Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletéről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 24- 2023. 02. 25Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletéről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 1.9097.305.894 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 8.934.992.147 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 11.640.200.391 Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegen belül a bevételeket előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
(2) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszegen belül a kiadásokat előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
3. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Mátrafüred településrész 2022. évi költségvetését 158.843.345 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 47.095.923 Ft hiánnyal tartalmazza. A Mátrafüredi településrész bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.”
4. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Ssz. |
Bevételek |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
Ssz. |
Kiadások összesen |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
||||||||
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
||||
1 |
Működési célú támogatások |
2 757 861 697 |
0 |
2 757 861 697 |
3 222 828 681 |
0 |
3 222 828 681 |
1 |
Személyi juttatások |
2 158 717 124 |
0 |
2 158 717 124 |
2 221 917 890 |
0 |
2 221 917 890 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
557 012 941 |
557 012 941 |
0 |
571 079 274 |
571 079 274 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
283 836 910 |
0 |
283 836 910 |
297 666 507 |
0 |
297 666 507 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 042 700 000 |
0 |
3 042 700 000 |
3 859 806 000 |
0 |
3 859 806 000 |
3 |
Dologi kiadások |
2 053 718 960 |
0 |
2 053 718 960 |
2 564 658 750 |
0 |
2 564 658 750 |
- ebből: helyi adók |
3 031 000 000 |
0 |
3 031 000 000 |
3 833 384 000 |
0 |
3 833 384 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
99 715 000 |
0 |
99 715 000 |
97 597 000 |
0 |
97 597 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
831 610 832 |
0 |
831 610 832 |
856 246 721 |
0 |
856 246 721 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 912 461 744 |
0 |
1 912 461 744 |
2 100 965 900 |
0 |
2 100 965 900 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
21 880 916 |
21 880 916 |
0 |
294 312 395 |
294 312 395 |
6 |
Beruházások |
0 |
920 065 357 |
920 065 357 |
0 |
1 076 775 365 |
1 076 775 365 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
15 239 074 |
0 |
15 239 074 |
15 239 074 |
0 |
15 239 074 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
26 333 400 |
26 333 400 |
0 |
115 480 002 |
115 480 002 |
7 |
Felújítások |
0 |
1 557 379 075 |
1 557 379 075 |
0 |
1 921 868 153 |
1 921 868 153 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
198 500 000 |
198 500 000 |
0 |
387 709 934 |
387 709 934 |
||||||||
10 |
Tartalékok |
358 258 840 |
380 483 948 |
738 742 788 |
594 837 435 |
376 203 457 |
971 040 892 |
||||||||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) |
6 647 411 603 |
605 227 257 |
7 252 638 860 |
7 954 120 476 |
980 871 671 |
8 934 992 147 |
11 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) |
6 866 708 578 |
3 056 428 380 |
9 923 136 958 |
7 877 643 482 |
3 762 556 909 |
11 640 200 391 |
9 |
Költségvetési hiány |
219 296 975 |
2 451 201 123 |
2 670 498 098 |
- |
2 781 685 238 |
2 705 208 244 |
12 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
- |
76 476 994 |
- |
- |
10 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
11 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Likvid (folyószámla hitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Értékpapírok bevételei |
961 101 000 |
0 |
961 101 000 |
1 556 101 207 |
0 |
1 556 101 207 |
15 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
595 000 207 |
0 |
595 000 207 |
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése |
87 387 647 |
0 |
87 387 647 |
87 387 647 |
0 |
87 387 647 |
14 |
Maradvány igénybevétele |
222 921 151 |
1 656 230 011 |
1 879 151 162 |
257 815 451 |
1 656 710 297 |
1 914 525 748 |
17 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
1 282 829 |
0 |
1 282 829 |
1 947 269 |
0 |
1 947 269 |
15 |
Irányítószervi támogatás |
2 328 755 849 |
71 369 206 |
2 400 125 055 |
2 369 847 885 |
71 838 907 |
2 441 686 792 |
18 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
2 328 755 849 |
71 369 206 |
2 400 125 055 |
2 369 847 885 |
71 838 907 |
2 441 686 792 |
16 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 000 |
0 |
4 250 000 000 |
19 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 000 |
0 |
4 250 000 000 |
17 |
Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16) |
3 512 778 000 |
1 727 599 217 |
5 240 377 217 |
8 433 764 543 |
1 728 549 204 |
10 162 313 747 |
20 |
Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15) |
2 417 426 325 |
152 452 794 |
2 569 879 119 |
7 304 183 008 |
152 922 495 |
7 457 105 503 |
18 |
Bevételek összesen (8+17) |
10 160 189 603 |
2 332 826 474 |
12 493 016 077 |
16 387 885 019 |
2 709 420 875 |
19 097 305 894 |
21 |
Kiadások összesen (10+16) |
9 284 134 903 |
3 208 881 174 |
12 493 016 077 |
15 181 826 490 |
3 915 479 404 |
19 097 305 894 |
2. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
BEVÉTELEK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||
szám |
név |
||||||||||||||
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
2 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
929 872 107 |
652 050 |
930 524 157 |
1 021 107 175 |
2 248 000 |
1 023 355 175 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
45 505 474 |
0 |
45 505 474 |
|||||||
3 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
5 570 000 |
652 050 |
6 222 050 |
9 436 000 |
2 248 000 |
11 684 000 |
|||||||
5 |
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
360 000 |
|||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás működési |
843 494 108 |
0 |
843 494 108 |
880 034 142 |
0 |
880 034 142 |
|||||||
8 |
6 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
57 835 206 |
0 |
57 835 206 |
59 602 341 |
0 |
59 602 341 |
|||||||
11 |
7 |
Maradvány működési |
22 972 793 |
0 |
22 972 793 |
24 169 218 |
0 |
24 169 218 |
|||||||
12 |
8 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
I. FEJEZET összesen |
929 872 107 |
652 050 |
930 524 157 |
1 021 107 175 |
2 248 000 |
1 023 355 175 |
|||||||||
II. FEJEZET Intézmények |
|||||||||||||||
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
160 641 000 |
3 132 957 |
163 773 957 |
157 033 333 |
2 905 689 |
159 939 022 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
193 333 |
0 |
193 333 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
11 603 543 |
3 132 957 |
14 736 500 |
12 930 811 |
2 905 689 |
15 836 500 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
1 596 583 |
319 317 |
1 915 900 |
1 596 583 |
319 317 |
1 915 900 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
146 419 415 |
0 |
146 419 415 |
141 243 562 |
0 |
141 243 562 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
73 263 179 |
0 |
73 263 179 |
73 263 179 |
0 |
73 263 179 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 574 000 |
0 |
2 574 000 |
2 574 000 |
0 |
2 574 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
44 042 |
0 |
44 042 |
91 627 |
0 |
91 627 |
|||||||
2 |
Dobó Úti Bölcsőde |
235 646 557 |
3 676 274 |
239 322 831 |
226 865 412 |
3 376 377 |
230 241 789 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
213 333 |
0 |
213 333 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
17 640 826 |
3 676 274 |
21 317 100 |
15 940 723 |
3 376 377 |
19 317 100 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
1 863 543 |
503 157 |
2 366 700 |
1 863 543 |
503 157 |
2 366 700 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
214 003 390 |
0 |
214 003 390 |
208 291 755 |
0 |
208 291 755 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
122 067 009 |
0 |
122 067 009 |
122 067 009 |
0 |
122 067 009 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
2 341 |
0 |
2 341 |
919 601 |
0 |
919 601 |
|||||||
3 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
88 672 310 |
2 754 042 |
91 426 352 |
93 414 970 |
1 707 382 |
95 122 352 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
183 333 |
0 |
183 333 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
11 177 658 |
2 754 042 |
13 931 700 |
7 424 318 |
1 707 382 |
9 131 700 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
443 701 |
119 799 |
563 500 |
443 701 |
119 799 |
563 500 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
75 044 652 |
0 |
75 044 652 |
85 357 319 |
0 |
85 357 319 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
43 916 764 |
0 |
43 916 764 |
43 916 764 |
0 |
43 916 764 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
998 713 603 |
5 884 067 |
1 004 597 670 |
1 014 490 216 |
7 458 507 |
1 021 948 723 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
3 476 110 |
0 |
3 476 110 |
|||||||
4 |
2 |
Működési bevételek |
29 420 333 |
5 884 067 |
35 304 400 |
35 251 593 |
7 458 507 |
42 710 100 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
10 864 882 |
2 933 518 |
13 798 400 |
10 864 882 |
2 933 518 |
13 798 400 |
|||||||||
8 |
3 |
Irányítószervi támogatás működési |
967 168 181 |
0 |
967 168 181 |
970 949 834 |
0 |
970 949 834 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
852 769 577 |
0 |
852 769 577 |
852 769 577 |
0 |
852 769 577 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
4 282 606 |
0 |
4 282 606 |
|||||||
11 |
5 |
Maradvány működési |
125 089 |
0 |
125 089 |
530 073 |
0 |
530 073 |
|||||||
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
99 100 231 |
193 049 |
99 293 280 |
112 448 640 |
247 542 |
112 696 182 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
10 700 196 |
0 |
10 700 196 |
20 235 196 |
0 |
20 235 196 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
742 688 |
0 |
742 688 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
714 997 |
193 049 |
908 046 |
1 210 504 |
247 542 |
1 458 046 |
|||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
82 626 103 |
0 |
82 626 103 |
83 415 273 |
0 |
83 415 273 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
31 163 466 |
0 |
31 163 466 |
31 163 466 |
0 |
31 163 466 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 510 000 |
0 |
2 510 000 |
3 985 960 |
0 |
3 985 960 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
2 318 935 |
0 |
2 318 935 |
2 629 019 |
0 |
2 629 019 |
|||||||
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
230 000 |
0 |
230 000 |
230 000 |
0 |
230 000 |
|||||||
II. fejezet összesen |
1 582 773 701 |
15 640 389 |
1 598 414 090 |
1 604 252 571 |
15 695 497 |
1 619 948 068 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
2 695 331 454 |
51 830 047 |
2 747 161 501 |
3 095 494 584 |
57 527 318 |
3 153 021 902 |
|||||||
1 |
Állami támogatások |
2 448 457 728 |
0 |
2 448 457 728 |
2 800 915 285 |
0 |
2 800 915 285 |
||||||||
1 |
Normatív állami támogatások Önk.feladatok |
1 818 071 076 |
0 |
1 818 071 076 |
1 824 578 706 |
0 |
1 824 578 706 |
||||||||
2 |
Normatív állami támogatások társulási feladatok |
627 622 152 |
0 |
627 622 152 |
626 040 752 |
0 |
626 040 752 |
||||||||
3 |
Normatíva többlet 2020. évi elszámolás szerint |
2 764 500 |
0 |
2 764 500 |
2 764 500 |
0 |
2 764 500 |
||||||||
4 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
0 |
137 708 839 |
0 |
137 708 839 |
||||||||
5 |
Egészségügyi pótlék |
0 |
0 |
0 |
1 406 394 |
0 |
1 406 394 |
||||||||
6 |
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
208 416 094 |
0 |
208 416 094 |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások |
246 873 726 |
51 830 047 |
298 703 773 |
294 579 299 |
57 527 318 |
352 106 617 |
||||||||
1 |
NEAK-támogatás |
157 264 000 |
0 |
157 264 000 |
157 264 000 |
0 |
157 264 000 |
||||||||
2 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
6 711 750 |
0 |
6 711 750 |
17 469 399 |
0 |
17 469 399 |
||||||||
3 |
Mezőőri szolgálat működés támogatása |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
||||||||
4 |
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
11 329 500 |
0 |
11 329 500 |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
||||||||
5 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás) |
7 063 560 |
0 |
7 063 560 |
7 063 560 |
0 |
7 063 560 |
||||||||
6 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás) |
989 708 |
0 |
989 708 |
989 708 |
0 |
989 708 |
||||||||
7 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás) |
267 980 |
0 |
267 980 |
267 980 |
0 |
267 980 |
||||||||
8 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
13 433 036 |
0 |
13 433 036 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
9 |
Utcai szociális munka támogatása |
8 338 000 |
0 |
8 338 000 |
8 338 000 |
0 |
8 338 000 |
||||||||
11 |
Kistérség / 2021. évi normatíva elszámolás |
25 090 692 |
0 |
25 090 692 |
25 090 692 |
0 |
25 090 692 |
||||||||
12 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
Projektek működési célú támogatása |
10 985 500 |
51 830 047 |
62 815 547 |
57 780 960 |
57 527 318 |
115 308 278 |
|||||||||
13 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
10 985 500 |
0 |
10 985 500 |
10 985 500 |
0 |
10 985 500 |
||||||||
14 |
KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projektből lehívható ÁFA támogatás |
0 |
51 830 047 |
51 830 047 |
0 |
57 527 318 |
57 527 318 |
||||||||
15 |
TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
4 908 500 |
0 |
4 908 500 |
||||||||
16 |
WE4EU 2022 pályázat |
0 |
0 |
0 |
41 886 960 |
0 |
41 886 960 |
||||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
557 012 941 |
0 |
557 012 941 |
570 336 586 |
0 |
570 336 586 |
|||||||
Projektek felhalmozási célú támogatása |
557 012 941 |
0 |
557 012 941 |
570 336 586 |
0 |
570 336 586 |
|||||||||
1 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése |
75 714 014 |
0 |
75 714 014 |
75 714 014 |
0 |
75 714 014 |
||||||||
2 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
83 902 735 |
0 |
83 902 735 |
83 902 735 |
0 |
83 902 735 |
||||||||
3 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
57 914 588 |
0 |
57 914 588 |
57 914 588 |
0 |
57 914 588 |
||||||||
4 |
TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése |
34 400 000 |
0 |
34 400 000 |
34 400 000 |
0 |
34 400 000 |
||||||||
5 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
20 067 104 |
0 |
20 067 104 |
33 390 749 |
0 |
33 390 749 |
||||||||
