Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 01Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
1. a Képviselő-testületre és annak bizottságára,
2. a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalra,1
3. az önkormányzati intézményre,
4. a Mátrafüredi Részönkormányzatra,
5. a Hatvani Tankerületi Központ, az Egri Tankerületi Központ és az Egri Szakképzési Centrum által működtetett, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére átadott intézmények által kezelt, illetve a társulási feladatellátás kapcsán az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására,
6. a Városgondozási Zrt-re, a Gyöngyösi Médiaközpont Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft-re, illetve a Heves Megyei Vízmű Zrt-re az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,
7. továbbá a Képviselő-testület, a bizottság, a polgármester, valamint az alpolgármester által megállapított támogatásra és kedvezményezettjére.
2. § A Képviselő-testület a címrendet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § alapján a 18. melléklet szerint állapítja meg.
AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓI
1. A költségvetési mérleg
3. § (1)2 A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét 27.500.255.031 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 10.298.895.921 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 11.530.054.375 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2023. évi költségvetés hiánya 1.279.416.139 Ft, melyen kívül az Önkormányzatot a 2024. évi „0.” havi finanszírozás elszámolásával összefüggésben 112.044.201 Ft, a korábbi években felvett fejlesztési hitel 2024. évi tőketörlesztése kapcsán 81.083.590 Ft, a lízingszerződésekből pedig 5.641.929 Ft finanszírozási kiadás terhel.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott hiányt 1.478.185.859 Ft maradvány igénybevételével finanszírozza.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán elszámolt működési jellegű többletbevételeit tartalékképzésre fordítja.
2. Költségvetési bevételek és kiadások
4. § (1)3 A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
1. Működési célú támogatások 3.639.199.200 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások 8.082.541 Ft
3. Közhatalmi bevételek 5.096.750.000 Ft
4. Működési bevételek 1.120.930.889 Ft
5. Felhalmozási bevételek 305.121.538 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszköz 52.383.141 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 76.428.612 Ft
8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
9. Likvid (folyószámla) hitel igénybevétel 350.000.000 Ft
10. Értékpapírok bevételei 0 Ft
11. Államháztatáson belüli megelőlegezés 810.850 Ft
12. Maradvány igénybevétele 1.433.738.175 Ft
13. Irányítószervi támogatás 3.508.764.294 Ft14. Betétek megszüntetése 11.908.045.791 Ft
(2) A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.
(3)4 A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Személyi juttatások 3.040.585.719 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 398.664.793 Ft
3. Dologi kiadások 3.095.537.269 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 48.846.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 3.630.647.260 Ft, ebből tartalékok 36.163.053 Ft
6. Beruházások 462.110.011 Ft
7. Felújítások 444.813.011 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 408.849.563 Ft
9. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.590 Ft
10. Likvid (folyószámla) hitel törlesztés 350.000.000 Ft
11. Értékpapírok kiadásai 0 Ft
12. Államháztartáson belüli megelőlegezés törl. 112.855.051 Ft
13. Lízing szerződéssel összefüggő kiadások 9.451.929 Ft
14. Irányítószervi támogatás 3.508.764.294 Ft15. Betét elhelyezés 11.908.045.791 Ft
(4) A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., a 3., és az 5–8. mellékletek tartalmazzák.
3. Költségvetési létszámkeret
5. §5 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi létszám-előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10 fő
2. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 116 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 11 fő
3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 281 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 15 fő4. Az Önkormányzat által teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 10 fő.
4. Egyéb információk
6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásait a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által vállalt nem kötelező, működési jellegű feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét a 15. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist
1. 2025. évre 14.332.565.000 Ft
2. 2026. évre 14.736.836.000 Ft
3. 2027. évre 15.206.955.000 Ft
bevételi és kiadási fő összeggel a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat ivó- és szennyvízvagyonához kapcsolódó használati díjból származó bevételeket és azok felhasználását a 19. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat likviditási tervét a 20. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzatot a pálosvörösmarti feladatok ellátásával összefüggésben terhelő kiadásokat a 21. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások üzemeltetéséből származó bevételeket és azok felhasználását a 22. melléklet tartalmazza.
MÁTRAFÜREDI RÉSZÖNKORMÁNYZAT
7. § (1) Képviselő-testület a Mátrafüredi Részönkormányzat 2024. évi kiadásaihoz 4.000.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.
(2)6 Az Önkormányzat költségvetése Mátrafüred településrész 2024. évi költségvetését 200.319.393 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 41.030.079 Ft hiánnyal tartalmazza. Mátrafüred településrész bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
RÉSZLETES SZABÁLYOK
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság a Rendelet kihirdetését követő 10 napon belül az intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmény elemi költségvetését, és egy példány átadásával az intézményt köteles arról tájékoztatni.
(2) Az intézmény az éves költségvetését:
1. az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó előírások betartásával
köteles végrehajtani.
(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát, a központi költségvetési támogatások felhasználását, a követelések és kötelezettségek nyilvántartását, továbbá a vagyon összetételében és a tevékenység eredményének bemutatását foglalja magában.
(4) Az intézmény, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll – köteles az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.
(5) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.
(6) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
(7) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot 10 napon túl meghaladja.
(8) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv a következő esetekben igényelhet készpénz felvételt, vagy történhet részükre kifizetés a Közös Hivatal házipénztárából:
1. bérjellegű kifizetések,
2. készpénzelőleg,
3. bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,
4. saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
5. üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
6. helyi és helyközi utazási költségtérítés,
7. karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,
8. készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
9. reprezentációs kiadások,
10. önkormányzati, intézményi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,
11. jogcímtől függetlenül kétszázezer forint összegig történő egyéb kifizetés,
(9) A házi pénztárból kifizetés kizárólag a költségvetési szerv vezetőjének írásbeli engedélye alapján teljesíthető.
6. Az intézmény gazdálkodása
9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzat Képviselő-testület jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(3) Az intézmény a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az eszköz üzemeltetési önköltségének megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.
(4) A saját konyhával rendelkező intézmény jogosult az alkalmazottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatás árát úgy meghatározni, hogy az a nyersanyagköltséget és az ÁFA-t tartalmazza. Ez esetben az intézmény az alkalmazotti étkezés rezsi költsége után az egyes meghatározott juttatások munkáltatót terhelő járulékait köteles havonta bevallani és megfizetni a NAV részére.
(5) Az intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(6) Az intézmény köteles a nevére szóló számlát az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére megküldeni.
(7) Az intézmény a részére energiakiadások ellentételezése kapcsán nyújtott intézményfinanszírozást még ezen kiadások megtakarítása esetén sem használhatja fel más célra.
10. § (1) Az intézmény költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. Az intézmény egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló számlával rendelkezhet. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan a NEAK-tól kapott támogatást külön számlán kell nyilvántartani.
(2) Az intézmény a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.
(3) Az intézmény készpénzforgalmát a Közös Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítja. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.
(4) Az intézménynél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető 350.000 Ft-ot elérő kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amely kötelezettségvállalás dokumentumát köteles haladéktalanul a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságnak ellenjegyzés céljából megküldeni.
(5) Az intézmény a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat.
11. § (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint köteles elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a költségvetési maradvány elszámolásakor pedig elvonásra kerül.
12. § Az intézményi költségvetési maradvány megállapítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-ban foglaltak az irányadók.
7. Személyi és egyéb juttatások
13. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap 2024. évi összegét 69.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő részére az alábbi vezetői illetménypótlékokat állapítja meg:
1. igazgatói és kabinetvezetői beosztásban (főosztályvezető-helyettesi besorolás) 15%
2. igazgató-helyettesi, személyzeti vezetői és főépítészi beosztásban (osztályvezetői besorolás) 10%
(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján a Közös Hivatalban és a Gyöngyösi Városrendészetben dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére adható illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését pedig 20%-ban határozza meg.
(4) A Képviselő-testület az óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő kivételével a közalkalmazott havi illetményét 2024. évben a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 6. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum összegével egyezően határozza meg.
(5) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő illetményének megállapítására a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § -ában foglaltak az irányadók.
(6) Az intézményvezető illetményét a Polgármester jogosult megállapítani.
(7) A nem közoktatási intézmény kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret felhasználásáról az érintett intézmény vezetője jogosult döntést hozni, s arról a fenntartót legkésőbb 2024. október 31-ig köteles írásban tájékoztatni.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott juttatásra 2024-ben jogosult az óvodákban dolgozó, pedagógusnak nem minősülő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló is.
(9) A (7) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül az intézményvezető részére megállapított juttatásról a Polgármester 2024. október 15-ig jogosult dönteni.
(10) Az intézménynél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
(11) A képviselő és a külső bizottsági tag tiszteletdíját – az érintett választásától függően – számlára vagy lakcímre történő utalással kell kifizetni. A tiszteletdíj utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön, vagy azt a lakcímén átvehesse.
14. § (1) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus kivételével a közalkalmazottat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 63. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített minimumban állapítja meg.
(2) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.
(3) Az óvodapedagógus illetménypótléka, megbízási díja megállapítására a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 102. és 103. §-ban meghatározottak az irányadók. Azokban az esetekben, ahol a jogszabály alsó és felső határérték közötti megállapítást tesz lehetővé, ott az alsó határértéket kell alkalmazni.
15. § (1) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban és a Gyöngyösi Városrendészetnél foglalkoztatott köztisztviselő, ügykezelő és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül, valamint a Gyöngyösi Városrendészetnél foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafetéria juttatásának 2024. évi mértékét bruttó 345.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatott nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott intézményben foglalkoztatott közalkalmazott és a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében foglalkoztatott esetében a cafetéria juttatás 2024. évi mértékét bruttó 300.000 Ft összegben állapítja meg.
(4) Az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterhet is.
(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik.
(6) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatottra vonatkozóan:
1. A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) és (3) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg.
2. Nem jogosult cafetéria juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amely után illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama egybefüggően meghaladja a 30 napot.
3. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a cafeteria juttatás időarányos része illeti meg.
(7) Az intézményi kollektív szerződés, illetve a Közszolgálati Szabályzat csak az (1)–(6) bekezdésben rögzített korlátozással köthető, illetve módosítható.
16. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Közös Hivatalban és a Gyöngyösi Városrendészetnél foglalkoztatott köztisztviselő, az ügykezelő, és a közfoglalkoztatott kivételével a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül, és az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazott, és a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében foglalkoztatott, valamint a polgármester és alpolgármester tekintetében a fizetési számlához kapcsolódó egy foglalkoztatottra eső bankszámla-hozzájárulás havi mértékét 1.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított juttatás kifizetése a kedvezményezett bankszámlájára történő utalással történik oly módon, hogy a juttatást a kedvezményezettnek fél évente egy alkalommal, a féléves időtartamra vonatkozóan összevonva, tárgyfélév utolsó hónapjának 10. napjáig kell megkapni.
8. Céljelleggel adott és egyéb támogatások
17. § (1) Az Önkormányzat költségvetéséből biztosított támogatások felosztására – a polgármesteri és alpolgármesteri keret, illetve a képviselői keret terhére nyújtott támogatások kivételével – az egyes önkormányzati támogatásokról szóló 7/2022.(II.25.) önkormányzati rendeleteben foglaltak az irányadók.
(2) Az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, a részére energiakiadások ellentételezése kapcsán nyújtott önkormányzati támogatást még ezen kiadások megtakarítása esetén sem használhatja fel más célra
18. § (1) A polgármester és az alpolgármester a részére jóváhagyott keret terhére csak írásbeli kérelem alapján adhat támogatást.
(2) A támogatásban részesülővel az Önkormányzat a folyósítást megelőzően köteles szerződést kötni. A szerződést a Polgármesteri Kabinet köteles előkészíteni
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
1. a támogatott nevét, székhelyét és főbb azonosító adatait,
2. a támogatás célját és összegét,
3. a folyósítás ütemezését,
4. az elszámolási kötelezettség előírását, annak határidejét, módját,
5. az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket,
6. az elszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit,
7. valamint arra történő utalást, hogy az Önkormányzat a kedvezőtlen gazdasági-pénzügyi folyamatok eredményeként bekövetkező likviditási nehézségek esetén jogosult a megítélt támogatást részben, vagy egészben visszatartani, vagy megvonni.
(4) A polgármester és az alpolgármester rendelkezésére álló keret terhére kötelezettséget vállalni 2024. november 30-ig lehet.
(5) A támogatásban részesülő a támogatásról legkésőbb 2025. január 31-ig köteles elszámolást benyújtani. Az elszámolást a Polgármesteri Kabinethez kell benyújtani. Amennyiben a támogatásban részesülő a támogatással határidőben nem számol el, részére újabb támogatás nem állapítható meg.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott elszámolási határidő kivételes esetben, írásbeli kérelem alapján, legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg. A kérelmet az eredeti határidő lejárta előtt kell benyújtani. A kérelem elbírálásáról a polgármester dönt.
19. § (1) A Képviselő-testület által a nemzetiségi önkormányzat részére jóváhagyott általános támogatás havi bontásban, 12 egyenlő részben, a tárgyhó első és ötödik munkanapja között válik esedékessé. A célhoz kötött támogatás folyósítására csak a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló döntése, és előzetes írásbeli kérelme alapján van lehetőség.
(2) Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján az Önkormányzat által átvállalt költségek ellentételezéséhez kapott támogatás kizárólag a megállapodásban rögzített célokra használható fel.
(3) A nemzetiségi önkormányzat az önkormányzati támogatással a tárgyévet követő év május 31-ig köteles elszámolást benyújtani a nemzetiségi önkormányzat szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtásával együtt.
9. Az államháztartáson kívülről érkező források átvétele
20. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről
1. 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig – az alapítványi forrás átvétele, és az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével – az Önkormányzat esetében a polgármester határozattal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében hivatalos feljegyzés készítése mellett a költségvetési szerv vezetője dönt;
2. 1.000.000 Ft egyedi értékhatár felett – az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével –, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a Képviselő-testület határozattal dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatnak, hivatalos feljegyzésnek, valamint a Képviselő-testületi határozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
1. természetes személy átadó esetén az átadó nevét és lakóhelyét; jogi személy átadó esetén az átadó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, törvényes képviselőjét;
2. az átvett forrás tárgyiasult formáját, mennyiségét, értékét;
3. az államháztartáson kívüli forrás átvételének célját;
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről való döntéshozatal során vizsgálni kell
1. az átadó által meghatározott cél Önkormányzat általi megvalósíthatóságát, a helyi közügyekkel való összhangját, a hosszú távú önkormányzati célkitűzéseket, valamint
2. az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, kötelezettségeket, ideértve a hosszú távú (éven túl jelentkező) kiadásokat és kötelezettségeket is.
(4) Amennyiben az átadó által meghatározott célt a Képviselő-testület nem szándékozik megvalósítani, a cél az Önkormányzat részéről a (3) bekezdés alapján nem megvalósítható, az átvételt el kell utasítani. Amennyiben az átadó által meghatározott cél megvalósítása az Önkormányzat részéről többletforrást igényel, kizárólag a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, az átvétellel egyidejű biztosítása esetén vehető át a forrás.
(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az átadóval megállapodást kell kötni, amelyben a (2) bekezdés 1–3. pontjairól is rendelkezni kell. A megállapodást az (1) bekezdés 1. pontja Önkormányzatra vonatkozó esetében a polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője, az (1) bekezdés 2. pontja esetében a polgármester köti meg.
10. Előirányzat felhasználás és módosítás
21. § A Rendeletet évente legalább három alkalommal, legkésőbb 2024. június 30., 2024. október 31., illetve 2025. április 30-ig kell módosítani.
22. § (1) Az intézmény előirányzat feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzaton belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
(2) Az élelmezési feladattal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatot kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(3) Az intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladat esetén lehet növelni.
(4) Az intézmény a személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a költségvetési maradvány jóváhagyása után jogosult.
11. Nevesített hatáskörök
23. § (1) Az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost kell kirendelni, amennyiben az intézmény 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az intézmény éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy ÁFA-val növelt értéke a 30.000.000 Ft-ot.
(2) Az Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság kezdeményezi.
24. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékon belül a pályázati tartalékhoz kapcsolódó kötelezettség-vállalási jogkört pályázatonként, illetve projektenként bruttó 10.000.000 Ft-ig a Polgármesterre, bruttó 10.000.000 Ft felett 20.000.000 Ft-ig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.
(2) A képviselő-testület a céltartalékon belül a vis maior keret felhasználási jogkört értékhatárra tekintet nélkül a Polgármesterre ruházza át.
(3) A Képviselő-testület az általános tartalék működési célú felhasználása, az intézmény-felújítási előirányzat, valamint az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kivételével a céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként bruttó 1.000.000 Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000.000 Ft felett 2.000.000 Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.
(4)7
25. § (1) A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottságra ruházza át a
1. a Kulturális Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 10. sorszám)
2. az önkormányzat egyéb dologi előirányzaton belül a pedagógiai szakmai szolgáltatásra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3 cím 21. sorszám)
3. az oktatási és nevelési célú támogatások (7. melléklet)
felhasználási jogkörét.
(2) A Képviselő-testület a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át
1. a Sportfejlesztési Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 9. sorszám)
2. az Ifjúsági Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 11. sorszám)
feletti rendelkezési jogkört.
(3) A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra ruházza át
1. lakáshoz jutók helyi támogatási keretének (3. melléklet III. fejezet 8. cím 4. sorszám)
2. lakáscélú bérlemények felújítása (3. melléklet III. fejezet 7. cím 7. sorszám)
3. az egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (7. melléklet)
felhasználási jogkörét.
(4) A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra, az Oktatási és Kulturális Bizottságra, és a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át
1. a Drogstratégia megvalósítása (3. melléklet III. fejezet 5. cím 13. sorszám)
2. az önkormányzati egyéb dologi előirányzaton belül a Bűnmegelőzési programra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3. cím 21. sorszám)
felhasználási jogkörét.
(5) A Képviselő-testület a Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságra ruházza át a helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzatfelújítási alap és a műemléki védettségű ingatlanok támogatási keretének (7. melléklet) felhasználási jogkörét.
(6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra ruházza át a Környezetvédelmi Alap (8. melléklet) felhasználási jogkörét.
(7) A Képviselő-testület a Jogi és Ügyrendi Bizottságra ruházza át az önkormányzati ösztöndíj részelőirányzat felhasználási jogkörét. (3. melléklet, III. fejezet, 4. cím 3. sorszám)
26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
1. az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből állam által kibocsátott értékpapírt vásároljon és döntsön legfeljebb 60 napos futamidejű betétlekötésről, illetve likviditási nehézségek esetén az értékpapír értékesítéséről döntsön,
2. átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett döntsön az elkülönített számlán kezelt forrásból a szabad pénzeszköz felhasználásáról.
3.8 értékhatárra való tekintet nélkül az önkormányzat kiadási előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre.
27. § (1) A Rendelet 3. melléklet, III. fejezet, 3. cím 8. sorszáma alatt meghatározott 7.000.000 Ft összegű képviselői keret felhasználására a (2) – (10) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(2) A keret felhasználására valamennyi képviselő éves szinten legfeljebb bruttó 500.000 Ft összeghatárig jogosult javaslatot tenni. Felhasználásra kizárólag előzetesen benyújtott kérelem alapján van lehetőség, már megvalósult feladatokkal kapcsolatos kiadások utólagos elismerésére javaslat nem tehető.
