Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 28- 2023. 10. 28

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.28.

A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét 21.155.927.776 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 9.292.213.282 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 10.721.379.447 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások 3.538.477.398 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások 39.212.480 Ft

3. Közhatalmi bevételek 4.437.847.000 Ft

4. Működési bevételek 902.789.674 Ft

5. Felhalmozási bevételek 316.118.120 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszköz 25.167.611 Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 32.601.000 Ft

8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft

9. Értékpapírok bevételei 0 Ft

10. Államháztatáson belüli megelőlegezés 0 Ft

11. Maradvány igénybevétele 514.630.523 Ft

12. Irányítószervi támogatás 3.049.083.970 Ft

13. Betétek megszüntetése 8.300.000.000 Ft”

(2) A R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 2.560.879.349 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok 344.662.003 Ft

3. Dologi kiadások 2.920.600.276 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 55.904.000 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások 3.137.183.578 Ft

6. Beruházások 614.606.438 Ft

7. Felújítások 437.918.990 Ft

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 424.018.852 Ft

9. Tartalékok 225.605.961 Ft

10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.588 Ft

11. Értékpapírok kiadásai 0 Ft

12. Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése 101.435.416 Ft

13. Lízing szerződéssel összefüggő kiadások 2.945.355 Ft

14. Irányítószervi támogatás 3.049.083.970 Ft

15. Betét elhelyezés 7.200.000.000 Ft”

3. § A R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat költségvetése Mátrafüred településrész 2023. évi költségvetését 235.026.598 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 92.309.502 Ft hiánnyal tartalmazza. Mátrafüred településrész bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.”

4. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A R. 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A R. 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

															adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételek	2023. évi EREDETI előirányzat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26			Ssz.	Kiadások összesen	2023. évi EREDETI előirányzat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26
Ssz.	Bevételek	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Ssz.	Kiadások összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
1	Működési célú támogatások	3 094 515 428	0	3 094 515 428	3 538 477 398	0	3 538 477 398	1	Személyi juttatások	2 493 906 897	0	2 493 906 897	2 560 879 349	0	2 560 879 349
2	Felhalmozási célú támogatások	0	31 149 480	31 149 480	0	39 212 480	39 212 480	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 063 501	0	337 063 501	344 662 003	0	344 662 003
3	Közhatalmi bevételek	4 237 847 000	0	4 237 847 000	4 437 847 000	0	4 437 847 000	3	Dologi kiadások	2 743 947 867	0	2 743 947 867	2 920 600 276	0	2 920 600 276
	- ebből: helyi adók	4 218 047 000	0	4 218 047 000	4 418 047 000	0	4 418 047 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 904 000	0	55 904 000	55 904 000	0	55 904 000
4	Működési bevételek	884 789 674	0	884 789 674	902 789 674	0	902 789 674	5	Egyéb működési célú kiadások	2 919 089 913	0	2 919 089 913	3 137 183 578	0	3 137 183 578
5	Felhalmozási bevételek	0	309 218 330	309 218 330	0	316 118 120	316 118 120	6	Beruházások	0	328 025 933	328 025 933	0	614 606 438	614 606 438
6	Működési célú átvett pénzeszköz	25 167 611	0	25 167 611	25 167 611	0	25 167 611		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0	1 513 000	1 513 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	23 620 000	23 620 000	0	32 601 000	32 601 000	7	Felújítások	0	335 920 589	335 920 589	0	437 918 990	437 918 990
								8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	321 022 000	321 022 000	0	424 018 852	424 018 852
								10	Tartalékok	507 335 082	90 795 313	598 130 395	221 605 961	4 000 000	225 605 961
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	8 242 319 713	363 987 810	8 606 307 523	8 904 281 683	387 931 600	9 292 213 282	11	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	9 057 247 260	1 075 763 835	10 133 011 095	9 240 835 167	1 480 544 280	10 721 379 447
9	Költségvetési hiány	814 927 547	711 776 025	1 526 703 572	336 553 484	1 092 612 680	1 429 166 164	12	Költségvetési többlet	-	-	-	-	-	-
10	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	13	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	81 083 588	81 083 588	0	81 083 588	81 083 588
11	Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0	0	0	14	Likvid (folyószámla hitel) törlesztés	0	0	0	0	0	0
12	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	16	ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	101 435 416	0	101 435 416	101 435 416	0	101 435 416
14	Maradvány igénybevétele	434 034 312	178 055 998	612 090 310	356 264 237	158 366 286	514 630 523	17	Lízing szerződéssel összefüggő kiadások	2 867 734	0	2 867 734	2 945 355	0	2 945 355
15	Irányítószervi támogatás	2 989 789 109	53 140 000	3 042 929 109	2 995 296 370	53 787 600	3 049 083 970	18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 989 789 109	53 140 000	3 042 929 109	2 995 296 370	53 787 600	3 049 083 970
16	Betétek megszüntetése	1 100 000 000	0	1 100 000 000	8 300 000 000	0	8 300 000 000	19	Betét elhelyezés	0	0	0	7 200 000 000	0	7 200 000 000
17	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)	4 523 823 421	231 195 998	4 755 019 419	11 651 560 607	212 153 886	11 863 714 493	20	Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15)	3 094 092 259	134 223 588	3 228 315 847	10 299 677 141	134 871 188	10 434 548 329
18	Bevételek összesen (8+17)	12 766 143 134	595 183 808	13 361 326 942	20 555 842 290	600 085 486	21 155 927 776	21	Kiadások összesen (10+16)	12 151 339 519	1 209 987 423	13 361 326 941	19 540 512 308	1 615 415 468	21 155 927 776

”

