ft
12. Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése 101.435.416 Ft
13. Lízing szerződéssel összefüggő kiadások 2.867.734 Ft
14. Irányítószervi támogatás 3.038.149.669 Ft
15. Betét elhelyezés 3.600.000.000 Ft
(4) A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., a 3., és az 5–8. mellékletek tartalmazzák.”
3. § A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 13 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő
2. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 135 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 17 fő
3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 250 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 9 fő
4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő”
4. § A R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat költségvetése Mátrafüred településrész 2023. évi költségvetését 245.180.070 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 102.462.974 Ft hiánnyal tartalmazza. Mátrafüred településrész bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.”
5. § A R. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az engedély csak akkor adható meg, ha az átcsoportosításra irányuló kérelem az adott körzet rendelkezésére bocsátott felhasználható kereten belüli átcsoportosításra irányul, nem igényel többletforrást és ahhoz a frakcióvezető is előzetesen írásban hozzájárul.”
6. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A R. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A R. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A R. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A R. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A R. 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A R. 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Ssz. |
Bevételek |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29 |
Ssz. |
Kiadások összesen |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29 |
||||||||
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
||||
1 |
Működési célú támogatások |
3 094 515 428 |
0 |
3 094 515 428 |
3 434 204 499 |
0 |
3 434 204 499 |
1 |
Személyi juttatások |
2 493 906 897 |
0 |
2 493 906 897 |
2 531 554 150 |
0 |
2 531 554 150 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
31 149 480 |
31 149 480 |
0 |
49 849 480 |
49 849 480 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
337 063 501 |
0 |
337 063 501 |
341 088 933 |
0 |
341 088 933 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 237 847 000 |
0 |
4 237 847 000 |
4 237 847 000 |
0 |
4 237 847 000 |
3 |
Dologi kiadások |
2 743 947 867 |
0 |
2 743 947 867 |
2 820 004 977 |
0 |
2 820 004 977 |
- ebből: helyi adók |
4 218 047 000 |
0 |
4 218 047 000 |
4 218 047 000 |
0 |
4 218 047 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
884 789 674 |
0 |
884 789 674 |
887 789 674 |
0 |
887 789 674 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 919 089 913 |
0 |
2 919 089 913 |
3 066 307 548 |
0 |
3 066 307 548 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
309 218 330 |
309 218 330 |
0 |
309 218 330 |
309 218 330 |
6 |
Beruházások |
0 |
328 025 933 |
328 025 933 |
0 |
539 924 121 |
539 924 121 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
25 167 611 |
0 |
25 167 611 |
25 167 611 |
0 |
25 167 611 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 513 000 |
1 513 000 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
23 620 000 |
23 620 000 |
0 |
32 601 000 |
32 601 000 |
7 |
Felújítások |
0 |
335 920 589 |
335 920 589 |
0 |
390 263 516 |
390 263 516 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
321 022 000 |
321 022 000 |
0 |
369 987 200 |
369 987 200 |
||||||||
10 |
Tartalékok |
507 335 082 |
90 795 313 |
598 130 395 |
227 852 434 |
63 034 500 |
290 886 934 |
||||||||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) |
8 242 319 713 |
363 987 810 |
8 606 307 523 |
8 585 008 784 |
391 668 810 |
8 976 677 594 |
11 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) |
9 057 247 260 |
1 075 763 835 |
10 133 011 095 |
9 042 712 042 |
1 363 209 337 |
10 405 921 379 |
9 |
Költségvetési hiány |
814 927 547 |
711 776 025 |
1 526 703 572 |
461 103 258 |
968 140 527 |
1 429 243 785 |
12 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
11 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Likvid (folyószámla hitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
14 |
Maradvány igénybevétele |
434 034 312 |
178 055 998 |
612 090 310 |
356 264 237 |
158 366 286 |
514 630 523 |
17 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
2 867 734 |
0 |
2 867 734 |
2 867 734 |
0 |
2 867 734 |
15 |
Irányítószervi támogatás |
2 989 789 109 |
53 140 000 |
3 042 929 109 |
2 984 362 069 |
53 787 600 |
3 038 149 669 |
18 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
2 989 789 109 |
53 140 000 |
3 042 929 109 |
2 984 362 069 |
53 787 600 |
3 038 149 669 |
16 |
Betétek megszüntetése |
1 100 000 000 |
0 |
1 100 000 000 |
4 700 000 000 |
0 |
4 700 000 000 |
19 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 000 |
0 |
3 600 000 000 |
17 |
Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16) |
4 523 823 421 |
231 195 998 |
4 755 019 419 |
8 040 626 306 |
212 153 886 |
8 252 780 192 |
20 |
Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15) |
3 094 092 259 |
134 223 588 |
3 228 315 847 |
6 688 665 219 |
134 871 188 |
6 823 536 407 |
18 |
Bevételek összesen (8+17) |
12 766 143 134 |
595 183 808 |
13 361 326 942 |
16 625 635 090 |
603 822 696 |
17 229 457 786 |
21 |
Kiadások összesen (10+16) |
12 151 339 519 |
1 209 987 423 |
13 361 326 941 |
15 734 777 261 |
1 494 680 525 |
17 229 457 786 |
2. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
BEVÉTELEK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||
szám |
név |
||||||||||||||
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 098 592 459 |
1 845 180 |
1 100 437 639 |
1 119 429 857 |
1 845 180 |
1 121 275 037 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
8 089 000 |
1 845 180 |
9 934 180 |
8 089 000 |
1 845 180 |
9 934 180 |
|||||||
5 |
4 |
Felhalmozási bevételek |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás működési |
1 007 692 616 |
0 |
1 007 692 616 |
1 009 265 576 |
0 |
1 009 265 576 |
|||||||
8 |
6 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
39 260 000 |
0 |
39 260 000 |
39 107 600 |
0 |
39 107 600 |
|||||||
11 |
7 |
Maradvány működési |
40 150 843 |
0 |
40 150 843 |
59 567 681 |
0 |
59 567 681 |
|||||||
12 |
8 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
I. FEJEZET összesen |
1 098 592 459 |
1 845 180 |
1 100 437 639 |
1 119 429 857 |
1 845 180 |
1 121 275 037 |
|||||||||
II. FEJEZET Intézmények |
|||||||||||||||
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
196 506 768 |
2 774 143 |
199 280 911 |
202 105 005 |
2 774 143 |
204 879 148 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
220 000 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
13 655 607 |
2 774 143 |
16 429 750 |
13 655 607 |
2 774 143 |
16 429 750 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
2 118 898 |
572 102 |
2 691 000 |
2 118 898 |
572 102 |
2 691 000 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
180 779 656 |
0 |
180 779 656 |
185 779 656 |
0 |
185 779 656 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
71 505 |
0 |
71 505 |
449 742 |
0 |
449 742 |
|||||||
2 |
Dobó Úti Bölcsőde |
294 109 932 |
5 141 735 |
299 251 667 |
290 498 420 |
5 141 735 |
295 640 155 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
25 563 965 |
5 141 735 |
30 705 700 |
25 563 965 |
5 141 735 |
30 705 700 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
2 942 913 |
794 587 |
3 737 500 |
2 942 913 |
794 587 |
3 737 500 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
265 458 425 |
0 |
265 458 425 |
260 458 425 |
0 |
260 458 425 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
87 542 |
0 |
87 542 |
1 376 030 |
0 |
1 376 030 |
|||||||
3 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
170 360 613 |
4 458 721 |
174 819 334 |
170 592 930 |
4 458 721 |
175 051 651 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
210 000 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
19 733 779 |
4 458 721 |
24 192 500 |
19 733 779 |
4 458 721 |
24 192 500 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
1 177 165 |
317 835 |
1 495 000 |
1 177 165 |
317 835 |
1 495 000 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
148 575 127 |
0 |
148 575 127 |
148 575 127 |
0 |
148 575 127 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
51 707 |
0 |
51 707 |
74 024 |
0 |
74 024 |
|||||||
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 330 637 262 |
16 394 293 |
1 347 031 555 |
1 326 810 846 |
16 394 293 |
1 343 205 139 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 750 000 |
0 |
1 750 000 |
|||||||
4 |
2 |
Működési bevételek |
77 114 097 |
16 394 293 |
93 508 390 |
77 114 097 |
16 394 293 |
93 508 390 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
13 878 189 |
3 747 111 |
17 625 300 |
13 878 189 |
3 747 111 |
17 625 300 |
|||||||||
8 |
3 |
Irányítószervi támogatás működési |
1 249 316 315 |
0 |
1 249 316 315 |
1 242 316 315 |
0 |
1 242 316 315 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 800 000 |
0 |
4 800 000 |
|||||||
11 |
5 |
Maradvány működési |
206 850 |
0 |
206 850 |
830 434 |
0 |
830 434 |
|||||||
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
146 460 179 |
346 125 |
146 806 304 |
146 588 956 |
346 125 |
146 935 081 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
1 281 945 |
346 125 |
1 628 070 |
1 281 945 |
346 125 |
1 628 070 |
|||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
137 966 970 |
0 |
137 966 970 |
137 966 970 |
0 |
137 966 970 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
71 971 |
0 |
71 971 |
200 748 |
0 |
200 748 |
|||||||
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
4 259 293 |
0 |
4 259 293 |
4 259 293 |
0 |
4 259 293 |
|||||||
II. fejezet összesen |
2 138 074 754 |
29 115 017 |
2 167 189 771 |
2 136 596 157 |
29 115 017 |
2 165 711 174 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
3 094 515 428 |
0 |
3 094 515 428 |
3 431 924 499 |
0 |
3 431 924 499 |
|||||||
1 |
Állami támogatások |
2 927 190 314 |
0 |
2 927 190 314 |
3 225 736 250 |
0 |
3 225 736 250 |
||||||||
1 |
Normatív állami támogatások Önk.feladatok |
1 880 333 699 |
0 |
1 880 333 699 |
1 880 333 699 |
0 |
1 880 333 699 |