(3) A kérelmet írásban, a felhasználás célját, és a célhoz felhasználni kívánt keretösszeget is bemutatva kell a polgármesterhez benyújtani.
(4) A keret nem használható fel képviselői feladatok ellátásához kapcsolódó személyes igények megvalósítására, valamint – az (5) bekezdésben hivatkozott intézmények által szervezett rendezvények támogatásán kívül – rendezvények támogatására.
(5) A képviselő – amennyiben a keretet, vagy annak egy részét rendezvények, vagy programok támogatására, eszközvásárlásra, illetve pályázati önerőhöz kapcsolódó támogatásra kívánja felhasználni – csak olyan az Önkormányzat közigazgatási területén működő intézményt és – az alapítvány kivételével – olyan civil szervezetet támogathat, amelynek létesítő okirata tartalmazza, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túl a képviselői keret az Önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt feladataihoz kapcsolódó karbantartási, felújítási vagy felhalmozási célra használható fel. Amennyiben a képviselő által kezdeményezett feladat megvalósításához tervezési, illetve műszaki ellenőri feladatok is kapcsolódnak, úgy azok kiadásait is figyelembe kell venni a keret felhasználása során.
(7) A javaslatról a polgármester a (6) bekezdés szerinti felhasználás esetén a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság véleményének ismeretében dönt a kérelem benyújtásától számított 15 naptári napon belül.
(8) A támogatási szerződés megkötésére és tartalmára a 18. §-ban foglaltak az irányadók.
(9) Amennyiben a képviselő nem ért egyet a döntéssel, úgy a döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül kezdeményezheti a Képviselő-testület előtt a döntés felülvizsgálatát. A keret felhasználása tekintetében a Képviselő-testület döntése az irányadó.
(10) A képviselői keret terhére kötelezettséget vállalni 2024. november 30-ig lehet.
28. § (1) Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak a Polgármester erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető – a rendkívüli esetek kivételével – köteles legkésőbb 2024. október 31-ig a Polgármesterhez eljuttatni.
(2) Az (1) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely a tevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
29. § A helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) a.) pontjában meghatározott városfejlesztési célnak minősül 2024-ben: az Ipari Parkba vezető kerékpárút és járda megépítés és a Dr. Fejes András Városi Sport- és Rendezvénycsarnokhoz tartozó öltözőépület befejezése.
30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
31. § A 2024. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
1. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Bevételek |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21 |
Módosítási javaslat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
Ssz. |
Kiadások összesen |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21 |
Módosítási javaslat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
||||||||
|
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások |
3 372 023 553 |
3 551 182 956 |
88 016 244 |
0 |
88 016 244 |
3 639 199 200 |
0 |
3 639 199 200 |
1 |
Személyi juttatások |
2 857 306 060 |
2 990 017 750 |
50 567 969 |
0 |
50 567 969 |
3 040 585 719 |
0 |
3 040 585 719 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
12 048 413 |
0 |
-3 965 872 |
-3 965 872 |
0 |
8 082 541 |
8 082 541 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
374 014 970 |
393 642 928 |
5 021 865 |
0 |
5 021 865 |
398 664 793 |
0 |
398 664 793 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 996 750 000 |
5 096 750 000 |
0 |
0 |
0 |
5 096 750 000 |
0 |
5 096 750 000 |
3 |
Dologi kiadások |
2 850 413 481 |
2 950 069 842 |
145 467 426 |
0 |
145 467 426 |
3 095 537 269 |
0 |
3 095 537 269 |
|
- ebből: helyi adók |
4 976 750 000 |
5 076 750 000 |
0 |
0 |
0 |
5 076 750 000 |
0 |
5 076 750 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
63 846 000 |
48 846 000 |
0 |
0 |
0 |
48 846 000 |
0 |
48 846 000 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
1 028 303 405 |
1 120 930 889 |
0 |
0 |
0 |
1 120 930 889 |
0 |
1 120 930 889 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 960 583 767 |
3 762 282 340 |
-131 635 080 |
0 |
-131 635 080 |
3 630 647 260 |
0 |
3 630 647 260 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
301 951 160 |
305 121 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 121 538 |
305 121 538 |
- ebből: tartalékok |
717 579 919 |
154 926 596 |
-118 763 543 |
0 |
-118 763 543 |
7 439 469 |
28 723 584 |
36 163 053 |
|
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
11 322 448 |
90 329 708 |
-37 946 567 |
0 |
-37 946 567 |
52 383 141 |
0 |
52 383 141 |
6 |
Beruházások |
276 696 224 |
496 847 211 |
0 |
-34 736 451 |
-34 736 451 |
0 |
462 110 760 |
462 110 760 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
22 255 603 |
18 455 603 |
0 |
57 973 009 |
57 973 009 |
0 |
76 428 612 |
76 428 612 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Felújítások |
322 405 501 |
434 700 822 |
0 |
10 112 189 |
10 112 189 |
0 |
444 813 011 |
444 813 011 |
||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
306 756 304 |
349 570 667 |
0 |
59 278 896 |
59 278 896 |
0 |
408 849 563 |
408 849 563 |
||||||||||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) |
9 732 606 169 |
10 194 819 107 |
50 069 677 |
54 007 137 |
104 076 814 |
9 909 263 230 |
389 632 691 |
10 298 895 921 |
9 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) |
11 012 022 308 |
11 425 977 561 |
69 422 180 |
34 654 634 |
104 076 814 |
10 146 800 225 |
1 383 254 150 |
11 530 054 375 |
|
9 |
Költségvetési hiány |
1 279 416 139 |
1 231 158 454 |
19 352 503 |
- |
0 |
237 536 995 |
993 621 459 |
1 231 158 454 |
10 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
- |
19 352 503 |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
81 083 590 |
81 083 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 083 590 |
81 083 590 |
|
11 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 000 |
0 |
350 000 000 |
12 |
Likvid (folyószámla hitel) törlesztés |
0 |
350 000 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 000 |
0 |
350 000 000 |
|
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
810 850 |
0 |
0 |
0 |
810 850 |
0 |
810 850 |
14 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése |
112 044 201 |
112 855 051 |
0 |
0 |
0 |
112 855 051 |
0 |
112 855 051 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele |
1 478 185 859 |
1 489 456 090 |
0 |
0 |
0 |
1 255 735 798 |
178 002 377 |
1 433 738 175 |
15 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
5 641 929 |
9 451 929 |
0 |
0 |
0 |
9 451 929 |
0 |
9 451 929 |
|
15 |
Irányítószervi támogatás |
3 372 022 115 |
3 405 914 025 |
52 968 001 |
2 853 552 |
55 821 553 |
3 437 104 345 |
71 659 949 |
3 508 764 294 |
16 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 372 022 115 |
3 452 942 741 |
52 968 001 |
2 853 552 |
55 821 553 |
3 437 104 345 |
71 659 949 |
3 508 764 294 |
|
16 |
Betétek megszüntetése |
0 |
6 754 045 791 |
1 602 000 000 |
0 |
1 602 000 000 |
11 908 045 791 |
0 |
11 908 045 791 |
17 |
Betét elhelyezés |
0 |
10 306 045 791 |
1 602 000 000 |
0 |
1 602 000 000 |
11 908 045 791 |
0 |
11 908 045 791 |
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16) |
4 850 207 974 |
15 543 537 557 |
1 654 968 001 |
2 853 552 |
1 657 821 553 |
16 951 696 784 |
249 662 326 |
17 201 359 110 |
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (11+...+17) |
3 570 791 835 |
14 312 379 102 |
1 654 968 001 |
2 853 552 |
1 657 821 553 |
15 817 457 116 |
152 743 539 |
15 970 200 655 |
|
18 |
Bevételek összesen (8+17) |
14 582 814 143 |
25 738 356 664 |
1 705 037 678 |
56 860 689 |
1 761 898 367 |
26 860 960 014 |
639 295 017 |
27 500 255 031 |
19 |
Kiadások összesen (10+16) |
14 582 814 144 |
25 738 356 664 |
1 724 390 181 |
37 508 186 |
1 761 898 367 |
25 964 257 341 |
1 535 997 690 |
27 500 255 031 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
BEVÉTELEK |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21 |
Módosítási javaslat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||||
|
szám |
név |
||||||||||||||||
|
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
|
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 093 703 422 |
1 143 733 597 |
1 |
0 |
1 |
1 142 649 548 |
1 084 050 |
1 143 733 598 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
18 226 855 |
0 |
0 |
0 |
18 226 855 |
0 |
18 226 855 |
|||||||
|
3 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
6 204 050 |
6 404 050 |
0 |
0 |
0 |
5 320 000 |
1 084 050 |
6 404 050 |
|||||||
|
5 |
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás működési |
1 029 013 612 |
1 055 958 079 |
1 |
0 |
1 |
1 055 958 080 |
0 |
1 055 958 080 |
|||||||
|
8 |
6 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
41 171 297 |
41 171 297 |
0 |
0 |
0 |
41 171 297 |
0 |
41 171 297 |
|||||||
|
11 |
7 |
Maradvány működési |
13 814 463 |
18 473 316 |
0 |
0 |
0 |
18 473 316 |
0 |
18 473 316 |
|||||||
|
12 |
8 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
I. FEJEZET összesen |
1 093 703 422 |
1 143 733 597 |
1 |
0 |
1 |
1 142 649 548 |
1 084 050 |
1 143 733 598 |
|||||||||
|
II. FEJEZET Intézmények |
|||||||||||||||||
|
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
210 150 536 |
211 847 043 |
0 |
0 |
0 |
209 067 786 |
2 779 257 |
211 847 043 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
690 000 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
0 |
690 000 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
16 453 800 |
16 453 800 |
0 |
0 |
0 |
13 674 543 |
2 779 257 |
16 453 800 |
|||||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
2 932 500 |
2 932 500 |
0 |
0 |
0 |
2 309 055 |
623 445 |
2 932 500 |
|||||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
188 548 451 |
188 451 855 |
690 000 |
0 |
690 000 |
189 141 855 |
0 |
189 141 855 |
|||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
3 884 000 |
4 574 000 |
-690 000 |
0 |
-690 000 |
3 884 000 |
0 |
3 884 000 |
|||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
1 264 285 |
1 677 388 |
0 |
0 |
0 |
1 677 388 |
0 |
1 677 388 |
|||||||
|
2 |
Dobó Úti Bölcsőde |
299 942 621 |
305 883 480 |
0 |
0 |
0 |
301 051 205 |
4 832 275 |
305 883 480 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
658 000 |
0 |
0 |
0 |
658 000 |
0 |
658 000 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
29 842 390 |
30 279 814 |
0 |
0 |
0 |
25 447 539 |
4 832 275 |
30 279 814 |
|||||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
4 036 500 |
4 036 500 |
0 |
0 |
0 |
3 178 346 |
858 154 |
4 036 500 |
|||||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
264 363 807 |
267 624 710 |
658 000 |
0 |
658 000 |
268 282 710 |
0 |
268 282 710 |
|||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
4 000 000 |
4 658 000 |
-658 000 |
0 |
-658 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
1 736 424 |
2 662 956 |
0 |
0 |
0 |
2 662 956 |
0 |
2 662 956 |
|||||||
|
3 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
178 118 998 |
179 178 741 |
0 |
0 |
0 |
174 796 620 |
4 382 121 |
179 178 741 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
0 |
520 000 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
23 832 200 |
23 832 200 |
0 |
0 |
0 |
19 450 079 |
4 382 121 |
23 832 200 |
|||||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
1 380 000 |
1 380 000 |
0 |
0 |
0 |
1 086 614 |
293 386 |
1 380 000 |
|||||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
148 636 744 |
148 384 789 |
520 000 |
0 |
520 000 |
148 904 789 |
0 |
148 904 789 |
|||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
4 000 000 |
4 520 000 |
-520 000 |
0 |
-520 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
1 650 054 |
1 921 752 |
0 |
0 |
0 |
1 921 752 |
0 |
1 921 752 |
|||||||
|
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 354 053 106 |
1 426 679 853 |
55 024 052 |
0 |
55 024 052 |
1 471 975 757 |
9 728 148 |
1 481 703 905 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
5 969 270 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
7 069 270 |
0 |
7 069 270 |
|||||||
|
4 |
2 |
Működési bevételek |
52 457 745 |
52 457 745 |
0 |
0 |
0 |
42 729 597 |
9 728 148 |
52 457 745 |
|||||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
21 449 000 |
21 449 000 |
0 |
0 |
0 |
16 888 976 |
4 560 024 |
21 449 000 |
|||||||||
|
8 |
3 |
Irányítószervi támogatás működési |
1 295 699 502 |
1 352 327 412 |
50 200 000 |
0 |
50 200 000 |
1 402 527 412 |
0 |
1 402 527 412 |
|||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
7 225 000 |
3 724 052 |
0 |
3 724 052 |
10 949 052 |
0 |
10 949 052 |
|||||||
|
11 |
5 |
Maradvány működési |
3 895 859 |
8 700 426 |
0 |
0 |
0 |
8 700 426 |
0 |
8 700 426 |
|||||||
|
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
143 842 258 |
147 001 065 |
1 897 500 |
0 |
1 897 500 |
148 552 440 |
346 125 |
148 898 565 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
1 628 070 |
1 628 070 |
0 |
0 |
0 |
1 281 945 |
346 125 |
1 628 070 |
|||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
134 781 872 |
132 245 201 |
900 000 |
0 |
900 000 |
133 145 201 |
0 |
133 145 201 |
|||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 880 000 |
4 880 000 |
997 500 |
0 |
997 500 |
5 877 500 |
0 |
5 877 500 |
|||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
4 552 316 |
4 747 794 |
0 |
0 |
0 |
4 747 794 |
0 |
4 747 794 |
|||||||
|
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5 |
Gyöngyösi Városrendészet |
253 042 830 |
241 189 198 |
0 |
0 |
0 |
241 189 198 |
0 |
241 189 198 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
266 800 |
0 |
0 |
0 |
266 800 |
0 |
266 800 |
|||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
247 396 730 |
235 276 298 |
0 |
0 |
0 |
235 276 298 |
0 |
235 276 298 |
|||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
5 646 100 |
5 646 100 |
0 |
0 |
0 |
5 646 100 |
0 |
5 646 100 |
|||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
II. fejezet összesen |
2 439 150 349 |
2 511 779 380 |
56 921 552 |
0 |
56 921 552 |
2 546 633 006 |
22 067 926 |
2 568 700 932 |
|||||||||
|
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
3 357 580 553 |
3 525 220 031 |
86 916 244 |
0 |
86 916 244 |
3 612 136 275 |
0 |
3 612 136 275 |
|||||||
|
1 |
Állami támogatások |
3 245 389 727 |
3 362 494 125 |
91 585 867 |
0 |
91 585 867 |
3 454 079 992 |
0 |
3 454 079 992 |
||||||||
|
1 |
Normatív állami támogatások Önk.feladatok |
2 047 285 736 |
2 047 285 736 |
17 478 153 |
0 |
17 478 153 |
2 064 763 889 |
0 |
2 064 763 889 |
||||||||
|
2 |
Normatív állami támogatások társulási feladatok |
753 819 293 |
753 819 293 |
2 671 196 |
0 |
2 671 196 |
756 490 489 |
0 |
756 490 489 |
||||||||
|
3 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
114 572 892 |
37 646 355 |
0 |
37 646 355 |
152 219 247 |
0 |
152 219 247 |
||||||||
|
4 |
Egészségügyi pótlék |
0 |
2 531 506 |
4 231 765 |
0 |
4 231 765 |
6 763 271 |
0 |
6 763 271 |
||||||||
|
5 |
2024. évi bérintézkedések támogatása |
224 976 413 |
224 976 413 |
0 |
0 |
0 |
224 976 413 |
0 |
224 976 413 |
||||||||
|
6 |
Pedagógus bérfejlesztés támogatása |
208 608 089 |
208 608 089 |
0 |
0 |
0 |
208 608 089 |
0 |
208 608 089 |
||||||||
|
7 |
Kulturális feladatok bértámogatása |
10 700 196 |
10 700 196 |
0 |
0 |
0 |
10 700 196 |
0 |
10 700 196 |
||||||||
|
8 |
2023. évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás |
0 |
10 550 823 |
0 |
10 550 823 |
10 550 823 |
0 |
10 550 823 |
|||||||||
|
9 |
Pedagógus esélyteremtési illetményrész támogatása |
0 |
19 007 575 |
0 |
19 007 575 |
19 007 575 |
0 |
19 007 575 |
|||||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások |
112 190 826 |
162 725 906 |
-4 669 623 |
0 |
-4 669 623 |
158 056 283 |
0 |
158 056 283 |
||||||||
|
1 |
NEAK-támogatás |
63 565 000 |
96 478 000 |
0 |
0 |
96 478 000 |
0 |
96 478 000 |
|||||||||
|
2 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
9 244 926 |
12 927 783 |
0 |
0 |
12 927 783 |
0 |
12 927 783 |
|||||||||
|
3 |
Mezőőri szolgálat működés támogatása |
3 240 000 |
3 240 000 |
0 |
0 |
3 240 000 |
0 |
3 240 000 |
|||||||||
|
4 |
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
15 256 500 |
15 256 500 |
2 478 000 |
0 |
2 478 000 |
17 734 500 |
0 |
17 734 500 |
||||||||
|
5 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás) |
10 121 900 |
10 121 900 |
0 |
0 |
0 |
10 121 900 |
0 |
10 121 900 |
||||||||
|
6 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás) |
279 500 |
279 500 |
0 |
0 |
0 |
279 500 |
0 |
279 500 |
||||||||
|
7 |
Utcai szociális munka támogatása |
10 483 000 |
10 483 000 |
961 000 |
0 |
961 000 |
11 444 000 |
0 |
11 444 000 |
||||||||
|
8 |
2023. évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás |
0 |
10 550 823 |
-10 550 823 |
0 |
-10 550 823 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
9 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
2 888 400 |
0 |
0 |
0 |
2 888 400 |
0 |
2 888 400 |
||||||||
|
10 |
"Kerékpárral 7 határon át" pályázat támogatása |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000,0 |
0 |
500 000 |
||||||||
|
11 |
Projektek működési célú támogatása |
0 |
0 |
2 442 200 |
0 |
2 442 200 |
2 442 200 |
0 |
2 442 200 |
||||||||
|
TOP 5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
0 |
0 |
2 442 200 |
0 |
2 442 200 |
2 442 200 |
0 |
2 442 200 |
|||||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
8 180 413 |
-3 965 872 |
0 |
-3 965 872 |
4 214 541 |
0 |
4 214 541 |
|||||||
|
Projektek felhalmozási célú támogatása |
0 |
8 180 413 |
-3 965 872 |
0 |
-3 965 872 |
4 214 541 |
0 |
4 214 541 |
|||||||||
|
1 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2 |
META -0032-2023 pályázat a Béke u. 4. szám alatti épület fűtés korszerűsítés támogatására |
0 |
3 965 872 |
-3 965 872 |
0 |
-3 965 872 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3 |
VIS maior támogatás 2023. |