2. melléklet a 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26
Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
szám						név
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
	1						Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			1 100 437 639	1 119 429 857	1 845 180	1 121 275 037
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0
				3	2				Közhatalmi bevételek	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000
				4	3				Működési bevételek	9 934 180	8 089 000	1 845 180	9 934 180
				5	4				Felhalmozási bevételek	200 000	200 000	0	200 000
				8	5				Irányítószervi támogatás működési	1 007 692 616	1 009 265 576	0	1 009 265 576
				8	6				Irányítószervi támogatás felhalmozási	39 260 000	39 107 600	0	39 107 600
				11	7				Maradvány működési	40 150 843	59 567 681	0	59 567 681
				12	8				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0
I. FEJEZET összesen										1 100 437 639	1 119 429 857	1 845 180	1 121 275 037
II. FEJEZET Intézmények
	1						Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi			199 280 911	203 296 906	2 774 143	206 071 049
				1	1				Működési célú támogatások	0	220 000	0	220 000
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	16 429 750	13 655 607	2 774 143	16 429 750
									- ebből: élelmezési bevétel	2 691 000	2 118 898	572 102	2 691 000
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	180 779 656	186 971 557	0	186 971 557
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
				11	6				Maradvány működési	71 505	449 742	0	449 742
	2						Dobó Úti Bölcsőde			299 251 667	291 452 078	5 141 735	296 593 813
				1	1				Működési célú támogatások	0	100 000	0	100 000
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	30 705 700	25 563 965	5 141 735	30 705 700
									- ebből: élelmezési bevétel	3 737 500	2 942 913	794 587	3 737 500
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	265 458 425	261 412 083	0	261 412 083
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
				11	6				Maradvány működési	87 542	1 376 030	0	1 376 030
	3						Jeruzsálem Úti Bölcsőde			174 819 334	171 115 623	4 458 721	175 574 344
				1	1				Működési célú támogatások	0	210 000	0	210 000
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	24 192 500	19 733 779	4 458 721	24 192 500
									- ebből: élelmezési bevétel	1 495 000	1 177 165	317 835	1 495 000
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	148 575 127	149 097 820	0	149 097 820
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
				11	6				Maradvány működési	51 707	74 024	0	74 024
	4						Gyöngyös Város Óvodái			1 347 031 555	1 336 436 895	16 394 293	1 352 831 188
				1	1				Működési célú támogatások	0	3 110 000	0	3 110 000
				4	2				Működési bevételek	93 508 390	77 114 097	16 394 293	93 508 390
									- ebből: élelmezési bevétel	17 625 300	13 878 189	3 747 111	17 625 300
				8	3				Irányítószervi támogatás működési	1 249 316 315	1 250 582 364	0	1 250 582 364
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0
				8	4				Irányítószervi támogatás felhalmozási	4 000 000	4 800 000	0	4 800 000
				11	5				Maradvány működési	206 850	830 434	0	830 434
	5						Vachott Sándor Városi Könyvtár			146 806 304	152 451 556	346 125	152 797 681
				1	1				Működési célú támogatások	0	5 862 600	0	5 862 600
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	1 628 070	1 281 945	346 125	1 628 070
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	137 966 970	137 966 970	0	137 966 970
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 880 000	2 880 000	0	2 880 000
				11	6				Maradvány működési	71 971	200 748	0	200 748
				12	7				Maradvány felhalmozási	4 259 293	4 259 293	0	4 259 293
II. fejezet összesen										2 167 189 771	2 154 753 058	29 115 017	2 183 868 075
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1				1		Működési célú támogatások				3 094 515 428	3 528 974 798	0	3 528 974 798
	1						Állami támogatások			2 927 190 314	3 287 485 353	0	3 287 485 353
					1				Normatív állami támogatások Önk.feladatok	1 880 333 699	1 888 853 353	0	1 888 853 353
					2				Normatív állami támogatások társulási feladatok	619 125 609	620 132 729	0	620 132 729
					3				Szociális ágazati összevont pótlék	0	106 240 852	0	106 240 852
					4				Egészségügyi pótlék	0	1 310 640	0	1 310 640
					5				2023. évi bérintézkedések támogatása	0	240 372 773	0	240 372 773
					6				Energia áremelkedés miatti támogatás	380 604 713	380 604 713	0	380 604 713
					7				Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (KHSZK)	36 426 097	36 426 097	0	36 426 097
					8				Kulturális feladatok bértámogatása	10 700 196	10 700 196	0	10 700 196
					9				Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	2 844 000	0	2 844 000
	2						Egyéb működési célú támogatások			167 325 114	241 489 445	0	241 489 445
					1				NEAK-támogatás	85 889 000	112 700 600	0	112 700 600
					2				Közfoglalkoztatás támogatása	13 818 724	13 818 724	0	13 818 724
					3				Mezőőri szolgálat működés támogatása	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000
					4				Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	12 915 000	12 915 000	0	12 915 000
					5				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás)	8 801 000	8 801 000	0	8 801 000
					6				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás)	499 850	499 850	0	499 850
					7				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás)	324 000	324 000	0	324 000
					8				Szociális ágazati összevont pótlék	16 111 653	4 824 204	0	4 824 204
					9				Utcai szociális munka támogatása	9 421 000	10 483 000	0	10 483 000
					10				Közüzemi hozzájárulás a Strand működtetéséhez (Honvédelmi Minisztérium)	13 000 000	39 000 000	0	39 000 000
					11				Kistérség / 2022. évi normatíva elszámolás	0	16 345 180	0	16 345 180
					12				Nyári diákmunka támogatása	0	3 596 000	0	3 596 000
					13				TÖOSZ bűnmegelőzési pályázat díja	0	1 000 000	0	1 000 000
									Projektek működési célú támogatása	3 304 887	13 941 887	0	13 941 887
					14				TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyösön	2 442 200	2 442 200	0	2 442 200
					15				TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	862 687	862 687	0	862 687
					16				Országos Bringapark Program	0	10 637 000	0	10 637 000
2				2		Felhalmozási célú támogatások				31 149 480	39 212 480	0	39 212 480
									Projektek felhalmozási célú támogatása	31 149 480	39 212 480	0	39 212 480
					1				TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	31 149 480	31 149 480	0	31 149 480
					2				Országos Bringapark Program	0	8 063 000	0	8 063 000
3				3		Közhatalmi bevételek				4 234 647 000	4 434 647 000	0	4 434 647 000
	1						Helyi adók			4 218 047 000	4 418 047 000	0	4 418 047 000
					1				Építményadó	611 403 000	611 403 000	0	611 403 000
					2				Helyi iparűzési adó	3 350 000 000	3 550 000 000	0	3 550 000 000
					3				Idegenforgalmi adó	143 644 000	143 644 000	0	143 644 000
					4				Magánszemélyek kommunális adója	113 000 000	113 000 000	0	113 000 000
	2						Gépjármű adó			0	0	0	0
	3						Egyéb közhatalmi bevételek			16 600 000	16 600 000	0	16 600 000
					1				Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
					2				Adópótlék, adóbírság	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000
					3				Közösségellenes bírság	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
					4				Közterület használat	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
4				4		Működési bevételek				708 391 084	620 699 122	105 691 962	726 391 084
					1				Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)	170 400 000	170 400 000	0	170 400 000
					2				- ebből: lakbér bevétel	137 137 000	137 137 000	0	137 137 000
					3				- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése	33 263 000	33 263 000	0	33 263 000
					4				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)	53 391 402	42 040 474	11 350 928	53 391 402
					5				Temetőfenntartás	23 113 000	18 199 000	4 914 000	23 113 000
					6				Parkolók üzemeltetése	111 257 000	87 604 000	23 653 000	111 257 000
					7				Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése	300 000	300 000	0	300 000
									Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen	358 461 402	318 543 474	39 917 928	358 461 402
					8				Szennyvízvagyon hasznosítása	90 170 000	71 000 000	19 170 000	90 170 000
					9				Ivóvízvagyon hasznosítása	51 752 500	40 750 000	11 002 500	51 752 500
					10				Köznevelési intézmények élelmezési bev.	121 866 613	95 957 963	25 908 650	121 866 613
					11				Településrendezési eszk módosításából származó bevétel	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					12				Egyéb önkormányzati működési bevételek	84 140 569	92 447 685	9 692 884	102 140 569
									- ebből tulajdonosi bevételek	0	3 716 589	1 020 472	4 737 061
									- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele	0	1 396 078	344 599	1 740 677
5				5		Felhalmozási bevételek				309 018 330	256 029 191	59 888 929	315 918 120
					1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	309 018 330	256 029 191	59 888 929	315 918 120
6				6		Működési célú átvett pénzeszközök				25 167 611	25 167 611	0	25 167 611
					1				Tagi kölcsön megtérülése	3 934 000	3 934 000	0	3 934 000
					2				Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése	3 749 619	3 749 619	0	3 749 619
					3				Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz	391 140	391 140	0	391 140
					4				Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
					5				Végrehajtásból származó bevétel	12 092 852	12 092 852	0	12 092 852
7				7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				23 620 000	32 601 000	0	32 601 000
					1				Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
					2				Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
					3				Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése	11 920 000	11 920 000	0	11 920 000
					4				Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
					5				Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés	500 000	500 000	0	500 000
					6				Öltözőház projekthez nyújtott támogatás visszatérítése GYAK	0	8 981 000	0	8 981 000
III. fejezet összesen										8 426 508 933	8 937 331 202	165 580 890	9 102 912 092
IV. Finanszírozási bevételek
					1				Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0	0
					2				Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0
					3				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
					4				ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0
					5				Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele	567 190 599	447 872 571	0	447 872 571
				11				1	Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt	88 113 142	69 876 820	0	69 876 820
				11				2	Működési maradvány igénybevétele - szabad	305 280 752	223 888 758	0	223 888 758
				12				3	Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt	97 324 963	99 193 810	0	99 193 810
				12				4	Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad	76 471 742	54 913 183	0	54 913 183
				12	6				Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel)	0	0	0	0
					7				Betétek megszüntetése	1 100 000 000	8 300 000 000	0	8 300 000 000
IV. fejezet összesen										1 667 190 599	8 747 872 571	0	8 747 872 571

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										13 361 326 942	20 959 386 688	196 541 087	21 155 927 775

”

