Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 04- 2024. 11. 05

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.11.04.

A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét 25.711.427.607 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 10.194.819.107 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 11.425.977.561 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások 3.551.182.956 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások 12.048.413 Ft

3. Közhatalmi bevételek 5.096.750.000 Ft

4. Működési bevételek 1.120.930.889 Ft

5. Felhalmozási bevételek 305.121.538 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszköz 90.329.708 Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 18.455.603 Ft

8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft

9. Likvid (folyószámla) hitel igénybevétel 350.000.000 Ft

10. Értékpapírok bevételei 0 Ft

11. Államháztatáson belüli megelőlegezés 810.850 Ft

12. Maradvány igénybevétele 1.433.738.175 Ft

13. Irányítószervi támogatás 3.426.013.684 Ft

14. Betétek megszüntetése 10.306.045.791 Ft”

(2) A R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 2.966.186.727 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok 390.544.894 Ft

3. Dologi kiadások 2.939.061.842 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 63.846.000 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások 3.717.738.581 Ft, ebből tartalékok 94.632.837 Ft

6. Beruházások 520.397.890 Ft

7. Felújítások 467.130.959 Ft

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 361.070.667 Ft

9. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.590 Ft

10. Likvid (folyószámla) hitel törlesztés 350.000.000 Ft

11. Értékpapírok kiadásai 0 Ft

12. Államháztartáson belüli megelőlegezés törl. 112.855.051 Ft

13. Lízing szerződéssel összefüggő kiadások 9.451.929 Ft

14. Irányítószervi támogatás 3.426.013.684 Ft

15. Betét elhelyezés 10.306.045.791 Ft”

3. § A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi létszám-előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10 fő

2. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 116 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 11 fő

3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 281 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 15 fő4. Az Önkormányzat által teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 10 fő.”

4. § A R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat költségvetése Mátrafüred településrész 2024. évi költségvetését 201.099.243 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 41.809.929 Ft hiánnyal tartalmazza. Mátrafüred településrész bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza..”

5. § A R. 26. §-a a következő 3. ponttal egészül ki:

(A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy)

„3. értékhatárra való tekintet nélkül az önkormányzat kiadási előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre.”

6. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet 2024. november 4-én lép hatályba.

1. melléklet a 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

															adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételek	2024. évi EREDETI előirányzat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.10.31			Ssz.	Kiadások összesen	2024. évi EREDETI előirányzat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.10.31
Ssz.	Bevételek	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Ssz.	Kiadások összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
1	Működési célú támogatások	3 372 023 553	0	3 372 023 553	3 551 182 956	0	3 551 182 956	1	Személyi juttatások	2 857 306 060	0	2 857 306 060	2 966 186 727	0	2 966 186 727
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	12 048 413	12 048 413	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 014 970	0	374 014 970	390 544 894	0	390 544 894
3	Közhatalmi bevételek	4 996 750 000	0	4 996 750 000	5 096 750 000	0	5 096 750 000	3	Dologi kiadások	2 850 413 481	0	2 850 413 481	2 939 061 842	0	2 939 061 842
	- ebből: helyi adók	4 976 750 000	0	4 976 750 000	5 076 750 000	0	5 076 750 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 846 000	0	63 846 000	63 846 000	0	63 846 000
4	Működési bevételek	1 028 303 405	0	1 028 303 405	1 120 930 889	0	1 120 930 889	5	Egyéb működési célú kiadások	3 960 583 767	0	3 960 583 767	3 717 738 581	0	3 717 738 581
5	Felhalmozási bevételek	0	301 951 160	301 951 160	0	305 121 538	305 121 538		- ebből: tartalékok	492 331 745	225 248 174	717 579 919	56 725 490	37 907 347	94 632 837
6	Működési célú átvett pénzeszköz	11 322 448	0	11 322 448	90 329 708	0	90 329 708	6	Beruházások	0	276 696 224	276 696 224	0	520 397 890	520 397 890
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	22 255 603	22 255 603	0	18 455 603	18 455 603		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0
								7	Felújítások	0	322 405 501	322 405 501	0	467 130 959	467 130 959
								8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	306 756 304	306 756 304	0	361 070 667	361 070 667
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	9 408 399 406	324 206 763	9 732 606 169	9 859 193 553	335 625 554	10 194 819 107	9	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	10 106 164 278	905 858 030	11 012 022 308	10 077 378 045	1 348 599 516	11 425 977 561
9	Költségvetési hiány	697 764 872	581 651 267	1 279 416 139	218 184 492	1 012 973 962	1 231 158 453	10	Költségvetési többlet	-	-	-	-	-	-
10	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	11	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	81 083 590	81 083 590	0	81 083 590	81 083 590
11	Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	350 000 000	0	350 000 000	12	Likvid (folyószámla hitel) törlesztés	0	0	0	350 000 000	0	350 000 000
12	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	13	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	810 850	0	810 850	14	ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	112 044 201	0	112 044 201	112 855 051	0	112 855 051
14	Maradvány igénybevétele	1 300 183 482	178 002 377	1 478 185 859	1 255 735 798	178 002 377	1 433 738 175	15	Lízing szerződéssel összefüggő kiadások	5 641 929	0	5 641 929	9 451 929	0	9 451 929
15	Irányítószervi támogatás	3 308 440 718	63 581 397	3 372 022 115	3 357 207 287	68 806 397	3 426 013 684	16	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 308 440 718	63 581 397	3 372 022 115	3 357 207 287	68 806 397	3 426 013 684
16	Betétek megszüntetése	0	0	0	10 306 045 791	0	10 306 045 791	17	Betét elhelyezés	0	0	0	10 306 045 791	0	10 306 045 791
17	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)	4 608 624 200	241 583 774	4 850 207 974	15 269 799 726	246 808 774	15 516 608 500	18	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+17)	3 426 126 848	144 664 987	3 570 791 835	14 135 560 058	149 889 987	14 285 450 045
18	Bevételek összesen (8+17)	14 017 023 606	565 790 537	14 582 814 143	25 128 993 279	582 434 328	25 711 427 607	19	Kiadások összesen (10+16)	13 532 291 126	1 050 523 017	14 582 814 143	24 212 938 103	1 498 489 503	25 711 427 607

”