6 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
69 014 500 |
0 |
69 014 500 |
69 014 500 |
0 |
69 014 500 |
||||||||
7 |
TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra |
216 000 000 |
0 |
216 000 000 |
216 000 000 |
0 |
216 000 000 |
||||||||
3 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 042 700 000 |
0 |
3 042 700 000 |
3 857 806 000 |
0 |
3 857 806 000 |
|||||||
1 |
Helyi adók |
3 031 000 000 |
0 |
3 031 000 000 |
3 833 384 000 |
0 |
3 833 384 000 |
||||||||
1 |
Építményadó |
516 000 000 |
0 |
516 000 000 |
504 814 000 |
0 |
504 814 000 |
||||||||
2 |
Helyi iparűzési adó |
2 330 000 000 |
0 |
2 330 000 000 |
3 069 385 000 |
0 |
3 069 385 000 |
||||||||
3 |
Idegenforgalmi adó |
72 000 000 |
0 |
72 000 000 |
137 898 000 |
0 |
137 898 000 |
||||||||
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
113 000 000 |
0 |
113 000 000 |
121 287 000 |
0 |
121 287 000 |
||||||||
2 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
11 700 000 |
0 |
11 700 000 |
24 422 000 |
0 |
24 422 000 |
||||||||
1 |
Talajterhelési díj |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
5 394 000 |
0 |
5 394 000 |
||||||||
2 |
Adópótlék, adóbírság |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
13 828 000 |
0 |
13 828 000 |
||||||||
3 |
Közösségellenes bírság |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
||||||||
4 |
Közterület használat |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
||||||||
4 |
4 |
Működési bevételek |
553 282 650 |
185 908 386 |
739 191 036 |
570 200 889 |
185 908 386 |
756 109 275 |
|||||||
1 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
168 234 000 |
0 |
168 234 000 |
168 234 000 |
0 |
168 234 000 |
||||||||
2 |
- ebből: lakbér bevétel |
134 533 000 |
0 |
134 533 000 |
134 533 000 |
0 |
134 533 000 |
||||||||
3 |
- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése |
33 701 000 |
0 |
33 701 000 |
33 701 000 |
0 |
33 701 000 |
||||||||
4 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.) |
11 703 937 |
3 160 063 |
14 864 000 |
11 703 937 |
3 160 063 |
14 864 000 |
||||||||
5 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
37 380 000 |
10 818 225 |
48 198 225 |
37 380 000 |
10 818 225 |
48 198 225 |
||||||||
6 |
Temetőfenntartás |
16 713 386 |
4 512 614 |
21 226 000 |
16 713 386 |
4 512 614 |
21 226 000 |
||||||||
7 |
Parkolók üzemeltetése |
73 162 992 |
19 754 008 |
92 917 000 |
73 162 992 |
19 754 008 |
92 917 000 |
||||||||
8 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
||||||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen |
307 430 535 |
38 308 690 |
345 739 225 |
307 430 535 |
38 308 690 |
345 739 225 |
|||||||||
9 |
Szennyvízvagyon hasznosítása |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
||||||||
10 |
Ivóvízvagyon hasznosítása |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
||||||||
11 |
Köznevelési intézmények élelmezési bev. |
90 447 313 |
24 420 775 |
114 868 088 |
90 447 313 |
24 420 775 |
114 868 088 |
||||||||
12 |
TOP-2.1.1-15 Aktív ház projekt bevételéből megtérülő ÁFA |
0 |
83 316 060 |
83 316 060 |
0 |
83 316 060 |
83 316 060 |
||||||||
13 |
Osztalékból származó bevétel (Terra-Vita) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
14 |
Egyéb önkormányzati működési bevételek |
43 654 802 |
9 690 361 |
53 345 163 |
60 573 041 |
9 690 361 |
70 263 402 |
||||||||
- ebből tulajdonosi bevételek |
3 716 589 |
1 003 479 |
4 720 068 |
3 716 589 |
1 003 479 |
4 720 068 |
|||||||||
- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele |
2 960 000 |
341 000 |
3 301 000 |
2 960 000 |
341 000 |
3 301 000 |
|||||||||
5 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
21 880 916 |
0 |
21 880 916 |
240 021 156 |
53 931 239 |
293 952 395 |
|||||||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
20 655 500 |
0 |
20 655 500 |
176 272 098 |
37 049 856 |
213 321 954 |
||||||||
2 |
Lakások értékesítése (törlesztés) |
1 225 416 |
0 |
1 225 416 |
1 225 416 |
0 |
1 225 416 |
||||||||
3 |
Déli Iparterületen gázelosztó vezeték kiváltása |
0 |
0 |
0 |
45 023 642 |
12 156 383 |
57 180 025 |
||||||||
4 |
Energiatakarékos fúvók beszerezése szvíztelepre |
0 |
0 |
0 |
17 500 000 |
4 725 000 |
22 225 000 |
||||||||
6 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 239 074 |
0 |
15 239 074 |
15 239 074 |
0 |
15 239 074 |
|||||||
1 |
Tagi kölcsön megtérülése |
5 347 000 |
0 |
5 347 000 |
5 347 000 |
0 |
5 347 000 |
||||||||
2 |
Új Nap Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
744 955 |
0 |
744 955 |
744 955 |
0 |
744 955 |
||||||||
3 |
Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése |
3 749 619 |
0 |
3 749 619 |
3 749 619 |
0 |
3 749 619 |
||||||||
4 |
Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz |
397 500 |
0 |
397 500 |
397 500 |
0 |
397 500 |
||||||||
5 |
Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||||
7 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
26 333 400 |
0 |
26 333 400 |
115 480 002 |
0 |
115 480 002 |
|||||||
1 |
Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése |
5 700 000 |
0 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
5 700 000 |
||||||||
2 |
Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
||||||||
3 |
Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése |
11 920 000 |
0 |
11 920 000 |
11 920 000 |
0 |
11 920 000 |
||||||||
4 |
Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||||||
5 |
TDM átmeneti finanszírozás visszafizetése |
3 813 400 |
0 |
3 813 400 |
3 813 400 |
0 |
3 813 400 |
||||||||
6 |
Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||||||
7 |
Központi Orvosi Ügyelet főbejárata nyílászárójának csere megelőlegezés törl. |
0 |
0 |
0 |
871 500 |
0 |
871 500 |
||||||||
8 |
Csatornatársulat pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
3 340 546 |
0 |
3 340 546 |
||||||||
9 |
Helyi támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||||||
10 |
Serro Cad átmeneti finanszírozás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
||||||||
11 |
Fundamenta Lakáskassza kiutalás |
0 |
0 |
0 |
4 434 556 |
0 |
4 434 556 |
||||||||
III. fejezet összesen |
6 911 780 435 |
237 738 433 |
7 149 518 868 |
8 464 578 291 |
297 366 943 |
8 761 945 234 |
|||||||||
IV. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||
1 |
Hitel- és kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Értékpapírok bevételei |
961 101 000 |
0 |
961 101 000 |
1 556 101 207 |
0 |
1 556 101 207 |
||||||||
4 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele |
1 855 430 762 |
0 |
1 855 430 762 |
1 890 545 661 |
0 |
1 890 545 661 |
||||||||
11 |
1 |
Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt |
98 097 829 |
0 |
98 097 829 |
93 406 270 |
0 |
93 406 270 |
|||||||
11 |
2 |
Működési maradvány igénybevétele - szabad |
101 332 922 |
0 |
101 332 922 |
138 042 443 |
0 |
138 042 443 |
|||||||
12 |
3 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt |
1 481 004 844 |
0 |
1 481 004 844 |
1 484 101 781 |
0 |
1 484 101 781 |
|||||||
12 |
4 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad |
174 995 167 |
0 |
174 995 167 |
174 995 167 |
0 |
174 995 167 |
|||||||
12 |
6 |
Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel) |
-1 972 800 |
0 |
-1 972 800 |
-4 589 451 |
0 |
-4 589 451 |
|||||||
7 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 000 |
0 |
4 250 000 000 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
2 814 558 962 |
0 |
2 814 558 962 |
7 696 646 868 |
0 |
5 192 057 417 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
12 238 985 205 |
254 030 872 |
12 493 016 077 |
18 781 995 454 |
315 310 440 |
19 097 305 894 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Jogcím |
ElőiránVzat csoport |
Kiemelt előiránVzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
KIADÁSOK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||
szám |
név |
||||||||||||||
I. FEJEZET |
|||||||||||||||
2 |
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
908 750 121 |
21 774 036 |
930 524 157 |
1 000 555 718 |
22 799 457 |
1 023 355 175 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
711 680 456 |
0 |
711 680 456 |
782 836 107 |
0 |
782 836 107 |
|||||
1 |
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
90 014 156 |
0 |
90 014 156 |
98 965 701 |
0 |
98 965 701 |
|||||
1 |
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
61 515 976 |
9 478 363 |
70 994 339 |
71 822 932 |
10 128 094 |
81 951 026 |
|||||
1 |
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadások (3/B. melléklet) |
45 539 533 |
12 295 673 |
57 835 206 |
42 993 970 |
11 608 371 |
54 602 341 |
|||||
1 |
2 |
8 |
5 |
Felújítási kiadások (3/B. melléklet) |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|||||
I. fejezet összesen |
908 750 121 |
21 774 036 |
930 524 157 |
1 000 555 718 |
22 799 457 |
1 023 355 175 |
|||||||||
II. FEJEZET intézmények |
|||||||||||||||
1 |
1 |
Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi |
157 790 402 |
5 983 555 |
163 773 957 |
155 063 166 |
4 875 856 |
159 939 022 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
116 203 298 |
0 |
116 203 298 |
111 203 298 |
0 |
111 203 298 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 690 800 |
0 |
1 690 800 |
1 690 800 |
0 |
1 690 800 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
15 013 999 |
0 |
15 013 999 |
15 013 999 |
0 |
15 013 999 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
219 804 |
0 |
219 804 |
219 804 |
0 |
219 804 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
24 546 333 |
5 436 327 |
29 982 660 |
26 787 517 |
4 360 208 |
31 147 725 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
11 524 333 |
2 304 867 |
13 829 200 |
12 393 898 |
2 435 302 |
14 829 200 |
|||||||
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 026 772 |
547 228 |
2 574 000 |
2 058 352 |
515 648 |
2 574 000 |
||||||
2 |
1 |
Dobó Úti Bölcsőde |
231 026 117 |
8 296 714 |
239 322 831 |
223 586 902 |
6 654 887 |
230 241 789 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
171 002 566 |
0 |
171 002 566 |
163 845 569 |
0 |
163 845 569 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
2 353 957 |
0 |
2 353 957 |
2 353 957 |
0 |
2 353 957 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
22 055 945 |
0 |
22 055 945 |
23 212 942 |
0 |
23 212 942 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
306 014 |
0 |
306 014 |
306 014 |
0 |
306 014 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
34 818 000 |
7 446 320 |
42 264 320 |
35 306 103 |
6 377 175 |
41 683 278 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
17 964 094 |
4 850 306 |
22 814 400 |
17 094 529 |
4 719 871 |
21 814 400 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
1 222 288 |
277 712 |
1 500 000 |
||||||
3 |
1 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
85 638 855 |
5 787 497 |
91 426 352 |
92 098 811 |
3 023 541 |
95 122 352 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
56 040 728 |
0 |
56 040 728 |
61 392 729 |
0 |
61 392 729 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
718 975 |
0 |
718 975 |
718 975 |
0 |
718 975 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
7 257 954 |
0 |
7 257 954 |
8 486 753 |
0 |
8 486 753 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
93 467 |
0 |
93 467 |
93 467 |
0 |
93 467 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
20 411 039 |
5 266 631 |
25 677 670 |
21 859 951 |
2 932 919 |
24 792 870 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
11 265 039 |
3 041 561 |
14 306 600 |
8 656 343 |
2 650 257 |
11 306 600 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
1 929 134 |
520 866 |
2 450 000 |
359 378 |
90 622 |
450 000 |
||||||
4 |
1 |
Gyöngyös Város Óvodái |
973 607 638 |
30 990 032 |
1 004 597 670 |
987 043 778 |
34 904 945 |
1 021 948 723 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
740 077 892 |
0 |
740 077 892 |
715 777 892 |
0 |
715 777 892 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
4 258 872 |
0 |
4 258 872 |
4 258 872 |
0 |
4 258 872 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
100 038 888 |
0 |
100 038 888 |
99 914 888 |
0 |
99 914 888 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
553 653 |
0 |
553 653 |
553 653 |
0 |
553 653 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
131 916 055 |
30 564 835 |
162 480 890 |
167 947 194 |
34 026 143 |
201 973 337 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
68 098 017 |
13 630 003 |
81 728 020 |
68 098 017 |
13 630 003 |
81 728 020 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
3 403 804 |
878 802 |
4 282 606 |
||||||
5 |
1 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
95 392 140 |
3 901 140 |
99 293 280 |
109 735 198 |
2 960 984 |
112 696 182 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
66 747 444 |
0 |
66 747 444 |
71 615 214 |
0 |
71 615 214 |
||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
8 824 372 |
0 |
8 824 372 |
9 848 507 |
0 |
9 848 507 |
||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
17 613 946 |
3 367 518 |
20 981 464 |
24 662 380 |
2 584 121 |
27 246 501 |
||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
1 976 378 |
533 622 |
2 510 000 |
3 379 097 |
376 863 |
3 755 960 |
||||||
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
230 000 |
0 |
230 000 |
230 000 |
0 |
230 000 |
||||||
II. fejezet összesen |
1 543 455 152 |
54 958 938 |
1 598 414 090 |
1 567 527 855 |
52 420 213 |
1 619 948 068 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
296 964 740 |
0 |
296 964 740 |
315 247 081 |
0 |
315 247 081 |
||||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport |
114 494 306 |
0 |
114 494 306 |
116 600 501 |
0 |
116 600 501 |
|||||
1 |
1 |
2 |
Önkormányzati személyi jellegű juttatásai |
152 497 532 |
0 |
152 497 532 |
149 903 907 |
0 |
149 903 907 |
||||||
1 |
1 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások |
5 880 000 |
0 |
5 880 000 |
5 880 000 |
0 |
5 880 000 |
||||||
1 |
1 |
4 |
Közfoglalkoztatás kiadásai |
7 620 000 |
0 |
7 620 000 |
20 053 256 |
0 |
20 053 256 |
||||||
1 |
1 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai |
13 800 000 |
0 |
13 800 000 |
13 800 000 |
0 |
13 800 000 |
||||||
1 |
1 |
6 |
Nyári diákmunka személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||
Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen |
2 672 902 |
0 |
2 672 902 |
7 009 417 |
0 |
7 009 417 |
|||||||||
1 |
1 |
6 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
1 501 200 |
0 |
1 501 200 |
1 501 200 |
0 |
1 501 200 |
||||||
1 |
1 |
7 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
1 171 702 |
0 |
1 171 702 |
5 508 217 |
0 |
5 508 217 |