3. melléklet a 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26
Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
szám						név
I. FEJEZET
	2	1					Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			1 080 974 382	19 463 257	1 100 437 639	1 101 844 180	19 430 857	1 121 275 037
		1	1	1	1				Személyi juttatás	860 704 113	0	860 704 113	876 457 970	0	876 457 970
		1	1	2	2				Személyi juttatás járuléka	117 700 569	0	117 700 569	119 010 510	0	119 010 510
		1	1	3	3				Dologi kiadás	71 656 315	11 116 642	82 772 957	75 582 315	11 116 642	86 698 957
		1	2	7	4				Beruházási kiadások (3/B. melléklet)	30 913 385	8 346 615	39 260 000	30 793 385	8 314 215	39 107 600
		1	2	8	5				Felújítási kiadások (3/B. melléklet)	0	0	0	0	0	0
I. fejezet összesen										1 080 974 382	19 463 257	1 100 437 639	1 101 844 180	19 430 857	1 121 275 037
II. FEJEZET intézmények
	1	1					Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi			192 534 629	6 746 282	199 280 911	198 381 623	7 689 426	206 071 049
			1	1	1				Személyi juttatás	135 645 836		135 645 836	136 700 616	0	136 700 616
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	1 999 654		1 999 654	1 999 654	0	1 999 654
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	18 404 498		18 404 498	18 541 619	0	18 541 619
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	259 955		259 955	259 955	0	259 955
			1	3	3				Dologi kiadás	36 909 492	6 321 085	43 230 577	41 391 357	7 217 457	48 608 814
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	12 016 696	1 802 504	13 819 200	16 183 363	2 635 837	18 819 200
			2	7	4				Beruházási kiadás	1 574 803	425 197	2 000 000	1 748 031	471 969	2 220 000
	2	1					Dobó Úti Bölcsőde			282 741 682	16 509 985	299 251 667	280 681 153	15 912 660	296 593 813
			1	1	1				Személyi juttatás	186 489 866	0	186 489 866	187 333 811	0	187 333 811
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	2 353 957	0	2 353 957	2 974 221	0	2 974 221
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	25 224 169	0	25 224 169	25 333 882	0	25 333 882
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	306 014	0	306 014	306 014	0	306 014
			1	3	3				Dologi kiadás	68 665 442	15 872 190	84 537 632	65 572 515	15 253 605	80 826 120
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	28 310 609	4 246 591	32 557 200	24 143 942	3 413 258	27 557 200
			1	7	4				Beruházási kiadás	2 362 205	637 795	3 000 000	2 440 945	659 055	3 100 000
	3	1					Jeruzsálem Úti Bölcsőde			167 263 407	7 555 927	174 819 334	167 970 052	7 604 292	175 574 344
			1	1	1				Személyi juttatás	102 471 555	0	102 471 555	102 934 115	0	102 934 115
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	1 086 681	0	1 086 681	1 086 681	0	1 086 681
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	13 897 415	0	13 897 415	13 957 548	0	13 957 548
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	141 269	0	141 269	141 269	0	141 269
			1	3	3				Dologi kiadás	49 319 634	7 130 730	56 450 364	49 338 232	7 134 449	56 472 681
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	22 136 957	3 320 543	25 457 500	22 136 957	3 320 543	25 457 500
			1	7	4				Beruházási kiadás	1 574 803	425 197	2 000 000	1 740 157	469 843	2 210 000
	4	1					Gyöngyös Város Óvodái			1 286 406 387	60 625 168	1 347 031 555	1 292 125 120	60 706 068	1 352 831 188
			1	1	1				Személyi juttatás	848 252 960	0	848 252 960	851 248 625	0	851 248 625
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	4 869 600	0	4 869 600	4 869 600	0	4 869 600
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	114 465 628	0	114 465 628	114 855 064	0	114 855 064
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	633 048	0	633 048	633 048	0	633 048
			1	3	3				Dologi kiadás	320 538 193	59 774 774	380 312 967	322 871 825	59 855 674	382 727 499
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	104 684 713	15 702 707	120 387 420	99 172 902	14 214 518	113 387 420
			1	7	4				Beruházási kiadás	3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000
	5	1					Vachott Sándor Városi Könyvtár			138 220 670	8 585 634	146 806 304	143 344 098	9 453 583	152 797 681
			1	1	1				Személyi juttatás	86 584 758	0	86 584 758	86 584 758	0	86 584 758
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	11 761 238	0	11 761 238	11 761 238	0	11 761 238
			1	3	3				Dologi kiadás	37 772 274	7 808 034	45 580 308	41 776 017	8 373 668	50 149 685
			1	7	4				Beruházási kiadás	2 102 400	777 600	2 880 000	3 222 085	1 079 915	4 302 000
			1	8	5				Felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0
II. fejezet összesen										2 067 166 775	100 022 996	2 167 189 771	2 082 502 046	101 366 029	2 183 868 075
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1						Személyi juttatások				273 757 809	0	273 757 809	319 619 454	0	319 619 454
		1	1	1	1		Közszolgáltatási Csoport			68 208 638	0	68 208 638	91 065 034	0	91 065 034
			1	1	2		Önkormányzati személyi jellegű juttatásai			164 248 859	0	164 248 859	160 664 108	0	160 664 108
			1	1	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások			5 880 000	0	5 880 000	6 100 000	0	6 100 000
			1	1	4		Közfoglalkoztatás kiadásai			17 664 000	0	17 664 000	17 664 000	0	17 664 000
			1	1	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai			13 800 000	0	13 800 000	14 009 000	0	14 009 000
			1	1	6		Nyári diákmunka személyi juttatásai			0	0	0	3 596 000	0	3 596 000
			1	1	7		Megbízási díj aradi vértanúk szoborcsport megalkotására						19 000 000	0	19 000 000
							Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen			3 956 312	0	3 956 312	7 521 312	0	7 521 312
			1	1	8		TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			3 956 312	0	3 956 312	3 956 312	0	3 956 312
			1	1	9		Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038			0	0	0	3 565 000	0	3 565 000
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho				35 609 984	0	35 609 984	41 202 142	0	41 202 142
		1	1	2	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			9 097 920	0	9 097 920	14 833 622	0	14 833 622
			1	2	2		Önkormányzati személyi juttatások járulékai			21 670 183	0	21 670 183	21 308 263	0	21 308 263
			1	2	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok			764 400	0	764 400	821 600	0	821 600
			1	2	4		Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai			1 148 160	0	1 148 160	1 148 160	0	1 148 160
			1	2	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai			2 415 000	0	2 415 000	2 415 000	0	2 415 000
			1	2	6		Nyári diákmunka járulékai			0	0	0	467 480	0	467 480
			1	2	7		Aradi vértanúk szoborcsport személyi juttatás járulékai			0	0	0	2 223 000	0	2 223 000
							Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho			514 321	0	514 321	700 508	0	700 508
			1	2	7		TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			514 321	0	514 321	514 321	0	514 321
			1	2	8		Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038			0	0	0	186 187	0	186 187
3						Dologi kiadások				1 675 640 271	375 422 791	2 051 063 062	1 780 708 907	434 407 613	2 215 116 520
		1	1	3	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			15 506 067	2 026 750	17 532 817	44 981 085	2 026 750	47 007 835
		2	1	3	2		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai			7 153 543	1 931 457	9 085 000	7 153 543	1 931 457	9 085 000
		2	1	3	3		Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			511 969	138 231	650 200	511 969	138 231	650 200
		2	1	3	4		Városmarketing feladatok			4 519 685	1 220 315	5 740 000	4 519 685	1 220 315	5 740 000
		2	1	3	5		Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok			239 573 643	64 684 884	304 258 527	251 205 425	67 825 465	319 030 890
		2	1	3	6		Biztosítási díjak és önrész			15 042 134	0	15 042 134	17 234 885	0	17 234 885
		2	1	3	7		Képviselői keret			7 000 000	0	7 000 000	3 330 000	0	3 330 000
		2	1	3	8		ÁFA-fizetési kötelezettség			40 000 000	0	40 000 000	0	40 978 529	40 978 529
		2	1	3	9		Intézmények karbantartása			21 935 220	522 509	22 457 729	25 204 408	1 355 239	26 559 647
		1	1	3	10		VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése			28 200 000	7 614 000	35 814 000	101 482	27 399	128 881
		1	1	3	11		Drogstratégia megvalósítása 2022			400 000	0	400 000	28 200 000	7 614 000	35 814 000
		1	1	3	12		Önkormányzat működtetés dologi kiadásai			268 939 598	40 742 684	309 682 282	400 000	0	400 000
		1	1	3	13		Kommunális feladatok ( 5. melléklet )			700 295 200	189 079 704	889 374 904	299 129 577	45 477 538	344 607 115
		1	1	3	14		Környezetvédelmi Alap kiadásai ( 8. melléklet )			4 574 803	425 197	5 000 000	700 737 004	189 400 813	890 137 817
		1	1	3	15		Lakáscélú dologi kiadások (bontás) 2022			1 875 181	506 299	2 381 480	14 459 273	425 197	14 884 470
		1	1	3	16		Lakáscélú dologi kiadások (bontás)			7 000 000	0	7 000 000	8 875 181	506 299	9 381 480
		1	1	3	17		Rotavírus elleni védőoltás			9 000 000	450 000	9 450 000	9 000 000	450 000	9 450 000
		1	1	3	18		Egyéb dologi kiadások			25 160 094	5 396 139	30 556 233	28 706 560	6 218 685	34 925 245
		1	1	3	19		Részvételi költségvetés (2022)			2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
		1	1	3	20		Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - GYKK)			0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
		1	1	3	21		Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - Sportcsarnok Kft.)			0	0	0	10 757 408	0	10 757 408
		2	1	3	22		Mátrafüredi posta üzemeltetése			0	0	0	2 813 000	759 510	3 572 510
		2	1	3	23		Geotermális energia feltárás előkészítése						10 700 000	2 889 000	13 589 000
							Projektek dologi kiadásai össszesen			51 645 900	13 936 563	65 582 463	71 966 128	17 469 336	89 435 464
		2	1	3	24		TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön			15 885 165	4 288 995	20 174 160	15 885 165	4 288 995	20 174 160
		2	1	3	25		TOP-1.2.1-15 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön			151		151	151	0	151
		2	1	3	26		TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			1 395 549	376 798	1 772 347	1 395 549	376 798	1 772 347
		2	1	3	27		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000
		2	1	3	28		TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja			1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
		2	1	3	29		TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
		2	1	3	30		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			28 849	0	28 849	28 849	0	28 849
		2	1	3	31		TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva			2 953 691	797 496	3 751 187	0	0	0
		1	1	3	32		EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében			130 172	35 147	165 319	130 172	35 147	165 319
		2	1	3	33		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			3 898	1 052	4 950	3 898	1 052	4 950
		2	1	3	34		TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés			24 555 512	6 629 988	31 185 500	24 555 512	6 629 988	31 185 500
		2	1	3	35		WE4EWU2022 (2022. évi mar.)			0	0	0	7 235 888	0	7 235 888
		2	1	3	36		Interreg pályázat 2023 előkészítése			0	0	0	15 300 000	4 131 000	19 431 000
		2	1	3	37		"Kerékpárral 7 határon" pályázat			0	0	0	738 031	199 269	937 300
							Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai			225 007 234	46 748 059	271 755 293	228 422 294	47 693 850	276 116 144
		1	1	3	38		Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)			85 939 000	14 223 000	100 162 000	85 939 000	14 223 000	100 162 000
							- ebből: üzemeltetési kiadások			52 676 000	14 223 000	66 899 000	52 676 000	14 223 000	66 899 000
							- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások			33 263 000	0	33 263 000	33 263 000	0	33 263 000
		1	1	3	39		Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap			35 244 000	5 725 000	40 969 000	34 659 060	5 590 791	40 249 851
