Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 30Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
1. a Képviselő-testületre és annak bizottságára,
2. a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalra,1
3. az önkormányzati intézményre,
4. a Mátrafüredi Részönkormányzatra,
5. a Hatvani Tankerületi Központ, az Egri Tankerületi Központ és az Egri Szakképzési Centrum által működtetett, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére átadott intézmények által kezelt, illetve a társulási feladatellátás kapcsán az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására,
6. a Városgondozási Zrt-re, a Gyöngyösi Médiaközpont Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft-re, illetve a Heves Megyei Vízmű Zrt-re az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,
7. továbbá a Képviselő-testület, a bizottság, a polgármester, valamint az alpolgármester által megállapított támogatásra és kedvezményezettjére.
2. § A Képviselő-testület a címrendet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § alapján a 18. melléklet szerint állapítja meg.
AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓI
1. A költségvetési mérleg
3. § (1)2 A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét 21.585.333.423 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 9.935.613.851 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 11.222.490.221Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2023. évi költségvetés hiánya 1.279.416.139 Ft, melyen kívül az Önkormányzatot a 2024. évi „0.” havi finanszírozás elszámolásával összefüggésben 112.044.201 Ft, a korábbi években felvett fejlesztési hitel 2024. évi tőketörlesztése kapcsán 81.083.590 Ft, a lízingszerződésekből pedig 5.641.929 Ft finanszírozási kiadás terhel.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott hiányt 1.478.185.859 Ft maradvány igénybevételével finanszírozza.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán elszámolt működési jellegű többletbevételeit tartalékképzésre fordítja.
2. Költségvetési bevételek és kiadások
4. § (1)3 A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
1. Működési célú támogatások 3.479.263.201 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások 3.868.000 Ft
3. Közhatalmi bevételek 4.996.750.000 Ft
4. Működési bevételek 1.118.360.919 Ft
5. Felhalmozási bevételek 303.793.680 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszköz 11.322.448 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 22.255.603 Ft
8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
9. Értékpapírok bevételei 0 Ft
10. Államháztartáson belüli megelőlegezés 303.666 Ft
11. Maradvány igénybevétele 1.489.456.090 Ft
12. Irányítószervi támogatás 3.405.914.025 Ft
13. Betétek megszüntetése 6.754.045.791 Ft
(2) A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.
(3)4 A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Személyi juttatások 2.947.934.937 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 388.957.484 Ft
3. Dologi kiadások 2.893.990.511 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 63.846.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 3.686.560.248 Ft - ebből tartalékok 220.925.141 Ft
6. Beruházások 534.609.028 Ft
7. Felújítások 368.642.039 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 337.949.974 Ft
9. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.590 Ft
10. Értékpapírok kiadásai 0 Ft
11. Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése 112.347.867 Ft
12. Lízing szerződéssel összefüggő kiadások 9.451.929 Ft
13. Irányítószervi támogatás 3.405.914.025 Ft
14. Betét elhelyezés 6.754.045.791 Ft
(4) A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., a 3., és az 5–8. mellékletek tartalmazzák.
3. Költségvetési létszámkeret
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi létszám-előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10 fő
2. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 116 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 11 fő
3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 278 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 15 fő
4. Az Önkormányzat által teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 10 fő
4. Egyéb információk
6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásait a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által vállalt nem kötelező, működési jellegű feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét a 15. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist
1. 2025. évre 14.332.565.000 Ft
2. 2026. évre 14.736.836.000 Ft
3. 2027. évre 15.206.955.000 Ft
bevételi és kiadási fő összeggel a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat ivó- és szennyvízvagyonához kapcsolódó használati díjból származó bevételeket és azok felhasználását a 19. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat likviditási tervét a 20. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzatot a pálosvörösmarti feladatok ellátásával összefüggésben terhelő kiadásokat a 21. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások üzemeltetéséből származó bevételeket és azok felhasználását a 22. melléklet tartalmazza.
MÁTRAFÜREDI RÉSZÖNKORMÁNYZAT
7. § (1) Képviselő-testület a Mátrafüredi Részönkormányzat 2024. évi kiadásaihoz 4.000.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.
(2)5 Az Önkormányzat költségvetése Mátrafüred településrész 2024. évi költségvetését 215.709.169 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 60.695.399 Ft hiánnyal tartalmazza. Mátrafüred településrész bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
RÉSZLETES SZABÁLYOK
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság a Rendelet kihirdetését követő 10 napon belül az intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmény elemi költségvetését, és egy példány átadásával az intézményt köteles arról tájékoztatni.
(2) Az intézmény az éves költségvetését:
1. az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó előírások betartásával
köteles végrehajtani.
(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát, a központi költségvetési támogatások felhasználását, a követelések és kötelezettségek nyilvántartását, továbbá a vagyon összetételében és a tevékenység eredményének bemutatását foglalja magában.
(4) Az intézmény, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll – köteles az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.
(5) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.
(6) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
(7) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot 10 napon túl meghaladja.
(8) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv a következő esetekben igényelhet készpénz felvételt, vagy történhet részükre kifizetés a Közös Hivatal házipénztárából:
1. bérjellegű kifizetések,
2. készpénzelőleg,
3. bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,
4. saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
5. üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
6. helyi és helyközi utazási költségtérítés,
7. karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,
8. készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
9. reprezentációs kiadások,
10. önkormányzati, intézményi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,
11. jogcímtől függetlenül kétszázezer forint összegig történő egyéb kifizetés,
(9) A házi pénztárból kifizetés kizárólag a költségvetési szerv vezetőjének írásbeli engedélye alapján teljesíthető.
6. Az intézmény gazdálkodása
9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzat Képviselő-testület jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(3) Az intézmény a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az eszköz üzemeltetési önköltségének megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.
(4) A saját konyhával rendelkező intézmény jogosult az alkalmazottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatás árát úgy meghatározni, hogy az a nyersanyagköltséget és az ÁFA-t tartalmazza. Ez esetben az intézmény az alkalmazotti étkezés rezsi költsége után az egyes meghatározott juttatások munkáltatót terhelő járulékait köteles havonta bevallani és megfizetni a NAV részére.
(5) Az intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(6) Az intézmény köteles a nevére szóló számlát az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére megküldeni.
(7) Az intézmény a részére energiakiadások ellentételezése kapcsán nyújtott intézményfinanszírozást még ezen kiadások megtakarítása esetén sem használhatja fel más célra.
10. § (1) Az intézmény költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. Az intézmény egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló számlával rendelkezhet. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan a NEAK-tól kapott támogatást külön számlán kell nyilvántartani.
(2) Az intézmény a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.
(3) Az intézmény készpénzforgalmát a Közös Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítja. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.
(4) Az intézménynél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető 350.000 Ft-ot elérő kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amely kötelezettségvállalás dokumentumát köteles haladéktalanul a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságnak ellenjegyzés céljából megküldeni.
(5) Az intézmény a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat.
11. § (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint köteles elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a költségvetési maradvány elszámolásakor pedig elvonásra kerül.
12. § Az intézményi költségvetési maradvány megállapítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-ban foglaltak az irányadók.
7. Személyi és egyéb juttatások
13. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap 2024. évi összegét 69.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő részére az alábbi vezetői illetménypótlékokat állapítja meg:
1. igazgatói és kabinetvezetői beosztásban (főosztályvezető-helyettesi besorolás) 15%
2. igazgató-helyettesi, személyzeti vezetői és főépítészi beosztásban (osztályvezetői besorolás) 10%
(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján a Közös Hivatalban és a Gyöngyösi Városrendészetben dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére adható illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését pedig 20%-ban határozza meg.
(4) A Képviselő-testület az óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő kivételével a közalkalmazott havi illetményét 2024. évben a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 6. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum összegével egyezően határozza meg.
(5) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő illetményének megállapítására a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § -ában foglaltak az irányadók.
(6) Az intézményvezető illetményét a Polgármester jogosult megállapítani.
(7) A nem közoktatási intézmény kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret felhasználásáról az érintett intézmény vezetője jogosult döntést hozni, s arról a fenntartót legkésőbb 2024. október 31-ig köteles írásban tájékoztatni.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott juttatásra 2024-ben jogosult az óvodákban dolgozó, pedagógusnak nem minősülő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló is.
(9) A (7) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül az intézményvezető részére megállapított juttatásról a Polgármester 2024. október 15-ig jogosult dönteni.
(10) Az intézménynél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
(11) A képviselő és a külső bizottsági tag tiszteletdíját – az érintett választásától függően – számlára vagy lakcímre történő utalással kell kifizetni. A tiszteletdíj utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön, vagy azt a lakcímén átvehesse.
14. § (1) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus kivételével a közalkalmazottat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 63. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített minimumban állapítja meg.
(2) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.
(3) Az óvodapedagógus illetménypótléka, megbízási díja megállapítására a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 102. és 103. §-ban meghatározottak az irányadók. Azokban az esetekben, ahol a jogszabály alsó és felső határérték közötti megállapítást tesz lehetővé, ott az alsó határértéket kell alkalmazni.
15. § (1) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban és a Gyöngyösi Városrendészetnél foglalkoztatott köztisztviselő, ügykezelő és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül, valamint a Gyöngyösi Városrendészetnél foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafetéria juttatásának 2024. évi mértékét bruttó 345.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatott nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott intézményben foglalkoztatott közalkalmazott és a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében foglalkoztatott esetében a cafetéria juttatás 2024. évi mértékét bruttó 300.000 Ft összegben állapítja meg.
(4) Az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterhet is.
(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik.
(6) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatottra vonatkozóan:
1. A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) és (3) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg.
2. Nem jogosult cafetéria juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amely után illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama egybefüggően meghaladja a 30 napot.
3. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a cafeteria juttatás időarányos része illeti meg.
(7) Az intézményi kollektív szerződés, illetve a Közszolgálati Szabályzat csak az (1)–(6) bekezdésben rögzített korlátozással köthető, illetve módosítható.
16. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Közös Hivatalban és a Gyöngyösi Városrendészetnél foglalkoztatott köztisztviselő, az ügykezelő, és a közfoglalkoztatott kivételével a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül, és az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazott, és a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében foglalkoztatott, valamint a polgármester és alpolgármester tekintetében a fizetési számlához kapcsolódó egy foglalkoztatottra eső bankszámla-hozzájárulás havi mértékét 1.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított juttatás kifizetése a kedvezményezett bankszámlájára történő utalással történik oly módon, hogy a juttatást a kedvezményezettnek fél évente egy alkalommal, a féléves időtartamra vonatkozóan összevonva, tárgyfélév utolsó hónapjának 10. napjáig kell megkapni.
8. Céljelleggel adott és egyéb támogatások
17. § (1) Az Önkormányzat költségvetéséből biztosított támogatások felosztására – a polgármesteri és alpolgármesteri keret, illetve a képviselői keret terhére nyújtott támogatások kivételével – az egyes önkormányzati támogatásokról szóló 7/2022.(II.25.) önkormányzati rendeleteben foglaltak az irányadók.
(2) Az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, a részére energiakiadások ellentételezése kapcsán nyújtott önkormányzati támogatást még ezen kiadások megtakarítása esetén sem használhatja fel más célra
18. § (1) A polgármester és az alpolgármester a részére jóváhagyott keret terhére csak írásbeli kérelem alapján adhat támogatást.
(2) A támogatásban részesülővel az Önkormányzat a folyósítást megelőzően köteles szerződést kötni. A szerződést a Polgármesteri Kabinet köteles előkészíteni
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
1. a támogatott nevét, székhelyét és főbb azonosító adatait,
2. a támogatás célját és összegét,
3. a folyósítás ütemezését,
4. az elszámolási kötelezettség előírását, annak határidejét, módját,
5. az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket,
6. az elszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit,
7. valamint arra történő utalást, hogy az Önkormányzat a kedvezőtlen gazdasági-pénzügyi folyamatok eredményeként bekövetkező likviditási nehézségek esetén jogosult a megítélt támogatást részben, vagy egészben visszatartani, vagy megvonni.
(4) A polgármester és az alpolgármester rendelkezésére álló keret terhére kötelezettséget vállalni 2024. november 30-ig lehet.
(5) A támogatásban részesülő a támogatásról legkésőbb 2025. január 31-ig köteles elszámolást benyújtani. Az elszámolást a Polgármesteri Kabinethez kell benyújtani. Amennyiben a támogatásban részesülő a támogatással határidőben nem számol el, részére újabb támogatás nem állapítható meg.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott elszámolási határidő kivételes esetben, írásbeli kérelem alapján, legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg. A kérelmet az eredeti határidő lejárta előtt kell benyújtani. A kérelem elbírálásáról a polgármester dönt.
19. § (1) A Képviselő-testület által a nemzetiségi önkormányzat részére jóváhagyott általános támogatás havi bontásban, 12 egyenlő részben, a tárgyhó első és ötödik munkanapja között válik esedékessé. A célhoz kötött támogatás folyósítására csak a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló döntése, és előzetes írásbeli kérelme alapján van lehetőség.
(2) Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján az Önkormányzat által átvállalt költségek ellentételezéséhez kapott támogatás kizárólag a megállapodásban rögzített célokra használható fel.
(3) A nemzetiségi önkormányzat az önkormányzati támogatással a tárgyévet követő év május 31-ig köteles elszámolást benyújtani a nemzetiségi önkormányzat szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtásával együtt.
9. Az államháztartáson kívülről érkező források átvétele
20. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről
1. 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig – az alapítványi forrás átvétele, és az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével – az Önkormányzat esetében a polgármester határozattal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében hivatalos feljegyzés készítése mellett a költségvetési szerv vezetője dönt;
2. 1.000.000 Ft egyedi értékhatár felett – az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével –, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a Képviselő-testület határozattal dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatnak, hivatalos feljegyzésnek, valamint a Képviselő-testületi határozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
1. természetes személy átadó esetén az átadó nevét és lakóhelyét; jogi személy átadó esetén az átadó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, törvényes képviselőjét;
2. az átvett forrás tárgyiasult formáját, mennyiségét, értékét;
3. az államháztartáson kívüli forrás átvételének célját;
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről való döntéshozatal során vizsgálni kell
1. az átadó által meghatározott cél Önkormányzat általi megvalósíthatóságát, a helyi közügyekkel való összhangját, a hosszú távú önkormányzati célkitűzéseket, valamint
2. az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, kötelezettségeket, ideértve a hosszú távú (éven túl jelentkező) kiadásokat és kötelezettségeket is.
(4) Amennyiben az átadó által meghatározott célt a Képviselő-testület nem szándékozik megvalósítani, a cél az Önkormányzat részéről a (3) bekezdés alapján nem megvalósítható, az átvételt el kell utasítani. Amennyiben az átadó által meghatározott cél megvalósítása az Önkormányzat részéről többletforrást igényel, kizárólag a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, az átvétellel egyidejű biztosítása esetén vehető át a forrás.
(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az átadóval megállapodást kell kötni, amelyben a (2) bekezdés 1–3. pontjairól is rendelkezni kell. A megállapodást az (1) bekezdés 1. pontja Önkormányzatra vonatkozó esetében a polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője, az (1) bekezdés 2. pontja esetében a polgármester köti meg.
10. Előirányzat felhasználás és módosítás
21. § A Rendeletet évente legalább három alkalommal, legkésőbb 2024. június 30., 2024. október 31., illetve 2025. április 30-ig kell módosítani.
22. § (1) Az intézmény előirányzat feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzaton belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
(2) Az élelmezési feladattal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatot kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(3) Az intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladat esetén lehet növelni.
(4) Az intézmény a személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a költségvetési maradvány jóváhagyása után jogosult.
11. Nevesített hatáskörök
23. § (1) Az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost kell kirendelni, amennyiben az intézmény 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az intézmény éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy ÁFA-val növelt értéke a 30.000.000 Ft-ot.
(2) Az Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság kezdeményezi.
24. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékon belül a pályázati tartalékhoz kapcsolódó kötelezettség-vállalási jogkört pályázatonként, illetve projektenként bruttó 10.000.000 Ft-ig a Polgármesterre, bruttó 10.000.000 Ft felett 20.000.000 Ft-ig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.
(2) A képviselő-testület a céltartalékon belül a vis maior keret felhasználási jogkört értékhatárra tekintet nélkül a Polgármesterre ruházza át.
(3) A Képviselő-testület az általános tartalék működési célú felhasználása, az intézmény-felújítási előirányzat, valamint az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kivételével a céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként bruttó 1.000.000 Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000.000 Ft felett 2.000.000 Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.
(4)6
25. § (1) A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottságra ruházza át a
1. a Kulturális Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 10. sorszám)
2. az önkormányzat egyéb dologi előirányzaton belül a pedagógiai szakmai szolgáltatásra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3 cím 21. sorszám)
3. az oktatási és nevelési célú támogatások (7. melléklet)
felhasználási jogkörét.
(2) A Képviselő-testület a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át
1. a Sportfejlesztési Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 9. sorszám)
2. az Ifjúsági Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 11. sorszám)
feletti rendelkezési jogkört.
(3) A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra ruházza át
1. lakáshoz jutók helyi támogatási keretének (3. melléklet III. fejezet 8. cím 4. sorszám)
2. lakáscélú bérlemények felújítása (3. melléklet III. fejezet 7. cím 7. sorszám)
3. az egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (7. melléklet)
felhasználási jogkörét.
