Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 15- 2023. 12. 16Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét 24.251.317.760 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 9.532.995.266 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 10.962.161.431 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
1. Működési célú támogatások 3.700.836.553 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások 39.212.480 Ft
3. Közhatalmi bevételek 4.437.847.000 Ft
4. Működési bevételek 981.212.503 Ft
5. Felhalmozási bevételek 316.118.120 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszköz 25.167.611 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 32.601.000 Ft
8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
9. Értékpapírok bevételei 0 Ft
10. Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft
11. Maradvány igénybevétele 514.630.523 Ft
12. Irányítószervi támogatás 3.101.691.970 Ft
13. Betétek megszüntetése 11.102.000.000 Ft”
(2) A R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Személyi juttatások 2.603.279.349 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 356.086.003 Ft
3. Dologi kiadások 3.062.416.076 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 55.904.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 3.151.239.578 Ft
6. Beruházások 639.325.257 Ft
7. Felújítások 447.716.462 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 446.997.991 Ft
9. Tartalékok 199.196.715 Ft
10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.588 Ft
11. Értékpapírok kiadásai 0 Ft
12. Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése 101.435.416 Ft
13. Lízing szerződéssel összefüggő kiadások 2.945.355 Ft
14. Irányítószervi támogatás 3.101.691.970 Ft
15. Betét elhelyezés 10.002.000.000 Ft”
3. § A R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat költségvetése Mátrafüred településrész 2023. évi költségvetését 230.619.844 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 87.902.748 Ft hiánnyal tartalmazza. Mátrafüred településrész bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.”
4. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A R. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A R. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A R. 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 40/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Ssz. |
Bevételek |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26 |
Módosítási javaslat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
Ssz. |
Kiadások összesen |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26 |
Módosítási javaslat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
||||||||
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások |
3 094 515 428 |
3 538 477 398 |
162 359 155 |
0 |
162 359 155 |
3 700 836 553 |
0 |
3 700 836 553 |
1 |
Személyi juttatások |
2 493 906 897 |
2 560 879 349 |
42 400 000 |
0 |
42 400 000 |
2 603 279 349 |
0 |
2 603 279 349 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
31 149 480 |
39 212 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 212 480 |
39 212 480 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
337 063 501 |
344 662 003 |
11 424 000 |
0 |
11 424 000 |
356 086 003 |
0 |
356 086 003 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 237 847 000 |
4 437 847 000 |
0 |
0 |
0 |
4 437 847 000 |
0 |
4 437 847 000 |
3 |
Dologi kiadások |
2 743 947 867 |
2 920 600 276 |
141 815 800 |
0 |
141 815 800 |
3 062 416 076 |
0 |
3 062 416 076 |
- ebből: helyi adók |
4 218 047 000 |
4 418 047 000 |
0 |
0 |
0 |
4 418 047 000 |
0 |
4 418 047 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 904 000 |
55 904 000 |
0 |
0 |
0 |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
884 789 674 |
902 789 674 |
78 422 829 |
0 |
78 422 829 |
981 212 503 |
0 |
981 212 503 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 919 089 913 |
3 137 183 578 |
14 056 000 |
0 |
14 056 000 |
3 151 239 578 |
0 |
3 151 239 578 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
309 218 330 |
316 118 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 118 120 |
316 118 120 |
6 |
Beruházások |
328 025 933 |
614 606 438 |
0 |
24 718 819 |
24 718 819 |
0 |
639 325 257 |
639 325 257 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
25 167 611 |
25 167 611 |
0 |
0 |
0 |
25 167 611 |
0 |
25 167 611 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
1 513 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 513 000 |
1 513 000 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
23 620 000 |
32 601 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 601 000 |
32 601 000 |
7 |
Felújítások |
335 920 589 |
437 918 990 |
0 |
9 797 472 |
9 797 472 |
0 |
447 716 462 |
447 716 462 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
321 022 000 |
424 018 852 |
0 |
22 979 139 |
22 979 139 |
0 |
446 997 991 |
446 997 991 |
||||||||||
10 |
Tartalékok |
598 130 395 |
225 605 961 |
-26 409 246 |
0 |
-26 409 246 |
195 196 715 |
4 000 000 |
199 196 715 |
||||||||||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) |
8 606 307 523 |
9 292 213 282 |
240 781 984 |
0 |
240 781 984 |
9 145 063 667 |
387 931 600 |
9 532 995 266 |
11 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) |
10 133 011 095 |
10 721 379 447 |
183 286 554 |
57 495 430 |
240 781 984 |
9 424 121 721 |
1 538 039 710 |
10 962 161 431 |
9 |
Költségvetési hiány |
1 526 703 572 |
1 429 166 164 |
- |
57 495 430 |
- |
279 058 054 |
1 150 108 110 |
1 429 166 164 |
12 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
57 495 430 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
11 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Likvid (folyószámla hitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése |
101 435 416 |
101 435 416 |
0 |
0 |
0 |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
14 |
Maradvány igénybevétele |
612 090 310 |
514 630 523 |
0 |
0 |
0 |
356 264 237 |
158 366 286 |
514 630 523 |
17 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
2 867 734 |
2 945 355 |
0 |
0 |
0 |
2 945 355 |
0 |
2 945 355 |
15 |
Irányítószervi támogatás |
3 042 929 109 |
3 049 083 970 |
52 608 000 |
0 |
52 608 000 |
3 047 904 370 |
53 787 600 |
3 101 691 970 |
18 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 042 929 109 |
3 049 083 970 |
52 608 000 |
0 |
52 608 000 |
3 047 904 370 |
53 787 600 |
3 101 691 970 |
16 |
Betétek megszüntetése |
1 100 000 000 |
8 300 000 000 |
2 802 000 000 |
0 |
2 802 000 000 |
11 102 000 000 |
0 |
11 102 000 000 |
19 |
Betét elhelyezés |
0 |
7 200 000 000 |
2 802 000 000 |
0 |
2 802 000 000 |
10 002 000 000 |
0 |
10 002 000 000 |
17 |
Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16) |
4 755 019 419 |
11 863 714 493 |
2 854 608 000 |
0 |
2 854 608 000 |
14 506 168 607 |
212 153 886 |
14 718 322 493 |
20 |
Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15) |
3 228 315 847 |
10 434 548 329 |
2 854 608 000 |
0 |
2 854 608 000 |
13 154 285 141 |
134 871 188 |
13 289 156 329 |
18 |
Bevételek összesen (8+17) |
13 361 326 942 |
21 155 927 776 |
3 095 389 984 |
0 |
3 095 389 984 |
23 651 232 274 |
600 085 486 |
24 251 317 760 |
21 |
Kiadások összesen (10+16) |
13 361 326 941 |
21 155 927 776 |
3 037 894 554 |
57 495 430 |
3 095 389 984 |
22 578 406 862 |
1 672 910 898 |
24 251 317 760 |
2. melléklet a 40/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
BEVÉTELEK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26 |
Módosítási javaslat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||||
szám |
név |
||||||||||||||||
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 100 437 639 |
1 121 275 037 |
19 456 000 |
0 |
19 456 000 |
1 138 885 857 |
1 845 180 |
1 140 731 037 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
9 934 180 |
9 934 180 |
0 |
0 |
0 |
8 089 000 |
1 845 180 |
9 934 180 |
|||||||
5 |
4 |
Felhalmozási bevételek |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás működési |
1 007 692 616 |
1 009 265 576 |
19 456 000 |
0 |
19 456 000 |
1 028 721 576 |
0 |
1 028 721 576 |
|||||||
8 |
6 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
39 260 000 |
39 107 600 |
0 |
0 |
0 |
39 107 600 |
0 |
39 107 600 |
|||||||
11 |
7 |
Maradvány működési |
40 150 843 |
59 567 681 |
0 |
0 |
0 |
59 567 681 |
0 |
59 567 681 |
|||||||
12 |
8 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
I. FEJEZET összesen |
1 100 437 639 |
1 121 275 037 |
19 456 000 |
0 |
19 456 000 |
1 138 885 857 |
1 845 180 |
1 140 731 037 |
|||||||||
II. FEJEZET Intézmények |
|||||||||||||||||
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
199 280 911 |
206 071 049 |
3 072 000 |
0 |
3 072 000 |
206 368 906 |
2 774 143 |
209 143 049 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
220 000 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
16 429 750 |
16 429 750 |
0 |
0 |
0 |
13 655 607 |
2 774 143 |
16 429 750 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
2 691 000 |
2 691 000 |
0 |
0 |
0 |
2 118 898 |
572 102 |
2 691 000 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
180 779 656 |
186 971 557 |
3 072 000 |
0 |
3 072 000 |
190 043 557 |
0 |
190 043 557 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
71 505 |
449 742 |
0 |
0 |
0 |
449 742 |
0 |
449 742 |
|||||||
2 |
Dobó Úti Bölcsőde |
299 251 667 |
296 593 813 |
4 096 000 |
0 |
4 096 000 |
295 548 078 |
5 141 735 |
300 689 813 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
30 705 700 |
30 705 700 |
0 |
0 |
0 |
25 563 965 |
5 141 735 |
30 705 700 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
3 737 500 |
3 737 500 |
0 |
0 |
0 |
2 942 913 |
794 587 |
3 737 500 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
265 458 425 |
261 412 083 |
4 096 000 |
0 |
4 096 000 |
265 508 083 |
0 |
265 508 083 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
87 542 |
1 376 030 |
0 |
0 |
0 |
1 376 030 |
0 |
1 376 030 |
|||||||
3 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
174 819 334 |
175 574 344 |
2 176 000 |
0 |
2 176 000 |
173 291 623 |
4 458 721 |
177 750 344 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
210 000 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
24 192 500 |
24 192 500 |
0 |
0 |
0 |
19 733 779 |
4 458 721 |
24 192 500 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
1 495 000 |
1 495 000 |
0 |
0 |
0 |
1 177 165 |
317 835 |
1 495 000 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
148 575 127 |
149 097 820 |
2 176 000 |
0 |
2 176 000 |
151 273 820 |
0 |
151 273 820 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
51 707 |
74 024 |
0 |
0 |
0 |
74 024 |
0 |
74 024 |
|||||||
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 347 031 555 |
1 352 831 188 |
21 760 000 |
0 |
21 760 000 |
1 358 196 895 |
16 394 293 |
1 374 591 188 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
3 110 000 |
0 |
0 |
0 |
3 110 000 |
0 |
3 110 000 |
|||||||
4 |
2 |
Működési bevételek |
93 508 390 |
93 508 390 |
0 |
0 |
0 |
77 114 097 |
16 394 293 |
93 508 390 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
17 625 300 |
17 625 300 |
0 |
0 |
0 |
13 878 189 |
3 747 111 |
17 625 300 |
|||||||||
8 |
3 |
Irányítószervi támogatás működési |
1 249 316 315 |
1 250 582 364 |
21 760 000 |
0 |
21 760 000 |
1 272 342 364 |
0 |
1 272 342 364 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