||||||||
2 |
Normatív állami támogatások társulási feladatok |
619 125 609 |
0 |
619 125 609 |
619 125 609 |
0 |
619 125 609 |
||||||||
3 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
0 |
58 824 701 |
0 |
58 824 701 |
||||||||
4 |
Egészségügyi pótlék |
0 |
0 |
0 |
750 532 |
0 |
750 532 |
||||||||
5 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
0 |
0 |
238 970 703 |
0 |
238 970 703 |
||||||||
6 |
Energia áremelkedés miatti támogatás |
380 604 713 |
380 604 713 |
380 604 713 |
0 |
380 604 713 |
|||||||||
7 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (KHSZK) |
36 426 097 |
36 426 097 |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
|||||||||
8 |
Kulturális feladatok bértámogatása |
10 700 196 |
10 700 196 |
10 700 196 |
0 |
10 700 196 |
|||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások |
167 325 114 |
0 |
167 325 114 |
206 188 249 |
0 |
206 188 249 |
||||||||
1 |
NEAK-támogatás |
85 889 000 |
0 |
85 889 000 |
112 700 600 |
0 |
112 700 600 |
||||||||
2 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
13 818 724 |
0 |
13 818 724 |
13 818 724 |
0 |
13 818 724 |
||||||||
3 |
Mezőőri szolgálat működés támogatása |
3 240 000 |
0 |
3 240 000 |
3 240 000 |
0 |
3 240 000 |
||||||||
4 |
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
||||||||
5 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás) |
8 801 000 |
0 |
8 801 000 |
8 801 000 |
0 |
8 801 000 |
||||||||
6 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás) |
499 850 |
0 |
499 850 |
499 850 |
0 |
499 850 |
||||||||
7 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás) |
324 000 |
0 |
324 000 |
324 000 |
0 |
324 000 |
||||||||
8 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
16 111 653 |
0 |
16 111 653 |
9 756 008 |
0 |
9 756 008 |
||||||||
9 |
Utcai szociális munka támogatása |
9 421 000 |
0 |
9 421 000 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
||||||||
10 |
Közüzemi hozzájárulás a Strand működtetéséhez (Honvédelmi Minisztérium) |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
||||||||
11 |
Kistérség / 2022. évi normatíva elszámolás |
0 |
0 |
0 |
16 345 180 |
0 |
16 345 180 |
||||||||
12 |
TÖOSZ bűnmegelőzési pályázat díja |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||||||
Projektek működési célú támogatása |
3 304 887 |
0 |
3 304 887 |
3 304 887 |
0 |
3 304 887 |
|||||||||
13 |
TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyösön |
2 442 200 |
0 |
2 442 200 |
2 442 200 |
0 |
2 442 200 |
||||||||
14 |
TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
862 687 |
0 |
862 687 |
862 687 |
0 |
862 687 |
||||||||
15 |
WE4EU 2022 pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
31 149 480 |
0 |
31 149 480 |
49 849 480 |
0 |
49 849 480 |
|||||||
Projektek felhalmozási célú támogatása |
31 149 480 |
0 |
31 149 480 |
49 849 480 |
0 |
49 849 480 |
|||||||||
1 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
31 149 480 |
0 |
31 149 480 |
31 149 480 |
0 |
31 149 480 |
||||||||
2 |
Országos Bringapark Program |
0 |
0 |
0 |
18 700 000 |
0 |
18 700 000 |
||||||||
3 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 234 647 000 |
0 |
4 234 647 000 |
4 234 647 000 |
0 |
4 234 647 000 |
|||||||
1 |
Helyi adók |
4 218 047 000 |
0 |
4 218 047 000 |
4 218 047 000 |
0 |
4 218 047 000 |
||||||||
1 |
Építményadó |
611 403 000 |
0 |
611 403 000 |
611 403 000 |
0 |
611 403 000 |
||||||||
2 |
Helyi iparűzési adó |
3 350 000 000 |
0 |
3 350 000 000 |
3 350 000 000 |
0 |
3 350 000 000 |
||||||||
3 |
Idegenforgalmi adó |
143 644 000 |
0 |
143 644 000 |
143 644 000 |
0 |
143 644 000 |
||||||||
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
113 000 000 |
0 |
113 000 000 |
113 000 000 |
0 |
113 000 000 |
||||||||
2 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 600 000 |
0 |
16 600 000 |
16 600 000 |
0 |
16 600 000 |
||||||||
1 |
Talajterhelési díj |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||||
2 |
Adópótlék, adóbírság |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
||||||||
3 |
Közösségellenes bírság |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||||||
4 |
Közterület használat |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||||||||
4 |
4 |
Működési bevételek |
605 888 098 |
102 502 986 |
708 391 084 |
608 888 098 |
102 502 986 |
711 391 084 |
|||||||
1 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
170 400 000 |
0 |
170 400 000 |
170 400 000 |
0 |
170 400 000 |
||||||||
2 |
- ebből: lakbér bevétel |
137 137 000 |
0 |
137 137 000 |
137 137 000 |
0 |
137 137 000 |
||||||||
3 |
- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése |
33 263 000 |
33 263 000 |
33 263 000 |
0 |
33 263 000 |
|||||||||
4 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
42 040 474 |
11 350 928 |
53 391 402 |
42 040 474 |
11 350 928 |
53 391 402 |
||||||||
6 |
Temetőfenntartás |
18 199 000 |
4 914 000 |
23 113 000 |
18 199 000 |
4 914 000 |
23 113 000 |
||||||||
7 |
Parkolók üzemeltetése |
87 604 000 |
23 653 000 |
111 257 000 |
87 604 000 |
23 653 000 |
111 257 000 |
||||||||
8 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen |
318 543 474 |
39 917 928 |
358 461 402 |
318 543 474 |
39 917 928 |
358 461 402 |
|||||||||
9 |
Szennyvízvagyon hasznosítása |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
||||||||
10 |
Ivóvízvagyon hasznosítása |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
||||||||
11 |
Köznevelési intézmények élelmezési bev. |
95 957 963 |
25 908 650 |
121 866 613 |
95 957 963 |
25 908 650 |
121 866 613 |
||||||||
12 |
Településrendezési eszk módosításából származó bevétel |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
13 |
Egyéb önkormányzati működési bevételek |
77 636 661 |
6 503 908 |
84 140 569 |
80 636 661 |
6 503 908 |
87 140 569 |
||||||||
5 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
250 596 285 |
58 422 045 |
309 018 330 |
250 596 285 |
58 422 045 |
309 018 330 |
|||||||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
250 596 285 |
58 422 045 |
309 018 330 |
250 596 285 |
58 422 045 |
309 018 330 |
||||||||
2 |
Lakások értékesítése (törlesztés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 167 611 |
0 |
25 167 611 |
25 167 611 |
0 |
25 167 611 |
|||||||
1 |
Tagi kölcsön megtérülése |
3 934 000 |
0 |
3 934 000 |
3 934 000 |
0 |
3 934 000 |
||||||||
2 |
Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése |
3 749 619 |
0 |
3 749 619 |
3 749 619 |
0 |
3 749 619 |
||||||||
3 |
Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz |
391 140 |
0 |
391 140 |
391 140 |
0 |
391 140 |
||||||||
4 |
Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||||
5 |
Végrehajtásból származó bevétel |
12 092 852 |
0 |
12 092 852 |
12 092 852 |
0 |
12 092 852 |
||||||||
7 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
23 620 000 |
0 |
23 620 000 |
32 601 000 |
0 |
32 601 000 |
|||||||
1 |
Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
||||||||
2 |
Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
||||||||
3 |
Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése |
11 920 000 |
0 |
11 920 000 |
11 920 000 |
0 |
11 920 000 |
||||||||
4 |
Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||||||
5 |
Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||||||
6 |
Öltözőház projekthez nyújtott támogatás visszatérítése GYAK |
0 |
0 |
0 |
8 981 000 |
0 |
8 981 000 |
||||||||
III. fejezet összesen |
8 265 583 902 |
160 925 031 |
8 426 508 933 |
8 633 673 973 |
160 925 031 |
8 794 599 004 |
|||||||||
IV. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||
1 |
Hitel- és kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele |
567 190 599 |
0 |
567 190 599 |
447 872 571 |
0 |
447 872 571 |
||||||||
11 |
1 |
Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt |
88 113 142 |
0 |
88 113 142 |
69 876 820 |
0 |
69 876 820 |
|||||||
11 |
2 |
Működési maradvány igénybevétele - szabad |
305 280 752 |
0 |
305 280 752 |
223 888 758 |
0 |
223 888 758 |
|||||||
12 |
3 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt |
97 324 963 |
0 |
97 324 963 |
99 193 810 |
0 |
99 193 810 |
|||||||
12 |
4 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad |
76 471 742 |
0 |
76 471 742 |
54 913 183 |
0 |
54 913 183 |
|||||||
12 |
6 |
Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7 |
Betétek megszüntetése |
1 100 000 000 |
0 |
1 100 000 000 |
4 700 000 000 |
0 |
4 700 000 000 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
1 667 190 599 |
0 |
1 667 190 599 |
5 147 872 571 |
0 |
5 147 872 571 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
13 169 441 714 |
191 885 228 |
13 361 326 942 |
17 037 572 558 |
191 885 228 |
17 229 457 786 |
|||||||||
3. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Jogcím |
ElőiránVzat csoport |
Kiemelt előiránVzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
ElőiránVzat csoport |
KIADÁSOK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||
szám |
név |
||||||||||||||
I. FEJEZET |
|||||||||||||||
2 |
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 080 974 382 |
19 463 257 |
1 100 437 639 |
1 101 844 180 |
19 430 857 |
1 121 275 037 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
860 704 113 |
0 |
860 704 113 |
876 457 970 |
0 |
876 457 970 |
|||||
1 |
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
117 700 569 |
0 |
117 700 569 |
119 010 510 |
0 |
119 010 510 |
|||||
1 |
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
71 656 315 |
11 116 642 |
82 772 957 |
75 582 315 |
11 116 642 |
86 698 957 |
|||||
1 |
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadások (3/B. melléklet) |
30 913 385 |
8 346 615 |
39 260 000 |
30 793 385 |
8 314 215 |
39 107 600 |
|||||
1 |
2 |
8 |
5 |
Felújítási kiadások (3/B. melléklet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
I. fejezet összesen |
1 080 974 382 |
19 463 257 |
1 100 437 639 |
1 101 844 180 |
19 430 857 |
1 121 275 037 |
|||||||||
II. FEJEZET intézmények |
|||||||||||||||
1 |
1 |
Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi |
192 534 629 |
6 746 282 |
199 280 911 |
197 189 722 |
7 689 426 |
204 879 148 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
135 645 836 |
135 645 836 |
135 645 836 |
0 |
135 645 836 |
|||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 999 654 |
1 999 654 |
1 999 654 |
0 |
1 999 654 |
||||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
18 404 498 |
18 404 498 |
18 404 498 |
0 |
18 404 498 |