(4) A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra, az Oktatási és Kulturális Bizottságra, és a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át
1. a Drogstratégia megvalósítása (3. melléklet III. fejezet 5. cím 13. sorszám)
2. az önkormányzati egyéb dologi előirányzaton belül a Bűnmegelőzési programra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3. cím 21. sorszám)
felhasználási jogkörét.
(5) A Képviselő-testület a Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságra ruházza át a helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzatfelújítási alap és a műemléki védettségű ingatlanok támogatási keretének (7. melléklet) felhasználási jogkörét.
(6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra ruházza át a Környezetvédelmi Alap (8. melléklet) felhasználási jogkörét.
(7) A Képviselő-testület a Jogi és Ügyrendi Bizottságra ruházza át az önkormányzati ösztöndíj részelőirányzat felhasználási jogkörét. (3. melléklet, III. fejezet, 4. cím 3. sorszám)
26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
1. az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből állam által kibocsátott értékpapírt vásároljon és döntsön legfeljebb 60 napos futamidejű betétlekötésről, illetve likviditási nehézségek esetén az értékpapír értékesítéséről döntsön,
2. átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett döntsön az elkülönített számlán kezelt forrásból a szabad pénzeszköz felhasználásáról.
27. § (1) A Rendelet 3. melléklet, III. fejezet, 3. cím 8. sorszáma alatt meghatározott 7.000.000 Ft összegű képviselői keret felhasználására a (2) – (10) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(2) A keret felhasználására valamennyi képviselő éves szinten legfeljebb bruttó 500.000 Ft összeghatárig jogosult javaslatot tenni. Felhasználásra kizárólag előzetesen benyújtott kérelem alapján van lehetőség, már megvalósult feladatokkal kapcsolatos kiadások utólagos elismerésére javaslat nem tehető.
(3) A kérelmet írásban, a felhasználás célját, és a célhoz felhasználni kívánt keretösszeget is bemutatva kell a polgármesterhez benyújtani.
(4) A keret nem használható fel képviselői feladatok ellátásához kapcsolódó személyes igények megvalósítására, valamint – az (5) bekezdésben hivatkozott intézmények által szervezett rendezvények támogatásán kívül – rendezvények támogatására.
(5) A képviselő – amennyiben a keretet, vagy annak egy részét rendezvények, vagy programok támogatására, eszközvásárlásra, illetve pályázati önerőhöz kapcsolódó támogatásra kívánja felhasználni – csak olyan az Önkormányzat közigazgatási területén működő intézményt és – az alapítvány kivételével – olyan civil szervezetet támogathat, amelynek létesítő okirata tartalmazza, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túl a képviselői keret az Önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt feladataihoz kapcsolódó karbantartási, felújítási vagy felhalmozási célra használható fel. Amennyiben a képviselő által kezdeményezett feladat megvalósításához tervezési, illetve műszaki ellenőri feladatok is kapcsolódnak, úgy azok kiadásait is figyelembe kell venni a keret felhasználása során.
(7) A javaslatról a polgármester a (6) bekezdés szerinti felhasználás esetén a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság véleményének ismeretében dönt a kérelem benyújtásától számított 15 naptári napon belül.
(8) A támogatási szerződés megkötésére és tartalmára a 18. §-ban foglaltak az irányadók.
(9) Amennyiben a képviselő nem ért egyet a döntéssel, úgy a döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül kezdeményezheti a Képviselő-testület előtt a döntés felülvizsgálatát. A keret felhasználása tekintetében a Képviselő-testület döntése az irányadó.
(10) A képviselői keret terhére kötelezettséget vállalni 2024. november 30-ig lehet.
28. § (1) Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak a Polgármester erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető – a rendkívüli esetek kivételével – köteles legkésőbb 2024. október 31-ig a Polgármesterhez eljuttatni.
(2) Az (1) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely a tevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
29. § A helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) a.) pontjában meghatározott városfejlesztési célnak minősül 2024-ben: az Ipari Parkba vezető kerékpárút és járda megépítés és a Dr. Fejes András Városi Sport- és Rendezvénycsarnokhoz tartozó öltözőépület befejezése.
30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
31. § A 2024. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
1. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Ssz. |
Bevételek |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.06.27 |
Ssz. |
Kiadások összesen |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.06.27 |
||||||||
|
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások |
3 372 023 553 |
0 |
3 372 023 553 |
3 479 263 201 |
0 |
3 479 263 201 |
1 |
Személyi juttatások |
2 857 306 060 |
0 |
2 857 306 060 |
2 947 934 937 |
0 |
2 947 934 937 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 868 000 |
3 868 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
374 014 970 |
0 |
374 014 970 |
388 957 484 |
0 |
388 957 484 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 996 750 000 |
0 |
4 996 750 000 |
4 996 750 000 |
0 |
4 996 750 000 |
3 |
Dologi kiadások |
2 850 413 481 |
0 |
2 850 413 481 |
2 893 990 511 |
0 |
2 893 990 511 |
|
- ebből: helyi adók |
4 976 750 000 |
0 |
4 976 750 000 |
4 976 750 000 |
0 |
4 976 750 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
63 846 000 |
0 |
63 846 000 |
63 846 000 |
0 |
63 846 000 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
1 028 303 405 |
0 |
1 028 303 405 |
1 118 360 919 |
0 |
1 118 360 919 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 960 583 767 |
0 |
3 960 583 767 |
3 686 560 248 |
0 |
3 686 560 248 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
301 951 160 |
301 951 160 |
0 |
303 793 680 |
303 793 680 |
- ebből: tartalékok |
492 331 745 |
225 248 174 |
717 579 919 |
150 011 600 |
70 913 541 |
220 925 141 |
|
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
11 322 448 |
0 |
11 322 448 |
11 322 448 |
0 |
11 322 448 |
6 |
Beruházások |
0 |
276 696 224 |
276 696 224 |
0 |
534 609 028 |
534 609 028 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
22 255 603 |
22 255 603 |
0 |
22 255 603 |
22 255 603 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Felújítások |
0 |
322 405 501 |
322 405 501 |
0 |
368 642 039 |
368 642 039 |
||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
306 756 304 |
306 756 304 |
0 |
337 949 974 |
337 949 974 |
||||||||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) |
9 408 399 406 |
324 206 763 |
9 732 606 169 |
9 605 696 568 |
329 917 283 |
9 935 613 851 |
9 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) |
10 106 164 278 |
905 858 030 |
11 012 022 308 |
9 981 289 180 |
1 241 201 041 |
11 222 490 221 |
|
9 |
Költségvetési hiány |
697 764 872 |
581 651 267 |
1 279 416 139 |
375 592 612 |
911 283 758 |
1 286 876 370 |
10 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
81 083 590 |
81 083 590 |
0 |
81 083 590 |
81 083 590 |
|
11 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Likvid (folyószámla hitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
303 666 |
0 |
303 666 |
14 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése |
112 044 201 |
0 |
112 044 201 |
112 347 867 |
0 |
112 347 867 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele |
1 300 183 482 |
178 002 377 |
1 478 185 859 |
1 311 453 713 |
178 002 377 |
1 489 456 090 |
15 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
5 641 929 |
0 |
5 641 929 |
9 451 929 |
0 |
9 451 929 |
|
15 |
Irányítószervi támogatás |
3 308 440 718 |
63 581 397 |
3 372 022 115 |
3 340 532 628 |
65 381 397 |
3 405 914 025 |
16 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 308 440 718 |
63 581 397 |
3 372 022 115 |
3 340 532 628 |
65 381 397 |
3 405 914 025 |
|
16 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
6 754 045 791 |
0 |
6 754 045 791 |
17 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
6 754 045 791 |
0 |
6 754 045 791 |
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16) |
4 608 624 200 |
241 583 774 |
4 850 207 974 |
11 406 335 798 |
243 383 774 |
11 649 719 572 |
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (11+...+17) |
3 426 126 848 |
144 664 987 |
3 570 791 835 |
10 216 378 215 |
146 464 987 |
10 362 843 202 |
|
18 |
Bevételek összesen (8+17) |
14 017 023 606 |
565 790 537 |
14 582 814 143 |
21 012 032 366 |
573 301 057 |
21 585 333 423 |
19 |
Kiadások összesen (10+16) |
13 532 291 126 |
1 050 523 017 |
14 582 814 143 |
20 197 667 395 |
1 387 666 028 |
21 585 333 423 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
BEVÉTELEK |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.06.27 |
||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||
|
szám |
név |
||||||||||||||
|
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
|
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 092 619 372 |
1 084 050 |
1 093 703 422 |
1 126 254 431 |
1 084 050 |
1 127 338 481 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
18 226 855 |
0 |
18 226 855 |
|||||||
|
3 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
5 120 000 |
1 084 050 |
6 204 050 |
5 120 000 |
1 084 050 |
6 204 050 |
|||||||
|
5 |
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás működési |
1 029 013 612 |
0 |
1 029 013 612 |
1 039 762 963 |
0 |
1 039 762 963 |
|||||||
|
8 |
6 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
41 171 297 |
0 |
41 171 297 |
41 171 297 |
0 |
41 171 297 |
|||||||
|
11 |
7 |
Maradvány működési |
13 814 463 |
0 |
13 814 463 |
18 473 316 |
0 |
18 473 316 |
|||||||
|
12 |
8 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
I. FEJEZET összesen |
1 092 619 372 |
1 084 050 |
1 093 703 422 |
1 126 254 431 |
1 084 050 |
1 127 338 481 |
|||||||||
|
II. FEJEZET Intézmények |
|||||||||||||||
|
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
207 371 279 |
2 779 257 |
210 150 536 |
208 524 382 |
2 779 257 |
211 303 639 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
0 |
690 000 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
13 674 543 |
2 779 257 |
16 453 800 |
13 674 543 |
2 779 257 |
16 453 800 |
|||||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
2 309 055 |
623 445 |
2 932 500 |
2 309 055 |
623 445 |
2 932 500 |
|||||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
188 548 451 |
0 |
188 548 451 |
188 598 451 |
0 |
188 598 451 |
|||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
3 884 000 |
0 |
3 884 000 |
3 884 000 |
0 |
3 884 000 |
|||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
1 264 285 |
0 |
1 264 285 |
1 677 388 |
0 |
1 677 388 |
|||||||
|
2 |
Dobó Úti Bölcsőde |
295 110 346 |
4 832 275 |
299 942 621 |
296 900 956 |
4 832 275 |
301 733 231 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
658 000 |
0 |
658 000 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
25 010 115 |
4 832 275 |
29 842 390 |
25 153 558 |
4 832 275 |
29 985 833 |
|||||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
3 178 346 |
858 154 |
4 036 500 |
3 178 346 |
858 154 |
4 036 500 |
|||||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
264 363 807 |
0 |
264 363 807 |
264 426 442 |
0 |
264 426 442 |
|||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
1 736 424 |
0 |
1 736 424 |
2 662 956 |
0 |
2 662 956 |
|||||||
|
3 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
173 736 877 |
4 382 121 |
178 118 998 |
174 528 575 |
4 382 121 |
178 910 696 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
0 |
520 000 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
19 450 079 |
4 382 121 |
23 832 200 |
19 450 079 |
4 382 121 |
23 832 200 |
|||||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
1 086 614 |
293 386 |
1 380 000 |
1 086 614 |
293 386 |
1 380 000 |
|||||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
148 636 744 |
0 |
148 636 744 |
148 636 744 |
0 |
148 636 744 |
|||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
1 650 054 |
0 |
1 650 054 |
1 921 752 |
0 |
1 921 752 |
|||||||
|
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 344 324 958 |
9 728 148 |
1 354 053 106 |
1 377 540 390 |
9 728 148 |
1 387 268 538 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
4 344 270 |
0 |
4 344 270 |
|||||||
|
4 |
2 |
Működési bevételek |
42 729 597 |
9 728 148 |
52 457 745 |
42 729 597 |
9 728 148 |
52 457 745 |
|||||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
16 888 976 |
4 560 024 |
21 449 000 |
16 888 976 |
4 560 024 |
21 449 000 |
|||||||||
|
8 |
3 |
Irányítószervi támogatás működési |
1 295 699 502 |
0 |
1 295 699 502 |
1 317 966 097 |
0 |
1 317 966 097 |
|||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
|||||||
|
11 |
5 |
Maradvány működési |
3 895 859 |
0 |
3 895 859 |
8 700 426 |
0 |
8 700 426 |
|||||||
|
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
143 496 133 |
346 125 |
143 842 258 |
146 154 940 |
346 125 |
146 501 065 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
1 281 945 |
346 125 |
1 628 070 |
1 281 945 |
346 125 |
1 628 070 |
|||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
134 781 872 |
0 |
134 781 872 |
133 745 201 |
0 |
133 745 201 |
|||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
|||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
4 552 316 |
0 |
4 552 316 |
4 747 794 |
0 |
4 747 794 |
|||||||
|
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5 |
Gyöngyösi Városrendészet |
253 042 830 |
0 |
253 042 830 |
253 042 830 |
0 |
253 042 830 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
247 396 730 |
0 |
247 396 730 |
247 396 730 |
0 |
247 396 730 |
|||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
5 646 100 |
0 |
5 646 100 |
5 646 100 |
0 |
5 646 100 |
|||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
II. fejezet összesen |
2 417 082 423 |
22 067 926 |
2 439 150 349 |
2 456 692 073 |
22 067 926 |
2 478 759 999 |
|||||||||
|
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
3 372 023 553 |
0 |
3 372 023 553 |
3 455 192 076 |
0 |
3 455 192 076 |
|||||||
|
1 |
Állami támogatások |
3 245 389 727 |
0 |
3 245 389 727 |
3 310 088 250 |
0 |
3 310 088 250 |
||||||||
|
1 |
Normatív állami támogatások Önk.feladatok |
2 047 285 736 |
0 |
2 047 285 736 |
2 047 285 736 |
0 |
2 047 285 736 |
||||||||
|
2 |
Normatív állami támogatások társulási feladatok |
753 819 293 |
0 |
753 819 293 |
753 819 293 |
0 |
753 819 293 |
||||||||
|
3 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
0 |
62 679 341 |
0 |
62 679 341 |
||||||||
|
4 |
Egészségügyi pótlék |
0 |
0 |
0 |
2 019 182 |
0 |
2 019 182 |
||||||||
|
5 |
2024. évi bérintézkedések támogatása |
224 976 413 |
0 |
224 976 413 |
224 976 413 |
0 |
224 976 413 |
||||||||
|
6 |
Pedagógus bérfejlesztés támogatása |
208 608 089 |
0 |
208 608 089 |
208 608 089 |
0 |
208 608 089 |
||||||||
|
7 |
Kulturális feladatok bértámogatása |
10 700 196 |
0 |
10 700 196 |
10 700 196 |
0 |
10 700 196 |
||||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások |
126 633 826 |
0 |
126 633 826 |
145 103 826 |
0 |
145 103 826 |
||||||||
|
1 |
NEAK-támogatás |
63 565 000 |
0 |
63 565 000 |
96 478 000 |
0 |
96 478 000 |
||||||||
|
2 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
9 244 926 |
0 |
9 244 926 |
9 244 926 |
0 |
9 244 926 |
||||||||
|
3 |
Mezőőri szolgálat működés támogatása |
3 240 000 |
0 |
3 240 000 |
3 240 000 |
0 |
3 240 000 |
||||||||
|
4 |
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
15 256 500 |
0 |
15 256 500 |
15 256 500 |
0 |
15 256 500 |
||||||||
|
5 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás) |
10 121 900 |
0 |
10 121 900 |
10 121 900 |
0 |
10 121 900 |
||||||||
|
6 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás) |
279 500 |
0 |
279 500 |
279 500 |
0 |
279 500 |
||||||||
|
7 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
14 443 000 |
0 |
14 443 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
8 |
Utcai szociális munka támogatása |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
||||||||
|
Projektek működési célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Projektek felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
7 |
Országos Bringapark Program |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 993 250 000 |
0 |
4 993 250 000 |
4 993 250 000 |
0 |
4 993 250 000 |
|||||||
|
1 |
Helyi adók |
4 976 750 000 |
0 |
4 976 750 000 |
4 976 750 000 |
0 |
4 976 750 000 |
||||||||
|
1 |
Építményadó |
613 000 000 |
0 |
613 000 000 |
613 000 000 |
0 |
613 000 000 |
||||||||
|
2 |
Helyi iparűzési adó |
4 100 000 000 |
0 |
4 100 000 000 |
4 100 000 000 |
0 |
4 100 000 000 |
||||||||
|
3 |
Idegenforgalmi adó |
145 750 000 |
0 |
145 750 000 |
145 750 000 |
0 |
145 750 000 |
||||||||
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
118 000 000 |
0 |
118 000 000 |
118 000 000 |
0 |
118 000 000 |
||||||||
|
2 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 500 000 |
0 |
16 500 000 |
16 500 000 |
0 |
16 500 000 |
||||||||
|
1 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
|
2 |
Adópótlék, adóbírság |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
||||||||
|
3 |
Közösségellenes bírság |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
|
4 |
Közterület használat |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||||||||
|
4 |
4 |
Működési bevételek |
718 330 762 |
179 554 388 |
897 885 150 |
807 325 783 |
180 473 438 |
987 799 221 |
|||||||
|
1 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
180 563 000 |
0 |
180 563 000 |
180 563 000 |
0 |
180 563 000 |
||||||||
|
2 |
- ebből: lakbér bevétel |
149 455 000 |
0 |
149 455 000 |
149 455 000 |
0 |
149 455 000 |
||||||||
|
3 |
- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése |
31 108 000 |
0 |
31 108 000 |
31 108 000 |
0 |
31 108 000 |
||||||||
|
5 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
47 056 474 |
11 593 728 |
58 650 202 |
47 056 474 |
11 593 728 |
58 650 202 |
||||||||
|
6 |
Temetőfenntartás |
16 900 000 |
4 597 000 |
21 497 000 |