4 214 541 |
0 |
0 |
0 |
4 214 541 |
0 |
4 214 541 |
|||||||||
|
3 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 993 250 000 |
5 093 250 000 |
0 |
0 |
0 |
5 093 250 000 |
0 |
5 093 250 000 |
|||||||
|
1 |
Helyi adók |
4 976 750 000 |
5 076 750 000 |
0 |
0 |
0 |
5 076 750 000 |
0 |
5 076 750 000 |
||||||||
|
1 |
Építményadó |
613 000 000 |
613 000 000 |
0 |
0 |
0 |
613 000 000 |
0 |
613 000 000 |
||||||||
|
2 |
Helyi iparűzési adó |
4 100 000 000 |
4 200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 200 000 000 |
0 |
4 200 000 000 |
||||||||
|
3 |
Idegenforgalmi adó |
145 750 000 |
145 750 000 |
0 |
0 |
0 |
145 750 000 |
0 |
145 750 000 |
||||||||
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
118 000 000 |
118 000 000 |
0 |
0 |
0 |
118 000 000 |
0 |
118 000 000 |
||||||||
|
2 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 500 000 |
16 500 000 |
0 |
0 |
0 |
16 500 000 |
0 |
16 500 000 |
||||||||
|
1 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
|
2 |
Adópótlék, adóbírság |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
0 |
0 |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
||||||||
|
3 |
Közösségellenes bírság |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
|
4 |
Közterület használat |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||||||||
|
4 |
4 |
Működési bevételek |
897 885 150 |
989 875 210 |
0 |
0 |
0 |
808 678 119 |
181 197 091 |
989 875 210 |
|||||||
|
1 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
180 563 000 |
180 563 000 |
0 |
0 |
0 |
180 563 000 |
0 |
180 563 000 |
||||||||
|
2 |
- ebből: lakbér bevétel |
149 455 000 |
149 455 000 |
0 |
0 |
0 |
149 455 000 |
0 |
149 455 000 |
||||||||
|
3 |
- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése |
31 108 000 |
31 108 000 |
0 |
0 |
0 |
31 108 000 |
0 |
31 108 000 |
||||||||
|
4 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
58 650 202 |
58 650 202 |
0 |
0 |
0 |
47 056 474 |
11 593 728 |
58 650 202 |
||||||||
|
5 |
Temetőfenntartás |
21 497 000 |
21 497 000 |
0 |
0 |
0 |
16 900 000 |
4 597 000 |
21 497 000 |
||||||||
|
6 |
Parkolók üzemeltetése |
109 124 000 |
109 124 000 |
0 |
0 |
0 |
86 000 000 |
23 124 000 |
109 124 000 |
||||||||
|
7 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
41 623 435 |
41 623 435 |
0 |
0 |
0 |
32 774 358 |
8 849 077 |
41 623 435 |
||||||||
|
8 |
Köztársaság téri piac üzemeltetése |
18 165 000 |
18 165 000 |
0 |
0 |
0 |
14 303 000 |
3 862 000 |
18 165 000 |
||||||||
|
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen |
429 622 637 |
429 622 637 |
0 |
0 |
0 |
377 596 832 |
52 025 805 |
429 622 637 |
|||||||||
|
9 |
Szennyvízvagyon hasznosítása (2023) |
39 170 150 |
0 |
0 |
39 170 150 |
0 |
39 170 150 |
||||||||||
|
10 |
Szennyvízvagyon hasznosítása |
90 170 000 |
90 170 000 |
0 |
0 |
0 |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
||||||||
|
11 |
Ivóvízvagyon hasznosítása (2023) |
48 251 744 |
0 |
0 |
48 251 744 |
0 |
48 251 744 |
||||||||||
|
12 |
Ivóvízvagyon hasznosítása |
51 752 500 |
51 752 500 |
0 |
0 |
0 |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
||||||||
|
13 |
Köznevelési intézmények élelmezési bev. |
129 909 515 |
129 909 515 |
0 |
0 |
0 |
102 290 957 |
27 618 558 |
129 909 515 |
||||||||
|
14 |
Településrendezési eszk módosításából származó bevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||||||
|
15 |
Tisztségviselők életbiztosításának megtérülés |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
||||||||
|
16 |
Egyéb önkormányzati működési bevételek |
134 280 106 |
137 992 270 |
0 |
0 |
0 |
119 618 436 |
18 373 834 |
137 992 270 |
||||||||
|
- ebből tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele |
762 000 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
|||||||||
|
17 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA tartalom |
52 150 392 |
53 006 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 006 394 |
53 006 394 |
||||||||
|
5 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
301 951 160 |
305 121 538 |
0 |
0 |
0 |
305 121 538 |
0 |
305 121 538 |
|||||||
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
301 951 160 |
305 121 538 |
0 |
0 |
0 |
305 121 538 |
0 |
305 121 538 |
||||||||
|
6 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
11 322 448 |
90 329 708 |
-37 946 567 |
0 |
-37 946 567 |
52 383 141 |
0 |
52 383 141 |
|||||||
|
1 |
Tagi kölcsön megtérülése |
3 934 000 |
3 934 000 |
0 |
0 |
0 |
3 934 000 |
0 |
3 934 000 |
||||||||
|
2 |
Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz |
388 448 |
388 448 |
0 |
0 |
0 |
388 448 |
0 |
388 448 |
||||||||
|
3 |
Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||||
|
4 |
Stúdió költöztetéshez nyújtott támogatás visszatérítése (Mátra Média Egyesület) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
|
5 |
WE4EWU2022 (Europe for Citizens Networks of Towns) |
0 |
29 007 260 |
0 |
0 |
0 |
29 007 260 |
0 |
29 007 260 |
||||||||
|
6 |
Megelőlegezett TAO támogatás visszafizetése |
0 |
50 000 000 |
-50 000 000 |
0 |
-50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
7 |
Európa a polgárokért Pályázat |
0 |
4 194 282 |
0 |
4 194 282 |
4 194 282 |
0 |
4 194 282 |
|||||||||
|
8 |
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás - vagyonfelosztás |
0 |
4 268 064 |
0 |
4 268 064 |
4 268 064 |
0 |
4 268 064 |
|||||||||
|
9 |
Önkormányzati ösztöndíj visszafizetése |
0 |
891 087 |
0 |
891 087 |
891 087 |
0 |
891 087 |
|||||||||
|
10 |
Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület - megelőlegezés visszafizetése |
0 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
|||||||||
|
7 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
22 255 603 |
18 455 603 |
57 973 009 |
0 |
57 973 009 |
76 428 612 |
0 |
76 428 612 |
|||||||
|
1 |
Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 642 122 |
0 |
3 642 122 |
8 142 122 |
0 |
8 142 122 |
||||||||
|
2 |
Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése |
2 000 000 |
2 000 000 |
300 960 |
0 |
300 960 |
2 300 960 |
0 |
2 300 960 |
||||||||
|
3 |
Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése |
8 955 603 |
8 955 603 |
0 |
0 |
0 |
8 955 603 |
0 |
8 955 603 |
||||||||
|
4 |
Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||||||
|
5 |
Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||||||
|
6 |
Öltözőház projekthez nyújtott támogatás visszatérítése GYAK |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
7 |
Okmányiroda kárhelyreállítás részleges megtérítése (Kormányhivatal) |
0 |
1 456 431 |
0 |
0 |
0 |
1 456 431 |
0 |
1 456 431 |
||||||||
|
8 |
Megelőlegezett TAO támogatás visszafizetése |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|||||||||||
|
9 |
META -0032-2023 pályázat a Béke u. 4. szám alatti épület fűtés korszerűsítés támogatására |
0 |
3 965 872 |
0 |
3 965 872 |
3 965 872 |
0 |
3 965 872 |
|||||||||
|
10 |
Közműfeljesztési hozzájárulás |
0 |
64 055 |
64 055 |
64 055 |
0 |
64 055 |
||||||||||
|
III. fejezet összesen |
9 584 244 914 |
10 030 432 503 |
102 976 814 |
0 |
102 976 814 |
9 952 212 226 |
181 197 091 |
10 133 409 317 |
|||||||||
|
IV. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||
|
1 |
Hitel- és kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
350 000 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 000 |
0 |
350 000 000 |
||||||||
|
3 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
810 850 |
0 |
0 |
0 |
810 850 |
0 |
810 850 |
||||||||
|
5 |
Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele |
1 451 272 458 |
1 395 554 543 |
0 |
0 |
0 |
1 395 554 543 |
0 |
1 395 554 543 |
||||||||
|
11 |
1 |
Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt |
123 566 918 |
123 566 918 |
0 |
0 |
0 |
123 566 918 |
0 |
123 566 918 |
|||||||
|
11 |
2 |
Működési maradvány igénybevétele - szabad |
1 149 703 163 |
1 093 985 248 |
0 |
0 |
0 |
1 093 985 248 |
0 |
1 093 985 248 |
|||||||
|
12 |
3 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt |
120 288 396 |
120 288 396 |
0 |
0 |
0 |
120 288 396 |
0 |
120 288 396 |
|||||||
|
12 |
4 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad |
57 713 981 |
57 713 981 |
0 |
0 |
0 |
57 713 981 |
0 |
57 713 981 |
|||||||
|
12 |
6 |
Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
7 |
Betétek megszüntetése |
0 |
10 306 045 791 |
0 |
0 |
0 |
10 306 045 791 |
0 |
10 306 045 791 |
||||||||
|
IV. fejezet összesen |
1 451 272 458 |
12 052 411 184 |
0 |
0 |
0 |
12 052 411 184 |
0 |
12 052 411 184 |
|||||||||
|
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
14 568 371 143 |
25 738 356 664 |
159 898 367 |
0 |
159 898 367 |
25 693 905 964 |
204 349 067 |
25 898 255 031 |
|||||||||
3. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
ElőiránVzat csoport |
Kiemelt előiránVzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
ElőiránVzat csoport |
KIADÁSOK |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21 |
Módosítási javaslat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||||
|
szám |
név |
||||||||||||||||
|
I. FEJEZET |
|||||||||||||||||
|
2 |
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 093 703 422 |
1 143 733 597 |
1 |
0 |
1 |
1 125 259 708 |
18 473 890 |
1 143 733 598 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
863 840 157 |
898 654 252 |
1 |
0 |
1 |
898 654 253 |
0 |
898 654 253 |
|||||
|
1 |
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
118 691 527 |
123 537 254 |
0 |
0 |
0 |
123 537 254 |
0 |
123 537 254 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
76 000 441 |
86 370 794 |
0 |
0 |
0 |
75 374 266 |
10 996 528 |
86 370 794 |
|||||
|
1 |
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadások (3/B. melléklet) |
35 171 297 |
35 171 297 |
0 |
0 |
0 |
27 693 935 |
7 477 362 |
35 171 297 |
|||||
|
1 |
2 |
8 |
5 |
Felújítási kiadások (3/B. melléklet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
I. fejezet összesen |
1 093 703 422 |
1 143 733 597 |
1 |
0 |
1 |
1 125 259 708 |
18 473 890 |
1 143 733 598 |
|||||||||
|
II. FEJEZET intézmények |
|||||||||||||||||
|
1 |
1 |
Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi |
210 150 536 |
211 847 043 |
0 |
0 |
0 |
203 618 859 |
8 228 184 |
211 847 043 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
148 479 378 |
148 730 178 |
-244 556 |
-244 556 |
148 485 622 |
0 |
148 485 622 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
2 299 433 |
2 299 433 |
0 |
0 |
2 299 433 |
0 |
2 299 433 |
||||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
19 995 314 |
20 027 918 |
244 556 |
244 556 |
20 272 474 |
0 |
20 272 474 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
298 926 |
298 926 |
0 |
0 |
298 926 |
0 |
298 926 |
||||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
37 791 844 |
38 514 947 |
47 244 |
12 756 |
60 000 |
31 306 432 |
7 268 515 |
38 574 947 |
||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
22 556 400 |
22 556 400 |
0 |
0 |
0 |
18 641 653 |
3 914 747 |
22 556 400 |
|||||||
|
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
3 884 000 |
4 574 000 |
-47 244 |
-12 756 |
-60 000 |
3 554 331 |
959 669 |
4 514 000 |
||||||
|
2 |
1 |
Dobó Úti Bölcsőde |
299 942 621 |
305 883 480 |
0 |
0 |
0 |
293 782 959 |
12 100 521 |
305 883 480 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
212 873 649 |
214 577 005 |
-140 781 |
0 |
-140 781 |
214 436 224 |
0 |
214 436 224 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
3 327 974 |
3 327 974 |
0 |
0 |
0 |
3 327 974 |
0 |
3 327 974 |
|||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
28 472 343 |
28 591 019 |
140 781 |
0 |
140 781 |
28 731 800 |
0 |
28 731 800 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
432 637 |
432 637 |
0 |
0 |
0 |
432 637 |
0 |
432 637 |
|||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
54 596 629 |
58 057 456 |
0 |
0 |
0 |
46 947 218 |
11 110 238 |
58 057 456 |
||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
31 734 090 |
31 734 090 |
0 |
0 |
0 |
26 226 521 |
5 507 569 |
31 734 090 |
|||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
4 000 000 |
4 658 000 |
0 |
0 |
0 |
3 667 717 |
990 283 |
4 658 000 |
||||||
|
3 |
1 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
178 118 998 |
179 178 741 |
589 833 |
-589 833 |
0 |
171 174 008 |
8 004 733 |
179 178 741 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
117 872 838 |
118 065 798 |
253 305 |
0 |
253 305 |
118 319 103 |
0 |
118 319 103 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 750 803 |
1 750 803 |
0 |
0 |
0 |
1 750 803 |
0 |
1 750 803 |
|||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
15 788 075 |
15 813 160 |
336 528 |
0 |
336 528 |
16 149 688 |
0 |
16 149 688 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
227 604 |
227 604 |
0 |
0 |
0 |
227 604 |
0 |
227 604 |
|||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
40 458 085 |
40 779 783 |
62 992 |
-572 825 |
-509 833 |
33 209 153 |
7 060 797 |
40 269 950 |
||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
26 132 200 |
26 132 200 |
0 |
0 |
0 |
21 596 860 |
4 535 340 |
26 132 200 |
|||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
4 000 000 |
4 520 000 |
-62 992 |
-17 008 |
-80 000 |
3 496 064 |
943 936 |
4 440 000 |
||||||
|
4 |
1 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 354 053 106 |
1 426 679 853 |
54 335 854 |
688 198 |
55 024 052 |
1 433 235 064 |
48 468 841 |
1 481 703 905 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
980 241 390 |
1 026 319 186 |
47 000 000 |
0 |
47 000 000 |
1 073 319 186 |
0 |
1 073 319 186 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
6 298 032 |
6 298 032 |
0 |
0 |
0 |
6 298 032 |
0 |
6 298 032 |
|||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
122 435 849 |
128 285 963 |
4 300 000 |
0 |
4 300 000 |
132 585 963 |
0 |
132 585 963 |
||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
818 744 |
818 744 |
0 |
0 |
0 |
818 744 |
0 |
818 744 |
|||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
249 375 867 |
264 849 704 |
0 |
0 |
0 |
218 605 085 |
46 244 619 |
264 849 704 |
||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
121 764 100 |
121 764 100 |
0 |
0 |
0 |
101 470 083 |
20 294 017 |
121 764 100 |
|||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 000 000 |
7 225 000 |
3 035 854 |
688 198 |
3 724 052 |
8 724 830 |
2 224 222 |
10 949 052 |
||||||
|
5 |
1 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
143 842 258 |
147 001 065 |
1 494 094 |
403 406 |
1 897 500 |
141 180 696 |
7 717 869 |
148 898 565 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
94 656 314 |
94 835 021 |
0 |
0 |
0 |
94 835 021 |
0 |
94 835 021 |
||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
13 072 826 |
13 072 826 |
0 |
0 |
0 |
13 072 826 |
0 |
13 072 826 |
||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
33 233 118 |
34 213 218 |
708 661 |
191 339 |
900 000 |
28 644 896 |
6 468 322 |
35 113 218 |
||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 880 000 |
4 880 000 |
785 433 |
212 067 |
997 500 |
4 627 953 |
1 249 547 |
5 877 500 |
||||||
|
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
1 |
Gyöngyösi Városrendészet |
253 042 830 |
241 189 198 |
0 |
0 |
0 |
232 472 301 |
8 716 897 |
241 189 198 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
185 073 542 |
174 549 947 |
0 |
0 |
0 |
174 549 947 |
0 |
174 549 947 |
||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
25 184 520 |
23 854 483 |
0 |
0 |
0 |
23 854 483 |
0 |
23 854 483 |
||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
37 138 668 |
37 138 668 |
0 |
0 |
0 |
29 622 123 |
7 516 545 |
37 138 668 |
||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
5 646 100 |
5 646 100 |
0 |
0 |
0 |
4 445 748 |
1 200 352 |
5 646 100 |
||||||
|
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
II. fejezet összesen |
2 439 150 349 |
2 511 779 379 |
56 419 781 |
501 771 |
56 921 553 |
2 475 463 887 |
93 237 045 |
2 568 700 932 |
|||||||||
|
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
254 268 792 |
314 286 363 |
3 700 000 |
0 |
3 700 000 |
317 986 363 |
0 |
317 986 363 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport |
42 721 730 |
77 163 932 |
0 |
0 |
0 |
77 163 932 |
0 |
77 163 932 |
|||||
|
1 |
1 |
2 |
Önkormányzati személyi jellegű juttatásai |
170 211 467 |
187 535 936 |
3 700 000 |
0 |
3 700 000 |
191 235 936 |
0 |
191 235 936 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások |
6 350 000 |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
6 350 000 |
0 |
6 350 000 |
||||||
|
1 |
1 |
4 |
Közfoglalkoztatás kiadásai |
12 725 595 |
17 665 695 |
0 |
0 |
0 |
17 665 695 |
0 |
17 665 695 |
||||||
|
1 |
1 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai |
16 560 000 |
16 560 000 |
0 |
0 |
0 |
16 560 000 |
0 |
16 560 000 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
Nyári diákmunka személyi juttatásai |
0 |
2 888 400 |
0 |
0 |
0 |
2 888 400 |
0 |
2 888 400 |
||||||
|
1 |
1 |
7 |
Megbízási díj aradi vértanúk szoborcsport megalkotására |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
0 |
0 |
5 700 000 |
0 |
5 700 000 |
||||||
|
1 |
1 |
8 |
WE4EWU2022 (2023. évi mar.) |
0 |
422 400 |
0 |
0 |
0 |
422 400 |
0 |
422 400 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
30 374 516 |
40 460 305 |
0 |
0 |
0 |
40 460 305 |
0 |
40 460 305 |
||||||||
|
1 |
1 |
2 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
4 102 080 |
8 552 206 |
0 |
0 |
0 |
8 552 206 |
0 |
8 552 206 |
|||||
|
1 |
2 |
2 |
Önkormányzati személyi juttatások járulékai |
20 697 376 |
25 636 439 |
0 |
0 |
0 |
25 636 439 |
0 |
25 636 439 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok |
1 183 000 |
1 183 000 |
0 |
0 |
0 |
1 183 000 |
0 |
1 183 000 |
||||||
|
1 |
2 |
4 |
Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai |
827 160 |
1 148 268 |
0 |
0 |
0 |
1 148 268 |
0 |
1 148 268 |
||||||
|
1 |
2 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai |
2 898 000 |
2 898 000 |
0 |
0 |
0 |
2 898 000 |
0 |
2 898 000 |
||||||
|
1 |
2 |
6 |
Nyári diákmunka járulékai |