||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
40 631 596 |
0 |
40 631 596 |
42 223 717 |
0 |
42 223 717 |
||||||||
1 |
1 |
2 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
14 888 044 |
0 |
14 888 044 |
15 161 849 |
0 |
15 161 849 |
|||||
1 |
2 |
2 |
Önkormányzati személyi juttatások járulékai |
21 781 375 |
0 |
21 781 375 |
21 459 529 |
0 |
21 459 529 |
||||||
1 |
2 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok |
764 400 |
0 |
764 400 |
764 400 |
0 |
764 400 |
||||||
1 |
2 |
4 |
Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai |
435 300 |
0 |
435 300 |
1 243 477 |
0 |
1 243 477 |
||||||
1 |
2 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai |
2 415 000 |
0 |
2 415 000 |
2 415 000 |
0 |
2 415 000 |
||||||
1 |
2 |
6 |
Nyári diákmunka járulékai |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
260 000 |
||||||
Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho |
347 477 |
0 |
347 477 |
919 462 |
0 |
919 462 |
|||||||||
1 |
2 |
6 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
195 156 |
0 |
195 156 |
195 156 |
0 |
195 156 |
||||||
1 |
2 |
7 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
152 321 |
0 |
152 321 |
724 306 |
0 |
724 306 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 304 241 152 |
397 096 465 |
1 701 337 617 |
1 490 643 244 |
665 962 384 |
2 156 605 628 |
||||||||
1 |
1 |
3 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
40 473 257 |
1 149 833 |
41 623 090 |
62 438 519 |
1 736 572 |
64 175 091 |
|||||
2 |
1 |
3 |
2 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai (2021) |
4 789 764 |
1 293 236 |
6 083 000 |
2 301 349 |
621 364 |
2 922 713 |
|||||
2 |
1 |
3 |
3 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai |
7 153 543 |
1 931 457 |
9 085 000 |
7 153 543 |
1 931 457 |
9 085 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
4 |
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
225 392 |
60 856 |
286 248 |
|||||
2 |
1 |
3 |
4 |
Városmarketing feladatok |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
4 519 963 |
1 220 389 |
5 740 352 |
|||||
2 |
1 |
3 |
5 |
Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok |
205 249 121 |
55 417 262 |
260 666 383 |
222 148 345 |
59 980 053 |
282 128 398 |
|||||
2 |
1 |
3 |
6 |
Biztosítási díjak és önrész |
14 039 394 |
0 |
14 039 394 |
14 039 394 |
0 |
14 039 394 |
|||||
2 |
1 |
3 |
7 |
Képviselői keret |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
5 025 000 |
0 |
5 025 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
8 |
ÁFA-fizetési kötelezettség |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
336 171 957 |
336 171 957 |
|||||
2 |
1 |
3 |
9 |
Intézmények karbantartása |
13 385 827 |
3 614 173 |
17 000 000 |
9 031 152 |
2 448 251 |
11 479 403 |
|||||
1 |
1 |
3 |
10 |
VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése |
0 |
0 |
0 |
11 750 000 |
3 172 500 |
14 922 500 |
|||||
1 |
1 |
3 |
11 |
Önkormányzat működtetés dologi kiadásai |
149 625 796 |
17 166 409 |
166 792 205 |
181 803 917 |
19 944 948 |
201 748 865 |
|||||
1 |
1 |
3 |
12 |
Kommunális feladatok ( 5. melléklet ) |
528 545 457 |
141 566 827 |
670 112 284 |
547 432 341 |
144 611 314 |
692 043 655 |
|||||
1 |
1 |
3 |
13 |
Környezetvédelmi Alap kiadásai ( 8. melléklet ) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
9 427 948 |
0 |
9 427 948 |
|||||
1 |
1 |
3 |
14 |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
15 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 000 000 |
450 000 |
9 450 000 |
9 000 000 |
450 000 |
9 450 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
16 |
Koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások |
2 822 416 |
0 |
2 822 416 |
2 822 416 |
0 |
2 822 416 |
|||||
1 |
1 |
3 |
17 |
Egyéb dologi kiadások |
21 427 314 |
4 107 576 |
25 534 890 |
24 523 705 |
4 684 801 |
29 208 506 |
|||||
2 |
1 |
3 |
18 |
Gyöngyös - Gy.halász közti területcserék kiadásai |
4 205 500 |
86 265 |
4 291 765 |
4 205 500 |
86 265 |
4 291 765 |
|||||
1 |
1 |
3 |
19 |
Városrendészet költözésének kiadásai (2021) |
3 500 600 |
945 162 |
4 445 762 |
3 500 600 |
945 162 |
4 445 762 |
|||||
1 |
1 |
3 |
20 |
Olimpia úti orvosi rendelő felújításához kapcsolódó dologi kiadások |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
21 |
Intézmények takarítása |
0 |
0 |
0 |
1 900 200 |
513 054 |
2 413 254 |
|||||
1 |
1 |
3 |
22 |
Részvételi költségvetéshez kapcsolódó dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
2 528 775 |
96 869 |
2 625 644 |
|||||
1 |
1 |
3 |
23 |
Háborús menekültek befogadásához, ellátásához kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
24 |
Energetikai intézkedések megvalósítása |
0 |
0 |
2 939 045 |
780 051 |
3 719 096 |
||||||
1 |
1 |
3 |
25 |
Déli Iparterületen gázelosztó vezeték kiváltása |
0 |
0 |
45 023 642 |
12 156 383 |
57 180 025 |
||||||
Projektek dologi kiadásai össszesen |
71 884 139 |
71 238 762 |
143 122 901 |
110 592 037 |
29 859 848 |
140 451 885 |
|||||||||
2 |
1 |
3 |
26 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
34 807 805 |
9 398 107 |
44 205 912 |
34 807 805 |
9 398 107 |
44 205 912 |
|||||
2 |
1 |
3 |
27 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
1 262 457 |
340 863 |
1 603 320 |
1 262 457 |
340 863 |
1 603 320 |
|||||
2 |
1 |
3 |
28 |
TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
6 021 153 |
1 625 711 |
7 646 864 |
6 021 153 |
1 625 711 |
7 646 864 |
|||||
2 |
1 |
3 |
29 |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
3 879 245 |
1 047 396 |
4 926 641 |
3 879 245 |
1 047 396 |
4 926 641 |
|||||
2 |
1 |
3 |
30 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
4 700 143 |
1 269 038 |
5 969 181 |
4 700 143 |
1 269 038 |
5 969 181 |
|||||
1 |
1 |
3 |
31 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
267 693 |
72 277 |
339 970 |
267 693 |
72 277 |
339 970 |
|||||
2 |
2 |
3 |
32 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése (beruh. FAD) |
0 |
51 830 047 |
51 830 047 |
4 486 040 |
1 211 231 |
5 697 271 |
|||||
2 |
1 |
3 |
33 |
"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat |
10 373 087 |
2 800 733 |
13 173 820 |
10 373 087 |
2 800 733 |
13 173 820 |
|||||
2 |
1 |
3 |
34 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
1 922 556 |
519 090 |
2 441 646 |
3 162 556 |
853 890 |
4 016 446 |
|||||
2 |
1 |
3 |
35 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
8 650 000 |
2 335 500 |
10 985 500 |
8 650 000 |
2 335 500 |
10 985 500 |
|||||
2 |
1 |
3 |
36 |
WE4EU 2022 pályázat |
0 |
0 |
0 |
32 981 858 |
8 905 102 |
41 886 960 |
|||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai |
202 753 197 |
44 515 330 |
247 268 527 |
196 798 650 |
43 002 101 |
239 800 751 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
37 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
81 969 000 |
13 032 000 |
95 001 000 |
81 969 000 |
13 032 000 |
95 001 000 |
|||||
- ebből: üzemeltetési kiadások |
48 268 000 |
13 032 000 |
61 300 000 |
48 268 000 |
13 032 000 |
61 300 000 |
|||||||||
- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
33 701 000 |
0 |
33 701 000 |
33 701 000 |
0 |
33 701 000 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
38 |
Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap |
28 263 780 |
7 631 220 |
35 895 000 |
22 309 233 |
6 117 991 |
28 427 224 |
|||||
1 |
1 |
3 |
39 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.) |
5 110 000 |
1 380 000 |
6 490 000 |
5 110 000 |
1 380 000 |
6 490 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
40 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
11 828 527 |
2 065 000 |
13 893 527 |
11 828 527 |
2 065 000 |
13 893 527 |
|||||
1 |
1 |
3 |
41 |
Temetők üzemeltetése |
31 137 008 |
8 406 992 |
39 544 000 |
31 137 008 |
8 406 992 |
39 544 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
42 |
Parkolók üzemeltetése |
44 444 882 |
12 000 118 |
56 445 000 |
44 444 882 |
12 000 118 |
56 445 000 |
|||||
4 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
99 715 000 |
0 |
99 715 000 |
97 597 000 |
0 |
97 597 000 |
|||||||
1 |
1 |
5 |
1 |
Szociális feladatok |
96 055 000 |
0 |
96 055 000 |
93 937 000 |
0 |
93 937 000 |
|||||
1 |
1 |
5 |
2 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
260 000 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
260 000 |
|||||
1 |
1 |
5 |
3 |
Önkormányzati ösztöndíj rendszer |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
|||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 912 461 744 |
0 |
1 912 461 744 |
2 100 965 900 |
0 |
2 100 965 900 |
||||||||
1 |
6 |
1 |
Átadások GYKK Többcélú Társulás részére |
694 876 872 |
0 |
694 876 872 |
818 290 515 |
0 |
818 290 515 |
||||||
1 |
- ebből: önkormányzati hozzájárulás |
44 087 220 |
0 |
44 087 220 |
44 087 220 |
0 |
44 087 220 |
||||||||
2 |
- ebből: normatív állami hozzájárulás |
627 622 152 |
0 |
627 622 152 |
626 040 752 |
0 |
626 040 752 |
||||||||
3 |
- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
11 329 500 |
0 |
11 329 500 |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
||||||||
4 |
- ebből: utcai szociális munka támogatása |
8 338 000 |
0 |
8 338 000 |
8 338 000 |
0 |
8 338 000 |
||||||||
5 |
- ebből: hajléktalanok gondozóháza |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6 |
- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
||||||||
7 |
- ebből: bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
8 |
- ebből: szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
0 |
122 003 149 |
0 |
122 003 149 |
||||||||
9 |
- ebből: egészségügyi pótlék |
0 |
0 |
0 |
1 406 394 |
0 |
1 406 394 |
||||||||
1 |
1 |
6 |
2 |
Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak |
422 460 |
0 |
422 460 |
422 460 |
0 |
422 460 |
|||||
1 |
1 |
6 |
3 |
Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak |
575 140 |
0 |
575 140 |
575 140 |
0 |
575 140 |
|||||
2 |
1 |
6 |
4 |
Céljellegű tám. működésre ( 7. melléklet ) |
718 280 000 |
0 |
718 280 000 |
779 868 613 |
0 |
779 868 613 |
|||||
1 |
1 |
6 |
5 |
Szolidaritási hozzájárulás |
415 216 580 |
0 |
415 216 580 |
415 216 580 |
0 |
415 216 580 |
|||||
1 |
1 |
6 |
6 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
7 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
8 |
Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
9 |
Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 238 900 |
0 |
2 238 900 |
|||||
2 |
1 |
6 |
10 |
Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
11 |
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
12 |
Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
850 000 |
0 |
850 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
13 |
Drogstratégia megvalósítása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
14 |
Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség |
30 090 692 |
0 |
30 090 692 |
30 090 692 |
0 |
30 090 692 |
|||||
1 |
1 |
6 |
15 |
Átmeneti finanszírozás Gyöngyös Város Barátainak Köre |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
16 |
Várostérségfejlesztő Kft tőkerendezés veszteség miatt |
0 |
0 |
0 |
1 413 000 |
0 |
1 413 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
17 |
Visszatérítendő támogatás a MaxiRádió költözési kiadásaihoz |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
18 |
Üdvözlő táblák grafiáinak díjazása |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
6 |
Beruházások |
671 512 983 |
177 183 168 |
848 696 151 |
887 751 157 |
140 525 422 |
1 028 276 579 |
||||||||
2 |
2 |
7 |
1 |
Önkormányzat beruházási feladai ( 6. melléklet ) |
438 038 930 |
118 270 503 |
556 309 433 |
476 939 699 |
111 403 613 |
588 343 312 |
|||||
2 |
2 |
7 |
2 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft. |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
2 |
2 |
7 |
3 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
2 |
2 |
7 |
4 |
Geoterm Gyöngyös Kutató, Fejlesztő Kft törzsbetét |
0 |
0 |
0 |
1 530 000 |
0 |
1 530 000 |
|||||
Pályázatok beruházási kiadásai összesen |
218 195 053 |
58 912 665 |
277 107 718 |
389 202 320 |
28 365 771 |
417 568 091 |
|||||||||
2 |
2 |
7 |
5 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
126 323 908 |
34 107 455 |
160 431 363 |
126 323 908 |
318 600 |
126 642 508 |
|||||
2 |
2 |
7 |
6 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
468 000 |
126 360 |
594 360 |
|||||
2 |
2 |
7 |
7 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
185 630 484 |
7 190 231 |
192 820 715 |
|||||
2 |
2 |
7 |
8 |
TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
15 027 802 |
4 057 506 |
19 085 308 |
|||||
2 |
2 |
7 |
9 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
52 501 067 |
14 175 288 |
66 676 355 |
61 752 126 |
16 673 074 |
78 425 200 |
|||||
2 |
2 |
7 |
10 |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, alacsony komfortfokozatú lakások bérleti díja) |
15 279 000 |
0 |
15 279 000 |
18 079 138 |
756 038 |
18 835 176 |
|||||
7 |
Felújítások |
1 226 101 633 |
331 047 442 |
1 557 149 075 |
1 549 993 836 |
352 998 581 |
1 902 992 417 |
||||||||
2 |
2 |
8 |
1 |
Önkormányzat felújítási feladatai ( 6. melléklet ) |
472 791 193 |
127 653 621 |
600 444 814 |
722 758 411 |
194 446 475 |
917 204 886 |
|||||
Pályázatok felújítási kiadásai összesen |
741 233 275 |
200 132 986 |
941 366 261 |
809 036 133 |
153 638 296 |
962 674 429 |
|||||||||
2 |
2 |
8 |
2 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
10 180 026 |
2 748 607 |
12 928 633 |
9 712 026 |
2 622 247 |
12 334 273 |
|||||
2 |
2 |
8 |
3 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
393 700 787 |
106 299 213 |
500 000 000 |
307 997 108 |
85 483 086 |
393 480 194 |
|||||
2 |
2 |
8 |
4 |
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 Az északnyugati városrész rehabilitációja |
236 220 472 |
63 779 528 |
300 000 000 |
386 737 394 |
37 293 769 |
424 031 163 |
|||||
2 |
2 |
8 |
5 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
96 337 896 |
26 011 232 |
122 349 128 |
99 795 511 |
26 944 788 |
126 740 299 |
|||||
2 |
2 |
8 |
6 |
Erőss-Bíró kúria felújítása INTERREG pályázat keretében |
4 794 094 |
1 294 406 |
6 088 500 |
4 794 094 |
1 294 406 |
6 088 500 |
|||||
2 |
2 |
8 |
7 |
Lakáscélú felújítási kiadások |
12 077 165 |
3 260 835 |
15 338 000 |
18 199 292 |
4 913 810 |
23 113 102 |
|||||
8 |
2 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
198 500 000 |
0 |
198 500 000 |
387 709 934 |
0 |
387 709 934 |
||||||
2 |
2 |
9 |
1 |
Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet ) |
32 000 000 |
0 |
32 000 000 |
85 280 000 |
0 |
85 280 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
2 |
Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés) |
57 000 000 |
0 |