4 000 000 |
4 800 000 |
0 |
0 |
0 |
4 800 000 |
0 |
4 800 000 |
|||||||
11 |
5 |
Maradvány működési |
206 850 |
830 434 |
0 |
0 |
0 |
830 434 |
0 |
830 434 |
|||||||
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
146 806 304 |
152 797 681 |
2 048 000 |
0 |
2 048 000 |
154 499 556 |
346 125 |
154 845 681 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
5 862 600 |
0 |
0 |
0 |
5 862 600 |
0 |
5 862 600 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
1 628 070 |
1 628 070 |
0 |
0 |
0 |
1 281 945 |
346 125 |
1 628 070 |
|||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
137 966 970 |
137 966 970 |
2 048 000 |
0 |
2 048 000 |
140 014 970 |
0 |
140 014 970 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 880 000 |
2 880 000 |
0 |
0 |
0 |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
71 971 |
200 748 |
0 |
0 |
0 |
200 748 |
0 |
200 748 |
|||||||
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
4 259 293 |
4 259 293 |
0 |
0 |
0 |
4 259 293 |
0 |
4 259 293 |
|||||||
II. fejezet összesen |
2 167 189 771 |
2 183 868 075 |
33 152 000 |
0 |
33 152 000 |
2 187 905 058 |
29 115 017 |
2 217 020 075 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
3 094 515 428 |
3 528 974 798 |
162 359 155 |
0 |
162 359 155 |
3 691 333 953 |
0 |
3 691 333 953 |
|||||||
1 |
Állami támogatások |
2 927 190 314 |
3 287 485 353 |
139 046 532 |
0 |
139 046 532 |
3 426 531 885 |
0 |
3 426 531 885 |
||||||||
1 |
Normatív állami támogatások Önk.feladatok |
1 880 333 699 |
1 888 853 353 |
0 |
0 |
0 |
1 888 853 353 |
0 |
1 888 853 353 |
||||||||
2 |
Normatív állami támogatások társulási feladatok |
619 125 609 |
620 132 729 |
0 |
0 |
0 |
620 132 729 |
0 |
620 132 729 |
||||||||
3 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
106 240 852 |
0 |
0 |
0 |
106 240 852 |
0 |
106 240 852 |
||||||||
4 |
Egészségügyi pótlék |
0 |
1 310 640 |
0 |
0 |
0 |
1 310 640 |
0 |
1 310 640 |
||||||||
5 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
240 372 773 |
0 |
0 |
0 |
240 372 773 |
0 |
240 372 773 |
||||||||
6 |
Energia áremelkedés miatti támogatás |
380 604 713 |
380 604 713 |
0 |
0 |
0 |
380 604 713 |
0 |
380 604 713 |
||||||||
7 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (KHSZK) |
36 426 097 |
36 426 097 |
0 |
0 |
0 |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
||||||||
8 |
Kulturális feladatok bértámogatása |
10 700 196 |
10 700 196 |
0 |
0 |
0 |
10 700 196 |
0 |
10 700 196 |
||||||||
9 |
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
0 |
2 844 000 |
0 |
0 |
0 |
2 844 000 |
0 |
2 844 000 |
||||||||
10 |
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos többlet támogatás |
0 |
0 |
139 046 532 |
0 |
139 046 532 |
139 046 532 |
0 |
139 046 532 |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások |
167 325 114 |
241 489 445 |
23 312 623 |
0 |
23 312 623 |
264 802 068 |
0 |
264 802 068 |
||||||||
1 |
NEAK-támogatás |
85 889 000 |
112 700 600 |
0 |
0 |
0 |
112 700 600 |
0 |
112 700 600 |
||||||||
2 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
13 818 724 |
13 818 724 |
0 |
0 |
0 |
13 818 724 |
0 |
13 818 724 |
||||||||
3 |
Mezőőri szolgálat működés támogatása |
3 240 000 |
3 240 000 |
0 |
0 |
0 |
3 240 000 |
0 |
3 240 000 |
||||||||
4 |
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
12 915 000 |
12 915 000 |
0 |
0 |
0 |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
||||||||
5 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás) |
8 801 000 |
8 801 000 |
0 |
0 |
0 |
8 801 000 |
0 |
8 801 000 |
||||||||
6 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás) |
499 850 |
499 850 |
0 |
0 |
0 |
499 850 |
0 |
499 850 |
||||||||
7 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás) |
324 000 |
324 000 |
0 |
0 |
0 |
324 000 |
0 |
324 000 |
||||||||
8 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
16 111 653 |
4 824 204 |
0 |
0 |
0 |
4 824 204 |
0 |
4 824 204 |
||||||||
9 |
Utcai szociális munka támogatása |
9 421 000 |
10 483 000 |
0 |
0 |
0 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
||||||||
10 |
Közüzemi hozzájárulás a Strand működtetéséhez (Honvédelmi Minisztérium) |
13 000 000 |
39 000 000 |
23 312 623 |
0 |
23 312 623 |
62 312 623 |
0 |
62 312 623 |
||||||||
11 |
Kistérség / 2022. évi normatíva elszámolás |
0 |
16 345 180 |
0 |
0 |
0 |
16 345 180 |
0 |
16 345 180 |
||||||||
12 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
3 596 000 |
0 |
0 |
0 |
3 596 000 |
0 |
3 596 000 |
||||||||
13 |
TÖOSZ bűnmegelőzési pályázat díja |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||||||
Projektek működési célú támogatása |
3 304 887 |
13 941 887 |
0 |
0 |
0 |
13 941 887 |
0 |
13 941 887 |
|||||||||
14 |
TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyösön |
2 442 200 |
2 442 200 |
0 |
0 |
0 |
2 442 200 |
0 |
2 442 200 |
||||||||
15 |
TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
862 687 |
862 687 |
0 |
0 |
0 |
862 687 |
0 |
862 687 |
||||||||
16 |
Országos Bringapark Program |
0 |
10 637 000 |
0 |
0 |
10 637 000 |
0 |
10 637 000 |
|||||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
31 149 480 |
39 212 480 |
0 |
0 |
0 |
39 212 480 |
0 |
39 212 480 |
|||||||
Projektek felhalmozási célú támogatása |
31 149 480 |
39 212 480 |
0 |
0 |
0 |
39 212 480 |
0 |
39 212 480 |
|||||||||
6 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
31 149 480 |
31 149 480 |
0 |
0 |
0 |
31 149 480 |
0 |
31 149 480 |
||||||||
7 |
Országos Bringapark Program |
0 |
8 063 000 |
0 |
0 |
0 |
8 063 000 |
0 |
8 063 000 |
||||||||
3 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 234 647 000 |
4 434 647 000 |
0 |
0 |
0 |
4 434 647 000 |
0 |
4 434 647 000 |
|||||||
1 |
Helyi adók |
4 218 047 000 |
4 418 047 000 |
0 |
0 |
0 |
4 418 047 000 |
0 |
4 418 047 000 |
||||||||
1 |
Építményadó |
611 403 000 |
611 403 000 |
0 |
0 |
0 |
611 403 000 |
0 |
611 403 000 |
||||||||
2 |
Helyi iparűzési adó |
3 350 000 000 |
3 550 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 550 000 000 |
0 |
3 550 000 000 |
||||||||
3 |
Idegenforgalmi adó |
143 644 000 |
143 644 000 |
0 |
0 |
0 |
143 644 000 |
0 |
143 644 000 |
||||||||
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
113 000 000 |
113 000 000 |
0 |
0 |
0 |
113 000 000 |
0 |
113 000 000 |
||||||||
2 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 600 000 |
16 600 000 |
0 |
0 |
0 |
16 600 000 |
0 |
16 600 000 |
||||||||
1 |
Talajterhelési díj |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||||
2 |
Adópótlék, adóbírság |
6 100 000 |
6 100 000 |
0 |
0 |
0 |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
||||||||
3 |
Közösségellenes bírság |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||||||
4 |
Közterület használat |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||||||||
4 |
4 |
Működési bevételek |
708 391 084 |
726 391 084 |
74 507 790 |
3 915 039 |
78 422 829 |
695 206 912 |
109 607 001 |
804 813 913 |
|||||||
1 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
170 400 000 |
170 400 000 |
0 |
0 |
0 |
170 400 000 |
0 |
170 400 000 |
||||||||
2 |
- ebből: lakbér bevétel |
137 137 000 |
137 137 000 |
0 |
0 |
0 |
137 137 000 |
0 |
137 137 000 |
||||||||
3 |
- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése |
33 263 000 |
33 263 000 |
0 |
0 |
33 263 000 |
0 |
33 263 000 |
|||||||||
5 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
53 391 402 |
53 391 402 |
0 |
0 |
0 |
42 040 474 |
11 350 928 |
53 391 402 |
||||||||
6 |
Temetőfenntartás |
23 113 000 |
23 113 000 |
0 |
0 |
0 |
18 199 000 |
4 914 000 |
23 113 000 |
||||||||
7 |
Parkolók üzemeltetése |
111 257 000 |
111 257 000 |
0 |
0 |
0 |
87 604 000 |
23 653 000 |
111 257 000 |
||||||||
8 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen |
358 461 402 |
358 461 402 |
0 |
0 |
0 |
318 543 474 |
39 917 928 |
358 461 402 |
|||||||||
9 |
Szennyvízvagyon hasznosítása |
90 170 000 |
90 170 000 |
0 |
0 |
0 |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
||||||||
10 |
Ivóvízvagyon hasznosítása |
51 752 500 |
51 752 500 |
0 |
0 |
0 |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
||||||||
11 |
Köznevelési intézmények élelmezési bev. |
121 866 613 |
121 866 613 |
0 |
0 |
0 |
95 957 963 |
25 908 650 |
121 866 613 |
||||||||
13 |
Településrendezési eszk módosításából származó bevétel |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
14 |
Egyéb önkormányzati működési bevételek |
84 140 569 |
102 140 569 |
74 507 790 |
3 915 039 |
78 422 829 |
166 955 475 |
13 607 923 |
180 563 398 |
||||||||
- ebből tulajdonosi bevételek |
4 737 061 |
4 737 061 |
0 |
0 |
0 |
3 716 589 |
1 020 472 |
4 737 061 |
|||||||||
- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele |
1 740 677 |
1 740 677 |
0 |
0 |
0 |
1 396 078 |
344 599 |
1 740 677 |
|||||||||
5 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
309 018 330 |
315 918 120 |
0 |
0 |
0 |
256 029 191 |
59 888 929 |
315 918 120 |
|||||||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
309 018 330 |
315 918 120 |
0 |
0 |
0 |
256 029 191 |
59 888 929 |
315 918 120 |
||||||||
6 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 167 611 |
25 167 611 |
0 |
0 |
0 |
25 167 611 |
0 |
25 167 611 |
|||||||
1 |
Tagi kölcsön megtérülése |
3 934 000 |
3 934 000 |
0 |
0 |
0 |
3 934 000 |
0 |
3 934 000 |
||||||||
2 |
Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése |
3 749 619 |
3 749 619 |
0 |
0 |
0 |
3 749 619 |
0 |
3 749 619 |
||||||||
3 |
Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz |
391 140 |
391 140 |
0 |
0 |
0 |
391 140 |
0 |
391 140 |
||||||||
4 |
Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||||
5 |
Végrehajtásból származó bevétel |
12 092 852 |
12 092 852 |
0 |
0 |
0 |
12 092 852 |
0 |
12 092 852 |
||||||||
7 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
23 620 000 |
32 601 000 |
0 |
0 |
0 |
32 601 000 |
0 |
32 601 000 |
|||||||
1 |
Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
||||||||
2 |
Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
||||||||
3 |
Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése |
11 920 000 |
11 920 000 |
0 |
0 |
0 |
11 920 000 |
0 |
11 920 000 |
||||||||
4 |
Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||||||
5 |
Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||||||
6 |
Öltözőház projekthez nyújtott támogatás visszatérítése GYAK |
0 |
8 981 000 |
0 |
0 |
0 |
8 981 000 |
0 |
8 981 000 |
||||||||
III. fejezet összesen |
8 426 508 933 |
9 102 912 092 |
236 866 945 |
3 915 039 |
240 781 984 |
9 174 198 147 |
169 495 929 |
9 343 694 076 |
|||||||||
IV. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||
1 |
Hitel- és kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele |
567 190 599 |
447 872 571 |
0 |
0 |
0 |
447 872 571 |
0 |
447 872 571 |
||||||||
11 |
1 |
Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt |
88 113 142 |
69 876 820 |
0 |
0 |
0 |
69 876 820 |
0 |
69 876 820 |
|||||||
11 |
2 |
Működési maradvány igénybevétele - szabad |
305 280 752 |
223 888 758 |
0 |
0 |
0 |
223 888 758 |
0 |
223 888 758 |
|||||||
12 |
3 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt |
97 324 963 |
99 193 810 |
0 |
0 |
0 |
99 193 810 |
0 |
99 193 810 |
|||||||
12 |
4 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad |
76 471 742 |
54 913 183 |
0 |
0 |
0 |
54 913 183 |
0 |
54 913 183 |
|||||||