0 |
375 492 |
0 |
0 |
0 |
375 492 |
0 |
375 492 |
||||||
|
1 |
2 |
7 |
Aradi vértanúk szoborcsport személyi juttatás járulékai |
666 900 |
666 900 |
0 |
0 |
0 |
666 900 |
0 |
666 900 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 321 818 829 |
2 390 145 273 |
126 527 013 |
18 490 246 |
145 017 259 |
2 080 368 208 |
454 794 324 |
2 535 162 532 |
||||||||
|
1 |
1 |
3 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
28 740 000 |
47 593 767 |
0 |
0 |
0 |
47 052 767 |
541 000 |
47 593 767 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
2 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai |
10 902 000 |
10 902 000 |
0 |
0 |
0 |
8 584 252 |
2 317 748 |
10 902 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
3 |
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
4 |
Városmarketing feladatok |
14 888 000 |
14 878 000 |
0 |
0 |
0 |
11 712 835 |
3 165 165 |
14 878 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
5 |
Gyöngyös Város applikáció és városkártya |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
6 |
Gyöngyös Város 690 éves könyv kiadása |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
7 |
Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok |
310 883 636 |
310 883 636 |
27 888 039 |
7 529 774 |
35 417 813 |
272 678 304 |
73 623 145 |
346 301 449 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
8 |
Biztosítási díjak és önrész |
16 924 930 |
18 924 930 |
0 |
0 |
0 |
18 924 930 |
0 |
18 924 930 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
9 |
Képviselői keret |
7 000 000 |
5 355 000 |
-400 000 |
0 |
-400 000 |
4 955 000 |
0 |
4 955 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
10 |
ÁFA-fizetési kötelezettség |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
11 |
Intézmények karbantartása |
15 000 000 |
14 871 730 |
-54 400 |
-14 688 |
-69 088 |
11 655 623 |
3 147 019 |
14 802 642 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
12 |
Lakáscélú felújítások dologi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
13 |
VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése |
47 365 920 |
47 365 920 |
0 |
0 |
0 |
37 296 000 |
10 069 920 |
47 365 920 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
14 |
Intézmények fűtési rendszereinek üzemeltetése |
14 600 000 |
16 098 000 |
0 |
0 |
0 |
12 675 591 |
3 422 409 |
16 098 000 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
15 |
Drogstratégia megvalósítása 2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
16 |
Önkormányzat működtetés dologi kiadásai |
211 173 932 |
229 612 908 |
21 657 202 |
1 231 567 |
22 888 769 |
224 810 495 |
27 691 182 |
252 501 677 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
17 |
Kommunális feladatok (5. melléklet) |
1 088 474 040 |
1 067 338 379 |
44 767 034 |
12 095 334 |
56 862 368 |
885 558 856 |
238 641 891 |
1 124 200 747 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
18 |
Környezetvédelmi Alap kiadásai (8. melléklet) |
3 300 000 |
11 502 622 |
0 |
0 |
0 |
11 375 062 |
127 560 |
11 502 622 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
19 |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
20 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 225 000 |
9 225 000 |
0 |
0 |
0 |
9 225 000 |
0 |
9 225 000 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
21 |
Egyéb dologi kiadások |
37 246 296 |
23 212 296 |
0 |
0 |
0 |
19 234 265 |
3 978 031 |
23 212 296 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
22 |
Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
23 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - GYKK) |
10 000 000 |
20 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
24 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - Sportcsarnok Kft.) |
21 515 070 |
21 515 070 |
0 |
0 |
0 |
21 515 070 |
0 |
21 515 070 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
25 |
Mátrafüredi posta üzemeltetése |
3 572 510 |
3 572 510 |
0 |
0 |
0 |
2 813 000 |
759 510 |
3 572 510 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
26 |
Nyolcvanasi posta üzemeltetése |
11 040 000 |
11 040 000 |
0 |
0 |
0 |
8 692 913 |
2 347 087 |
11 040 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
27 |
Geotermális energia feltárás előkészítése |
13 589 000 |
13 589 000 |
0 |
0 |
0 |
10 700 000 |
2 889 000 |
13 589 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
28 |
Városkártya promóciós keret |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
29 |
Sportöltöző korszerűsítés tenderterv |
0 |
1 841 500 |
0 |
0 |
0 |
1 841 500 |
0 |
1 841 500 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
30 |
Önkormányzat, társaságai és intézményei átvilágítása |
12 192 000 |
0 |
0 |
0 |
12 192 000 |
0 |
12 192 000 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
31 |
Részvételi költségvetés |
493 750 |
133 313 |
627 063 |
493 750 |
133 313 |
627 063 |
|||||||
|
2 |
1 |
3 |
32 |
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Gyöngyös |
5 588 000 |
0 |
5 588 000 |
5 588 000 |
0 |
5 588 000 |
|||||||
|
2 |
1 |
3 |
33 |
Lakáscélú karbantartások felújítási kiadások terhére |
0 |
8 688 015 |
2 135 678 |
10 823 693 |
8 688 015 |
2 135 678 |
10 823 693 |
||||||
|
Projektek dologi kiadásai össszesen |
16 605 101 |
43 174 111 |
-1 850 000 |
-499 500 |
-2 349 500 |
32 405 398 |
8 419 213 |
40 824 611 |
|||||||||
|
2 |
1 |
3 |
34 |
TOP-1.2.1-15 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
151 |
151 |
0 |
0 |
0 |
151 |
0 |
151 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
35 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
4 950 |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
36 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés Pesti út 2. tervezési feladatok |
15 000 000 |
21 163 980 |
-1 850 000 |
-499 500 |
-2 349 500 |
14 814 552 |
3 999 928 |
18 814 480 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
37 |
WE4EWU2022 (2023. évi mar.) |
1 600 000 |
1 354 270 |
0 |
0 |
0 |
1 320 222 |
34 048 |
1 354 270 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
38 |
WE4EWU2022 |
0 |
2 900 724 |
0 |
0 |
0 |
2 284 035 |
616 689 |
2 900 724 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
39 |
TOP 7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek fejlesztése |
0 |
3 751 187 |
0 |
0 |
0 |
2 953 691 |
797 496 |
3 751 187 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
40 |
TOP-7.1.1-16 MMK kulturális fejlesztése |
0 |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
28 849 |
0 |
28 849 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
41 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés Pesti út 2. tervezési feladatok |
0 |
13 970 000 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
2 970 000 |
13 970 000 |
|||||
|
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai |
378 773 394 |
386 456 894 |
9 749 373 |
-4 121 232 |
5 628 141 |
324 738 952 |
67 346 083 |
392 085 035 |
|||||||||
|
1 |
1 |
3 |
42 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
105 008 950 |
105 008 950 |
36 654 722 |
3 268 817 |
39 923 539 |
125 861 368 |
19 071 121 |
144 932 489 |
|||||
|
- ebből: üzemeltetési kiadások |
74 328 950 |
74 328 950 |
26 720 943 |
3 268 817 |
29 989 760 |
85 247 589 |
19 071 121 |
104 318 710 |
|||||||||
|
- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
30 680 000 |
30 680 000 |
9 933 779 |
0 |
9 933 779 |
40 613 779 |
0 |
40 613 779 |
|||||||||
|
1 |
1 |
3 |
43 |
Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap |
59 346 800 |
59 346 800 |
16 787 164 |
3 268 817 |
20 055 981 |
66 636 825 |
12 765 956 |
79 402 781 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
44 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
20 737 309 |
20 737 309 |
-15 000 000 |
-2 500 000 |
-17 500 000 |
2 349 063 |
888 246 |
3 237 309 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
45 |
Temetők üzemeltetése |
51 949 800 |
51 949 800 |
7 042 966 |
1 451 263 |
8 494 229 |
47 948 053 |
12 495 976 |
60 444 029 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
46 |
Parkolók üzemeltetése |
66 924 650 |
66 924 650 |
7 998 978 |
2 197 725 |
10 196 703 |
60 725 474 |
16 395 879 |
77 121 353 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
47 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
49 306 935 |
56 990 435 |
-39 072 389 |
-10 549 546 |
-49 621 935 |
5 801 969 |
1 566 531 |
7 368 500 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
48 |
Köztársaság téri piac üzemeltetése |
25 498 950 |
25 498 950 |
-4 662 068 |
-1 258 308 |
-5 920 376 |
15 416 200 |
4 162 374 |
19 578 574 |
|||||
|
4 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
63 846 000 |
48 846 000 |
0 |
0 |
0 |
48 846 000 |
0 |
48 846 000 |
|||||||
|
1 |
1 |
5 |
1 |
Szociális feladatok |
63 586 000 |
48 586 000 |
0 |
0 |
0 |
48 586 000 |
0 |
48 586 000 |
|||||
|
1 |
1 |
5 |
2 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|||||
|
1 |
1 |
5 |
3 |
Önkormányzati ösztöndíj rendszer |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 960 583 767 |
3 762 282 340 |
-131 635 080 |
0 |
-131 635 080 |
3 630 647 260 |
0 |
3 630 647 260 |
||||||||
|
1 |
6 |
1 |
Átadások GYKK Többcélú Társulás részére |
967 481 249 |
1 086 269 905 |
46 407 359 |
0 |
46 407 359 |
1 132 677 264 |
0 |
1 132 677 264 |
||||||
|
1 |
- ebből: önkormányzati hozzájárulás |
106 771 915 |
120 163 070 |
2 224 713 |
0 |
2 224 713 |
122 387 783 |
0 |
122 387 783 |
||||||||
|
2 |
- ebből: normatív állami hozzájárulás |
713 626 118 |
713 626 118 |
2 671 196 |
0 |
2 671 196 |
716 297 314 |
0 |
716 297 314 |
||||||||
|
3 |
- ebből: 2023. évi bérintézkedések támogatása |
77 650 541 |
77 650 541 |
0 |
0 |
0 |
77 650 541 |
0 |
77 650 541 |
||||||||
|
4 |
- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
15 256 500 |
15 256 500 |
2 478 000 |
0 |
2 478 000 |
17 734 500 |
0 |
17 734 500 |
||||||||
|
5 |
- ebből: utcai szociális munka támogatása |
10 483 000 |
10 483 000 |
961 000 |
0 |
961 000 |
11 444 000 |
0 |
11 444 000 |
||||||||
|
6 |
- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
||||||||
|
7 |
- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
40 193 175 |
40 193 175 |
0 |
0 |
0 |
40 193 175 |
0 |
40 193 175 |
||||||||
|
8 |
- ebből: szociális ágazati pótlék |
0 |
102 865 995 |
33 840 685 |
0 |
33 840 685 |
136 706 680 |
0 |
136 706 680 |
||||||||
|
9 |
- ebből: egészségügyi pótlék |
0 |
2 531 506 |
4 231 765 |
0 |
4 231 765 |
6 763 271 |
0 |
6 763 271 |
||||||||
|
2 |
1 |
6 |
2 |
Céljellegű tám. működésre (7. melléklet) |
1 089 231 000 |
1 242 999 220 |
-9 278 896 |
0 |
-9 278 896 |
1 233 720 324 |
0 |
1 233 720 324 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
3 |
Szolidaritási hozzájárulás |
1 065 334 082 |
1 065 334 082 |
0 |
0 |
0 |
1 065 334 082 |
0 |
1 065 334 082 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
4 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
5 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
1 025 600 |
1 545 600 |
0 |
0 |
0 |
1 545 600 |
0 |
1 545 600 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
6 |
Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás |
46 040 190 |
47 175 190 |
0 |
0 |
0 |
47 175 190 |
0 |
47 175 190 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
7 |
Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
8 |
Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
9 |
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
2 820 000 |
0 |
0 |
0 |
2 820 000 |
0 |
2 820 000 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
10 |
Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
11 |
Drogstratégia megvalósítása (2023) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
12 |
Drogstratégia megvalósítása |
3 000 000 |
2 600 000 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
13 |
Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség |
5 000 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
14 |
Közösségi kitüntetések |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
15 |
Együttműködés a Hm-i Rendőrkapitánysággal |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|||||
|
2 |
2 |
6 |
16 |
Városgondozási Zrt. (pótbefizetés) |
36 759 000 |
36 759 000 |
0 |
0 |
0 |
36 759 000 |
0 |
36 759 000 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
17 |
Sportcsarnok 2023. 2. félévi áramdíj ellentételezése (Sportfólió) |
2 682 727 |
2 682 727 |
0 |
0 |
0 |
2 682 727 |
0 |
2 682 727 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
18 |
Dr. Fejes András díj |
0 |
2 120 791 |
0 |
0 |
0 |
2 120 791 |
0 |
2 120 791 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
19 |
Pályázati önerő biztosítása a MaxiRádiónak |
0 |
1 797 675 |
0 |
0 |
0 |
1 797 675 |
0 |
1 797 675 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
20 |
Roma Gyermeknap támogatása |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
21 |
Gyöngyösi Műhely festő tábor szervezés támogatása (Mátra Honvéd Kaszinó) |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
22 |
WE4EWU2022 (Europe for Citizens Networks of Towns) |
0 |
26 106 536 |
0 |
0 |
0 |
26 106 536 |
0 |
26 106 536 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
23 |
Működési célú támogatás GYKK-nak |
0 |
6 590 518 |
0 |
0 |
0 |
6 590 518 |
0 |
6 590 518 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
24 |
Feket Zaj Fesztivál támogatása |
0 |
1 457 500 |
0 |
0 |
0 |
1 457 500 |
0 |
1 457 500 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
25 |
Könyvkiadás támogatása (VSVK) |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
26 |
TAO támogatás megelőlegezése (GYAK) |
0 |
50 000 000 |
-50 000 000 |
0 |
-50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
27 |
Közbeszerzési eljárás költségének megtérítése a Sportfólió Kft-nek |
0 |
1 397 000 |
0 |
0 |
0 |
1 397 000 |
0 |
1 397 000 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
28 |
Részvételi költségvetés terhére nyújtott támogatás (Almavirág) |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
29 |
Tartalékok |
717 579 919 |
154 926 596 |
-118 763 543 |
0 |
-118 763 543 |
36 163 053 |
0 |
36 163 053 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
Általános tartalék |
294 658 921 |
99 264 789 |
-98 234 343 |
0 |
-98 234 343 |
1 030 446 |
0 |
1 030 446 |
||||||
|
2 |
1 |
6 |
Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül) |
99 617 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
2 |
6 |
Köt. terh. maradvány - felhalmozásii (projektek nélkül) |
120 288 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
6 |
Céltartalékok |
203 014 801 |
55 661 807 |
-20 529 200 |
0 |
-20 529 200 |
35 132 607 |
0 |
35 132 607 |
|||||||
|
2 |
2 |
1 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2023 |
28 892 573 |
28 892 573 |
0 |
0 |
0 |
28 892 573 |
0 |
28 892 573 |
||||||
|
2 |
2 |
2 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2024 |
2 788 309 |
2 788 309 |
0 |
0 |
0 |
2 788 309 |
0 |
2 788 309 |
||||||
|
2 |
2 |
3 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Öltözőépület) 2024 |
9 278 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
4 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2023 |
317 571 |
317 571 |
0 |
0 |
0 |
317 571 |
0 |
317 571 |
||||||
|
2 |
1 |
5 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2024 |
545 818 |
545 818 |
0 |
0 |
0 |
545 818 |
0 |
545 818 |
||||||
|
2 |
1 |
6 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2023 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
||||||
|
2 |
1 |
7 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2024 |
1 091 634 |
1 091 634 |
0 |
0 |
0 |
1 091 634 |
0 |
1 091 634 |
||||||
|
2 |
2 |
8 |
Pályázati tartalék |
60 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
9 |
Ingatlanért életjáradék program |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
10 |
Közfoglalkoztatási tartalék |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
2 |
11 |
Vis maior alap |
4 000 000 |
896 702 |
0 |
0 |
0 |
896 702 |
0 |
896 702 |
||||||
|
2 |
1 |
12 |
Dr. Fejes András Sportcsarnok 2. félévi üzemeltetés |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
13 |
Sporttevékenységek támogatása |
39 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
14 |
COVID számla maradvány (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
15 |
Pedagógus bérfejlesztés |
20 529 200 |
-20 529 200 |
-20 529 200 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
6 |
Beruházások |
219 114 828 |
430 172 814 |
-38 185 279 |
-1 132 724 |
-39 318 003 |
326 825 712 |
64 029 099 |
390 854 811 |
||||||||
|
2 |
2 |
7 |
1 |
Önkormányzat beruházási feladai (6. melléklet) |
184 114 828 |
321 232 213 |
-4 185 279 |
-1 132 724 |
-5 318 003 |
252 082 955 |
63 831 255 |
315 914 210 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
2 |
Tőkeemelés Sportcsarnok Kft. |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
3 |
Tőkeemelés Strand Kft. |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
4 |
Pályázatok beruházási kiadásai összesen |
20 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
5 |
Interreg 2023 pályázat ingatlan vásárlás |
20 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
6 |
Emléktábla a Fő tér 13-ba és a Vármegyeház térre. |
0 |
930 601 |
0 |
0 |
0 |
732 757 |
197 844 |
930 601 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
7 |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja) |
15 000 000 |
71 010 000 |
-34 000 000 |
0 |
-34 000 000 |
37 010 000 |
0 |
37 010 000 |
|||||
|
7 |
Felújítások |
322 405 501 |
434 700 822 |
7 962 353 |
2 149 836 |
10 112 189 |
352 816 203 |
91 996 808 |
444 813 011 |
||||||||
|
2 |
2 |
8 |
1 |
Önkormányzat felújítási feladatai (6. melléklet) |
298 642 251 |
423 076 542 |
6 112 353 |
1 650 336 |
7 762 689 |
339 341 923 |
91 497 308 |
430 839 231 |
|||||
|
2 |
2 |
8 |
2 |
Fő tér 10. Borok Háza felújítás (Mátrai Hegyközség) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|||||
|
Pályázatok felújítási kiadásai összesen |
0 |
0 |
1 850 000 |
499 500 |
2 349 500 |
1 850 000 |
499 500 |
2 349 500 |
|||||||||