16 900 000 |
4 597 000 |
21 497 000 |
||||||||
|
7 |
Parkolók üzemeltetése |
86 000 000 |
23 124 000 |
109 124 000 |
86 000 000 |
23 124 000 |
109 124 000 |
||||||||
|
8 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
32 774 358 |
8 849 077 |
41 623 435 |
32 774 358 |
8 849 077 |
41 623 435 |
||||||||
|
9 |
Köztársaság téri piac üzemeltetése |
14 303 000 |
3 862 000 |
18 165 000 |
14 303 000 |
3 862 000 |
18 165 000 |
||||||||
|
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen |
377 596 832 |
52 025 805 |
429 622 637 |
377 596 832 |
52 025 805 |
429 622 637 |
|||||||||
|
9 |
Szennyvízvagyon hasznosítása (2023) |
39 170 150 |
0 |
39 170 150 |
|||||||||||
|
10 |
Szennyvízvagyon hasznosítása |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
||||||||
|
11 |
Ivóvízvagyon hasznosítása (2023) |
48 251 744 |
0 |
48 251 744 |
|||||||||||
|
12 |
Ivóvízvagyon hasznosítása |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
||||||||
|
13 |
Köznevelési intézmények élelmezési bev. |
102 290 957 |
27 618 558 |
129 909 515 |
102 290 957 |
27 618 558 |
129 909 515 |
||||||||
|
14 |
Településrendezési eszk módosításából származó bevétel |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||||||
|
15 |
Tisztségviselők életbiztosításának megtérülés |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
||||||||
|
16 |
Egyéb önkormányzati működési bevételek |
116 692 973 |
17 587 133 |
134 280 106 |
118 266 100 |
18 008 703 |
136 274 803 |
||||||||
|
- ebből tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
|||||||||
|
16 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA tartalom |
0 |
52 150 392 |
52 150 392 |
0 |
52 647 872 |
52 647 872 |
||||||||
|
5 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
301 951 160 |
0 |
301 951 160 |
303 793 680 |
0 |
303 793 680 |
|||||||
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
301 951 160 |
0 |
301 951 160 |
303 793 680 |
0 |
303 793 680 |
||||||||
|
6 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
11 322 448 |
0 |
11 322 448 |
11 322 448 |
0 |
11 322 448 |
|||||||
|
1 |
Tagi kölcsön megtérülése |
3 934 000 |
0 |
3 934 000 |
3 934 000 |
0 |
3 934 000 |
||||||||
|
2 |
Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz |
388 448 |
0 |
388 448 |
388 448 |
0 |
388 448 |
||||||||
|
3 |
Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||||
|
4 |
Stúdió költöztetéshez nyújtott támogatás visszatérítése (Mátra Média Egyesület) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
|
7 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
22 255 603 |
0 |
22 255 603 |
22 255 603 |
0 |
22 255 603 |
|||||||
|
1 |
Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
||||||||
|
2 |
Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
|
3 |
Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése |
8 955 603 |
0 |
8 955 603 |
8 955 603 |
0 |
8 955 603 |
||||||||
|
4 |
Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||||||
|
5 |
Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||||||
|
6 |
Öltözőház projekthez nyújtott támogatás visszatérítése GYAK |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
||||||||
|
III. fejezet összesen |
9 419 133 526 |
179 554 388 |
9 598 687 914 |
9 593 139 590 |
180 473 438 |
9 773 613 028 |
|||||||||
|
IV. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||
|
1 |
Hitel- és kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
303 666 |
0 |
303 666 |
||||||||
|
5 |
Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele |
1 451 272 458 |
0 |
1 451 272 458 |
1 451 272 458 |
0 |
1 451 272 458 |
||||||||
|
11 |
1 |
Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt |
123 566 918 |
0 |
123 566 918 |
123 566 918 |
0 |
123 566 918 |
|||||||
|
11 |
2 |
Működési maradvány igénybevétele - szabad |
1 149 703 163 |
0 |
1 149 703 163 |
1 149 703 163 |
0 |
1 149 703 163 |
|||||||
|
12 |
3 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt |
120 288 396 |
0 |
120 288 396 |
120 288 396 |
0 |
120 288 396 |
|||||||
|
12 |
4 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad |
57 713 981 |
0 |
57 713 981 |
57 713 981 |
0 |
57 713 981 |
|||||||
|
12 |
6 |
Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
7 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
6 754 045 791 |
0 |
6 754 045 791 |
||||||||
|
IV. fejezet összesen |
1 451 272 458 |
0 |
1 451 272 458 |
8 205 621 915 |
0 |
8 205 621 915 |
|||||||||
|
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
14 380 107 779 |
202 706 364 |
14 582 814 143 |
21 381 708 009 |
203 625 414 |
21 585 333 423 |
|||||||||
3. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
ElőiránVzat csoport |
Kiemelt előiránVzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
ElőiránVzat csoport |
KIADÁSOK |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.06.27 |
||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||
|
szám |
név |
||||||||||||||
|
I. FEJEZET |
|||||||||||||||
|
2 |
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 077 434 253 |
16 269 169 |
1 093 703 422 |
1 108 954 733 |
18 383 748 |
1 127 338 481 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
863 840 157 |
0 |
863 840 157 |
884 463 857 |
0 |
884 463 857 |
|||||
|
1 |
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
118 691 527 |
0 |
118 691 527 |
121 756 533 |
0 |
121 756 533 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
67 208 634 |
8 791 807 |
76 000 441 |
75 040 408 |
10 906 386 |
85 946 794 |
|||||
|
1 |
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadások (3/B. melléklet) |
27 693 935 |
7 477 362 |
35 171 297 |
27 693 935 |
7 477 362 |
35 171 297 |
|||||
|
1 |
2 |
8 |
5 |
Felújítási kiadások (3/B. melléklet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
I. fejezet összesen |
1 077 434 253 |
16 269 169 |
1 093 703 422 |
1 108 954 733 |
18 383 748 |
1 127 338 481 |
|||||||||
|
II. FEJEZET intézmények |
|||||||||||||||
|
1 |
1 |
Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi |
202 222 776 |
7 927 760 |
210 150 536 |
203 130 731 |
8 172 908 |
211 303 639 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
148 479 378 |
148 479 378 |
148 479 378 |
0 |
148 479 378 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
2 299 433 |
2 299 433 |
2 299 433 |
0 |
2 299 433 |
||||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
19 995 314 |
19 995 314 |
19 995 314 |
0 |
19 995 314 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
298 926 |
298 926 |
298 926 |
0 |
298 926 |
||||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
30 689 816 |
7 102 028 |
37 791 844 |
31 054 464 |
7 200 483 |
38 254 947 |
||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
18 641 653 |
3 914 747 |
22 556 400 |
18 641 653 |
3 914 747 |
22 556 400 |
|||||||
|
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
3 058 268 |
825 732 |
3 884 000 |
3 601 575 |
972 425 |
4 574 000 |
||||||
|
2 |
1 |
Dobó Úti Bölcsőde |
288 717 756 |
11 224 865 |
299 942 621 |
290 246 554 |
11 486 677 |
301 733 231 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
212 873 649 |
0 |
212 873 649 |
213 425 566 |
0 |
213 425 566 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
3 327 974 |
0 |
3 327 974 |
3 327 974 |
0 |
3 327 974 |
|||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
28 472 343 |
0 |
28 472 343 |
28 479 549 |
0 |
28 479 549 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
432 637 |
0 |
432 637 |
432 637 |
0 |
432 637 |
|||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
44 222 157 |
10 374 472 |
54 596 629 |
44 673 722 |
10 496 394 |
55 170 116 |
||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
26 226 521 |
5 507 569 |
31 734 090 |
26 226 521 |
5 507 569 |
31 734 090 |
|||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
3 149 607 |
850 393 |
4 000 000 |
3 667 717 |
990 283 |
4 658 000 |
||||||
|
3 |
1 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
169 703 376 |
8 415 622 |
178 118 998 |
170 326 760 |
8 583 936 |
178 910 696 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
117 872 838 |
0 |
117 872 838 |
117 872 838 |
0 |
117 872 838 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 750 803 |
0 |
1 750 803 |
1 750 803 |
0 |
1 750 803 |
|||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
15 788 075 |
0 |
15 788 075 |
15 788 075 |
0 |
15 788 075 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
227 604 |
0 |
227 604 |
227 604 |
0 |
227 604 |
|||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
32 892 856 |
7 565 229 |
40 458 085 |
33 106 791 |
7 622 992 |
40 729 783 |
||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
21 596 860 |
4 535 340 |
26 132 200 |
21 596 860 |
4 535 340 |
26 132 200 |
|||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
3 149 607 |
850 393 |
4 000 000 |
3 559 056 |
960 944 |
4 520 000 |
||||||
|
4 |
1 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 310 587 978 |
43 465 128 |
1 354 053 106 |
1 341 560 730 |
45 707 808 |
1 387 268 538 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
980 241 390 |
0 |
980 241 390 |
999 946 341 |
0 |
999 946 341 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
6 298 032 |
0 |
6 298 032 |
6 298 032 |
0 |
6 298 032 |
|||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
122 435 849 |
0 |
122 435 849 |
124 997 493 |
0 |
124 997 493 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
818 744 |
0 |
818 744 |
818 744 |
0 |
818 744 |
|||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
206 335 936 |
43 039 931 |
249 375 867 |
213 624 770 |
44 899 934 |
258 524 704 |
||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
101 470 083 |
20 294 017 |
121 764 100 |
101 470 083 |
20 294 017 |
121 764 100 |
|||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
2 992 126 |
807 874 |
3 800 000 |
||||||
|
5 |
1 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
137 332 389 |
6 509 869 |
143 842 258 |
139 292 901 |
7 208 164 |
146 501 065 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
94 656 314 |
0 |
94 656 314 |
94 835 021 |
0 |
94 835 021 |
||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
13 072 826 |
0 |
13 072 826 |
13 072 826 |
0 |
13 072 826 |
||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
27 335 532 |
5 897 586 |
33 233 118 |
27 542 534 |
6 170 684 |
33 713 218 |
||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 267 717 |
612 283 |
2 880 000 |
3 842 520 |
1 037 480 |
4 880 000 |
||||||
|
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
1 |
Gyöngyösi Városrendészet |
244 325 933 |
8 716 897 |
253 042 830 |
244 325 933 |
8 716 897 |
253 042 830 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
185 073 542 |
0 |
185 073 542 |
185 073 542 |
0 |
185 073 542 |
||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
25 184 520 |
0 |
25 184 520 |
25 184 520 |
0 |
25 184 520 |
||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
29 622 123 |
7 516 545 |
37 138 668 |
29 622 123 |
7 516 545 |
37 138 668 |
||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
4 445 748 |
1 200 352 |
5 646 100 |
4 445 748 |
1 200 352 |
5 646 100 |
||||||
|
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
II. fejezet összesen |
2 352 890 208 |
86 260 140 |
2 439 150 349 |
2 388 883 609 |
89 876 390 |
2 478 759 999 |
|||||||||
|
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
254 268 792 |
0 |
254 268 792 |
303 838 394 |
0 |
303 838 394 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport |
42 721 730 |
0 |
42 721 730 |
77 163 932 |
0 |
77 163 932 |
|||||
|
1 |
1 |
2 |
Önkormányzati személyi jellegű juttatásai |
170 211 467 |
0 |
170 211 467 |
184 916 467 |
0 |
184 916 467 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások |
6 350 000 |
0 |
6 350 000 |
6 350 000 |
0 |
6 350 000 |
||||||
|
1 |
1 |
4 |
Közfoglalkoztatás kiadásai |
12 725 595 |
0 |
12 725 595 |
12 725 595 |
0 |
12 725 595 |
||||||
|
1 |
1 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai |
16 560 000 |
0 |
16 560 000 |
16 560 000 |
0 |
16 560 000 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
Nyári diákmunka személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
7 |
Megbízási díj aradi vértanúk szoborcsport megalkotására |
5 700 000 |
0 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
5 700 000 |
||||||
|
1 |
1 |
8 |
WE4EWU2022 (2023. évi mar.) |
0 |
0 |
0 |
422 400 |
0 |
422 400 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
30 374 516 |
0 |
30 374 516 |
39 683 174 |
0 |
39 683 174 |
||||||||
|
1 |
1 |
2 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
4 102 080 |
0 |
4 102 080 |
8 552 206 |
0 |
8 552 206 |
|||||
|
1 |
2 |
2 |
Önkormányzati személyi juttatások járulékai |
20 697 376 |
0 |
20 697 376 |
25 555 908 |
0 |
25 555 908 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok |
1 183 000 |
0 |
1 183 000 |
1 183 000 |
0 |
1 183 000 |
||||||
|
1 |
2 |
4 |
Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai |
827 160 |
0 |
827 160 |
827 160 |
0 |
827 160 |
||||||
|
1 |
2 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai |
2 898 000 |
0 |
2 898 000 |
2 898 000 |
0 |
2 898 000 |
||||||
|
1 |
2 |
6 |
Nyári diákmunka járulékai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1 |
2 |
7 |
Aradi vértanúk szoborcsport személyi juttatás járulékai |
666 900 |
0 |
666 900 |
666 900 |
0 |
666 900 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 887 039 242 |
434 779 587 |
2 321 818 829 |
1 912 729 594 |
431 782 687 |
2 344 512 281 |
||||||||
|
1 |
1 |
3 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
28 319 000 |
421 000 |
28 740 000 |
47 502 767 |
541 000 |
48 043 767 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
2 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai |
8 584 252 |
2 317 748 |
10 902 000 |
8 584 252 |
2 317 748 |
10 902 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
3 |
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
4 |
Városmarketing feladatok |
11 722 835 |
3 165 165 |
14 888 000 |
11 712 835 |
3 165 165 |
14 878 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
5 |
Gyöngyös Város applikáció és városkártya |
9 448 819 |
2 551 181 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
6 |
Gyöngyös Város 690 éves könyv kiadása |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
7 |
Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok |
244 790 265 |
66 093 371 |
310 883 636 |
244 790 265 |
66 093 371 |
310 883 636 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
8 |
Biztosítási díjak és önrész |
16 924 930 |
0 |
16 924 930 |
18 924 930 |
0 |
18 924 930 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
9 |
Képviselői keret |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
5 355 000 |
0 |
5 355 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
10 |
ÁFA-fizetési kötelezettség |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
11 |
Intézmények karbantartása |
11 811 023 |
3 188 977 |
15 000 000 |
11 710 023 |
3 161 707 |
14 871 730 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
12 |
Lakáscélú felújítások dologi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
13 |
VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése |
37 296 000 |
10 069 920 |
47 365 920 |
37 296 000 |
10 069 920 |
47 365 920 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
14 |
Intézmények fűtési rendszereinek üzemeltetése |
11 496 063 |
3 103 937 |
14 600 000 |
12 675 591 |
3 422 409 |
16 098 000 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
15 |
Drogstratégia megvalósítása 2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
16 |
Önkormányzat működtetés dologi kiadásai |
188 536 247 |
22 637 685 |
211 173 932 |
199 800 521 |
25 675 865 |
225 476 386 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
17 |
Kommunális feladatok (5. melléklet) |
857 317 036 |
231 157 004 |
1 088 474 040 |
836 306 755 |
226 037 588 |
1 062 344 343 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
18 |
Környezetvédelmi Alap kiadásai (8. melléklet) |
3 172 440 |
127 560 |
3 300 000 |
13 292 852 |
127 560 |
13 420 412 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
19 |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
20 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 225 000 |
0 |
9 225 000 |
9 225 000 |
0 |
9 225 000 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
21 |
Egyéb dologi kiadások |
30 359 067 |
6 887 229 |
37 246 296 |
20 910 248 |
4 336 048 |
25 246 296 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
22 |
Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.) |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
23 |
Részvételi költségvetés (2022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
24 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - GYKK) |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
25 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - Sportcsarnok Kft.) |
21 515 070 |
0 |
21 515 070 |
21 515 070 |
0 |
21 515 070 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
26 |
Mátrafüredi posta üzemeltetése |
2 813 000 |
759 510 |
3 572 510 |
2 813 000 |
759 510 |
3 572 510 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
27 |
Nyolcvanasi posta üzemeltetése |
8 692 913 |
2 347 087 |
11 040 000 |
8 692 913 |
2 347 087 |
11 040 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
28 |
Geotermális energia feltárás előkészítése |
10 700 000 |
2 889 000 |
13 589 000 |
10 700 000 |
2 889 000 |
13 589 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
29 |
Városkártya promóciós keret |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||
|
Projektek dologi kiadásai össszesen |
13 415 073 |
3 190 028 |
16 605 101 |
20 971 363 |
5 332 024 |
26 303 387 |
|||||||||
|
2 |
1 |
3 |
29 |
TOP-1.2.1-15 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
151 |
0 |
151 |
151 |
0 |
151 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
30 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
30 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
16 664 552 |
4 499 428 |
21 163 980 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
31 |
WE4EWU2022 (2023. évi mar.) |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
1 320 222 |
34 048 |
1 354 270 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