2. melléklet a 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2024. évi EREDETI előirányzat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.10.31
Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
szám						név
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
	1						Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			1 092 619 372	1 084 050	1 093 703 422	1 142 649 547	1 084 050	1 143 733 597
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	18 226 855	0	18 226 855
				3	2				Közhatalmi bevételek	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
				4	3				Működési bevételek	5 120 000	1 084 050	6 204 050	5 320 000	1 084 050	6 404 050
				5	4				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás működési	1 029 013 612	0	1 029 013 612	1 055 958 079	0	1 055 958 079
				8	6				Irányítószervi támogatás felhalmozási	41 171 297	0	41 171 297	41 171 297	0	41 171 297
				11	7				Maradvány működési	13 814 463	0	13 814 463	18 473 316	0	18 473 316
				12	8				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0
I. FEJEZET összesen										1 092 619 372	1 084 050	1 093 703 422	1 142 649 547	1 084 050	1 143 733 597
II. FEJEZET Intézmények
	1						Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi			207 371 279	2 779 257	210 150 536	208 784 382	2 779 257	211 563 639
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	690 000	0	690 000
				4	3				Működési bevételek	13 674 543	2 779 257	16 453 800	13 674 543	2 779 257	16 453 800
									- ebből: élelmezési bevétel	2 309 055	623 445	2 932 500	2 309 055	623 445	2 932 500
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	188 548 451	0	188 548 451	188 168 451	0	188 168 451
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	3 884 000	0	3 884 000	4 574 000	0	4 574 000
				11	6				Maradvány működési	1 264 285	0	1 264 285	1 677 388	0	1 677 388
	2						Dobó Úti Bölcsőde			295 110 346	4 832 275	299 942 621	300 082 277	4 832 275	304 914 552
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	658 000	0	658 000
				4	3				Működési bevételek	25 010 115	4 832 275	29 842 390	25 447 539	4 832 275	30 279 814
									- ebből: élelmezési bevétel	3 178 346	858 154	4 036 500	3 178 346	858 154	4 036 500
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	264 363 807	0	264 363 807	266 655 782	0	266 655 782
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	4 000 000	0	4 000 000	4 658 000	0	4 658 000
				11	6				Maradvány működési	1 736 424	0	1 736 424	2 662 956	0	2 662 956
	3						Jeruzsálem Úti Bölcsőde			173 736 877	4 382 121	178 118 998	174 578 575	4 382 121	178 960 696
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	520 000	0	520 000
				4	3				Működési bevételek	19 450 079	4 382 121	23 832 200	19 450 079	4 382 121	23 832 200
									- ebből: élelmezési bevétel	1 086 614	293 386	1 380 000	1 086 614	293 386	1 380 000
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	148 636 744	0	148 636 744	148 166 744	0	148 166 744
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	4 000 000	0	4 000 000	4 520 000	0	4 520 000
				11	6				Maradvány működési	1 650 054	0	1 650 054	1 921 752	0	1 921 752
	4						Gyöngyös Város Óvodái			1 344 324 958	9 728 148	1 354 053 106	1 391 493 025	9 728 148	1 401 221 173
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	5 969 270	0	5 969 270
				4	2				Működési bevételek	42 729 597	9 728 148	52 457 745	42 729 597	9 728 148	52 457 745
									- ebből: élelmezési bevétel	16 888 976	4 560 024	21 449 000	16 888 976	4 560 024	21 449 000
				8	3				Irányítószervi támogatás működési	1 295 699 502	0	1 295 699 502	1 326 868 732	0	1 326 868 732
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
				8	4				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 000 000	0	2 000 000	7 225 000	0	7 225 000
				11	5				Maradvány működési	3 895 859	0	3 895 859	8 700 426	0	8 700 426
	5						Vachott Sándor Városi Könyvtár			143 496 133	346 125	143 842 258	146 654 940	346 125	147 001 065
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
				4	3				Működési bevételek	1 281 945	346 125	1 628 070	1 281 945	346 125	1 628 070
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	134 781 872	0	134 781 872	132 245 201	0	132 245 201
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 880 000	0	2 880 000	4 880 000	0	4 880 000
				11	6				Maradvány működési	4 552 316	0	4 552 316	4 747 794	0	4 747 794
				12	7				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0
	5						Gyöngyösi Városrendészet			253 042 830	0	253 042 830	241 189 198	0	241 189 198
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	266 800	0	266 800
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	247 396 730	0	247 396 730	235 276 298	0	235 276 298
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	5 646 100	0	5 646 100	5 646 100	0	5 646 100
				11	6				Maradvány működési	0	0	0	0	0	0
				12	7				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0
II. fejezet összesen										2 417 082 423	22 067 926	2 439 150 349	2 462 782 397	22 067 926	2 484 850 323
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1				1		Működési célú támogatások				3 372 023 553	0	3 372 023 553	3 525 220 031	0	3 525 220 031
	1						Állami támogatások			3 245 389 727	0	3 245 389 727	3 362 494 125	0	3 362 494 125
					1				Normatív állami támogatások Önk.feladatok	2 047 285 736	0	2 047 285 736	2 047 285 736	0	2 047 285 736
					2				Normatív állami támogatások társulási feladatok	753 819 293	0	753 819 293	753 819 293	0	753 819 293
					3				Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	114 572 892	0	114 572 892
					4				Egészségügyi pótlék	0	0	0	2 531 506	0	2 531 506
					5				2024. évi bérintézkedések támogatása	224 976 413	0	224 976 413	224 976 413	0	224 976 413
					6				Pedagógus bérfejlesztés támogatása	208 608 089	0	208 608 089	208 608 089	0	208 608 089
					7				Kulturális feladatok bértámogatása	10 700 196	0	10 700 196	10 700 196	0	10 700 196
	2						Egyéb működési célú támogatások			126 633 826	0	126 633 826	162 725 906	0	162 725 906
					1				NEAK-támogatás	63 565 000	0	63 565 000	96 478 000	0	96 478 000
					2				Közfoglalkoztatás támogatása	9 244 926	0	9 244 926	12 927 783	0	12 927 783
					3				Mezőőri szolgálat működés támogatása	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000
					4				Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	15 256 500	0	15 256 500	15 256 500	0	15 256 500
					5				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás)	10 121 900	0	10 121 900	10 121 900	0	10 121 900
					6				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás)	279 500	0	279 500	279 500	0	279 500
					7				Szociális ágazati összevont pótlék	14 443 000	0	14 443 000	0	0	0
					8				Utcai szociális munka támogatása	10 483 000	0	10 483 000	10 483 000	0	10 483 000
					9				2023. évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás	0	0	0	10 550 823	0	10 550 823
					10				Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	2 888 400	0	2 888 400
					11				"Kerékpárral 7 határon át" pályázat támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000
									Projektek működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0
2				2		Felhalmozási célú támogatások				0	0	0	8 180 413	0	8 180 413
									Projektek felhalmozási célú támogatása	0	0	0	8 180 413	0	8 180 413
					1				TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	0	0	0	0	0	0
					2				Országos Bringapark Program	0	0	0	3 965 872	0	3 965 872
					3				VIS maior támogatás 2023.				4 214 541	0	4 214 541
3				3		Közhatalmi bevételek				4 993 250 000	0	4 993 250 000	5 093 250 000	0	5 093 250 000
	1						Helyi adók			4 976 750 000	0	4 976 750 000	5 076 750 000	0	5 076 750 000
					1				Építményadó	613 000 000	0	613 000 000	613 000 000	0	613 000 000
					2				Helyi iparűzési adó	4 100 000 000	0	4 100 000 000	4 200 000 000	0	4 200 000 000
					3				Idegenforgalmi adó	145 750 000	0	145 750 000	145 750 000	0	145 750 000
					4				Magánszemélyek kommunális adója	118 000 000	0	118 000 000	118 000 000	0	118 000 000
	2						Gépjármű adó			0	0	0	0	0	0
	3						Egyéb közhatalmi bevételek			16 500 000	0	16 500 000	16 500 000	0	16 500 000
					1				Talajterhelési díj	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					2				Adópótlék, adóbírság	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000
					3				Közösségellenes bírság	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					4				Közterület használat	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
4				4		Működési bevételek				718 330 762	179 554 388	897 885 150	808 678 119	181 197 091	989 875 210
					1				Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)	180 563 000	0	180 563 000	180 563 000	0	180 563 000
					2				- ebből: lakbér bevétel	149 455 000	0	149 455 000	149 455 000	0	149 455 000
					3				- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése	31 108 000	0	31 108 000	31 108 000	0	31 108 000
					5				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)	47 056 474	11 593 728	58 650 202	47 056 474	11 593 728	58 650 202
					6				Temetőfenntartás	16 900 000	4 597 000	21 497 000	16 900 000	4 597 000	21 497 000
					7				Parkolók üzemeltetése	86 000 000	23 124 000	109 124 000	86 000 000	23 124 000	109 124 000
					8				Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése	32 774 358	8 849 077	41 623 435	32 774 358	8 849 077	41 623 435
					9				Köztársaság téri piac üzemeltetése	14 303 000	3 862 000	18 165 000	14 303 000	3 862 000	18 165 000
									Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen	377 596 832	52 025 805	429 622 637	377 596 832	52 025 805	429 622 637
					9				Szennyvízvagyon hasznosítása (2023)				39 170 150	0	39 170 150
					10				Szennyvízvagyon hasznosítása	71 000 000	19 170 000	90 170 000	71 000 000	19 170 000	90 170 000
					11				Ivóvízvagyon hasznosítása (2023)				48 251 744	0	48 251 744
					12				Ivóvízvagyon hasznosítása	40 750 000	11 002 500	51 752 500	40 750 000	11 002 500	51 752 500
					13				Köznevelési intézmények élelmezési bev.	102 290 957	27 618 558	129 909 515	102 290 957	27 618 558	129 909 515
					14				Településrendezési eszk módosításából származó bevétel	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
					15				Tisztségviselők életbiztosításának megtérülés	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
					16				Egyéb önkormányzati működési bevételek	116 692 973	17 587 133	134 280 106	119 618 436	18 373 834	137 992 270
									- ebből tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
									- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000
					16				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA tartalom	0	52 150 392	52 150 392	0	53 006 394	53 006 394
5				5		Felhalmozási bevételek				301 951 160	0	301 951 160	305 121 538	0	305 121 538
					1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	301 951 160	0	301 951 160	305 121 538	0	305 121 538
6				6		Működési célú átvett pénzeszközök				11 322 448	0	11 322 448	90 329 708	0	90 329 708
					1				Tagi kölcsön megtérülése	3 934 000	0	3 934 000	3 934 000	0	3 934 000
					2				Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz	388 448	0	388 448	388 448	0	388 448
					3				Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
					4				Stúdió költöztetéshez nyújtott támogatás visszatérítése (Mátra Média Egyesület)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					5				WE4EWU2022 (Europe for Citizens Networks of Towns)	0	0	0	29 007 260	0	29 007 260
					6				Megelőlegezett TAO támogatás visszafizetése	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000
7				7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				22 255 603	0	22 255 603	18 455 603	0	18 455 603
					1				Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
					2				Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					3				Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése	8 955 603	0	8 955 603	8 955 603	0	8 955 603
					4				Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
					5				Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
					6				Öltözőház projekthez nyújtott támogatás visszatérítése GYAK	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
					7				Okmányiroda kárhelyreállítás részleges megtérítése (Kormányhivatal)	0	0	0	1 456 431	0	1 456 431
III. fejezet összesen										9 419 133 526	179 554 388	9 598 687 914	9 849 235 412	181 197 091	10 030 432 503
IV. Finanszírozási bevételek
					1				Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0
					2				Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	350 000 000	0	350 000 000
					3				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					4				ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	810 850	0	810 850
					5				Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele	1 451 272 458	0	1 451 272 458	1 395 554 543	0	1 395 554 543
				11				1	Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt	123 566 918	0	123 566 918	123 566 918	0	123 566 918
				11				2	Működési maradvány igénybevétele - szabad	1 149 703 163	0	1 149 703 163	1 093 985 248	0	1 093 985 248
				12				3	Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt	120 288 396	0	120 288 396	120 288 396	0	120 288 396
				12				4	Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad	57 713 981	0	57 713 981	57 713 981	0	57 713 981
				12	6				Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel)	0	0	0	0	0	0
					7				Betétek megszüntetése	0	0	0	10 306 045 791	0	10 306 045 791
IV. fejezet összesen										1 451 272 458	0	1 451 272 458	12 052 411 184	0	12 052 411 184

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										14 380 107 779	202 706 364	14 582 814 143	25 507 078 540	204 349 067	25 711 427 607

”