12 |
6 |
Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7 |
Betétek megszüntetése |
1 100 000 000 |
8 300 000 000 |
2 802 000 000 |
0 |
2 802 000 000 |
11 102 000 000 |
0 |
11 102 000 000 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
1 667 190 599 |
8 747 872 571 |
2 802 000 000 |
0 |
2 802 000 000 |
11 549 872 571 |
0 |
11 549 872 571 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
13 361 326 942 |
21 155 927 776 |
3 091 474 945 |
3 915 039 |
3 095 389 984 |
24 050 861 634 |
200 456 127 |
24 251 317 760 |
|||||||||
3. melléklet a 40/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Jogcím |
ElőiránVzat csoport |
Kiemelt előiránVzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
ElőiránVzat csoport |
KIADÁSOK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26 |
Módosítási javaslat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 12.14 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||||
szám |
név |
||||||||||||||||
I. FEJEZET |
|||||||||||||||||
2 |
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 100 437 639 |
1 121 275 037 |
19 456 000 |
0 |
19 456 000 |
1 121 300 180 |
19 430 857 |
1 140 731 037 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
860 704 113 |
876 457 970 |
15 200 000 |
0 |
15 200 000 |
891 657 970 |
0 |
891 657 970 |
|||||
1 |
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
117 700 569 |
119 010 510 |
4 256 000 |
0 |
4 256 000 |
123 266 510 |
0 |
123 266 510 |
|||||
1 |
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
82 772 957 |
86 698 957 |
0 |
0 |
0 |
75 582 315 |
11 116 642 |
86 698 957 |
|||||
1 |
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadások (3/B. melléklet) |
39 260 000 |
39 107 600 |
0 |
0 |
0 |
30 793 385 |
8 314 215 |
39 107 600 |
|||||
1 |
2 |
8 |
5 |
Felújítási kiadások (3/B. melléklet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
I. fejezet összesen |
1 100 437 639 |
1 121 275 037 |
19 456 000 |
0 |
19 456 000 |
1 121 300 180 |
19 430 857 |
1 140 731 037 |
|||||||||
II. FEJEZET intézmények |
|||||||||||||||||
1 |
1 |
Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi |
199 280 911 |
206 071 049 |
3 072 000 |
0 |
3 072 000 |
201 453 623 |
7 689 426 |
209 143 049 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
135 645 836 |
136 700 616 |
2 400 000 |
2 400 000 |
139 100 616 |
0 |
139 100 616 |
|||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 999 654 |
1 999 654 |
0 |
0 |
1 999 654 |
0 |
1 999 654 |
||||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
18 404 498 |
18 541 619 |
672 000 |
672 000 |
19 213 619 |
0 |
19 213 619 |
|||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
259 955 |
259 955 |
0 |
0 |
259 955 |
0 |
259 955 |
||||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
43 230 577 |
48 608 814 |
0 |
0 |
0 |
41 391 357 |
7 217 457 |
48 608 814 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
13 819 200 |
18 819 200 |
0 |
0 |
0 |
16 183 363 |
2 635 837 |
18 819 200 |
|||||||
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 000 000 |
2 220 000 |
0 |
0 |
0 |
1 748 031 |
471 969 |
2 220 000 |
||||||
2 |
1 |
Dobó Úti Bölcsőde |
299 251 667 |
296 593 813 |
4 096 000 |
0 |
4 096 000 |
284 777 153 |
15 912 660 |
300 689 813 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
186 489 866 |
187 333 811 |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
190 533 811 |
0 |
190 533 811 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
2 353 957 |
2 974 221 |
0 |
0 |
0 |
2 974 221 |
0 |
2 974 221 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
25 224 169 |
25 333 882 |
896 000 |
0 |
896 000 |
26 229 882 |
0 |
26 229 882 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
306 014 |
306 014 |
0 |
0 |
0 |
306 014 |
0 |
306 014 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
84 537 632 |
80 826 120 |
0 |
0 |
0 |
65 572 515 |
15 253 605 |
80 826 120 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
32 557 200 |
27 557 200 |
0 |
0 |
0 |
24 143 942 |
3 413 258 |
27 557 200 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
3 000 000 |
3 100 000 |
0 |
0 |
0 |
2 440 945 |
659 055 |
3 100 000 |
||||||
3 |
1 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
174 819 334 |
175 574 344 |
2 176 000 |
0 |
2 176 000 |
170 146 052 |
7 604 292 |
177 750 344 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
102 471 555 |
102 934 115 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
104 634 115 |
0 |
104 634 115 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 086 681 |
1 086 681 |
0 |
0 |
0 |
1 086 681 |
0 |
1 086 681 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
13 897 415 |
13 957 548 |
476 000 |
0 |
476 000 |
14 433 548 |
0 |
14 433 548 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
141 269 |
141 269 |
0 |
0 |
0 |
141 269 |
0 |
141 269 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
56 450 364 |
56 472 681 |
0 |
0 |
0 |
49 338 232 |
7 134 449 |
56 472 681 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
25 457 500 |
25 457 500 |
0 |
0 |
0 |
22 136 957 |
3 320 543 |
25 457 500 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 000 000 |
2 210 000 |
0 |
0 |
0 |
1 740 157 |
469 843 |
2 210 000 |
||||||
4 |
1 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 347 031 555 |
1 352 831 188 |
21 760 000 |
0 |
21 760 000 |
1 313 885 120 |
60 706 068 |
1 374 591 188 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
848 252 960 |
851 248 625 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
868 248 625 |
0 |
868 248 625 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
4 869 600 |
4 869 600 |
0 |
0 |
0 |
4 869 600 |
0 |
4 869 600 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
114 465 628 |
114 855 064 |
4 760 000 |
0 |
4 760 000 |
119 615 064 |
0 |
119 615 064 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
633 048 |
633 048 |
0 |
0 |
0 |
633 048 |
0 |
633 048 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
380 312 967 |
382 727 499 |
0 |
0 |
0 |
322 871 825 |
59 855 674 |
382 727 499 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
120 387 420 |
113 387 420 |
0 |
0 |
0 |
99 172 902 |
14 214 518 |
113 387 420 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
||||||
5 |
1 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
146 806 304 |
152 797 681 |
2 048 000 |
0 |
2 048 000 |
145 392 098 |
9 453 583 |
154 845 681 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
86 584 758 |
86 584 758 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
88 184 758 |
0 |
88 184 758 |
||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
11 761 238 |
11 761 238 |
0 |
0 |
0 |
11 761 238 |
0 |
11 761 238 |
||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
45 580 308 |
50 149 685 |
448 000 |
0 |
448 000 |
42 224 017 |
8 373 668 |
50 597 685 |
||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 880 000 |
4 302 000 |
0 |
0 |
0 |
3 222 085 |
1 079 915 |
4 302 000 |
||||||
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
II. fejezet összesen |
2 167 189 771 |
2 183 868 075 |
33 152 000 |
0 |
33 152 000 |
2 115 654 046 |
101 366 029 |
2 217 020 075 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
273 757 809 |
319 619 454 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
320 919 454 |
0 |
320 919 454 |
||||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport |
68 208 638 |
91 065 034 |
700 000 |
0 |
700 000 |
91 765 034 |
0 |
91 765 034 |
|||||
1 |
1 |
2 |
Önkormányzati személyi jellegű juttatásai |
164 248 859 |
160 664 108 |
600 000 |
0 |
600 000 |
161 264 108 |
0 |
161 264 108 |
||||||
1 |
1 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások |
5 880 000 |
6 100 000 |
0 |
0 |
0 |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
||||||
1 |
1 |
4 |
Közfoglalkoztatás kiadásai |
17 664 000 |
17 664 000 |
0 |
0 |
0 |
17 664 000 |
0 |
17 664 000 |
||||||
1 |
1 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai |
13 800 000 |
14 009 000 |
0 |
0 |
0 |
14 009 000 |
0 |
14 009 000 |
||||||
1 |
1 |
6 |
Nyári diákmunka személyi juttatásai |
0 |
3 596 000 |
0 |
0 |
0 |
3 596 000 |
0 |
3 596 000 |
||||||
1 |
1 |
7 |
Megbízási díj aradi vértanúk szoborcsport megalkotására |
0 |
19 000 000 |
0 |
0 |
0 |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
||||||
Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen |
3 956 312 |
7 521 312 |
0 |
0 |
0 |
7 521 312 |
0 |
7 521 312 |
|||||||||
1 |
1 |
8 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
3 956 312 |
3 956 312 |
0 |
0 |
0 |
3 956 312 |
0 |
3 956 312 |
||||||
1 |
1 |
9 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
0 |
3 565 000 |
0 |
0 |
0 |
3 565 000 |
0 |
3 565 000 |
||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
35 609 984 |
41 202 142 |
364 000 |
0 |
364 000 |
41 566 142 |
0 |
41 566 142 |
||||||||
1 |
1 |
2 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
9 097 920 |
11 965 771 |
196 000 |
0 |
196 000 |
12 161 771 |
0 |
12 161 771 |
|||||
1 |
2 |
2 |
Önkormányzati személyi juttatások járulékai |
21 670 183 |
0 |
168 000 |
0 |
168 000 |
168 000 |
0 |
168 000 |
||||||
1 |
2 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok |
764 400 |
21 489 223 |
0 |
0 |
0 |
21 489 223 |
0 |
21 489 223 |
||||||
1 |
2 |
4 |
Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai |
1 148 160 |
793 000 |
0 |
0 |
0 |
793 000 |
0 |
793 000 |
||||||
1 |
2 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai |
2 415 000 |
1 148 160 |
0 |
0 |
0 |
1 148 160 |
0 |
1 148 160 |
||||||
1 |
2 |
6 |
Nyári diákmunka járulékai |
0 |
2 882 480 |
0 |
0 |
0 |
2 882 480 |
0 |
2 882 480 |
||||||
1 |
2 |
7 |
Aradi vértanúk szoborcsport személyi juttatás járulékai |
0 |
2 223 000 |
0 |
0 |
0 |
2 223 000 |
0 |
2 223 000 |
||||||
Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho |
514 321 |
700 508 |
0 |
0 |
0 |
700 508 |
0 |
700 508 |
|||||||||
1 |
2 |
8 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
514 321 |
514 321 |
0 |
0 |
0 |
514 321 |
0 |
514 321 |
||||||
1 |
2 |
9 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
0 |
186 187 |
0 |
0 |
0 |
186 187 |
0 |
186 187 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 058 063 062 |
2 215 116 520 |
111 313 229 |
30 054 571 |
141 367 800 |
1 892 022 136 |
464 462 184 |
2 356 484 320 |
||||||||
1 |
1 |
3 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
17 532 817 |
47 007 835 |
0 |
0 |
0 |
44 981 085 |
2 026 750 |
47 007 835 |
|||||
2 |
1 |
3 |
2 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai |
9 085 000 |
9 085 000 |
0 |
0 |
0 |
7 153 543 |
1 931 457 |
9 085 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
3 |
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai |
650 200 |
650 200 |
0 |
0 |
0 |
511 969 |
138 231 |
650 200 |
|||||
2 |
1 |
3 |
4 |
Városmarketing feladatok |
5 740 000 |
5 740 000 |
0 |
0 |
0 |
4 519 685 |
1 220 315 |
5 740 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
5 |
Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok |
304 258 527 |
319 030 890 |
0 |
0 |
0 |
251 205 425 |
67 825 465 |
319 030 890 |
|||||
2 |
1 |
3 |
6 |
Biztosítási díjak és önrész |
15 042 134 |
17 234 885 |
0 |
0 |
0 |
17 234 885 |
0 |
17 234 885 |
|||||
2 |
1 |
3 |
7 |
Képviselői keret |
7 000 000 |
3 330 000 |
0 |
0 |
0 |
3 330 000 |
0 |
3 330 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