32 |
TOP 7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
2 953 691 |
797 496 |
3 751 187 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
33 |
TOP-7.1.1-16 MMK kulturális fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
28 849 |
0 |
28 849 |
|||||
|
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai |
308 939 579 |
69 833 815 |
378 773 394 |
314 989 579 |
71 467 315 |
386 456 894 |
|||||||||
|
1 |
1 |
3 |
34 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
89 206 646 |
15 802 304 |
105 008 950 |
89 206 646 |
15 802 304 |
105 008 950 |
|||||
|
- ebből: üzemeltetési kiadások |
58 526 646 |
15 802 304 |
74 328 950 |
58 526 646 |
15 802 304 |
74 328 950 |
|||||||||
|
- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
30 680 000 |
0 |
30 680 000 |
30 680 000 |
0 |
30 680 000 |
|||||||||
|
1 |
1 |
3 |
35 |
Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap |
49 849 661 |
9 497 139 |
59 346 800 |
49 849 661 |
9 497 139 |
59 346 800 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
36 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
17 349 063 |
3 388 246 |
20 737 309 |
17 349 063 |
3 388 246 |
20 737 309 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
37 |
Temetők üzemeltetése |
40 905 087 |
11 044 713 |
51 949 800 |
40 905 087 |
11 044 713 |
51 949 800 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
38 |
Parkolók üzemeltetése |
52 726 496 |
14 198 154 |
66 924 650 |
52 726 496 |
14 198 154 |
66 924 650 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
39 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
38 824 358 |
10 482 577 |
49 306 935 |
44 874 358 |
12 116 077 |
56 990 435 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
41 |
Köztársaság téri piac üzemeltetése |
20 078 268 |
5 420 682 |
25 498 950 |
20 078 268 |
5 420 682 |
25 498 950 |
|||||
|
4 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
63 846 000 |
0 |
63 846 000 |
63 846 000 |
0 |
63 846 000 |
|||||||
|
1 |
1 |
5 |
1 |
Szociális feladatok |
63 586 000 |
0 |
63 586 000 |
63 586 000 |
0 |
63 586 000 |
|||||
|
1 |
1 |
5 |
2 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|||||
|
1 |
1 |
5 |
3 |
Önkormányzati ösztöndíj rendszer |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 960 583 767 |
0 |
3 960 583 767 |
3 686 560 248 |
0 |
3 686 560 248 |
||||||||
|
1 |
6 |
1 |
Átadások GYKK Többcélú Társulás részére |
967 481 249 |
0 |
967 481 249 |
1 025 745 822 |
0 |
1 025 745 822 |
||||||
|
1 |
- ebből: önkormányzati hozzájárulás |
106 771 915 |
0 |
106 771 915 |
106 771 915 |
0 |
106 771 915 |
||||||||
|
2 |
- ebből: normatív állami hozzájárulás |
713 626 118 |
0 |
713 626 118 |
713 626 118 |
0 |
713 626 118 |
||||||||
|
3 |
- ebből: 2023. évi bérintézkedések támogatása |
77 650 541 |
0 |
77 650 541 |
77 650 541 |
0 |
77 650 541 |
||||||||
|
4 |
- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
15 256 500 |
0 |
15 256 500 |
15 256 500 |
0 |
15 256 500 |
||||||||
|
5 |
- ebből: utcai szociális munka támogatása |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
||||||||
|
6 |
- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
||||||||
|
7 |
- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
40 193 175 |
0 |
40 193 175 |
40 193 175 |
0 |
40 193 175 |
||||||||
|
8 |
- ebből: szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
0 |
56 245 391 |
0 |
56 245 391 |
||||||||
|
9 |
- ebből: egészségügyi pótlék |
0 |
0 |
0 |
2 019 182 |
0 |
2 019 182 |
||||||||
|
2 |
1 |
6 |
2 |
Céljellegű tám. működésre (7. melléklet) |
1 089 231 000 |
0 |
1 089 231 000 |
1 248 149 220 |
0 |
1 248 149 220 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
3 |
Szolidaritási hozzájárulás |
1 065 334 082 |
0 |
1 065 334 082 |
1 065 334 082 |
0 |
1 065 334 082 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
4 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
5 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
1 025 600 |
0 |
1 025 600 |
1 025 600 |
0 |
1 025 600 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
6 |
Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás |
46 040 190 |
0 |
46 040 190 |
47 175 190 |
0 |
47 175 190 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
7 |
Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
8 |
Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
9 |
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 820 000 |
0 |
2 820 000 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
10 |
Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
11 |
Drogstratégia megvalósítása (2023) |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
12 |
Drogstratégia megvalósítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
13 |
Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
14 |
Közösségi kitüntetések |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
15 |
Együttműködés a Hm-i Rendőrkapitánysággal |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|||||
|
2 |
2 |
6 |
16 |
Városgondozási Zrt. (pótbefizetés) |
36 759 000 |
0 |
36 759 000 |
36 759 000 |
0 |
36 759 000 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
17 |
Sportcsarnok 2023. 2. félévi áramdíj ellentételezése (Sportfólió) |
2 682 727 |
0 |
2 682 727 |
2 682 727 |
0 |
2 682 727 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
18 |
Dr. Fejes András díj |
0 |
0 |
0 |
2 045 791 |
0 |
2 045 791 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
19 |
Pályázati önerő biztosítása a MaxiRádiónak |
0 |
0 |
0 |
1 797 675 |
0 |
1 797 675 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
20 |
Roma Gyermeknap támogatása |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
21 |
Gyöngyösi Műhely festő tábor szervezés támogatása (Mátra Honvéd Kaszinó) |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
22 |
Tartalékok |
717 579 919 |
0 |
717 579 919 |
220 925 141 |
0 |
220 925 141 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
Általános tartalék |
294 658 921 |
0 |
294 658 921 |
108 634 161 |
0 |
108 634 161 |
||||||
|
2 |
1 |
6 |
Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül) |
99 617 801 |
0 |
99 617 801 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
2 |
6 |
Köt. terh. maradvány - felhalmozásii (projektek nélkül) |
120 288 396 |
0 |
120 288 396 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
6 |
Céltartalékok |
203 014 801 |
0 |
203 014 801 |
112 290 980 |
0 |
112 290 980 |
|||||||
|
2 |
2 |
1 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2023 |
28 892 573 |
0 |
28 892 573 |
28 892 573 |
0 |
28 892 573 |
||||||
|
2 |
2 |
2 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2024 |
2 788 309 |
0 |
2 788 309 |
2 788 309 |
0 |
2 788 309 |
||||||
|
2 |
2 |
3 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Öltözőépület) 2024 |
9 278 896 |
0 |
9 278 896 |
9 278 896 |
0 |
9 278 896 |
||||||
|
2 |
1 |
4 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2023 |
317 571 |
0 |
317 571 |
317 571 |
0 |
317 571 |
||||||
|
2 |
1 |
5 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2024 |
545 818 |
0 |
545 818 |
545 818 |
0 |
545 818 |
||||||
|
2 |
1 |
6 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2023 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
||||||
|
2 |
1 |
7 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2024 |
1 091 634 |
0 |
1 091 634 |
1 091 634 |
0 |
1 091 634 |
||||||
|
2 |
2 |
8 |
Pályázati tartalék |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
25 953 763 |
0 |
25 953 763 |
||||||
|
2 |
1 |
9 |
Ingatlanért életjáradék program |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||
|
2 |
1 |
10 |
Közfoglalkoztatási tartalék |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||||
|
2 |
2 |
11 |
Vis maior alap |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||||
|
2 |
1 |
12 |
Dr. Fejes András Sportcsarnok 2. félévi üzemeltetés |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
27 500 000 |
0 |
27 500 000 |
||||||
|
2 |
1 |
13 |
Sporttevékenységek támogatása |
39 500 000 |
39 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|||||||
|
2 |
1 |
14 |
COVID számla maradvány (2023) |
0 |
0 |
0 |
2 822 416 |
0 |
2 822 416 |
||||||
|
6 |
Beruházások |
175 720 339 |
43 394 489 |
219 114 828 |
395 717 084 |
75 642 547 |
471 359 631 |
||||||||
|
2 |
2 |
7 |
1 |
Önkormányzat beruházási feladai (6. melléklet) |
144 972 308 |
39 142 520 |
184 114 828 |
287 707 084 |
75 642 547 |
363 349 631 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
1 |
Tőkeemelés Sportcsarnok Kft. |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
1 |
Tőkeemelés Strand Kft. |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
|
Pályázatok beruházási kiadásai összesen |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
|||||||||
|
2 |
2 |
7 |
2 |
Interreg 2023 pályázat ingatlan vásárlás |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
3 |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja) |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
71 010 000 |
0 |
71 010 000 |
|||||
|
7 |
Felújítások |
258 967 780 |
63 437 721 |
322 405 501 |
299 423 703 |
69 218 336 |
368 642 039 |
||||||||
|
2 |
2 |
8 |
1 |
Önkormányzat felújítási feladatai (6. melléklet) |
235 204 530 |
63 437 721 |
298 642 251 |
257 026 004 |
69 329 518 |
326 355 522 |
|||||
|
2 |
2 |
8 |
2 |
Fő tér 10. Borok Háza felújítás (Mátrai Hegyközség) |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|||||
|
Pályázatok felújítási kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
19 046 237 |
0 |
19 046 237 |
|||||||||
|
2 |
2 |
8 |
3 |
Műfüvespálya felújítás pályázati önerő |
0 |
0 |
0 |
19 046 237 |
0 |
19 046 237 |
|||||
|
2 |
2 |
8 |
6 |
Lakáscélú felújítási kiadások |
21 263 250 |
0 |
21 263 250 |
20 851 462 |
-111 182 |
20 740 280 |
|||||
|
8 |
2 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
306 756 304 |
0 |
306 756 304 |
337 949 974 |
0 |
337 949 974 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
1 |
Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet) |
45 585 200 |
0 |
45 585 200 |
45 585 200 |
0 |
45 585 200 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
2 |
Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés) |
97 000 000 |
0 |
97 000 000 |
103 000 000 |
0 |
103 000 000 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
3 |
Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés) |
134 000 000 |
0 |
134 000 000 |
141 000 000 |
0 |
141 000 000 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
4 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
5 |
Munkáltatói kölcsön |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
6 |
Öltözőház befejezése GYAK |
12 171 104 |
0 |
12 171 104 |
12 171 104 |
0 |
12 171 104 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
7 |
Mátrafüredi plébánia felújítás támogatás |
0 |
0 |
0 |
2 340 000 |
0 |
2 340 000 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
8 |
Műfüves labdarúgópálya világítási rendszer korszerűsítés GYAK |
0 |
0 |
0 |
4 056 000 |
0 |
4 056 000 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
9 |
Városkártya bevezetéséhez szükséges eszközökre a Médiaközpont Kft-nek |
0 |
0 |
0 |
10 156 000 |
0 |
10 156 000 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
10 |
Fuvaros u. 1. szám alatti Polgárőr Bázis befejezésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
741 670 |
0 |
741 670 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
11 |
Aktív Ház melletti vendégváró bázisba rönkbútor beszerzés támogatása |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
900 000 |
|||||
|
III. fejezet összesen |
9 |
6 937 556 740 |
541 611 797 |
7 479 168 537 |
7 039 748 171 |
576 643 570 |
7 616 391 741 |
||||||||
|
IV. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||
|
1 |
Megelőlegezés visszafizetése |
112 044 201 |
0 |
112 044 201 |
112 347 867 |
0 |
112 347 867 |
||||||||
|
2 |
Hitel- és kölcsöntörlesztés |
81 083 590 |
0 |
81 083 590 |
81 083 590 |
0 |
81 083 590 |
||||||||
|
3 |
Likvid (folyószámlahitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
5 641 929 |
0 |
5 641 929 |
9 451 929 |
0 |
9 451 929 |
||||||||
|
5 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
6 |
Irányítószervi támogatás folyósítása |
3 372 022 115 |
0 |
3 372 022 115 |
3 405 914 025 |
0 |
3 405 914 025 |
||||||||
|
1 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre |
1 029 013 612 |
0 |
1 029 013 612 |
1 039 762 963 |
0 |
1 039 762 963 |
||||||||
|
2 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra |
41 171 297 |
0 |
41 171 297 |
41 171 297 |
0 |
41 171 297 |
||||||||
|
3 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre |
188 548 451 |
0 |
188 548 451 |
188 598 451 |
0 |
188 598 451 |
||||||||
|
4 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
3 884 000 |
0 |
3 884 000 |
3 884 000 |
0 |
3 884 000 |
||||||||
|
5 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre |
264 363 807 |
0 |
264 363 807 |
264 426 442 |
0 |
264 426 442 |
||||||||
|
6 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||||||
|
7 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre |
148 636 744 |
0 |
148 636 744 |
148 636 744 |
0 |
148 636 744 |
||||||||
|
8 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||||||
|
9 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre |
1 295 699 502 |
0 |
1 295 699 502 |
1 317 966 097 |
0 |
1 317 966 097 |
||||||||
|
10 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
||||||||
|
11 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre |
134 781 872 |
0 |
134 781 872 |
133 745 201 |
0 |
133 745 201 |
||||||||
|
12 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
||||||||
|
11 |
Intézmény finanszírozás Városrendészet - működésre |
247 396 730 |
0 |
247 396 730 |
247 396 730 |
0 |
247 396 730 |
||||||||
|
12 |
Intézmény finanszírozás Városrendészet - felhalmozásra |
5 646 100 |
0 |
5 646 100 |
5 646 100 |
0 |
5 646 100 |
||||||||
|
5 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
6 754 045 791 |
0 |
6 754 045 791 |
||||||||
|
IV. fejezet összesen |
3 570 791 835 |
0 |
3 570 791 835 |
10 362 843 202 |
0 |
10 362 843 202 |
|||||||||
|
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
13 938 673 037 |
644 141 106 |
14 582 814 143 |
20 900 429 716 |
684 903 707 |
21 585 333 423 |
|||||||||
4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2024. ÉVI |
||||||||||||||
|
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE |
||||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Ssz |
Jogcím |
Jogszabályi hivatkozás |
2023. évi EREDETIT előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
Normatív támogatás alapfelmérés szerint |
Minimálbér és garantált bérminimum növekedés ellentételezése |
Pedagógus béremelés ellentételezése |
2024. évi javaslat |
||||||
|
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||||||||||
|
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
2.m.1.1 |
579 837 195 |
579 837 195 |
577 520 929 |
35 363 512 |
0 |
612 884 441 |
|||||||
|
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
2.m.1.1.1.1 |
56,02 |
303 079 318 |
56,02 |
303 079 318 |
55,25 |
323 938 718 |
55,25 |
34 202 530 |
0 |
55,25 |
358 141 248 |
|
|
2 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok |
2.m.1.1.1.1 |
0,00 |
10 391 321 |
0 |
10 391 321 |
0 |
10 995 884 |
0 |
1 160 982 |
0 |
0 |
12 156 866 |
|
|
3 |
Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2.m.1.1.1.2 |
0 |
39 842 400 |
0 |
39 842 400 |
0 |
39 842 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 842 400 |
|
|
4 |
Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása |
2.m.1.1.1.3 |
0 |
92 886 000 |
0 |
92 886 000 |
0 |
70 486 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 486 500 |
|
|
5 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2.m.1.1.1.4 |
0 |
18 702 795 |
0 |
18 702 795 |
0 |
18 647 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 647 365 |
|
|
6 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2.m.1.1.1.5 |
0 |
37 322 061 |
0 |
37 322 061 |
0 |
37 598 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 598 362 |
|
|
7 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.6 |
0 |
77 414 400 |
0 |
77 414 400 |
0 |
75 812 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 812 800 |
|
|
8 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.7 |
0 |
198 900 |
0 |
198 900 |
0 |
198 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 900 |
|
|
Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!) |
2.m.42.5.5 |
844 594 491 |
844 594 491 |
1 065 334 082 |
0 |
0 |
1 065 334 082 |
|||||||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2.m.1.2 |
759 081 700 |
763 252 660 |
820 860 111 |
74 928 210 |
186 502 789 |
1 082 291 110 |
|||||||
|
1 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
2.m.1.2.1.1 |
830,0 |
107 900 000 |
830,0 |
107 900 000 |
777,3 |
106 490 100 |
777,3 |
27 496 210 |
0 |
777,3 |
133 986 310 |
|
|
2 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.2.2 |
74,3 |
391 033 470 |
74,3 |
391 033 470 |
70,9 |
424 038 011 |
70,9 |
0 |
70,9 |
169 536 789 |
70,9 |
593 574 800 |
|
3 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1. |
37 |
17 304 530 |
43 |
19 876 850 |
44,0 |
22 616 000 |
44,0 |
0 |
44 |
8 932 000 |
44,0 |
31 548 000 |
|
4 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.2 |
10 |
17 439 700 |
11 |
19 038 340 |
10 |
19 180 000 |
10 |
0 |
10 |
7 560 000 |
10 |
26 740 000 |
|
5 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.2.1.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.2.1.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.5.1.1 |
58 |
224 924 000 |
58 |
224 924 000 |
56 |
247 576 000 |
56 |
47 432 000 |
0 |
0 |
56 |
295 008 000 |
|
8 |
Diabétesz ellátási pótlék |
2.m.1.2.7 |
1 |
480 000 |
1 |
480 000 |
2 |
960 000 |
2 |
0 |
2 |
474 000 |
2 |
1 434 000 |
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
480 229 780 |
484 578 474 |
588 985 508 |
37 034 150 |
22 105 300 |
648 124 958 |
||||||||
|
1 |
Családi bölcsőde |
2.m.1.3.2.12.1 |
13 |
18 084 950 |
13 |
18 084 950 |
0 |
20 388 550 |
0 |
2 049 450 |
0 |
0 |
22 438 000 |
|
|
2 |
Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.1 |
20,0 |
139 814 000 |
20,0 |
139 814 000 |
23,0 |
173 900 700 |