|||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
259 955 |
259 955 |
259 955 |
0 |
259 955 |
||||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
36 909 492 |
6 321 085 |
43 230 577 |
41 391 357 |
7 217 457 |
48 608 814 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
12 016 696 |
1 802 504 |
13 819 200 |
16 183 363 |
2 635 837 |
18 819 200 |
|||||||
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 748 031 |
471 969 |
2 220 000 |
||||||
2 |
1 |
Dobó Úti Bölcsőde |
282 741 682 |
16 509 985 |
299 251 667 |
279 727 495 |
15 912 660 |
295 640 155 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
186 489 866 |
0 |
186 489 866 |
186 489 866 |
0 |
186 489 866 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
2 353 957 |
0 |
2 353 957 |
2 353 957 |
0 |
2 353 957 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
25 224 169 |
0 |
25 224 169 |
25 224 169 |
0 |
25 224 169 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
306 014 |
0 |
306 014 |
306 014 |
0 |
306 014 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
68 665 442 |
15 872 190 |
84 537 632 |
65 572 515 |
15 253 605 |
80 826 120 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
28 310 609 |
4 246 591 |
32 557 200 |
24 143 942 |
3 413 258 |
27 557 200 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 440 945 |
659 055 |
3 100 000 |
||||||
3 |
1 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
167 263 407 |
7 555 927 |
174 819 334 |
167 447 359 |
7 604 292 |
175 051 651 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
102 471 555 |
0 |
102 471 555 |
102 471 555 |
0 |
102 471 555 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 086 681 |
0 |
1 086 681 |
1 086 681 |
0 |
1 086 681 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
13 897 415 |
0 |
13 897 415 |
13 897 415 |
0 |
13 897 415 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
141 269 |
0 |
141 269 |
141 269 |
0 |
141 269 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
49 319 634 |
7 130 730 |
56 450 364 |
49 338 232 |
7 134 449 |
56 472 681 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
22 136 957 |
3 320 543 |
25 457 500 |
22 136 957 |
3 320 543 |
25 457 500 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 740 157 |
469 843 |
2 210 000 |
||||||
4 |
1 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 286 406 387 |
60 625 168 |
1 347 031 555 |
1 283 539 229 |
59 665 910 |
1 343 205 139 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
848 252 960 |
0 |
848 252 960 |
848 252 960 |
0 |
848 252 960 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
4 869 600 |
0 |
4 869 600 |
4 869 600 |
0 |
4 869 600 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
114 465 628 |
0 |
114 465 628 |
114 465 628 |
0 |
114 465 628 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
633 048 |
0 |
633 048 |
633 048 |
0 |
633 048 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
320 538 193 |
59 774 774 |
380 312 967 |
317 671 035 |
58 815 516 |
376 486 551 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
104 684 713 |
15 702 707 |
120 387 420 |
99 172 902 |
14 214 518 |
113 387 420 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
||||||
5 |
1 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
138 220 670 |
8 585 634 |
146 806 304 |
138 349 447 |
8 585 634 |
146 935 081 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
86 584 758 |
0 |
86 584 758 |
86 584 758 |
0 |
86 584 758 |
||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
11 761 238 |
0 |
11 761 238 |
11 761 238 |
0 |
11 761 238 |
||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
37 772 274 |
7 808 034 |
45 580 308 |
37 901 051 |
7 808 034 |
45 709 085 |
||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 102 400 |
777 600 |
2 880 000 |
2 102 400 |
777 600 |
2 880 000 |
||||||
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
II. fejezet összesen |
2 067 166 775 |
100 022 996 |
2 167 189 771 |
2 066 253 252 |
99 457 922 |
2 165 711 174 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
273 757 809 |
0 |
273 757 809 |
295 651 205 |
0 |
295 651 205 |
||||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport |
68 208 638 |
0 |
68 208 638 |
91 065 034 |
0 |
91 065 034 |
|||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1 |
1 |
2 |
Önkormányzati személyi jellegű juttatásai |
164 248 859 |
0 |
164 248 859 |
162 856 859 |
0 |
162 856 859 |
||||||
1 |
1 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások |
5 880 000 |
0 |
5 880 000 |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
||||||
1 |
1 |
4 |
Közfoglalkoztatás kiadásai |
17 664 000 |
0 |
17 664 000 |
17 664 000 |
0 |
17 664 000 |
||||||
1 |
1 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai |
13 800 000 |
0 |
13 800 000 |
13 800 000 |
0 |
13 800 000 |
||||||
1 |
1 |
6 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. Kiadásai (2022. évi mar.) |
0 |
0 |
0 |
209 000 |
0 |
209 000 |
||||||
1 |
1 |
7 |
Nyári diákmunka személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen |
3 956 312 |
0 |
3 956 312 |
3 956 312 |
0 |
3 956 312 |
|||||||||
1 |
1 |
8 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
3 956 312 |
0 |
3 956 312 |
3 956 312 |
0 |
3 956 312 |
||||||
1 |
1 |
9 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
35 609 984 |
0 |
35 609 984 |
38 325 475 |
0 |
38 325 475 |
||||||||
1 |
1 |
2 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
9 097 920 |
0 |
9 097 920 |
11 965 771 |
0 |
11 965 771 |
|||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Önkormányzati személyi juttatások járulékai |
21 670 183 |
0 |
21 670 183 |
21 489 223 |
0 |
21 489 223 |
||||||
1 |
2 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok |
764 400 |
0 |
764 400 |
793 000 |
0 |
793 000 |
||||||
1 |
2 |
4 |
Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai |
1 148 160 |
0 |
1 148 160 |
1 148 160 |
0 |
1 148 160 |
||||||
1 |
2 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai |
2 415 000 |
0 |
2 415 000 |
2 415 000 |
0 |
2 415 000 |
||||||
1 |
2 |
6 |
Nyári diákmunka járulékai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho |
514 321 |
0 |
514 321 |
514 321 |
0 |
514 321 |
|||||||||
1 |
2 |
7 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
514 321 |
0 |
514 321 |
514 321 |
0 |
514 321 |
||||||
1 |
2 |
8 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 675 640 271 |
375 422 791 |
2 051 063 062 |
1 745 265 366 |
379 937 403 |
2 125 202 769 |
||||||||
1 |
1 |
3 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
15 506 067 |
2 026 750 |
17 532 817 |
18 291 127 |
2 026 750 |
20 317 877 |
|||||
2 |
1 |
3 |
2 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai (2022) |
0 |
0 |
0 |
26 689 958 |
0 |
26 689 958 |
|||||
2 |
1 |
3 |
3 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai |
7 153 543 |
1 931 457 |
9 085 000 |
7 153 543 |
1 931 457 |
9 085 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
4 |
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai |
511 969 |
138 231 |
650 200 |
511 969 |
138 231 |
650 200 |
|||||
2 |
1 |
3 |
5 |
Városmarketing feladatok |
4 519 685 |
1 220 315 |
5 740 000 |
4 519 685 |
1 220 315 |
5 740 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
6 |
Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok |
239 573 643 |
64 684 884 |
304 258 527 |
245 085 454 |
66 173 073 |
311 258 527 |
|||||
2 |
1 |
3 |
7 |
Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok (2022) |
0 |
0 |
0 |
2 291 001 |
618 570 |
2 909 571 |
|||||
2 |
1 |
3 |
8 |
Biztosítási díjak és önrész |
15 042 134 |
0 |
15 042 134 |
15 042 134 |
0 |
15 042 134 |
|||||
2 |
1 |
3 |
9 |
Képviselői keret |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
3 330 000 |
0 |
3 330 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
10 |
ÁFA-fizetési kötelezettség |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
978 529 |
40 978 529 |
|||||
2 |
1 |
3 |
11 |
Intézmények karbantartása (2022) |
1 935 220 |
522 509 |
2 457 729 |
1 935 220 |
522 509 |
2 457 729 |
|||||
2 |
1 |
3 |
12 |
Intézmények karbantartása |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
21 154 188 |
261 680 |
21 415 868 |
|||||
1 |
1 |
3 |
13 |
VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése |
28 200 000 |
7 614 000 |
35 814 000 |
28 200 000 |
7 614 000 |
35 814 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
14 |
Drogstratégia megvalósítása 2022 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
15 |
Önkormányzat működtetés dologi kiadásai |
268 939 598 |
40 742 684 |
309 682 282 |
278 918 553 |
42 288 562 |
321 207 115 |
|||||
1 |
1 |
3 |
16 |
Kommunális feladatok ( 5. melléklet ) |
700 295 200 |
189 079 704 |
889 374 904 |
699 273 825 |
189 005 758 |
888 279 583 |
|||||
1 |
1 |
3 |
17 |
Környezetvédelmi Alap kiadásai ( 8. melléklet ) |
4 574 803 |
425 197 |
5 000 000 |
14 459 273 |
425 197 |
14 884 470 |
|||||
1 |
1 |
3 |
18 |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) 2022 |
1 875 181 |
506 299 |
2 381 480 |
1 875 181 |
506 299 |
2 381 480 |
|||||
1 |
1 |
3 |
19 |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
20 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 000 000 |
450 000 |
9 450 000 |
9 000 000 |
450 000 |
9 450 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
21 |
Egyéb dologi kiadások |
25 160 094 |
5 396 139 |
30 556 233 |
24 530 173 |
5 226 060 |
29 756 233 |
|||||
1 |
1 |
3 |
22 |
Részvételi költségvetés (2022) |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
23 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok) |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||
Projektek dologi kiadásai össszesen |
51 645 900 |
13 936 563 |
65 582 463 |
58 881 788 |
13 936 563 |
72 818 351 |
|||||||||
2 |
1 |
3 |
24 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
15 885 165 |
4 288 995 |
20 174 160 |
15 885 165 |
4 288 995 |
20 174 160 |
|||||
2 |
1 |
3 |
25 |
TOP-1.2.1-15 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
151 |
151 |
151 |
0 |
151 |
||||||
2 |
1 |
3 |
26 |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
|||||
2 |
1 |
3 |
27 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
28 |
TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
29 |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
30 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
28 849 |
0 |
28 849 |
28 849 |
0 |
28 849 |
|||||
2 |
1 |
3 |