|
2 |
2 |
8 |
3 |
TOP-Plusz-2.1.2-21.Fenntartható energiahatékonyság - Angyal udvar projekt: épületgépészeti, energetikai terv |
0 |
0 |
1 850 000 |
499 500 |
2 349 500 |
1 850 000 |
499 500 |
2 349 500 |
|||||
|
2 |
2 |
8 |
4 |
Műfüvespálya felújítás pályázati önerő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
2 |
8 |
5 |
Lakáscélú felújítási kiadások |
21 263 250 |
9 124 280 |
0 |
0 |
0 |
9 124 280 |
0 |
9 124 280 |
|||||
|
8 |
2 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
306 756 304 |
349 570 667 |
59 278 896 |
0 |
59 278 896 |
408 849 563 |
0 |
408 849 563 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
1 |
Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet) |
45 585 200 |
47 908 599 |
9 278 896 |
0 |
9 278 896 |
57 187 495 |
0 |
57 187 495 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
2 |
Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés) |
97 000 000 |
103 000 000 |
0 |
0 |
0 |
103 000 000 |
0 |
103 000 000 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
3 |
Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés) |
134 000 000 |
141 000 000 |
0 |
0 |
0 |
141 000 000 |
0 |
141 000 000 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
4 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása |
15 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
5 |
Munkáltatói kölcsön |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
6 |
Öltözőház befejezése GYAK |
12 171 104 |
21 450 000 |
0 |
0 |
0 |
21 450 000 |
0 |
21 450 000 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
7 |
Mátrafüredi plébánia felújítás támogatás |
0 |
2 340 000 |
0 |
0 |
0 |
2 340 000 |
0 |
2 340 000 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
8 |
Műfüves labdarúgópálya világítási rendszer korszerűsítés GYAK |
0 |
4 056 000 |
0 |
0 |
0 |
4 056 000 |
0 |
4 056 000 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
9 |
Városkártya bevezetéséhez szükséges eszközökre a Médiaközpont Kft-nek |
0 |
10 156 000 |
0 |
0 |
0 |
10 156 000 |
0 |
10 156 000 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
10 |
Fuvaros u. 1. szám alatti Polgárőr Bázis befejezésének támogatása |
0 |
741 670 |
0 |
0 |
0 |
741 670 |
0 |
741 670 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
11 |
Bugát Pál Kórház diagnosztika fejlesztés támogatása |
0 |
5 715 000 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
0 |
5 715 000 |
|||||
|
2 |
2 |
9 |
12 |
Nyolcvanasi posta felújítása, eszközök beszerzése |
0 |
5 203 398 |
5 203 398 |
0 |
5 203 398 |
||||||||
|
2 |
2 |
9 |
13 |
TAO támogatás megelőlegezése (GYAK) |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|||||
|
III. fejezet összesen |
9 |
7 479 168 537 |
7 770 464 584 |
27 647 903 |
19 507 358 |
47 155 261 |
7 206 799 614 |
610 820 231 |
7 817 619 845 |
||||||||
|
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
1 |
Megelőlegezés visszafizetése |
112 044 201 |
112 855 051 |
0 |
0 |
0 |
112 855 051 |
0 |
112 855 051 |
||||||||
|
2 |
Hitel- és kölcsöntörlesztés |
81 083 590 |
81 083 590 |
0 |
0 |
0 |
81 083 590 |
0 |
81 083 590 |
||||||||
|
3 |
Likvid (folyószámlahitel) törlesztés |
0 |
350 000 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 000 |
0 |
350 000 000 |
||||||||
|
4 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
5 641 929 |
9 451 929 |
0 |
0 |
0 |
9 451 929 |
0 |
9 451 929 |
||||||||
|
5 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
6 |
Irányítószervi támogatás folyósítása |
3 372 022 115 |
3 452 942 741 |
55 821 553 |
0 |
55 821 553 |
3 508 764 294 |
0 |
3 508 764 294 |
||||||||
|
1 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre |
1 029 013 612 |
1 055 958 079 |
1 |
0 |
1 |
1 055 958 080 |
0 |
1 055 958 080 |
||||||||
|
2 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra |
41 171 297 |
41 171 297 |
0 |
0 |
0 |
41 171 297 |
0 |
41 171 297 |
||||||||
|
3 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre |
188 548 451 |
189 141 855 |
690 000 |
0 |
690 000 |
189 831 855 |
0 |
189 831 855 |
||||||||
|
4 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
3 884 000 |
3 884 000 |
-690 000 |
0 |
-690 000 |
3 194 000 |
0 |
3 194 000 |
||||||||
|
5 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre |
264 363 807 |
268 282 710 |
658 000 |
0 |
658 000 |
268 940 710 |
0 |
268 940 710 |
||||||||
|
6 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
4 000 000 |
4 000 000 |
-658 000 |
0 |
-658 000 |
3 342 000 |
0 |
3 342 000 |
||||||||
|
7 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre |
148 636 744 |
148 904 789 |
520 000 |
0 |
520 000 |
149 424 789 |
0 |
149 424 789 |
||||||||
|
8 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
4 000 000 |
4 000 000 |
-520 000 |
0 |
-520 000 |
3 480 000 |
0 |
3 480 000 |
||||||||
|
9 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre |
1 295 699 502 |
1 352 327 412 |
50 200 000 |
0 |
50 200 000 |
1 402 527 412 |
0 |
1 402 527 412 |
||||||||
|
10 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra |
2 000 000 |
7 225 000 |
3 724 052 |
0 |
3 724 052 |
10 949 052 |
0 |
10 949 052 |
||||||||
|
11 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre |
134 781 872 |
134 245 201 |
900 000 |
0 |
900 000 |
135 145 201 |
0 |
135 145 201 |
||||||||
|
12 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra |
2 880 000 |
2 880 000 |
997 500 |
0 |
997 500 |
3 877 500 |
0 |
3 877 500 |
||||||||
|
11 |
Intézmény finanszírozás Városrendészet - működésre |
247 396 730 |
235 276 298 |
0 |
0 |
0 |
235 276 298 |
0 |
235 276 298 |
||||||||
|
12 |
Intézmény finanszírozás Városrendészet - felhalmozásra |
5 646 100 |
5 646 100 |
0 |
0 |
0 |
5 646 100 |
0 |
5 646 100 |
||||||||
|
5 |
Betét elhelyezés |
0 |
10 306 045 791 |
0 |
0 |
0 |
10 306 045 791 |
0 |
10 306 045 791 |
||||||||
|
IV. fejezet összesen |
3 570 791 835 |
14 312 379 102 |
55 821 553 |
0 |
55 821 553 |
14 368 200 655 |
0 |
14 368 200 655 |
|||||||||
|
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
14 582 814 143 |
25 738 356 664 |
139 889 238 |
20 009 129 |
159 898 367 |
25 175 723 866 |
722 531 165 |
25 898 255 031 |
|||||||||
4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
|
Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2024. ÉVI |
||||||||||
|
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE |
||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Ssz |
Jogcím |
Jogszabályi hivatkozás |
2024. évi EREDETIT előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21 |
Módosítási javaslat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
||||
|
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||||||
|
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
2.m.1.1 |
612 884 441 |
612 884 441 |
0 |
612 884 441 |
|||||
|
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
2.m.1.1.1.1 |
56,02 |
358 141 248 |
56,02 |
358 141 248 |
0,00 |
0 |
56,02 |
358 141 248 |
|
2 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok |
2.m.1.1.1.1 |
0,00 |
12 156 866 |
0 |
12 156 866 |
0 |
0 |
0,00 |
12 156 866 |
|
3 |
Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2.m.1.1.1.2 |
0 |
39 842 400 |
0 |
39 842 400 |
0 |
0 |
0,00 |
39 842 400 |
|
4 |
Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása |
2.m.1.1.1.3 |
0 |
70 486 500 |
0 |
70 486 500 |
0 |
0 |
0,00 |
70 486 500 |
|
5 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2.m.1.1.1.4 |
0 |
18 647 365 |
0 |
18 647 365 |
0 |
0 |
0,00 |
18 647 365 |
|
6 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2.m.1.1.1.5 |
0 |
37 598 362 |
0 |
37 598 362 |
0 |
0 |
0,00 |
37 598 362 |
|
7 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.6 |
0 |
75 812 800 |
0 |
75 812 800 |
0 |
0 |
0,00 |
75 812 800 |
|
8 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.7 |
0 |
198 900 |
0 |
198 900 |
0 |
0 |
0,00 |
198 900 |
|
Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!) |
2.m.42.5.5 |
1 065 334 082 |
1 065 334 082 |
0 |
1 065 334 082 |
|||||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2.m.1.2 |
1 082 291 110 |
1 082 291 110 |
4 996 158 |
1 087 287 268 |
|||||
|
1 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
2.m.1.2.1.1 |
777,3 |
133 986 310 |
777,3 |
133 986 310 |
4,7 |
810 158 |
782,0 |
134 796 468 |
|
2 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.2.2 |
70,9 |
593 574 800 |
70,9 |
593 574 800 |
0,5 |
4 186 000 |
71,4 |
597 760 800 |
|
3 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1. |
44 |
31 548 000 |
44 |
31 548 000 |
0,0 |
0 |
44,0 |
31 548 000 |
|
4 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.2 |
10 |
26 740 000 |
10 |
26 740 000 |
0 |
0 |
10 |
26 740 000 |
|
5 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.2.1.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.2.1.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.5.1.1 |
56 |
295 008 000 |
56 |
295 008 000 |
0 |
0 |
56 |
295 008 000 |
|
8 |
Diabétesz ellátási pótlék |
2.m.1.2.7 |
2 |
1 434 000 |
2 |
1 434 000 |
0 |
0 |
2 |
1 434 000 |
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
648 124 958 |
648 124 958 |
12 481 995 |
660 606 953 |
||||||
|
1 |
Családi bölcsőde |
2.m.1.3.2.12.1 |
13 |
22 438 000 |
13 |
22 438 000 |
0 |
0 |
13 |
22 438 000 |
|
2 |
Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.1 |
23,0 |
196 006 000 |
23,0 |
196 006 000 |
0,0 |
0 |
23,0 |
196 006 000 |
|
3 |
Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.2 |
0,0 |
102 570 000 |
15,0 |
102 570 000 |
1,7 |
11 624 600 |
16,7 |
114 194 600 |
|
4 |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
2.m.1.3.3.2 |
0 |
25 970 400 |
0 |
25 970 400 |
0 |
0 |
0 |
25 970 400 |
|
5 |
Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás |
2.m.1.4.1.1 |
40,30 |
145 886 000 |
40,30 |
145 886 000 |
0,00 |
0 |
40,30 |
145 886 000 |
|
6 |
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés |
2.m.1.4.1.2 |
0 |
154 891 183 |
0 |
154 891 183 |
0 |
554 725 |
0 |
155 445 908 |
|
7 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2.m.1.4.2 |
1 275 |
363 375 |
1 275 |
363 375 |
2 337 |
302 670 |
3 612 |
666 045 |
|
III. fejezetből bölcsődék támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
IV. Kulturálisi feladatok támogatása |
2.m.1.5.2 |
0 |
59 919 188 |
0 |
59 919 188 |
0 |
0 |
0 |
59 919 188 |
|
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
2 403 219 697 |
2 403 219 697 |
17 478 153 |
2 420 697 850 |
||||||
|
TÁRSULÁSI FELADATOK |
||||||||||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||||
|
1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
2.m.1.3.2.1 |
0 |
83 038 750 |
0 |
83 038 750 |
0 |
0 |
0 |
83 038 750 |
|
2 |
Család- és gyermekjóléti központ |
2.m.1.3.2.2 |
0 |
69 660 210 |
0 |
69 660 210 |
0 |
0 |
0 |
69 660 210 |
|
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai éa iskolai szociális segítő tevékenység |
2.m.1.3.2.2.2 |
9 075 |
44 140 800 |
9 075 |
44 140 800 |
0 |
0 |
9 075 |
44 140 800 |
|
|
3 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.3.1 |
152 |
12 898 720 |
152 |
12 898 720 |
0 |
0 |
152 |
12 898 720 |
|
4 |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.4.3 |
89 |
69 714 590 |
89 |
69 714 590 |
0 |
0 |
89 |
69 714 590 |
|
5 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.6.2 |
68 |
35 682 320 |
68 |
35 682 320 |
0 |
0 |
68 |
35 682 320 |
|
6 |
Fogyatékos személyek - nem autista diagnózissal - nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.2.1 |
20 |
24 289 200 |
20 |
24 289 200 |
0 |
0 |
20 |
24 289 200 |
|
Fogyatékos személyek - autista diagnózissal - nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.2.2 |
5 |
7 878 250 |
5 |
7 878 250 |
0 |
0 |
5 |
7 878 250 |
|
|
7 |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - nem autista diagnózissal - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.4.1 |
11 |
8 015 370 |
11 |
8 015 370 |
0 |
0 |
11 |
8 015 370 |
|
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - autista diagnózissal - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.4.2 |
1 |
945 380 |
1 |
945 380 |
0 |
0 |
1 |
945 380 |
|
|
8 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.8.1 |
3 |
2 915 700 |
3 |
2 915 700 |
0 |
0 |
3 |
2 915 700 |
|
9 |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.9.2 |
14 |
8 127 560 |
14 |
8 127 560 |
0 |
0 |
14 |
8 127 560 |
|
10 |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.10.2 |
14 |
7 859 936 |
14 |
7 859 936 |
0 |
0 |
14 |
7 859 936 |
|
11 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.11.2 |
30 |
12 846 300 |
30 |
12 846 300 |
0 |
0 |
30 |
12 846 300 |
|
12 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
2.m.1.3.2.11.3 |
1 |
13 366 900 |
1 |
13 366 900 |
0 |
0 |
1 |
13 366 900 |
|
13 |
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.5 |
15 |
14 171 445 |
15 |
14 171 445 |
0 |
0 |
15 |
14 171 445 |
|
14 |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.7 |
25 |
23 619 075 |
25 |
23 619 075 |
0 |
0 |
25 |
23 619 075 |
|
16 |
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.14.1 |
12 |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
0 |
0 |
12 |
3 000 000 |
|
17 |
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.14.2 |
5 674 |
23 944 280 |
5 674 |
23 944 280 |
0 |
0 |
5 674 |
23 944 280 |
|
18 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
0 |
0 |
12 |
2 000 000 |
|
19 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.2 |
49 |
14 693 140 |
49 |
14 693 140 |
0 |
0 |
49 |
14 693 140 |
|
20 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
0 |
0 |
12 |
2 000 000 |
|
21 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.2 |
60 |
17 154 000 |
60 |
17 154 000 |
0 |
0 |
60 |
17 154 000 |
|
22 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás |
2.m.1.3.4.1 |
36 |
260 960 400 |
36 |
260 960 400 |
0 |
0 |
36 |
260 960 400 |
|
23 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés |
2.m.1.3.4.2 |
0 |
68 547 508 |
0 |
68 547 508 |
0 |
2 671 196 |
0 |
71 218 704 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN |
831 469 834 |
831 469 834 |
2 671 196 |
834 141 030 |
||||||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN |
3 234 689 531 |
3 234 689 531 |
20 149 349 |
3 254 838 880 |
||||||
5. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
|
Megnevezés |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21 |
Módosítási javaslat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|||
|
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások |
||||||||
|
Park fenntartás GYÖNGYÖS |
280 000 000 |
288 000 000 |
10 753 631 |
2 903 480 |
13 657 111 |
237 525 285 |
64 131 826 |
301 657 111 |
|
Park fenntartás MÁTRAFÜRED |
19 676 862 |
19 676 862 |
0 |
0 |
0 |
15 493 592 |
4 183 270 |
19 676 862 |
|
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
11 100 000 |
10 947 966 |
0 |
0 |
0 |
8 620 445 |
2 327 521 |
10 947 966 |
|
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred) |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
|
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása |
11 600 000 |
10 520 500 |
0 |
0 |
0 |
8 283 858 |
2 236 642 |
10 520 500 |
|
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata |
3 500 000 |
2 476 501 |
0 |
0 |
0 |
1 950 001 |
526 500 |
2 476 501 |
|
Faültetés és pótlás Gyöngyös (2023) |
2 935 980 |
2 935 980 |
0 |
0 |
0 |
2 484 000 |
451 980 |
2 935 980 |
|
Faültetés és pótlás Gyöngyös |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|
Faültetés és pótlás Mátrafüred (2023) |
167 000 |
167 000 |
0 |
0 |
0 |
131 496 |
35 504 |
167 000 |
|
Faültetés és pótlás Mátrafüred |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
|
Fakivágások a Kőkút úton |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok |
41 800 000 |
42 711 864 |
0 |
0 |
0 |
33 631 389 |
9 080 475 |
42 711 864 |
|
Faápolási munkák, fakivágások GYÖNGYÖS |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
|
Faápolási munkák MÁTRAFÜRED (2023) |
265 000 |
265 000 |
0 |
0 |
0 |
208 661 |
56 339 |
265 000 |
|
Faápolási munkák, fakivágások MÁTRAFÜRED |
2 000 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
3 374 803 |
425 197 |
3 800 000 |
|
Faültetés a 7. körzetben |
0 |
1 497 880 |
0 |
0 |
0 |
1 179 433 |
318 447 |
1 497 880 |
|
Kommunális és zöldhulladék kezeléssel kapcsolatos kiadások (szállítás, lerakás) |
10 000 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
|
Közterületen felhalmozódott zöldhulladék ledarálása és elszállítása |
0 |
2 222 500 |
0 |
0 |
0 |
1 750 000 |
472 500 |
2 222 500 |
|
Erdőrészletek egészségügyi fakitermelése |
1 500 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
1 981 102 |
318 898 |
2 300 000 |
|
Összesen |
403 844 842 |
422 822 053 |
10 753 631 |
2 903 480 |
13 657 111 |
344 409 340 |
92 069 824 |
436 479 164 |
|
Közutak üzemeltetése |
||||||||
|
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS (2023) |
762 431 |
762 431 |
0 |
0 |
0 |
600 339 |
162 092 |
762 431 |
|
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS |
60 000 000 |
63 000 000 |
0 |
0 |
0 |
49 606 299 |
13 393 701 |
63 000 000 |
|
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED |
6 000 000 |
5 803 184 |
0 |
0 |
0 |
4 569 436 |
1 233 748 |
5 803 184 |
|
Járdajavítási fel nem osztható keret |
10 000 000 |
9 418 147 |
0 |
0 |
0 |
7 415 864 |
2 002 283 |
9 418 147 |
|
Földutak karbantartása |
11 000 000 |
9 731 270 |
0 |
0 |
0 |
7 662 417 |
2 068 853 |
9 731 270 |
|
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok |
27 500 000 |
26 344 385 |
-459 000 |
-123 930 |
-582 930 |
20 284 610 |
5 476 845 |
25 761 455 |
|
Kátyúzási keret 1.körzet |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
Járdajavítási keret 1.körzet |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
Összesen |
115 262 431 |
119 059 417 |
-459 000 |
-123 930 |
-582 930 |
93 288 571 |
25 187 916 |
118 476 487 |
|
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás |
||||||||
|
Közvilágítás GYÖNGYÖS |
105 000 000 |
106 500 000 |
5 721 997 |
1 544 939 |
7 266 936 |
89 580 264 |
24 186 672 |
113 766 936 |
|
Közvilágítás MÁTRAFÜRED |