8 |
ÁFA-fizetési kötelezettség |
40 000 000 |
40 978 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 978 529 |
40 978 529 |
|||||
2 |
1 |
3 |
9 |
Intézmények karbantartása |
22 457 729 |
26 559 647 |
0 |
0 |
0 |
25 204 408 |
1 355 239 |
26 559 647 |
|||||
1 |
1 |
3 |
10 |
Lakáscélú felújítások dologi kiadásai |
0 |
128 881 |
0 |
0 |
0 |
101 482 |
27 399 |
128 881 |
|||||
1 |
1 |
3 |
11 |
VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése |
35 814 000 |
35 814 000 |
0 |
0 |
0 |
28 200 000 |
7 614 000 |
35 814 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
12 |
Drogstratégia megvalósítása 2022 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
13 |
Önkormányzat működtetés dologi kiadásai |
309 682 282 |
344 607 115 |
0 |
0 |
0 |
299 129 577 |
45 477 538 |
344 607 115 |
|||||
1 |
1 |
3 |
14 |
Kommunális feladatok ( 5. melléklet ) |
889 374 904 |
890 137 817 |
110 236 221 |
29 763 779 |
140 000 000 |
810 973 225 |
219 164 592 |
1 030 137 817 |
|||||
1 |
1 |
3 |
15 |
Környezetvédelmi Alap kiadásai ( 8. melléklet ) |
5 000 000 |
14 884 470 |
0 |
0 |
0 |
14 459 273 |
425 197 |
14 884 470 |
|||||
1 |
1 |
3 |
16 |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
16 381 480 |
9 381 480 |
0 |
0 |
0 |
8 875 181 |
506 299 |
9 381 480 |
|||||
1 |
1 |
3 |
17 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 450 000 |
9 450 000 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
450 000 |
9 450 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
18 |
Egyéb dologi kiadások |
30 556 233 |
34 925 245 |
1 077 008 |
290 792 |
1 367 800 |
29 783 568 |
6 509 477 |
36 293 045 |
|||||
1 |
1 |
3 |
19 |
Részvételi költségvetés (2022) |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
20 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - GYKK) |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
21 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - Sportcsarnok Kft.) |
0 |
10 757 408 |
0 |
0 |
0 |
10 757 408 |
0 |
10 757 408 |
|||||
2 |
1 |
3 |
22 |
Mátrafüredi posta üzemeltetése |
0 |
3 572 510 |
0 |
0 |
0 |
2 813 000 |
759 510 |
3 572 510 |
|||||
2 |
1 |
3 |
23 |
Geotermális energia feltárás előkészítése |
0 |
13 589 000 |
0 |
0 |
0 |
10 700 000 |
2 889 000 |
13 589 000 |
|||||
Projektek dologi kiadásai össszesen |
65 582 463 |
89 435 464 |
0 |
0 |
0 |
71 966 128 |
17 469 336 |
89 435 464 |
|||||||||
2 |
1 |
3 |
24 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
20 174 160 |
20 174 160 |
0 |
0 |
0 |
15 885 165 |
4 288 995 |
20 174 160 |
|||||
2 |
1 |
3 |
25 |
TOP-1.2.1-15 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
151 |
151 |
0 |
0 |
0 |
151 |
0 |
151 |
|||||
2 |
1 |
3 |
26 |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 772 347 |
1 772 347 |
0 |
0 |
0 |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
|||||
2 |
1 |
3 |
27 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
28 |
TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
29 |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
30 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
28 849 |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
28 849 |
0 |
28 849 |
|||||
2 |
1 |
3 |
31 |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva |
3 751 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
32 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
165 319 |
165 319 |
0 |
0 |
0 |
130 172 |
35 147 |
165 319 |
|||||
2 |
1 |
3 |
33 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
4 950 |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
|||||
2 |
1 |
3 |
34 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
31 185 500 |
31 185 500 |
0 |
0 |
0 |
24 555 512 |
6 629 988 |
31 185 500 |
|||||
2 |
1 |
3 |
35 |
WE4EWU2022 (2022. évi mar.) |
0 |
7 235 888 |
0 |
0 |
0 |
7 235 888 |
0 |
7 235 888 |
|||||
2 |
1 |
3 |
34 |
Interreg pályázat 2023 előkészítése |
0 |
19 431 000 |
0 |
0 |
0 |
15 300 000 |
4 131 000 |
19 431 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
35 |
"Kerékpárral 7 határon" pályázat |
0 |
937 300 |
0 |
0 |
0 |
738 031 |
199 269 |
937 300 |
|||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai |
271 755 293 |
276 116 144 |
0 |
0 |
0 |
228 422 294 |
47 693 850 |
276 116 144 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
36 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
100 162 000 |
100 162 000 |
0 |
0 |
0 |
85 939 000 |
14 223 000 |
100 162 000 |
|||||
- ebből: üzemeltetési kiadások |
66 899 000 |
66 899 000 |
0 |
0 |
0 |
52 676 000 |
14 223 000 |
66 899 000 |
|||||||||
- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
33 263 000 |
33 263 000 |
0 |
0 |
0 |
33 263 000 |
0 |
33 263 000 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
37 |
Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap |
40 969 000 |
40 249 851 |
0 |
0 |
0 |
34 659 060 |
5 590 791 |
40 249 851 |
|||||
1 |
1 |
3 |
38 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
39 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
15 486 293 |
15 486 293 |
0 |
0 |
0 |
13 164 234 |
2 322 059 |
15 486 293 |
|||||
1 |
1 |
3 |
40 |
Temetők üzemeltetése |
47 889 000 |
47 889 000 |
0 |
0 |
0 |
37 708 000 |
10 181 000 |
47 889 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
41 |
Parkolók üzemeltetése |
67 249 000 |
67 249 000 |
0 |
0 |
0 |
52 952 000 |
14 297 000 |
67 249 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
40 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
0 |
5 080 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
|||||
4 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 904 000 |
55 904 000 |
0 |
0 |
0 |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
|||||||
1 |
1 |
5 |
1 |
Szociális feladatok |
55 144 000 |
55 144 000 |
0 |
0 |
0 |
55 144 000 |
0 |
55 144 000 |
|||||
1 |
1 |
5 |
2 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
|||||
1 |
1 |
5 |
3 |
Önkormányzati ösztöndíj rendszer |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 919 089 913 |
3 137 183 578 |
14 056 000 |
0 |
14 056 000 |
3 151 239 578 |
0 |
3 151 239 578 |
||||||||
1 |
6 |
1 |
Átadások GYKK Többcélú Társulás részére |
808 696 620 |
993 832 157 |
0 |
0 |
0 |
993 832 157 |
0 |
993 832 157 |
||||||
1 |
- ebből: önkormányzati hozzájárulás |
127 308 914 |
127 308 914 |
0 |
0 |
0 |
127 308 914 |
0 |
127 308 914 |
||||||||
2 |
- ebből: normatív állami hozzájárulás |
619 125 609 |
619 125 609 |
0 |
0 |
0 |
619 125 609 |
0 |
619 125 609 |
||||||||
3 |
- ebből: 2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
87 809 494 |
0 |
0 |
0 |
87 809 494 |
0 |
87 809 494 |
||||||||
4 |
- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
12 915 000 |
12 915 000 |
0 |
0 |
0 |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
||||||||
5 |
- ebből: utcai szociális munka támogatása |
9 421 000 |
10 483 000 |
0 |
0 |
0 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
||||||||
6 |
- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
||||||||
7 |
- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
36 426 097 |
36 426 097 |
0 |
0 |
0 |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
||||||||
8 |
- ebből: szociális ágazati pótlék |
0 |
94 953 403 |
0 |
0 |
0 |
94 953 403 |
0 |
94 953 403 |
||||||||
9 |
- ebből: egészségügyi pótlék |
0 |
1 310 640 |
0 |
0 |
0 |
1 310 640 |
0 |
1 310 640 |
||||||||
1 |
1 |
6 |
2 |
Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak |
211 230 |
211 230 |
0 |
0 |
0 |
211 230 |
0 |
211 230 |
|||||
1 |
1 |
6 |
3 |
Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak |
575 140 |
575 140 |
0 |
0 |
0 |
575 140 |
0 |
575 140 |
|||||
2 |
1 |
6 |
4 |
Céljellegű tám. működésre ( 7. melléklet ) |
1 203 939 922 |
1 233 228 929 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 234 228 929 |
0 |
1 234 228 929 |
|||||
1 |
1 |
6 |
5 |
Szolidaritási hozzájárulás |
844 594 491 |
844 594 491 |
0 |
0 |
0 |
844 594 491 |
0 |
844 594 491 |
|||||
1 |
1 |
6 |
6 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
7 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
8 |
Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
9 |
Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
10 |
Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
11 |
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
12 |
Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
13 |
Drogstratégia megvalósítása |
1 500 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
14 |
Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség |
5 000 000 |
7 741 631 |
0 |
0 |
0 |
7 741 631 |
0 |
7 741 631 |
|||||
1 |
1 |
6 |
15 |
Együttműködés a Hm-i Rendőrkapitánysággal |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
16 |
Mátrafüredi posta üzemeltetése |
3 572 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
17 |
Forrás átadás béren kívüli juttatáshoz a VG Zrt.-nek |
0 |
0 |
13 056 000 |
0 |
13 056 000 |
13 056 000 |
0 |
13 056 000 |
|||||
6 |
Beruházások |
274 885 933 |
559 666 838 |
20 472 629 |
4 246 190 |
24 718 819 |
473 089 280 |
111 296 377 |
584 385 657 |
||||||||
2 |
2 |
7 |
1 |
Önkormányzat beruházási feladai ( 6. melléklet ) |
238 238 454 |
420 862 700 |
18 472 629 |
4 246 190 |
22 718 819 |
351 681 713 |
91 899 806 |
443 581 519 |
|||||
2 |
2 |
7 |
2 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft. |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
2 |
2 |
7 |
3 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
2 |
2 |
7 |
4 |
Geoterm törzsbetét |
0 |
1 530 000 |
0 |
0 |
0 |
1 530 000 |
0 |
1 530 000 |
|||||
Pályázatok beruházási kiadásai összesen |
22 378 479 |
91 267 699 |
0 |
0 |
0 |
72 117 050 |
19 150 649 |
91 267 699 |
|||||||||
2 |
2 |
7 |
4 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
20 601 182 |
20 601 182 |
0 |
0 |
0 |
16 221 403 |
4 379 779 |
20 601 182 |
|||||
2 |
2 |
7 |
5 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 772 347 |
1 772 347 |
0 |
0 |
0 |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
|||||
2 |
2 |
7 |
6 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
4 950 |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
|||||
2 |
2 |
7 |
7 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
0 |
11 348 720 |
0 |
0 |
0 |
9 188 720 |
2 160 000 |
11 348 720 |
|||||
2 |
2 |
7 |
8 |
Országos Bringapark Program |
0 |
37 540 500 |
0 |
0 |
0 |
29 559 449 |
7 981 051 |
37 540 500 |
|||||
2 |
2 |
7 |
9 |
Interreg 2023 pályázat ingatlan vásárlás |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
|||||
2 |
2 |
7 |
10 |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja) |
14 269 000 |
44 006 439 |
0 |
0 |
0 |
43 760 517 |
245 922 |
44 006 439 |
|||||
7 |
Felújítások |
335 920 589 |
437 918 990 |
6 541 715 |
3 255 757 |
9 797 472 |
356 526 045 |
91 190 417 |
447 716 462 |
||||||||
2 |
2 |
8 |
1 |
Önkormányzat felújítási feladatai ( 6. melléklet ) |
318 883 153 |
411 579 181 |
7 714 545 |
2 082 927 |
9 797 472 |
331 775 633 |
89 601 020 |
421 376 653 |
|||||
Pályázatok felújítási kiadásai összesen |
2 037 436 |
7 476 056 |
0 |
0 |
0 |
5 886 659 |
1 589 397 |
7 476 056 |
|||||||||
2 |
2 |
8 |
2 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
2 008 587 |
2 008 587 |
0 |
0 |
0 |
1 581 565 |
427 022 |
2 008 587 |
|||||
2 |
2 |
8 |
3 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
28 849 |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
22 716 |
6 133 |