31 |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva |
2 953 691 |
797 496 |
3 751 187 |
2 953 691 |
797 496 |
3 751 187 |
|||||
1 |
1 |
3 |
32 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
130 172 |
35 147 |
165 319 |
130 172 |
35 147 |
165 319 |
|||||
2 |
1 |
3 |
33 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
|||||
2 |
1 |
3 |
34 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
24 555 512 |
6 629 988 |
31 185 500 |
24 555 512 |
6 629 988 |
31 185 500 |
|||||
2 |
1 |
3 |
35 |
WE4EWU2022 (2022. évi mar.) |
0 |
0 |
0 |
7 235 888 |
0 |
7 235 888 |
|||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai |
225 007 234 |
46 748 059 |
271 755 293 |
224 422 294 |
46 613 850 |
271 036 144 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
36 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
85 939 000 |
14 223 000 |
100 162 000 |
85 939 000 |
14 223 000 |
100 162 000 |
|||||
- ebből: üzemeltetési kiadások |
52 676 000 |
14 223 000 |
66 899 000 |
52 676 000 |
14 223 000 |
66 899 000 |
|||||||||
- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
33 263 000 |
0 |
33 263 000 |
33 263 000 |
0 |
33 263 000 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
37 |
Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap |
35 244 000 |
5 725 000 |
40 969 000 |
34 659 060 |
5 590 791 |
40 249 851 |
|||||
1 |
1 |
3 |
38 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
39 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
13 164 234 |
2 322 059 |
15 486 293 |
13 164 234 |
2 322 059 |
15 486 293 |
|||||
1 |
1 |
3 |
40 |
Temetők üzemeltetése |
37 708 000 |
10 181 000 |
47 889 000 |
37 708 000 |
10 181 000 |
47 889 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
41 |
Parkolók üzemeltetése |
52 952 000 |
14 297 000 |
67 249 000 |
52 952 000 |
14 297 000 |
67 249 000 |
|||||
4 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
|||||||
1 |
1 |
5 |
1 |
Szociális feladatok |
55 144 000 |
0 |
55 144 000 |
55 144 000 |
0 |
55 144 000 |
|||||
1 |
1 |
5 |
2 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
160 000 |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
|||||
1 |
1 |
5 |
3 |
Önkormányzati ösztöndíj rendszer |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 919 089 913 |
0 |
2 919 089 913 |
3 066 307 548 |
0 |
3 066 307 548 |
||||||||
1 |
6 |
1 |
Átadások GYKK Többcélú Társulás részére |
808 696 620 |
0 |
808 696 620 |
950 787 702 |
0 |
950 787 702 |
||||||
1 |
- ebből: önkormányzati hozzájárulás |
127 308 914 |
0 |
127 308 914 |
127 308 914 |
0 |
127 308 914 |
||||||||
2 |
- ebből: normatív állami hozzájárulás |
619 125 609 |
0 |
619 125 609 |
619 125 609 |
0 |
619 125 609 |
||||||||
3 |
- ebből: 2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
0 |
0 |
87 809 494 |
0 |
87 809 494 |
||||||||
4 |
- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
||||||||
5 |
- ebből: utcai szociális munka támogatása |
9 421 000 |
0 |
9 421 000 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
||||||||
6 |
- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
||||||||
7 |
- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
||||||||
8 |
- ebből: szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
0 |
52 469 056 |
0 |
52 469 056 |
||||||||
9 |
- ebből: egészségügyi pótlék |
0 |
0 |
0 |
750 532 |
0 |
750 532 |
||||||||
1 |
1 |
6 |
2 |
Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak |
211 230 |
0 |
211 230 |
211 230 |
0 |
211 230 |
|||||
1 |
1 |
6 |
3 |
Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak |
575 140 |
0 |
575 140 |
575 140 |
0 |
575 140 |
|||||
2 |
1 |
6 |
4 |
Céljellegű tám. működésre ( 7. melléklet ) |
1 203 939 922 |
0 |
1 203 939 922 |
1 204 824 844 |
0 |
1 204 824 844 |
|||||
1 |
1 |
6 |
5 |
Szolidaritási hozzájárulás |
844 594 491 |
0 |
844 594 491 |
844 594 491 |
0 |
844 594 491 |
|||||
1 |
1 |
6 |
6 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
7 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
8 |
Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
9 |
Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
10 |
Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
11 |
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
12 |
Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
13 |
Drogstratégia megvalósítása |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
14 |
Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
7 741 631 |
0 |
7 741 631 |
|||||
1 |
1 |
6 |
15 |
Mátrafüredi posta üzemeltetése |
3 572 510 |
0 |
3 572 510 |
3 572 510 |
0 |
3 572 510 |
|||||
6 |
Beruházások |
219 479 188 |
55 406 745 |
274 885 933 |
400 931 273 |
92 075 248 |
493 006 521 |
||||||||
2 |
2 |
7 |
1 |
Önkormányzat beruházási feladai ( 6. melléklet ) |
187 589 338 |
50 649 116 |
238 238 454 |
292 964 593 |
77 899 403 |
370 863 996 |
|||||
2 |
2 |
7 |
2 |
Geoterm törzsbetét |
0 |
0 |
1 513 000 |
0 |
1 513 000 |
||||||
Pályázatok beruházási kiadásai összesen |
17 620 850 |
4 757 629 |
22 378 479 |
56 369 019 |
14 898 680 |
71 267 699 |
|||||||||
2 |
2 |
7 |
4 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
16 221 403 |
4 379 779 |
20 601 182 |
16 221 403 |
4 379 779 |
20 601 182 |
|||||
2 |
2 |
7 |
5 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
|||||
2 |
2 |
7 |
6 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
|||||
2 |
2 |
7 |
7 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
0 |
0 |
0 |
9 188 720 |
2 160 000 |
11 348 720 |
|||||
2 |
2 |
7 |
8 |
Országos Bringapark Program |
0 |
0 |
0 |
29 559 449 |
7 981 051 |
37 540 500 |
|||||
2 |
2 |
7 |
9 |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja) |
14 269 000 |
0 |
14 269 000 |
42 761 826 |
0 |
42 761 826 |
|||||
7 |
Felújítások |
267 693 377 |
68 227 212 |
335 920 589 |
312 588 419 |
77 675 097 |
390 263 516 |
||||||||
2 |
2 |
8 |
1 |
Önkormányzat felújítási feladatai ( 6. melléklet ) |
251 089 096 |
67 794 057 |
318 883 153 |
282 490 484 |
76 294 031 |
358 784 515 |
|||||
Pályázatok felújítási kiadásai összesen |
1 604 281 |
433 155 |
2 037 436 |
5 886 659 |
1 589 397 |
7 476 056 |
|||||||||
2 |
2 |
8 |
2 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 581 565 |
427 022 |
2 008 587 |
1 581 565 |
427 022 |
2 008 587 |
|||||
2 |
2 |
8 |
3 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
22 716 |
6 133 |
28 849 |
22 716 |
6 133 |
28 849 |
|||||
2 |
2 |
8 |
4 |
Berényi-Haller Ház hátsó kerítésének felújítása |
0 |
0 |
0 |
4 282 378 |
1 156 242 |
5 438 620 |
|||||
2 |
2 |
8 |
5 |
Lakáscélú felújítási kiadások |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
24 211 276 |
-208 331 |
24 002 945 |
|||||
8 |
2 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
321 022 000 |
0 |
321 022 000 |
369 987 200 |
0 |
369 987 200 |
||||||
2 |
2 |
9 |
1 |
Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet ) |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
2 |
Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés) |
122 851 000 |
0 |
122 851 000 |
122 851 000 |
0 |
122 851 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
3 |
Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés) |
169 171 000 |
0 |
169 171 000 |
169 171 000 |
0 |
169 171 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
4 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
5 |
Munkáltatói kölcsön |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
6 |
Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás GYAK |
0 |
0 |
0 |
17 500 000 |
0 |
17 500 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
8 |
Öltözőház projekt önerő GYAK |
0 |
0 |
0 |
3 849 000 |
0 |
3 849 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
9 |
Öltözőház projekthez visszatérítendő támogatás GYAK |
0 |
0 |
0 |
8 981 000 |
0 |
8 981 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
10 |
Új közterületi reklámhordozó eszközök forrás átadás Várostérség Fejlesztőnek |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
11 |
Cinema Bridge Moziba használt vetítőgép beszerzése (Médiaközpont Kft.) |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
12 |
MMK színházterembe állandó hang- és fénytechnika beszerzése (Kultuális Kft.) |
0 |
0 |
0 |
5 235 200 |
0 |
5 235 200 |
|||||
9 |
Tartalékok |
598 130 395 |
0 |
598 130 395 |
294 286 934 |
0 |
294 286 934 |
||||||||
2 |
1 |
1 |
Általános tartalék |
280 656 078 |
0 |
280 656 078 |
138 111 874 |
0 |
138 111 874 |
||||||
2 |
1 |
2 |
Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül) |
114 208 938 |
0 |
114 208 938 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
3 |
Céltartalékok |
203 265 379 |
0 |
203 265 379 |
156 175 060 |
0 |
156 175 060 |
|||||||
2 |
2 |
1 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2022 |
23 469 448 |
0 |
23 469 448 |
23 469 448 |
0 |
23 469 448 |
||||||
2 |
1 |
2 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2023 |
5 423 125 |
0 |
5 423 125 |
5 423 125 |
0 |
5 423 125 |
||||||
2 |
1 |
3 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2023 |
317 571 |
317 571 |
317 571 |
0 |
317 571 |
|||||||
2 |
1 |
4 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2023 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
||||||
2 |
2 |
5 |
Pályázati tartalék |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
17 034 500 |
0 |
17 034 500 |
||||||
2 |
1 |
6 |
Ingatlanért életjáradék program |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||
2 |
1 |
7 |
Közfoglalkoztatási tartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||
2 |
2 |
8 |
Vis maior alap |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||||
2 |
1 |
9 |
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás II. félévi hozzájárulás |
22 259 922 |
0 |
22 259 922 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
10 |
Energetikai intézkedések megvalósítása (2022) |
3 520 313 |
0 |
3 520 313 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
11 |
Energetikai intézkedések megvalósítása |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
||||||
2 |
2 |
12 |
Drón beszerzés |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
||||||
2 |
1 |
13 |
Kútfúráshoz szükséges anyagvásárlás |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
14 |
Energia-kiadási céltartalék |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
||||||
2 |
2 |
15 |
Közterületi reklámhordozó eszközök |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
16 |
Bringapark Program |
15 875 000 |
0 |
15 875 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