		1	1	3	40		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)			0	0	0	0	0	0
		1	1	3	41		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)			13 164 234	2 322 059	15 486 293	13 164 234	2 322 059	15 486 293
		1	1	3	42		Temetők üzemeltetése			37 708 000	10 181 000	47 889 000	37 708 000	10 181 000	47 889 000
		2	1	3	43		Parkolók üzemeltetése			52 952 000	14 297 000	67 249 000	52 952 000	14 297 000	67 249 000
		2	1	3	44		Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése			0	0	0	4 000 000	1 080 000	5 080 000
4		1				Ellátottak pénzbeli juttatásai				55 904 000	0	55 904 000	55 904 000	0	55 904 000
		1	1	5	1		Szociális feladatok			55 144 000	0	55 144 000	55 144 000	0	55 144 000
		1	1	5	2		Arany János Tehetséggondozó Program			160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
		1	1	5	3		Önkormányzati ösztöndíj rendszer			600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
5						Egyéb működési célú kiadások				2 919 089 913	0	2 919 089 913	3 137 183 578	0	3 137 183 578
			1	6	1		Átadások GYKK Többcélú Társulás részére			808 696 620	0	808 696 620	993 832 157	0	993 832 157
							1	- ebből: önkormányzati hozzájárulás		127 308 914	0	127 308 914	127 308 914	0	127 308 914
							2	- ebből: normatív állami hozzájárulás		619 125 609	0	619 125 609	619 125 609	0	619 125 609
							3	- ebből: 2023. évi bérintézkedések támogatása		0	0	0	87 809 494	0	87 809 494
							4	- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása		12 915 000	0	12 915 000	12 915 000	0	12 915 000
							5	- ebből: utcai szociális munka támogatása		9 421 000	0	9 421 000	10 483 000	0	10 483 000
							6	- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret		3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
							7	- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		36 426 097	0	36 426 097	36 426 097	0	36 426 097
							8	- ebből: szociális ágazati pótlék		0	0	0	94 953 403	0	94 953 403
							9	- ebből: egészségügyi pótlék		0	0	0	1 310 640	0	1 310 640
		1	1	6	2		Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak			211 230	0	211 230	211 230	0	211 230
		1	1	6	3		Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak			575 140	0	575 140	575 140	0	575 140
		2	1	6	4		Céljellegű tám. működésre ( 7. melléklet )			1 203 939 922	0	1 203 939 922	1 233 228 929	0	1 233 228 929
		1	1	6	5		Szolidaritási hozzájárulás			844 594 491	0	844 594 491	844 594 491	0	844 594 491
		1	1	6	6		Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		1	1	6	7		Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		1	1	6	8		Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás			40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
		2	1	6	9		Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
		2	1	6	10		Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
		2	1	6	11		Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		2	1	6	12		Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		2	1	6	13		Drogstratégia megvalósítása			1 500 000	0	1 500 000	3 000 000	0	3 000 000
		1	1	6	14		Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség			5 000 000	0	5 000 000	7 741 631	0	7 741 631
		1	1	6	15		Együttműködés a Hm-i Rendőrkapitánysággal			0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
		1	1	6	16		Mátrafüredi posta üzemeltetése			3 572 510	0	3 572 510	0	0	0
6						Beruházások				219 479 188	55 406 745	274 885 933	452 616 651	107 050 187	559 666 838
		2	2	7	1		Önkormányzat beruházási feladai ( 6. melléklet )			187 589 338	50 649 116	238 238 454	333 209 084	87 653 616	420 862 700
		2	2	7	2		Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft.			0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		2	2	7	3		Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft.			0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		2	2	7	4		Geoterm törzsbetét			0	0	0	1 530 000	0	1 530 000
							Pályázatok beruházási kiadásai összesen			17 620 850	4 757 629	22 378 479	72 117 050	19 150 649	91 267 699
		2	2	7	5		TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön			16 221 403	4 379 779	20 601 182	16 221 403	4 379 779	20 601 182
		2	2	7	6		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			1 395 549	376 798	1 772 347	1 395 549	376 798	1 772 347
		2	2	7	7		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			3 898	1 052	4 950	3 898	1 052	4 950
		2	2	7	8		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			0	0	0	9 188 720	2 160 000	11 348 720
		2	2	7	9		Országos Bringapark Program			0	0	0	29 559 449	7 981 051	37 540 500
		2	2	7	10		Interreg 2023 pályázat ingatlan vásárlás			0	0	0	15 748 031	4 251 969	20 000 000
		2	2	7	11		Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja)			14 269 000	0	14 269 000	43 760 517	245 922	44 006 439
7						Felújítások				267 693 377	68 227 212	335 920 589	349 984 330	87 934 660	437 918 990
		2	2	8	1		Önkormányzat felújítási feladatai ( 6. melléklet )			251 089 096	67 794 057	318 883 153	324 061 088	87 518 093	411 579 181
							Pályázatok felújítási kiadásai összesen			1 604 281	433 155	2 037 436	5 886 659	1 589 397	7 476 056
		2	2	8	2		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			1 581 565	427 022	2 008 587	1 581 565	427 022	2 008 587
		2	2	8	3		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			22 716	6 133	28 849	22 716	6 133	28 849
		2	2	8	4		Berényi-Haller Ház hátsó kerítésének felújítása			0	0	0	4 282 378	1 156 242	5 438 620
		2	2	8	5		Lakáscélú felújítási kiadások			15 000 000	0	15 000 000	20 036 583	-1 172 830	18 863 753
8		2	2			Egyéb felhalmozási célú kiadások				321 022 000	0	321 022 000	424 018 852	0	424 018 852
		2	2	9	1		Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet )			11 000 000	0	11 000 000	6 000 000	0	6 000 000
		2	2	9	2		Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)			122 851 000	0	122 851 000	121 851 000	0	121 851 000
		2	2	9	3		Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)			169 171 000	0	169 171 000	168 171 000	0	168 171 000
		2	2	9	4		Lakáshoz jutók helyi támogatása			15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
		2	2	9	5		Munkáltatói kölcsön			3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
		2	2	9	6		Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.)			0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
		2	2	9	7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás GYAK			0	0	0	17 500 000	0	17 500 000
		2	2	9	8		Öltözőház projekt önerő GYAK			0	0	0	3 849 000	0	3 849 000
		2	2	9	9		Öltözőház projekthez visszatérítendő támogatás GYAK			0	0	0	8 981 000	0	8 981 000
		2	2	9	10		Új közterületi reklámhordozó eszközök forrás átadás Várostérség Fejlesztőnek			0	0	0	5 400 000	0	5 400 000
		2	2	9	11		Cinema Bridge Moziba használt vetítőgép beszerzése (Médiaközpont Kft.)			0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
		2	2	9	12		MMK színházterembe állandó hang- és fénytechnika beszerzése (Kultuális Kft.)			0	0	0	5 235 200	0	5 235 200
		2	2	9	13		Sportcsarnok hangtechnikai beruházás önerő (GYKK)			0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
		2	2	9	14		Drón beszerzés támogatása (Médiaközpont Kft.)			0	0	0	10 750 315	0	10 750 315
		2	2	9	15		Sportcsarnok fűtési rendszerének korszerűsítése I. ütem (Sportfólió)			0	0	0	24 202 149	0	24 202 149
		2	2	9	16		Eszköz- és bútor beszerzés az "Aktív Házba" (Sportfólió)			0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
		2	2	9	17		Postahely kialakítás az Olimpia u. 8. szám alatt (VG Zrt.)			0	0	0	5 203 398	0	5 203 398
		2	2	9	18		Szennyvíz elvezetés az ebrendészeti telepen II. ütem (VG Zrt.)			0	0	0	1 875 790	0	1 875 790
9						Tartalékok				598 130 395	0	598 130 395	225 605 961	0	225 605 961
		2	1		1		Általános tartalék			280 656 078	0	280 656 078	131 865 401	0	131 865 401
		2	1		2		Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)			114 208 938	0	114 208 938	0	0	0
		2			3		Céltartalékok			203 265 379	0	203 265 379	93 740 560	0	93 740 560
		2	2				1		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2022	23 469 448	0	23 469 448	23 469 448	0	23 469 448
		2	1				2		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2023	5 423 125	0	5 423 125	5 423 125	0	5 423 125
		2	1				3		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2023	317 571		317 571	317 571	0	317 571
		2	1				4		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2023	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
		2	2				5		Pályázati tartalék	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0
		2	1				6		Ingatlanért életjáradék program	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		2	1				7		Közfoglalkoztatási tartalék	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
		2	2				8		Vis maior alap	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
		2	1				9		Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás II. félévi hozzájárulás	22 259 922	0	22 259 922	0	0	0
		2	2				10		Energetikai intézkedések megvalósítása (2022)	3 520 313	0	3 520 313	0	0	0
		2	1				11		Energetikai intézkedések megvalósítása	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0
		2	2				12		Drón beszerzés	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
		2	1				13		Kútfúráshoz szükséges anyagvásárlás	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
		2	1				14		Energia-kiadási céltartalék	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
		2	2				15		Közterületi reklámhordozó eszközök	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
		2	2				16		Bringapark Program	15 875 000	0	15 875 000	0	0	0
		2	1				17		Kárpátaljai menekültek megsegítése (2022. évi mar.)	0	0	0	108 000	0	108 000
		2	1				18		COVID elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások (2022. évi mar.)	0	0	0	2 822 416	0	2 822 416
III. fejezet összesen										6 366 326 937	499 056 748	6 865 383 685	6 786 843 875	629 392 460	7 416 236 335
IV. Finanszírozási kiadások
1						Megelőlegezés visszafizetése				101 435 416	0	101 435 416	101 435 416	0	101 435 416
2						Hitel- és kölcsöntörlesztés				81 083 588	0	81 083 588	81 083 588	0	81 083 588
3						Likvid (folyószámlahitel) törlesztés				0	0	0	0	0	0
4						Lízing szerződéssel összefüggő kiadások				2 867 734	0	2 867 734	2 945 355	0	2 945 355
5						Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0
6						*Irányítószervi támogatás folyósítása*				*3 042 929 109*	0	*3 042 929 109*	*3 049 083 970*	0	*3 049 083 970*
							1		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre	1 007 692 616	0	1 007 692 616	1 009 265 576	0	1 009 265 576
							2		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra	39 260 000	0	39 260 000	39 107 600	0	39 107 600
							3		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre	180 779 656	0	180 779 656	186 971 557	0	186 971 557
							4		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
							5		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre	265 458 425	0	265 458 425	261 412 083	0	261 412 083
							6		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
							7		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre	148 575 127	0	148 575 127	149 097 820	0	149 097 820
							8		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
							10		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra	4 000 000	0	4 000 000	4 800 000	0	4 800 000
							11		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre	137 966 970	0	137 966 970	137 966 970	0	137 966 970
							12		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra	2 880 000	0	2 880 000	2 880 000	0	2 880 000
5						Betét elhelyezés				0	0	0	7 200 000 000	0	7 200 000 000
IV. fejezet összesen										3 228 315 847	0	3 228 315 847	10 434 548 329	0	10 434 548 329