57 000 000 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
3 |
Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés) |
90 000 000 |
0 |
90 000 000 |
122 000 000 |
0 |
122 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
4 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 500 000 |
0 |
15 500 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
5 |
Munkáltatói kölcsön |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
6 |
Püspöki úti templomkert és környéke régészeti kutatása |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
7 |
Önkormányzati hozzájárulás Orvosi Ügyelet portálcseréhez |
0 |
0 |
0 |
429 934 |
0 |
429 934 |
|||||
2 |
2 |
9 |
8 |
Serro Cad átmeneti finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
|||||
9 |
Tartalékok |
738 742 788 |
0 |
738 742 788 |
961 180 942 |
0 |
961 180 942 |
||||||||
2 |
1 |
1 |
Általános tartalék |
247 764 522 |
0 |
247 764 522 |
593 370 517 |
0 |
593 370 517 |
||||||
2 |
1 |
2 |
Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül) |
74 320 398 |
0 |
74 320 398 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
3 |
Céltartalékok |
416 657 868 |
0 |
416 657 868 |
367 810 425 |
0 |
367 810 425 |
|||||||
2 |
1 |
1 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
2 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2021 |
20 764 448 |
0 |
20 764 448 |
15 963 644 |
0 |
15 963 644 |
||||||
2 |
2 |
3 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2022 |
2 705 000 |
0 |
2 705 000 |
2 705 000 |
0 |
2 705 000 |
||||||
2 |
1 |
4 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
5 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2022 |
159 000 |
0 |
159 000 |
159 000 |
0 |
159 000 |
||||||
2 |
1 |
6 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
7 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2022 |
318 000 |
0 |
318 000 |
318 000 |
0 |
318 000 |
||||||
2 |
1 |
8 |
Fel nem osztott lakbér bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
9 |
Pályázati tartalék |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
||||||
2 |
1 |
10 |
Önkormányzati területek tisztántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
11 |
Ingatlanért életjáradék program |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||
2 |
1 |
12 |
Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány) |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||||
2 |
1 |
13 |
Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány) |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||||
2 |
1 |
14 |
Közfoglalkoztatási tartalék |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
3 329 968 |
0 |
3 329 968 |
||||||
2 |
1 |
15 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde 3. csoporthoz nevelők és dajka |
8 475 000 |
0 |
8 475 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1 |
1 |
16 |
Gyepmesteri feladatok 2022. áprilistól |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
17 |
Gépjármű beszerzés mezőőrök részére |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
18 |
Mátra Honvéd Kaszinó felújítása |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
19 |
Vis maior alap |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||||
1 |
1 |
20 |
Városi Könyvtár bérfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
21 |
Útépítés Kócsag u-tól a Tesco-ig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
22 |
TOP-4.3.1-15 Komplex program utánkövetése |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
23 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
69 014 500 |
0 |
69 014 500 |
69 014 500 |
0 |
69 014 500 |
||||||
2 |
2 |
24 |
TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra |
216 000 000 |
0 |
216 000 000 |
216 000 000 |
0 |
216 000 000 |
||||||
2 |
1 |
25 |
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás tagdíj emelés |
9 321 920 |
0 |
9 321 920 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
26 |
Energetikai intézkedések megvalósítása |
0 |
0 |
0 |
3 520 313 |
0 |
3 520 313 |
||||||
III. fejezet összesen |
6 488 871 636 |
905 327 075 |
7 394 198 711 |
7 833 312 811 |
1 159 486 387 |
8 992 799 198 |
|||||||||
IV. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||
1 |
Megelőlegezés visszafizetése |
87 387 647 |
0 |
87 387 647 |
87 387 647 |
0 |
87 387 647 |
||||||||
2 |
Hitel- és kölcsöntörlesztés |
81 083 592 |
0 |
81 083 592 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
||||||||
3 |
Likvid (folyószámlahitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
1 282 829 |
0 |
1 282 829 |
1 947 269 |
0 |
1 947 269 |
||||||||
5 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
595 000 207 |
0 |
595 000 207 |
||||||||
6 |
Irányítószervi támogatás folyósítása |
2 400 125 055 |
0 |
2 400 125 055 |
2 445 784 742 |
0 |
2 445 784 742 |
||||||||
1 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre |
843 494 108 |
0 |
843 494 108 |
884 132 092 |
0 |
884 132 092 |
||||||||
2 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra |
57 835 206 |
0 |
57 835 206 |
59 602 341 |
0 |
59 602 341 |
||||||||
3 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre |
146 419 415 |
0 |
146 419 415 |
141 243 562 |
0 |
141 243 562 |
||||||||
4 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
2 574 000 |
0 |
2 574 000 |
2 574 000 |
0 |
2 574 000 |
||||||||
5 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre |
214 003 390 |
0 |
214 003 390 |
208 291 755 |
0 |
208 291 755 |
||||||||
6 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
||||||||
7 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre |
75 044 652 |
0 |
75 044 652 |
85 357 319 |
0 |
85 357 319 |
||||||||
8 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
||||||||
9 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre |
967 168 181 |
0 |
967 168 181 |
970 949 834 |
0 |
970 949 834 |
||||||||
10 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
4 282 606 |
0 |
4 282 606 |
||||||||
11 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre |
82 626 103 |
0 |
82 626 103 |
83 645 273 |
0 |
83 645 273 |
||||||||
5 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 000 |
0 |
4 250 000 000 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
2 569 879 123 |
0 |
2 569 879 123 |
7 461 203 453 |
0 |
7 461 203 453 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
11 510 956 028 |
982 060 049 |
12 493 016 077 |
17 862 599 837 |
1 234 706 057 |
19 097 305 894 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2022. ÉVI |
||||||
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Ssz |
Jogcím |
Jogszabályi hivatkozás |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
||
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
|||
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
2.m.1.1 |
552 508 625 |
552 508 625 |
|||
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
2.m.1.1.1.1 |
56,66 |
307 032 635 |
56,66 |
307 032 635 |
2 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok |
2.m.1.1.1.1 |
0 |
9 861 034 |
0 |
9 861 034 |
3 |
Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2.m.1.1.1.2 |
0 |
39 837 200 |
0 |
39 837 200 |
4 |
Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása |
2.m.1.1.1.3 |
0 |
60 704 700 |
0 |
60 704 700 |
5 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2.m.1.1.1.4 |
0 |
18 702 795 |
0 |
18 702 795 |
6 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2.m.1.1.1.5 |
0 |
37 322 061 |
0 |
37 322 061 |
7 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.6 |
0 |
78 859 200 |
0 |
78 859 200 |
8 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.7 |
0 |
189 000 |
0 |
189 000 |
Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sor át!) |
2.m.42.5.5 |
415 216 580 |
415 216 580 |
|||
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2.m.1.2 |
759 738 660 |
758 833 600 |
|||
1 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
2.m.1.2.1.1 |
843,0 |
109 590 000 |
840,3 |
109 293 000 |
2 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.2.1 |
76,0 |
399 980 400 |
75,8 |
399 008 100 |
3 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1.1 |
37 |
17 304 530 |
35 |
15 120 000 |
4 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1.2 |
9 |
15 695 730 |
9 |
14 499 000 |
5 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.5.1.1 |
56 |
217 168 000 |
4 |
792 000 |
6 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
4 |
2 953 500 |
|
7 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
56 |
217 168 000 |
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
443 496 859 |
448 392 289 |
||||
1 |
Családi bölcsőde |
2.m.1.3.2.12.1 |
16 |
22 258 400 |
16 |
22 258 400 |
2 |
Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.1 |
16 |
110 453 060 |
16 |
110 453 060 |
3 |
Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.2 |
17,6 |
95 972 800 |
18,2 |
98 528 800 |
4 |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
2.m.1.3.3.2 |
0 |
19 813 000 |
0 |
19 813 000 |
5 |
Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás |
2.m.1.4.1.1 |
37,95 |
102 476 385 |
37,90 |
102 354 285 |
6 |
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés |
2.m.1.4.1.2 |
0 |
92 206 579 |
0 |
94 700 884 |
7 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2.m.1.4.2 |
1 111 |
316 635 |
996 |
283 860 |
III. fejezetből bölcsődék támogatása: |
0 |
248 497 260 |
0 |
251 053 260 |
||
IV. Kulturálisi feladatok támogatása |
2.m.1.5.2 |
0 |
62 326 932 |
0 |
62 326 932 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
1 818 071 076 |
1 822 061 446 |
||||
TÁRSULÁSI FELADATOK |
||||||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||
1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
2.m.1.3.2.1 |
0 |
64 624 644 |
0 |
64 624 644 |
2 |
Család- és gyermekjóléti központ |
2.m.1.3.2.2 |
0 |
52 799 273 |
0 |
52 799 273 |
3 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.3.1 |
150 |
11 071 500 |
150 |
11 071 500 |
4 |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.4.3 |
74 |
44 553 920 |
69 |
42 076 520 |
5 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.6.2 |
69 |
29 251 860 |
69 |
29 251 860 |
6 |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.2 |
24 |
23 117 280 |
24 |
23 117 280 |
7 |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.4 |
12 |
6 935 160 |
12 |
6 935 160 |
8 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.8.1 |
2 |
1 658 920 |
2 |
1 658 920 |
9 |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.9.2 |
12 |
6 070 800 |
12 |
6 070 800 |
10 |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.10.2 |
12 |
6 142 800 |
12 |
6 142 800 |
11 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.11.2 |
30 |
10 574 700 |
30 |
10 574 700 |
12 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
2.m.1.3.2.11.3 |
0 |
11 045 900 |
0 |
11 045 900 |
13 |
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.5 |
15 |
11 610 450 |
15 |
11 610 450 |
14 |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.7 |
25 |
19 350 750 |
25 |
19 350 750 |
15 |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.14.1 |
12 |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
17 |
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.14.2 |
5 674 |
19 348 340 |
5 674 |
19 348 340 |
18 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
19 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.2 |
49 |
11 874 660 |
49 |
11 874 660 |
20 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
21 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.2 |
60 |
14 540 400 |
60 |
14 540 400 |
22 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás |
2.m.1.3.4.1 |
35 |
190 396 500 |
35 |
190 396 500 |
23 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés |
2.m.1.3.4.2 |
0 |
48 534 000 |
0 |
49 430 000 |
24 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |
3.m. 2.2.3 |
0,0 |
37 120 295 |
0,0 |
37 120 295 |
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN |
627 622 152 |
626 040 752 |
||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN |
2 445 693 228 |
2 448 102 198 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások |
||||||
Park fenntartás GYÖNGYÖS |
94 488 189 |
25 511 811 |
120 000 000 |
115 138 929 |
31 087 512 |
146 226 441 |
Park fenntartás MÁTRAFÜRED |
8 882 331 |
2 398 229 |
11 280 560 |
10 367 115 |
2 799 121 |
13 166 236 |
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
5 905 512 |
1 594 488 |
7 500 000 |
5 905 512 |
1 594 488 |
7 500 000 |
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
9 343 972 |
2 522 873 |
11 866 845 |
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
356 400 |
1 676 400 |
Faültetés és pótlás Gyöngyös |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
9 055 118 |
2 444 882 |
11 500 000 |
Faültetés és pótlás Mátrafüred |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok |
26 850 394 |
7 249 606 |
34 100 000 |
30 441 402 |
7 976 178 |
38 417 580 |
Faápolási munkák a temetőkben |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
3 632 032 |
575 649 |
4 207 681 |
Fakivágások a Kőkút úton 1. ütem |
3 307 086 |
892 914 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
Összesen |
154 000 441 |
41 580 119 |
195 580 560 |
189 797 781 |
49 463 402 |
239 261 183 |
Közutak üzemeltetése |
||||||
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS |
31 962 503 |
8 629 876 |
40 592 379 |
29 893 586 |
8 071 267 |
37 964 853 |
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 663 717 |
989 203 |
4 652 920 |
Járdajavítási fel nem osztható keret |
13 372 391 |
3 610 545 |
16 982 936 |
4 522 296 |
1 221 019 |
5 743 315 |
Földutak karbantartása |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Járdajavítások 4. körzet (2021) |
2 432 432 |
656 757 |
3 089 189 |
2 432 432 |
656 757 |
3 089 189 |
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok |
12 992 126 |
3 507 874 |
16 500 000 |
13 693 283 |
3 697 186 |
17 390 469 |
Összesen |
72 570 476 |
19 594 028 |
92 164 504 |
54 205 314 |
14 635 432 |
68 840 746 |
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás |
||||||
Közvilágítás GYÖNGYÖS |
29 921 260 |
8 078 740 |
38 000 000 |
30 626 275 |
8 269 094 |
38 895 369 |
Közvilágítás MÁTRAFÜRED |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
2 167 542 |
585 236 |
2 752 778 |
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
13 404 724 |
3 619 276 |
17 024 000 |
12 172 957 |
3 286 699 |
15 459 656 |
Összesen |
45 373 228 |
12 250 772 |
57 624 000 |
44 966 774 |
12 141 029 |
57 107 803 |
Város- és községgazdálkodás |
||||||
Engedélyek, tervek kiadásai |
16 558 031 |
4 470 669 |
21 028 700 |
12 373 031 |
3 186 819 |
15 559 850 |
Műszaki ellenőri feladatok |