17 |
Kárpátaljai menekültek megsegítése (2022. évi mar.) |
0 |
0 |
0 |
108 000 |
0 |
108 000 |
||||||
2 |
1 |
18 |
COVID elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások (2022. évi mar.) |
0 |
0 |
0 |
2 822 416 |
0 |
2 822 416 |
||||||
III. fejezet összesen |
6 366 326 937 |
499 056 748 |
6 865 383 685 |
6 568 524 585 |
550 410 583 |
7 118 935 168 |
|||||||||
IV. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||
1 |
Megelőlegezés visszafizetése |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
||||||||
2 |
Hitel- és kölcsöntörlesztés |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
||||||||
3 |
Likvid (folyószámlahitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
2 867 734 |
0 |
2 867 734 |
2 867 734 |
0 |
2 867 734 |
||||||||
5 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6 |
Irányítószervi támogatás folyósítása |
3 042 929 109 |
0 |
3 042 929 109 |
3 038 149 669 |
0 |
3 038 149 669 |
||||||||
1 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre |
1 007 692 616 |
0 |
1 007 692 616 |
1 009 265 576 |
0 |
1 009 265 576 |
||||||||
2 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra |
39 260 000 |
0 |
39 260 000 |
39 107 600 |
0 |
39 107 600 |
||||||||
3 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre |
180 779 656 |
0 |
180 779 656 |
185 779 656 |
0 |
185 779 656 |
||||||||
4 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
5 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre |
265 458 425 |
0 |
265 458 425 |
260 458 425 |
0 |
260 458 425 |
||||||||
6 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||||||||
7 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre |
148 575 127 |
0 |
148 575 127 |
148 575 127 |
0 |
148 575 127 |
||||||||
8 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
9 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre |
1 249 316 315 |
0 |
1 249 316 315 |
1 242 316 315 |
0 |
1 242 316 315 |
||||||||
10 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 800 000 |
0 |
4 800 000 |
||||||||
11 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre |
137 966 970 |
0 |
137 966 970 |
137 966 970 |
0 |
137 966 970 |
||||||||
12 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
||||||||
5 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 000 |
0 |
3 600 000 000 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
3 228 315 847 |
0 |
3 228 315 847 |
6 823 536 407 |
0 |
6 823 536 407 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
12 742 783 941 |
618 543 001 |
13 361 326 942 |
16 560 158 424 |
669 299 362 |
17 229 457 786 |
|||||||||
4. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások |
||||||
Park fenntartás GYÖNGYÖS |
118 110 236 |
31 889 764 |
150 000 000 |
121 110 439 |
32 699 819 |
153 810 258 |
Park fenntartás MÁTRAFÜRED |
10 658 797 |
2 877 875 |
13 536 672 |
13 659 000 |
3 687 930 |
17 346 930 |
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
7 086 614 |
1 913 386 |
9 000 000 |
7 086 614 |
1 913 386 |
9 000 000 |
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (2022) |
462 000 |
124 740 |
586 740 |
462 000 |
124 740 |
586 740 |
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred) |
867 717 |
234 283 |
1 102 000 |
867 717 |
234 283 |
1 102 000 |
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred) 2022 |
60 252 |
16 268 |
76 520 |
60 252 |
16 268 |
76 520 |
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása |
7 400 000 |
1 998 000 |
9 398 000 |
7 400 000 |
1 998 000 |
9 398 000 |
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása (2022) |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
Faültetés és pótlás Gyöngyös |
7 874 015 |
2 125 985 |
10 000 000 |
7 874 015 |
2 125 985 |
10 000 000 |
Faültetés és pótlás Gyöngyös (2022) |
1 148 000 |
309 960 |
1 457 960 |
1 148 000 |
309 960 |
1 457 960 |
Faültetés és pótlás Mátrafüred |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
Faültetés és pótlás Mátrafüred (2022) |
102 362 |
27 638 |
130 000 |
102 362 |
27 638 |
130 000 |
Fakataszter kialakítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok |
36 393 701 |
9 826 299 |
46 220 000 |
36 393 701 |
9 826 299 |
46 220 000 |
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok (2022) |
257 550 |
69 538 |
327 088 |
257 550 |
69 538 |
327 088 |
Faápolási munkák a temetőkben |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Fakivágások a Kőkút úton 2. ütem |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
Összesen |
199 582 661 |
53 887 319 |
253 469 980 |
202 582 864 |
54 697 374 |
257 280 238 |
Közutak üzemeltetése |
||||||
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS |
35 433 071 |
9 566 929 |
45 000 000 |
35 433 071 |
9 566 929 |
45 000 000 |
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS (2022) |
362 968 |
98 001 |
460 969 |
362 968 |
98 001 |
460 969 |
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Járdajavítási fel nem osztható keret |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Járdajavítási fel nem osztható keret (2022) |
233 011 |
62 913 |
295 924 |
233 011 |
62 913 |
295 924 |
Földutak karbantartása |
11 811 023 |
3 188 977 |
15 000 000 |
11 811 023 |
3 188 977 |
15 000 000 |
Járdajavítások 4. körzet (2021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok |
17 165 354 |
4 634 646 |
21 800 000 |
17 165 354 |
4 634 646 |
21 800 000 |
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok (2022) |
281 090 |
75 894 |
356 984 |
281 090 |
75 894 |
356 984 |
Összesen |
77 097 541 |
20 816 336 |
97 913 877 |
77 097 541 |
20 816 336 |
97 913 877 |
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás |
||||||
Közvilágítás GYÖNGYÖS |
111 389 764 |
30 075 236 |
141 465 000 |
111 389 764 |
30 075 236 |
141 465 000 |
Közvilágítás MÁTRAFÜRED |
7 169 292 |
1 935 708 |
9 105 000 |
7 169 292 |
1 935 708 |
9 105 000 |
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
14 004 724 |
3 781 276 |
17 786 000 |
14 004 724 |
3 781 276 |
17 786 000 |
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok (2022. évi mar.) |
0 |
0 |
0 |
13 461 |
3 635 |
17 096 |
Összesen |
132 563 780 |
35 792 220 |
168 356 000 |
132 577 241 |
35 795 855 |
168 373 096 |
Város- és községgazdálkodás |
||||||
Engedélyek, tervek kiadásai |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
5 841 516 |
1 577 209 |
7 418 725 |
Engedélyek, tervek kiadásai (2022) |
450 000 |
121 500 |
571 500 |
450 000 |
121 500 |
571 500 |
Műszaki ellenőri feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Városgazdai feladatok kiadásai |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 851 977 |
2 120 033 |
9 972 010 |
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel) |
8 267 717 |
2 232 283 |
10 500 000 |
8 267 717 |
2 232 283 |
10 500 000 |
Gyöngyös úszó belterületek (Mátrafüred, Farkasmály, Sástó, Mátraháza, Kékes) KRESZ szerinti jelölése-tervezés és kivitelezés |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
4 764 311 |
1 488 189 |
6 252 500 |
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása (2022) |
354 331 |
95 669 |
450 000 |
354 331 |
95 669 |
450 000 |
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Területrendezések (2022) |
3 510 000 |
947 700 |
4 457 700 |
3 510 000 |
947 700 |
4 457 700 |
Területrendezések |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások |
1 968 503 |
531 497 |
2 500 000 |
1 968 503 |
531 497 |
2 500 000 |
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
23 944 882 |
6 465 118 |
30 410 000 |
23 944 882 |
6 465 118 |
30 410 000 |
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok (2022) |
585 600 |
158 112 |
743 712 |
585 600 |
158 112 |
743 712 |
Energiamegtakarítással kapcsolatos kommunális kiadások |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Összesen |
80 025 916 |
21 606 996 |
101 632 912 |
77 223 877 |
21 052 270 |
98 276 147 |
Állategészségügyi feladatok |
||||||
Rágcsáló mentesítés |
5 433 071 |
1 466 929 |
6 900 000 |
5 433 071 |
1 466 929 |
6 900 000 |
Szúnyog gyérítés |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
Galambállomány ritkítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Méhbefogás, darázsírtás |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
Állategészségügyi feladatok összesen |
7 007 874 |
1 892 126 |
8 900 000 |
7 007 874 |
1 892 126 |
8 900 000 |
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai |
||||||
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS |
9 055 118 |
2 444 882 |
11 500 000 |
9 055 118 |
2 444 882 |
11 500 000 |
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS (2022) |
270 939 |
73 154 |
344 093 |
270 939 |
73 154 |
344 093 |
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED |
1 358 268 |
366 732 |
1 725 000 |
1 358 268 |
366 732 |
1 725 000 |
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok |
21 259 843 |
5 740 157 |
27 000 000 |
21 259 843 |
5 740 157 |
27 000 000 |
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok |
115 134 |
31 086 |
146 220 |
115 134 |
31 086 |
146 220 |
Összesen |
32 059 302 |
8 656 011 |
40 715 313 |
32 059 302 |
8 656 011 |
40 715 313 |
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység |
||||||
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS |
123 873 071 |
33 445 729 |
157 318 800 |
123 873 071 |
33 445 729 |
157 318 800 |
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED |
17 543 622 |
4 736 778 |
22 280 400 |
17 543 622 |
4 736 778 |
22 280 400 |
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása |
12 598 425 |
3 401 575 |
16 000 000 |
12 598 425 |
3 401 575 |
16 000 000 |
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok |
7 657 481 |
2 067 520 |
9 725 001 |
6 944 481 |
1 875 010 |
8 819 491 |
Összesen |
161 672 599 |
43 651 602 |
205 324 201 |
160 959 599 |
43 459 092 |
204 418 691 |
Mátrai létesítmények fenntartása |
||||||
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása |
7 244 094 |
1 955 906 |
9 200 000 |
6 724 094 |
1 815 506 |
8 539 600 |
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása(2022) |
324 898 |
87 723 |
412 621 |
324 898 |
87 723 |
412 621 |
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.) |
2 716 535 |
733 465 |
3 450 000 |
2 716 535 |
733 465 |
3 450 000 |
Összesen |
10 285 527 |
2 777 094 |
13 062 621 |
9 765 527 |
2 636 694 |
12 402 221 |
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN |
700 295 200 |
189 079 704 |
889 374 904 |
699 273 825 |