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										12 742 783 941	618 543 001	13 361 326 942	20 405 738 430	750 189 346	21 155 927 776

”

4. melléklet a 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2023. ÉVI
	NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE
						adatok Ft-ban
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	2023. évi EREDETI előirányzat		2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		2.m.1.1		579 837 195		579 837 195
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	2.m.1.1.1.1	56,02	303 079 318	56,02	303 079 318
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok	2.m.1.1.1.1	0	10 391 321	0	10 391 321
3	Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása	2.m.1.1.1.2	0	39 842 400	0	39 842 400
4	Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása	2.m.1.1.1.3	0	92 886 000	0	92 886 000
5	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2.m.1.1.1.4	0	18 702 795	0	18 702 795
6	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2.m.1.1.1.5	0	37 322 061	0	37 322 061
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.1.1.1.6	0	77 414 400	0	77 414 400
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.1.1.1.7	0	198 900	0	198 900
	Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sor át!)	2.m.42.5.5		844 594 491		844 594 491
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2.m.1.2		759 081 700		763 252 660
1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2.m.1.2.1.1	830,0	107 900 000	830,0	107 900 000
2	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.2.1	74,3	391 033 470	74,3	391 033 470
3	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.1	37,0	17 304 530	43	19 876 850
4	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.2	10	17 439 700	11	19 038 340
5	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.2.1.1.1	0	0	0	0
6	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.2.1.1.2	0	0	0	0
7	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.5.1.1	58	224 924 000	58	224 924 000
8	Diabétesz ellátási pótlék	2.m.1.2.7	1	480 000	1	480 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				480 229 780		484 578 474
1	Családi bölcsőde	2.m.1.3.2.12.1	13	18 084 950	13	18 084 950
2	Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.1	20,0	139 814 000	20,0	139 814 000
3	Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.2	16,0	87 248 000	17,2	93 791 600
4	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2.m.1.3.3.2	0	31 548 000	0	31 548 000
5	Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	2.m.1.4.1.1	42,82	115 626 846	42,82	115 626 846
6	Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés	2.m.1.4.1.2	0	87 570 259	0	85 375 353
7	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2.m.1.4.2	337 725	337 725	337 725	337 725
III. fejezetből bölcsődék támogatása:			0	276 694 950	0	276 694 950
IV. Kulturálisi feladatok támogatása		2.m.1.5.2	0	61 185 024	0	61 185 024
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV)			1 880 333 699		1 888 853 353
TÁRSULÁSI FELADATOK
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2.m.1.3.2.1	0	64 111 750	0	64 111 750
2	Család- és gyermekjóléti központ	2.m.1.3.2.2	0	52 314 876	0	52 314 876
3	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.3.1	151	11 145 310	151	11 145 310
4	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.4.3	81	48 768 480	81	48 768 480
5	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.6.2	61	25 860 340	61	25 860 340
6	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.2	24	23 117 280	24	23 117 280
7	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.4	12	6 935 160	12	6 935 160
8	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.8.1	1	829 460	1	829 460
9	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.9.2	12	6 070 800	12	6 070 800
10	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.10.2	12	6 142 800	12	6 142 800
11	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.11.2	30	10 574 700	30	10 574 700
12	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	2.m.1.3.2.11.3	0	11 045 900	0	11 045 900
13	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.5	13	11 610 450	13	11 610 450
14	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.7	25	19 350 750	25	19 350 750
15	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.8	0	0	0	0
16	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.14.1	12	3 000 000	12	3 000 000
17	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.14.2	5 674	19 348 340	5 674	19 348 340
18	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.15.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000
19	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.15.1.2	49	11 874 660	49	11 874 660
20	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.16.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000
21	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.16.1.2	60	14 540 400	60	14 540 400
22	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás	2.m.1.3.4.1	36	195 836 400	36	195 836 400
23	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés	2.m.1.3.4.2	0	72 647 753	0	73 654 873
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN				619 125 609		620 132 729
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 499 459 308		2 508 986 082

”

5. melléklet a 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023. évi EREDETI előirányzat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26
Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások
Park fenntartás GYÖNGYÖS	118 110 236	31 889 764	150 000 000	118 110 236	31 889 764	150 000 000
Park fenntartás MÁTRAFÜRED	10 658 797	2 877 875	13 536 672	13 659 000	3 687 930	17 346 930
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása	7 548 614	2 038 126	9 586 740	7 548 614	2 038 126	9 586 740
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred)	927 969	250 551	1 178 520	927 969	250 551	1 178 520
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása	7 900 000	2 133 000	10 033 000	7 900 000	2 133 000	10 033 000
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
Faültetés és pótlás Gyöngyös	9 022 015	2 433 945	11 457 960	9 022 015	2 435 945	11 457 960
Faültetés és pótlás Mátrafüred	496 063	133 937	630 000	496 063	133 937	630 000
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok	3 661 251	9 895 837	46 547 088	36 015 251	9 724 117	45 739 368
Faápolási munkák a temetőkben	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Fakivágások a Kőkút úton 2. ütem	3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000
Összesen	199 582 661	53 887 319	253 469 980	201 946 864	54 525 654	256 472 518
Közutak üzemeltetése
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS	35 796 039	9 664 930	45 460 969	42 095 252	11 365 717	53 460 969
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED	3 937 008	1 062 992	5 000 000	4 724 410	1 275 590	6 000 000
Járdajavítási fel nem osztható keret	8 107 027	2 188 897	10 295 924	9 044 944	2 442 134	11 487 078
Földutak karbantartása	11 811 023	3 188 977	15 000 000	11 811 023	3 188 977	15 000 000
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok	17 446 444	4 710 540	22 156 984	17 130 909	4 625 345	21 756 254
Összesen	77 097 541	20 816 336	97 913 877	84 806 538	22 897 763	107 704 301
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás
Közvilágítás GYÖNGYÖS	111 389 764	30 075 236	141 465 000	111 389 764	30 075 236	141 465 000
Közvilágítás MÁTRAFÜRED	7 169 292	1 935 708	9 105 000	7 169 292	1 935 708	9 105 000
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	14 004 724	3 781 276	17 786 000	14 018 185	3 784 911	17 803 096
Összesen	132 563 780	35 792 220	168 356 000	132 577 241	35 795 855	168 373 096
Város- és községgazdálkodás
Engedélyek, tervek kiadásai	8 324 016	2 247 484	10 571 500	6 291 516	1 698 709	7 990 225
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák	7 874 016	2 125 984	10 000 000	6 736 938	1 818 973	8 555 911
Városgazdai feladatok kiadásai	7 874 016	2 125 984	10 000 000	5 063 652	1 367 185	6 430 837
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel)	8 267 717	2 232 283	10 500 000	8 267 717	2 232 283	10 500 000
Gyöngyös úszó belterületek (Mátrafüred, Farkasmály, Sástó, Mátraháza, Kékes) KRESZ szerinti jelölése-tervezés és kivitelezés	2 362 205	637 795	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	5 511 811	1 488 189	7 000 000	4 764 311	1 488 189	6 252 500
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása	4 291 339	1 158 661	5 450 000	4 291 339	1 158 661	5 450 000
Területrendezések	5 084 803	1 372 897	6 457 700	5 084 803	1 372 897	6 457 700
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások	1 968 503	531 497	2 500 000	1 968 503	531 497	2 500 000
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	24 530 482	6 623 230	31 153 712	23 983 087	6 475 433	30 458 520
Energiamegtakarítással kapcsolatos kommunális kiadások	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 300 788	891 212	4 192 000
Összesen	80 025 916	21 606 996	101 632 912	72 114 859	19 672 834	91 787 693
Állategészségügyi feladatok
Rágcsáló mentesítés	5 433 071	1 466 929	6 900 000	5 433 071	1 466 929	6 900 000
Szúnyog gyérítés	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
Galambállomány ritkítása	0	0	0	0	0	0
Méhbefogás, darázsírtás	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000
Állategészségügyi feladatok összesen	7 007 874	1 892 126	8 900 000	7 007 874	1 892 126	8 900 000
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS	9 326 057	2 518 036	11 844 093	9 326 057	2 518 036	11 844 093
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED	1 358 268	366 732	1 725 000	1 358 268	366 732	1 725 000
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok	21 374 977	5 771 243	27 146 220	21 374 977	5 771 243	27 146 220
Összesen	32 059 302	8 656 011	40 715 313	32 059 302	8 656 011	40 715 313
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS	123 873 071	33 445 729	157 318 800	123 873 071	33 445 729	157 318 800
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED	17 543 622	4 736 778	22 280 400	17 543 622	4 736 778	22 280 400
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása	12 598 425	3 401 575	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok	7 657 481	2 067 520	9 725 001	6 443 681	1 739 794	8 183 475
Összesen	161 672 599	43 651 602	205 324 201	160 458 799	43 323 876	203 782 675
Mátrai létesítmények fenntartása
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása	7 568 992	2 043 629	9 612 621	7 048 992	1 903 229	8 952 221
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.)	2 716 535	733 465	3 450 000	2 716 535	733 465	3 450 000
Összesen	10 285 527	2 777 094	13 062 621	9 765 527	2 636 694	12 402 221
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN	700 295 200	189 079 704	889 374 904	700 737 004	189 400 813	890 137 817