28 849 |
|||||
2 |
2 |
8 |
4 |
Berényi-Haller Ház hátsó kerítésének felújítása |
0 |
5 438 620 |
0 |
0 |
0 |
4 282 378 |
1 156 242 |
5 438 620 |
|||||
2 |
2 |
8 |
5 |
Lakáscélú felújítási kiadások |
15 000 000 |
18 863 753 |
-1 172 830 |
1 172 830 |
0 |
18 863 753 |
0 |
18 863 753 |
|||||
8 |
2 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
321 022 000 |
424 018 852 |
22 979 139 |
0 |
22 979 139 |
446 997 991 |
0 |
446 997 991 |
||||||
2 |
2 |
9 |
1 |
Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet ) |
11 000 000 |
6 000 000 |
6 858 000 |
0 |
6 858 000 |
12 858 000 |
0 |
12 858 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
2 |
Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés) |
122 851 000 |
121 851 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
128 351 000 |
0 |
128 351 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
3 |
Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés) |
169 171 000 |
168 171 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
175 671 000 |
0 |
175 671 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
4 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
5 |
Munkáltatói kölcsön |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
6 |
Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.) |
0 |
4 500 000 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás GYAK |
0 |
17 500 000 |
1 471 139 |
0 |
1 471 139 |
18 971 139 |
0 |
18 971 139 |
|||||
2 |
2 |
9 |
8 |
Öltözőház projekt önerő GYAK |
0 |
3 849 000 |
0 |
0 |
0 |
3 849 000 |
0 |
3 849 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
9 |
Öltözőház projekthez visszatérítendő támogatás (GYAK) |
0 |
8 981 000 |
0 |
0 |
0 |
8 981 000 |
0 |
8 981 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
10 |
Új közterületi reklámhordozó eszközök forrás átadás Várostérség Fejlesztőnek |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
11 |
Cinema Bridge Moziba használt vetítőgép beszerzése (Médiaközpont Kft.) |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
12 |
MMK színházterembe állandó hang- és fénytechnika beszerzése (Kultuális Kft.) |
0 |
5 235 200 |
0 |
0 |
0 |
5 235 200 |
0 |
5 235 200 |
|||||
2 |
2 |
9 |
13 |
Sportcsarnok hangtechnikai beruházás önerő (GYKK) |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
14 |
Drón beszerzés támogatása (Médiaközpont Kft.) |
0 |
10 750 315 |
0 |
0 |
0 |
10 750 315 |
0 |
10 750 315 |
|||||
2 |
2 |
9 |
15 |
Sportcsarnok fűtési rendszerének korszerűsítése I. ütem (Sportfólió) |
0 |
24 202 149 |
0 |
0 |
24 202 149 |
0 |
24 202 149 |
||||||
2 |
2 |
9 |
16 |
Eszköz- és bútor beszerzés az "Aktív Házba" (Sportfólió) |
0 |
13 000 000 |
0 |
0 |
0 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
17 |
Postahely kialakítás az Olimpia u. 8. szám alatt (VG Zrt.) |
0 |
5 203 398 |
0 |
0 |
0 |
5 203 398 |
0 |
5 203 398 |
|||||
2 |
2 |
9 |
18 |
Szennyvíz elvezetés az ebrendészeti telepen II. ütem (VG Zrt.) |
0 |
1 875 790 |
0 |
0 |
0 |
1 875 790 |
0 |
1 875 790 |
|||||
2 |
2 |
9 |
18 |
Lépcsőház felújítás az Arany János Általános Iskolában (Hatvani Tankerület) |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
650 000 |
|||||
9 |
Tartalékok |
598 130 395 |
225 605 961 |
-26 409 246 |
0 |
-26 409 246 |
199 196 715 |
0 |
199 196 715 |
||||||||
2 |
1 |
1 |
Általános tartalék |
280 656 078 |
131 865 401 |
23 590 754 |
0 |
23 590 754 |
155 456 155 |
0 |
155 456 155 |
||||||
2 |
1 |
2 |
Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül) |
114 208 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
3 |
Céltartalékok |
203 265 379 |
93 740 560 |
-50 000 000 |
0 |
-50 000 000 |
43 740 560 |
0 |
43 740 560 |
|||||||
2 |
2 |
1 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2022 |
23 469 448 |
23 469 448 |
0 |
0 |
0 |
23 469 448 |
0 |
23 469 448 |
||||||
2 |
1 |
2 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2023 |
5 423 125 |
5 423 125 |
0 |
0 |
0 |
5 423 125 |
0 |
5 423 125 |
||||||
2 |
1 |
3 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2023 |
317 571 |
317 571 |
0 |
0 |
317 571 |
0 |
317 571 |
|||||||
2 |
1 |
4 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2023 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
||||||
2 |
2 |
5 |
Pályázati tartalék |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
6 |
Ingatlanért életjáradék program |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||
2 |
1 |
7 |
Közfoglalkoztatási tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||
2 |
2 |
8 |
Vis maior alap |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||||
2 |
1 |
9 |
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás II. félévi hozzájárulás |
22 259 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
10 |
Energetikai intézkedések megvalósítása (2022) |
3 520 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
11 |
Energetikai intézkedések megvalósítása |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
12 |
Drón beszerzés |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
13 |
Kútfúráshoz szükséges anyagvásárlás |
3 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
14 |
Energia-kiadási céltartalék |
50 000 000 |
50 000 000 |
-50 000 000 |
0 |
-50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
15 |
Közterületi reklámhordozó eszközök |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
16 |
Bringapark Program |
15 875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
17 |
Kárpátaljai menekültek megsegítése (2022. évi mar.) |
0 |
108 000 |
0 |
0 |
0 |
108 000 |
0 |
108 000 |
||||||
2 |
1 |
18 |
COVID elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások (2022. évi mar.) |
0 |
2 822 416 |
0 |
0 |
0 |
2 822 416 |
0 |
2 822 416 |
||||||
III. fejezet összesen |
6 872 383 685 |
7 416 236 335 |
150 617 466 |
37 556 518 |
188 173 984 |
6 937 461 341 |
666 948 978 |
7 604 410 319 |
|||||||||
IV. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||||
1 |
Megelőlegezés visszafizetése |
101 435 416 |
101 435 416 |
0 |
0 |
0 |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
||||||||
2 |
Hitel- és kölcsöntörlesztés |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
0 |
0 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
||||||||
3 |
Likvid (folyószámlahitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
2 867 734 |
2 945 355 |
0 |
0 |
0 |
2 945 355 |
0 |
2 945 355 |
||||||||
5 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6 |
Irányítószervi támogatás folyósítása |
3 042 929 109 |
3 049 083 970 |
52 608 000 |
0 |
52 608 000 |
3 101 691 970 |
0 |
3 101 691 970 |
||||||||
1 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre |
1 007 692 616 |
1 009 265 576 |
19 456 000 |
0 |
19 456 000 |
1 028 721 576 |
0 |
1 028 721 576 |
||||||||
2 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra |
39 260 000 |
39 107 600 |
0 |
0 |
0 |
39 107 600 |
0 |
39 107 600 |
||||||||
3 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre |
180 779 656 |
186 971 557 |
3 072 000 |
0 |
3 072 000 |
190 043 557 |
0 |
190 043 557 |
||||||||
4 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
5 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre |
265 458 425 |
261 412 083 |
4 096 000 |
0 |
4 096 000 |
265 508 083 |
0 |
265 508 083 |
||||||||
6 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||||||||
7 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre |
148 575 127 |
149 097 820 |
2 176 000 |
0 |
2 176 000 |
151 273 820 |
0 |
151 273 820 |
||||||||
8 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
9 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre |
1 249 316 315 |
1 250 582 364 |
21 760 000 |
0 |
21 760 000 |
1 272 342 364 |
0 |
1 272 342 364 |
||||||||
10 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra |
4 000 000 |
4 800 000 |
0 |
0 |
0 |
4 800 000 |
0 |
4 800 000 |
||||||||
11 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre |
137 966 970 |
137 966 970 |
2 048 000 |
0 |
2 048 000 |
140 014 970 |
0 |
140 014 970 |
||||||||
12 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra |
2 880 000 |
2 880 000 |
0 |
0 |
0 |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
||||||||
5 |
Betét elhelyezés |
0 |
7 200 000 000 |
2 802 000 000 |
0 |
2 802 000 000 |
10 002 000 000 |
0 |
10 002 000 000 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
3 228 315 847 |
10 434 548 329 |
2 854 608 000 |
0 |
2 854 608 000 |
13 289 156 329 |
0 |
13 289 156 329 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
13 368 326 942 |
21 155 927 776 |
3 057 833 466 |
37 556 518 |
3 095 389 984 |
23 463 571 896 |
787 745 864 |
24 251 317 760 |
|||||||||
4. melléklet a 40/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26 |
Módosítási javaslat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 12.14 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|||
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások |
||||||||
Park fenntartás GYÖNGYÖS |
150 000 000 |
150 000 000 |
102 362 205 |
27 637 795 |
130 000 000 |
220 472 441 |
59 527 559 |
280 000 000 |
Park fenntartás MÁTRAFÜRED |
13 536 672 |
17 346 930 |
0 |
0 |
0 |
13 659 000 |
3 687 930 |
17 346 930 |
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
9 586 740 |
9 586 740 |
0 |
0 |
0 |
7 548 614 |
2 038 126 |
9 586 740 |
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred) |
1 178 520 |
1 178 520 |
0 |
0 |
0 |
927 969 |
250 551 |
1 178 520 |
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása |
10 033 000 |
10 033 000 |
0 |
0 |
0 |
7 900 000 |
2 133 000 |
10 033 000 |
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
Faültetés és pótlás Gyöngyös |
11 457 960 |
11 457 960 |
0 |
0 |
0 |
9 022 015 |
2 435 945 |
11 457 960 |
Faültetés és pótlás Mátrafüred |
630 000 |
630 000 |
0 |
0 |
0 |
496 063 |
133 937 |
630 000 |
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok |
46 547 088 |
45 739 368 |
0 |
0 |
0 |
36 015 251 |
9 724 117 |
45 739 368 |
Faápolási munkák |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Fakivágások a Kőkút úton 2. ütem |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
Összesen |
253 469 980 |
256 472 518 |
102 362 205 |
27 637 795 |
130 000 000 |
304 309 069 |
82 163 449 |
386 472 518 |
Közutak üzemeltetése |
||||||||
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS |
45 460 969 |
53 460 969 |
0 |
0 |
0 |
42 095 252 |
11 365 717 |
53 460 969 |
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED |
5 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 724 410 |
1 275 590 |
6 000 000 |
Járdajavítási fel nem osztható keret |
10 295 924 |
11 487 078 |
0 |
0 |
0 |
9 044 944 |
2 442 134 |
11 487 078 |
Földutak karbantartása |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
11 811 023 |
3 188 977 |
15 000 000 |
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok |
22 156 984 |
21 756 254 |
0 |
0 |
0 |
17 130 909 |
4 625 345 |
21 756 254 |
Összesen |
97 913 877 |
107 704 301 |
0 |
0 |
0 |
84 806 538 |
22 897 763 |
107 704 301 |
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás |
||||||||
Közvilágítás GYÖNGYÖS |
141 465 000 |
141 465 000 |
6 929 134 |
1 870 866 |
8 800 000 |
118 318 898 |
31 946 102 |
150 265 000 |
Közvilágítás MÁTRAFÜRED |
9 105 000 |
9 105 000 |
944 882 |
255 118 |
1 200 000 |
8 114 174 |
2 190 826 |
10 305 000 |
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