5 629 921 |
1 520 079 |
7 150 000 |
4 688 256 |
1 265 829 |
5 954 085 |
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
5 624 155 |
1 519 602 |
7 143 757 |
Városgazdai feladatok kiadásai (2021) |
6 855 213 |
1 850 907 |
8 706 120 |
6 825 968 |
1 843 012 |
8 668 980 |
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel) |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
5 038 948 |
1 360 517 |
6 399 465 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmény telekhatárrendezés, társasházi alapító okirat módosítás költsége |
472 441 |
127 559 |
600 000 |
472 441 |
127 559 |
600 000 |
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
3 714 023 |
1 002 787 |
4 716 810 |
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása |
5 387 008 |
1 062 992 |
6 450 000 |
5 387 008 |
1 062 992 |
6 450 000 |
Területrendezések |
6 122 008 |
1 062 992 |
7 185 000 |
4 701 142 |
638 858 |
5 340 000 |
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások |
1 700 000 |
300 000 |
2 000 000 |
1 700 000 |
300 000 |
2 000 000 |
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
17 637 795 |
4 762 205 |
22 400 000 |
15 837 194 |
4 276 043 |
20 113 237 |
Kócsag u. gyalogátkelőhely tervezése (2021) |
620 000 |
167 400 |
787 400 |
0 |
0 |
0 |
Inert hulladék aprítása és elszállítása |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
588 425 |
158 875 |
747 300 |
Dologi kiadások 1. körzet fejlesztési kerete terhére |
0 |
0 |
0 |
307 814 |
83 110 |
390 924 |
Dologi kiadások 3. körzet fejlesztési kerete terhére |
0 |
0 |
0 |
1 119 087 |
302 153 |
1 421 240 |
Dologi kiadások 5. körzet fejlesztési kerete terhére |
0 |
0 |
0 |
1 160 492 |
233 683 |
1 394 175 |
Dologi kiadások 7. körzet fejlesztési kerete terhére |
0 |
0 |
0 |
2 103 398 |
567 916 |
2 671 314 |
Dologi kiadások 10. körzet fejlesztési kerete terhére |
0 |
0 |
0 |
265 114 |
71 581 |
336 695 |
Városháza és intézményeinek energetikai felújítás dologi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7 183 001 |
1 939 410 |
9 122 411 |
Platán Úti Tagóvoda kazán csere kapcsán felmerült szolgáltatás költsége |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
Összesen |
79 880 053 |
20 427 167 |
100 307 220 |
79 439 497 |
20 035 246 |
99 474 743 |
Állategészségügyi feladatok |
||||||
Gyepmesteri feladatok |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
Rágcsáló mentesítés |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
Szúnyog gyérítés |
944 882 |
255 118 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
Galambállomány ritkítása |
393 700 |
106 300 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
Állategészségügyi feladatok összesen |
7 062 991 |
1 907 009 |
8 970 000 |
5 724 409 |
1 545 591 |
7 270 000 |
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai |
||||||
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok |
17 952 756 |
4 847 244 |
22 800 000 |
17 952 756 |
4 847 244 |
22 800 000 |
Mátrai úti vízelvezető javítása a Festék bolttól a Kovács utcáig |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
2 810 469 |
758 828 |
3 569 297 |
Összesen |
28 582 677 |
7 717 323 |
36 300 000 |
29 818 343 |
8 050 954 |
37 869 297 |
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység |
||||||
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS |
103 227 559 |
27 871 441 |
131 099 000 |
103 227 559 |
27 871 441 |
131 099 000 |
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED |
14 619 685 |
3 947 315 |
18 567 000 |
14 619 685 |
3 947 315 |
18 567 000 |
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása |
9 448 819 |
2 551 181 |
12 000 000 |
13 230 459 |
3 572 224 |
16 802 683 |
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
Összesen |
132 414 173 |
35 751 827 |
168 166 000 |
136 195 813 |
36 772 870 |
172 968 683 |
Mátrai létesítmények fenntartása |
||||||
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
5 362 205 |
1 447 795 |
6 810 000 |
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.) |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
1 922 205 |
518 995 |
2 441 200 |
Összesen |
8 661 418 |
2 338 582 |
11 000 000 |
7 284 410 |
1 966 790 |
9 251 200 |
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN |
528 545 457 |
141 566 827 |
670 112 284 |
547 432 341 |
144 611 314 |
692 043 655 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Vízgazdálkodás |
||||||
Fel nem osztott 2021. évi használati díj |
25 732 006 |
6 947 641 |
32 679 647 |
0 |
0 |
0 |
Állami utak alatt végzett ivó- és szennyvízvezeték felújítás (használati díj maradvány) |
186 008 000 |
50 222 160 |
236 230 160 |
0 |
0 |
0 |
Energiatakarékos fúvók beszerezése szvíztelepre |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
9 450 000 |
44 450 000 |
Ipari Park végátemelő leválasztása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Csapadékvíz elvezetés kiépítése az Eötvös téren (2. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 655 933 |
447 102 |
2 103 035 |
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
24 885 000 |
6 718 950 |
31 603 950 |
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás |
0 |
0 |
0 |
16 000 000 |
4 320 000 |
20 320 000 |
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
20 540 000 |
5 545 800 |
26 085 800 |
Mátrafüredi nyilvános illemhely ivóvíz,szennyvíz bekötés terve |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
Összesen |
211 740 006 |
57 169 801 |
268 909 807 |
98 260 933 |
26 481 852 |
124 742 785 |
Szállítási ágazat |
||||||
Közlekedési-, útirányjelző- és utcanév táblák kihelyezése |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
1 094 782 |
295 591 |
1 390 373 |
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2021) |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
Járdaépítés az Ipari Parkban dolgozók részére |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
5 354 963 |
1 445 841 |
6 800 804 |
Parkoló építés a Jeruzsálem úton (Fejl keret 6. körzet 2021) |
5 297 668 |
1 430 370 |
6 728 038 |
6 107 668 |
1 649 070 |
7 756 738 |
Parkoló építés a 10. körzetben (2021) szabad forrás |
1 245 946 |
336 405 |
1 582 351 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló építés a 2. körzetben (2021) szabad forrás |
770 846 |
208 129 |
978 975 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló építések az 5. körzetben (2021) szabad forrás |
2 935 718 |
792 644 |
3 728 362 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló építés a Pesti úton (8. körzet) 2021 szabad forrás |
14 505 |
3 916 |
18 421 |
0 |
0 |
0 |
Mozgássérült feljáró építése a Szövetkezet út 7. és 17. mellett (8. körzet) 2021 szabad forrás |
45 721 |
12 345 |
58 066 |
0 |
0 |
0 |
Sétány burkolása a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet) 2021 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló fejlesztés a Városkert úton (Fejl. keret 5. körzet) 2021 szabad forrás |
2 642 618 |
713 507 |
3 356 125 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló kialakítás a bemelegítő csarnok mellett |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
2 318 260 |
625 930 |
2 944 190 |
Parkoló kialakítás a Szövetkezet úton |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
Déli városrész forgalom szabályozása (tehergk.) |
6 889 764 |
1 860 236 |
8 750 000 |
6 889 764 |
1 860 236 |
8 750 000 |
Párhuzamos parkoló építése a Kolozsvári u. 21-25. előtt (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 471 144 |
937 209 |
4 408 353 |
Forgalom-lassító küszöb kialakítása a Gyár utcában (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
585 685 |
158 135 |
743 820 |
Forgalom-lassító küszöb kialakítása az Esze Tamás utcában (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
851 038 |
229 780 |
1 080 818 |
Sárhegyre vezető út kiépítése |
0 |
0 |
0 |
12 010 000 |
3 242 700 |
15 252 700 |
Gyalogos átkelőhely kialakítása a Kócsag-Cinke köz kereszteződésben |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
167 400 |
787 400 |
Berze Nagy J. utca szélesítése (1. körzet) |
0 |
0 |
0 |
10 236 221 |
2 763 780 |
13 000 001 |
Gyeprácsos parkolók építése a Városkert úton (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
13 778 846 |
286 902 |
14 065 748 |
Gyeprácsos parkolók építése a Jeruzsálem úton (6. körzet) |
0 |
0 |
0 |
15 747 982 |
0 |
15 747 982 |
Merőleges parkolók kialakítása a Bajcsy Zs. u. 28-32. előtt |
0 |
0 |
0 |
5 203 607 |
397 670 |
5 601 277 |
Ferde parkolók kialakítása a Jószerencsét utcában (10. körzet) |
0 |
0 |
0 |
15 583 502 |
0 |
15 583 502 |
Zsellérközös városrészben útépítés és csapadékvíz elvezetés tervezése |
0 |
0 |
0 |
1 417 500 |
382 725 |
1 800 225 |
Kolozsvári úton gyeprácsos parkoló kiviteli terve |
0 |
0 |
0 |
2 350 000 |
634 500 |
2 984 500 |
Déli iparterületen autóút és kerékpárút lezárásához sorompó készítése |
0 |
0 |
0 |
1 856 966 |
501 381 |
2 358 347 |
Orczy úton korlát kihelyezése |
0 |
0 |
0 |
118 000 |
31 860 |
149 860 |
Angyal utcában parkoló kialakítás terv |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
Kerékpártároló kialakítása a bemelegítő csarnok mellett |
0 |
0 |
0 |
2 412 030 |
651 248 |
3 063 278 |
Kócsag út gyalogátkelő tervezése (2021) |
0 |
0 |
620 000 |
167 400 |
787 400 |
|
Kócsag úti parkoló kialakítás terve |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
Városkert utcában lévő parkoló melletti járda szélesítése (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
314 889 |
85 020 |
399 909 |
Pollerek telepítésea Jószerencsét utcában épült parkoló mellé 10. körzet) |
0 |
0 |
0 |
2 062 134 |
556 776 |
2 618 910 |
Összesen |
26 142 000 |
7 058 338 |
33 200 338 |
113 129 785 |
17 644 850 |
130 774 635 |
Energia ágazat |
||||||
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
5 516 978 |
1 489 584 |
7 006 562 |
Közvilágítás fejlesztése (Fejl. keret 10. körzet) 2021 szabad forrás |
401 471 |
108 397 |
509 868 |
0 |
0 |
0 |
Közvilágítás fejlesztése (Fejl. keret 10. körzet) 2021 Olimpia, Iskola u.közvil fejlesztés |
1 291 443 |
348 689 |
1 640 132 |
1 291 443 |
348 689 |
1 640 132 |
Közvilágítás fejlesztése Mátrafüreden a Harkály ház és az Óvoda közötti ösvényen |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 270 180 |
342 949 |
1 613 129 |
Közvilágítás fejlesztés a Kemény János utcában |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 461 079 |
664 491 |
3 125 570 |
Közvilágítás fejlesztés kapcsán tervezés (Kemény J utca) 2021 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
közvilágítás fejlesztés a Pipishegyi bejárónál (2021) 1. körzet |
135 900 |
36 693 |
172 593 |
135 900 |
36 693 |
172 593 |
Émász tulajdonú lámpatestek megvásárlása-ledesítés kapcsán (2021) |
1 592 303 |
429 922 |
2 022 225 |
1 592 303 |
429 922 |
2 022 225 |
LED-es korszerűsítés (2021) |
6 003 041 |
1 620 821 |
7 623 862 |
6 003 041 |
1 620 821 |
7 623 862 |
Közvilágítás fejlesztése a 3. körzetben (2021) szabad forrás |
450 269 |
121 573 |
571 842 |
0 |
0 |
0 |
Hálózatbővítés Kossuth út 1. |
0 |
0 |
0 |
109 200 |
29 484 |
138 684 |
Közvilágítási lámpatest felszerelése Gyöngyös területén |
0 |
0 |
0 |
180 850 |
48 830 |
229 680 |
Adventi díszvilágítás |
0 |
0 |
0 |
55 800 |
15 066 |
70 866 |
Haller-Berényi Kastély elektromos hálózat csatlakozási díj |
2 917 700 |
787 779 |
3 705 479 |
2 917 700 |
787 779 |
3 705 479 |
Összesen |
20 469 292 |
5 526 709 |
25 996 001 |
21 731 324 |
5 867 458 |
27 598 782 |
Park ágazat |
||||||
Játszóeszközök kötelező szabványossági felülvizsgálata |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési keret 1. körzet Kinizsi tér játszótér fejlesztés (2020) 2021 szabad forrás |
19 828 |
5 354 |
25 182 |
0 |
0 |
0 |
Autóbusz pályaudvar mögötti park felújítása (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
998 300 |
0 |
998 300 |
Parkfejlesztés és kamera beszerzés (Fejl. keret 10. körzet) 2021 szabad forrás |
1 182 503 |
319 276 |
1 501 779 |
0 |
0 |
0 |
Ringsted úti sportpálya területén kézilabda pálya építés terve |
0 |
0 |
0 |
920 000 |
248 400 |
1 168 400 |
Pacsirta játszótér fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
991 597 |
267 731 |
1 259 328 |
Kő virágtartók az 1. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
244 852 |
66 110 |
310 962 |
Összesen |
4 351 937 |
1 175 024 |
0 |
3 154 749 |
582 241 |
3 736 990 |
Egyéb ágazat |
||||||
Fejlesztési keret 1. körzet |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
3 475 874 |
938 486 |
4 414 360 |
Fejlesztési keret 2. körzet |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
13 024 242 |
3 336 482 |
16 360 724 |
Fejlesztési keret 3. körzet |
14 337 914 |
3 871 236 |
18 209 150 |
13 669 096 |
3 229 671 |
16 898 767 |
Fejlesztési keret 4. körzet |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 989 585 |
2 157 187 |
10 146 772 |
Fejlesztési keret 5. körzet |
7 925 883 |
2 139 988 |
10 065 871 |
10 647 715 |
3 210 574 |
13 858 289 |
Fejlesztési keret 6. körzet |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 859 740 |
1 816 260 |
9 676 000 |
Fejlesztési keret 7. körzet |
12 293 939 |
3 319 362 |
15 613 301 |
10 190 541 |
2 751 446 |
12 941 987 |
Fejlesztési keret 8. körzet |
7 902 439 |
2 133 658 |
10 036 097 |
9 199 513 |
2 483 868 |
11 683 381 |
Fejlesztési keret 9. körzet |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
8 487 227 |
2 291 551 |
10 778 778 |
Fejlesztési keret 10. körzet |
9 089 599 |
2 454 192 |
11 543 791 |
11 446 776 |
3 090 630 |
14 537 406 |
Térfigyelő kamerák telepítése a város több pontján |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
Kamerarendszer bővítése (kamera, rádió, szoftver) |
5 862 400 |
1 582 848 |
7 445 248 |
5 862 400 |
1 582 848 |
7 445 248 |
3-as út, 24-es utak bevezető szakaszai - körforgalom, üdvözlő építmények |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
Sószóró edények beszerzése |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
Képviselői laptop |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
Fejlesztési keret Polgármester (2020) 2021 |
93 910 |
25 356 |
119 266 |
93 910 |
25 356 |
119 266 |
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred (2021) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Belváros (4. körzet) 2021 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Urnafal építése a felsővárosi temetőben (2021) |
4 645 669 |
1 254 331 |
5 900 000 |
4 645 669 |
1 254 331 |
5 900 000 |
A GYITI udvarán lévő (Művelődési Ház) Önkormányzati tulajdonú gáznyomásszabályzó megszüntetése |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
Kékestető Klimatikus Gyógyhely cím megszerzése |
787 401 |
212 599 |
1 000 000 |
787 401 |
212 599 |
1 000 000 |