”

6. melléklet a 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi EREDETI előirányzat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése (használati díj 2023)	28 000 000	7 560 000	35 560 000	28 000 000	7 560 000	35 560 000
Használati díj tartalék 2022. évről	0	0	0	6 797 006	1 835 191	8 632 197
Összesen	28 000 000	7 560 000	35 560 000	34 797 006	9 395 191	44 192 197
Szállítási ágazat
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2022)	787 402	212 598	1 000 000	1 259 843	340 157	1 600 000
Déli városrész forgalom szabályozása (tehergk.) 2022	6 889 764	1 860 236	8 750 000	6 889 764	1 860 236	8 750 000
Berze Nagy J. utca szélesítése III. ütem (1. körzet)	0	0	0	8 343 699	2 252 798	10 596 497
Zúzott köves burkolattal ellátott parkoló kialakítása a Farkas T. úti garázssornál (7. körzet)	0	0	0	1 784 053	481 694	2 265 747
Parkoló kialakítás az Angyal utcában (8. körzet)	0	0	0	236 220	63 780	300 000
Parkoló építés a Kolozsvári utcában (9. körzet)	0	0	0	3 624 183	0	3 624 183
Parkolóépítés a Bajcsy Zs. u. 28-32. előtt II. ütem (9. körzet)	0	0	0	3 929 030	1 060 838	4 989 868
Damjanich utcai szervízút szélesítése	0	0	0	3 266 437	881 938	4 148 375
Járdafelújítás a Mérges út páratlan oldalán	0	0	0	6 142 628	1 658 510	7 801 138
Adácsi út részleges felújítása	0	0	0	4 195 391	1 132 756	5 328 147
Forgalomlassító küszöb a Baross Gábor útra	0	0	0	991 150	267 611	1 258 761
Parkoló kialakítás a Lokodi utcában (10. körzet)	0	0	0	6 220 929	1 679 651	7 900 580
Zsellérközös terület (Csobánka utca 43 - 63. közök) útépítési, csapadékvíz elvezetési eng. és terv	0	0	0	1 880 000	305 775	2 185 775
Járdafelújítás a Fecske u. 1-11. szám előtt	0	0	0	1 184 463	319 805	1 504 268
Fecske úti garázssoron „K” szegély kihelyezése	0	0	0	644 313	173 965	818 278
Parkolók kialakítására a Kócsag u. 11/5. és a Május 1. lépcső közötti szakaszon	0	0	0	16 645 073	4 494 170	21 139 243
Út-, járda- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése a Petőfi u. 47. számú Zsellérközben	0	0	0	20 980 805	5 664 817	26 645 622
Út-, járda- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése a Petőfi u. 59. számú Zsellérközben	0	0	0	10 438 023	2 818 266	13 256 289
Menház u. zúzalékos parkoló kialakítása	0	0	0	1 002 517	270 680	1 273 197
Mérges u. 15. rámpa és lépcső bontása, új kialakítása	0	0	0	1 259 778	340 140	1 599 918
Összesen	7 677 166	2 072 834	9 750 000	100 918 299	26 067 587	126 985 886
Energia ágazat
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	4 573 228	1 234 772	5 808 000
LED-es korszerűsítés	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Közterületi világítás fejlesztése az Árpád téren (8. körzet)	0	0	0	335 000	90 450	425 450
Összesen	11 811 024	3 188 976	15 000 000	12 782 244	3 451 206	16 233 450
Park ágazat
Kálvária sportudvar kerítés építése	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
Hattyú téri játszótérre mászóka és padok (3. körzet)	0	0	0	1 127 339	304 381	1 431 720
Utcabútorok, szemetesek, virágládák (5. körzet)	0	0	0	0	0	0
Pesti úti játszótér fejlesztése (8. körzet)	0	0	0	2 440 945	659 055	3 100 000
Pesti út mögött kavicsos sétány kiépítése	0	0	0	3 148 900	850 203	3 999 103
Új homokozó kialakítása a Fecske úti játszótéren	0	0	0	218 318	58 946	277 264
Warga L. úti játszótér gumiburkolat készítése	0	0	0	1 272 000	343 440	1 615 440
Összesen	1 181 102	318 898	1 500 000	9 388 604	2 534 923	11 923 527
Egyéb ágazat
Fejlesztési keret 1. körzet	7 874 016	2 125 984	10 000 000	8 769 116	2 367 661	11 136 777
Fejlesztési keret 2. körzet	10 569 992	2 853 898	13 423 890	10 569 992	2 853 898	13 423 890
Fejlesztési keret 3. körzet	13 926 125	3 760 054	17 686 179	1 879 346	507 424	2 386 770
Fejlesztési keret 4. körzet	7 874 016	2 125 984	10 000 000	5 413 879	1 461 747	6 875 626
Fejlesztési keret 5. körzet	9 706 018	2 620 624	12 326 642	9 706 018	2 620 624	12 326 642
Fejlesztési keret 6. körzet	8 193 251	2 212 177	10 405 428	5 858 699	1 581 847	7 440 546
Fejlesztési keret 7. körzet	10 163 239	2 744 074	12 907 313	8 467 504	2 286 226	10 753 730
Fejlesztési keret 8. körzet	7 881 410	2 127 980	10 009 390	7 664 520	2 069 420	9 733 940
Fejlesztési keret 9. körzet	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 10. körzet	10 069 228	2 718 691	12 787 919	10 069 228	2 718 691	12 787 919
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred (2022)	2 144 000	578 880	2 722 880	3 114 000	840 780	3 954 780
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Gyöngyös 2022	7 874 016	2 125 984	10 000 000	11 162 205	3 013 795	14 176 000
Temetők felújítása	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Részvételi költségvetés	6 299 213	1 700 787	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000
Játszóeszköz telepítése Katona József Úti Tagóvodába (2022)	1 280 000	345 600	1 625 600	1 280 000	345 600	1 625 600
Mobil kerítés vásárlás (2022)	545 980	147 415	693 395	545 980	147 415	693 395
Fecske- Aranysas sportpálya fejlesztése (2022)	7 747 888	2 091 930	9 839 818	7 747 888	2 091 930	9 839 818
Emlékhely kialakítása az Aradi vértanúknak	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	0	0
40 db új urnafülke a Felsővárosi temetőbe	0	0	0	4 588 031	1 238 768	5 826 799
Árpád téri kamerához csatlakozás kiép. (8. körzet)	0	0	0	393 701	106 299	500 000
Geodéziai alappontok pótlása	0	0	0	4 100 000	1 107 000	5 207 000
Enyedi úton kamera oszlopcsere	0	0	0	269 300	72 711	342 011
Kamerák beszerzése és kihelyezése a 7. körzetbe	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Sportpálya kialakítása a Ringsted úton (7. körzet)	0	0	0	22 343 514	6 032 749	28 376 263
Kamerák és tartozékok beszerzése (Városrendészet)	0	0	0	881 300	237 951	1 119 251
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	1 461 266	373 863	1 835 129
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások	0	0	0	1 635 000	441 450	2 076 450
Fa pavilonok kihelyezése a 24. út kerékpárút mellé	0	0	0	520 000	140 400	660 400
Béke úton ideiglenes árusítóhely térburkolása				1 319 213	356 188	1 675 401
Kútfúrás a Kömley Károly Sporttelepen	0	0	0	5 380 634	675 827	6 056 461
Licence díjak	0	0	0	120 000	32 400	152 400
Kamera betáplálás kiépítése pumpapálya melletti kamerához	0	0	0	223 518	60 350	283 868
Kamera beszerzése és kihelyezése a Könyves Kálmán térre	0	0	0	319 250	86 197	405 447
Kamera beszerzése és kihelyezése a Kossuth u. és Bornemissza u. sarokra et)	0	0	0	496 320	134 006	630 326
Kamera beszerzése és kihelyezése a Fő tér déli részére	0	0	0	262 400	70 848	333 248
Gázkazán telepítése a Kossuth u. 1. Városrendészet által használt részébe	0	0	0	5 346 632	1 443 591	6 790 223
Egyedi fogyasztásmérő kiépítése az "Aktív Ház" épületébe	0	0	0	1 423 862	384 443	1 808 305