17 786 000 |
17 803 096 |
0 |
0 |
0 |
14 018 185 |
3 784 911 |
17 803 096 |
Összesen |
168 356 000 |
168 373 096 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
140 451 257 |
37 921 839 |
178 373 096 |
Város- és községgazdálkodás |
||||||||
Engedélyek, tervek kiadásai |
10 571 500 |
7 990 225 |
0 |
0 |
0 |
6 291 516 |
1 698 709 |
7 990 225 |
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák |
10 000 000 |
8 555 911 |
0 |
0 |
0 |
6 736 938 |
1 818 973 |
8 555 911 |
Városgazdai feladatok kiadásai |
10 000 000 |
6 430 837 |
0 |
0 |
0 |
5 063 652 |
1 367 185 |
6 430 837 |
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel) |
10 500 000 |
10 500 000 |
0 |
0 |
0 |
8 267 717 |
2 232 283 |
10 500 000 |
Gyöngyös úszó belterületek (Mátrafüred, Farkasmály, Sástó, Mátraháza, Kékes) KRESZ szerinti jelölése - tervezés és kivitelezés |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások |
7 000 000 |
6 252 500 |
0 |
0 |
0 |
4 764 311 |
1 488 189 |
6 252 500 |
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása |
5 450 000 |
5 450 000 |
0 |
0 |
0 |
4 291 339 |
1 158 661 |
5 450 000 |
Területrendezések |
6 457 700 |
6 457 700 |
0 |
0 |
0 |
5 084 803 |
1 372 897 |
6 457 700 |
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 968 503 |
531 497 |
2 500 000 |
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
31 153 712 |
31 153 712 |
0 |
0 |
0 |
23 983 087 |
6 475 433 |
30 458 520 |
Energiamegtakarítással kapcsolatos kommunális kiadások |
5 000 000 |
4 192 000 |
0 |
0 |
0 |
3 300 788 |
891 212 |
4 192 000 |
Összesen |
101 632 912 |
91 787 693 |
0 |
0 |
0 |
72 114 859 |
19 672 834 |
91 787 693 |
Állategészségügyi feladatok |
||||||||
Rágcsáló mentesítés |
6 900 000 |
6 900 000 |
0 |
0 |
0 |
5 433 071 |
1 466 929 |
6 900 000 |
Szúnyog gyérítés |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
Galambállomány ritkítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Méhbefogás, darázsírtás |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
Állategészségügyi feladatok összesen |
8 900 000 |
8 900 000 |
0 |
0 |
0 |
7 007 874 |
1 892 126 |
8 900 000 |
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai |
||||||||
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS |
11 844 093 |
11 844 093 |
0 |
0 |
0 |
9 326 057 |
2 518 036 |
11 844 093 |
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED |
1 725 000 |
1 725 000 |
0 |
0 |
0 |
1 358 268 |
366 732 |
1 725 000 |
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok |
27 146 220 |
27 146 220 |
0 |
0 |
0 |
21 374 977 |
5 771 243 |
27 146 220 |
Összesen |
40 715 313 |
40 715 313 |
0 |
0 |
0 |
32 059 302 |
8 656 011 |
40 715 313 |
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység |
||||||||
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS |
157 318 800 |
157 318 800 |
0 |
0 |
0 |
123 873 071 |
33 445 729 |
157 318 800 |
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED |
22 280 400 |
22 280 400 |
0 |
0 |
0 |
17 543 622 |
4 736 778 |
22 280 400 |
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
0 |
12 598 425 |
3 401 575 |
16 000 000 |
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok |
9 725 001 |
8 183 475 |
0 |
0 |
0 |
6 443 681 |
1 739 794 |
8 183 475 |
Összesen |
205 324 201 |
203 782 675 |
0 |
0 |
0 |
160 458 799 |
43 323 876 |
203 782 675 |
Mátrai létesítmények fenntartása |
||||||||
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása |
9 612 621 |
8 952 221 |
0 |
0 |
0 |
7 048 992 |
1 903 229 |
8 952 221 |
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.) |
3 450 000 |
3 450 000 |
0 |
0 |
0 |
2 716 535 |
733 465 |
3 450 000 |
Összesen |
13 062 621 |
12 402 221 |
0 |
0 |
0 |
9 765 527 |
2 636 694 |
12 402 221 |
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN |
889 374 904 |
890 137 817 |
110 236 221 |
29 763 779 |
140 000 000 |
810 973 225 |
219 164 592 |
1 030 137 817 |
5. melléklet a 40/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26 |
Módosítási javaslat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Vízgazdálkodás |
||||||||
Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése (használati díj 2023) |
35 560 000 |
35 560 000 |
0 |
0 |
0 |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
Használati díj tartalék 2022. évről |
0 |
8 632 197 |
0 |
0 |
0 |
6 797 006 |
1 835 191 |
8 632 197 |
Összesen |
35 560 000 |
44 192 197 |
0 |
0 |
0 |
34 797 006 |
9 395 191 |
44 192 197 |
Szállítási ágazat |
||||||||
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2022) |
1 000 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
1 259 843 |
340 157 |
1 600 000 |
Déli városrész forgalom szabályozása (tehergk.) 2022 |
8 750 000 |
8 750 000 |
0 |
0 |
0 |
6 889 764 |
1 860 236 |
8 750 000 |
Berze Nagy J. utca szélesítése III. ütem (1. körzet) |
0 |
10 596 497 |
0 |
0 |
0 |
8 343 699 |
2 252 798 |
10 596 497 |
Zúzott köves burkolattal ellátott parkoló kialakítása a Farkas T. úti garázssornál (7. körzet) |
0 |
2 265 747 |
0 |
0 |
0 |
1 784 053 |
481 694 |
2 265 747 |
Parkoló kialakítás az Angyal utcában (8. körzet) |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
Parkoló építés a Kolozsvári utcában (9. körzet) |
0 |
3 624 183 |
0 |
0 |
0 |
3 624 183 |
0 |
3 624 183 |
Parkolóépítés a Bajcsy Zs. u. 28-32. előtt II. ütem (9. körzet) |
0 |
4 989 868 |
0 |
0 |
0 |
3 929 030 |
1 060 838 |
4 989 868 |
Damjanich utcai szervízút szélesítése |
0 |
4 148 375 |
0 |
0 |
0 |
3 266 437 |
881 938 |
4 148 375 |
Járdafelújítás a Mérges út páratlan oldalán |
0 |
7 801 138 |
0 |
0 |
0 |
6 142 628 |
1 658 510 |
7 801 138 |
Adácsi út részleges felújítása |
0 |
5 328 147 |
0 |
0 |
0 |
4 195 391 |
1 132 756 |
5 328 147 |
Forgalomlassító küszöb a Baross Gábor útra |
0 |
1 258 761 |
0 |
0 |
0 |
991 150 |
267 611 |
1 258 761 |
Parkoló kialakítás a Lokodi utcában (10. körzet) |
0 |
7 900 580 |
0 |
0 |
0 |
6 220 929 |
1 679 651 |
7 900 580 |
Zsellérközös terület (Csobánka utca 43 - 63. közök) útépítési, csapadékvíz elvezetési eng. és terv |
0 |
2 185 775 |
0 |
0 |
0 |
1 880 000 |
305 775 |
2 185 775 |
Járdafelújítás a Fecske u. 1-11. szám előtt |
0 |
1 504 268 |
0 |
0 |
0 |
1 184 463 |
319 805 |
1 504 268 |
Fecske úti garázssoron „K” szegély kihelyezése |
0 |
818 278 |
0 |
0 |
0 |
644 313 |
173 965 |
818 278 |
Parkolók kialakítására a Kócsag u. 11/5. és a Május 1. lépcső közötti szakaszon |
0 |
21 139 243 |
0 |
0 |
0 |
16 645 073 |
4 494 170 |
21 139 243 |
Út-, járda- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése a Petőfi u. 47. számú Zsellérközben |
0 |
26 645 622 |
0 |
0 |
0 |
20 980 805 |
5 664 817 |
26 645 622 |
Út-, járda- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése a Petőfi u. 59. számú Zsellérközben |
0 |
13 256 289 |
0 |
0 |
0 |
10 438 023 |
2 818 266 |
13 256 289 |
Menház u. zúzalékos parkoló kialakítása |
0 |
1 273 197 |
0 |
0 |
0 |
1 002 517 |
270 680 |
1 273 197 |
Mérges u. 15. rámpa és lépcső bontása, új kialakítása |
0 |
1 599 918 |
0 |
0 |
0 |
1 259 778 |
340 140 |
1 599 918 |
Vachott S. u. és a Huszár u. közötti út, tér és utca burkolat javítás tervezése |
0 |
0 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
„Tipegős” járda kiépítése a Visonta u. és a Hadnagy u. között |
0 |
0 |
1 574 617 |
425 147 |
1 999 764 |
1 574 617 |
425 147 |
1 999 764 |
Parkoló tervezése az Iskola utcában |
0 |
0 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
11 férőhelyes parkoló alapjának kialakítása a Tündérkert Tagóvodánál |
0 |
0 |
4 337 758 |
1 171 195 |
5 508 953 |
4 337 758 |
1 171 195 |
5 508 953 |
Toronyház előtti tér aszfaltozása |
0 |
0 |
2 233 199 |
602 964 |
2 836 163 |
2 233 199 |
602 964 |
2 836 163 |
Forgalom lassító küszöb a Jószerencsét útra |
0 |
0 |
291 603 |
78 733 |
370 336 |
291 603 |
78 733 |
370 336 |
Kálváriaparton lévő oktatási komplexum melletti szervízút javítása és csapadékvíz elvezetés |
0 |
0 |
1 615 616 |
436 216 |
2 051 832 |
1 615 616 |
436 216 |
2 051 832 |
Összesen |
9 750 000 |
126 985 886 |
11 627 597 |
3 139 451 |
14 767 048 |
112 545 896 |
29 207 038 |
141 752 934 |
Energia ágazat |
||||||||
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása |
5 000 000 |
5 808 000 |
0 |
0 |
0 |
4 573 228 |
1 234 772 |
5 808 000 |
LED-es korszerűsítés |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Közterületi világítás fejlesztése az Árpád téren (8. körzet) |
0 |
425 450 |
0 |
0 |
0 |
335 000 |
90 450 |
425 450 |
Összesen |
15 000 000 |
16 233 450 |
0 |
0 |
0 |
12 782 244 |
3 451 206 |
16 233 450 |
Park ágazat |
||||||||
Kálvária sportudvar kerítés építése |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
Hattyú téri játszótérre mászóka és padok (3. körzet) |
0 |
1 431 720 |
0 |
0 |
0 |
1 127 339 |
304 381 |
1 431 720 |
Utcabútorok, szemetesek, virágládák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pesti úti játszótér fejlesztése (8. körzet) |
0 |
3 100 000 |
0 |
0 |
0 |
2 440 945 |
659 055 |
3 100 000 |
Pesti út mögött kavicsos sétány kiépítése |
0 |
3 999 103 |
0 |
0 |
0 |
3 148 900 |
850 203 |
3 999 103 |
Új homokozó kialakítása a Fecske úti játszótéren |
0 |
277 264 |
0 |
0 |
0 |
218 318 |
58 946 |
277 264 |
Warga L. úti játszótér gumiburkolat készítése |
0 |
1 615 440 |
0 |
0 |
0 |
1 272 000 |
343 440 |
1 615 440 |
Összesen |
1 500 000 |
11 923 527 |
0 |
0 |
0 |
9 388 604 |
2 534 923 |
11 923 527 |
Egyéb ágazat |
||||||||
Fejlesztési keret 1. körzet |
10 000 000 |
11 136 777 |
0 |
0 |
0 |
8 769 116 |
2 367 661 |
11 136 777 |
Fejlesztési keret 2. körzet |
13 423 890 |
13 423 890 |
0 |
0 |
0 |
10 569 992 |
2 853 898 |
13 423 890 |
Fejlesztési keret 3. körzet |
17 686 179 |
2 386 770 |
0 |
0 |
0 |
1 879 346 |
507 424 |
2 386 770 |
Fejlesztési keret 4. körzet |
10 000 000 |
6 875 626 |
0 |
0 |
0 |
5 413 879 |
1 461 747 |
6 875 626 |
Fejlesztési keret 5. körzet |
12 326 642 |
12 326 642 |
0 |
0 |
0 |
9 706 018 |
2 620 624 |
12 326 642 |
Fejlesztési keret 6. körzet |
10 405 428 |
7 440 546 |
0 |
0 |
0 |
5 858 699 |
1 581 847 |
7 440 546 |
Fejlesztési keret 7. körzet |
12 907 313 |
10 753 730 |
0 |
0 |
0 |
8 467 504 |
2 286 226 |
10 753 730 |
Fejlesztési keret 8. körzet |
10 009 390 |
9 733 940 |
0 |
0 |
0 |
7 664 520 |
2 069 420 |
9 733 940 |
Fejlesztési keret 9. körzet |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 10. körzet |
12 787 919 |
12 787 919 |
0 |
0 |
0 |
10 069 228 |
2 718 691 |
12 787 919 |
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred (2022) |
2 722 880 |
3 954 780 |
0 |
0 |
0 |
3 114 000 |
840 780 |
3 954 780 |
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Gyöngyös (2022) |
10 000 000 |
14 176 000 |
0 |
0 |
0 |
11 162 205 |
3 013 795 |
14 176 000 |
Temetők felújítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Részvételi költségvetés |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
Játszóeszköz telepítése Katona József Úti Tagóvodába (2022) |
1 625 600 |
1 625 600 |
0 |
0 |
0 |
1 280 000 |
345 600 |
1 625 600 |
Mobil kerítés vásárlás (2022) |
693 395 |
693 395 |
0 |
0 |
0 |
545 980 |
147 415 |
693 395 |
Fecske- Aranysas sportpálya fejlesztése (2022) |
9 839 818 |
9 839 818 |
0 |
0 |
0 |
7 747 888 |
2 091 930 |
9 839 818 |
Emlékhely kialakítása az Aradi vértanúknak |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 db új urnafülke a Felsővárosi temetőbe |
0 |
5 826 799 |
0 |
0 |
0 |
4 588 031 |
1 238 768 |
5 826 799 |