3. melléklet a 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2024. évi EREDETI előirányzat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.10.31
Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
szám						név
I. FEJEZET
	2	1					Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			1 077 434 253	16 269 169	1 093 703 422	1 125 259 707	18 473 890	1 143 733 597
		1	1	1	1				Személyi juttatás	863 840 157	0	863 840 157	898 654 252	0	898 654 252
		1	1	2	2				Személyi juttatás járuléka	118 691 527	0	118 691 527	123 537 254	0	123 537 254
		1	1	3	3				Dologi kiadás	67 208 634	8 791 807	76 000 441	75 374 266	10 996 528	86 370 794
		1	2	7	4				Beruházási kiadások (3/B. melléklet)	27 693 935	7 477 362	35 171 297	27 693 935	7 477 362	35 171 297
		1	2	8	5				Felújítási kiadások (3/B. melléklet)	0	0	0	0	0	0
I. fejezet összesen										1 077 434 253	16 269 169	1 093 703 422	1 125 259 707	18 473 890	1 143 733 597
II. FEJEZET intézmények
	1	1					Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi			202 222 776	7 927 760	210 150 536	203 335 455	8 228 184	211 563 639
			1	1	1				Személyi juttatás	148 479 378		148 479 378	148 479 378	0	148 479 378
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	2 299 433		2 299 433	2 299 433	0	2 299 433
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	19 995 314		19 995 314	19 995 314	0	19 995 314
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	298 926		298 926	298 926	0	298 926
			1	3	3				Dologi kiadás	30 689 816	7 102 028	37 791 844	31 259 188	7 255 759	38 514 947
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	18 641 653	3 914 747	22 556 400	18 641 653	3 914 747	22 556 400
			2	7	4				Beruházási kiadás	3 058 268	825 732	3 884 000	3 601 575	972 425	4 574 000
	2	1					Dobó Úti Bölcsőde			288 717 756	11 224 865	299 942 621	292 814 031	12 100 521	304 914 552
			1	1	1				Személyi juttatás	212 873 649	0	212 873 649	213 719 547	0	213 719 547
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	3 327 974	0	3 327 974	3 327 974	0	3 327 974
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	28 472 343	0	28 472 343	28 479 549	0	28 479 549
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	432 637	0	432 637	432 637	0	432 637
			1	3	3				Dologi kiadás	44 222 157	10 374 472	54 596 629	46 947 218	11 110 238	58 057 456
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	26 226 521	5 507 569	31 734 090	26 226 521	5 507 569	31 734 090
			1	7	4				Beruházási kiadás	3 149 607	850 393	4 000 000	3 667 717	990 283	4 658 000
	3	1					Jeruzsálem Úti Bölcsőde			169 703 376	8 415 622	178 118 998	170 366 130	8 594 566	178 960 696
			1	1	1				Személyi juttatás	117 872 838	0	117 872 838	117 872 838	0	117 872 838
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	1 750 803	0	1 750 803	1 750 803	0	1 750 803
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	15 788 075	0	15 788 075	15 788 075	0	15 788 075
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	227 604	0	227 604	227 604	0	227 604
			1	3	3				Dologi kiadás	32 892 856	7 565 229	40 458 085	33 146 161	7 633 622	40 779 783
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	21 596 860	4 535 340	26 132 200	21 596 860	4 535 340	26 132 200
			1	7	4				Beruházási kiadás	3 149 607	850 393	4 000 000	3 559 056	960 944	4 520 000
	4	1					Gyöngyös Város Óvodái			1 310 587 978	43 465 128	1 354 053 106	1 353 440 530	47 780 643	1 401 221 173
			1	1	1				Személyi juttatás	980 241 390	0	980 241 390	1 003 789 381	0	1 003 789 381
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	6 298 032	0	6 298 032	6 298 032	0	6 298 032
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	122 435 849	0	122 435 849	125 357 088	0	125 357 088
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	818 744	0	818 744	818 744	0	818 744
			1	3	3				Dologi kiadás	206 335 936	43 039 931	249 375 867	218 605 085	46 244 619	264 849 704
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	101 470 083	20 294 017	121 764 100	101 470 083	20 294 017	121 764 100
			1	7	4				Beruházási kiadás	1 574 803	425 197	2 000 000	5 688 976	1 536 024	7 225 000
	5	1					Vachott Sándor Városi Könyvtár			137 332 389	6 509 869	143 842 258	139 686 602	7 314 463	147 001 065
			1	1	1				Személyi juttatás	94 656 314	0	94 656 314	94 835 021	0	94 835 021
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	13 072 826	0	13 072 826	13 072 826	0	13 072 826
			1	3	3				Dologi kiadás	27 335 532	5 897 586	33 233 118	27 936 235	6 276 983	34 213 218
			1	7	4				Beruházási kiadás	2 267 717	612 283	2 880 000	3 842 520	1 037 480	4 880 000
			1	8	5				Felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	1					Gyöngyösi Városrendészet			244 325 933	8 716 897	253 042 830	232 472 301	8 716 897	241 189 198
			1	1	1				Személyi juttatás	185 073 542	0	185 073 542	174 549 947	0	174 549 947
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	25 184 520	0	25 184 520	23 854 483	0	23 854 483
			1	3	3				Dologi kiadás	29 622 123	7 516 545	37 138 668	29 622 123	7 516 545	37 138 668
			1	7	4				Beruházási kiadás	4 445 748	1 200 352	5 646 100	4 445 748	1 200 352	5 646 100
			1	8	5				Felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0
II. fejezet összesen										2 352 890 208	86 260 140	2 439 150 349	2 392 115 049	92 735 273	2 484 850 322
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1						Személyi juttatások				254 268 792	0	254 268 792	314 286 363	0	314 286 363
		1	1	1	1		Közszolgáltatási Csoport			42 721 730	0	42 721 730	77 163 932	0	77 163 932
			1	1	2		Önkormányzati személyi jellegű juttatásai			170 211 467	0	170 211 467	187 535 936	0	187 535 936
			1	1	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások			6 350 000	0	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000
			1	1	4		Közfoglalkoztatás kiadásai			12 725 595	0	12 725 595	17 665 695	0	17 665 695
			1	1	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai			16 560 000	0	16 560 000	16 560 000	0	16 560 000
			1	1	6		Nyári diákmunka személyi juttatásai			0	0	0	2 888 400	0	2 888 400
			1	1	7		Megbízási díj aradi vértanúk szoborcsport megalkotására			5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000
			1	1	8		WE4EWU2022 (2023. évi mar.)			0	0	0	422 400	0	422 400
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho				30 374 516	0	30 374 516	40 460 305	0	40 460 305
		1	1	2	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			4 102 080	0	4 102 080	8 552 206	0	8 552 206
			1	2	2		Önkormányzati személyi juttatások járulékai			20 697 376	0	20 697 376	25 636 439	0	25 636 439
			1	2	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok			1 183 000	0	1 183 000	1 183 000	0	1 183 000
			1	2	4		Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai			827 160	0	827 160	1 148 268	0	1 148 268
			1	2	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai			2 898 000	0	2 898 000	2 898 000	0	2 898 000
			1	2	6		Nyári diákmunka járulékai			0	0	0	375 492	0	375 492
			1	2	7		Aradi vértanúk szoborcsport személyi juttatás járulékai			666 900	0	666 900	666 900	0	666 900
3						Dologi kiadások				1 887 039 242	434 779 587	2 321 818 829	1 942 581 478	436 555 795	2 379 137 273
		1	1	3	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			28 319 000	421 000	28 740 000	47 052 767	541 000	47 593 767
		2	1	3	2		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai			8 584 252	2 317 748	10 902 000	8 584 252	2 317 748	10 902 000
		2	1	3	3		Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			0	0	0	0	0	0
		2	1	3	4		Városmarketing feladatok			11 722 835	3 165 165	14 888 000	11 712 835	3 165 165	14 878 000
		2	1	3	5		Gyöngyös Város applikáció és városkártya			9 448 819	2 551 181	12 000 000	0	0	0
		2	1	3	6		Gyöngyös Város 690 éves könyv kiadása			5 511 811	1 488 189	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000
		2	1	3	7		Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok			244 790 265	66 093 371	310 883 636	244 790 265	66 093 371	310 883 636
		2	1	3	8		Biztosítási díjak és önrész			16 924 930	0	16 924 930	18 924 930	0	18 924 930
		2	1	3	9		Képviselői keret			7 000 000	0	7 000 000	5 355 000	0	5 355 000
		2	1	3	10		ÁFA-fizetési kötelezettség			20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
		2	1	3	11		Intézmények karbantartása			11 811 023	3 188 977	15 000 000	11 710 023	3 161 707	14 871 730
		1	1	3	12		Lakáscélú felújítások dologi kiadásai			0	0	0	0	0	0
		1	1	3	13		VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése			37 296 000	10 069 920	47 365 920	37 296 000	10 069 920	47 365 920
		1	1	3	14		Intézmények fűtési rendszereinek üzemeltetése			11 496 063	3 103 937	14 600 000	12 675 591	3 422 409	16 098 000
		1	1	3	15		Drogstratégia megvalósítása 2022			0	0	0	0	0	0
		1	1	3	16		Önkormányzat működtetés dologi kiadásai			188 536 247	22 637 685	211 173 932	203 153 293	26 459 615	229 612 908
		1	1	3	17		Kommunális feladatok (5. melléklet)			857 317 036	231 157 004	1 088 474 040	840 791 822	226 546 557	1 067 338 379
		1	1	3	18		Környezetvédelmi Alap kiadásai (8. melléklet)			3 172 440	127 560	3 300 000	11 375 062	127 560	11 502 622
		1	1	3	19		Lakáscélú dologi kiadások (bontás)			5 511 811	1 488 189	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000
		1	1	3	20		Rotavírus elleni védőoltás			9 225 000	0	9 225 000	9 225 000	0	9 225 000
		1	1	3	21		Egyéb dologi kiadások			30 359 067	6 887 229	37 246 296	20 166 548	4 229 748	24 396 296
		1	1	3	22		Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.)			3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
		1	1	3	23		Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - GYKK)			10 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	20 000 000
		1	1	3	24		Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - Sportcsarnok Kft.)			21 515 070	0	21 515 070	21 515 070	0	21 515 070
		2	1	3	25		Mátrafüredi posta üzemeltetése			2 813 000	759 510	3 572 510	2 813 000	759 510	3 572 510
		2	1	3	26		Nyolcvanasi posta üzemeltetése			8 692 913	2 347 087	11 040 000	8 692 913	2 347 087	11 040 000
		2	1	3	27		Geotermális energia feltárás előkészítése			10 700 000	2 889 000	13 589 000	10 700 000	2 889 000	13 589 000
		2	1	3	28		Városkártya promóciós keret			0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
		2	1	3	29		Sportöltöző korszerűsítés tenderterv			0	0	0	1 841 500	0	1 841 500
							Projektek dologi kiadásai össszesen			13 415 073	3 190 028	16 605 101	34 255 398	8 918 713	43 174 111
		2	1	3	30		TOP-1.2.1-15 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön			151	0	151	151	0	151
		2	1	3	31		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			3 898	1 052	4 950	3 898	1 052	4 950
		2	1	3	31		TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés			11 811 024	3 188 976	15 000 000	16 664 552	4 499 428	21 163 980
		2	1	3	32		WE4EWU2022 (2023. évi mar.)			1 600 000	0	1 600 000	1 320 222	34 048	1 354 270
		2	1	3	33		WE4EWU2022			0	0	0	2 284 035	616 689	2 900 724
		2	1	3	34		TOP 7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek fejlesztése			0	0	0	2 953 691	797 496	3 751 187
		2	1	3	35		TOP-7.1.1-16 MMK kulturális fejlesztése			0	0	0	28 849	0	28 849
		2	1	3	36		TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés Pesti út 2. tervezési feladatok			0	0	0	11 000 000	2 970 000	13 970 000
							Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai			308 939 579	69 833 815	378 773 394	314 989 579	71 467 315	386 456 894
		1	1	3	37		Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)			89 206 646	15 802 304	105 008 950	89 206 646	15 802 304	105 008 950
							- ebből: üzemeltetési kiadások			58 526 646	15 802 304	74 328 950	58 526 646	15 802 304	74 328 950
							- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások			30 680 000	0	30 680 000	30 680 000	0	30 680 000