Egyéb fejlesztési feladatok (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás |
257 801 |
69 606 |
327 407 |
0 |
0 |
0 |
Honvédségi emlékmű létrehozása |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Zöldhulladák lerakó pontok kialakítása |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 916 981 |
787 584 |
3 704 565 |
Akadálymentesített kültéri lépcsőjáró a Közös Hivatal új épületéhez |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Licence díjak |
634 646 |
171 354 |
806 000 |
664 346 |
171 354 |
835 700 |
Beléptető rendszer a Városházára |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
Temetők felújítása |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Részvételi költségvetés |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
5 153 036 |
1 391 320 |
6 544 356 |
Genirobot beszerzése az óvodáknak (8. körzet) 2021 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
Kerítés építés a gyepmesteri telepen (Fejl. keret 1. körzet) 2021 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
1 717 218 |
463 649 |
2 180 867 |
Dróthálós mobil kerítésrendszer megvásárlása |
554 390 |
149 685 |
704 075 |
554 390 |
149 685 |
704 075 |
Hivatal Fő téri pince szellőzés kiépítése |
556 000 |
150 120 |
706 120 |
556 000 |
150 120 |
706 120 |
Tündérkert Tagóvoda udvari WC, vizesblokk kialakítása |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
4 361 972 |
1 177 733 |
5 539 705 |
Kisértékű gép, berendezés beszerzése |
0 |
0 |
0 |
203 590 |
54 969 |
258 559 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények beruházási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
18 920 019 |
4 274 160 |
23 194 179 |
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások |
0 |
0 |
0 |
6 421 941 |
1 733 923 |
8 155 864 |
Oktatási Kabinet vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7 086 615 |
0 |
7 086 615 |
Konyhafelújítás kapcsán beszerezett eszközök Jeruzsálem úti Bölcsődébe |
0 |
0 |
0 |
5 501 300 |
1 485 352 |
6 986 652 |
Gyöngyös Turisztikai felirat |
0 |
0 |
0 |
2 488 415 |
671 872 |
3 160 287 |
Közszolgáltatási Csoport beszerzései |
0 |
0 |
0 |
276 178 |
74 570 |
350 748 |
Kazáncsere a Platán Úti Tagóvodában |
0 |
0 |
0 |
990 000 |
267 300 |
1 257 300 |
Térfigyelő kamerák kihelyezése a 2. körzetben |
0 |
0 |
0 |
3 583 910 |
967 656 |
4 551 566 |
Sportpálya kialakítása Ringsted úton (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
Kamerák kihelyezése a 9. körzetben |
0 |
0 |
0 |
4 997 005 |
1 349 191 |
6 346 196 |
Gépjármű beszerzés a mezőőrők részére |
0 |
0 |
0 |
1 717 087 |
463 613 |
2 180 700 |
Notebook beszerzés új képviselő részére |
0 |
0 |
0 |
221 439 |
59 789 |
281 228 |
Sportfejlesztési Koncepcióból megvalósított beruházások |
0 |
0 |
0 |
628 819 |
58 534 |
687 353 |
Sport úti gőrdeszkapálya bővítése |
0 |
0 |
0 |
1 095 000 |
295 650 |
1 390 650 |
Pavilon vásárlás Mátrafüredre |
0 |
0 |
0 |
622 047 |
167 953 |
790 000 |
Fa hulladéktároló Mátrafüredre |
0 |
0 |
0 |
440 000 |
118 800 |
558 800 |
Területrendezésből megvalósított beruházások |
0 |
0 |
0 |
1 995 000 |
0 |
1 995 000 |
Polgármesteri Hivatal irodáinak klimatizálása |
0 |
0 |
0 |
5 030 232 |
1 358 162 |
6 388 394 |
Axxon rögzítő szoftver Városrendészet számára |
0 |
260 400 |
70 308 |
330 708 |
||
Utcabútorok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
412 500 |
111 375 |
523 875 |
Adventi faházikó építése Mátrafüreden |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Sportpálya beruházás Fecske u. - Aranysas u. (3. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 810 299 |
1 028 781 |
4 839 080 |
Összesen |
175 335 695 |
47 340 631 |
222 676 326 |
240 662 908 |
60 827 212 |
301 490 120 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
438 038 930 |
118 270 503 |
556 309 433 |
476 939 699 |
111 403 613 |
588 343 312 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||
Vízgazdálkodás |
||||||
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (használati díj 2020) |
6 250 220 |
1 687 560 |
7 937 780 |
3 005 000 |
811 350 |
3 816 350 |
Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (használati díj 2021) |
15 000 000 |
4 050 000 |
19 050 000 |
15 000 000 |
4 050 000 |
19 050 000 |
Ivóvíz gerincvezeték felújítás Petőfi utca, Északi külhatár utca (használati díj 2021) |
14 750 000 |
3 982 500 |
18 732 500 |
14 750 000 |
3 982 500 |
18 732 500 |
Fel nem osztott használati díj szennyvíz |
16 265 985 |
4 391 815 |
20 657 800 |
0 |
0 |
0 |
Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció |
4 260 000 |
1 150 200 |
5 410 200 |
4 260 000 |
1 150 200 |
5 410 200 |
Mátra, Tetvesréten 30 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
2 130 000 |
575 100 |
2 705 100 |
0 |
0 |
0 |
Dobó u. 6. szám előtt 50 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
3 550 000 |
958 500 |
4 508 500 |
3 550 000 |
958 500 |
4 508 500 |
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
8 520 000 |
2 300 400 |
10 820 400 |
0 |
0 |
0 |
Aranysas utca 78. szám előtt 20 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
1 420 000 |
383 400 |
1 803 400 |
1 420 000 |
383 400 |
1 803 400 |
Ipari Park végátemelő leválasztása |
26 980 000 |
7 284 600 |
34 264 600 |
26 980 000 |
7 284 600 |
34 264 600 |
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Petőfi S. utca Ny-i oldlán 530 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
41 870 000 |
11 304 900 |
53 174 900 |
Kossuth L. utca D-i oldalán 510 fm ivóvíz gerinccsat. rekontrukció |
0 |
0 |
0 |
35 356 500 |
9 546 255 |
44 902 755 |
Kossuth L. utca É-i oldalán 537 fm ivóvíz gerinccsat. rekontrukció |
0 |
0 |
0 |
35 356 500 |
9 546 255 |
44 902 755 |
Fel nem osztott használati díj ivóvíz |
680 000 |
183 600 |
863 600 |
0 |
0 |
0 |
Állami utak alatt végzett ivóvízvezeték felújítás (használati díj) |
40 070 000 |
10 818 900 |
50 888 900 |
0 |
0 |
0 |
Vasút út ivóvízellátó rendszer rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
11 850 000 |
3 199 500 |
15 049 500 |
Petőfi S.utca 1. szám és Víztorony közötti szakaszán 70 db bekötővezeték rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
3 780 000 |
17 780 000 |
Zsellér köz 55., 57., 59. számú közben ivóvíz hálózat rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
14 220 000 |
3 839 400 |
18 059 400 |
Kollektorvezeték rekonstrukció 3 helyen |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
3 240 000 |
15 240 000 |
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj 2021) |
4 070 000 |
1 098 900 |
5 168 900 |
4 510 000 |
1 217 700 |
5 727 700 |
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj) |
7 874 015 |
2 125 985 |
10 000 000 |
8 513 726 |
2 298 707 |
10 812 433 |
Csapadékvíz elvezető rendszer felújítási munkái keret jelleggel |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr. |
0 |
0 |
0 |
26 866 748 |
7 254 022 |
34 120 770 |
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció |
0 |
0 |
0 |
11 126 751 |
3 004 223 |
14 130 974 |
Baross G. utca csapadékvíz elvezető rendszer és járda felújítás |
0 |
0 |
0 |
12 561 000 |
3 391 470 |
15 952 470 |
Összesen |
159 694 236 |
43 117 444 |
202 811 680 |
305 070 241 |
82 368 966 |
387 439 207 |
Szállítási ágazat |
||||||
Járda felújítás a Koháry úton (5. körzet) 2021 |
4 463 307 |
1 205 093 |
5 668 400 |
1 172 684 |
316 625 |
1 489 309 |
Díszburkolatos járda felújítása a Török Ignác utcában (2021) |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Autóbusz pályaudvar támfal melletti járda szélesítése |
0 |
0 |
0 |
991 175 |
267 617 |
1 258 792 |
Autóbusz pályaudvar útburkolat felújítás |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Autóbusz pályaudvar közműaknák szintbe helyzése, burkolat javítás (2021) |
196 440 |
53 039 |
249 479 |
196 440 |
53 039 |
249 479 |
Kócsag út gyalogátkelő tervezése (2021) |
620 000 |
167 400 |
787 400 |
0 |
0 |
0 |
Napsugár és Platán utca Járda javítás (2021) |
1 169 180 |
315 679 |
1 484 859 |
1 169 180 |
315 679 |
1 484 859 |
Hajnal és Búza utca Járda javítás (2021) |
392 187 |
105 890 |
498 077 |
392 187 |
105 890 |
498 077 |
Járda felújítás Puskin, Vezekényi, Bartók B. utcákban (2021) |
2 432 432 |
656 757 |
3 089 189 |
2 432 432 |
656 757 |
3 089 189 |
Járda felújítás Vezekényi utca (2021) |
692 685 |
187 025 |
879 710 |
692 685 |
187 025 |
879 710 |
24. sz főút felújításával összefüggő esetleges kiegészítő munkák (Spar-Mátrafüred) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
1 616 992 |
436 587 |
2 053 579 |
Önk.kezelésébe kerülő belterületi utak felújításával összefüggő kiegészítő munkák |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
12 084 106 |
3 262 709 |
15 346 815 |
Járda felújítások Gyöngyös |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
19 817 082 |
5 350 611 |
25 167 693 |
Járda felújítás Mátrafüred |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
Hídak felújítása |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.) |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
Járda felújítás a Pálosvörösmarti úton (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás |
804 |
217 |
1 021 |
0 |
0 |
0 |
Járda felújítás a Szív utcában (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás |
70 044 |
18 912 |
88 956 |
0 |
0 |
0 |
Bástya utca felújítása és csapadékvíz elvezetés |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
20 983 844 |
5 665 638 |
26 649 482 |
Napsugár úti garázssor előtti út felújítása |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
Fenyves utca felújítása |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
Kapubejáró és folyóka javítás a Kolozsvári úton (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 757 630 |
0 |
1 757 630 |
Járda felújítás a Városkert u. 9. előtt (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 994 670 |
538 561 |
2 533 231 |
Járda javítás a Koháry u. 14. mögött (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
621 350 |
167 765 |
789 115 |
Parkolóív korrekció az Orczy u. 8-12. előtt (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
275 587 |
74 408 |
349 995 |
Angyal utca felújítása II. ütem (8. körzet) |
7 199 762 |
1 943 936 |
9 143 698 |
|||
Angyal utca felújítása III. ütem (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
5 968 195 |
1 611 413 |
7 579 608 |
Járda felújítás a Zöldfa utcában |
0 |
0 |
0 |
632 874 |
170 876 |
803 750 |
Burkolat felújítás a Névtelen úton |
0 |
0 |
0 |
311 513 |
84 109 |
395 622 |
Kerékpártároló kialakítása a bemelegítő csarnok mellett |
0 |
0 |
0 |
1 530 858 |
413 332 |
1 944 190 |
Sétány burkolása a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet) 2021 |
0 |
0 |
0 |
1 827 000 |
493 290 |
2 320 290 |
Malom utca burkolatának felújítása (2. körzet) |
0 |
0 |
0 |
6 385 275 |
1 724 025 |
8 109 300 |
Nepomuki Szt. János Kápolna körüli út és parkoló felújítása (2. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 934 980 |
1 062 445 |
4 997 425 |
Rendőrség melletti út felújítása I. ütem (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 923 300 |
1 059 291 |
4 982 591 |
FÜSZÉRT garázssor előtti út felújítása (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 890 392 |
510 406 |
2 400 798 |
Járdafelújítás Zöldfa és Vértanú utca sarok |
0 |
0 |
0 |
828 018 |
223 565 |
1 051 583 |
Járda felújítás Széchenyi úton |
0 |
0 |
0 |
2 403 623 |
648 978 |
3 052 601 |
Járda felújítás Zöldkert utca 31. szám előtt |
0 |
0 |
0 |
257 009 |
69 392 |
326 401 |
Gyár utca-Hunyadi utca közötti járdaszakasz felújítása |
0 |
0 |
0 |
1 180 100 |
318 627 |
1 498 727 |
Járda felújítás Északi Külhatár 14. szám előtt |
0 |
0 |
0 |
185 271 |
50 024 |
235 295 |
Koháry úti járda díszburkolatos felújítása |
0 |
0 |
0 |
9 262 624 |
2 500 907 |
11 763 531 |
Virág-Áchim András út kereszteződés ívkorrekció |
0 |
0 |
0 |
220 666 |
59 580 |
280 246 |
Platán úton kocsibejárók felújítása |
0 |
0 |
0 |
1 549 485 |
418 361 |
1 967 846 |
Diófa utca felújítása |
0 |
0 |
0 |
4 240 120 |
1 144 832 |
5 384 952 |
Damjanich utca felújítás |
0 |
0 |
0 |
4 203 951 |
1 135 067 |
5 339 018 |
Damjanich utca szervízút felújítás |
0 |
0 |
0 |
12 612 784 |
3 405 452 |
16 018 236 |
Warga László utcában járda felújítás |
0 |
0 |
0 |
441 403 |
119 179 |
560 582 |
Pesti-Deák Ferenc úti gyógyszertár előtt járda felújítás |
0 |
0 |
0 |
1 541 833 |
416 295 |
1 958 128 |
Angyal utcában járda felújítás |
0 |
0 |
0 |
952 322 |
257 127 |
1 209 449 |
Platán utcában járdafelújítás |
0 |
0 |
0 |
3 879 561 |
1 047 481 |
4 927 042 |
Kolozsvári utcában járda felújítás |
0 |
0 |
0 |
428 506 |
115 697 |
544 203 |
Árpád téri járda felújítása |
0 |
0 |
0 |
2 748 590 |
742 119 |
3 490 709 |
Mátrafüred, Akadémia utca útfelújítás |
0 |
0 |
0 |
273 291 |
73 789 |
347 080 |
Kossuth Lajos utca és út melletti parkolók felújítása |
0 |
0 |
0 |
6 588 830 |
1 778 984 |
8 367 814 |
Temetők felújítása |
0 |
0 |
0 |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
Járda felújítás 1. körzet |
0 |
0 |
0 |
4 671 069 |
1 261 188 |
5 932 257 |
Városkert utcában lévő parkoló alatti földkábel javítása (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
608 418 |
164 273 |
772 691 |
Összesen |
110 327 509 |
29 788 429 |
140 115 938 |
206 414 192 |
55 257 273 |
261 671 465 |
Energia ágazat |
||||||
Közvilágítás korszerűsítése |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
11 712 150 |
3 162 280 |
14 874 430 |
Városháza és intézményeinek energetikai felújítása |
0 |
0 |
0 |
13 142 241 |
3 548 406 |
16 690 647 |
Összesen |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
24 854 391 |
6 710 686 |
31 565 077 |
Park ágazat |
||||||
Parkfejlesztés (1. körzet) 2021 szabad forrás |
459 195 |
123 983 |
583 178 |
0 |
0 |
0 |
Parkfejlesztés (3. körzet) 2021 szabad forrás |
773 402 |
208 818 |
982 220 |
0 |
0 |
0 |
Parkfejlesztés (6. körzet) 2021 szabad forrás |
105 069 |
28 368 |
133 437 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
1 337 666 |
361 169 |
1 698 835 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb ágazat |
||||||
Intézményfelújítási keret |
18 677 683 |
5 042 975 |
23 720 658 |
16 082 497 |
4 266 676 |
20 349 173 |
Közös Hivatal Fő téri régi épületén udvar felőli tetőszakasz felújítása 2. ütem |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
20 245 899 |
5 466 392 |
25 712 291 |
Olimpia úti háziorvosi rendelő felújítása (2021) pályázat |
29 562 205 |
7 981 795 |
37 544 000 |
31 198 197 |
8 423 513 |
39 621 710 |
Konyhafelújítás Jeruzsálem úti Bölcsőde (2021) pályázat |
34 179 560 |
9 228 481 |
43 408 041 |
34 179 560 |
9 228 481 |
43 408 041 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) óvoda felújítás végszámla |
1 488 100 |
401 787 |
1 889 887 |
1 488 100 |