Urnafal építés a mátrafüredi temetőben	0	0	0	900 000	243 000	1 143 000
ÉNY-i városrész bérlakásokba kályhák beszerzése	0	0	0	814 836	220 005	1 034 841
Kamera felszerelése Kócsag-Warga L. u. sarkán	0	0	0	446 900	120 663	567 563
Hőmennyiségmérők beszerelése Mátrafüredi óvodába	0	0	0	1 240 200	0	1 240 200
Városrendészet beszerzései: adó-vevő, hordtok	0	0	0	787 401	212 599	1 000 000
Hulladékgyűjtők vásárlása	0	0	0	1 279 300	345 411	1 624 711
Jeruzsálem úti gyermekint. Beruházási kiadások	0	0	0	537 725	145 185	682 910
Összesen	138 920 046	37 508 408	176 428 454	175 322 931	46 204 709	221 527 640
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	187 589 338	50 649 116	238 238 454	333 209 084	87 653 616	420 862 700
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció (használati díj 2023)	22 000 000	5 940 000	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000
Ivóvíz bekötővezetékek cseréje (használati díj 2023)	2 756 501	744 255	3 500 756	2 756 501	744 255	3 500 756
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj 2023)	4 681 889	1 264 110	5 945 999	4 681 889	1 264 110	5 945 999
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton útfelújításhoz (használati díj) 2023	4 318 111	1 165 890	5 484 001	4 318 111	1 165 890	5 484 001
Gázmotor felújítás (használati díj 2023)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr. (használati díj 2023)	26 866 748	7 254 022	34 120 770	26 866 748	7 254 022	34 120 770
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció (használati díj 2023)	11 126 751	3 004 223	14 130 974	11 126 751	3 004 223	14 130 974
Vízelvezető árok jav. a Thököly utcában (9. körzet)	0	0	0	226 857	61 251	288 108
Összesen	83 750 000	22 612 500	106 362 500	83 976 857	22 673 751	106 650 608
Szállítási ágazat
Járda felújítások Gyöngyös	30 708 661	8 291 338	39 000 000	29 921 260	8 078 739	38 000 000
Járda felújítás Mátrafüred	787 402	212 599	1 000 000	787 402	212 599	1 000 000
VAMAV Kft. telephelyére vezető út felújítása II. ütem	25 590 551	6 909 449	32 500 000	25 590 551	6 909 449	32 500 000
Hídak felújítása (2022)	7 165 575	1 934 705	9 100 280	7 165 575	1 934 705	9 100 280
Járda felújítás az Adácsi úton (2022)	2 786 975	752 483	3 539 458	2 786 975	752 483	3 539 458
Fecske-Aranysas sportpálya felújítása (2022)	11 937 732	3 223 188	15 160 920	11 937 732	3 223 188	15 160 920
Mátrafüred Üdülősor út felújítás (2022. évi mar.)	0	0	0	1 471 533	397 314	1 868 847
Járda javítás Koháry úti (5. körzet)	0	0	0	1 331 160	359 413	1 690 573
Útburkolat felújítás a Gáspár utcában (6. körzet)	0	0	0	5 775 690	1 559 436	7 335 126
Mérges u. 13. előtti járdaszakasz felújítása, pihenő terület térkövezése (6. körzet)	0	0	0	2 098 326	566 548	2 664 874
Járda felújítás Farkas T. u. 7. előtt (7. körzet)	0	0	0	2 133 795	576 125	2 709 920
Járda felújítás az Árpád téren (8. körzet)	0	0	0	511 811	138 189	650 000
Járda felújítás a Vasút úton	0	0	0	4 787 289	1 292 568	6 079 857
Attila u. - Thököly u. sarkán járdajavítás a csapadékvíz elvezetés kialakításával (9. körzet)	0	0	0	525 521	141 891	667 412
Járdafelújítás a Mérges utcai járdát a Bethlen G. u. 10. szám alatti lakótömbbel összekötő szakaszon	0	0	0	1 284 334	346 770	1 631 104
Fuvaros utca járdaburkolat felújítása a Sziget és a Gyöngyöspatak utca között	0	0	0	1 624 356	438 576	2 062 932
Kócsag u. 22. szám előtti járdaszakasz felújítása	0	0	0	741 256	200 139	941 395
Aranysas u. 68. szám előtti járdaszakasz felújítása	0	0	0	2 722 885	735 179	3 458 064
Járdafelújítás Orczy u.	0	0	0	630 242	170 165	800 407
Víg utca kátyúzás, járdajavítások	0	0	0	766 090	206 844	972 934
Járdafelújítás Bethlen G. u. Mérges u. 13. között	0	0	0	1 137 078	307 011	1 444 089
Járdafelújítás Warga L. u. 17-19.	0	0	0	600 251	162 068	762 319
Járdafelújítás Dembinszky u.	0	0	0	2 460 137	664 237	3 124 374
Járdafelújítás Aranysas u. 72-76. előtt	0	0	0	1 400 236	378 064	1 778 300
Járdafelújítás Ringsted u.	0	0	0	587 881	158 728	746 609
Összesen	78 976 896	21 323 762	100 300 658	110 779 366	29 910 428	140 689 794
Park ágazat
Koháry és Mátrai úton lévő parkok felúj. (5. körzet)	0	0	0	0	0	0
Városkert utcai játszótéren homokozó felújítása	0	0	0	783 835	211 635	995 470
Játszóterek felújítása az Ady és a Városkert utcában (5. körzet)	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	783 835	211 635	995 470
Egyéb ágazat
Intézményfelújítási keret	19 685 039	5 314 961	25 000 000	17 299 332	4 692 421	21 991 753
Honvéd Mátra Kaszinó nyilászáró csere (2022)	6 455 399	1 742 958	8 198 357	6 455 399	1 742 958	8 198 357
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2022)	40 489 479	10 932 159	51 421 638	37 024 183	9 996 529	47 020 712
Farkasmályi kőhíd felújítása	2 047 244	552 756	2 600 000	2 047 244	552 756	2 600 000
Farkasmályi támfal felújítása II. ütem	15 748 031	4 251 969	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000
Kazán felújítás a Közös Hivatalban	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Mátra Múzeum Természettudományi Pavilon liftfelújítás	0	0	0	3 953 200	1 067 364	5 020 564
Mátra Múzeum Természettudományi Pavilon tetőszigetelés	0	0	0	362 440	97 859	460 299
Városháza és intézmények energetikai felújítása	0	0	0	2 771 900	748 413	3 520 313
Földutak felújítása (vis maior pályázat önerő)	0	0	0	2 128 229	574 622	2 702 851
Fő téri nyilvános illemhely felújítása	0	0	0	713 000	192 510	905 510
Károly Róbert Szakközépiskola Sóház téri udvari burkolat helyreállítás	0	0	0	447 605	120 853	568 458
Városi Könyvtár tetőfelújítás	0	0	0	24 540 400	6 625 908	31 166 308
Extrém sportpálya felújítása	0	0	0	8 275 000	2 234 250	10 509 250
Belső-Mérges patak korlát felújítása	0	0	0	2 710 972	731 962	3 442 934
Vízóraaknák cseréje	0	0	0	107 087	28 913	136 000
Összesen	88 362 200	23 857 795	112 219 995	128 521 030	34 722 279	163 243 309
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	251 089 096	67 794 057	318 883 153	324 061 088	87 518 093	411 579 181
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	438 678 434	#########	557 121 607	657 270 172	#########	832 441 881

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2023. évi EREDETI előirányzat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Licenc díjak	20 692 913	5 587 087	26 280 000	20 572 913	5 554 687	26 127 600
Gép- és bútorbeszerzés	5 590 551	1 509 449	7 100 000	5 590 551	1 509 449	7 100 000
Informatikai fejlesztések	4 629 921	1 250 079	5 880 000	4 629 921	1 250 079	5 880 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	30 913 385	8 346 615	39 260 000	30 793 385	8 314 215	39 107 600
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
	0	0	0	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 913 385	8 346 615	39 260 000	30 793 385	8 314 215	39 107 600

”