23,0 |
0 |
23 |
22 105 300 |
23,0 |
196 006 000 |
|
3 |
Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.2 |
16,0 |
87 248 000 |
17,2 |
93 791 600 |
0,0 |
94 143 000 |
0,0 |
8 427 000 |
0 |
0,0 |
102 570 000 |
|
|
4 |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
2.m.1.3.3.2 |
0 |
31 548 000 |
0 |
31 548 000 |
0 |
25 970 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 970 400 |
|
|
5 |
Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás |
2.m.1.4.1.1 |
42,82 |
115 626 846 |
42,82 |
115 626 846 |
40,30 |
119 328 300 |
40,30 |
26 557 700 |
0 |
40,30 |
145 886 000 |
|
|
6 |
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés |
2.m.1.4.1.2 |
0 |
87 570 259 |
0 |
85 375 353 |
0 |
154 891 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 891 183 |
|
|
7 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2.m.1.4.2 |
337 725 |
337 725 |
337 725 |
337 725 |
1 275 |
363 375 |
1 275 |
0 |
0 |
1 275 |
363 375 |
|
|
III. fejezetből bölcsődék támogatása: |
0 |
276 694 950 |
0 |
276 694 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
IV. Kulturálisi feladatok támogatása |
2.m.1.5.2 |
0 |
61 185 024 |
0 |
61 185 024 |
0 |
59 919 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 919 188 |
||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
1 880 333 699 |
1 888 853 353 |
2 047 285 736 |
147 325 872 |
208 608 089 |
2 403 219 697 |
||||||||
|
TÁRSULÁSI FELADATOK |
||||||||||||||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||||||||
|
1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
2.m.1.3.2.1 |
0 |
64 111 750 |
0 |
64 111 750 |
0 |
74 100 000 |
0 |
8 938 750 |
0 |
0 |
0 |
83 038 750 |
|
2 |
Család- és gyermekjóléti központ |
2.m.1.3.2.2 |
0 |
52 314 876 |
0 |
52 314 876 |
0 |
62 170 210 |
0 |
7 490 000 |
0 |
0 |
0 |
69 660 210 |
|
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai éa iskolai szociális segítő tevékenység |
2.m.1.3.2.2.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 075 |
40 193 175 |
9 075 |
3 947 625 |
0 |
0 |
9 075 |
44 140 800 |
|
|
3 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.3.1 |
151 |
11 145 310 |
151 |
11 145 310 |
152 |
12 100 720 |
152 |
798 000 |
0 |
0 |
152 |
12 898 720 |
|
4 |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.4.3 |
81 |
48 768 480 |
81 |
48 768 480 |
89 |
62 136 240 |
89 |
7 578 350 |
0 |
0 |
89 |
69 714 590 |
|
5 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.6.2 |
61 |
25 860 340 |
61 |
25 860 340 |
68 |
32 499 920 |
68 |
3 182 400 |
0 |
0 |
68 |
35 682 320 |
|
6 |
Fogyatékos személyek - nem autista diagnózissal - nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.2.1 |
24 |
23 117 280 |
24 |
23 117 280 |
20 |
21 979 200 |
20 |
2 310 000 |
0 |
0 |
20 |
24 289 200 |
|
Fogyatékos személyek - autista diagnózissal - nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.2.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
7 143 250 |
5 |
735 000 |
0 |
0 |
5 |
7 878 250 |
|
|
7 |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - nem autista diagnózissal - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.4.1 |
12 |
6 935 160 |
12 |
6 935 160 |
11 |
7 253 070 |
11 |
762 300 |
0 |
0 |
11 |
8 015 370 |
|
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - autista diagnózissal - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.4.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
857 180 |
1 |
88 200 |
0 |
0 |
1 |
945 380 |
|
|
8 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.8.1 |
1 |
829 460 |
1 |
829 460 |
3 |
2 716 200 |
3 |
199 500 |
0 |
0 |
3 |
2 915 700 |
|
9 |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.9.2 |
12 |
6 070 800 |
12 |
6 070 800 |
14 |
7 657 160 |
14 |
470 400 |
0 |
0 |
14 |
8 127 560 |
|
10 |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.10.2 |
12 |
6 142 800 |
12 |
6 142 800 |
14 |
7 566 440 |
14 |
293 496 |
0 |
0 |
14 |
7 859 936 |
|
11 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.11.2 |
30 |
10 574 700 |
30 |
10 574 700 |
30 |
11 726 700 |
30 |
1 119 600 |
0 |
0 |
30 |
12 846 300 |
|
12 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
2.m.1.3.2.11.3 |
0 |
11 045 900 |
0 |
11 045 900 |
1 |
12 279 900 |
1 |
1 087 000 |
0 |
0 |
1 |
13 366 900 |
|
13 |
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.5 |
13 |
11 610 450 |
13 |
11 610 450 |
15 |
12 900 450 |
15 |
1 270 995 |
0 |
0 |
15 |
14 171 445 |
|
14 |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.7 |
25 |
19 350 750 |
25 |
19 350 750 |
25 |
21 500 750 |
25 |
2 118 325 |
0 |
0 |
25 |
23 619 075 |
|
16 |
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.14.1 |
12 |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
12 |
0 |
0 |
0 |
12 |
3 000 000 |
|
17 |
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.14.2 |
5 674 |
19 348 340 |
5 674 |
19 348 340 |
5 674 |
21 674 680 |
5 674 |
2 269 600 |
0 |
0 |
5 674 |
23 944 280 |
|
18 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
12 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2 000 000 |
|
19 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.2 |
49 |
11 874 660 |
49 |
11 874 660 |
49 |
13 458 340 |
49 |
1 234 800 |
0 |
0 |
49 |
14 693 140 |
|
20 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
12 |
0 |
0 |
12 |
2 000 000 |
|
|
21 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.2 |
60 |
14 540 400 |
60 |
14 540 400 |
60 |
15 961 800 |
60 |
1 192 200 |
0 |
0 |
60 |
17 154 000 |
|
22 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás |
2.m.1.3.4.1 |
36 |
195 836 400 |
36 |
195 836 400 |
36 |
230 396 400 |
36 |
30 564 000 |
0 |
0 |
36 |
260 960 400 |
|
23 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés |
2.m.1.3.4.2 |
0 |
72 647 753 |
0 |
73 654 873 |
0 |
68 547 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 547 508 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN |
619 125 609 |
620 132 729 |
753 819 293 |
77 650 541 |
0 |
0 |
831 469 834 |
|||||||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN |
2 499 459 308 |
2 508 986 082 |
2 801 105 029 |
224 976 413 |
208 608 089 |
3 234 689 531 |
||||||||
5. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
|
Megnevezés |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.06.27 |
||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
|
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások |
||||||
|
Park fenntartás GYÖNGYÖS |
220 472 441 |
59 527 559 |
280 000 000 |
220 472 441 |
59 527 559 |
280 000 000 |
|
Park fenntartás MÁTRAFÜRED |
15 493 592 |
4 183 270 |
19 676 862 |
15 493 592 |
4 183 270 |
19 676 862 |
|
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
8 740 157 |
2 359 843 |
11 100 000 |
8 740 157 |
2 359 843 |
11 100 000 |
|
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred) |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
|
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása |
9 133 858 |
2 466 142 |
11 600 000 |
8 533 858 |
2 304 142 |
10 838 000 |
|
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata |
2 755 906 |
744 094 |
3 500 000 |
2 440 946 |
659 055 |
3 100 001 |
|
Faültetés és pótlás Gyöngyös (2023) |
2 484 000 |
451 980 |
2 935 980 |
2 484 000 |
451 980 |
2 935 980 |
|
Faültetés és pótlás Gyöngyös |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|
Faültetés és pótlás Mátrafüred (2023) |
131 496 |
35 504 |
167 000 |
131 496 |
35 504 |
167 000 |
|
Faültetés és pótlás Mátrafüred |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
|
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok |
32 913 386 |
8 886 614 |
41 800 000 |
32 913 386 |
8 886 614 |
41 800 000 |
|
Faápolási munkák, fakivágások GYÖNGYÖS |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
|
Faápolási munkák MÁTRAFÜRED (2023) |
208 661 |
56 339 |
265 000 |
208 661 |
56 339 |
265 000 |
|
Faápolási munkák, fakivágások MÁTRAFÜRED |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
Faültetés a 7. körzetben |
0 |
0 |
0 |
1 179 433 |
318 447 |
1 497 880 |
|
Kommunális és zöldhulladék kezeléssel kapcsolatos kiadások (szállítás, lerakás) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|
Erdőrészletek egészségügyi fakitermelése |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
|
Összesen |
318 160 268 |
85 684 574 |
403 844 842 |
318 424 741 |
85 755 982 |
404 180 723 |
|
Közutak üzemeltetése |
||||||
|
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS (2023) |
600 339 |
162 092 |
762 431 |
600 339 |
162 092 |
762 431 |
|
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS |
47 244 094 |
12 755 906 |
60 000 000 |
47 244 094 |
12 755 906 |
60 000 000 |
|
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
3 782 034 |
1 021 150 |
4 803 184 |
|
Járdajavítási fel nem osztható keret |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|
Földutak karbantartása |
8 661 417 |
2 338 583 |
11 000 000 |
8 661 417 |
2 338 583 |
11 000 000 |
|
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok |
21 653 543 |
5 846 457 |
27 500 000 |
21 157 092 |
5 712 415 |
26 869 507 |
|
Összesen |
90 757 818 |
24 504 613 |
115 262 431 |
89 318 992 |
24 116 130 |
113 435 122 |
|
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás |
||||||
|
Közvilágítás GYÖNGYÖS |
82 677 165 |
22 322 835 |
105 000 000 |
82 677 165 |
22 322 835 |
105 000 000 |
|
Közvilágítás MÁTRAFÜRED |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
|
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
18 503 937 |
4 996 063 |
23 500 000 |
18 503 937 |
4 996 063 |
23 500 000 |
|
Összesen |
106 692 913 |
28 807 087 |
135 500 000 |
106 692 913 |
28 807 087 |
135 500 000 |
|
Város- és községgazdálkodás |
||||||
|
Engedélyek, tervek kiadásai (2023) |
370 000 |
0 |
370 000 |
370 000 |
0 |
370 000 |
|
Engedélyek, tervek kiadásai |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
5 079 213 |
1 700 787 |
6 780 000 |
|
Mátrafüred-Markaz kerékpárút engedélyezési terve Mátrafüred és Pálosvörösmart közé eső szakaszának korszerűségi felülvizsgálata |
2 755 906 |
744 094 |
3 500 000 |
2 755 906 |
744 094 |
3 500 000 |
|
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|
Városgazdai feladatok kiadásai |
10 236 220 |
2 763 780 |
13 000 000 |
8 599 504 |
2 545 827 |
11 145 331 |
|
Műszaki ellenőri feladatok |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel) |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások (2023) |
94 488 |
25 512 |
120 000 |
94 488 |
25 512 |
120 000 |
|
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
|
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Területrendezések (2023) |
2 783 071 |
751 429 |
3 534 500 |
2 783 071 |
751 429 |
3 534 500 |
|
Területrendezések |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások |
1 968 503 |
531 497 |
2 500 000 |
1 968 503 |
531 497 |
2 500 000 |
|
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok (2023) |
632 431 |
170 756 |
803 187 |
632 431 |
170 756 |
803 187 |
|
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
24 803 150 |
6 696 850 |
31 500 000 |
24 543 150 |
6 626 650 |
31 169 800 |
|
Energiamegtakarítással kapcsolatos kommunális kiadások |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Két temető közötti föld és sitt elszállítása |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Összesen |
83 013 849 |
22 313 838 |
105 327 687 |
79 897 133 |
22 025 685 |
101 922 818 |
|
Állategészségügyi feladatok |
||||||
|
Gyepmesteri telep üzemeltetése |
16 299 212 |
4 400 788 |
20 700 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Rágcsáló mentesítés |
5 905 512 |
1 594 488 |
7 500 000 |
5 905 512 |
1 594 488 |
7 500 000 |
|
Szúnyog gyérítés |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
|
Méhbefogás, darázsírtás |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
|
Állategészségügyi feladatok összesen |
24 566 929 |
6 633 071 |
31 200 000 |
8 267 717 |
2 232 283 |
10 500 000 |
|
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai |
||||||
|
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
|
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
|
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok |
24 409 449 |
6 590 551 |
31 000 000 |
23 989 449 |
6 477 151 |
30 466 600 |
|
Összesen |
36 850 394 |
9 949 606 |
46 800 000 |
36 430 394 |
9 836 206 |
46 266 600 |
|
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység |
||||||
|
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS |
142 454 031 |
38 462 589 |
180 916 620 |
142 454 031 |
38 462 589 |
180 916 620 |
|
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED |
20 175 166 |
5 447 294 |
25 622 460 |
20 175 166 |
5 447 294 |
25 622 460 |
|
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása |
12 598 425 |
3 401 575 |
16 000 000 |
12 598 425 |
3 401 575 |
16 000 000 |
|
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok |
10 236 220 |
2 763 780 |
13 000 000 |
10 236 220 |
2 763 780 |
13 000 000 |
|
Összesen |
185 463 842 |
50 075 238 |
235 539 080 |
185 463 842 |
50 075 238 |
235 539 080 |
|
Mátrai létesítmények fenntartása |
||||||
|
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása |
8 661 417 |
2 338 583 |
11 000 000 |
8 661 417 |
2 338 583 |
11 000 000 |
|
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.) |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
|
Összesen |
11 811 023 |
3 188 977 |
15 000 000 |
11 811 023 |
3 188 977 |
15 000 000 |
|
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN |
857 317 036 |
231 157 004 |
1 088 474 040 |
836 306 755 |
226 037 588 |
1 062 344 343 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
|
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.06.27 |
||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
Vízgazdálkodás |
||||||
|
Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése (használati díj 2023) |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
|
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció II. ütem |
0 |
0 |
0 |
37 993 499 |
10 258 245 |
48 251 744 |
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése a Felsőpatak utcában (1. körzet) |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése a Petőfi S. utcában a Zsellérköz 45. számú közben (2. körzet) |
0 |
0 |
0 |
5 173 738 |
1 396 909 |
6 570 647 |
|
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése és az út javítása a Toka utcában (4. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 923 955 |
519 468 |
2 443 423 |
|
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése az Orczy út 8-10-12. szám alatti épület délnyugati oldalán (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 728 842 |
466 786 |
2 195 628 |
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése az Ifjúság úti garázssoron |
0 |
0 |
0 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
Mérges u. 4. előtt víznyelő akna építése és bekötése |
0 |
0 |
0 |
496 451 |
134 042 |
630 493 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
2 842 638 |
767 512 |
3 610 150 |
|
Összesen |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
|
Szállítási ágazat |
||||||
|
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2023) |
162 665 |
43 920 |
206 585 |
162 665 |
43 920 |
206 585 |
|
Vachott S. u. és a Huszár u. közötti út, tér és utca burkolat javítás tervezése (2023) |
752 000 |
203 040 |
955 040 |
752 000 |
203 040 |
955 040 |
|
Parkolók és út tervezése: Iskola utca, Huszár-Vachott S utca között (2023) |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Forgalom lassító küszöb a Jószerencsét útra (2023) |
291 603 |
78 733 |
370 336 |
291 603 |
78 733 |
370 336 |
|
Berze Nagy János utca szélesítése IV. ütem (1. körzet) |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|
Malom út és a Petőfi S. u. Víztorony melletti bekötő út aszfaltburkolatának kiépítése (2. körzet) |
0 |
0 |
0 |
4 269 066 |
1 152 648 |
5 421 714 |
|
Padka burkolás a Virág u. 30. előtt (2. körzet) |
0 |
0 |
0 |
437 960 |
118 249 |
556 209 |
|
Makadámburkolatú út építése a Menház utcában (2. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 822 400 |
492 048 |
2 314 448 |
|
Makadámburkolatú út építése a Galamb utcában (2. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 059 000 |
285 930 |
1 344 930 |
|
Parkoló építése a Mérges u. 2-4. szám közötti területen (6. körzet) |
0 |
0 |
0 |
6 501 400 |
1 571 778 |
8 073 178 |
|
Parkolószegély kiépítése a Mérges u. 12-24. szám közötti területen (6. körzet) |
0 |
0 |
0 |
2 286 658 |
617 398 |
2 904 056 |
|
Warga László út építésének folytatása (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
7 263 975 |
1 961 273 |
9 225 248 |
|
Bejárat kialakítása a Warga L. u. 20. előtti (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
539 707 |
145 721 |
685 428 |
|
Verseny utcában belső zúzottköves parkoló kialakítása (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
2 620 666 |
707 580 |
3 328 246 |
|
Folyóka készítése a a Hunyadi J. utcában (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 402 469 |
918 667 |
4 321 136 |
|
Árokelemek kihelyezése a Napsugár és Sport utca sarkán (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
391 640 |
105 743 |
497 383 |
|
Összesen |
1 599 969 |
431 992 |
2 031 961 |
1 706 268 |
325 693 |
2 031 961 |
|
Energia ágazat |
||||||
|
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása |
3 543 308 |
956 692 |
4 500 000 |
3 543 308 |
956 692 |
4 500 000 |
|
LED-es közvilágítás bővítése |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|
Közvilágítás kiépítése a Búza u. 2-4. és az 5. szám közötti parkolóban (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
967 306 |
261 173 |
1 228 479 |
|
Közvilágítás kiépítése a Dr. Harrer F. úti parkolóban (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
858 400 |
231 768 |
1 090 168 |
|
Közvilágítási lámpaoszlopok állítása a Kemény J. és Kócsag úton (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
2 872 800 |
681 156 |
3 553 956 |
|
Közvilágítási lámpatest telepítése a Sport utca és a Napsugár utca közötti szakaszon (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
542 835 |
146 565 |
689 400 |
|
Közvilágítási csatlakozó létesítése meglévő oszlopra a Béke téren (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
364 400 |
98 388 |
462 788 |
|
Közvilágítás fejlesztése a 10. körzetben |