189 005 758 |
888 279 583 |
5. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Vízgazdálkodás |
||||||
Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése (használati díj 2023) |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
Használati díj tartalék 2022. évről |
0 |
0 |
0 |
6 797 006 |
1 835 191 |
8 632 197 |
Összesen |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
34 797 006 |
9 395 191 |
44 192 197 |
Szállítási ágazat |
||||||
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2022) |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
Déli városrész forgalom szabályozása (tehergk.) 2022 |
6 889 764 |
1 860 236 |
8 750 000 |
6 889 764 |
1 860 236 |
8 750 000 |
Berze Nagy J. utca szélesítése III. ütem (1. körzet) |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Zúzott köves burkolattal ellátott parkoló kialakítása a Farkas T. úti garázssornál (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 784 053 |
481 694 |
2 265 747 |
Parkoló kialakítás az Angyal utcában (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
Parkoló építés a Kolozsvári utcában (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 624 183 |
0 |
3 624 183 |
Parkolóépítés a Bajcsy Zs. u. 28-32. előtt II. ütem (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 929 030 |
1 060 838 |
4 989 868 |
Damjanich utcai szervízút szélesítése |
0 |
0 |
0 |
3 266 437 |
881 938 |
4 148 375 |
Járdafelújítás a Mérges út páratlan oldalán |
0 |
0 |
0 |
6 142 628 |
1 658 510 |
7 801 138 |
Adácsi út részleges felújítása |
0 |
0 |
0 |
4 195 391 |
1 132 756 |
5 328 147 |
Forgalomlassító küszöb a Baross Gábor útra |
0 |
0 |
0 |
991 150 |
267 611 |
1 258 761 |
Parkoló kialakítás a Lokodi utcában (10. körzet) |
0 |
0 |
0 |
6 220 929 |
1 679 651 |
7 900 580 |
Zsellérközös terület (Csobánka utca 43 - 63. közök) útépítési, csapadékvíz elvezetési eng. és terv |
0 |
0 |
0 |
1 880 000 |
305 775 |
2 185 775 |
Kiviteli terv a Kócsag u. 11/5. és a Május 1. lépcső közötti szakaszon parkolók kialakítására |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
243 000 |
1 143 000 |
Összesen |
7 677 166 |
2 072 834 |
9 750 000 |
48 721 203 |
11 974 371 |
60 695 574 |
Energia ágazat |
||||||
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
LED-es korszerűsítés |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Közterületi világítás fejlesztése az Árpád téren (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
118 110 |
31 890 |
150 000 |
Összesen |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
11 929 134 |
3 220 866 |
15 150 000 |
Park ágazat |
||||||
Kálvária sportudvar kerítés építése |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
Hattyú téri játszótérre mászóka és padok (3. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 127 339 |
304 381 |
1 431 720 |
Utcabútorok, szemetesek, virágládák (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
Pesti úti játszótér fejlesztése (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
2 440 945 |
659 055 |
3 100 000 |
Pesti út mögött kavicsos sétány kiépítése |
1 |
0 |
1 |
3 148 900 |
850 203 |
3 999 103 |
Összesen |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
8 685 688 |
2 345 135 |
11 030 823 |
Egyéb ágazat |
||||||
Fejlesztési keret 1. körzet maradvány |
0 |
0 |
0 |
1 366 086 |
368 843 |
1 734 929 |
Fejlesztési keret 1. körzet (2023) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 2. körzet maradvány |
2 695 976 |
727 914 |
3 423 890 |
2 695 976 |
727 914 |
3 423 890 |
Fejlesztési keret 2. (2023) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 3. körzet (2022) |
547 640 |
147 863 |
695 503 |
547 640 |
147 863 |
695 503 |
Fejlesztési keret 3. körzet maradvány |
5 504 469 |
1 486 207 |
6 990 676 |
5 504 469 |
1 486 207 |
6 990 676 |
Fejlesztési keret 3. (2023) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 4. körzet maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési keret 4. körzet (2023) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 5. körzet (2022) |
1 054 041 |
284 591 |
1 338 632 |
1 054 041 |
284 591 |
1 338 632 |
Fejlesztési keret 5. körzet maradvány |
777 961 |
210 049 |
988 010 |
777 961 |
210 049 |
988 010 |
Fejlesztési keret 5. körzet (2023) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 6. körzet maradvány |
319 235 |
86 193 |
405 428 |
319 235 |
86 193 |
405 428 |
Fejlesztési keret 6. körzet (2023) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 7. körzet maradvány |
2 289 223 |
618 090 |
2 907 313 |
2 289 223 |
618 090 |
2 907 313 |
Fejlesztési keret 7. körzet (2023) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 8. körzet maradvány |
7 394 |
1 996 |
9 390 |
7 394 |
1 996 |
9 390 |
Fejlesztési keret 8. körzet (2023) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 9. körzet maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési keret 9. körzet (2023) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 10. körzet maradvány |
2 195 212 |
592 707 |
2 787 919 |
2 195 212 |
592 707 |
2 787 919 |
Fejlesztési keret 10. körzet (2023) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred (2022) |
2 144 000 |
578 880 |
2 722 880 |
2 144 000 |
578 880 |
2 722 880 |
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Gyöngyös 2022 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
11 162 205 |
3 013 795 |
14 176 000 |
Temetők felújítása |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Részvételi költségvetés |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
Játszóeszköz telepítése Katona József Úti Tagóvodába (2022) |
1 280 000 |
345 600 |
1 625 600 |
1 280 000 |
345 600 |
1 625 600 |
Mobil kerítés vásárlás (2022) |
545 980 |
147 415 |
693 395 |
545 980 |
147 415 |
693 395 |
Fecske- Aranysas sportpálya fejlesztése (2022) |
7 747 888 |
2 091 930 |
9 839 818 |
7 747 888 |
2 091 930 |
9 839 818 |
Emlékhely kialakítása az Aradi vértanúknak |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
40 db új urnafülke a Felsővárosi temetőbe |
0 |
0 |
0 |
4 588 031 |
1 238 768 |
5 826 799 |
Kamerák kihelyezéseaz Ady téri és a Városkert úti játszótérre (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 653 543 |
446 457 |
2 100 000 |
Árpád téri kamerához csatlakozás kiép. (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
Geodéziai alappontok pótlása |
0 |
0 |
0 |
4 100 000 |
1 107 000 |
5 207 000 |
Enyedi úton kamera oszlopcsere |
0 |
0 |
0 |
269 300 |
72 711 |
342 011 |
Kamerák beszerzése és kihelyezése a 7. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Sportpálya kialakítása a Ringsted úton (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
22 343 514 |
6 032 749 |
28 376 263 |
Kamerák és tartozékok beszerzése (Városrendészet) |
0 |
0 |
0 |
881 300 |
237 951 |
1 119 251 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
819 466 |
200 578 |
1 020 044 |
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások |
0 |
0 |
0 |
1 635 000 |
441 450 |
2 076 450 |
Fa pavilonok kihelyezése a 24. út kerékpárút mellé |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
140 400 |
660 400 |
Béke úton ideiglenes árusítóhely térburkolása |
1 319 213 |
356 188 |
1 675 401 |
|||
Kútfúrás a Kömley Károly Sporttelepen |
0 |
0 |
0 |
2 677 165 |
722 835 |
3 400 000 |
Licence díjak |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
Összesen |
138 920 046 |
37 508 408 |
176 428 454 |
186 154 397 |
50 241 005 |
236 395 402 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
187 589 338 |
50 649 116 |
238 238 454 |
290 287 428 |
77 176 568 |
367 463 996 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||
Vízgazdálkodás |
||||||
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció (használati díj 2023) |
22 000 000 |
5 940 000 |
27 940 000 |
22 000 000 |
5 940 000 |
27 940 000 |
Ivóvíz bekötővezetékek cseréje (használati díj 2023) |
2 756 501 |
744 255 |
3 500 756 |
2 756 501 |
744 255 |
3 500 756 |
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj 2023) |
4 681 889 |
1 264 110 |
5 945 999 |
4 681 889 |
1 264 110 |
5 945 999 |
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton útfelújításhoz (használati díj) 2023 |
4 318 111 |
1 165 890 |
5 484 001 |
4 318 111 |
1 165 890 |
5 484 001 |
Gázmotor felújítás (használati díj 2023) |
12 000 000 |
3 240 000 |
15 240 000 |
12 000 000 |
3 240 000 |
15 240 000 |
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr. (használati díj 2023) |
26 866 748 |
7 254 022 |
34 120 770 |
26 866 748 |
7 254 022 |
34 120 770 |
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció (használati díj 2023) |
11 126 751 |
3 004 223 |
14 130 974 |
11 126 751 |
3 004 223 |
14 130 974 |
Vízelvezető árok jav. a Thököly utcában (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
226 857 |
61 251 |
288 108 |
Összesen |
83 750 000 |
22 612 500 |
106 362 500 |
83 976 857 |
22 673 751 |
106 650 608 |
Szállítási ágazat |
||||||
Járda felújítások Gyöngyös |
30 708 661 |
8 291 338 |
39 000 000 |
30 708 661 |
8 291 338 |
39 000 000 |
Járda felújítás Mátrafüred |
787 402 |
212 599 |
1 000 000 |
787 402 |
212 599 |
1 000 000 |
VAMAV Kft. telephelyére vezető út felújítása II. ütem |
25 590 551 |
6 909 449 |
32 500 000 |
25 590 551 |
6 909 449 |
32 500 000 |
Hídak felújítása (2022) |
7 165 575 |
1 934 705 |
9 100 280 |
7 165 575 |
1 934 705 |
9 100 280 |
Járda felújítás az Adácsi úton (2022) |
2 786 975 |
752 483 |
3 539 458 |
2 786 975 |
752 483 |
3 539 458 |
Fecske-Aranysas sportpálya felújítása (2022) |
11 937 732 |
3 223 188 |
15 160 920 |
11 937 732 |
3 223 188 |
15 160 920 |
Mátrafüred Üdülősor út felújítás (2022. évi mar.) |
0 |
0 |
0 |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
Járda javítás Koháry úti, Mátrai úti ltp. (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
Útburkolat felújítás a Gáspár utcában (6. körzet) |
0 |
0 |
0 |
5 775 690 |
1 559 436 |
7 335 126 |
Mérges u. 13. előtti járdaszakasz felújítása, pihenő terület térkövezése (6. körzet) |
0 |
0 |
0 |
2 098 326 |
566 548 |
2 664 874 |
Járda felújítás Farkas T. u. 7. előtt (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
2 133 795 |
576 125 |
2 709 920 |
Járda felújítás az Árpád téren (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
511 811 |
138 189 |
650 000 |
Járda felújítás a Vasút úton |
4 787 289 |
1 292 568 |
6 079 857 |
|||
Attila u. - Thököly u. sarkán járdajavítás a csapadékvíz elvezetés kialakításával (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