7 000 000 |
8 000 000 |
173 346 |
46 803 |
220 149 |
6 472 559 |
1 747 590 |
8 220 149 |
|
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
23 500 000 |
23 500 000 |
0 |
0 |
0 |
18 503 937 |
4 996 063 |
23 500 000 |
|
Összesen |
135 500 000 |
138 000 000 |
5 895 343 |
1 591 742 |
7 487 085 |
114 556 760 |
30 930 325 |
145 487 085 |
|
Város- és községgazdálkodás |
||||||||
|
Engedélyek, tervek kiadásai (2023) |
370 000 |
370 000 |
0 |
0 |
0 |
370 000 |
0 |
370 000 |
|
Engedélyek, tervek kiadásai |
8 000 000 |
1 697 200 |
0 |
0 |
0 |
1 077 008 |
620 192 |
1 697 200 |
|
Mátrafüred-Markaz kerékpárút engedélyezési terve Mátrafüred és Pálosvörösmart közé eső szakaszának korszerűségi felülvizsgálata |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
2 755 906 |
744 094 |
3 500 000 |
|
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák |
10 000 000 |
9 721 616 |
158 419 |
42 773 |
201 192 |
7 813 235 |
2 109 573 |
9 922 808 |
|
Városgazdai feladatok kiadásai |
13 000 000 |
10 145 331 |
1 468 525 |
396 502 |
1 865 027 |
9 280 627 |
2 729 731 |
12 010 358 |
|
Műszaki ellenőri feladatok |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel) |
5 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
787 401 |
212 599 |
1 000 000 |
|
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások (2023) |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
94 488 |
25 512 |
120 000 |
|
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások |
8 000 000 |
6 603 000 |
0 |
0 |
0 |
5 199 213 |
1 403 787 |
6 603 000 |
|
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása |
5 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
|
Területrendezések (2023) |
3 534 500 |
3 534 500 |
0 |
0 |
0 |
2 783 071 |
751 429 |
3 534 500 |
|
Területrendezések |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 968 503 |
531 497 |
2 500 000 |
|
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok (2023) |
803 187 |
803 187 |
0 |
0 |
0 |
632 431 |
170 756 |
803 187 |
|
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
31 500 000 |
30 517 621 |
0 |
0 |
0 |
24 029 623 |
6 487 998 |
30 517 621 |
|
Energiamegtakarítással kapcsolatos kommunális kiadások |
5 000 000 |
2 885 450 |
0 |
0 |
0 |
2 272 008 |
613 442 |
2 885 450 |
|
Két temető közötti föld elszállítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
562 992 |
152 008 |
715 000 |
4 500 000 |
1 215 000 |
5 715 000 |
|
Összesen |
105 327 687 |
85 397 905 |
2 189 936 |
591 283 |
2 781 219 |
69 075 325 |
19 103 799 |
88 179 124 |
|
Állategészségügyi feladatok |
||||||||
|
Gyepmesteri telep üzemeltetése |
20 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rágcsáló mentesítés |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
0 |
0 |
5 905 512 |
1 594 488 |
7 500 000 |
|
Szúnyog gyérítés |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
|
Méhbefogás, darázsírtás |
500 000 |
500 000 |
7 874 |
2 126 |
10 000 |
401 575 |
108 425 |
510 000 |
|
Állategészségügyi feladatok összesen |
31 200 000 |
10 500 000 |
7 874 |
2 126 |
10 000 |
8 275 591 |
2 234 409 |
10 510 000 |
|
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai |
||||||||
|
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS |
14 000 000 |
13 466 600 |
0 |
0 |
0 |
10 603 622 |
2 862 978 |
13 466 600 |
|
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED |
1 800 000 |
1 800 000 |
-787 402 |
-212 598 |
-1 000 000 |
629 921 |
170 079 |
800 000 |
|
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok |
31 000 000 |
31 000 000 |
-2 039 188 |
-550 581 |
-2 589 769 |
22 370 261 |
6 039 970 |
28 410 231 |
|
Csővezetés ITV-s kamerás vizsgálata Fő tér 2. |
0 |
0 |
109 500 |
29 565 |
139 065 |
109 500 |
29 565 |
139 065 |
|
Összesen |
46 800 000 |
46 266 600 |
-2 717 090 |
-763 179 |
-3 480 269 |
33 713 304 |
9 073 027 |
42 786 331 |
|
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység |
||||||||
|
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS |
180 916 620 |
180 916 620 |
27 349 417 |
7 384 343 |
34 733 760 |
169 803 448 |
45 846 932 |
215 650 380 |
|
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED |
25 622 460 |
25 622 460 |
1 886 923 |
509 469 |
2 396 392 |
22 062 089 |
5 956 763 |
28 018 852 |
|
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
0 |
12 598 425 |
3 401 575 |
16 000 000 |
|
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok |
13 000 000 |
12 861 824 |
0 |
0 |
0 |
10 127 420 |
2 734 404 |
12 861 824 |
|
Összesen |
235 539 080 |
235 400 904 |
29 236 340 |
7 893 812 |
37 130 152 |
214 591 382 |
57 939 674 |
272 531 056 |
|
Mátrai létesítmények fenntartása |
||||||||
|
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása |
11 000 000 |
5 891 500 |
-140 000 |
0 |
-140 000 |
4 498 977 |
1 252 523 |
5 751 500 |
|
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.) |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
|
Összesen |
15 000 000 |
9 891 500 |
-140 000 |
0 |
-140 000 |
7 648 583 |
2 102 917 |
9 751 500 |
|
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN |
1 088 474 040 |
1 067 338 379 |
44 767 034 |
12 095 334 |
56 862 368 |
885 558 856 |
238 641 891 |
1 124 200 747 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
|
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21 |
Módosítási javaslat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|||
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|
Vízgazdálkodás |
||||||||
|
Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése (használati díj 2023) |
35 560 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció II. ütem (használati díj) |
0 |
48 251 744 |
3 250 |
877 |
4 127 |
37 996 749 |
10 259 122 |
48 255 871 |
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése a Felsőpatak utcában (1. körzet) |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése a Petőfi S. utcában a Zsellérköz 45. számú közben (2. körzet) |
0 |
6 570 647 |
0 |
0 |
0 |
5 173 738 |
1 396 909 |
6 570 647 |
|
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése és az út javítása a Toka utcában (4. körzet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése az Orczy út 8-10-12. szám alatti épület délnyugati oldalán (5. körzet) |
0 |
2 195 628 |
0 |
0 |
0 |
1 728 842 |
466 786 |
2 195 628 |
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése az Ifjúság úti garázssoron |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
Mérges u. 4. előtt víznyelő akna építése és bekötése |
0 |
630 493 |
0 |
0 |
0 |
496 451 |
134 042 |
630 493 |
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése és útburkolat javítás a Vachott S. u. és a Huszár u. közötti téren (4. körzet) |
0 |
3 602 482 |
0 |
0 |
0 |
2 836 600 |
765 882 |
3 602 482 |
|
Tartalék |
0 |
1 070 150 |
0 |
0 |
0 |
842 638 |
227 512 |
1 070 150 |
|
Összesen |
35 560 000 |
65 321 144 |
3 250 |
877 |
4 127 |
51 437 223 |
13 888 048 |
65 325 271 |
|
Szállítási ágazat |
||||||||
|
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2023) |
206 585 |
206 585 |
0 |
0 |
0 |
162 665 |
43 920 |
206 585 |
|
Vachott S. u. és a Huszár u. közötti út, tér és utca burkolat javítás tervezése (2023) |
955 040 |
955 040 |
0 |
0 |
0 |
752 000 |
203 040 |
955 040 |
|
Parkolók és út tervezése: Iskola utca, Huszár-Vachott S utca között (2023) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Forgalom lassító küszöb a Jószerencsét útra (2023) |
370 336 |
370 336 |
0 |
0 |
0 |
291 603 |
78 733 |
370 336 |
|
Berze Nagy János utca szélesítése IV. ütem (1. körzet) |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|
Malom út és a Petőfi S. u. Víztorony melletti bekötő út aszfaltburkolatának kiépítése (2. körzet) |
0 |
5 421 714 |
0 |
0 |
0 |
4 269 066 |
1 152 648 |
5 421 714 |
|
Padka burkolás a Virág u. 30. előtt (2. körzet) |
0 |
556 209 |
0 |
0 |
0 |
437 960 |
118 249 |
556 209 |
|
Makadámburkolatú út építése a Menház utcában (2. körzet) |
0 |
2 314 448 |
0 |
0 |
0 |
1 822 400 |
492 048 |
2 314 448 |
|
Makadámburkolatú út építése a Galamb utcában (2. körzet) |
0 |
1 344 930 |
0 |
0 |
0 |
1 059 000 |
285 930 |
1 344 930 |
|
Parkoló építése a Mérges u. 2-4. szám közötti területen (6. körzet) |
0 |
6 501 400 |
459 000 |
123 930 |
582 930 |
6 960 400 |
123 930 |
7 084 330 |
|
Parkolószegély kiépítése a Mérges u. 12-24. szám közötti területen (6. körzet) |
0 |
2 904 056 |
0 |
0 |
0 |
2 286 658 |
617 398 |
2 904 056 |
|
Warga László út építésének folytatása (7. körzet) |
0 |
9 225 248 |
0 |
0 |
0 |
7 263 975 |
1 961 273 |
9 225 248 |
|
Bejárat kialakítása a Warga L. u. 20. előtti (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Verseny utcában belső zúzottköves parkoló kialakítása (9. körzet) |
0 |
3 328 246 |
0 |
0 |
0 |
2 620 666 |
707 580 |
3 328 246 |
|
Folyóka készítése a a Hunyadi J. utcában (9. körzet) |
0 |
4 321 136 |
0 |
0 |
0 |
3 402 469 |
918 667 |
4 321 136 |
|
Árokelemek kihelyezése a Napsugár és Sport utca sarkán (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgalomcsillapító építése az Alkotmány utcában |
0 |
1 089 062 |
0 |
0 |
0 |
857 529 |
231 533 |
1 089 062 |
|
Gyalogos átkelőhely kiépítése a Radnóti M.- Béla utca kereszteződésében (5. körzet) |
0 |
3 318 464 |
0 |
0 |
0 |
2 612 964 |
705 500 |
3 318 464 |
|
Forgalomlassító küszöb Szív-Papföldi u. |
0 |
479 459 |
0 |
0 |
0 |
377 527 |
101 932 |
479 459 |
|
Göncz Á. u. szennyvízbekötés tervezése |
0 |
370 000 |
0 |
0 |
0 |
370 000 |
0 |
370 000 |
|
Zalár u. egyirányúsítása |
0 |
1 609 725 |
0 |
0 |
0 |
1 267 500 |
342 225 |
1 609 725 |
|
Összesen |
2 031 961 |
54 816 058 |
459 000 |
123 930 |
582 930 |
45 188 398 |
10 210 590 |
55 398 988 |
|
Energia ágazat |
||||||||
|
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
0 |
3 543 308 |
956 692 |
4 500 000 |
|
LED-es közvilágítás bővítése |
10 000 000 |
3 491 694 |
0 |
0 |
0 |
2 749 366 |
742 328 |
3 491 694 |
|
Közvilágítás kiépítése a Búza u. 2-4. és az 5. szám közötti parkolóban (5. körzet) |
0 |
1 228 479 |
0 |
0 |
0 |
967 306 |
261 173 |
1 228 479 |
|
Közvilágítás kiépítése a Dr. Harrer F. úti parkolóban (7. körzet) |
0 |
1 090 168 |
0 |
0 |
0 |
858 400 |
231 768 |
1 090 168 |
|
Közvilágítási lámpaoszlopok állítása a Kemény J. és Kócsag úton (7. körzet) |
0 |
3 553 956 |
0 |
0 |
0 |
2 872 800 |
681 156 |
3 553 956 |
|
Közvilágítási lámpatest telepítése a Sport utca és a Napsugár utca közötti szakaszon (9. körzet) |
0 |
689 400 |
0 |
0 |
0 |
542 835 |
146 565 |
689 400 |
|
Közvilágítási csatlakozó létesítése meglévő oszlopra a Béke téren (9. körzet) |
0 |
462 788 |
0 |
0 |
0 |
364 400 |
98 388 |
462 788 |
|
Közvilágítás fejlesztése a 10. körzetben |
0 |
2 133 600 |
0 |
0 |
0 |
1 680 000 |
453 600 |
2 133 600 |
|
Dísz kandeláber a Könyves Kálmán térre |
0 |
330 200 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
70 200 |
330 200 |
|
Sárhegy u. közvilágítás fejlesztése |
0 |
907 288 |
0 |
0 |
0 |
714 400 |
192 888 |
907 288 |
|
Közvilágítás fejlesztése az 1. körzetben |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
|
Közvilágítás fejlesztése az 8. körzetben |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
|
Összesen |
14 500 000 |
19 087 573 |
0 |
0 |
0 |
15 103 996 |
3 983 577 |
19 087 573 |
|
Park ágazat |
||||||||
|
Asztalitenisz asztal vásárlása és kihelyezésea Városkert utcában lévő játszótérre (5. körzet) |
0 |
1 435 000 |
0 |
0 |
0 |
1 129 921 |
305 079 |
1 435 000 |
|
Warga L. u. 2. mögötti játszótér fejlesztése (7. körzet) |
0 |
2 208 022 |
0 |
0 |
0 |
1 738 600 |
469 422 |
2 208 022 |
|
Ülőke a baba-mama hintára (7. körzet) |
0 |
218 440 |
0 |
0 |
0 |
172 000 |
46 440 |
218 440 |
|
Elliptikus sétáló Mátrafüredi Parkba |
0 |
399 999 |
0 |
0 |
0 |
314 960 |
85 039 |
399 999 |
|
Kutyafuttató kerítés építése a Dobó úton |
0 |
777 611 |
0 |
0 |
0 |
703 624 |
73 987 |
777 611 |
|
Kutyafuttató kerítés építése Mátrafüreden |
0 |
732 517 |
0 |
0 |
0 |
661 800 |
70 717 |
732 517 |
|
Köztéri bútorok a 10. körzetbe |
0 |
3 470 275 |
0 |
0 |
0 |
2 732 500 |
737 775 |
3 470 275 |
|
Faültetés a 10. körzetbe |
0 |
284 480 |
0 |
0 |
0 |
224 000 |
60 480 |
284 480 |
|
Zsindelyes pavilon Warga L. utcai játszótérre |
0 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
259 842 |
70 158 |
330 000 |
|
Zsindelyes pavilon 24-es út, kerékpárút mellett, hrsz: 093/5. |
0 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
259 842 |
70 158 |
330 000 |
|
Kinizsi tér rugós játék telepítése |
0 |
153 035 |
0 |
0 |
0 |
120 500 |
32 535 |
153 035 |
|
Kerti ülőgarnitúra Epreskert úti óvodába |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
|
Tandemautó, engedély Menház úti óvodába |
0 |
623 500 |
0 |
0 |
0 |
490 945 |
132 555 |
623 500 |
|
Dobó-Városkert u. közötti sportpályán ivókút létesítése |
0 |
1 439 672 |
0 |
0 |
0 |
1 133 600 |
306 072 |
1 439 672 |
|
Farkas T. u. játszótérre fészekhinta |
0 |
245 000 |
0 |
0 |
0 |
192 913 |
52 087 |
245 000 |
|
Visonta úti óvodába mérleghinta, engedély |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
|
Kalló Malom pihenőhely kialakítása, tájékoztató tábla Mátrafüred hsz: 6233. |
0 |
2 857 500 |
0 |
0 |
0 |
2 250 000 |
607 500 |
2 857 500 |
|
Erélyi téri játszótérre rugós ló |
0 |
255 524 |
0 |
0 |
0 |
201 200 |
54 324 |
255 524 |
|
Mátraháza szanatórium előtt buszmegálló építése |
0 |
2 921 000 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
621 000 |
2 921 000 |
|
Utcabútor a 8. körzetbe |
0 |
138 176 |
0 |
0 |
0 |
108 800 |
29 376 |
138 176 |
|
Homokozó Erdélyi téri játszótérre 10. körzet |
0 |
182 000 |
49 140 |
231 140 |
182 000 |
49 140 |
231 140 |
|
|
Homokozó telepítése a Városkert úti játszótérre (5. körzet) |
0 |
231 140 |
0 |
0 |
0 |
182 000 |
49 140 |
231 140 |
|
Összesen |
0 |
19 622 391 |
182 000 |
49 140 |
231 140 |
15 809 047 |
4 044 484 |
19 853 531 |
|
Egyéb ágazat |
||||||||
|
Fejlesztési keret 1. körzet (2023) |
3 035 914 |
2 556 455 |
0 |
0 |
0 |
2 012 956 |
543 499 |
2 556 455 |
|
Fejlesztési keret 2. körzet (2023) |
0 |
0 |
537 450 |
145 112 |
682 562 |
537 450 |
145 112 |
682 562 |
|
Fejlesztési keret 3. körzet (2023) |
589 415 |
263 200 |
0 |
0 |
0 |
207 244 |
55 956 |
263 200 |
|
Fejlesztési keret 4. körzet (2023) |
1 960 462 |
1 960 462 |
0 |
0 |
0 |
1 543 671 |
416 791 |
1 960 462 |
|
Fejlesztési keret 5. körzet (2023) |
2 293 759 |
2 293 759 |
0 |
0 |
0 |
1 806 109 |
487 650 |
2 293 759 |
|
Fejlesztési keret 6. körzet (2023) |
553 665 |
2 |
78 740 |
21 260 |
100 000 |
78 742 |
21 260 |
100 002 |
|
Fejlesztési keret 7. körzet (2023) |
1 024 580 |
694 580 |
0 |
0 |
0 |
546 914 |
147 666 |
694 580 |
|
Fejlesztési keret 8. körzet (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési keret 9. körzet (2023) |
2 338 499 |
1 325 731 |
0 |
0 |
0 |
1 043 883 |
281 848 |
1 325 731 |
|
Fejlesztési keret 10. körzet (2023) |
9 667 279 |
2 459 278 |
-1 277 100 |
-296 218 |
-1 573 318 |
659 340 |
226 620 |
885 960 |
|
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Gyöngyös |
7 765 896 |
5 165 700 |
-4 110 000 |
-1 055 700 |
-5 165 700 |
0 |
0 |
0 |
|
Temetők felújítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|
Részvételi költségvetés (2023) |
8 000 000 |
4 000 000 |
-493 750 |
-133 313 |
-627 063 |
2 655 856 |
717 081 |
3 372 937 |
|
Részvételi költségvetés |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjármű vásárlás önerő |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Postahely kialakítása a déli városrészben (2023) |
5 203 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Képviselői notebook beszerzés |
7 000 000 |
7 000 000 |
-261 409 |
-70 581 |
-331 990 |
5 250 402 |
1 417 608 |
6 668 010 |
|
Képviselői telefon beszerzés |
1 280 000 |
1 280 000 |
261 409 |
70 581 |
331 990 |
1 269 283 |
342 707 |
1 611 990 |
|
Schneider fejlesztések |
21 000 000 |
21 000 000 |
0 |
0 |
0 |
16 535 433 |
4 464 567 |
21 000 000 |
|
Kisbusz vásárlása |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgalom szabályozás és beléptető rendszer kiépítése az Aktív Ház környékén |
6 000 000 |
5 999 999 |
0 |
0 |
0 |
4 724 409 |
1 275 590 |
5 999 999 |
|
Trafibox beszerzés és telepítés |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béke téri pumpapálya bekerítése és ivókút |
2 500 000 |
3 778 136 |
0 |
0 |
0 |
3 015 304 |
762 832 |
3 778 136 |
|
Üzlethelyiség vásárlása a Piaccsarnok 1. emeletén |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
Kálváriaparton lévő oktatási komplexumi ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházás (Kócsag u. 36-38) |
0 |
14 363 860 |
0 |
0 |
0 |
11 310 126 |
3 053 734 |
14 363 860 |
|
Egri úti temető bővítése (hrsz 2746/2 kisajátítása) |
0 |
7 620 000 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
1 620 000 |
7 620 000 |
|
Kamerák telepítése a 2. körzetbe |
0 |
4 336 804 |
70 000 |
0 |
70 000 |
3 514 570 |
892 234 |
4 406 804 |
|
Kamerák telepítése az 5. körzetbe |
0 |
5 048 034 |
0 |
0 |
0 |
3 974 830 |
1 073 204 |
5 048 034 |
|
Kamerák telepítése a 6. körzetbe |
0 |
1 481 252 |
0 |
0 |
0 |
1 166 340 |
314 912 |
1 481 252 |
|
Kamerák telepítése a 7. körzetbe |
0 |
1 954 911 |
0 |
0 |
0 |
1 539 300 |
415 611 |
1 954 911 |
|
Kamerák telepítése a 9. körzetbe |
0 |
1 533 779 |
0 |
0 |
0 |
1 207 700 |
326 079 |
1 533 779 |
|
Szusszanópadok kihelyezése a 7. körzetbe |
0 |
463 804 |
0 |
0 |
0 |
365 200 |
98 604 |
463 804 |
|
Acéllemez átjárók a Kolozsvári utcába (9. körzet) |
0 |
673 768 |
0 |
0 |
0 |
530 526 |
143 242 |
673 768 |
|
Kamerák telepítése a Könyves Kálmán téri szoborparkba |
0 |
1 189 609 |
0 |
0 |
0 |
936 700 |
252 909 |
1 189 609 |
|
Öltözőépület bontása a Felsővárosi temetőben |
0 |
4 064 000 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
864 000 |
4 064 000 |
|
Defibrillátor beszerzése a Városházára |
0 |
601 599 |
0 |
0 |
0 |
473 700 |
127 899 |
601 599 |
|
Platán Úti Tagóvoda homokozójának javítása és gumilappal történő ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi Bölcsőde játszóudvar korszerűsítése |
0 |
1 991 341 |
336 015 |
90 724 |
426 739 |
1 904 000 |
514 080 |
2 418 080 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések |
0 |