		1	1	3	38		Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap			49 849 661	9 497 139	59 346 800	49 849 661	9 497 139	59 346 800
		1	1	3	39		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)			17 349 063	3 388 246	20 737 309	17 349 063	3 388 246	20 737 309
		1	1	3	40		Temetők üzemeltetése			40 905 087	11 044 713	51 949 800	40 905 087	11 044 713	51 949 800
		2	1	3	41		Parkolók üzemeltetése			52 726 496	14 198 154	66 924 650	52 726 496	14 198 154	66 924 650
		2	1	3	42		Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése			38 824 358	10 482 577	49 306 935	44 874 358	12 116 077	56 990 435
		2	1	3	43		Köztársaság téri piac üzemeltetése			20 078 268	5 420 682	25 498 950	20 078 268	5 420 682	25 498 950
4		1				Ellátottak pénzbeli juttatásai				63 846 000	0	63 846 000	63 846 000	0	63 846 000
		1	1	5	1		Szociális feladatok			63 586 000	0	63 586 000	63 586 000	0	63 586 000
		1	1	5	2		Arany János Tehetséggondozó Program			60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
		1	1	5	3		Önkormányzati ösztöndíj rendszer			200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
5						Egyéb működési célú kiadások				3 960 583 767	0	3 960 583 767	3 717 738 581	0	3 717 738 581
			1	6	1		Átadások GYKK Többcélú Társulás részére			967 481 249	0	967 481 249	1 086 269 905	0	1 086 269 905
							1	- ebből: önkormányzati hozzájárulás		106 771 915	0	106 771 915	120 163 070	0	120 163 070
							2	- ebből: normatív állami hozzájárulás		713 626 118	0	713 626 118	713 626 118	0	713 626 118
							3	- ebből: 2023. évi bérintézkedések támogatása		77 650 541	0	77 650 541	77 650 541	0	77 650 541
							4	- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása		15 256 500	0	15 256 500	15 256 500	0	15 256 500
							5	- ebből: utcai szociális munka támogatása		10 483 000	0	10 483 000	10 483 000	0	10 483 000
							6	- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret		3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
							7	- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		40 193 175	0	40 193 175	40 193 175	0	40 193 175
							8	- ebből: szociális ágazati pótlék		0	0	0	102 865 995	0	102 865 995
							9	- ebből: egészségügyi pótlék		0	0	0	2 531 506	0	2 531 506
		2	1	6	2		Céljellegű tám. működésre (7. melléklet)			1 089 231 000	0	1 089 231 000	1 254 449 220	0	1 254 449 220
		1	1	6	3		Szolidaritási hozzájárulás			1 065 334 082	0	1 065 334 082	1 065 334 082	0	1 065 334 082
		1	1	6	4		Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		1	1	6	5		Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			1 025 600	0	1 025 600	1 545 600	0	1 545 600
		1	1	6	6		Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás			46 040 190	0	46 040 190	47 175 190	0	47 175 190
		2	1	6	7		Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
		2	1	6	8		Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
		2	1	6	9		Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			3 000 000	0	3 000 000	2 820 000	0	2 820 000
		2	1	6	10		Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása			1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
		2	1	6	11		Drogstratégia megvalósítása (2023)			1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
		1	1	6	12		Drogstratégia megvalósítása			3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
		1	1	6	13		Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség			5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
		1	1	6	14		Közösségi kitüntetések			2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000
		1	1	6	15		Együttműködés a Hm-i Rendőrkapitánysággal			6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
		2	2	6	16		Városgondozási Zrt. (pótbefizetés)			36 759 000	0	36 759 000	36 759 000	0	36 759 000
		1	1	6	17		Sportcsarnok 2023. 2. félévi áramdíj ellentételezése (Sportfólió)			2 682 727	0	2 682 727	2 682 727	0	2 682 727
		1	1	6	18		Dr. Fejes András díj			0	0	0	2 120 791	0	2 120 791
		1	1	6	19		Pályázati önerő biztosítása a MaxiRádiónak			0	0	0	1 797 675	0	1 797 675
		1	1	6	20		Roma Gyermeknap támogatása			0	0	0	300 000	0	300 000
		1	1	6	21		Gyöngyösi Műhely festő tábor szervezés támogatása (Mátra Honvéd Kaszinó)			0	0	0	350 000	0	350 000
		1	1	6	22		WE4EWU2022 (Europe for Citizens Networks of Towns)			0	0	0	26 106 536	0	26 106 536
		1	1	6	23		Működési célú támogatás GYKK-nak			0	0	0	6 590 518	0	6 590 518
		1	1	6	24		Feket Zaj Fesztivál támogatása			0	0	0	1 457 500	0	1 457 500
		1	1	6	25		Könyvkiadás támogatása (VSVK)			0	0	0	500 000	0	500 000
		1	1	6	26		TAO támogatás megelőlegezése (GYAK)			0	0	0	50 000 000	0	50 000 000
		1	1	6	27		Közbeszerzési eljárás költségének megtérítése a Sportfólió Kft-nek			0	0	0	1 397 000	0	1 397 000
		1	1	6	28		Részvételi költségvetés terhére nyújtott támogatás (Almavirág)			0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
		2	1	6	29		*Tartalékok*			717 579 919	0	717 579 919	94 632 837	0	94 632 837
		2	1	6			Általános tartalék			294 658 921	0	294 658 921	17 494 051	0	17 494 051
		2	1	6			Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)			99 617 801	0	99 617 801	0	0	0
		2	2	6			Köt. terh. maradvány - felhalmozásii (projektek nélkül)			120 288 396	0	120 288 396	0	0	0
		2		6			Céltartalékok			203 014 801	0	203 014 801	77 138 786	0	77 138 786
		2	2				1		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2023	28 892 573	0	28 892 573	28 892 573	0	28 892 573
		2	2				2		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2024	2 788 309	0	2 788 309	2 788 309	0	2 788 309
		2	2				3		Adócímkézés fejlesztési célú (Öltözőépület) 2024	9 278 896	0	9 278 896	0	0	0
		2	1				4		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2023	317 571	0	317 571	317 571	0	317 571
		2	1				5		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2024	545 818	0	545 818	545 818	0	545 818
		2	1				6		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2023	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
		2	1				7		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2024	1 091 634	0	1 091 634	1 091 634	0	1 091 634
		2	2				8		Pályázati tartalék	60 000 000	0	60 000 000	9 183 763	0	9 183 763
		2	1				9		Ingatlanért életjáradék program	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
		2	1				10		Közfoglalkoztatási tartalék	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
		2	2				11		Vis maior alap	4 000 000	0	4 000 000	896 702	0	896 702
		2	1				12		Dr. Fejes András Sportcsarnok 2. félévi üzemeltetés	50 000 000	0	50 000 000	27 500 000	0	27 500 000
		2	1				13		Sporttevékenységek támogatása	39 500 000		39 500 000	2 500 000	0	2 500 000
		2	1				14		COVID számla maradvány (2023)	0	0	0	2 822 416	0	2 822 416
6						Beruházások				175 720 339	43 394 489	219 114 828	383 554 832	70 168 661	453 723 493
		2	2	7	1		Önkormányzat beruházási feladai (6. melléklet)			144 972 308	39 142 520	184 114 828	274 812 075	69 970 817	344 782 892
		2	2	7	2		Tőkeemelés Sportcsarnok Kft.			0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		2	2	7	3		Tőkeemelés Strand Kft.			0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
							Pályázatok beruházási kiadásai összesen			15 748 031	4 251 969	20 000 000	35 000 000	0	35 000 000
		2	2	7	4		Interreg 2023 pályázat ingatlan vásárlás			15 748 031	4 251 969	20 000 000	35 000 000	0	35 000 000
		2	2	7	6		Emléktábla a Fő tér 13-ba és a Vármegyeház térre.			0	0	0	732 757	197 844	930 601
		2	2	7	5		Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja)			15 000 000	0	15 000 000	71 010 000	0	71 010 000
7						Felújítások				258 967 780	63 437 721	322 405 501	376 139 378	90 991 581	467 130 959
		2	2	8	1		Önkormányzat felújítási feladatai (6. melléklet)			235 204 530	63 437 721	298 642 251	337 468 861	90 991 581	428 460 442
		2	2	8	2		Fő tér 10. Borok Háza felújítás (Mátrai Hegyközség)			2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
							Pályázatok felújítási kiadásai összesen			0	0	0	19 046 237	0	19 046 237
		2	2	8	3		Műfüvespálya felújítás pályázati önerő			0	0	0	19 046 237	0	19 046 237
		2	2	8	6		Lakáscélú felújítási kiadások			21 263 250	0	21 263 250	17 124 280	0	17 124 280
8		2	2			Egyéb felhalmozási célú kiadások				306 756 304	0	306 756 304	361 070 667	0	361 070 667
		2	2	9	1		Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet)			45 585 200	0	45 585 200	49 408 599	0	49 408 599
		2	2	9	2		Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)			97 000 000	0	97 000 000	103 000 000	0	103 000 000
		2	2	9	3		Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)			134 000 000	0	134 000 000	141 000 000	0	141 000 000
		2	2	9	4		Lakáshoz jutók helyi támogatása			15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
		2	2	9	5		Munkáltatói kölcsön			3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
		2	2	9	6		Öltözőház befejezése GYAK			12 171 104	0	12 171 104	21 450 000	0	21 450 000
		2	2	9	7		Mátrafüredi plébánia felújítás támogatás			0	0	0	2 340 000	0	2 340 000
		2	2	9	8		Műfüves labdarúgópálya világítási rendszer korszerűsítés GYAK			0	0	0	4 056 000	0	4 056 000
		2	2	9	9		Városkártya bevezetéséhez szükséges eszközökre a Médiaközpont Kft-nek			0	0	0	10 156 000	0	10 156 000
		2	2	9	10		Fuvaros u. 1. szám alatti Polgárőr Bázis befejezésének támogatása			0	0	0	741 670	0	741 670
		2	2	9	11		Aktív Ház melletti vendégváró bázisba rönkbútor beszerzés támogatása			0	0	0	5 715 000	0	5 715 000
		2	2	9	12		Nyolcvanasi posta felújítása, eszközök beszerzése			0	0	0	5 203 398	0	5 203 398
III. fejezet összesen					9					6 937 556 740	541 611 797	7 479 168 537	7 199 677 604	597 716 037	7 797 393 641
IV. Finanszírozási kiadások
1						Megelőlegezés visszafizetése				112 044 201	0	112 044 201	112 855 051	0	112 855 051
2						Hitel- és kölcsöntörlesztés				81 083 590	0	81 083 590	81 083 590	0	81 083 590
3						Likvid (folyószámlahitel) törlesztés				0	0	0	350 000 000	0	350 000 000
4						Lízing szerződéssel összefüggő kiadások				5 641 929	0	5 641 929	9 451 929	0	9 451 929
5						Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0
6						*Irányítószervi támogatás folyósítása*				*3 372 022 115*	0	*3 372 022 115*	*3 426 013 684*	0	*3 426 013 684*
							1		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre	1 029 013 612	0	1 029 013 612	1 055 958 079	0	1 055 958 079
							2		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra	41 171 297	0	41 171 297	41 171 297	0	41 171 297
							3		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre	188 548 451	0	188 548 451	188 858 451	0	188 858 451
							4		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra	3 884 000	0	3 884 000	3 884 000	0	3 884 000
							5		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre	264 363 807	0	264 363 807	267 313 782	0	267 313 782
							6		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
							7		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre	148 636 744	0	148 636 744	148 686 744	0	148 686 744
							8		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
							9		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre	1 295 699 502	0	1 295 699 502	1 326 868 732	0	1 326 868 732
							10		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra	2 000 000	0	2 000 000	7 225 000	0	7 225 000
							11		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre	134 781 872	0	134 781 872	134 245 201	0	134 245 201
							11		Intézmény finanszírozás Városrendészet - működésre	247 396 730	0	247 396 730	235 276 298	0	235 276 298
							12		Intézmény finanszírozás Városrendészet - felhalmozásra	5 646 100	0	5 646 100	5 646 100	0	5 646 100
5						Betét elhelyezés				0	0	0	10 306 045 791	0	10 306 045 791
IV. fejezet összesen										3 570 791 835	0	3 570 791 835	14 285 450 045	0	14 285 450 045