401 787 |
1 889 887 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) Villamos elosztó szekrény átalakítása |
967 000 |
261 090 |
1 228 090 |
967 000 |
261 090 |
1 228 090 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) gáz nyomásszabályzó áthelyezése, kisnyomású gázvezeték építése |
760 000 |
205 200 |
965 200 |
637 323 |
172 077 |
809 400 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) |
75 244 634 |
20 316 051 |
95 560 685 |
49 564 764 |
14 170 578 |
63 735 342 |
Dobó Úti bölcsőde nagykonyhai tűzhely cseréje |
3 779 528 |
1 020 472 |
4 800 000 |
0 |
0 |
0 |
Orczy kert hátsó kapu és sétány felújítás |
4 724 410 |
1 275 590 |
6 000 000 |
4 724 410 |
1 275 590 |
6 000 000 |
Hivatal hátsó épület lépcsőházi üvegfal csere (dr. Puky utca felől) |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Fiók könyvtár felújítás folytatása, WC, előtér, bejárati lépcső felújítása, rámpa kialakítása |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
Orvosi Ügyelet portálcsere |
0 |
0 |
0 |
723 744 |
147 756 |
871 500 |
Platán u Tagóvoda kazán csere (2.kazán) |
1 340 000 |
361 800 |
1 701 800 |
0 |
0 |
0 |
Hivatali Épület ivóvízvezeték felújítás |
0 |
0 |
0 |
2 941 012 |
0 |
2 941 012 |
Emlékmű felújítás a Könyves Kálmán téren |
0 |
0 |
0 |
2 246 457 |
606 543 |
2 853 000 |
Fejlesztési keret (1. körzet) felújításra |
0 |
0 |
0 |
277 846 |
75 018 |
352 864 |
Fejlesztési keret (3. körzet) felújításra |
0 |
0 |
0 |
773 402 |
208 818 |
982 220 |
Fejlesztési keret (6. körzet) felújításra |
0 |
0 |
0 |
105 069 |
28 368 |
133 437 |
Károly Róbert Iskola homlokzat felújítás terve |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
33 750 |
158 750 |
Mátra Honvéd Kaszinó nyílászáró csere tervezési költség |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
121 500 |
571 500 |
Szent László forrás felújítása |
0 |
0 |
0 |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
Diósmalom úti orvosi rendelő tetőtér kialakítás terve |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
Sportpálya felújítása Fecske u. - Aranysas u. (3. körzet) |
0 |
0 |
0 |
11 937 732 |
3 223 188 |
15 160 920 |
Összesen |
189 620 758 |
51 197 603 |
240 818 361 |
186 419 587 |
50 109 550 |
236 529 137 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
472 791 193 |
127 653 621 |
600 444 814 |
722 758 411 |
194 446 475 |
917 204 886 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
910 830 123 |
245 924 124 |
1 156 754 247 |
1 199 698 110 |
305 850 088 |
1 505 548 198 |
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
2022. évi EREDETI előirányzat |
22022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Licenc díjak |
20 425 197 |
5 514 803 |
25 940 000 |
20 425 197 |
5 514 803 |
25 940 000 |
Gép- és bútorbeszerzés |
4 251 969 |
1 148 031 |
5 400 000 |
4 262 769 |
1 150 947 |
5 413 716 |
Informatikai fejlesztések |
12 952 756 |
3 497 244 |
16 450 000 |
12 731 317 |
3 437 455 |
16 168 772 |
Városrendészet KÖZREND rendszer bevezetése |
1 566 142 |
422 858 |
1 989 000 |
1 566 142 |
422 858 |
1 989 000 |
Közös Hivatal klimatizálása |
6 343 469 |
1 712 737 |
8 056 206 |
4 008 545 |
1 082 308 |
5 090 853 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
45 539 533 |
12 295 673 |
57 835 206 |
42 993 970 |
11 608 371 |
54 602 341 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||
Elektromos vezeték csere - régi épületben |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
49 476 541 |
13 358 665 |
62 835 206 |
46 930 978 |
12 671 363 |
59 602 341 |
7. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Cím, alcím megnevezése |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
||||
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
||
Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház) |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
Gyöngyösi Amatőr Színjátszásért Közhasznú Egyesület támogatása |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Kulturális célú támogatások (OKB keret) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
990 000 |
0 |
990 000 |
|
1 |
Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
10 490 000 |
0 |
10 490 000 |
TAO-s támogatásban részesült sportegyesületek támogatása |
19 500 000 |
0 |
19 500 000 |
19 500 000 |
0 |
19 500 000 |
|
Gyöngyösi Atlétikai Klub |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
15 500 000 |
0 |
15 500 000 |
|
- ebből: Atlétikai Szakosztály |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
|
Birkózó Szakosztály |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
Ökölvívó Szakosztály |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
Női labdarúgó Szakosztály |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
általános támogatás |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
7 600 000 |
0 |
7 600 000 |
|
GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
|
Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
|
Energia Sport Egyesület |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Közösségeknek adott elismerések |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
|
Vízhez szoktatás támogatása |
8 599 000 |
0 |
8 599 000 |
8 599 000 |
0 |
8 599 000 |
|
Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Sport célú támogatások (TISB keret) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 450 000 |
0 |
3 450 000 |
|
2 |
Sporttevékenység támogatása |
93 999 000 |
0 |
93 999 000 |
99 949 000 |
0 |
99 949 000 |
3 |
Sportfólió Kft. támogatása |
194 031 000 |
20 000 000 |
214 031 000 |
195 734 748 |
60 000 000 |
255 734 748 |
4 |
Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása |
80 151 000 |
5 500 000 |
85 651 000 |
85 485 000 |
5 500 000 |
90 985 000 |
ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés |
9 600 000 |
0 |
9 600 000 |
9 600 000 |
0 |
9 600 000 |
|
ebből Gyöngyösi Kalendárium |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
5 |
Kulturális Kft. támogatása |
164 727 000 |
0 |
164 727 000 |
182 727 000 |
10 280 000 |
193 007 000 |
6 |
Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása |
58 064 000 |
0 |
58 064 000 |
58 064 000 |
0 |
58 064 000 |
Polgármesteri keret |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
1 916 960 |
0 |
1 916 960 |
|
Alpolgármesteri keretek |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi Orvosi Ügyelet támogatása |
33 500 000 |
0 |
33 500 000 |
42 821 920 |
0 |
42 821 920 |
|
Egészségügyi tevékenység támogatása (ESZLB keret) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
875 000 |
0 |
875 000 |
|
Szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Magyar Máltai Szeretszolg. tev. támogatása (idősek otthona) |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
Polgárőrségek támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Fogorvosok támogatása |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Közgyűjtemények támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
|
Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
XIX. századi piac |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Tour de Hongrie támogatása |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
MaxiRádió támogatása |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
|
Új Nap Egyesület támogatása (gyepmesteri feladatok) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Máltai Szeretetszolgálat támogatása TOP-4.3.1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja program utánkövetéséhez kapcsolódóan |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
Gyepmesteri telep infrastruktúrális feltételeinek javítása (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
13 500 000 |
0 |
13 500 000 |
|
Városi Könyvtár könyvkiadás és Fülöp Lajos Emlékterem kialakítás támogatása |
1 000 000 |
500 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
1 500 000 |
|
Hatvani Tankerület /KÁI/ Besze A. fejlesztési keret terhére padok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Környezetvédelmi Alap terhére nyújtott támogatások |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Bene Egylet támogatása Mátrafüredi Részönkormányzat költségvetése terhére |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
7 |
Egyéb támogatások |
95 400 000 |
6 500 000 |
101 900 000 |
121 683 880 |
9 500 000 |
131 183 880 |
GYÖNGY Nemz. Néptáncfesztivál Alapítvány támogatása |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Autista Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Muzsikál az Erdő Alapítvány |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Vidróczki Alapítvány támogatása |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
Vidróczki Alapítvány támogatása (60 éves évforduló) |
3 508 000 |
0 |
3 508 000 |
3 508 000 |
0 |
3 508 000 |
|
Ördögszekér Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
MOZAIK Alapítvány támogatása |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Meseházikó Alapítvány támogatása |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Cantus Corvinus Alapítvány támogatása |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Pro Musica Alapítvány támogatása |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Musica Mansueta Alapítvány támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Bugát Pál Kórház Alapítvány támogatása |
0 |
0 |
0 |
786 985 |
0 |
786 985 |
|
Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
950 000 |
|
Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 505 000 |
0 |
1 505 000 |
|
Esélyegyenlőségi program cselekvési terv terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
0 |
125 000 |
|
OKB keret terhére oktatási, nevelési és kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 010 000 |
0 |
1 010 000 |
|
Közgyűjteményi keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
8 |
TISB keret terhére sportfeladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN |
Alapítványi támogatások összesen |
20 408 000 |
0 |
20 408 000 |
25 734 985 |
0 |
25 734 985 |
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás |
718 280 000 |
32 000 000 |
750 280 000 |
779 868 613 |
85 280 000 |
865 148 613 |
|
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
715 880 000 |
32 000 000 |
747 880 000 |
777 468 613 |
85 280 000 |
862 748 613 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Ssz. |
Intézmény és feladat megnevezése |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
||||||
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
||||||
saját bev. és állami tám. |
önkorm. tám. |
összesen |
saját bev. és állami tám. |
önkorm. tám. |
összesen |
||||
1 |
Tagsági díjak, könyvvizsgálat |
4 098 075 |
0 |
4 098 075 |
4 098 075 |
4 098 075 |
0 |
4 098 075 |
4 098 075 |
2 |
Önkormányzati biztosítások |
14 039 394 |
0 |
14 039 394 |
14 039 394 |
14 039 394 |
0 |
14 039 394 |
14 039 394 |
3 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények |
25 300 000 |
0 |
25 300 000 |
25 300 000 |
25 300 000 |
0 |
25 300 000 |
25 300 000 |
4 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatás |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
5 |
Bűnmegelőzési program |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
6 |
Drog Prevenciós Alap |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 450 000 |
0 |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
0 |
9 450 000 |
9 450 000 |
8 |
Helytörténeti vetélkedő |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
9 |
Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
10 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
260 000 |
0 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
0 |
260 000 |
260 000 |
11 |
Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
3 400 000 |
12 |
Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
13 |
Közszolgáltatási Csoport nem kötelező feladatai |
18 388 055 |
0 |
18 388 055 |
0 |
18 388 055 |
0 |
18 388 055 |
18 388 055 |
14 |
Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.) |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
11 500 000 |
10 490 000 |
0 |
10 490 000 |
10 490 000 |
15 |
Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.) |
93 999 000 |
0 |
93 999 000 |
93 999 000 |
99 949 000 |
0 |
99 949 000 |
99 949 000 |
16 |
Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.) |
154 832 700 |
0 |
154 832 700 |
154 832 700 |
156 536 448 |
0 |
156 536 448 |
156 536 448 |
17 |
Gyöngyösi Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.) |
80 151 000 |
0 |
80 151 000 |
80 151 000 |
85 485 000 |
0 |
85 485 000 |
85 485 000 |
18 |
Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.) |
164 727 000 |
0 |
164 727 000 |
164 727 000 |
182 727 000 |
0 |
182 727 000 |
182 727 000 |
19 |
Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.) |
58 064 000 |
0 |
58 064 000 |
58 064 000 |
58 064 000 |
0 |
58 064 000 |
58 064 000 |
20 |
Egyéb támogatások (7 mell. 7.) |
95 400 000 |
0 |
95 400 000 |
95 400 000 |
121 683 880 |
0 |
121 683 880 |
121 383 880 |
21 |
Alapítványi támogatások (7.mell. 8.) |
20 408 000 |
0 |
20 408 000 |
20 408 000 |
25 734 985 |
0 |
25 734 985 |
25 734 985 |
22 |
Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.) |
29 421 875 |
0 |
29 421 875 |
29 421 875 |
29 421 875 |
0 |
29 421 875 |
29 421 875 |
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN |
791 789 099 |
0 |
791 789 099 |
791 789 099 |
853 377 712 |
0 |
853 377 712 |
853 377 712 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
Ssz. |
PROJEKT megnevezése |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
||||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
BEVÉTELEK |
Kiadások |
||||||||||||||
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2022 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
Összesen |
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2022 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
||||
1. |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
110 203 179 |
0 |
100 000 |
83 902 733 |
10 431 363 |
0 |
204 637 275 |
204 637 275 |
76 414 324 |
0 |
100 000 |
83 902 733 |
10 431 363 |
0 |
170 848 420 |
170 848 420 |
2. |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 A gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
7 087 822 |
0 |
0 |
0 |
5 840 811 |
0 |
12 928 633 |
12 928 633 |
7 087 822 |
0 |
0 |
0 |
5 840 811 |
0 |
12 928 633 |
12 928 633 |
3. |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
279 379 045 |
68 194 903 |
0 |
57 914 588 |
32 798 724 |
83 316 060 |
521 603 320 |
521 603 320 |
272 173 065 |
68 194 903 |
0 |
57 914 588 |
32 798 724 |
83 316 060 |
514 397 340 |
514 397 340 |
4. |
TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
34 400 000 |
0 |