1 726 563 |
2 524 541 |
595 229 |
3 119 770 |
3 884 040 |
962 293 |
4 846 333 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések bérlakásokba |
0 |
844 040 |
0 |
0 |
0 |
664 599 |
179 441 |
844 040 |
|
Torony csúszdával Mátrafüredi Tagóvodába |
0 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
|
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások |
0 |
127 900 |
0 |
0 |
0 |
100 709 |
27 191 |
127 900 |
|
Gyeprácsos parkoló építése a Pesti út 11-19. szám előtt (8. körzet) |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
708 662 |
191 338 |
900 000 |
|
Jeruzsálem Úti Bölcsődében vakudvarok lefedése polikarbonát lemezzel |
0 |
3 348 990 |
-2 637 000 |
-711 990 |
-3 348 990 |
0 |
0 |
0 |
|
40 db új urnafülke kialakítása a Felsővárosi temetőben |
0 |
5 949 347 |
0 |
0 |
0 |
4 684 525 |
1 264 822 |
5 949 347 |
|
„Innovatív ifjúsági központok Gyöngyösön és Kassán” projekt előkészítő munkái (projektben el nem számolható) |
0 |
6 572 250 |
0 |
0 |
0 |
5 175 000 |
1 397 250 |
6 572 250 |
|
Terület vásárlás (KFC) |
0 |
1 262 380 |
0 |
0 |
0 |
994 000 |
268 380 |
1 262 380 |
|
Informatikai eszközbeszerzés a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság részére |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
275 591 |
74 409 |
350 000 |
|
Köztéri hulladékgyűjtő edények kihelyezése a 8. körzetbe. |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
|
Fő tér 13. Puky Á. utcai kijárathoz elektronikus kapu kialakítása |
0 |
526 161 |
0 |
0 |
0 |
414 300 |
111 861 |
526 161 |
|
Katona J. u. tagóvodában villámvédelem kiépítése |
0 |
3 295 740 |
0 |
0 |
0 |
2 595 071 |
700 669 |
3 295 740 |
|
Jeruzsálem úti int. Beruházási kiadások, eszközbeszerzések |
0 |
6 698 500 |
0 |
0 |
0 |
5 274 409 |
1 424 091 |
6 698 500 |
|
Jeruzsálem úti int. Bútorbeszerzés |
0 |
2 086 110 |
0 |
0 |
0 |
1 642 606 |
443 504 |
2 086 110 |
|
Mérges-Egri u. sarok térfigyelő kamera villamos csatlakozásának kiépítése |
0 |
264 668 |
0 |
0 |
0 |
208 400 |
56 268 |
264 668 |
|
Óvodákba klíma telepítése (18 db) |
0 |
5 123 300 |
0 |
0 |
0 |
4 370 000 |
753 300 |
5 123 300 |
|
Sorormpó telepítése a Pacsirta lakótelepre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mátrafüredi Tagóvoda energetikaifeladatai |
0 |
141 575 |
38 225 |
179 800 |
141 575 |
38 225 |
179 800 |
|
|
Összesen |
132 022 867 |
160 138 012 |
-4 829 529 |
-1 306 671 |
-6 136 200 |
122 774 971 |
31 226 841 |
154 001 812 |
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
184 114 828 |
318 985 178 |
-4 185 279 |
-1 132 724 |
-5 318 003 |
250 313 635 |
63 353 540 |
313 667 175 |
|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|
Vízgazdálkodás |
||||||||
|
Ivóvíz bekötővezetékek cseréje (használati díj) |
3 492 500 |
3 492 500 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
742 500 |
3 492 500 |
|
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj) |
6 350 000 |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
|
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció (használati díj) |
48 260 000 |
48 260 000 |
-3 250 |
-877 |
-4 127 |
37 996 750 |
10 259 123 |
48 255 873 |
|
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton útfelújításhoz (használati díj) 2023 |
6 350 000 |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
|
Kassai u. 9, szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció- használati díj |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
|
Szennyvíz gerinccsatorna rekonstrukció- használati díj |
34 290 000 |
34 290 000 |
0 |
0 |
0 |
27 000 000 |
7 290 000 |
34 290 000 |
|
Szennyvíz telepen üzemelő gépek felújítása- használati díj |
21 590 000 |
21 590 000 |
0 |
0 |
0 |
17 000 000 |
4 590 000 |
21 590 000 |
|
Szennyvíz átemelők elektromos és automatika rendszerének felújítása- használati díj |
25 400 000 |
25 400 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
5 400 000 |
25 400 000 |
|
Kócsag úti garázssor melletti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása (2023) |
4 102 242 |
4 635 642 |
0 |
0 |
0 |
3 650 112 |
985 530 |
4 635 642 |
|
Fő tér 10. Várostérség Fejlesztő iroda szennyvíz elvezetés feltárása |
1 000 000 |
1 000 000 |
-501 281 |
-135 346 |
-636 627 |
286 121 |
77 252 |
363 373 |
|
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése és az út javítása a Toka utcában (4. körzet) |
0 |
2 443 423 |
0 |
0 |
0 |
1 923 955 |
519 468 |
2 443 423 |
|
Szennyvíztelepen lévő gépházak felújítása |
0 |
38 100 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
8 100 000 |
38 100 000 |
|
Mátrafüred Muzsla-Kalló utcák csapadékvíz elvezetésének felújítása |
0 |
2 826 590 |
763 179 |
3 589 769 |
2 826 590 |
763 179 |
3 589 769 |
|
|
Összesen |
153 374 742 |
194 451 565 |
2 322 059 |
626 956 |
2 949 015 |
155 433 528 |
41 967 052 |
197 400 580 |
|
Szállítási ágazat |
||||||||
|
Járda felújítások Gyöngyös |
45 000 000 |
36 000 000 |
0 |
0 |
0 |
28 346 457 |
7 653 543 |
36 000 000 |
|
Járda felújítás Mátrafüred |
4 999 999 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
VAMAV Kft. telephelyére vezető út felújítása II. ütem |
13 352 715 |
13 352 715 |
0 |
0 |
0 |
10 513 949 |
2 838 766 |
13 352 715 |
|
Járda felújítás a Zöldkert u. 10/1. előtt (2. körzet) |
99 378 |
99 378 |
0 |
0 |
0 |
78 250 |
21 128 |
99 378 |
|
Kálváriaparton lévő oktatási komplexum melletti szervízút javítása és csapadékvíz elvezetés (2023) |
2 051 832 |
2 051 832 |
0 |
0 |
0 |
1 615 616 |
436 216 |
2 051 832 |
|
Vágány utca felújítása |
7 132 260 |
7 132 260 |
0 |
0 |
0 |
5 615 953 |
1 516 307 |
7 132 260 |
|
Vasutas utca csapadékvíz elvezetés és padkarendezés (2023) |
1 701 505 |
1 701 505 |
0 |
0 |
0 |
1 339 768 |
361 737 |
1 701 505 |
|
Járdafelújítás a Jószerencsét utca 22-24-26. előtt (2023) |
3 005 046 |
3 005 046 |
0 |
0 |
0 |
2 366 178 |
638 868 |
3 005 046 |
|
Járda felújítás a Pesti u. 48-50. előtt (2023) |
951 437 |
951 437 |
0 |
0 |
0 |
749 163 |
202 274 |
951 437 |
|
Béla utcában a 12/1. szám melletti út felújítása (5. körzet) |
0 |
4 825 901 |
0 |
0 |
0 |
3 799 922 |
1 025 979 |
4 825 901 |
|
Járdafelújítások a 6. körzetben |
0 |
4 075 548 |
0 |
0 |
0 |
3 209 093 |
866 455 |
4 075 548 |
|
Járdafelújítások a Püspöki úton (7. körzet) |
0 |
5 460 596 |
0 |
0 |
0 |
4 299 682 |
1 160 914 |
5 460 596 |
|
Járdafelújítások a Pesti út 21-29. előtt (8. körzet) |
0 |
4 657 725 |
0 |
0 |
0 |
3 667 500 |
990 225 |
4 657 725 |
|
Toronyházhoz vezető járda felújítása (8. körzet) |
0 |
8 964 027 |
0 |
0 |
0 |
7 058 289 |
1 905 738 |
8 964 027 |
|
Szövetkezet u. 1-3-5. szám alatti ingatlant körbevevő járda felújítás (8. körzet) |
0 |
6 849 906 |
0 |
0 |
0 |
5 393 627 |
1 456 279 |
6 849 906 |
|
Mátrafüred, erdei bekötőút aszfaltozása |
0 |
1 196 816 |
0 |
0 |
0 |
942 375 |
254 441 |
1 196 816 |
|
Járda felújítás az Attila u. 16. előtt |
0 |
1 012 768 |
0 |
0 |
0 |
797 455 |
215 313 |
1 012 768 |
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése és útburkolat felűjítás a Kozmáry utcában (1. körzet) |
0 |
9 050 000 |
0 |
0 |
0 |
7 125 984 |
1 924 016 |
9 050 000 |
|
Járdafelújítások a Csalogány utcában (3. körzet) |
0 |
1 541 678 |
0 |
0 |
0 |
1 213 920 |
327 758 |
1 541 678 |
|
Járdafelújítások az Aranysas utcában (3. körzet) |
0 |
6 238 930 |
0 |
0 |
0 |
4 912 543 |
1 326 387 |
6 238 930 |
|
Járdafelújítások a Mátrai úton 53. körzet) |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
1 102 362 |
297 638 |
1 400 000 |
|
024/1. hrsz. út stabilizálása, vízelvezetés |
0 |
1 268 730 |
0 |
0 |
0 |
999 000 |
269 730 |
1 268 730 |
|
Bejárat kialakítása a Warga L. u. 20. előtti (7. körzet) |
0 |
685 428 |
0 |
0 |
0 |
539 707 |
145 721 |
685 428 |
|
Járdafelújítás Berzsenyi tér 4-6. szám előtt (8. körzet) |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
157 481 |
42 519 |
200 000 |
|
Összesen |
78 294 172 |
126 722 226 |
0 |
0 |
0 |
99 781 282 |
26 940 944 |
126 722 226 |
|
Energia ágazat |
||||||||
|
Fő tér 13. udvari épület födém szigetelés |
0 |
2 114 550 |
0 |
0 |
0 |
1 665 000 |
449 550 |
2 114 550 |
|
Összesen |
0 |
2 114 550 |
0 |
0 |
0 |
1 665 000 |
449 550 |
2 114 550 |
|
Park ágazat |
||||||||
|
Extrém sportpálya felújítása (2023) |
7 509 250 |
7 509 250 |
0 |
0 |
0 |
5 912 795 |
1 596 455 |
7 509 250 |
|
Toronyházi játszótér felújítása (2023) |
762 000 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
|
Faültetés a 10. körzetben (2023) |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
Összesen |
8 521 250 |
8 521 250 |
0 |
0 |
0 |
6 762 795 |
1 758 455 |
8 521 250 |
|
Egyéb ágazat |
||||||||
|
Intézményfelújítási keret |
15 000 000 |
10 190 881 |
903 088 |
243 834 |
1 146 922 |
8 927 403 |
2 410 400 |
11 337 803 |
|
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2023) |
12 543 980 |
12 773 331 |
0 |
0 |
0 |
10 057 741 |
2 715 590 |
12 773 331 |
|
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása szabad keret |
1 980 000 |
1 980 000 |
0 |
0 |
0 |
1 559 055 |
420 945 |
1 980 000 |
|
Földutak felújítása (vis maior pályázat 2023) |
7 243 851 |
7 243 851 |
0 |
0 |
0 |
5 703 820 |
1 540 031 |
7 243 851 |
|
Fő tér 10. tetőfelújítás II. ütem (2023) |
10 184 257 |
10 184 257 |
0 |
0 |
0 |
8 019 100 |
2 165 157 |
10 184 257 |
|
Fő tér 10. (Várostérség Fejl Kft iroda) portálcsere |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
|
Nyilvános illemhely felújítása Mátraháza |
5 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
|
Platán úti fiókkönyvtár akadálymentesítése |
5 000 000 |
1 816 100 |
0 |
0 |
0 |
1 430 000 |
386 100 |
1 816 100 |
|
Pesti u. tűzrakó, nyársaló felújítása (8. körzet) |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
|
Béke u. 4. szám alatti épület fűtés korszerűsítés önereő |
0 |
3 965 872 |
0 |
0 |
0 |
3 122 734 |
843 138 |
3 965 872 |
|
Fűtésmegosztási rendszer kiépítése a Haller-Házban |
0 |
2 247 035 |
0 |
0 |
0 |
1 769 319 |
477 716 |
2 247 035 |
|
Polikarbonát tető felújítása a Jeruzsálem Úti Bölcsődében |
0 |
6 927 850 |
0 |
0 |
0 |
5 455 000 |
1 472 850 |
6 927 850 |
|
Okmányiroda viharkár helyreállítása |
0 |
680 549 |
0 |
0 |
0 |
535 865 |
144 684 |
680 549 |
|
Okmányiroda veszélyelhárítása |
0 |
3 827 314 |
0 |
0 |
0 |
3 013 633 |
813 681 |
3 827 314 |
|
Tetőfelújítás a Mesevár tagóvodában |
0 |
5 614 838 |
0 |
0 |
0 |
4 421 132 |
1 193 706 |
5 614 838 |
|
Platán Úti Tagóvoda homokozójának felújítása |
0 |
1 240 000 |
0 |
0 |
0 |
976 378 |
263 622 |
1 240 000 |
|
MMK főbejárat és technikai folyosó feletti lapostető felújítása |
0 |
14 966 863 |
0 |
0 |
0 |
11 784 931 |
3 181 932 |
14 966 863 |
|
Katona J. úti óvodában elektromos betáplálás kiépítése 4 db klímának |
0 |
314 074 |
0 |
0 |
0 |
292 586 |
21 488 |
314 074 |
|
Menház úti óvodában villámvédelmi rendszer felújítása |
0 |
1 385 479 |
0 |
0 |
0 |
1 090 928 |
294 551 |
1 385 479 |
|
Kócsag úti családi bölcsőde udvari felújítások |
0 |
1 008 659 |
0 |
0 |
0 |
794 220 |
214 439 |
1 008 659 |
|
Jeruzsálem Úti Bölcsődében vakudvarok lefedése polikarbonát lemezzel |
0 |
0 |
2 637 000 |
711 990 |
3 348 990 |
2 637 000 |
711 990 |
3 348 990 |
|
Mátrafüredi tagóvoda energetikai feladatai |
0 |
0 |
250 206 |
67 556 |
317 762 |
250 206 |
67 556 |
317 762 |
|
Összesen |
58 452 087 |
91 266 952 |
3 790 294 |
1 023 380 |
4 813 674 |
75 699 318 |
20 381 308 |
96 080 626 |
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
298 642 251 |
423 076 543 |
6 112 353 |
1 650 336 |
7 762 689 |
339 341 923 |
91 497 309 |
430 839 232 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
482 757 079 |
742 061 721 |
1 927 074 |
517 612 |
2 444 686 |
589 655 558 |
154 850 849 |
744 506 407 |
|
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21 |
Módosítási javaslat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|||
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|
Licenc díjak |
22 571 297 |
22 571 297 |
0 |
0 |
0 |
17 772 675 |
4 798 622 |
22 571 297 |
|
Gép- és bútorbeszerzés |
5 900 000 |
5 900 000 |
0 |
0 |
0 |
4 645 669 |
1 254 331 |
5 900 000 |
|
Informatikai fejlesztések |
6 700 000 |
6 700 000 |
0 |
0 |
0 |
5 275 591 |
1 424 409 |
6 700 000 |
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
35 171 297 |
35 171 297 |
0 |
0 |
0 |
27 693 935 |
7 477 362 |
35 171 297 |
|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
35 171 297 |
35 171 297 |
0 |
0 |
0 |
27 693 935 |
7 477 362 |
35 171 297 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Ssz. |
Cím, alcím megnevezése |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21 |
Módosítási javaslat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
||||
|
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
||||
|
Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház) |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
|
Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
|
Kulturális tevékenység támogatása |
42 000 000 |
15 780 000 |
0 |
0 |
0 |
15 780 000 |
0 |
15 780 000 |
|
|
1 |
Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások |
52 500 000 |
26 280 000 |
0 |
0 |
0 |
26 280 000 |
0 |
26 280 000 |
|
Látványcsapatsportok támogatása |
0 |
13 500 000 |
0 |
0 |
0 |
13 500 000 |
0 |
13 500 000 |
|
|
Gyöngyösi Atlétikai Klub |
0 |
23 800 000 |
-9 278 896 |
9 278 896 |
0 |
14 521 104 |
9 278 896 |
23 800 000 |
|
|
GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása |
0 |
4 200 000 |
0 |
0 |
0 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
|
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub |
0 |
6 250 000 |
0 |
0 |
0 |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
|
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub üzemeltetési támogatás |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
0 |
0 |
27 000 000 |
0 |
27 000 000 |
|
|
Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása |
0 |
31 250 000 |
0 |
0 |
0 |
31 250 000 |
0 |
31 250 000 |
|
|
Energia Sport Egyesület |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
|
Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása |
1 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
Mátra Biker Sport Club támogatása |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
Vízhez szoktatás támogatása |
10 110 000 |
8 999 220 |
0 |
0 |
0 |
8 999 220 |
0 |
8 999 220 |
|
|
Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||
|
Kézilabda Diákolimpia Országos Döntő támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Cheerleading magyar bajnokság támogatása |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
Egyéb sportegyesületek támogatása |
0 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
|
|
2 |
Sporttevékenység támogatása |
44 110 000 |
157 499 220 |
-9 278 896 |
9 278 896 |
0 |
148 220 324 |
9 278 896 |
157 499 220 |
|
3 |
Sportfólió Kft. támogatása |
355 633 000 |
360 387 000 |
0 |
0 |
0 |
355 633 000 |
4 754 000 |
360 387 000 |
|
4 |
Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása |
200 000 000 |
201 854 000 |
0 |
0 |
0 |
201 854 000 |
0 |
201 854 000 |
|
ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés |
22 130 000 |
22 130 000 |
0 |
0 |
0 |
22 130 000 |
0 |
22 130 000 |
|
|
ebből Gyöngyösi Kalendárium |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
|
|
5 |
Kulturális Kft. támogatása |
302 240 000 |
302 240 000 |
0 |
0 |
0 |
284 240 000 |
18 000 000 |
302 240 000 |
|
6 |
Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása |
108 273 200 |
108 273 200 |
0 |
0 |
0 |
87 188 000 |
21 085 200 |
108 273 200 |
|
Polgármesteri keret |
3 000 000 |
2 590 000 |
0 |
0 |
0 |
2 590 000 |
0 |
2 590 000 |
|
|
Alpolgármesteri keretek |
2 000 000 |
1 280 000 |
0 |
0 |
0 |
1 280 000 |
0 |
1 280 000 |
|
|
Képviselői keret terhére nyújtott támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret) |
2 200 000 |
1 860 000 |
0 |
0 |
0 |
1 860 000 |
0 |
1 860 000 |
|
|
Mátra Múzeum támogatása |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
||
|
Polgárőrségek támogatása |
3 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
|
Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
|
Fogorvosok támogatása |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
|
I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
|
XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása |
4 920 000 |
4 920 000 |
0 |
0 |
0 |
4 920 000 |
0 |
4 920 000 |
|
|
"Babacsomag" |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
|
|
Gitárfesztivál megrendezésének támogatása |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása |
2 500 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
|
|
Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
Mátrai turista jelzések festése |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.) |
0 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
|
|
Környezetvédelmi Alap terhére nyújtott támogatások |
0 |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
|
|
Püspöki utca régészeti feltárás támogatása |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása |
5 000 000 |
4 069 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 069 399 |
4 069 399 |
|
|
7 |
Egyéb támogatások |
70 870 000 |
101 369 399 |
0 |
0 |
0 |
97 300 000 |
4 069 399 |
101 369 399 |
|
Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány) |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány) |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
|
Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
410 000 |
0 |
0 |
0 |
410 000 |
0 |
410 000 |
|
|
Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások (2023) |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
|
|
Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
720 000 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
|
|
Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások (2023) |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
1 645 000 |
0 |
0 |
0 |
1 645 000 |
0 |
1 645 000 |
|
|
Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatási kerete terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
"Fiatalok az Egészséges Jövőért" Alapítvány támogatása |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