Kamerák kihelyezéseaz Ady téri és a Városkert úti játszótérre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árpád téri kamerához csatlakozás kiép. (8. körzet) |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
Geodéziai alappontok pótlása |
0 |
5 207 000 |
0 |
0 |
0 |
4 100 000 |
1 107 000 |
5 207 000 |
Enyedi úton kamera oszlopcsere |
0 |
342 011 |
0 |
0 |
0 |
269 300 |
72 711 |
342 011 |
Kamerák beszerzése és kihelyezése a 7. körzetbe |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Sportpálya kialakítása a Ringsted úton (7. körzet) |
0 |
28 376 263 |
0 |
0 |
0 |
22 343 514 |
6 032 749 |
28 376 263 |
Kamerák és tartozékok beszerzése (Városrendészet) |
0 |
1 119 251 |
0 |
0 |
0 |
881 300 |
237 951 |
1 119 251 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
1 835 129 |
0 |
0 |
0 |
1 461 266 |
373 863 |
1 835 129 |
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások |
0 |
2 076 450 |
0 |
0 |
0 |
1 635 000 |
441 450 |
2 076 450 |
Fa pavilonok kihelyezése a 24. út kerékpárút mellé |
0 |
660 400 |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
140 400 |
660 400 |
Béke úton ideiglenes árusítóhely térburkolása |
0 |
1 675 401 |
0 |
0 |
0 |
1 319 213 |
356 188 |
1 675 401 |
Kútfúrás a Kömley Károly Sporttelepen |
0 |
6 056 461 |
0 |
0 |
0 |
5 380 634 |
675 827 |
6 056 461 |
Licence díjak |
0 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
Kamera betáplálás kiépítése pumpapálya melletti kamerához |
0 |
283 868 |
0 |
0 |
0 |
223 518 |
60 350 |
283 868 |
Kamera beszerzése és kihelyezése a Könyves Kálmán térre |
0 |
405 447 |
0 |
0 |
0 |
319 250 |
86 197 |
405 447 |
Kamera beszerzése és kihelyezése a Kossuth u. és Bornemissza u. sarokra et) |
0 |
630 326 |
0 |
0 |
0 |
496 320 |
134 006 |
630 326 |
Kamera beszerzése és kihelyezése a Fő tér déli részére |
0 |
333 248 |
0 |
0 |
0 |
262 400 |
70 848 |
333 248 |
Gázkazán telepítése a Kossuth u. 1. Városrendészet által használt részébe |
0 |
6 790 223 |
0 |
0 |
0 |
5 346 632 |
1 443 591 |
6 790 223 |
Egyedi fogyasztásmérő kiépítése az "Aktív Ház" épületébe |
0 |
1 808 305 |
0 |
0 |
0 |
1 423 862 |
384 443 |
1 808 305 |
Urnafal építés a mátrafüredi temetőben |
0 |
1 143 000 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
243 000 |
1 143 000 |
ÉNY-i városrész bérlakásokba kályhák beszerzése |
0 |
1 034 841 |
0 |
0 |
0 |
814 836 |
220 005 |
1 034 841 |
Kamera felszerelése Kócsag-Warga L. u. sarkán |
0 |
567 563 |
0 |
0 |
0 |
446 900 |
120 663 |
567 563 |
Hőmennyiségmérők beszerelése Mátrafüredi óvodába |
0 |
1 240 200 |
0 |
0 |
0 |
1 240 200 |
0 |
1 240 200 |
Városrendészet beszerzései: adó-vevő, hordtok |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
787 401 |
212 599 |
1 000 000 |
Hulladékgyűjtők vásárlása |
0 |
1 624 711 |
0 |
0 |
0 |
1 279 300 |
345 411 |
1 624 711 |
Jeruzsálem úti gyermekint. Beruházási kiadások |
0 |
682 910 |
0 |
0 |
0 |
537 725 |
145 185 |
682 910 |
Hulladékgyűjtők kihelyezése a 4. körzetbe |
0 |
0 |
364 400 |
98 388 |
462 788 |
364 400 |
98 388 |
462 788 |
Kamerák telepítése a 4. körzetbe |
0 |
0 |
2 386 183 |
644 269 |
3 030 452 |
2 386 183 |
644 269 |
3 030 452 |
Kamerák telepítése a Vasút utcába |
0 |
0 |
657 480 |
177 520 |
835 000 |
657 480 |
177 520 |
835 000 |
Talapzat készítése az aradi vértanúk szoborcsoporthoz |
0 |
0 |
508 356 |
137 256 |
645 612 |
508 356 |
137 256 |
645 612 |
Haller-ház gázterv |
0 |
0 |
182 613 |
49 306 |
231 919 |
182 613 |
49 306 |
231 919 |
Gépjármű vásárlás a Mikrotérségi Társulástól |
0 |
0 |
2 746 000 |
0 |
2 746 000 |
2 746 000 |
0 |
2 746 000 |
Összesen |
176 428 454 |
221 527 640 |
6 845 032 |
1 106 739 |
7 951 771 |
182 167 963 |
47 311 448 |
229 479 411 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
238 238 454 |
420 862 700 |
18 472 629 |
4 246 190 |
22 718 819 |
351 681 713 |
91 899 806 |
443 581 519 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Vízgazdálkodás |
||||||||
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció (használati díj 2023) |
27 940 000 |
27 940 000 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
5 940 000 |
27 940 000 |
Ivóvíz bekötővezetékek cseréje (használati díj 2023) |
3 500 756 |
3 500 756 |
0 |
0 |
0 |
2 756 501 |
744 255 |
3 500 756 |
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj 2023) |
5 945 999 |
5 945 999 |
0 |
0 |
0 |
4 681 889 |
1 264 110 |
5 945 999 |
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton útfelújításhoz (használati díj) 2023 |
5 484 001 |
5 484 001 |
0 |
0 |
0 |
4 318 111 |
1 165 890 |
5 484 001 |
Gázmotor felújítás (használati díj 2023) |
15 240 000 |
15 240 000 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
3 240 000 |
15 240 000 |
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr. (használati díj 2023) |
34 120 770 |
34 120 770 |
0 |
0 |
0 |
26 866 748 |
7 254 022 |
34 120 770 |
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció (használati díj 2023) |
14 130 974 |
14 130 974 |
0 |
0 |
0 |
11 126 751 |
3 004 223 |
14 130 974 |
Vízelvezető árok jav. a Thököly utcában (9. körzet) |
0 |
288 108 |
0 |
0 |
0 |
226 857 |
61 251 |
288 108 |
Összesen |
106 362 500 |
106 650 608 |
0 |
0 |
0 |
83 976 857 |
22 673 751 |
106 650 608 |
Szállítási ágazat |
||||||||
Járda felújítások Gyöngyös |
39 000 000 |
38 000 000 |
0 |
0 |
0 |
29 921 260 |
8 078 739 |
38 000 000 |
Járda felújítás Mátrafüred |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
212 599 |
1 000 000 |
VAMAV Kft. telephelyére vezető út felújítása II. ütem |
32 500 000 |
32 500 000 |
0 |
0 |
0 |
25 590 551 |
6 909 449 |
32 500 000 |
Hídak felújítása (2022) |
9 100 280 |
9 100 280 |
0 |
0 |
0 |
7 165 575 |
1 934 705 |
9 100 280 |
Járda felújítás az Adácsi úton (2022) |
3 539 458 |
3 539 458 |
0 |
0 |
0 |
2 786 975 |
752 483 |
3 539 458 |
Fecske-Aranysas sportpálya felújítása (2022) |
15 160 920 |
15 160 920 |
0 |
0 |
0 |
11 937 732 |
3 223 188 |
15 160 920 |
Mátrafüred Üdülősor út felújítás (2022. évi mar.) |
0 |
1 868 847 |
0 |
0 |
0 |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
Járda javítás Koháry úti (5. körzet) |
0 |
1 690 573 |
0 |
0 |
0 |
1 331 160 |
359 413 |
1 690 573 |
Útburkolat felújítás a Gáspár utcában (6. körzet) |
0 |
7 335 126 |
0 |
0 |
0 |
5 775 690 |
1 559 436 |
7 335 126 |
Mérges u. 13. előtti járdaszakasz felújítása, pihenő terület térkövezése (6. körzet) |
0 |
2 664 874 |
0 |
0 |
0 |
2 098 326 |
566 548 |
2 664 874 |
Járda felújítás Farkas T. u. 7. előtt (7. körzet) |
0 |
2 709 920 |
0 |
0 |
0 |
2 133 795 |
576 125 |
2 709 920 |
Járda felújítás az Árpád téren (8. körzet) |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
511 811 |
138 189 |
650 000 |
Járda felújítás a Vasút úton |
0 |
6 079 857 |
0 |
0 |
0 |
4 787 289 |
1 292 568 |
6 079 857 |
Attila u. - Thököly u. sarkán járdajavítás a csapadékvíz elvezetés kialakításával (9. körzet) |
0 |
667 412 |
0 |
0 |
0 |
525 521 |
141 891 |
667 412 |
Járdafelújítás a Mérges utcai járdát a Bethlen G. u. 10. szám alatti lakótömbbel összekötő szakaszon |
0 |
1 631 104 |
0 |
0 |
0 |
1 284 334 |
346 770 |
1 631 104 |
Fuvaros utca járdaburkolat felújítása a Sziget és a Gyöngyöspatak utca között |
0 |
2 062 932 |
0 |
0 |
0 |
1 624 356 |
438 576 |
2 062 932 |
Kócsag u. 22. szám előtti járdaszakasz felújítása |
0 |
941 395 |
0 |
0 |
0 |
741 256 |
200 139 |
941 395 |
Aranysas u. 68. szám előtti járdaszakasz felújítása |
0 |
3 458 064 |
0 |
0 |
0 |
2 722 885 |
735 179 |
3 458 064 |
Járdafelújítás Orczy u. |
0 |
800 407 |
0 |
0 |
0 |
630 242 |
170 165 |
800 407 |
Víg utca kátyúzás, járdajavítások |
0 |
972 934 |
0 |
0 |
0 |
766 090 |
206 844 |
972 934 |
Járdafelújítás Bethlen G. u. Mérges u. 13. között |
0 |
1 444 089 |
0 |
0 |
0 |
1 137 078 |
307 011 |
1 444 089 |
Járdafelújítás Warga L. u. 17-19. |
0 |
762 319 |
0 |
0 |
0 |
600 251 |
162 068 |
762 319 |
Járdafelújítás Dembinszky u. |
0 |
3 124 374 |
0 |
0 |
0 |
2 460 137 |
664 237 |
3 124 374 |
Járdafelújítás Aranysas u. 72-76. előtt |
0 |
1 778 300 |
0 |
0 |
0 |
1 400 236 |
378 064 |
1 778 300 |
Járdafelújítás Ringsted u. |
0 |
746 609 |
0 |
0 |
0 |
587 881 |
158 728 |
746 609 |
Egyes balesetveszélyes járdaszakaszok felújítása a „Pacsirta lakótelep” belső részén |
0 |
0 |
1 936 999 |
522 990 |
2 459 989 |
1 936 999 |
522 990 |
2 459 989 |
Járdafelújítás a Jószerencsét utca 22-24-26. előtt |
0 |
0 |
2 366 178 |
638 868 |
3 005 046 |
2 366 178 |
638 868 |
3 005 046 |
Járda felújítás a Pesti u. 48-50. előtt |
0 |
0 |
749 163 |
202 274 |
951 437 |
749 163 |
202 274 |
951 437 |
Összesen |
100 300 658 |
140 689 794 |
5 052 340 |
1 364 132 |
6 416 472 |
115 831 706 |
31 274 560 |
147 106 266 |
Energia ágazat |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Park ágazat |
||||||||
Koháry és Mátrai úton lévő parkok felúj. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Városkert utcai játszótéren homokozó felújítása |
0 |
995 470 |
0 |
0 |
0 |
783 835 |
211 635 |
995 470 |
Játszóterek felújítása az Ady és a Városkert utcában |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
995 470 |
0 |
0 |
0 |
783 835 |
211 635 |
995 470 |
Egyéb ágazat |
||||||||
Intézményfelújítási keret |
25 000 000 |
21 991 753 |
0 |
0 |
0 |
17 299 332 |
4 692 421 |
21 991 753 |
Honvéd Mátra Kaszinó nyilászáró csere (2022) |
8 198 357 |
8 198 357 |
0 |
0 |
0 |
6 455 399 |
1 742 958 |
8 198 357 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2022) |
51 421 638 |
47 020 712 |
0 |
0 |
0 |
37 024 183 |
9 996 529 |
47 020 712 |
Farkasmályi kőhíd felújítása |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
0 |
0 |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
Farkasmályi támfal felújítása II. ütem |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
Kazán felújítás a Közös Hivatalban |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Mátra Múzeum Természettudományi Pavilon liftfelújítás |
0 |
5 020 564 |
0 |
0 |
0 |
3 953 200 |
1 067 364 |
5 020 564 |
Mátra Múzeum Természettudományi Pavilon tetőszigetelés |
0 |
460 299 |
0 |
0 |
0 |
362 440 |
97 859 |
460 299 |
Városháza és intézmények energetikai felújítása |
0 |
3 520 313 |
0 |
0 |
0 |
2 771 900 |
748 413 |
3 520 313 |
Földutak felújítása (vis maior pályázat önerő) |
0 |
2 702 851 |
0 |
0 |
0 |
2 128 229 |
574 622 |
2 702 851 |
Fő téri nyilvános illemhely felújítása |
0 |
905 510 |
0 |
0 |
0 |
713 000 |
192 510 |
905 510 |
Károly Róbert Szakközépiskola Sóház téri udvari burkolat helyreállítás |
0 |
568 458 |
0 |
0 |
0 |
447 605 |
120 853 |
568 458 |
Városi Könyvtár tetőfelújítás |
0 |
31 166 308 |
0 |
0 |
0 |
24 540 400 |
6 625 908 |
31 166 308 |
Extrém sportpálya felújítása |
0 |
10 509 250 |
0 |
0 |
0 |
8 275 000 |
2 234 250 |
10 509 250 |
Belső-Mérges patak korlát felújítása |
0 |
3 442 934 |
0 |
0 |
0 |
2 710 972 |
731 962 |
3 442 934 |
Gyöngyös-patak korlát javítás (4. körzet) |
0 |
0 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
Városrendészet kapubejáró felújítás |
0 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
|
Vízóraaknák cseréje |
0 |
136 000 |
0 |
0 |
0 |
107 087 |
28 913 |
136 000 |
Összesen |
112 219 995 |
163 243 309 |
2 662 205 |
718 795 |
3 381 000 |
131 183 235 |
35 441 074 |
166 624 309 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
318 883 153 |
411 579 181 |
7 714 545 |
2 082 927 |
9 797 472 |
331 775 633 |
89 601 020 |
421 376 653 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
557 121 607 |
832 441 881 |