0 |
0 |
0 |
1 680 000 |
453 600 |
2 133 600 |
|
Dísz kandeláber a Könyves Kálmán térre |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
70 200 |
330 200 |
|
Összesen |
11 417 324 |
3 082 676 |
14 500 000 |
11 417 324 |
3 082 676 |
14 500 000 |
|
Park ágazat |
||||||
|
Asztalitenisz asztal vásárlása és kihelyezésea Városkert utcában lévő játszótérre (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 129 921 |
305 079 |
1 435 000 |
|
Warga L. u. 2. mögötti játszótér fejlesztése (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 738 600 |
469 422 |
2 208 022 |
|
Ülőke a baba-mama hintára (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
172 000 |
46 440 |
218 440 |
|
Elliptikus sétáló Mátrafüredi Parkba |
0 |
0 |
0 |
314 960 |
85 039 |
399 999 |
|
Kutyafuttató kerítés építése a Dobó úton |
0 |
0 |
0 |
703 624 |
73 987 |
777 611 |
|
Kutyafuttató kerítés építése Mátrafüreden |
0 |
0 |
0 |
661 800 |
70 717 |
732 517 |
|
Köztéri bútorok a 10. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
2 732 500 |
737 775 |
3 470 275 |
|
Faültetés a 10. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
224 000 |
60 480 |
284 480 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
1 129 921 |
305 079 |
1 435 000 |
|
Egyéb ágazat |
||||||
|
Fejlesztési keret 1. körzet (2023) |
2 390 483 |
645 431 |
3 035 914 |
2 390 483 |
645 431 |
3 035 914 |
|
Fejlesztési keret 2. körzet (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési keret 3. körzet (2023) |
464 106 |
125 309 |
589 415 |
464 106 |
125 309 |
589 415 |
|
Fejlesztési keret 4. körzet (2023) |
1 543 671 |
416 791 |
1 960 462 |
1 543 671 |
416 791 |
1 960 462 |
|
Fejlesztési keret 5. körzet (2023) |
1 806 109 |
487 650 |
2 293 759 |
1 806 109 |
487 650 |
2 293 759 |
|
Fejlesztési keret 6. körzet (2023) |
435 957 |
117 708 |
553 665 |
435 957 |
117 708 |
553 665 |
|
Fejlesztési keret 7. körzet (2023) |
806 756 |
217 824 |
1 024 580 |
806 756 |
217 824 |
1 024 580 |
|
Fejlesztési keret 8. körzet (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési keret 9. körzet (2023) |
1 841 338 |
497 161 |
2 338 499 |
1 043 883 |
281 848 |
1 325 731 |
|
Fejlesztési keret 10. körzet (2023) |
7 612 031 |
2 055 248 |
9 667 279 |
2 975 531 |
803 393 |
3 778 924 |
|
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Gyöngyös (2023) |
6 114 879 |
1 651 017 |
7 765 896 |
6 114 879 |
1 651 017 |
7 765 896 |
|
Temetők felújítása |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|
Részvételi költségvetés (2023) |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
|
Részvételi költségvetés |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
|
Gépjármű vásárlás önerő |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Postahely kialakítása a déli városrészben (2023) |
4 097 164 |
1 106 234 |
5 203 398 |
4 097 164 |
1 106 234 |
5 203 398 |
|
Képviselői notebook beszerzés |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
|
Képviselői telefon beszerzés |
1 007 874 |
272 126 |
1 280 000 |
1 007 874 |
272 126 |
1 280 000 |
|
Schneider fejlesztések |
16 535 433 |
4 464 567 |
21 000 000 |
16 535 433 |
4 464 567 |
21 000 000 |
|
Kisbusz vásárlása |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
|
Forgalom szabályozás és beléptető rendszer kiépítése az Aktív Ház környékén |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
|
Trafibox beszerzés és telepítés |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
|
Béke téri pumpapálya bekerítése és ivókút |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
2 158 504 |
531 496 |
2 690 000 |
|
Üzlethelyiség vásárlása a Piaccsarnok 1. emeletén |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
Kálváriaparton lévő oktatási komplexumi ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházás (Kócsag u. 36-38) |
0 |
0 |
0 |
11 310 126 |
3 053 734 |
14 363 860 |
|
Hrsz 2746/2 kisajátítása az Egri úti temető bővítésére. |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
1 620 000 |
7 620 000 |
|
Kamerák telepítése a 2. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
2 985 868 |
806 184 |
3 792 052 |
|
Kamerák telepítése az 5. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
3 223 450 |
870 332 |
4 093 782 |
|
Kamerák telepítése a 6. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
1 166 340 |
314 912 |
1 481 252 |
|
Kamerák telepítése a 7. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
1 539 300 |
415 611 |
1 954 911 |
|
Kamerák telepítése a 9. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
1 207 700 |
326 079 |
1 533 779 |
|
Szusszanópadok kihelyezése a 7. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
365 200 |
98 604 |
463 804 |
|
Acéllemez átjárók a Kolozsvári utcába (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
530 526 |
143 242 |
673 768 |
|
Kamerák telepítése a Könyves Kálmán téri szoborparkba |
0 |
0 |
0 |
936 700 |
252 909 |
1 189 609 |
|
Öltözőépület bontása a Felsővárosi temetőben |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
864 000 |
4 064 000 |
|
Defibrillátor beszerzése a Városházára |
0 |
0 |
0 |
473 700 |
127 899 |
601 599 |
|
Fűtésmegosztási rendszer kiépítése a Haller-Házban |
0 |
0 |
0 |
1 769 319 |
477 716 |
2 247 035 |
|
Platán Úti Tagóvoda homokozójának javítása és gumilappal történő ellátása |
0 |
0 |
0 |
976 378 |
263 622 |
1 240 000 |
|
Családi Bölcsőde játszóudvar korszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések |
0 |
0 |
0 |
398 692 |
107 647 |
506 339 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések bérlakásokba |
0 |
0 |
0 |
512 788 |
138 452 |
651 240 |
|
Torony csúszdával Mátrafüredi Tagóvodába |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
|
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások |
0 |
0 |
0 |
100 709 |
27 191 |
127 900 |
|
Összesen |
103 955 015 |
28 067 852 |
132 022 867 |
95 711 060 |
25 790 684 |
121 501 744 |
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
144 972 308 |
39 142 520 |
184 114 828 |
137 964 573 |
37 064 132 |
175 028 705 |
|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
Vízgazdálkodás |
||||||
|
Ivóvíz bekötővezetékek cseréje (használati díj) |
2 750 000 |
742 500 |
3 492 500 |
2 750 000 |
742 500 |
3 492 500 |
|
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj) |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
|
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció (használati díj) |
38 000 000 |
10 260 000 |
48 260 000 |
38 000 000 |
10 260 000 |
48 260 000 |
|
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton útfelújításhoz (használati díj) 2023 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
|
Kassai u. 9, szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció- használati díj |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
|
Szennyvíz gerinccsatorna rekonstrukció- használati díj |
27 000 000 |
7 290 000 |
34 290 000 |
27 000 000 |
7 290 000 |
34 290 000 |
|
Szennyvíz telepen üzemelő gépek felújítása- használati díj |
17 000 000 |
4 590 000 |
21 590 000 |
17 000 000 |
4 590 000 |
21 590 000 |
|
Szennyvíz átemelők elektromos és automatika rendszerének felújítása- használati díj |
20 000 000 |
5 400 000 |
25 400 000 |
20 000 000 |
5 400 000 |
25 400 000 |
|
Kócsag úti garázssor melletti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása (2023) |
3 230 112 |
872 130 |
4 102 242 |
3 650 112 |
985 530 |
4 635 642 |
|
Fő tér 10. Várostérség Fejlesztő iroda szennyvíz elvezetés feltárása |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
|
Összesen |
120 767 514 |
32 607 228 |
153 374 742 |
121 187 514 |
32 720 628 |
153 908 142 |
|
Szállítási ágazat |
||||||
|
Járda felújítások Gyöngyös |
35 433 071 |
9 566 928 |
45 000 000 |
28 346 457 |
7 653 542 |
35 999 999 |
|
Járda felújítás Mátrafüred |
3 937 008 |
1 062 992 |
4 999 999 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
VAMAV Kft. telephelyére vezető út felújítása II. ütem |
10 513 949 |
2 838 766 |
13 352 715 |
10 513 949 |
2 838 766 |
13 352 715 |
|
Járda felújítás a Zöldkert u. 10/1. előtt (2. körzet) |
78 250 |
21 128 |
99 378 |
78 250 |
21 128 |
99 378 |
|
Kálváriaparton lévő oktatási komplexum melletti szervízút javítása és csapadékvíz elvezetés (2023) |
1 615 616 |
436 216 |
2 051 832 |
1 615 616 |
436 216 |
2 051 832 |
|
Vágány utca felújítása |
5 615 953 |
1 516 307 |
7 132 260 |
5 615 953 |
1 516 307 |
7 132 260 |
|
Vasutas utca csapadékvíz elvezetés és padkarendezés (2023) |
1 339 768 |
361 737 |
1 701 505 |
1 339 768 |
361 737 |
1 701 505 |
|
Járdafelújítás a Jószerencsét utca 22-24-26. előtt (2023) |
2 366 178 |
638 868 |
3 005 046 |
2 366 178 |
638 868 |
3 005 046 |
|
Járda felújítás a Pesti u. 48-50. előtt (2023) |
749 163 |
202 274 |
951 437 |
749 163 |
202 274 |
951 437 |
|
Béla utcában a 12/1. szám melletti út felújítása (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 799 922 |
1 025 979 |
4 825 901 |
|
Járdafelújítások a 6. körzetben |
0 |
0 |
0 |
2 314 986 |
625 046 |
2 940 032 |
|
Járdafelújítások a Püspöki úton (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
4 299 682 |
1 160 914 |
5 460 596 |
|
Járdafelújítások a Pesti út 21-29. előtt (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 667 500 |
990 225 |
4 657 725 |
|
Toronyházhoz vezető járda felújítása (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
7 058 289 |
1 905 738 |
8 964 027 |
|
Szövetkezet u. 1-3-5. szám alatti ingatlant körbevevő járda felújítás (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
5 393 627 |
1 456 279 |
6 849 906 |
|
Mátrafüred, erdei bekötőút aszfaltozása |
0 |
0 |
0 |
942 375 |
254 441 |
1 196 816 |
|
Járda felújítás az Attila u. 16. előtt |
0 |
0 |
0 |
797 455 |
215 313 |
1 012 768 |
|
Összesen |
61 648 956 |
16 645 216 |
78 294 172 |
54 562 342 |
14 731 830 |
69 294 172 |
|
Energia ágazat |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Park ágazat |
||||||
|
Extrém sportpálya felújítása (2023) |
5 912 795 |
1 596 455 |
7 509 250 |
5 912 795 |
1 596 455 |
7 509 250 |
|
Toronyházi játszótér felújítása (2023) |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
|
Faültetés a 10. körzetben (2023) |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
Összesen |
6 762 795 |
1 758 455 |
8 521 250 |
6 762 795 |
1 758 455 |
8 521 250 |
|
Egyéb ágazat |
||||||
|
Intézményfelújítási keret |
11 811 023 |
3 188 977 |
15 000 000 |
11 710 314 |
3 161 786 |
14 872 100 |
|
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2023) |
9 877 150 |
2 666 830 |
12 543 980 |
9 877 150 |
2 666 830 |
12 543 980 |
|
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása szabad keret |
1 559 055 |
420 945 |
1 980 000 |
1 559 055 |
420 945 |
1 980 000 |
|
Földutak felújítása (vis maior pályázat 2023) |
5 703 820 |
1 540 031 |
7 243 851 |
5 703 820 |
1 540 031 |
7 243 851 |
|
Fő tér 10. tetőfelújítás II. ütem (2023) |
8 019 100 |
2 165 157 |
10 184 257 |
8 019 100 |
2 165 157 |
10 184 257 |
|
Fő tér 10. (Várostérség Fejl Kft iroda) portálcsere |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
|
Nyilvános illemhely felújítása Mátraháza |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Platán úti fiókkönyvtár akadálymentesítése |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Pesti u. tűzrakó, nyársaló felújítása (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
|
Összesen |
46 025 265 |
12 426 822 |
58 452 087 |
45 924 556 |
12 399 631 |
58 324 187 |
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
235 204 530 |
63 437 721 |
298 642 251 |
228 437 207 |
61 610 544 |
290 047 751 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
380 176 838 |
102 580 241 |
482 757 079 |
366 401 780 |
98 674 676 |
465 076 456 |
|
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
Licenc díjak |
17 772 675 |
4 798 622 |
22 571 297 |
17 772 675 |
4 798 622 |
22 571 297 |
|
Gép- és bútorbeszerzés |
4 645 669 |
1 254 331 |
5 900 000 |
4 645 669 |
1 254 331 |
5 900 000 |
|
Informatikai fejlesztések |
5 275 591 |
1 424 409 |
6 700 000 |
5 275 591 |
1 424 409 |
6 700 000 |
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
27 693 935 |
7 477 362 |
35 171 297 |
27 693 935 |
7 477 362 |
35 171 297 |
|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
27 693 935 |
7 477 362 |
35 171 297 |
27 693 935 |
7 477 362 |
35 171 297 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Ssz. |
Cím, alcím megnevezése |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.06.27 |
||||
|
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
||
|
Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház) |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
|
Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret) |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
|
Kulturális tevékenység támogatása |
42 000 000 |
0 |
42 000 000 |
15 780 000 |
0 |
15 780 000 |
|
|
1 |
Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások |
52 500 000 |
0 |
52 500 000 |
26 280 000 |
0 |
26 280 000 |
|
Látványcsapatsportok támogatása |
0 |
0 |
0 |
13 500 000 |
0 |
13 500 000 |
|
|
Gyöngyösi Atlétikai Klub |
0 |
0 |
0 |
12 800 000 |
0 |
12 800 000 |
|
|
GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása |
0 |
0 |
0 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
|
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub |
0 |
0 |
0 |
12 500 000 |
0 |
12 500 000 |
|
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub üzemeltetési támogatás |
27 000 000 |
0 |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
27 000 000 |
|
|
Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
|
|
Energia Sport Egyesület |
0 |
0 |
0 |
12 500 000 |
0 |
12 500 000 |
|
|
Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
Mátra Biker Sport Club támogatása |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
Közösségeknek adott elismerések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Vízhez szoktatás támogatása |
10 110 000 |
0 |
10 110 000 |
18 999 220 |
0 |
18 999 220 |
|
|
Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||
|
Kézilabda Diákolimpia Országos Döntő támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Egyéb sportegyesületek támogatása |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
|
|
2 |
Sporttevékenység támogatása |
44 110 000 |
0 |
44 110 000 |
163 499 220 |
0 |
163 499 220 |
|
3 |
Sportfólió Kft. támogatása |
355 633 000 |
0 |
355 633 000 |
355 633 000 |
0 |
355 633 000 |
|
4 |
Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása |
200 000 000 |
0 |
200 000 000 |
201 854 000 |
0 |
201 854 000 |
|
ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés |
22 130 000 |
0 |
22 130 000 |
22 130 000 |
0 |
22 130 000 |
|
|
ebből Gyöngyösi Kalendárium |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
|
|
5 |
Kulturális Kft. támogatása |
284 240 000 |
18 000 000 |
302 240 000 |
284 240 000 |
18 000 000 |
302 240 000 |
|
6 |
Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása |
87 188 000 |
21 085 200 |
108 273 200 |
87 188 000 |
21 085 200 |
108 273 200 |
|
Polgármesteri keret |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 590 000 |
0 |
2 590 000 |
|
|
Alpolgármesteri keretek |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 280 000 |
0 |
1 280 000 |
|
|
Képviselői keret terhére nyújtott támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret) |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
1 860 000 |
0 |
1 860 000 |
|
|
Mátra Múzeum támogatása |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
||
|
Polgárőrségek támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
|
Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
|
Fogorvosok támogatása |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
|
I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
|
XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása |
4 920 000 |
0 |
4 920 000 |
0 |
4 920 000 |
||
|
"Babacsomag" |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||
|
Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
|
|
Gitárfesztivál megrendezésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
|
|
Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
Mátrai turista jelzések festése |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
|
Püspöki utca régészeti feltárás támogatása |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
7 |
Egyéb támogatások |
64 370 000 |
6 500 000 |
70 870 000 |
96 200 000 |
6 500 000 |
102 700 000 |
|
Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány) |
450 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
|
Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány) |
450 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
|
Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
410 000 |
0 |
410 000 |
|
|
Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások (2023) |
140 000 |
0 |
140 000 |
140 000 |
0 |
140 000 |
|
|
Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
|
|
Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások (2023) |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 645 000 |
0 |
1 645 000 |
|
|
Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatási kerete terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
"Fiatalok az Egészséges Jövőért" Alapítvány támogatása |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
|
ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
340 000 |
0 |
340 000 |
|
|
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
|
|
Kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
26 220 000 |
0 |
26 220 000 |
|
|
8 |
Alapítványi támogatások összesen |
1 190 000 |
0 |
1 190 000 |
33 255 000 |
0 |
33 255 000 |
|
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN |
1 089 231 000 |
45 585 200 |
1 134 816 200 |
1 248 149 220 |
45 585 200 |
1 293 734 420 |
|
|
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
|
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás |
1 086 831 000 |
45 585 200 |
1 132 416 200 |
1 245 749 220 |
45 585 200 |
1 291 334 420 |
|
8. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.06.27 |
||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
|
a) Hulladékgazdálkodás |
||||||
|
Szelektív hulladékgyűjtés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b) Zöldterületek védelme |