0 |
34 400 000 |
34 400 000 |
0 |
0 |
0 |
34 400 000 |
0 |
0 |
34 400 000 |
34 400 000 |
5. |
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
267 112 746 |
69 058 277 |
0 |
0 |
1 475 841 |
0 |
337 646 864 |
337 646 864 |
267 112 746 |
69 058 277 |
0 |
0 |
114 592 312 |
0 |
450 763 335 |
450 763 335 |
6. |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
6 425 277 |
55 169 |
0 |
0 |
142 551 |
0 |
6 622 997 |
6 622 997 |
6 425 277 |
55 169 |
0 |
0 |
142 551 |
0 |
6 622 997 |
6 622 997 |
7. |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
1 015 797 |
308 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 324 023 |
1 324 023 |
1 015 797 |
308 226 |
0 |
4 908 500 |
0 |
0 |
6 232 523 |
6 232 523 |
8. |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
120 467 444 |
5 501 737 |
0 |
0 |
2 349 128 |
0 |
128 318 309 |
128 318 309 |
120 467 444 |
5 501 737 |
0 |
0 |
6 740 299 |
0 |
132 709 480 |
132 709 480 |
9. |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
6 743 457 |
13 323 646 |
33 390 749 |
0 |
15 660 149 |
0 |
69 118 001 |
69 118 001 |
6 743 457 |
13 323 646 |
46 714 394 |
0 |
15 660 149 |
0 |
82 441 646 |
82 441 646 |
10. |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
339 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 970 |
339 970 |
339 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 970 |
339 970 |
11. |
SKHU/1902 INTERREG (Nádor u. 10.) pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 088 500 |
0 |
6 088 500 |
6 088 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 088 500 |
0 |
6 088 500 |
6 088 500 |
12. |
Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán |
13 173 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 173 820 |
13 173 820 |
13 173 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 173 820 |
13 173 820 |
13. |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
0 |
0 |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
14. |
TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra |
0 |
0 |
216 000 000 |
0 |
0 |
0 |
216 000 000 |
216 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 000 000 |
216 000 000 |
15. |
WE4EU 2022 pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 886 960 |
0 |
0 |
0 |
41 886 960 |
41 886 960 |
Összesen |
811 948 557 |
156 441 958 |
329 490 749 |
176 217 321 |
74 787 067 |
83 316 060 |
1 632 201 712 |
1 632 201 712 |
770 953 722 |
156 441 958 |
88 701 354 |
181 125 821 |
199 988 893 |
83 316 060 |
1 768 833 624 |
1 768 833 624 |
10. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
KIADÁSOK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
||||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||
Településrészt normatív módon megillető támogatás* |
14 612 919 |
0 |
14 612 919 |
14 612 919 |
0 |
14 612 919 |
Részönkormányzat kiadásai |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
1 889 764 |
510 236 |
2 400 000 |
- hivatal működésére |
8 372 565 |
0 |
8 372 565 |
8 372 565 |
0 |
8 372 565 |
Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka |
6 381 837 |
0 |
6 381 837 |
6 381 837 |
0 |
6 381 837 |
- zöldterület-gazdálkodásra |
1 061 115 |
0 |
1 061 115 |
1 061 115 |
0 |
1 061 115 |
Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai |
26 275 006 |
1 256 593 |
27 531 599 |
26 275 006 |
1 256 593 |
27 531 599 |
- közvilágítás üzemeltetésre |
1 623 630 |
0 |
1 623 630 |
1 623 630 |
0 |
1 623 630 |
Igazgatási feladatok * |
24 891 384 |
574 654 |
25 466 038 |
24 891 384 |
574 654 |
25 466 038 |
- temető üzemeltetésre |
464 824 |
0 |
464 824 |
464 824 |
0 |
464 824 |
Központi Orvosi Ügyelet kiadásai* |
920 643 |
0 |
920 643 |
920 643 |
0 |
920 643 |
- közutak üzemeltetésre |
1 000 985 |
0 |
1 000 985 |
1 000 985 |
0 |
1 000 985 |
Bene Egylet támogatása |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
- egyéb önkormányzati feladatokra |
2 089 800 |
0 |
2 089 800 |
2 089 800 |
0 |
2 089 800 |
Szociálpolitikai feladatok |
62 000 |
0 |
62 000 |
62 000 |
0 |
62 000 |
Helyi adók összesen |
38 800 000 |
0 |
38 800 000 |
38 800 000 |
0 |
38 800 000 |
Kommunális kiadások |
34 262 585 |
8 670 679 |
42 933 264 |
35 594 376 |
9 030 262 |
44 624 638 |
- építményadó |
10 500 000 |
0 |
10 500 000 |
10 500 000 |
0 |
10 500 000 |
- Park fenntartás |
8 882 331 |
2 398 229 |
11 280 560 |
10 367 115 |
2 799 121 |
13 166 236 |
- magánszem. kommunális adója |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
- Faültetés és pótlás |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
- helyi iparűzési adó |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
- Útkarbantartás |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 663 717 |
989 203 |
4 652 920 |
- idegenforgalmi adó |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
- Közvilágítás |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
2 167 542 |
585 236 |
2 752 778 |
Mátrafüredi Óvoda bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Temetőfenntartási feladatok* |
855 704 |
231 040 |
1 086 744 |
855 704 |
231 040 |
1 086 744 |
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása |
3 071 101 |
0 |
3 071 101 |
3 071 101 |
0 |
3 071 101 |
- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek * |
459 315 |
124 015 |
583 330 |
459 315 |
124 015 |
583 330 |
- Közkifolyók vízdíja |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele * |
26 412 874 |
0 |
26 412 874 |
42 764 605 |
0 |
42 764 605 |
- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés |
14 619 685 |
3 947 315 |
18 567 000 |
14 619 685 |
3 947 315 |
18 567 000 |
Közterület használati díj |
250 000 |
53 150 |
303 150 |
368 000 |
53 150 |
421 150 |
- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai |
2 148 960 |
0 |
2 148 960 |
2 148 960 |
0 |
2 148 960 |
Hitelekből származó bevétel / kötelezettséggel nem terhelt maradvány * |
7 594 019 |
0 |
7 594 019 |
7 594 019 |
0 |
7 594 019 |
Felhalmozási, felújítási kiadások |
15 251 061 |
4 117 786 |
19 368 847 |
20 589 122 |
5 559 062 |
26 148 184 |
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja * |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.) |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
|||||||
Fenyves utca felújítása |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
|||||||
Akadémia utca felújítása |
0 |
0 |
0 |
273 291 |
73 789 |
347 080 |
|||||||
Járdafelújítási keret |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
5 458 471 |
1 473 786 |
6 932 257 |
|||||||
Adventi faházikó építése |
0 |
0 |
0 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
|||||||
Adósságszolgálati kötelezettség * |
2 228 330 |
0 |
2 228 330 |
2 228 330 |
0 |
2 228 330 |
|||||||
Általános tartalék * |
9 683 463 |
0 |
9 683 463 |
9 683 463 |
0 |
9 683 463 |
|||||||
Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség * |
11 410 937 |
0 |
11 410 937 |
11 410 937 |
0 |
11 410 937 |
|||||||
Forráshiány |
53 709 267 |
0 |
53 709 267 |
47 095 923 |
0 |
47 095 923 |
Forrás többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
147 980 596 |
1 006 362 |
148 986 958 |
157 836 983 |
1 006 362 |
158 843 345 |
Kiadások mindösszesen |
133 729 451 |
15 257 507 |
148 986 958 |
141 511 646 |
17 331 699 |
158 843 345 |
* Az adatok lakosságszámarányosan 774 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 28.164 fő). |
11. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton (2021) |
5 168 900 |
5 727 700 |
Fedlapcserék útfelújítással érintett utcákban (keretösszeg) |
10 000 000 |
10 812 433 |
Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció |
5 410 200 |
5 410 200 |
Mátra, Tetvesréten 30 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
2 705 100 |
0 |
Dobó u. 6. szám előtt 50 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
4 508 500 |
4 508 500 |
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
10 820 400 |
0 |
Aranysas utca 78. szám előtt 20 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
1 803 400 |
1 803 400 |
Ipari Park végátemelő leválasztása |
34 264 600 |
34 264 600 |
Energiatakarékos fúvók beszerezése szennyvíztelepre |
0 |
44 450 000 |
Fel nem osztott használati díj 2022. |
19 845 367 |
0 |
Tervezett feladatok összesen |
94 526 467 |
106 976 833 |
IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (2021) |
19 050 000 |
19 050 000 |
Ivóvíz gerincvezeték felújítása Északi Külhatár, Petőfi utca (2021) |
18 732 500 |
18 732 500 |
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (2020) |
7 937 780 |
3 816 350 |
Vasút út ivóvízellátó rendszer rekonstrukció |
15 049 500 |
15 049 500 |
Petőfi S.utca 1. szám és Víztorony közötti szakaszán 70 db bekötővezeték rekonstrukció |
17 780 000 |
17 780 000 |
Zsellér köz 55., 57., 59. számú közben ivóvíz rekonstrukció |
18 059 400 |
18 059 400 |
Fel nem osztott használati díj (ivóvíz) |
863 600 |
0 |
Fel nem osztott használati díj 2021. |
32 679 647 |
0 |
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás |
20 320 000 |
20 320 000 |
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció |
31 603 950 |
31 603 950 |
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció |
26 085 800 |
26 085 800 |
Petőfi S. utca Ny-i oldlán 530 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
53 174 900 |
53 174 900 |
Kossuth L. utca D-i oldalán 510 fm ivóvíz gerinccsatorna rekontrukció |
51 168 300 |
44 902 755 |
Kossuth L. utca É-i oldalán 537 fm ivóvíz gerinccsatorna rekontrukció |
53 877 210 |
44 902 755 |
Kollektorvezeték rekonstrukció 3 helyen |
0 |
15 240 000 |
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr. |
0 |
34 120 770 |
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció |
0 |
14 130 974 |
Tervezett feladatok összesen |
366 382 587 |
328 717 910 |
Tervezett kiadások mindösszesen |
238 922 477 |
435 694 743 |
FORRÁSOK |
||
2022. évi használati díj szennyvíz |
90 170 000 |
90 170 000 |
2022. évi használati díj ivóvíz |
51 752 500 |
51 752 500 |
2021. évi használati díj szennyvíz |
5 168 900 |
5 168 900 |
2021. évi használati díj ivóvíz |
37 782 500 |
37 782 500 |
2020. évi használati díj ivóvíz |
7 937 780 |
7 937 780 |
Tervezett forrás mindösszesen |
192 811 680 |
192 811 680 |
12. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Projekt kódja |
Projekt megnevezése |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31 |
||||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2022 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Tartalék / finanszírozásba bevont összeg |
Kiadás összesen |
||||
TOP-1.1.1-16-HE1-2017 |
Új iparterület kialakítása |
204 637 275 |
204 637 275 |
76 414 324 |
0 |
100 000 |
83 902 733 |
10 431 363 |
0 |
160 417 057 |
0 |
0 |
44 205 912 |
116 211 145 |
0 |
0 |
160 417 057 |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
12 928 633 |
12 928 633 |
7 087 822 |
0 |
0 |
0 |
5 840 811 |
0 |
12 928 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 928 633 |
0 |
12 928 633 |
TOP-2.1.1-15 -HE1-2016-00002 |
Aktív ház sport és szabadidőközpont kialakítása és a környező területek rehabilitációja |
521 603 320 |
521 603 320 |
272 173 065 |
68 194 903 |
0 |
57 914 588 |
32 798 724 |
83 316 060 |
514 397 340 |
0 |
0 |
1 603 320 |
12 794 020 |
500 000 000 |
0 |
514 397 340 |
TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00005 |
MMK energetikai korszerűsítése |
34 400 000 |
34 400 000 |
0 |
0 |
0 |
34 400 000 |
0 |
0 |
34 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 400 000 |
34 400 000 |
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 |
Az északnyugati városrész rehabilitációja |
337 646 864 |
337 646 864 |
267 112 746 |
69 058 277 |
0 |
0 |
4 778 854 |
0 |
340 949 877 |
0 |
0 |
7 646 864 |
33 161 981 |
300 141 032 |
0 |
340 949 877 |
TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001 |
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyösön |
6 622 997 |
6 622 997 |
6 425 277 |
55 169 |
0 |
0 |
142 551 |
0 |
6 622 997 |
1 501 200 |
195 156 |
4 926 641 |
0 |
0 |
0 |
6 622 997 |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva |
1 324 023 |
1 324 023 |
1 015 797 |
308 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 324 023 |
1 171 702 |
152 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 324 023 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 |
MMK kulturális fejlesztése |
128 318 309 |
128 318 309 |
120 467 444 |
5 501 737 |
0 |
0 |
6 740 299 |
0 |
130 360 352 |
0 |
0 |
5 969 181 |
0 |
124 391 171 |
0 |
130 360 352 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 |
Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése |
127 544 061 |
127 544 061 |
0 |
0 |
75714014 |
51830047 |
0 |
0 |
127 544 061 |
0 |
0 |
51830047 |
0 |
0 |
75714014 |
127 544 061 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 |
Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
339 970 |
339 970 |
339 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 970 |
0 |
0 |
339 970 |
0 |
0 |
0 |
339 970 |
EFOP-2.4.2-18-2018 |
Lakhatási körülmények javítása (Püspöki u. 23.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VP4-8.5.2-17 |
Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
69 118 001 |
69 118 001 |
6 743 457 |
26 647 291 |
33 390 749 |
0 |
15 660 149 |
0 |
95 765 291 |
0 |
0 |
4 016 446 |
91 748 845 |
0 |
0 |
95 765 291 |
WIFI4EU |
Nyilvános WIFI pontok kiépítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
SKHU/1902 INTERREG V-A SLOVAKIA-HUNGARY COOPERATION PROGRAMME |
Apponyi család eszmeiségének felélesztése a Szlovák-Magyar határvidéken (Nádor u. 10. felújítás) |
6 088 500 |
6 088 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 088 500 |
0 |
6 088 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 088 500 |
0 |
6 088 500 |
Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán |
13 173 820 |
13 173 820 |
13 173 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 173 820 |
0 |
0 |
13 173 820 |
0 |
0 |
0 |
13 173 820 |
|
TOP Plusz 1. |
Fenntartható városfejlesztés |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
0 |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
0 |
0 |
10 985 500 |
0 |
0 |
69 014 500 |
80 000 000 |
TOP Plusz 3. |
Fenntartható humán infrastruktúra |
216 000 000 |
216 000 000 |
0 |
0 |
216 000 000 |
0 |
0 |
0 |
216 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 000 000 |
216 000 000 |
WE4EU 2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 886 960 |
0 |
0 |
0 |
41 886 960 |
0 |
0 |
41 886 960 |
0 |
0 |
0 |
41 886 960 |
|
Összesen |
1 759 745 773 |
1 759 745 773 |
770 953 722 |
169 765 603 |
447 091 723 |
228 047 368 |
82 481 251 |
83 316 060 |
1 782 198 881 |
2 672 902 |
347 477 |
186 584 661 |
253 915 991 |
943 549 336 |
395 128 514 |
1 782 198 881 |