525 521 |
141 891 |
667 412 |
Fuvaros utca járdaburkolat felújítása a Sziget és a Gyöngyöspatak utca között |
0 |
0 |
0 |
2 755 906 |
744 094 |
3 500 000 |
Összesen |
78 976 896 |
21 323 762 |
100 300 658 |
101 005 271 |
27 271 423 |
128 276 694 |
Park ágazat |
||||||
Koháry és Mátrai úton lévő parkok felúj. (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
Játszóterek felújítása az Ady és a Városkert utcában (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 102 362 |
297 638 |
1 400 000 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
3 464 567 |
935 433 |
4 400 000 |
Egyéb ágazat |
||||||
Intézményfelújítási keret |
19 685 039 |
5 314 961 |
25 000 000 |
17 860 579 |
4 843 957 |
22 704 536 |
Honvéd Mátra Kaszinó nyilászáró csere (2022) |
6 455 399 |
1 742 958 |
8 198 357 |
6 455 399 |
1 742 958 |
8 198 357 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2022) |
40 489 479 |
10 932 159 |
51 421 638 |
40 194 988 |
10 852 646 |
51 047 634 |
Farkasmályi kőhíd felújítása |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
Farkasmályi támfal felújítása II. ütem |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
Kazán felújítás a Közös Hivatalban |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Mátra Múzeum Természettudományi Pavilon liftfelújítás |
0 |
0 |
0 |
3 953 200 |
1 067 364 |
5 020 564 |
Mátra Múzeum Természettudományi Pavilon tetőszigetelés |
0 |
0 |
0 |
362 440 |
97 859 |
460 299 |
Városháza és intézmények energetikai felújítása |
0 |
0 |
0 |
2 771 900 |
748 413 |
3 520 313 |
Fő téri nyilvános illemhely felújítása |
713 000 |
192 510 |
905 510 |
|||
Összesen |
88 362 200 |
23 857 795 |
112 219 995 |
94 043 789 |
25 413 424 |
119 457 213 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
251 089 096 |
67 794 057 |
318 883 153 |
282 490 484 |
76 294 031 |
358 784 515 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
438 678 434 |
######### |
557 121 607 |
572 777 912 |
######### |
726 248 511 |
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Licenc díjak |
20 692 913 |
5 587 087 |
26 280 000 |
20 572 913 |
5 554 687 |
26 127 600 |
Gép- és bútorbeszerzés |
5 590 551 |
1 509 449 |
7 100 000 |
5 590 551 |
1 509 449 |
7 100 000 |
Informatikai fejlesztések |
4 629 921 |
1 250 079 |
5 880 000 |
4 629 921 |
1 250 079 |
5 880 000 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
30 913 385 |
8 346 615 |
39 260 000 |
30 793 385 |
8 314 215 |
39 107 600 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
30 913 385 |
8 346 615 |
39 260 000 |
30 793 385 |
8 314 215 |
39 107 600 |
6. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Cím, alcím megnevezése |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29 |
||||
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
||
Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház) |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|
Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Kulturális tevékenység támogatása |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
13 239 000 |
0 |
13 239 000 |
|
1 |
Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások |
48 000 000 |
0 |
48 000 000 |
21 239 000 |
0 |
21 239 000 |
TAO-s támogatásban részesült sportegyesületek támogatása |
19 500 000 |
0 |
19 500 000 |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
|
Gyöngyösi Atlétikai Klub |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
|
GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
32 500 000 |
0 |
32 500 000 |
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
27 000 000 |
0 |
27 000 000 |
|
Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
|
Energia Sport Egyesület |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Közösségeknek adott elismerések |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
|
Vízhez szoktatás támogatása |
10 496 000 |
0 |
10 496 000 |
10 496 000 |
0 |
10 496 000 |
|
Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület támogatása |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Mátra Ring kerékpárverseny támogatása |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Sport célú támogatások (TISB keret) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
2 |
Sporttevékenység támogatása |
90 896 000 |
0 |
90 896 000 |
107 896 000 |
0 |
107 896 000 |
3 |
Sportfólió Kft. támogatása |
476 944 000 |
0 |
476 944 000 |
435 399 000 |
0 |
435 399 000 |
4 |
Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés |
16 300 000 |
0 |
16 300 000 |
16 300 000 |
0 |
16 300 000 |
|
ebből Gyöngyösi Kalendárium |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
5 |
Kulturális Kft. támogatása |
228 100 000 |
6 000 000 |
234 100 000 |
227 600 000 |
6 000 000 |
233 600 000 |
6 |
Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása |
84 000 000 |
0 |
84 000 000 |
84 000 000 |
0 |
84 000 000 |
Polgármesteri keret |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
|
Alpolgármesteri keretek |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 940 000 |
0 |
1 940 000 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott támogatások |
0 |
0 |
0 |
2 040 000 |
0 |
2 040 000 |
|
Központi Orvosi Ügyelet támogatása I. félév |
22 259 922 |
0 |
22 259 922 |
44 519 844 |
0 |
44 519 844 |
|
Egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 740 000 |
0 |
1 740 000 |
|
Magyar Máltai Szeretszolg. tev. támogatása (idősek otthona) |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
Polgárőrségek támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Fogorvosok támogatása |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása |
16 440 000 |
0 |
16 440 000 |
16 440 000 |
0 |
16 440 000 |
|
Háziorvosok támogatása |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
MaxiRádió támogatása |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
|
Mátrai turista jelzések festése |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.) |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
|
Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
7 |
Egyéb támogatások |
108 199 922 |
5 000 000 |
113 199 922 |
131 629 844 |
5 000 000 |
136 629 844 |
Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány) |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány) |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
550 000 |
|
Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 630 000 |
0 |
1 630 000 |
|
ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
260 000 |
|
Kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
26 761 000 |
0 |
26 761 000 |
|
8 |
Alapítványi támogatások összesen |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
32 061 000 |
0 |
32 061 000 |
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN |
1 203 939 922 |
11 000 000 |
1 214 939 922 |
1 204 824 844 |
11 000 000 |
1 215 824 844 |
|
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás |
1 201 539 922 |
11 000 000 |
1 212 539 922 |
1 202 424 844 |
11 000 000 |
1 213 424 844 |
|
7. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
a) Hulladékgazdálkodás |
||||||
Szelektív hulladékgyűjtés |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
Összesen |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
0 |
||||||
Faültetés |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
Allergén növények irtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
c) Levegő tisztaság védelem |
||||||
Bűzmérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés |
||||||
Vízminőség-elemzések |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
Utólagos szennyvízrákötések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
e) Környezetvédelmi oktatás |
||||||
Felelős állattartásra nevelés támogatása |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
Lakossági szemléletformálás |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása |
900 000 |
0 |
900 000 |
900 000 |
0 |
900 000 |
Összesen |
1 436 220 |
63 780 |
1 500 000 |
1 436 220 |
63 780 |
1 500 000 |
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység |
||||||
Klímavédelem |
450 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Tartalék |
600 000 |
0 |
600 000 |
10 484 470 |
0 |
10 484 470 |
Összesen |
1 550 000 |
0 |
1 550 000 |
11 434 470 |
0 |
11 434 470 |
Kiadások összesen |
4 574 803 |
425 197 |
5 000 000 |
14 459 273 |
425 197 |
14 884 470 |
8. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Fejezet száma |
Alcím |
Intézmény neve |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29 |
||
teljes |
rész |
teljes |
rész |
|||
I. |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
135 |
15 |
135 |
17 |
|
II. |
Intézmények (1+...+4) |
250 |
9 |
250 |
9 |
|
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
24 |
0 |
24 |
0 |
|
2 |
Dobó úti Bölcsőde |
31 |
1 |
31 |
1 |
|
3 |
Jeruzsálem úti Bölcsőde |
17 |
0 |
17 |
0 |
|
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
162 |
8 |
162 |
8 |
|
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
16 |
0 |
16 |
0 |
|
III. |
Önkormányzat (1+….+5) |
24 |
2 |
13 |
0 |
|
1 |
Tisztségviselők |
3 |
0 |
3 |
0 |
|
2 |
Közszolgáltatási Csoport |
18 |
0 |
7 |
0 |
|
3 |
Mezőőrök |
3 |
0 |
3 |
0 |
|
4 |
Megváltozott munkaképességűek |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.) |
409 |
26 |
398 |
26 |
||
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata |
22 |
0 |
10 |
0 |
||
9. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Ssz. |
Intézmény és feladat megnevezése |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29 |
||||||
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
||||||
saját bev. és állami tám. |
önkorm. tám. |
összesen |
saját bev. és állami tám. |
önk. tám. |
összesen |
||||
1 |
Tagsági díjak, könyvvizsgálat |
3 439 526 |
0 |
3 439 526 |
3 439 526 |
3 439 526 |
0 |
3 439 526 |
3 439 526 |
2 |
Önkormányzati biztosítások |
15 042 134 |
0 |
15 042 134 |
15 042 134 |
15 042 134 |
0 |
15 042 134 |
15 042 134 |
3 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények |
25 300 000 |
0 |
25 300 000 |
25 300 000 |
25 300 000 |
0 |
25 300 000 |
25 300 000 |
4 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatás |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
5 |
Bűnmegelőzési program |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
6 |
Drogstratégia megvalósítása |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
7 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 450 000 |
0 |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