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										13 938 673 037	644 141 106	14 582 814 143	25 002 502 407	708 925 200	25 711 427 607

”

4. melléklet a 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE
						adatok Ft-ban
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	2024. évi EREDETI előirányzat		2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.06.27
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		2.m.1.1		612 884 441		612 884 441
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	2.m.1.1.1.1	55,25	358 141 248	55,25	358 141 248
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok	2.m.1.1.1.1	0	12 156 866	0	12 156 866
3	Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása	2.m.1.1.1.2	0	39 842 400	0	39 842 400
4	Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása	2.m.1.1.1.3	0	70 486 500	0	70 486 500
5	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2.m.1.1.1.4	0	18 647 365	0	18 647 365
6	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2.m.1.1.1.5	0	37 598 362	0	37 598 362
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.1.1.1.6	0	75 812 800	0	75 812 800
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.1.1.1.7	0	198 900	0	198 900
	Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!)	2.m.42.5.5		1 065 334 082		1 065 334 082
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2.m.1.2		1 082 291 110		1 082 291 110
1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2.m.1.2.1.1	777,3	133 986 310	777,3	133 986 310
2	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.2.2	70,9	593 574 800	70,9	593 574 800
3	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.	44,0	31 548 000	44,0	31 548 000
4	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.2	10	26 740 000	10	26 740 000
5	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.2.1.1.	0	0	0	0
6	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.2.1.2	0	0	0	0
7	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.5.1.1	56	295 008 000	56	295 008 000
8	Diabétesz ellátási pótlék	2.m.1.2.7	2	1 434 000	2	1 434 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				648 124 958		648 124 958
1	Családi bölcsőde	2.m.1.3.2.12.1	0	22 438 000	0	22 438 000
2	Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.1	23,0	196 006 000	23,0	196 006 000
3	Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.2	0,0	102 570 000	0,0	102 570 000
4	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2.m.1.3.3.2	0	25 970 400	0	25 970 400
5	Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	2.m.1.4.1.1	40,30	145 886 000	40,30	145 886 000
6	Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés	2.m.1.4.1.2	0	154 891 183	0	154 891 183
7	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2.m.1.4.2	1 275	363 375	1 275	363 375
III. fejezetből bölcsődék támogatása:			0	0	0	0
IV. Kulturálisi feladatok támogatása		2.m.1.5.2	0	59 919 188	0	59 919 188
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV)			2 403 219 697		2 403 219 697
TÁRSULÁSI FELADATOK
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2.m.1.3.2.1	0	83 038 750	0	83 038 750
2	Család- és gyermekjóléti központ	2.m.1.3.2.2	0	69 660 210	0	69 660 210
	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai éa iskolai szociális segítő tevékenység	2.m.1.3.2.2.2	9 075	44 140 800	9 075	44 140 800
3	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.3.1	152	12 898 720	152	12 898 720
4	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.4.3	89	69 714 590	89	69 714 590
5	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.6.2	68	35 682 320	68	35 682 320
6	Fogyatékos személyek - nem autista diagnózissal - nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.2.1	20	24 289 200	20	24 289 200
	Fogyatékos személyek - autista diagnózissal - nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.2.2	5	7 878 250	5	7 878 250
7	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - nem autista diagnózissal - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.4.1	11	8 015 370	11	8 015 370
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - autista diagnózissal - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.4.2	1	945 380	1	945 380
8	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.8.1	3	2 915 700	3	2 915 700
9	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.9.2	14	8 127 560	14	8 127 560
10	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.10.2	14	7 859 936	14	7 859 936
11	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.11.2	30	12 846 300	30	12 846 300
12	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	2.m.1.3.2.11.3	1	13 366 900	1	13 366 900
13	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.5	15	14 171 445	15	14 171 445
14	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.7	25	23 619 075	25	23 619 075
16	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.14.1	12	3 000 000	12	3 000 000
17	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.14.2	5 674	23 944 280	5 674	23 944 280
18	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.15.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000
19	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.15.1.2	49	14 693 140	49	14 693 140
20	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.16.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000
21	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.16.1.2	60	17 154 000	60	17 154 000
22	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás	2.m.1.3.4.1	36	260 960 400	36	260 960 400
23	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés	2.m.1.3.4.2	0	68 547 508	0	68 547 508
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN				831 469 834		831 469 834
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				3 234 689 531		3 234 689 531

”

5. melléklet a 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024. évi EREDETI előirányzat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.10.31
Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások
Park fenntartás GYÖNGYÖS	220 472 441	59 527 559	280 000 000	226 771 654	61 228 346	288 000 000
Park fenntartás MÁTRAFÜRED	15 493 592	4 183 270	19 676 862	15 493 592	4 183 270	19 676 862
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása	8 740 157	2 359 843	11 100 000	8 620 445	2 327 521	10 947 966
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred)	1 417 323	382 677	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása	9 133 858	2 466 142	11 600 000	8 283 858	2 236 642	10 520 500
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	2 755 906	744 094	3 500 000	1 950 001	526 500	2 476 501
Faültetés és pótlás Gyöngyös (2023)	2 484 000	451 980	2 935 980	2 484 000	451 980	2 935 980
Faültetés és pótlás Gyöngyös	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Faültetés és pótlás Mátrafüred (2023)	131 496	35 504	167 000	131 496	35 504	167 000
Faültetés és pótlás Mátrafüred	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
Fakivágások a Kőkút úton				1 574 803	425 197	2 000 000
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok	32 913 386	8 886 614	41 800 000	33 631 389	9 080 475	42 711 864
Faápolási munkák, fakivágások GYÖNGYÖS	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Faápolási munkák MÁTRAFÜRED (2023)	208 661	56 339	265 000	208 661	56 339	265 000
Faápolási munkák, fakivágások MÁTRAFÜRED	1 574 803	425 197	2 000 000	3 374 803	425 197	3 800 000
Faültetés a 7. körzetben	0	0	0	1 179 433	318 447	1 497 880
Kommunális és zöldhulladék kezeléssel kapcsolatos kiadások (szállítás, lerakás)	7 874 016	2 125 984	10 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000
Közterületen felhalmozódott zöldhulladék ledarálása és elszállítása	1 181 102	318 898	1 500 000	1 750 000	472 500	2 222 500
Erdőrészletek egészségügyi fakitermelése	0	0	0	1 981 102	318 898	2 300 000
Összesen	318 160 268	85 684 574	403 844 842	333 655 709	89 166 344	422 822 053
Közutak üzemeltetése
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS (2023)	600 339	162 092	762 431	600 339	162 092	762 431
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS	47 244 094	12 755 906	60 000 000	49 606 299	13 393 701	63 000 000
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 569 436	1 233 748	5 803 184
Járdajavítási fel nem osztható keret	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 415 864	2 002 283	9 418 147
Földutak karbantartása	8 661 417	2 338 583	11 000 000	7 662 417	2 068 853	9 731 270
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok	21 653 543	5 846 457	27 500 000	20 743 610	5 600 775	26 344 385
Kátyúzási keret 1.körzet	0	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000
Járdajavítási keret 1.körzet	0	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000
Összesen	90 757 818	24 504 613	115 262 431	93 747 571	25 311 846	119 059 417
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás
Közvilágítás GYÖNGYÖS	82 677 165	22 322 835	105 000 000	83 858 267	22 641 733	106 500 000
Közvilágítás MÁTRAFÜRED	5 511 811	1 488 189	7 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	18 503 937	4 996 063	23 500 000	18 503 937	4 996 063	23 500 000
Összesen	106 692 913	28 807 087	135 500 000	108 661 417	29 338 583	138 000 000
Város- és községgazdálkodás
Engedélyek, tervek kiadásai (2023)	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000
Engedélyek, tervek kiadásai	6 299 213	1 700 787	8 000 000	1 077 008	620 192	1 697 200
Mátrafüred-Markaz kerékpárút engedélyezési terve Mátrafüred és Pálosvörösmart közé eső szakaszának korszerűségi felülvizsgálata	2 755 906	744 094	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 654 816	2 066 800	9 721 616
Városgazdai feladatok kiadásai	10 236 220	2 763 780	13 000 000	7 812 102	2 333 229	10 145 331
Műszaki ellenőri feladatok	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel)	3 937 008	1 062 992	5 000 000	787 401	212 599	1 000 000
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások (2023)	94 488	25 512	120 000	94 488	25 512	120 000
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	6 299 213	1 700 787	8 000 000	5 199 213	1 403 787	6 603 000
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000
Területrendezések (2023)	2 783 071	751 429	3 534 500	2 783 071	751 429	3 534 500
Területrendezések	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások	1 968 503	531 497	2 500 000	1 968 503	531 497	2 500 000
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok (2023)	632 431	170 756	803 187	632 431	170 756	803 187
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	24 803 150	6 696 850	31 500 000	24 029 623	6 487 998	30 517 621
Energiamegtakarítással kapcsolatos kommunális kiadások	3 937 008	1 062 992	5 000 000	2 272 008	613 442	2 885 450
Két temető közötti föld és sitt elszállítása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Összesen	83 013 849	22 313 838	105 327 687	66 885 389	18 512 516	85 397 905
Állategészségügyi feladatok
Gyepmesteri telep üzemeltetése	16 299 212	4 400 788	20 700 000	0	0	0
Rágcsáló mentesítés	5 905 512	1 594 488	7 500 000	5 905 512	1 594 488	7 500 000
Szúnyog gyérítés	1 968 504	531 496	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000
Méhbefogás, darázsírtás	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000
Állategészségügyi feladatok összesen	24 566 929	6 633 071	31 200 000	8 267 717	2 232 283	10 500 000
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS	11 023 622	2 976 378	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED	1 417 323	382 677	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok	24 409 449	6 590 551	31 000 000	23 989 449	6 477 151	30 466 600
Összesen	36 850 394	9 949 606	46 800 000	36 430 394	9 836 206	46 266 600
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS	142 454 031	38 462 589	180 916 620	142 454 031	38 462 589	180 916 620
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED	20 175 166	5 447 294	25 622 460	20 175 166	5 447 294	25 622 460
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása	12 598 425	3 401 575	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok	10 236 220	2 763 780	13 000 000	10 127 420	2 734 404	12 861 824
Összesen	185 463 842	50 075 238	235 539 080	185 355 042	50 045 862	235 400 904
Mátrai létesítmények fenntartása
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása	8 661 417	2 338 583	11 000 000	4 638 977	1 252 523	5 891 500
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.)	3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000
Összesen	11 811 023	3 188 977	15 000 000	7 788 583	2 102 917	9 891 500
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN	857 317 036	231 157 004	1 088 474 040	840 791 822	226 546 557	1 067 338 379