26 187 174 |
6 329 117 |
32 516 291 |
683 457 346 |
181 500 826 |
864 958 172 |
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
Módosítási javaslat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
||||||
Bruttó |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Licenc díjak |
26 280 000 |
26 127 600 |
0 |
0 |
0 |
20 572 913 |
5 554 687 |
26 127 600 |
Gép- és bútorbeszerzés |
7 100 000 |
7 100 000 |
0 |
0 |
0 |
5 590 551 |
1 509 449 |
7 100 000 |
Informatikai fejlesztések |
5 880 000 |
5 880 000 |
0 |
0 |
0 |
4 629 921 |
1 250 079 |
5 880 000 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
39 260 000 |
39 107 600 |
0 |
0 |
0 |
30 793 385 |
8 314 215 |
39 107 600 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 260 000 |
39 107 600 |
0 |
0 |
0 |
30 793 385 |
8 314 215 |
39 107 600 |
6. melléklet a 40/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Ssz. |
Cím, alcím megnevezése |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26 |
Módosítási javaslat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
||||
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
||||
Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház) |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|
Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Kulturális tevékenység támogatása |
40 000 000 |
10 689 000 |
0 |
0 |
0 |
10 689 000 |
0 |
10 689 000 |
|
1 |
Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások |
48 000 000 |
18 689 000 |
0 |
0 |
0 |
18 689 000 |
0 |
18 689 000 |
TAO-s támogatásban részesült sportegyesületek támogatása |
19 500 000 |
28 336 493 |
0 |
0 |
0 |
28 336 493 |
0 |
28 336 493 |
|
Gyöngyösi Atlétikai Klub |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
0 |
0 |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
|
GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása |
7 500 000 |
18 750 000 |
0 |
0 |
0 |
18 750 000 |
0 |
18 750 000 |
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub üzemeltetési támogatás |
0 |
27 000 000 |
0 |
0 |
0 |
27 000 000 |
0 |
27 000 000 |
|
Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
|
Energia Sport Egyesület |
7 500 000 |
11 500 000 |
0 |
0 |
0 |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
|
Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Közösségeknek adott elismerések |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
|
Vízhez szoktatás támogatása |
10 496 000 |
10 496 000 |
0 |
0 |
0 |
10 496 000 |
0 |
10 496 000 |
|
Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület támogatása |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Mátra Ring kerékpárverseny támogatása |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Sport célú támogatások (TISB keret) |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
2 |
Sporttevékenység támogatása |
90 896 000 |
141 982 493 |
0 |
0 |
0 |
141 982 493 |
0 |
141 982 493 |
3 |
Sportfólió Kft. támogatása |
476 944 000 |
424 641 592 |
0 |
0 |
0 |
424 641 592 |
0 |
424 641 592 |
4 |
Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása |
165 000 000 |
165 000 000 |
0 |
0 |
0 |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés |
16 300 000 |
16 300 000 |
0 |
0 |
0 |
16 300 000 |
0 |
16 300 000 |
|
ebből Gyöngyösi Kalendárium |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
5 |
Kulturális Kft. támogatása |
234 100 000 |
234 875 000 |
0 |
6 858 000 |
6 858 000 |
228 875 000 |
12 858 000 |
241 733 000 |
6 |
Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása |
84 000 000 |
84 000 000 |
0 |
0 |
0 |
84 000 000 |
0 |
84 000 000 |
Polgármesteri keret |
3 000 000 |
2 450 000 |
0 |
0 |
0 |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
|
Alpolgármesteri keretek |
2 000 000 |
1 940 000 |
0 |
0 |
0 |
1 940 000 |
0 |
1 940 000 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott támogatások |
0 |
2 040 000 |
0 |
0 |
0 |
2 040 000 |
0 |
2 040 000 |
|
Központi Orvosi Ügyelet támogatása |
22 259 922 |
44 519 844 |
0 |
0 |
0 |
44 519 844 |
0 |
44 519 844 |
|
Egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret) |
2 000 000 |
1 740 000 |
0 |
0 |
0 |
1 740 000 |
0 |
1 740 000 |
|
Magyar Máltai Szeretszolg. tev. támogatása (idősek otthona) |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
Polgárőrségek támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Fogorvosok támogatása |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása |
16 440 000 |
16 440 000 |
0 |
0 |
0 |
16 440 000 |
0 |
16 440 000 |
|
Háziorvosok támogatása |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás |
20 000 000 |
20 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
21 000 000 |
0 |
21 000 000 |
|
Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
MaxiRádió támogatása |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
0 |
0 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
|
Mátrai turista jelzések festése |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.) |
18 000 000 |
19 350 000 |
0 |
0 |
0 |
19 350 000 |
0 |
19 350 000 |
|
Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
7 |
Egyéb támogatások |
113 199 922 |
137 979 844 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
138 979 844 |
0 |
138 979 844 |
Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány) |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány) |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
550 000 |
|
Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
1 630 000 |
0 |
0 |
0 |
1 630 000 |
0 |
1 630 000 |
|
ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
260 000 |
|
Kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
26 761 000 |
0 |
0 |
0 |
26 761 000 |
0 |
26 761 000 |
|
8 |
Alapítványi támogatások összesen |
2 800 000 |
32 061 000 |
0 |
0 |
0 |
32 061 000 |
0 |
32 061 000 |
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN |
1 214 939 922 |
1 239 228 929 |
1 000 000 |
6 858 000 |
7 858 000 |
1 234 228 929 |
12 858 000 |
1 247 086 929 |
|
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás |
1 212 539 922 |
1 236 828 929 |
1 000 000 |
6 858 000 |
7 858 000 |
1 231 828 929 |
12 858 000 |
1 244 686 929 |
|
7. melléklet a 40/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26. |
Módosítási javaslat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|||
a) Hulladékgazdálkodás |
||||||||
Szelektív hulladékgyűjtés |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
Összesen |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
0 |
||||||||
Faültetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
10 787 402 |
212 598 |
11 000 000 |
Allergén növények irtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
1 000 000 |
1 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
10 787 402 |
212 598 |
11 000 000 |
c) Levegő tisztaság védelem |
||||||||
Bűzmérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés |
||||||||
Vízminőség-elemzések |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
Utólagos szennyvízrákötések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
e) Környezetvédelmi oktatás |
||||||||
Felelős állattartásra nevelés támogatása |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
Lakossági szemléletformálás |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
900 000 |
Összesen |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 436 220 |
63 780 |
1 500 000 |
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység |
||||||||
Klímavédelem |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Tartalék |
600 000 |
10 484 470 |
-10 000 000 |
0 |
-10 000 000 |
484 470 |
0 |
484 470 |
Összesen |
1 550 000 |
11 434 470 |
-10 000 000 |
0 |
-10 000 000 |
1 434 470 |
0 |
1 434 470 |
Kiadások összesen |
5 000 000 |
14 884 470 |
-2 125 984 |
2 125 984 |
0 |
12 333 289 |
2 551 181 |
14 884 470 |
8. melléklet a 40/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.10.26 |
Módosítási javaslat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
NETTÓ |
ÁFA |
BRUTTÓ |
|||
Részönkormányzat kiadásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 077 008 |
290 792 |
1 367 800 |
3 439 213 |
928 587 |
4 367 800 |
Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka |
7 114 593 |
7 114 593 |
0 |
0 |
0 |
7 114 593 |
0 |
7 114 593 |
Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai |
45 743 030 |
45 743 030 |
0 |
0 |
0 |
43 238 406 |
2 504 624 |
45 743 030 |
Igazgatási feladatok * |
30 222 555 |
30 222 555 |
0 |
0 |
0 |
30 222 555 |
0 |
30 222 555 |
Központi Orvosi Ügyelet kiadásai* |
622 357 |
622 357 |
0 |
0 |
0 |
622 357 |
0 |
622 357 |
Mátrafüredi Posta üzemeltetése |
3 572 510 |
3 572 510 |
0 |
0 |
0 |
3 572 510 |
0 |
3 572 510 |
Szociálpolitikai feladatok |
62 000 |
62 000 |
0 |
0 |
0 |
62 000 |
0 |
62 000 |
Kommunális kiadások |
57 400 677 |
62 210 935 |
944 882 |
255 118 |
1 200 000 |
50 422 020 |
######## |
63 410 935 |
- Park fenntartás |
13 536 672 |
17 346 930 |
0 |
0 |
0 |
13 659 000 |
3 687 930 |
17 346 930 |
- Faültetés és pótlás |
630 000 |
630 000 |
0 |
0 |
0 |
496 063 |
133 937 |
630 000 |
- Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
1 178 520 |
1 178 520 |
0 |
0 |
0 |
927 969 |
250 551 |
1 178 520 |
- Útkarbantartás |
5 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 724 410 |
1 275 590 |
6 000 000 |
- Közvilágítás |
9 105 000 |
9 105 000 |
944 882 |
255 118 |
1 200 000 |
8 114 174 |
2 190 826 |
10 305 000 |
- Temetőfenntartási feladatok* |
1 347 685 |
1 347 685 |
0 |
0 |
0 |
1 054 264 |
293 421 |
1 347 685 |
- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása |
1 725 000 |
1 725 000 |
0 |
0 |
0 |
1 358 268 |
366 732 |
1 725 000 |
- Közkifolyók vízdíja |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés |
22 280 400 |
22 280 400 |
0 |
0 |
0 |
17 543 622 |
4 736 778 |
22 280 400 |
- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai |
2 347 400 |
2 347 400 |
0 |
0 |
0 |
2 347 400 |
0 |
2 347 400 |
Felhalmozási, felújítási kiadások |
39 282 880 |
45 210 328 |
0 |
0 |
0 |
35 862 348 |
9 347 980 |
45 210 328 |
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred |
2 722 880 |
2 722 880 |
0 |
0 |
0 |
2 144 000 |
578 880 |
2 722 880 |
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.) |
0 |
1 868 847 |
0 |
0 |
0 |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
Béke úton ideiglenes árusítóhely térburkolása |
0 |
1 675 401 |
0 |
0 |
0 |
1 319 213 |
356 188 |
1 675 401 |
Járdafelújítási keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
Urnafal építés a temetőbe |
0 |
1 143 000 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
243 000 |
1 143 000 |
Mátrafüredi Tábor szennyvízhálózat bekötő vezeték kiépítése |
35 560 000 |
35 560 000 |
0 |
0 |
0 |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
Hőmennyiségmérők beszerelése Mátrafüredi óvodába |
0 |
1 240 200 |
0 |
0 |
1 240 200 |
0 |
1 240 200 |
|
Adósságszolgálati kötelezettség * |
2 266 985 |
2 266 985 |
0 |
0 |
0 |
2 266 985 |
0 |
2 266 985 |
Általános tartalék * |
11 356 203 |
11 356 203 |
-6 974 554 |
0 |
-6 974 554 |
4 381 649 |
0 |
4 381 649 |
Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség * |
23 645 102 |
23 645 102 |
0 |
0 |
0 |
23 645 102 |
0 |
23 645 102 |
Forrás többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen |
224 288 892 |
235 026 598 |
-4 952 664 |
545 910 |
-4 406 754 |
204 849 738 |
25 770 106 |
230 619 844 |