||||||
|
Faültetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Allergén növények irtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
c) Levegő tisztaság védelem |
||||||
|
Bűzmérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Légszennyezettség mérés a buszpályaudvar környezetében fűtési idényen kívül |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
Összesen |
350 000 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
|
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés |
||||||
|
Vízminőség-elemzések |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Utólagos szennyvízrákötések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
e) Környezetvédelmi oktatás |
||||||
|
Felelős állattartásra nevelés támogatása |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
|
Felelős állattartásra nevelés támogatása (2023) |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
|
Lakossági szemléletformálás |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása |
900 000 |
0 |
900 000 |
900 000 |
0 |
900 000 |
|
Összesen |
1 672 440 |
127 560 |
1 800 000 |
1 672 440 |
127 560 |
1 800 000 |
|
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység |
||||||
|
Klímavédelem |
450 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalék |
300 000 |
0 |
300 000 |
10 420 412 |
0 |
10 420 412 |
|
Összesen |
750 000 |
0 |
750 000 |
10 870 412 |
0 |
10 870 412 |
|
Kiadások összesen |
3 172 440 |
127 560 |
3 300 000 |
13 292 852 |
127 560 |
13 420 412 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fejezet száma |
Alcím |
Intézmény neve |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
2024. évi javaslat |
|||
|
teljes |
rész |
teljes |
rész |
teljes |
rész |
|||
|
I. |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
135 |
15 |
135 |
17 |
116 |
11 |
|
|
II. |
Intézmények (1+...+6) |
250 |
9 |
250 |
9 |
278 |
15 |
|
|
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
24 |
0 |
24 |
0 |
24 |
0 |
|
|
2 |
Dobó úti Bölcsőde |
31 |
1 |
31 |
1 |
31 |
0 |
|
|
3 |
Jeruzsálem úti Bölcsőde |
17 |
0 |
17 |
0 |
17 |
1 |
|
|
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
162 |
8 |
162 |
8 |
162 |
8 |
|
|
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
16 |
0 |
16 |
0 |
16 |
0 |
|
|
6 |
Városrendészet |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
6 |
|
|
III. |
Önkormányzat (1+….+4) |
24 |
2 |
13 |
0 |
10 |
0 |
|
|
1 |
Tisztségviselők |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
|
|
2 |
Közszolgáltatási Csoport |
18 |
0 |
7 |
0 |
7 |
0 |
|
|
3 |
Mezőőrök |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Megváltozott munkaképességűek |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.) |
409 |
26 |
398 |
26 |
404 |
26 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata |
22 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
||
10. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2024-2030 |
|||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
Köt.váll. éve |
2024. évi eredeti előirányzat |
Éves fizetési kötelezettség |
|||||||
|
Állomány |
Éves fizetési kötelezettség |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
I. Hitelek |
|||||||||||
|
1 |
Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések) |
300 000 000 |
2018. |
142 500 000 |
45 438 750 |
41 027 709 |
37 757 919 |
34 488 126 |
23 722 812 |
0 |
0 |
|
2 |
Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására |
300 000 000 |
2018. |
141 176 474 |
50 345 588 |
45 382 781 |
41 535 967 |
37 689 168 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel |
150 000 000 |
2020. |
102 631 583 |
27 163 376 |
24 605 181 |
22 884 238 |
21 163 295 |
19 454 139 |
17 721 408 |
8 211 830 |
|
Felhalmozási hitel összesen |
386 308 057 |
122 947 714 |
111 015 671 |
102 178 124 |
93 340 589 |
43 176 951 |
17 721 408 |
8 211 830 |
|||
|
II. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás |
|||||||||||
|
1 |
Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok) |
711 000 000 |
2006. |
515 906 924 |
188 343 173 |
178 000 000 |
153 000 000 |
138 000 000 |
123 000 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)* |
755 830 000 |
2007. |
394 750 559 |
122 313 931 |
111 000 000 |
101 000 000 |
91 000 000 |
81 000 000 |
71 000 000 |
0 |
|
3 |
Gépjármű lízing |
4 416 803 |
2021. |
1 088 827 |
1 088 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Gépjármű lízing |
5 979 960 |
2022 |
3 035 770 |
1 757 289 |
1 278 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Gépjármű lízing |
8 889 999 |
2023 |
8 889 999 |
2 795 813 |
2 960 588 |
3 133 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
DIOO fejlesztő eszközök bérlete |
2022 |
2 061 790 |
-1 187 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötelezettségvállalások összesen |
925 733 869 |
315 111 391 |
293 239 069 |
257 133 598 |
229 000 000 |
204 000 000 |
71 000 000 |
0 |
|||
|
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 312 041 926 |
438 059 105 |
404 254 740 |
359 311 722 |
322 340 589 |
247 176 951 |
88 721 408 |
8 211 830 |
|||
11. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A támogatás kedvezményezettje |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
2024. évi javaslat |
|||||||||
|
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
||||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
|||||||
|
Végleges mentességet élvező magánszemély (időskorúak jár., végleges méltány., hadigondozott) |
160 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
1 500 000 |
160 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
1 500 000 |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
200 000 |
|
Méltányosság alapján 1 évre mentességet kapó magánszemély |
150 |
minden adónem |
100 |
4 000 000 |
150 |
minden adónem |
100 |
4 000 000 |
160 |
minden adónem |
100 |
3 000 000 |
|
Emeletráépítéssel épült lakás tulajdonosa (20 évig tartó mentesség) |
16 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
171 200 |
16 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
171 200 |
13 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
136 400 |
|
Mátraházán, Kékestetőn bérleménnyel rendelkező magánszemély |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
|
A 70. életévét betöltő magánszemély lakástulajdona, lakásbérleménye utáni mentesség |
4 000 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
39 000 000 |
4 000 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
39 000 000 |
4 248 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
41 608 400 |
|
Szennyvízhálózatra való rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakás magánszemély tulajdonosa |
56 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
443 500 |
56 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
443 500 |
44 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
350 200 |
|
Lakáshoz jutók helyi támogatása (vissza nem térítendő rész). |
15 |
helyi támogatás |
100 |
4 500 000 |
15 |
helyi támogatás |
100 |
4 500 000 |
9 |
helyi támogatás |
100 |
4 500 000 |
|
ÖSSZESEN |
49 806 700 |
49 806 700 |
49 987 000 |
|||||||||
12. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Ssz. |
Intézmény és feladat megnevezése |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.06.27 |
||||||
|
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
||||||
|
saját bev. és állami tám. |
önkorm. tám. |
összesen |
saját bev. és állami tám. |
önk. tám. |
összesen |
||||
|
1 |
Tagsági díjak, könyvvizsgálat |
2 811 398 |
0 |
2 811 398 |
2 811 398 |
2 811 398 |
0 |
2 811 398 |
2 811 398 |
|
2 |
Önkormányzati biztosítások |
16 924 930 |
0 |
16 924 930 |
16 924 930 |
18 924 930 |
0 |
18 924 930 |
18 924 930 |
|
3 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények |
30 360 000 |
0 |
30 360 000 |
30 360 000 |
30 360 000 |
0 |
30 360 000 |
30 360 000 |
|
4 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatás |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
5 |
Bűnmegelőzési program |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
6 |
Drogstratégia megvalósítása |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
7 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 225 000 |
0 |
9 225 000 |
9 225 000 |
9 225 000 |
0 |
9 225 000 |
9 225 000 |
|
8 |
Helytörténeti vetélkedő |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
9 |
Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
10 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
|
11 |
Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
12 |
Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret (Többcélú Társulás) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
13 |
Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.) |
52 500 000 |
0 |
52 500 000 |
52 500 000 |
26 280 000 |
0 |
26 280 000 |
26 280 000 |
|
14 |
Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.) |
17 110 000 |
0 |
17 110 000 |
17 110 000 |
109 499 220 |
0 |
109 499 220 |
109 499 220 |
|
15 |
Sporttevékenység támogatása (céltartalék) |
79 000 000 |
0 |
79 000 000 |
0 |
158 000 000 |
0 |
158 000 000 |
79 000 000 |
|
16 |
Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.) |
337 950 000 |
0 |
337 950 000 |
337 950 000 |
320 267 000 |
0 |
320 267 000 |
320 267 000 |
|
17 |
Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.) |
200 000 000 |
0 |
200 000 000 |
200 000 000 |
201 854 000 |
0 |
201 854 000 |
201 854 000 |
|
18 |
Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.) |
284 240 000 |
0 |
284 240 000 |
284 240 000 |
284 240 000 |
0 |
284 240 000 |
284 240 000 |
|
19 |
Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.) |
87 188 000 |
0 |
87 188 000 |
87 188 000 |
87 188 000 |
0 |
87 188 000 |
87 188 000 |
|
20 |
Egyéb támogatások (7 mell. 7.) |
64 370 000 |
0 |
64 370 000 |
64 370 000 |
96 200 000 |
0 |
96 200 000 |
96 200 000 |
|
21 |
Alapítványi támogatások (7.mell. 8.) |
1 190 000 |
0 |
1 190 000 |
1 190 000 |
33 255 000 |
0 |
33 255 000 |
33 255 000 |
|
22 |
Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.) |
87 795 000 |
0 |
87 795 000 |
87 795 000 |
175 590 000 |
0 |
175 590 000 |
175 590 000 |
|
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN |
1 280 874 328 |
0 |
1 280 874 328 |
1 280 874 328 |
1 563 904 548 |
0 |
1 563 904 548 |
1 563 904 548 |
|
13. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
|
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2024. |
|||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Ssz. |
PROJEKT megnevezése |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
BEVÉTELEK |
Kiadások |
||||||||
|
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2021 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
|||||
|
1. |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
151 |
151 |
151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
151 |
|
3. |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 A gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
3 751 187 |
0 |
3 751 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 751 187 |
3 751 187 |
|
9. |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
28 849 |
0 |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 849 |
28 849 |
|
10. |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
4 950 |
4 950 |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 950 |
4 950 |
|
11. |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
20 163 980 |
15 000 000 |
20 163 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 163 980 |
21 163 980 |
|
15. |
TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
WE4EU 2022 pályázat |
7 235 888 |
1 600 000 |
7 235 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 235 888 |
1 423 330 |
|
Összesen |
31 185 005 |
16 605 101 |
31 185 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 185 005 |
26 372 447 |
|
14. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.06.27 |
KIADÁSOK |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.06.27 |
||||||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||
|
Településrészt normatív módon megillető támogatás* |
17 344 760 |
0 |
17 344 760 |
17 344 760 |
0 |
17 344 760 |
Részönkormányzat kiadásai |
3 385 999 |
614 001 |
4 000 000 |
3 385 999 |
614 001 |
4 000 000 |
|
- hivatal működésére |
10 343 514 |
0 |
10 343 514 |
10 343 514 |
0 |
10 343 514 |
Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka |
8 930 616 |
0 |
8 930 616 |
8 930 616 |
0 |
8 930 616 |
|
- zöldterület-gazdálkodásra |
1 151 104 |
0 |
1 151 104 |
1 151 104 |
0 |
1 151 104 |
Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai |
33 908 961 |
1 267 524 |
35 176 485 |
33 908 961 |
1 267 524 |
35 176 485 |
|
- közvilágítás üzemeltetésre |
2 035 546 |
0 |
2 035 546 |
2 035 546 |
0 |
2 035 546 |
Igazgatási feladatok * |
30 572 290 |
0 |
30 572 290 |
31 543 534 |
0 |
31 543 534 |
|
- temető üzemeltetésre |
538 798 |
0 |
538 798 |
538 798 |
0 |
538 798 |
Központi Orvosi Ügyelet kiadásai* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közutak üzemeltetésre |
1 086 198 |
0 |
1 086 198 |
1 086 198 |
0 |
1 086 198 |
Mátrafüredi Posta üzemeltetése |
3 572 510 |
0 |
3 572 510 |
3 572 510 |
0 |
3 572 510 |
|
- egyéb önkormányzati feladatokra |
2 189 600 |
0 |
2 189 600 |
2 189 600 |
0 |
2 189 600 |
Szociálpolitikai feladatok |
78 000 |
0 |
78 000 |
78 000 |
0 |
78 000 |
|
Helyi adók összesen |
64 500 000 |
0 |
64 500 000 |
64 500 000 |
0 |
64 500 000 |
Kommunális kiadások |
42 340 282 |
9 703 036 |
52 043 318 |
42 340 282 |
9 703 036 |
52 043 318 |
|
- építményadó |
12 900 000 |
0 |
12 900 000 |
12 900 000 |
0 |
12 900 000 |
- Park fenntartás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- magánszem. kommunális adója |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
- Faültetés és pótlás (2023) |
131 496 |
35 504 |
0 |
131 496 |
35 504 |
167 000 |
||
|
- helyi iparűzési adó |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
- Faültetés és pótlás |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
|
- idegenforgalmi adó |
36 000 000 |
0 |
36 000 000 |
36 000 000 |
0 |
36 000 000 |
- Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
|
Mátrafüredi Óvoda bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Útkarbantartás |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
|
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása |
33 176 485 |
0 |
33 176 485 |
33 176 485 |
0 |
33 176 485 |
- Közvilágítás |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
|
Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek * |
487 968 |
131 751 |
619 719 |
487 968 |
131 751 |
619 719 |
- Temetőfenntartási feladatok* |
1 181 602 |
319 056 |
1 500 658 |
1 181 602 |
319 056 |
1 500 658 |
|
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
|
Közterület használati díj |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
- Közkifolyók vízdíja |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
|
Hitelekből származó bevétel / kötelezettséggel nem terhelt maradvány * |
34 872 508 |
0 |
34 872 508 |
34 872 508 |
0 |
34 872 508 |
- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés |
20 175 166 |
5 447 294 |
25 622 460 |
20 175 166 |
5 447 294 |
25 622 460 |
|
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja * |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai |
6 403 200 |
0 |
6 403 200 |
6 403 200 |
0 |
6 403 200 |
|
Ingatlan értékesítés bevétele (hrsz 6357/1, 6359) |
309 672 |
0 |
309 672 |
309 672 |
0 |
309 672 |
Felhalmozási, felújítási kiadások |
34 692 914 |
9 367 086 |
44 060 000 |
35 635 289 |
9 621 527 |
45 256 816 |
|
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Béke úton ideiglenes árusítóhely térburkolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Járdafelújítási keret |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|||||||
|
Mátrafüred, erdei bekötőút aszfaltozása |
0 |
0 |
0 |
942 375 |
254 441 |
1 196 816 |
|||||||
|
Mátrafüred-Pálosvörösmart kerékpárút engedélyezési terv korszerűségi felülvizsgálata |
2 755 906 |
744 094 |
3 500 000 |
2 755 906 |
744 094 |
3 500 000 |
|||||||
|
Mátrafüredi Tábor szennyvízhálózat bekötő vezeték kiépítése |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
|||||||
|
Hőmennyiségmérők beszerelése Mátrafüredi óvodába |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Adósságszolgálati kötelezettség * |
2 342 090 |
0 |
2 342 090 |
2 342 090 |
0 |
2 342 090 |
|||||||
|
Általános tartalék * |
7 369 568 |
0 |
7 369 568 |
1 997 228 |
0 |
1 997 228 |
|||||||
|
Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség * |
30 768 572 |
0 |
30 768 572 |
30 768 572 |
0 |
30 768 572 |
|||||||
|
Forráshiány |
63 899 679 |
0 |
63 899 679 |
60 695 399 |
0 |
60 695 399 |
Forrás többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
217 952 501 |
960 948 |
218 913 449 |
214 748 221 |
960 948 |
215 709 169 |
Kiadások mindösszesen |
197 961 802 |
20 951 647 |
218 913 449 |
194 503 081 |
21 206 088 |
215 709 169 |
|
* Az adatok lakosságszámarányosan 782 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 27.076 fő). |
|||||||||||||
15. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI HITELFELVÉTELI LEHETŐSÉGE |
||
|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK |
Érték |
|
|
1 |
Helyi adóbevétel |
4 976 750 000 |
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
16 500 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
|
|
4 |
Vagyon hasznosításból származó bevétel |
489 346 832 |
|
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése vagyoni értékű jog értékesítése |
301 951 160 |
|
6 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|
7 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|
8 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
Bevételek összesen |
5 784 547 992 |
|
|
Hitelfelvételi lehetőség (saját bevételek 50%-a) |
2 892 273 996 |
|
16. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok EFt-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat felhasználása |
Mindösszesen |
|||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
|
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
287 836 784 |
279 165 897 |
279 975 897 |
284 226 847 |
279 165 897 |
279 975 897 |
279 165 897 |
279 165 897 |
279 975 897 |
284 226 847 |