”

6. melléklet a 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2024. évi EREDETI előirányzat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.10.31
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése (használati díj 2023)	28 000 000	7 560 000	35 560 000	0	0	0
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció II. ütem	0	0	0	37 993 499	10 258 245	48 251 744
Csapadékvíz elvezetés kiépítése a Felsőpatak utcában (1. körzet)	0	0	0	787 402	212 598	1 000 000
Csapadékvíz elvezetés kiépítése a Petőfi S. utcában a Zsellérköz 45. számú közben (2. körzet)	0	0	0	5 173 738	1 396 909	6 570 647
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése és az út javítása a Toka utcában (4. körzet)	0	0	0	0	0	0
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése az Orczy út 8-10-12. szám alatti épület délnyugati oldalán (5. körzet)	0	0	0	1 728 842	466 786	2 195 628
Csapadékvíz elvezetés kiépítése az Ifjúság úti garázssoron	0	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000
Mérges u. 4. előtt víznyelő akna építése és bekötése	0	0	0	496 451	134 042	630 493
Csapadékvíz elvezetés kiépítése és útburkolat javítás a Vachott S. u. és a Huszár u. közötti téren (4. körzet)	0	0	0	2 836 600	765 882	3 602 482
Tartalék	0	0	0	842 638	227 512	1 070 150
Összesen	28 000 000	7 560 000	35 560 000	51 433 973	13 887 171	65 321 144
Szállítási ágazat
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2023)	162 665	43 920	206 585	162 665	43 920	206 585
Vachott S. u. és a Huszár u. közötti út, tér és utca burkolat javítás tervezése (2023)	752 000	203 040	955 040	752 000	203 040	955 040
Parkolók és út tervezése: Iskola utca, Huszár-Vachott S utca között (2023)	393 701	106 299	500 000	500 000	0	500 000
Forgalom lassító küszöb a Jószerencsét útra (2023)	291 603	78 733	370 336	291 603	78 733	370 336
Berze Nagy János utca szélesítése IV. ütem (1. körzet)	0	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Malom út és a Petőfi S. u. Víztorony melletti bekötő út aszfaltburkolatának kiépítése (2. körzet)	0	0	0	4 269 066	1 152 648	5 421 714
Padka burkolás a Virág u. 30. előtt (2. körzet)	0	0	0	437 960	118 249	556 209
Makadámburkolatú út építése a Menház utcában (2. körzet)	0	0	0	1 822 400	492 048	2 314 448
Makadámburkolatú út építése a Galamb utcában (2. körzet)	0	0	0	1 059 000	285 930	1 344 930
Parkoló építése a Mérges u. 2-4. szám közötti területen (6. körzet)	0	0	0	6 501 400	0	6 501 400
Parkolószegély kiépítése a Mérges u. 12-24. szám közötti területen (6. körzet)	0	0	0	2 286 658	617 398	2 904 056
Warga László út építésének folytatása (7. körzet)	0	0	0	7 263 975	1 961 273	9 225 248
Bejárat kialakítása a Warga L. u. 20. előtti (7. körzet)	0	0	0	0	0	0
Verseny utcában belső zúzottköves parkoló kialakítása (9. körzet)	0	0	0	2 620 666	707 580	3 328 246
Folyóka készítése a a Hunyadi J. utcában (9. körzet)	0	0	0	3 402 469	918 667	4 321 136
Árokelemek kihelyezése a Napsugár és Sport utca sarkán (9. körzet)	0	0	0	0	0	0
Forgalomcsillapító építése az Alkotmány utcában	0	0	0	857 529	231 533	1 089 062
Gyalogos átkelőhely kiépítése a Radnóti M.- Béla utca kereszteződésében (5. körzet)	0	0	0	2 612 964	705 500	3 318 464
Forgalomlassító küszöb Szív-Papföldi u.	0	0	0	377 527	101 932	479 459
Göncz Á. u. szennyvízbekötés tervezése	0	0	0	370 000	0	370 000
Zalár u. egyirányúsítása	0	0	0	1 267 500	342 225	1 609 725
Összesen	1 599 969	431 992	2 031 961	44 729 398	10 086 660	54 816 058
Energia ágazat
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása	3 543 308	956 692	4 500 000	3 543 308	956 692	4 500 000
LED-es közvilágítás bővítése	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 159 616	1 933 096	9 092 712
Közvilágítás kiépítése a Búza u. 2-4. és az 5. szám közötti parkolóban (5. körzet)	0	0	0	967 306	261 173	1 228 479
Közvilágítás kiépítése a Dr. Harrer F. úti parkolóban (7. körzet)	0	0	0	858 400	231 768	1 090 168
Közvilágítási lámpaoszlopok állítása a Kemény J. és Kócsag úton (7. körzet)	0	0	0	2 872 800	681 156	3 553 956
Közvilágítási lámpatest telepítése a Sport utca és a Napsugár utca közötti szakaszon (9. körzet)	0	0	0	542 835	146 565	689 400
Közvilágítási csatlakozó létesítése meglévő oszlopra a Béke téren (9. körzet)	0	0	0	364 400	98 388	462 788
Közvilágítás fejlesztése a 10. körzetben	0	0	0	1 680 000	453 600	2 133 600
Dísz kandeláber a Könyves Kálmán térre	0	0	0	260 000	70 200	330 200
Sárhegy u. közvilágítás fejlesztése	0	0	0	714 400	192 888	907 288
Közvilágítás fejlesztése az 1. körzetben	0	0	0	393 701	106 299	500 000
Közvilágítás fejlesztése az 8. körzetben	0	0	0	157 480	42 520	200 000
Összesen	11 417 324	3 082 676	14 500 000	19 514 246	5 174 345	24 688 591
Park ágazat
Asztalitenisz asztal vásárlása és kihelyezésea Városkert utcában lévő játszótérre (5. körzet)	0	0	0	1 129 921	305 079	1 435 000
Warga L. u. 2. mögötti játszótér fejlesztése (7. körzet)	0	0	0	1 738 600	469 422	2 208 022
Ülőke a baba-mama hintára (7. körzet)	0	0	0	172 000	46 440	218 440
Elliptikus sétáló Mátrafüredi Parkba	0	0	0	314 960	85 039	399 999
Kutyafuttató kerítés építése a Dobó úton	0	0	0	703 624	73 987	777 611
Kutyafuttató kerítés építése Mátrafüreden	0	0	0	661 800	70 717	732 517
Köztéri bútorok a 10. körzetbe	0	0	0	2 732 500	737 775	3 470 275
Faültetés a 10. körzetbe	0	0	0	224 000	60 480	284 480
Zsindelyes pavilon Warga L. utcai játszótérre	0	0	0	259 842	70 158	330 000
Zsindelyes pavilon 24-es út, kerékpárút mellett, hrsz: 093/5.	0	0	0	259 842	70 158	330 000
Kinizsi tér rugós játék telepítése	0	0	0	120 500	32 535	153 035
Kerti ülőgarnitúra Epreskert úti óvodába	0	0	0	200 000	54 000	254 000
Tandemautó, engedély Menház úti óvodába	0	0	0	490 945	132 555	623 500
Dobó-Városkert u. közötti sportpályán ivókút létesítése	0	0	0	1 133 600	306 072	1 439 672
Farkas T. u. játszótérre fészekhinta	0	0	0	192 913	52 087	245 000
Visonta úti óvodába mérleghinta, engedély	0	0	0	250 000	67 500	317 500
Kalló Malom pihenőhely kialakítása, tájékoztató tábla Mátrafüred hsz: 6233.	0	0	0	2 250 000	607 500	2 857 500
Erélyi téri játszótérre rugós ló	0	0	0	201 200	54 324	255 524
Mátraháza szanatórium előtt buszmegálló építése	0	0	0	2 300 000	621 000	2 921 000
Utcabútor a 8. körzetbe	0	0	0	108 800	29 376	138 176
Homokozó telepítése a Városkert úti játszótérre (5. körzet)	0	0	0	182 000	49 140	231 140
Összesen	0	0	0	15 627 047	3 995 344	19 622 391
Egyéb ágazat
Fejlesztési keret 1. körzet (2023)	2 390 483	645 431	3 035 914	2 012 956	543 499	2 556 455
Fejlesztési keret 2. körzet (2023)	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési keret 3. körzet (2023)	464 106	125 309	589 415	464 106	125 309	589 415
Fejlesztési keret 4. körzet (2023)	1 543 671	416 791	1 960 462	1 543 671	416 791	1 960 462
Fejlesztési keret 5. körzet (2023)	1 806 109	487 650	2 293 759	1 806 109	487 650	2 293 759
Fejlesztési keret 6. körzet (2023)	435 957	117 708	553 665	2	0	2
Fejlesztési keret 7. körzet (2023)	806 756	217 824	1 024 580	546 914	147 666	694 580
Fejlesztési keret 8. körzet (2023)	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési keret 9. körzet (2023)	1 841 338	497 161	2 338 499	1 043 883	281 848	1 325 731
Fejlesztési keret 10. körzet (2023)	7 612 031	2 055 248	9 667 279	2 774 331	749 069	3 523 400
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Gyöngyös (2023)	6 114 879	1 651 017	7 765 896	6 314 879	1 651 017	7 965 896
Temetők felújítása	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Részvételi költségvetés (2023)	6 299 213	1 700 787	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000
Részvételi költségvetés	6 299 213	1 700 787	8 000 000	3 149 607	850 393	4 000 000
Gépjármű vásárlás önerő	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Postahely kialakítása a déli városrészben (2023)	4 097 164	1 106 234	5 203 398	0	0	0
Képviselői notebook beszerzés	5 511 811	1 488 189	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000
Képviselői telefon beszerzés	1 007 874	272 126	1 280 000	1 007 874	272 126	1 280 000
Schneider fejlesztések	16 535 433	4 464 567	21 000 000	16 535 433	4 464 567	21 000 000
Kisbusz vásárlása	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0
Forgalom szabályozás és beléptető rendszer kiépítése az Aktív Ház környékén	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 724 409	1 275 590	5 999 999
Trafibox beszerzés és telepítés	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0
Béke téri pumpapálya bekerítése és ivókút	1 968 504	531 496	2 500 000	3 015 304	762 832	3 778 136
Üzlethelyiség vásárlása a Piaccsarnok 1. emeletén	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
Kálváriaparton lévő oktatási komplexumi ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházás (Kócsag u. 36-38)	0	0	0	11 310 126	3 053 734	14 363 860
Hrsz 2746/2 kisajátítása az Egri úti temető bővítésére.	0	0	0	6 000 000	1 620 000	7 620 000
Kamerák telepítése a 2. körzetbe	0	0	0	3 444 570	892 234	4 336 804
Kamerák telepítése az 5. körzetbe	0	0	0	3 974 830	1 073 204	5 048 034
Kamerák telepítése a 6. körzetbe	0	0	0	1 166 340	314 912	1 481 252