7. melléklet a 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

							adatok Ft-ban
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	2023. évi EREDETI előirányzat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN
	Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház)	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
	Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Kulturális tevékenység támogatása	40 000 000	0	40 000 000	10 689 000	0	10 689 000
1	Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások	48 000 000	0	48 000 000	18 689 000	0	18 689 000
	TAO-s támogatásban részesült sportegyesületek támogatása	19 500 000	0	19 500 000	28 336 493	0	28 336 493
	Gyöngyösi Atlétikai Klub	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000
	GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása	7 500 000	0	7 500 000	18 750 000	0	18 750 000
	Gyöngyösi Kézilabda Klub	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
	Gyöngyösi Kézilabda Klub üzemeltetési támogatás	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
	Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000
	Energia Sport Egyesület	7 500 000	0	7 500 000	11 500 000	0	11 500 000
	Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Közösségeknek adott elismerések	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
	Vízhez szoktatás támogatása	10 496 000	0	10 496 000	10 496 000	0	10 496 000
	Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület támogatása	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Mátra Ring kerékpárverseny támogatása	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Sport célú támogatások (TISB keret)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
2	Sporttevékenység támogatása	90 896 000	0	90 896 000	141 982 493	0	141 982 493
3	Sportfólió Kft. támogatása	476 944 000	0	476 944 000	424 641 592	0	424 641 592
4	Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása	165 000 000	0	165 000 000	165 000 000	0	165 000 000
	ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés	16 300 000	0	16 300 000	16 300 000	0	16 300 000
	ebből Gyöngyösi Kalendárium	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
5	Kulturális Kft. támogatása	228 100 000	6 000 000	234 100 000	228 875 000	6 000 000	234 875 000
6	Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása	84 000 000	0	84 000 000	84 000 000	0	84 000 000
	Polgármesteri keret	3 000 000	0	3 000 000	2 450 000	0	2 450 000
	Alpolgármesteri keretek	2 000 000	0	2 000 000	1 940 000	0	1 940 000
	Képviselői keret terhére nyújtott támogatások	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000
	Központi Orvosi Ügyelet támogatása I. félév	22 259 922	0	22 259 922	44 519 844	0	44 519 844
	Egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret)	2 000 000	0	2 000 000	1 740 000	0	1 740 000
	Magyar Máltai Szeretszolg. tev. támogatása (idősek otthona)	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
	Polgárőrségek támogatása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	Fogorvosok támogatása	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
	I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása	16 440 000	0	16 440 000	16 440 000	0	16 440 000
	Háziorvosok támogatása	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
	Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
	Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	MaxiRádió támogatása	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000
	Mátrai turista jelzések festése	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.)	18 000 000	0	18 000 000	19 350 000	0	19 350 000
	Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
7	Egyéb támogatások	108 199 922	5 000 000	113 199 922	137 979 844	0	137 979 844
	Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány)	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány)	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	550 000	0	550 000
	Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	60 000	0	60 000
	Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000
	ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	260 000	0	260 000
	Kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	26 761 000	0	26 761 000
8	Alapítványi támogatások összesen	2 800 000	0	2 800 000	32 061 000	0	32 061 000
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN		1 203 939 922	11 000 000	1 214 939 922	1 233 228 929	6 000 000	1 239 228 929
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás		2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás		1 201 539 922	11 000 000	1 212 539 922	1 230 828 929	6 000 000	1 236 828 929

”

8. melléklet a 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

									adatok Ft-ban
Ssz.	Intézmény és feladat megnevezése	2023. évi EREDETI előirányzat				2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26
		Kiadások	Bevételek			Kiadások	Bevételek
		Kiadások	saját bev. és állami tám.	önkorm. tám.	összesen	Kiadások	saját bev. és állami tám.	önk. tám.	összesen
1	Tagsági díjak, könyvvizsgálat	3 439 526	0	3 439 526	3 439 526	3 439 526	0	3 439 526	3 439 526
2	Önkormányzati biztosítások	15 042 134	0	15 042 134	15 042 134	15 042 134	0	15 042 134	15 042 134
3	Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények	25 300 000	0	25 300 000	25 300 000	25 300 000	0	25 300 000	25 300 000
4	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	800 000	0	800 000	800 000	800 000	0	800 000	800 000
5	Bűnmegelőzési program	350 000	0	350 000	350 000	350 000	0	350 000	350 000
6	Drogstratégia megvalósítása	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
7	Rotavírus elleni védőoltás	9 450 000	0	9 450 000	9 450 000	9 450 000	0	9 450 000	9 450 000
8	Helytörténeti vetélkedő	700 000	0	700 000	700 000	700 000	0	700 000	700 000
9	Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása	600 000	0	600 000	600 000	600 000	0	600 000	600 000
10	Arany János Tehetséggondozó Program	160 000	0	160 000	160 000	160 000	0	160 000	160 000
11	Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer	600 000	0	600 000	600 000	600 000	0	600 000	600 000
12	Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret (Többcélú Társulás)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
13	Közszolgáltatási Csoport nem kötelező feladatai	13 818 793	13 813 000	5 793	13 818 793	13 818 793	13 813 000	5 793	13 818 793
14	Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.)	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000	45 450 000	0	45 450 000	45 450 000
15	Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.)	90 896 000	0	90 896 000	90 896 000	124 982 493	0	124 982 493	124 982 493
16	Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.)	437 745 704	0	437 745 704	437 745 704	426 988 296	0	426 988 296	426 988 296
17	Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.)	165 000 000	0	165 000 000	165 000 000	165 000 000	0	165 000 000	165 000 000
18	Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.)	228 100 000	0	228 100 000	228 100 000	229 375 000	0	229 375 000	229 375 000
19	Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.)	85 000 000	0	85 000 000	85 000 000	85 000 000	0	85 000 000	85 000 000
20	Egyéb támogatások (7 mell. 7.)	90 199 922	0	90 199 922	90 199 922	96 549 922	0	96 549 922	96 549 922
21	Alapítványi támogatások (7.mell. 8.)	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000
22	Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.)	78 900 000	0	78 900 000	78 900 000	78 900 000	0	78 900 000	78 900 000
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN		1 301 902 079	13 813 000	1 288 089 079	1 301 902 079	1 330 306 164	13 813 000	1 316 493 164	1 330 306 164

”

9. melléklet a 36/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

									adatok Ft-ban
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26			KIADÁSOK	2023. évi EREDETI előirányzat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26
NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ	KIADÁSOK	Nettó	ÁFA	Bruttó	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ
15 915 361	0	15 915 361	Részönkormányzat kiadásai	2 362 205	637 795	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000
8 473 680	0	8 473 680	Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka	7 114 593	0	7 114 593	7 114 593	0	7 114 593
1 113 939	0	1 113 939	Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai	43 238 406	2 504 624	45 743 030	43 238 406	2 504 624	45 743 030
2 596 965	0	2 596 965	Igazgatási feladatok *	30 222 555	0	30 222 555	30 222 555	0	30 222 555
522 904	0	522 904	Központi Orvosi Ügyelet kiadásai*	622 357	0	622 357	622 357	0	622 357
1 043 473	0	1 043 473	Mátrafüredi Posta üzemeltetése	3 572 510	0	3 572 510	3 572 510	0	3 572 510
2 164 400	0	2 164 400	Szociálpolitikai feladatok	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000
55 000 000	0	55 000 000	Kommunális kiadások	*45 689 533*	*11 711 144*	*57 400 677*	*49 477 138*	*12 733 797*	*62 210 935*
11 100 000	0	11 100 000	- Park fenntartás	10 658 797	2 877 875	13 536 672	13 659 000	3 687 930	17 346 930
3 900 000	0	3 900 000	- Faültetés és pótlás	496 063	133 937	630 000	496 063	133 937	630 000
7 000 000	0	7 000 000	- Közterületi játszóeszközök éves karbantartása	927 969	250 551	1 178 520	927 969	250 551	1 178 520
33 000 000	0	33 000 000	- Útkarbantartás	3 937 008	1 062 992	5 000 000	4 724 410	1 275 590	6 000 000
0	0	0	- Közvilágítás	7 169 292	1 935 708	9 105 000	7 169 292	1 935 708	9 105 000
25 377 478	0	25 377 478	- Temetőfenntartási feladatok*	1 054 264	293 421	1 347 685	1 054 264	293 421	1 347 685
508 819	137 381	646 200	- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása	1 358 268	366 732	1 725 000	1 358 268	366 732	1 725 000
30 754 485	0	30 754 485	- Közkifolyók vízdíja	196 850	53 150	250 000	196 850	53 150	250 000
450 000	0	450 000	- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés	17 543 622	4 736 778	22 280 400	17 543 622	4 736 778	22 280 400
10 673 274	0	10 673 274	- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai	2 347 400	0	2 347 400	2 347 400	0	2 347 400
3 071 101	829 197	3 900 298	Felhalmozási, felújítási kiadások	*30 931 402*	*8 351 478*	*39 282 880*	*35 862 348*	*9 347 980*	45 210 328
2 415 363	0	2 415 363	Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred	2 144 000	578 880	2 722 880	2 144 000	578 880	2 722 880
			Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.)	0	0	0	1 471 533	397 314	1 868 847
			Béke úton ideiglenes árusítóhely térburkolása	0	0	0	1 319 213	356 188	1 675 401
			Járdafelújítási keret	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
			Urnafal építés a temetőbe	0	0	0	900 000	243 000	1 143 000
			Mátrafüredi Tábor szennyvízhálózat bekötő vezeték kiépítése	28 000 000	7 560 000	35 560 000	28 000 000	7 560 000	35 560 000
			Hőmennyiségmérők beszerelése Mátrafüredi óvodába	0	0	0	1 240 200	0	1 240 200
			Adósságszolgálati kötelezettség *	2 266 985	0	2 266 985	2 266 985	0	2 266 985
			Általános tartalék *	11 356 203	0	11 356 203	11 356 203	0	11 356 203
			Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség *	23 645 102	0	23 645 102	23 645 102	0	23 645 102
92 309 502	0	92 309 502	Forrás többlet	0	0	0	0	0	0
234 060 020	966 578	235 026 598	Kiadások mindösszesen	211 742 648	26 082 916	237 825 564	209 802 402	25 224 196	235 026 598

”