0 |
9 450 000 |
9 450 000 |
8 |
Helytörténeti vetélkedő |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
9 |
Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
10 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
160 000 |
0 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
160 000 |
11 |
Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
12 |
Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret (Többcélú Társulás) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
13 |
Közszolgáltatási Csoport nem kötelező feladatai |
13 818 793 |
13 813 000 |
5 793 |
13 818 793 |
39 543 040 |
13 813 000 |
25 730 040 |
39 543 040 |
14 |
Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.) |
48 000 000 |
0 |
48 000 000 |
48 000 000 |
21 239 000 |
0 |
21 239 000 |
21 239 000 |
15 |
Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.) |
90 896 000 |
0 |
90 896 000 |
90 896 000 |
107 896 000 |
0 |
107 896 000 |
107 896 000 |
16 |
Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.) |
437 745 704 |
0 |
437 745 704 |
437 745 704 |
396 200 704 |
0 |
396 200 704 |
396 200 704 |
17 |
Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.) |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
165 000 000 |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
165 000 000 |
18 |
Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.) |
228 100 000 |
0 |
228 100 000 |
228 100 000 |
227 600 000 |
0 |
227 600 000 |
227 600 000 |
19 |
Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.) |
85 000 000 |
0 |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
0 |
85 000 000 |
85 000 000 |
20 |
Egyéb támogatások (7 mell. 7.) |
90 199 922 |
0 |
90 199 922 |
90 199 922 |
113 629 844 |
0 |
113 629 844 |
113 629 844 |
21 |
Alapítványi támogatások (7.mell. 8.) |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
32 061 000 |
0 |
32 061 000 |
32 061 000 |
22 |
Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.) |
78 900 000 |
0 |
78 900 000 |
78 900 000 |
78 900 000 |
0 |
78 900 000 |
78 900 000 |
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN |
1 301 902 079 |
13 813 000 |
1 288 089 079 |
1 301 902 079 |
1 330 011 248 |
13 813 000 |
1 316 198 248 |
1 330 011 248 |
|
10. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
Ssz. |
PROJEKT megnevezése |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29 |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Kiadások |
BEVÉTELEK |
Kiadások |
||||||||||||||
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2023 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2021 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
||||
1. |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
20 174 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 174 160 |
20 174 160 |
20 174 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 174 160 |
20 174 160 |
2. |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
151 |
151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
151 |
3. |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 A gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 772 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 772 347 |
1 772 347 |
1 772 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 772 347 |
1 772 347 |
4. |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
2 008 587 |
0 |
0 |
0 |
3 991 413 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
2 008 587 |
0 |
0 |
0 |
15 340 133 |
0 |
17 348 720 |
17 348 720 |
5. |
TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
7. |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
3 028 433 |
0 |
2 442 200 |
0 |
0 |
0 |
5 470 633 |
5 470 633 |
3 028 433 |
0 |
2 442 200 |
0 |
0 |
0 |
5 470 633 |
5 470 633 |
8. |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
2 888 500 |
0 |
862 687 |
0 |
0 |
0 |
3 751 187 |
3 751 187 |
2 888 500 |
0 |
862 687 |
0 |
0 |
0 |
3 751 187 |
3 751 187 |
9. |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 849 |
28 849 |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 849 |
28 849 |
10. |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 950 |
4 950 |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 950 |
4 950 |
11. |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
165 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 319 |
165 319 |
165 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 319 |
165 319 |
12. |
SKHU/1902 INTERREG (Nádor u. 10.) pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
0 |
0 |
31 149 480 |
0 |
36 020 |
0 |
31 185 500 |
31 185 500 |
0 |
0 |
31 149 480 |
0 |
36 020 |
0 |
31 185 500 |
31 185 500 |
15. |
TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
WE4EU 2022 pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 235 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 235 888 |
7 235 888 |
Összesen |
30 071 296 |
0 |
34 454 367 |
0 |
5 527 433 |
0 |
70 053 096 |
70 053 096 |
37 307 184 |
0 |
34 454 367 |
0 |
16 876 153 |
0 |
88 637 704 |
88 637 704 |
|
11. melléklet a 23/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29 |
KIADÁSOK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.06.29 |
||||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
NETTÓ |
ÁFA |
BRUTTÓ |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
NETTÓ |
ÁFA |
BRUTTÓ |
||
Településrészt normatív módon megillető támogatás* |
15 915 361 |
0 |
15 915 361 |
15 915 361 |
0 |
15 915 361 |
Részönkormányzat kiadásai |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
- hivatal működésére |
8 473 680 |
0 |
8 473 680 |
8 473 680 |
0 |
8 473 680 |
Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka |
7 114 593 |
0 |
7 114 593 |
7 114 593 |
0 |
7 114 593 |
- zöldterület-gazdálkodásra |
1 113 939 |
0 |
1 113 939 |
1 113 939 |
0 |
1 113 939 |
Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai |
43 238 406 |
2 504 624 |
45 743 030 |
37 726 595 |
1 016 435 |
38 743 030 |
- közvilágítás üzemeltetésre |
2 596 965 |
0 |
2 596 965 |
2 596 965 |
0 |
2 596 965 |
Igazgatási feladatok * |
30 222 555 |
0 |
30 222 555 |
30 222 555 |
0 |
30 222 555 |
- temető üzemeltetésre |
522 904 |
0 |
522 904 |
522 904 |
0 |
522 904 |
Központi Orvosi Ügyelet kiadásai* |
622 357 |
0 |
622 357 |
622 357 |
0 |
622 357 |
- közutak üzemeltetésre |
1 043 473 |
0 |
1 043 473 |
1 043 473 |
0 |
1 043 473 |
Mátrafüredi Posta üzemeltetése |
3 572 510 |
0 |
3 572 510 |
3 572 510 |
0 |
3 572 510 |
- egyéb önkormányzati feladatokra |
2 164 400 |
0 |
2 164 400 |
2 164 400 |
0 |
2 164 400 |
Szociálpolitikai feladatok |
62 000 |
0 |
62 000 |
62 000 |
0 |
62 000 |
Helyi adók összesen |
55 000 000 |
0 |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
55 000 000 |
Kommunális kiadások |
45 689 533 |
11 711 144 |
57 400 677 |
48 689 736 |
######## |
61 210 935 |
- építményadó |
11 100 000 |
0 |
11 100 000 |
11 100 000 |
0 |
11 100 000 |
- Park fenntartás |
10 658 797 |
2 877 875 |
13 536 672 |
13 659 000 |
3 687 930 |
17 346 930 |
- magánszem. kommunális adója |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
0 |
3 900 000 |
- Faültetés és pótlás |
496 063 |
133 937 |
630 000 |
496 063 |
133 937 |
630 000 |
|
- helyi iparűzési adó |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
- Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
927 969 |
250 551 |
1 178 520 |
927 969 |
250 551 |
1 178 520 |
- idegenforgalmi adó |
33 000 000 |
0 |
33 000 000 |
33 000 000 |
0 |
33 000 000 |
- Útkarbantartás |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Mátrafüredi Óvoda bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Közvilágítás |
7 169 292 |
1 935 708 |
9 105 000 |
7 169 292 |
1 935 708 |
9 105 000 |
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása |
25 377 478 |
0 |
25 377 478 |
25 377 478 |
0 |
25 377 478 |
- Temetőfenntartási feladatok* |
1 054 264 |
293 421 |
1 347 685 |
1 054 264 |
293 421 |
1 347 685 |
Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek * |
508 819 |
137 381 |
646 200 |
508 819 |
137 381 |
646 200 |
- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása |
1 358 268 |
366 732 |
1 725 000 |
1 358 268 |
366 732 |
1 725 000 |
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele * |
30 754 485 |
0 |
30 754 485 |
30 754 485 |
0 |
30 754 485 |
- Közkifolyók vízdíja |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
Közterület használati díj |
450 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés |
17 543 622 |
4 736 778 |
22 280 400 |
17 543 622 |
4 736 778 |
22 280 400 |
Hitelekből származó bevétel / kötelezettséggel nem terhelt maradvány * |
10 673 274 |
0 |
10 673 274 |
10 673 274 |
0 |
10 673 274 |
- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai |
2 347 400 |
0 |
2 347 400 |
2 347 400 |
0 |
2 347 400 |
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja * |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
Felhalmozási, felújítási kiadások |
30 931 402 |
8 351 478 |
39 282 880 |
33 722 148 |
9 104 980 |
42 827 128 |
Ingatlan értékesítés bevétele (hrsz 6357/1, 6762/2) |
2 415 363 |
0 |
2 415 363 |
2 415 363 |
0 |
2 415 363 |
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred |
2 144 000 |
578 880 |
2 722 880 |
2 144 000 |
578 880 |
2 722 880 |
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.) |
0 |
0 |
0 |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
|||||||
Béke úton ideiglenes árusítóhely térburkolása |
0 |
0 |
0 |
1 319 213 |
356 188 |
1 675 401 |
|||||||
Járdafelújítási keret |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
|||||||
Mátrafüredi Tábor szennyvízhálózat bekötő vezeték kiépítése |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
|||||||
Adósságszolgálati kötelezettség * |
2 266 985 |
0 |
2 266 985 |
2 266 985 |
0 |
2 266 985 |
|||||||
Általános tartalék * |
11 356 203 |
0 |
11 356 203 |
11 356 203 |
0 |
11 356 203 |
|||||||
Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség * |
23 645 102 |
0 |
23 645 102 |
23 645 102 |
0 |
23 645 102 |
|||||||
Forráshiány |
95 108 468 |
0 |
95 108 468 |
102 462 974 |
0 |
102 462 974 |
Forrás többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
236 858 986 |
966 578 |
237 825 564 |
244 213 492 |
966 578 |
245 180 070 |
Kiadások mindösszesen |
211 742 648 |
26 082 916 |
237 825 564 |
217 533 597 |
27 646 473 |
245 180 070 |
* Az adatok lakosságszámarányosan 773 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 27.648 fő). |
|||||||||||||