Kamerák telepítése a 7. körzetbe	0	0	0	1 539 300	415 611	1 954 911
Kamerák telepítése a 9. körzetbe	0	0	0	1 207 700	326 079	1 533 779
Szusszanópadok kihelyezése a 7. körzetbe	0	0	0	365 200	98 604	463 804
Acéllemez átjárók a Kolozsvári utcába (9. körzet)	0	0	0	530 526	143 242	673 768
Kamerák telepítése a Könyves Kálmán téri szoborparkba	0	0	0	936 700	252 909	1 189 609
Öltözőépület bontása a Felsővárosi temetőben	0	0	0	3 200 000	864 000	4 064 000
Defibrillátor beszerzése a Városházára	0	0	0	473 700	127 899	601 599
Családi Bölcsőde játszóudvar korszerűsítése	0	0	0	1 567 985	423 356	1 991 341
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	0	0	0	1 359 499	367 064	1 726 563
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések bérlakásokba	0	0	0	664 599	179 441	844 040
Torony csúszdával Mátrafüredi Tagóvodába	0	0	0	600 000	162 000	762 000
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások	0	0	0	100 709	27 191	127 900
Gyeprácsos parkoló építése a Pesti út 11-19. szám előtt (8. körzet)	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Jeruzsálem Úti Bölcsődében vakudvarok lefedése polikarbonát lemezzel	0	0	0	2 637 000	711 990	3 348 990
40 db új urnafülke kialakítása a Felsővárosi temetőben	0	0	0	4 684 525	1 264 822	5 949 347
„Innovatív ifjúsági központok Gyöngyösön és Kassán” projekt előkészítő munkái (projektben el nem számolható)	0	0	0	5 175 000	1 397 250	6 572 250
Terület vásárlás (KFC)	0	0	0	994 000	268 380	1 262 380
Informatikai eszközbeszerzés a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság részére	0	0	0	275 591	74 409	350 000
Köztéri hulladékgyűjtő edények kihelyezése a 8. körzetbe.	0	0	0	157 480	42 520	200 000
Fő tér 13. Puky Á. Utcai kijárathoz akku	0	0	0	414 300	111 861	526 161
Katona J. u. tagóvodában villámvédelem kiépítése	0	0	0	2 595 071	700 669	3 295 740
Jeruzsálem úti int. Beruházási kiadások, eszközbeszerzések	0	0	0	5 274 409	1 424 091	6 698 500
Jeruzsálem úti int. Bútorbeszerzés	0	0	0	1 642 606	443 504	2 086 110
Mérges-Egri u. sarok térfigyelő kamera villamos csatlakozásának kiépítése	0	0	0	208 400	56 268	264 668
Óvodákba klíma telepítése (18 db)	0	0	0	4 370 000	753 300	5 123 300
Sorormpó telepítése a Pacsirta lakótelepre	0	0	0	4 370 000	753 300	5 123 300
Összesen	0	0	0	141 738 092	36 349 581	178 087 673
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	144 972 308	39 142 520	184 114 828	273 042 756	69 493 101	342 535 857
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Ivóvíz bekötővezetékek cseréje (használati díj)	2 750 000	742 500	3 492 500	2 750 000	742 500	3 492 500
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció (használati díj)	38 000 000	10 260 000	48 260 000	38 000 000	10 260 000	48 260 000
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton útfelújításhoz (használati díj) 2023	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Kassai u. 9, szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció- használati díj	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000
Szennyvíz gerinccsatorna rekonstrukció- használati díj	27 000 000	7 290 000	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000
Szennyvíz telepen üzemelő gépek felújítása- használati díj	17 000 000	4 590 000	21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000
Szennyvíz átemelők elektromos és automatika rendszerének felújítása- használati díj	20 000 000	5 400 000	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000
Kócsag úti garázssor melletti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása (2023)	3 230 112	872 130	4 102 242	3 650 112	985 530	4 635 642
Fő tér 10. Várostérség Fejlesztő iroda szennyvíz elvezetés feltárása	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése és az út javítása a Toka utcában (4. körzet)	0	0	0	1 923 955	519 468	2 443 423
Szennyvíztelepen lévő gépházak felújítása	0	0	0	30 000 000	8 100 000	38 100 000
Összesen	120 767 514	32 607 228	153 374 742	153 111 469	41 340 096	194 451 565
Szállítási ágazat
Járda felújítások Gyöngyös	35 433 071	9 566 928	45 000 000	28 346 457	7 653 543	36 000 000
Járda felújítás Mátrafüred	3 937 008	1 062 992	4 999 999	3 937 008	1 062 992	5 000 000
VAMAV Kft. telephelyére vezető út felújítása II. ütem	10 513 949	2 838 766	13 352 715	10 513 949	2 838 766	13 352 715
Járda felújítás a Zöldkert u. 10/1. előtt (2. körzet)	78 250	21 128	99 378	78 250	21 128	99 378
Kálváriaparton lévő oktatási komplexum melletti szervízút javítása és csapadékvíz elvezetés (2023)	1 615 616	436 216	2 051 832	1 615 616	436 216	2 051 832
Vágány utca felújítása	5 615 953	1 516 307	7 132 260	5 615 953	1 516 307	7 132 260
Vasutas utca csapadékvíz elvezetés és padkarendezés (2023)	1 339 768	361 737	1 701 505	1 339 768	361 737	1 701 505
Járdafelújítás a Jószerencsét utca 22-24-26. előtt (2023)	2 366 178	638 868	3 005 046	2 366 178	638 868	3 005 046
Járda felújítás a Pesti u. 48-50. előtt (2023)	749 163	202 274	951 437	749 163	202 274	951 437
Béla utcában a 12/1. szám melletti út felújítása (5. körzet)	0	0	0	3 799 922	1 025 979	4 825 901
Járdafelújítások a 6. körzetben	0	0	0	3 209 093	866 455	4 075 548
Járdafelújítások a Püspöki úton (7. körzet)	0	0	0	4 299 682	1 160 914	5 460 596
Járdafelújítások a Pesti út 21-29. előtt (8. körzet)	0	0	0	3 667 500	990 225	4 657 725
Toronyházhoz vezető járda felújítása (8. körzet)	0	0	0	7 058 289	1 905 738	8 964 027
Szövetkezet u. 1-3-5. szám alatti ingatlant körbevevő járda felújítás (8. körzet)	0	0	0	5 393 627	1 456 279	6 849 906
Mátrafüred, erdei bekötőút aszfaltozása	0	0	0	942 375	254 441	1 196 816
Járda felújítás az Attila u. 16. előtt	0	0	0	797 455	215 313	1 012 768
Csapadékvíz elvezetés kiépítése és útburkolat felűjítás a Kozmáry utcában (1. körzet)	0	0	0	7 125 984	1 924 016	9 050 000
Járdafelújítások a Csalogány utcában (3. körzet)	0	0	0	1 213 920	327 758	1 541 678
Járdafelújítások az Aranysas utcában (3. körzet)	0	0	0	4 912 543	1 326 387	6 238 930
Járdafelújítások a Mátrai úton 53. körzet)	0	0	0	1 102 362	297 638	1 400 000
024/1. hrsz. út stabilizálása, vízelvezetés	0	0	0	999 000	269 730	1 268 730
Bejárat kialakítása a Warga L. u. 20. előtti (7. körzet)	0	0	0	539 707	145 721	685 428
Járdafelújítás Berzsenyi tér 4-6. szám előtt (8. körzet)	0	0	0	314 961	85 039	400 000
Összesen	61 648 956	16 645 216	78 294 172	99 938 762	26 983 464	126 922 226
Energia ágazat
	0	0	0	1 665 000	449 550	2 114 550
Összesen	0	0	0	1 665 000	449 550	2 114 550
Park ágazat
Extrém sportpálya felújítása (2023)	5 912 795	1 596 455	7 509 250	5 912 795	1 596 455	7 509 250
Toronyházi játszótér felújítása (2023)	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000
Faültetés a 10. körzetben (2023)	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
Összesen	6 762 795	1 758 455	8 521 250	6 762 795	1 758 455	8 521 250
Egyéb ágazat
Intézményfelújítási keret	11 811 023	3 188 977	15 000 000	8 024 315	2 166 566	10 190 881
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2023)	9 877 150	2 666 830	12 543 980	10 057 741	2 715 590	12 773 331
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása szabad keret	1 559 055	420 945	1 980 000	1 559 055	420 945	1 980 000
Földutak felújítása (vis maior pályázat 2023)	5 703 820	1 540 031	7 243 851	5 703 820	1 540 031	7 243 851
Fő tér 10. tetőfelújítás II. ütem (2023)	8 019 100	2 165 157	10 184 257	8 019 100	2 165 157	10 184 257
Fő tér 10. (Várostérség Fejl Kft iroda) portálcsere	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
Nyilvános illemhely felújítása Mátraháza	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Platán úti fiókkönyvtár akadálymentesítése	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Pesti u. tűzrakó, nyársaló felújítása (8. körzet)	0	0	0	314 961	85 039	400 000
Béke u. 4. szám alatti épület fűtés korszerűsítés önereő	0	0	0	3 122 734	843 138	3 965 872
Fűtésmegosztási rendszer kiépítése a Haller-Házban	0	0	0	1 769 319	477 716	2 247 035
Polikarbonát tető felújítása a Jeruzsálem Úti Bölcsődében	0	0	0	5 455 000	1 472 850	6 927 850
Okmányiroda viharkár helyreállítása	0	0	0	535 865	144 684	680 549
Okmányiroda veszélyelhárítása	0	0	0	3 013 633	813 681	3 827 314
Tetőfelújítás a Mesevár tagóvodában	0	0	0	4 421 132	1 193 706	5 614 838
Platán Úti Tagóvoda homokozójának felújítása	0	0	0	976 378	263 622	1 240 000
MMK főbejárat és technikai folyosó feletti lapostető felújítása	0	0	0	11 784 931	3 181 932	14 966 863
Katona J. úti óvodában elektromos betáplálás kiépítése 4 db klímának	0	0	0	292 586	21 488	314 074
Menház úti óvodában villámvédelmi rendszer felújítása	0	0	0	1 090 928	294 551	1 385 479
Kócsag úti családi bölcsőde udvari felújítások	0	0	0	794 220	214 439	1 008 659
Összesen	46 025 265	12 426 822	58 452 087	75 990 835	20 460 017	96 450 852
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	235 204 530	63 437 721	298 642 251	337 468 861	90 991 582	428 460 443
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	380 176 838	102 580 241	482 757 079	610 511 617	160 484 683	770 996 300