279 165 897 |
279 975 899 |
3 372 023 553 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
18 500 000 |
18 500 000 |
1 932 500 000 |
168 250 000 |
274 500 000 |
235 500 000 |
17 500 000 |
76 500 000 |
1 953 000 000 |
32 500 000 |
63 500 000 |
206 000 000 |
4 996 750 000 |
|
Működési bevételek |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
139 730 459 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
120 919 601 |
148 730 464 |
1 028 303 405 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 046 460 |
1 400 000 |
1 970 000 |
32 193 000 |
43 307 100 |
9 685 000 |
7 000 000 |
12 200 000 |
193 149 600 |
301 951 160 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 224 |
3 934 000 |
7 000 000 |
11 322 448 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 500 000 |
340 000 |
340 000 |
13 095 603 |
2 840 000 |
690 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
340 000 |
340 000 |
450 000 |
22 255 603 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
558 829 400 |
402 352 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 724 300 |
242 279 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 478 185 859 |
|
Irányítószervi támogatás |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 755 |
3 376 713 115 |
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 217 828 153 |
1 050 520 444 |
2 562 977 866 |
816 780 879 |
908 262 090 |
868 297 866 |
1 025 146 416 |
991 854 547 |
2 593 262 866 |
674 423 040 |
761 452 258 |
1 116 698 718 |
14 587 505 143 |
|
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 842 |
2 857 306 060 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 916 |
374 014 970 |
|
Dologi kiadások |
242 408 022 |
208 122 413 |
227 344 522 |
243 601 071 |
244 831 522 |
243 655 522 |
260 981 623 |
246 005 522 |
239 087 522 |
241 929 522 |
241 458 642 |
210 987 578 |
2 850 413 481 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
63 846 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
306 149 577 |
263 350 387 |
350 650 387 |
336 650 387 |
336 656 584 |
273 350 387 |
303 102 854 |
303 102 854 |
338 946 454 |
404 741 294 |
370 141 294 |
373 741 308 |
3 960 583 767 |
|
Beruházási kiadások |
370 336 |
10 409 774 |
11 440 000 |
32 708 975 |
31 600 453 |
19 545 040 |
19 409 750 |
20 590 000 |
56 681 047 |
44 430 000 |
17 409 750 |
12 101 099 |
276 696 224 |
|
Felújítási kiadások |
0 |
3 051 832 |
23 087 382 |
54 956 473 |
45 283 851 |
18 327 000 |
16 000 000 |
12 834 500 |
15 350 000 |
74 884 800 |
36 040 000 |
22 589 663 |
322 405 501 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 612 504 |
10 342 525 |
1 757 325 |
235 875 000 |
1 757 325 |
20 000 000 |
12 132 325 |
1 757 325 |
8 257 325 |
6 632 325 |
1 757 325 |
4 875 000 |
306 756 304 |
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 899 |
81 083 590 |
|
Megelőlegezés törlesztése |
112 044 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 044 201 |
|
Gépjármű lízing |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 158 |
5 641 929 |
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 755 |
3 376 713 115 |
|
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadás összesen |
1 219 044 813 |
1 051 737 104 |
1 191 010 686 |
1 460 252 079 |
1 216 589 908 |
1 151 609 019 |
1 168 086 725 |
1 140 750 374 |
1 235 053 418 |
1 329 078 114 |
1 223 267 184 |
1 201 025 719 |
14 587 505 143 |
|
Bevételek és kiadások havi különbözete |
-1 216 660 |
-1 216 660 |
1 371 967 180 |
-643 471 200 |
-308 327 818 |
-283 311 153 |
-142 940 309 |
-148 895 827 |
1 358 209 448 |
-654 655 074 |
-461 814 926 |
-84 327 001 |
|
|
Forráshiány / bevételi többlet |
-1 216 660 |
-2 433 320 |
1 369 533 860 |
726 062 660 |
417 734 842 |
134 423 689 |
-8 516 620 |
-157 412 447 |
1 200 797 001 |
546 141 927 |
84 327 001 |
0 |
|
17. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Sorsz. |
Bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Sorsz. |
Kiadások összesen |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
1 |
Működési célú támogatások |
3 372 023 553 |
3 600 000 000 |
3 700 000 000 |
3 900 000 000 |
1 |
Személyi juttatások |
2 857 306 060 |
2 900 000 000 |
3 000 000 000 |
3 100 000 000 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
374 014 970 |
377 000 000 |
390 000 000 |
403 000 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 996 750 000 |
5 120 000 000 |
5 220 000 000 |
5 320 000 000 |
3 |
Dologi kiadások |
2 850 413 481 |
2 800 000 000 |
3 080 000 000 |
3 388 000 000 |
|
4 |
- ebből: helyi adók |
4 976 750 000 |
5 100 000 000 |
5 200 000 000 |
5 300 000 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
63 846 000 |
76 000 000 |
78 000 000 |
80 000 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
1 028 303 405 |
1 050 000 000 |
1 100 000 000 |
1 150 000 000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 960 583 767 |
3 800 000 000 |
3 800 000 000 |
3 800 000 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
301 951 160 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
- ebből: tartalékok |
717 579 919 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
|
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
11 322 448 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 |
Beruházások |
285 281 424 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
22 255 603 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Felújítások |
322 405 501 |
170 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
298 171 104 |
289 000 000 |
254 000 000 |
229 000 000 |
||||||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+8) |
9 732 606 169 |
9 933 000 000 |
10 183 000 000 |
10 533 000 000 |
9 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+10) |
11 012 022 308 |
10 712 000 000 |
11 052 000 000 |
11 450 000 000 |
|
10 |
Költségvetési hiány |
1 279 416 139 |
779 000 000 |
869 000 000 |
917 000 000 |
10 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
81 083 590 |
106 326 000 |
101 702 000 |
96 955 000 |
|
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
112 044 201 |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
|
|
13 |
Maradvány igénybevétele |
1 478 185 859 |
999 565 000 |
1 083 836 000 |
1 123 955 000 |
14 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
5 641 929 |
4 239 000 |
3 134 000 |
0 |
|
14 |
Irányítószervi támogatás |
3 376 713 115 |
3 400 000 000 |
3 470 000 000 |
3 550 000 000 |
15 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 376 713 115 |
3 400 000 000 |
3 470 000 000 |
3 550 000 000 |
|
15 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Finanszírozási bevételek összesen (11+...+15) |
4 854 898 974 |
4 399 565 000 |
4 553 836 000 |
4 673 955 000 |
17 |
Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15) |
3 575 482 835 |
3 620 565 000 |
3 684 836 000 |
3 756 955 000 |
|
17 |
Bevételek összesen (9+16) |
14 587 505 143 |
14 332 565 000 |
14 736 836 000 |
15 206 955 000 |
18 |
Kiadások összesen (11+17) |
14 587 505 143 |
14 332 565 000 |
14 736 836 000 |
15 206 955 000 |
18. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
CÍMREND B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Fejezetek |
I. Fejezet |
II. Fejezet |
III. Fejezet |
IV. Fejezet |
|
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati Intézmények |
Önkormányzati feladatok |
Finanszírozási műveletek |
|
|
Címek |
1. Működési célú támogatások |
1. Hitel, kölcsönfelvétel |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatások |
2. Értékpapírok bevételei |
|||
|
3. Közhatalmi bevételek |
3. Maradvány igénybevétele |
|||
|
4. Működési bevételek |
4. Irányítószervi támogatás |
|||
|
5. Felhalmozási bevételek |
5. Betétek megszüntetése |
|||
|
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
Alcímek |
1. Visonta úti Bölcsőde |
Címenként változó ! |
||
|
2. Dobó úti Bölcsöde |
||||
|
3. Jeruzsálem úti Bölcsőde |
||||
|
4. Gyöngyös Város Óvodái |
||||
|
5. Vachott Sándor Városi Könyvtár |
||||
|
6. Városrendészet |
||||
|
Jogcím |
1. kötelező feladat |
|||
|
2. nem kötelező feladat |
||||
|
Előirányzat-csoport |
1. Működési bevételek |
|||
|
2. Beruházási, felújítási bevételek |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
1. Működési célú támogatások |
1. Működési célú támogatások |
Címenként változó ! |
Címenként változó ! |
|
2. Felhalmozási célú támogatások |
2. Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
3. Közhatalmi bevételek |
4. Működési bevételek |
|||
|
4. Működési bevételek |
5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
5. Felhalmozási bevételek |
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8. Irányítószervi támogatás |
|||
|
8. Irányítószervi támogatás |
||||
|
CÍMREND K I A D Á S O K |
||||
|
Fejezetek |
I. Fejezet |
II. Fejezet |
III. Fejezet |
IV. Fejezet |
|
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati Intézmények |
Önkormányzati feladatok |
Finanszírozási műveletek |
|
|
Címek |
1. Személyi juttatás |
1. Hitel- és kölcsöntörlesztés |
||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2. Értékpapírok kiadásai |
|||
|
3. Dologi kiadások |
3. Irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4. Betét elhelyezés |
|||
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
6. Beruházási kiadás |
||||
|
7. Felújítási kiadás |
||||
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
9. Tartalékok |
||||
|
Alcímek |
1. Visonta úti Bölcsőde |
Címenként változó ! |
||
|
2. Dobó úti Bölcsöde |
||||
|
3. Jeruzsálem úti Bölcsőde |
||||
|
4. Gyöngyös Város Óvodái |
||||
|
5. Vachott Sándor Városi Könyvtár |
||||
|
6. Városrendészet |
||||
|
Jogcím |
1. kötelező feladatok |
|||
|
2. nem kötelező feladatok |
||||
|
Előirányzat-csoport |
1. Működési kiadások |
|||
|
2. Beruházási, felújítási kiadások |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
1. Személyi juttatás |
Címenként változó ! |
||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
3. Dologi kiadások |
||||
|
4. Élelmezési kiadások |
||||
|
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6. Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
7. Beruházási kiadás |
||||
|
8. Felújítási kiadás |
||||
|
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
19. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
|
adatok Ft-ban |
||
|
SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
|
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton |
6 350 000 |
6 350 000 |
|
Mátrafüred ifjúsági tábor szennyvíz bekötő vezeték kiépítése (2023) |
35 560 000 |
35 560 000 |
|
Kassai u. 9, bekötő vezeték rekonstrukció- használati díj |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
Szennyvíz gerinccsatorna rekonstrukció- használati díj |
34 290 000 |
34 290 000 |
|
Szennyvíz telepen üzemelő gépek felújítása- használati díj |
21 590 000 |
21 590 000 |
|
Szennyvíz átemelők elektromos és automatika rendszerének felújítása- használati díj |
25 400 000 |
25 400 000 |
|
Tartalék (2023) |
0 |
3 610 150 |
|
Tervezett feladatok összesen |
125 730 000 |
129 340 150 |
|
IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
|
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció I. ütem |
48 260 000 |
48 260 000 |
|
Ivóvíz bekötővezeték csere |
3 492 500 |
3 492 500 |
|
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció II. ütem (2023) |
48 251 744 |
|
|
Tervezett feladatok összesen |
51 752 500 |
100 004 244 |
|
Tervezett kiadások mindösszesen |
177 482 500 |
229 344 394 |
|
FORRÁSOK |
||
|
2024. évi használati díj szennyvíz |
90 170 000 |
90 170 000 |
|
2024. évi használati díj ivóvíz |
51 752 500 |
51 752 500 |
|
2023. évi használati díj szennyvíz |
0 |
39 170 150 |
|
2023. évi használati díj ivóvíz |
0 |
48 251 744 |
|
Tervezett forrás mindösszesen |
141 922 500 |
229 344 394 |
20. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok EFt-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi terv |
Mindösszesen |
|||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
|
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
86 304 865 |
83 910 833 |
84 720 833 |
88 971 783 |
83 910 833 |
84 720 833 |
83 910 833 |
83 910 833 |
84 720 833 |
88 971 783 |
83 910 833 |
84 720 835 |
1 022 685 930 |
|
- állami támogatás |
76 865 538 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
896 052 104 |
|
- egyéb működési célú támogatás |
9 439 327 |
9 439 327 |
10 249 327 |
14 500 277 |
9 439 327 |
10 249 327 |
9 439 327 |
9 439 327 |
10 249 327 |
14 500 277 |
9 439 327 |
10 249 329 |
126 633 826 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
18 500 000 |
18 500 000 |
1 932 500 000 |
168 250 000 |
274 500 000 |
235 500 000 |
17 500 000 |
76 500 000 |
1 953 000 000 |
32 500 000 |
63 500 000 |
206 000 000 |
4 996 750 000 |
|
Működési bevételek |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
139 730 459 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
120 919 601 |
148 730 464 |
1 028 303 405 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 046 460 |
1 400 000 |
1 970 000 |
32 193 000 |
43 307 100 |
9 685 000 |
7 000 000 |
12 200 000 |
193 149 600 |
301 951 160 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 224 |
3 934 000 |
7 000 000 |
11 322 448 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 500 000 |
340 000 |
340 000 |
13 095 603 |
2 840 000 |
690 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
340 000 |
340 000 |
450 000 |
22 255 603 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Folyószámlahitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 060 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 060 096 |
|
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
561 865 764 |
402 352 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 659 936 |
242 279 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 478 157 859 |
|
Irányítószervi támogatás |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 755 |
3 376 713 115 |
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 019 332 598 |
855 265 380 |
2 367 722 802 |
621 525 815 |
713 007 026 |
673 042 802 |
826 826 988 |
924 659 579 |
2 398 007 802 |
479 167 976 |
566 197 194 |
921 443 654 |
12 366 199 616 |
|
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
1 900 108 527 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
242 408 022 |
208 122 413 |
227 344 522 |
243 601 071 |
244 831 522 |
243 655 522 |
260 981 623 |
246 005 522 |
239 087 522 |
241 929 522 |
241 458 642 |
210 987 578 |
2 850 413 481 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
63 846 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
217 371 737 |
174 572 547 |
261 872 547 |
247 872 547 |
247 878 744 |
184 572 547 |
214 325 014 |
214 325 014 |
250 168 614 |
315 963 454 |
281 363 454 |
284 963 459 |
2 895 249 678 |
|
Beruházási kiadások |
370 336 |
18 994 974 |
11 440 000 |
32 708 975 |
31 600 453 |
19 545 040 |
19 409 750 |
20 590 000 |
56 681 047 |
44 430 000 |
17 409 750 |
12 101 099 |
285 281 424 |
|
Felújítási kiadások |
0 |
3 051 832 |
23 087 382 |
54 956 473 |
45 283 851 |
18 327 000 |
16 000 000 |
12 834 500 |
15 350 000 |
74 884 800 |
36 040 000 |
22 589 663 |
322 405 501 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 612 504 |
1 757 325 |
1 757 325 |
235 875 000 |
1 757 325 |
20 000 000 |
12 132 325 |
1 757 325 |
8 257 325 |
6 632 325 |
1 757 325 |
4 875 000 |
298 171 104 |
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 899 |
81 083 590 |
|
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 060 096 |
0 |
0 |
0 |
128 060 096 |
|
Megelőlegezés törlesztése |
112 044 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 044 201 |
|
|
Gépjármű lízing |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 158 |
5 641 929 |
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 755 |
3 376 713 115 |
|
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadás összesen |
1 019 332 598 |
852 024 889 |
991 298 471 |
1 260 539 864 |
1 016 877 693 |
951 896 804 |
968 374 510 |
941 038 159 |
1 163 401 299 |
1 129 365 899 |
1 023 554 969 |
1 001 313 489 |
12 190 958 551 |
|
Bevételek és kiadások havi különbözete |
0 |
3 240 491 |
1 376 424 331 |
-639 014 049 |
-303 870 667 |
-278 854 002 |
-141 547 522 |
-16 378 580 |
1 234 606 503 |
-650 197 923 |
-457 357 775 |
-79 869 835 |
|
|
Forráshiány / bevételi többlet |
0 |
3 240 490 |
1 379 664 821 |
740 650 772 |
436 780 104 |
157 926 102 |
16 378 580 |
0 |
1 234 606 502 |
584 408 579 |
127 050 804 |
47 180 969 |
|
21. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
KIADÁSOK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
2024. évi javaslat |
||||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
|
Személyi juttatás |
8 380 800 |
0 |
8 380 800 |
8 380 800 |
0 |
8 380 800 |
10 611 600 |
10 611 600 |
|
|
Személyi juttatás járuléka |
1 089 504 |
0 |
1 089 504 |
1 089 504 |
0 |
1 089 504 |
1 379 508 |
1 379 508 |
|
|
Dologi kiadás |
921 017 |
0 |
921 017 |
921 017 |
0 |
921 017 |
165 758 |
165 758 |
|
|
Összesen |
10 391 321 |
0 |
10 391 321 |
10 391 321 |
0 |
10 391 321 |
12 156 866 |
0 |
12 156 866 |
22. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
Hivatkozás |
|
Lakbér bevételek |
149 455 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 2. sor |
|
Továbbszámlázott díjak megtérülése |
31 108 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 3. sor |
|
Összes bevétel |
180 563 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 1. sor |
|
Kiadások |
2024. évi előirányzat |
Hivatkozás |
|
Üzemeltetési feladatok |
74 328 950 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 42. sor |
|
Továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
30 680 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 42. sor |
|
Önk.-ot terhelő felújítási alap |
9 701 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor |
|
Karbantartási feladatok |
44 672 800 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor |
|
Bérbeszámítás |
4 973 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor |
|
Lakáscélú felújítási kiadások |
16 207 250 |
3. melléklet III. fejezet 7. cím 6. sor |
|
Összes kiadás |
180 563 000 |
Továbbiakban: Közös Hivatal
A 3. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 24. § (4) bekezdését a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.