”

7. melléklet a 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

							adatok Ft-ban
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	2024. évi EREDETI előirányzat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.10.31
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN
	Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház)	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
	Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Kulturális tevékenység támogatása	42 000 000	0	42 000 000	15 780 000	0	15 780 000
1	Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások	52 500 000	0	52 500 000	26 280 000	0	26 280 000
	Látványcsapatsportok támogatása	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000
	Gyöngyösi Atlétikai Klub	0	0	0	23 800 000	0	23 800 000
	GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
	Gyöngyösi Kézilabda Klub	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000
	Gyöngyösi Kézilabda Klub üzemeltetési támogatás	27 000 000	0	27 000 000	27 000 000	0	27 000 000
	Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása	0	0	0	31 250 000	0	31 250 000
	Energia Sport Egyesület	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
	Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása	1 000 000	0	1 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	Mátra Biker Sport Club támogatása	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
	Közösségeknek adott elismerések	0	0	0	0	0	0
	Vízhez szoktatás támogatása	10 110 000	0	10 110 000	18 999 220	0	18 999 220
	Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000
	Kézilabda Diákolimpia Országos Döntő támogatása	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Cheerleading magyar bajnokság támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000
	Egyéb sportegyesületek támogatása	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
2	Sporttevékenység támogatása	44 110 000	0	44 110 000	167 499 220	0	167 499 220
3	Sportfólió Kft. támogatása	355 633 000	0	355 633 000	355 633 000	4 754 000	360 387 000
4	Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása	200 000 000	0	200 000 000	201 854 000	0	201 854 000
	ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés	22 130 000	0	22 130 000	22 130 000	0	22 130 000
	ebből Gyöngyösi Kalendárium	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000
5	Kulturális Kft. támogatása	284 240 000	18 000 000	302 240 000	284 240 000	18 000 000	302 240 000
6	Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása	87 188 000	21 085 200	108 273 200	87 188 000	21 085 200	108 273 200
	Polgármesteri keret	3 000 000	0	3 000 000	2 590 000	0	2 590 000
	Alpolgármesteri keretek	2 000 000	0	2 000 000	1 280 000	0	1 280 000
	Képviselői keret terhére nyújtott támogatások	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret)	2 200 000	0	2 200 000	1 860 000	0	1 860 000
	Mátra Múzeum támogatása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	10 000 000
	Polgárőrségek támogatása	3 000 000	0	3 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
	Fogorvosok támogatása	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
	I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása	4 920 000	0	0	4 920 000	0	4 920 000
	"Babacsomag"	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000
	Gitárfesztivál megrendezésének támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000
	Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása	2 500 000	0	2 500 000	2 300 000	0	2 300 000
	Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Mátrai turista jelzések festése	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
	Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.)	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
	Környezetvédelmi Alap terhére nyújtott támogatások	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
	Püspöki utca régészeti feltárás támogatása	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
	Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása	0	5 000 000	5 000 000	0	4 069 399	4 069 399
7	Egyéb támogatások	64 370 000	6 500 000	70 870 000	98 300 000	5 569 399	103 869 399
	Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány)	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
	Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány)	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
	Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	410 000	0	410 000
	Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások (2023)	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
	Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	720 000	0	720 000
	Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások (2023)	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
	Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	1 645 000	0	1 645 000
	Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatási kerete terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	200 000	0	200 000
	"Fiatalok az Egészséges Jövőért" Alapítvány támogatása	0	0	0	350 000	0	350 000
	ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	340 000	0	340 000
	Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	180 000	0	180 000
	Kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	26 220 000	0	26 220 000
	"TILMA" a Gyermekművészetért Alapítvány támogatása	0	0	0	200 000	0	200 000
8	Alapítványi támogatások összesen	1 190 000	0	1 190 000	33 455 000	0	33 455 000
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN		1 089 231 000	45 585 200	1 134 816 200	1 254 449 220	49 408 599	1 303 857 819
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás		2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás		1 086 831 000	45 585 200	1 132 416 200	1 252 049 220	49 408 599	1 301 457 819

”

8. melléklet a 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

						adatok Ft-ban
Megnevezés	2024. évi EREDETI előirányzat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.10.31
Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
a) Hulladékgazdálkodás
Szelektív hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
b) Zöldterületek védelme
Faültetés	0	0	0	0	0	0
Allergén növények irtása	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
c) Levegő tisztaság védelem
Bűzmérés	0	0	0	0	0	0
Légszennyezettség mérés a buszpályaudvar környezetében fűtési idényen kívül	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
Összesen	350 000	0	350 000	0	0	0
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés
Vízminőség-elemzések	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
Utólagos szennyvízrákötések	0	0	0	0	0	0
Összesen	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
e) Környezetvédelmi oktatás
Felelős állattartásra nevelés támogatása	236 220	63 780	300 000	-63 780	63 780	0
Felelős állattartásra nevelés támogatása (2023)	236 220	63 780	300 000	-63 780	63 780	0
Lakossági szemléletformálás	300 000	0	300 000	0	0	0
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása	900 000	0	900 000	0	0	0
Összesen	1 672 440	127 560	1 800 000	-127 560	127 560	0
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység
Klímavédelem	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése	0	0	0	0	0	0
Tartalék	300 000	0	300 000	10 302 622	0	10 302 622
Összesen	750 000	0	750 000	10 752 622	0	10 752 622
Kiadások összesen	3 172 440	127 560	3 300 000	11 375 062	127 560	11 502 622

”

9. melléklet a 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Fejezet száma	Alcím	Intézmény neve	2024. évi EREDETI előirányzat		2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.10.31
Fejezet száma	Alcím	Intézmény neve	teljes	rész	teljes	rész
I.	Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal		116	11	116	11
II.	Intézmények (1+...+6)		278	15	281	15
	1	Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi	24	0	24	0
	2	Dobó úti Bölcsőde	31	0	31	0
	3	Jeruzsálem úti Bölcsőde	17	1	17	1
	4	Gyöngyös Város Óvodái	162	8	164	8
	5	Vachott Sándor Városi Könyvtár	16	0	16	0
	6	Városrendészet	28	6	29	6
III.	Önkormányzat (1+….+4)		10	0	10	0
	1	Tisztségviselők	3	0	3	0
	2	Közszolgáltatási Csoport	7	0	7	0
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.)			404	26	407	26

Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata			10	0	10	0

”

10. melléklet a 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2024-2030

											adatok Ft-ban
Megnevezés		Szerződés szerinti összeg	Köt.váll. éve	2024. évi eredeti előirányzat		Éves fizetési kötelezettség
Megnevezés		Szerződés szerinti összeg	Köt.váll. éve	Állomány	Éves fizetési kötelezettség	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I. Hitelek
1	Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések)	300 000 000	2018.	142 500 000	45 438 750	41 027 709	37 757 919	34 488 126	23 722 812	0	0
2	Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására	300 000 000	2018.	141 176 474	50 345 588	45 382 781	41 535 967	37 689 168	0	0	0
3	Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel	150 000 000	2020.	102 631 583	27 163 376	24 605 181	22 884 238	21 163 295	19 454 139	17 721 408	8 211 830
Felhalmozási hitel összesen				386 308 057	122 947 714	111 015 671	102 178 124	93 340 589	43 176 951	17 721 408	8 211 830
II. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás
1	Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok)	711 000 000	2006.	515 906 924	188 343 173	178 000 000	153 000 000	138 000 000	123 000 000	0	0
2	Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)*	755 830 000	2007.	394 750 559	122 313 931	111 000 000	101 000 000	91 000 000	81 000 000	71 000 000	0
3	Gépjármű lízing	4 416 803	2021.	1 088 827	1 088 827	0	0	0	0	0	0
4	Gépjármű lízing	5 979 960	2022	3 035 770	1 757 289	1 278 481	0	0	0	0	0
5	Gépjármű lízing	8 889 999	2023	8 889 999	2 795 813	2 960 588	3 133 598	0	0	0	0
6	DIOO fejlesztő eszközök bérlete		2022	2 061 790	-1 187 642	0	0	0	0	0	0
Kötelezettségvállalások összesen				*925 733 869*	315 111 391	293 239 069	257 133 598	229 000 000	204 000 000	71 000 000	0
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN				1 312 041 926	438 059 105	404 254 740	359 311 722	322 340 589	247 176 951	88 721 408	8 211 830

”

11. melléklet a 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A támogatás kedvezményezettje	2024. évi EREDETI előirányzat				2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)
	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)
Végleges mentességet élvező magánszemély (időskorúak jár., végleges méltány., hadigondozott)	20	magánszemélyek komm. adója	100	200 000	20	magánszemélyek komm. adója	100	200 000
Méltányosság alapján 1 évre mentességet kapó magánszemély	160	minden adónem	100	3 000 000	160	minden adónem	100	3 000 000
Emeletráépítéssel épült lakás tulajdonosa (20 évig tartó mentesség)	13	magánszemélyek komm. adója	100	136 400	13	magánszemélyek komm. adója	100	136 400
Mátraházán, Kékestetőn bérleménnyel rendelkező magánszemély	20	magánszemélyek komm. adója	100	192 000	20	magánszemélyek komm. adója	100	192 000
A 70. életévét betöltő magánszemély lakástulajdona, lakásbérleménye utáni mentesség	4 248	magánszemélyek komm. adója	100	41 608 400	4 248	magánszemélyek komm. adója	100	41 608 400
Szennyvízhálózatra való rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakás magánszemély tulajdonosa	44	magánszemélyek komm. adója	100	350 200	44	magánszemélyek komm. adója	100	350 200
Lakáshoz jutók helyi támogatása (vissza nem térítendő rész).	9	helyi támogatás	100	4 500 000	9	helyi támogatás	100	4 500 000
ÖSSZESEN				49 987 000				49 987 000

”