|
ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
340 000 |
0 |
0 |
0 |
340 000 |
0 |
340 000 |
|
|
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
|
|
Kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
26 220 000 |
0 |
0 |
0 |
26 220 000 |
0 |
26 220 000 |
|
|
"TILMA" a Gyermekművészetért Alapítvány támogatása |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
8 |
Alapítványi támogatások összesen |
1 190 000 |
33 005 000 |
0 |
0 |
0 |
33 005 000 |
0 |
33 005 000 |
|
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN |
1 134 816 200 |
1 290 907 819 |
-9 278 896 |
9 278 896 |
0 |
1 233 720 324 |
57 187 495 |
1 290 907 819 |
|
|
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
|
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás |
1 132 416 200 |
1 288 507 819 |
-9 278 896 |
9 278 896 |
0 |
1 231 320 324 |
57 187 495 |
1 288 507 819 |
|
8. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.10.31 |
||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
|
a) Hulladékgazdálkodás |
||||||
|
Szelektív hulladékgyűjtés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b) Zöldterületek védelme |
||||||
|
Faültetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Allergén növények irtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
c) Levegő tisztaság védelem |
||||||
|
Bűzmérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Légszennyezettség mérés a buszpályaudvar környezetében fűtési idényen kívül |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
Összesen |
350 000 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
|
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés |
||||||
|
Vízminőség-elemzések |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Utólagos szennyvízrákötések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
e) Környezetvédelmi oktatás |
||||||
|
Felelős állattartásra nevelés támogatása |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
-63 780 |
63 780 |
0 |
|
Felelős állattartásra nevelés támogatása (2023) |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
-63 780 |
63 780 |
0 |
|
Lakossági szemléletformálás |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
1 672 440 |
127 560 |
1 800 000 |
-127 560 |
127 560 |
0 |
|
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység |
||||||
|
Klímavédelem |
450 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalék |
300 000 |
0 |
300 000 |
10 302 622 |
0 |
10 302 622 |
|
Összesen |
750 000 |
0 |
750 000 |
10 752 622 |
0 |
10 752 622 |
|
Kiadások összesen |
3 172 440 |
127 560 |
3 300 000 |
11 375 062 |
127 560 |
11 502 622 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
|
Fejezet száma |
Alcím |
Intézmény neve |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.10.31 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
teljes |
rész |
teljes |
rész |
|||
|
I. |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
116 |
11 |
116 |
11 |
|
|
II. |
Intézmények (1+...+6) |
278 |
15 |
281 |
15 |
|
|
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
24 |
0 |
24 |
0 |
|
|
2 |
Dobó úti Bölcsőde |
31 |
0 |
31 |
0 |
|
|
3 |
Jeruzsálem úti Bölcsőde |
17 |
1 |
17 |
1 |
|
|
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
162 |
8 |
164 |
8 |
|
|
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
16 |
0 |
16 |
0 |
|
|
6 |
Városrendészet |
28 |
6 |
29 |
6 |
|
|
III. |
Önkormányzat (1+….+4) |
10 |
0 |
10 |
0 |
|
|
1 |
Tisztségviselők |
3 |
0 |
3 |
0 |
|
|
2 |
Közszolgáltatási Csoport |
7 |
0 |
7 |
0 |
|
|
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.) |
404 |
26 |
407 |
26 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata |
10 |
0 |
10 |
0 |
||
10. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18
|
AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2024-2030 |
|||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
Köt.váll. éve |
2024. évi eredeti előirányzat |
Éves fizetési kötelezettség |
|||||||
|
Állomány |
Éves fizetési kötelezettség |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
I. Hitelek |
|||||||||||
|
1 |
Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések) |
300 000 000 |
2018. |
142 500 000 |
45 438 750 |
41 027 709 |
37 757 919 |
34 488 126 |
23 722 812 |
0 |
0 |
|
2 |
Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására |
300 000 000 |
2018. |
141 176 474 |
50 345 588 |
45 382 781 |
41 535 967 |
37 689 168 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel |
150 000 000 |
2020. |
102 631 583 |
27 163 376 |
24 605 181 |
22 884 238 |
21 163 295 |
19 454 139 |
17 721 408 |
8 211 830 |
|
Felhalmozási hitel összesen |
386 308 057 |
122 947 714 |
111 015 671 |
102 178 124 |
93 340 589 |
43 176 951 |
17 721 408 |
8 211 830 |
|||
|
II. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás |
|||||||||||
|
1 |
Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok) |
711 000 000 |
2006. |
515 906 924 |
188 343 173 |
178 000 000 |
153 000 000 |
138 000 000 |
123 000 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)* |
755 830 000 |
2007. |
394 750 559 |
122 313 931 |
111 000 000 |
101 000 000 |
91 000 000 |
81 000 000 |
71 000 000 |
0 |
|
3 |
Gépjármű lízing |
4 416 803 |
2021. |
1 088 827 |
1 088 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Gépjármű lízing |
5 979 960 |
2022 |
3 035 770 |
1 757 289 |
1 278 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Gépjármű lízing |
8 889 999 |
2023 |
8 889 999 |
2 795 813 |
2 960 588 |
3 133 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
DIOO fejlesztő eszközök bérlete |
2022 |
2 061 790 |
-1 187 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötelezettségvállalások összesen |
925 733 869 |
315 111 391 |
293 239 069 |
257 133 598 |
229 000 000 |
204 000 000 |
71 000 000 |
0 |
|||
|
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 312 041 926 |
438 059 105 |
404 254 740 |
359 311 722 |
322 340 589 |
247 176 951 |
88 721 408 |
8 211 830 |
|||
11. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez19
|
A támogatás kedvezményezettje |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
||||||
|
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
|||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
|||||
|
Végleges mentességet élvező magánszemély (időskorúak jár., végleges méltány., hadigondozott) |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
200 000 |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
200 000 |
|
Méltányosság alapján 1 évre mentességet kapó magánszemély |
160 |
minden adónem |
100 |
3 000 000 |
160 |
minden adónem |
100 |
3 000 000 |
|
Emeletráépítéssel épült lakás tulajdonosa (20 évig tartó mentesség) |
13 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
136 400 |
13 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
136 400 |
|
Mátraházán, Kékestetőn bérleménnyel rendelkező magánszemély |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
|
A 70. életévét betöltő magánszemély lakástulajdona, lakásbérleménye utáni mentesség |
4 248 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
41 608 400 |
4 248 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
41 608 400 |
|
Szennyvízhálózatra való rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakás magánszemély tulajdonosa |
44 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
350 200 |
44 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
350 200 |
|
Lakáshoz jutók helyi támogatása (vissza nem térítendő rész). |
9 |
helyi támogatás |
100 |
4 500 000 |
9 |
helyi támogatás |
100 |
4 500 000 |
|
ÖSSZESEN |
49 987 000 |
49 987 000 |
||||||
12. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20
|
Ssz. |
Intézmény és feladat megnevezése |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21 |
Módosítási javaslat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
||||||
|
saját bev. és állami tám. |
önkorm. tám. |
összesen |
saját bev. és állami tám. |
önk. tám. |
összesen |
||||||||
|
1 |
Tagsági díjak, könyvvizsgálat |
2 811 398 |
2 811 398 |
2 811 398 |
2 811 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 811 398 |
0 |
2 811 398 |
2 811 398 |
|
2 |
Önkormányzati biztosítások |
16 924 930 |
16 924 930 |
16 924 930 |
16 924 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 924 930 |
0 |
16 924 930 |
16 924 930 |
|
3 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények |
30 360 000 |
30 360 000 |
30 360 000 |
30 360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 360 000 |
0 |
30 360 000 |
30 360 000 |
|
4 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
5 |
Bűnmegelőzési program |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
6 |
Drogstratégia megvalósítása |
4 200 000 |
4 200 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
7 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 225 000 |
9 225 000 |
9 225 000 |
9 225 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 225 000 |
0 |
9 225 000 |
9 225 000 |
|
8 |
Helytörténeti vetélkedő |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
9 |
Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
10 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
|
11 |
Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
12 |
Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret (Többcélú Társulás) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
13 |
Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.) |
52 500 000 |
52 500 000 |
26 280 000 |
26 280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 280 000 |
0 |
26 280 000 |
26 280 000 |
|
14 |
Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.) |
44 110 000 |
44 110 000 |
157 499 220 |
157 499 220 |
-9 278 896 |
0 |
-9 278 896 |
-9 278 896 |
148 220 324 |
0 |
148 220 324 |
148 220 324 |
|
15 |
Sporttevékenység támogatása (céltartalék) |
39 500 000 |
39 500 000 |
2 500 000 |
39 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
39 500 000 |
|
16 |
Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.) |
337 950 000 |
337 950 000 |
337 950 000 |
337 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
337 950 000 |
0 |
337 950 000 |
337 950 000 |
|
17 |
Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.) |
200 000 000 |
200 000 000 |
201 854 000 |
201 854 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 854 000 |
0 |
201 854 000 |
201 854 000 |
|
18 |
Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.) |
284 240 000 |
284 240 000 |
284 240 000 |
284 240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 240 000 |
0 |
284 240 000 |
284 240 000 |
|
19 |
Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.) |
87 188 000 |
87 188 000 |
87 188 000 |
87 188 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 188 000 |
0 |
87 188 000 |
87 188 000 |
|
20 |
Egyéb támogatások (7 mell. 7.) |
64 370 000 |
64 370 000 |
98 300 000 |
98 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 300 000 |
0 |
98 300 000 |
98 300 000 |
|
21 |
Alapítványi támogatások (7.mell. 8.) |
1 190 000 |
1 190 000 |
33 455 000 |
33 455 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 455 000 |
0 |
33 455 000 |
33 455 000 |
|
22 |
Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.) |
87 795 000 |
87 795 000 |
87 795 000 |
87 795 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 795 000 |
0 |
87 795 000 |
87 795 000 |
|
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN |
1 268 374 328 |
1 268 374 328 |
1 386 192 548 |
1 386 192 548 |
-9 278 896 |
0 |
-9 278 896 |
-9 278 896 |
1 376 913 652 |
0 |
1 376 913 652 |
1 376 913 652 |
|
13. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez21
|
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2024. |
|||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Ssz. |
PROJEKT megnevezése |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
BEVÉTELEK |
Kiadások |
||||||||
|
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2021 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
|||||
|
1. |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
151 |
151 |
151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
151 |
|
3. |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 A gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
3 751 187 |
0 |
3 751 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 751 187 |
3 751 187 |
|
9. |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
28 849 |
0 |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 849 |
28 849 |
|
10. |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
4 950 |
4 950 |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 950 |
4 950 |
|
11. |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
20 163 980 |
15 000 000 |
20 163 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 163 980 |
21 163 980 |
|
15. |
TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
WE4EU 2022 pályázat |
7 235 888 |
1 600 000 |
7 235 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 235 888 |
1 423 330 |
|
Összesen |
31 185 005 |
16 605 101 |
31 185 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 185 005 |
26 372 447 |
|
14. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez22
|
BEVÉTELEK |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21 |
Módosítási javaslat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
KIADÁSOK |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21 |
Módosítási javaslat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||
|
Településrészt normatív módon megillető támogatás* |
17 344 760 |
17 344 760 |
0 |
0 |
0 |
17 344 760 |
0 |
17 344 760 |
Részönkormányzat kiadásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 385 999 |
614 001 |
4 000 000 |
|
- hivatal működésére |
10 343 514 |
10 343 514 |
0 |
0 |
0 |
10 343 514 |
0 |
10 343 514 |
Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka |
8 930 616 |
8 930 616 |
0 |
0 |
0 |
8 930 616 |
0 |
8 930 616 |
|
- zöldterület-gazdálkodásra |
1 151 104 |
1 151 104 |
0 |
0 |
0 |
1 151 104 |
0 |
1 151 104 |
Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai |
35 176 485 |
35 176 485 |
0 |
0 |
0 |
33 908 961 |
1 267 524 |
35 176 485 |
|
- közvilágítás üzemeltetésre |
2 035 546 |
2 035 546 |
0 |
0 |
0 |
2 035 546 |
0 |
2 035 546 |
Igazgatási feladatok * |
30 572 290 |
32 017 052 |
0 |
0 |
0 |
32 017 052 |
0 |
32 017 052 |
|
- temető üzemeltetésre |
538 798 |
538 798 |
0 |
0 |
0 |
538 798 |
0 |
538 798 |
Mátrafüredi Posta üzemeltetése |
3 572 510 |
3 572 510 |
0 |
0 |
0 |
3 572 510 |
0 |
3 572 510 |
|
- közutak üzemeltetésre |
1 086 198 |
1 086 198 |
0 |
0 |
0 |
1 086 198 |
0 |
1 086 198 |
Szociálpolitikai feladatok |
78 000 |
78 000 |
0 |
0 |
0 |
78 000 |
0 |
78 000 |
|
- egyéb önkormányzati feladatokra |
2 189 600 |
2 189 600 |
0 |
0 |
0 |
2 189 600 |
0 |
2 189 600 |
Kommunális kiadások |
54 043 318 |
56 646 502 |
-614 056 |
-165 795 |
-779 851 |
45 733 458 |
10 133 193 |
55 866 651 |
|
Helyi adók összesen |
64 500 000 |
64 500 000 |
0 |
0 |
0 |
64 500 000 |
0 |
64 500 000 |
- Park fenntartás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- építményadó |
12 900 000 |
12 900 000 |
0 |
0 |
0 |
12 900 000 |
0 |
12 900 000 |
- Faültetés és pótlás (2023) |
0 |
167 000 |
0 |
0 |
0 |
131 496 |
35 504 |
167 000 |
|
- magánszem. kommunális adója |
4 100 000 |
4 100 000 |
0 |
0 |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
- Faültetés és pótlás |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
|
|
- helyi iparűzési adó |
11 500 000 |
11 500 000 |
0 |
0 |
0 |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
- Faápolási munkák, fakivágások |
2 000 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
3 374 803 |
425 197 |
3 800 000 |
|
- idegenforgalmi adó |
36 000 000 |
36 000 000 |
0 |
0 |
0 |
36 000 000 |
0 |
36 000 000 |
- Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
|
Mátrafüredi Óvoda bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Útkarbantartás |
6 000 000 |
5 803 184 |
0 |
0 |
0 |
4 569 436 |
1 233 748 |
5 803 184 |
|
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása |
33 176 485 |
33 176 485 |
0 |
0 |
0 |
33 176 485 |
0 |
33 176 485 |
- Közvilágítás |
7 000 000 |
8 000 000 |
173 346 |
46 803 |
220 149 |
6 472 559 |
1 747 590 |
8 220 149 |
|
Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek * |
619 719 |
619 719 |
0 |
0 |
0 |
487 968 |
131 751 |
619 719 |
- Temetőfenntartási feladatok* |
1 500 658 |
1 500 658 |
0 |
0 |
0 |
1 181 602 |
319 056 |
1 500 658 |
|
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása |
1 800 000 |
1 800 000 |
-787 402 |
-212 598 |
-1 000 000 |
629 921 |
170 079 |
800 000 |
|
Közterület használati díj |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
- Közkifolyók vízdíja |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
|
Hitelekből származó bevétel / szabad maradvány * |
34 872 508 |
34 872 508 |
0 |
0 |
0 |
34 872 508 |
0 |
34 872 508 |
- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés |
25 622 460 |
25 622 460 |
0 |
0 |
0 |
20 175 166 |
5 447 294 |
25 622 460 |
|
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja * |
3 900 298 |
3 900 298 |
0 |
0 |
0 |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai |
6 403 200 |
6 403 200 |
0 |
0 |
0 |
6 403 200 |
0 |
6 403 200 |
|
Ingatlan értékesítés bevétele (hrsz 6357/1, 6359) |
309 672 |
309 672 |
0 |
0 |
0 |
309 672 |
0 |
309 672 |
Felhalmozási, felújítási kiadások |
44 060 000 |
25 570 188 |
0 |
0 |
0 |
20 134 007 |
5 436 181 |
25 570 188 |
|
Pályázati támogatás a Béke u. 4. sz. épület fűtés korszerűsítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 965 872 |
0 |
3 965 872 |
Járdafelújítási keret |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
|
Mátrafüred, erdei bekötőút aszfaltozása |
0 |
1 196 816 |
0 |
0 |
0 |
942 375 |
254 441 |
1 196 816 |
|||||||||
|
Mátrafüred-Pálosvörösmart kerékpárút engedélyezési terv korszerűségi felülvizsgálata |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
2 755 906 |
744 094 |
3 500 000 |
|||||||||
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése és útburkolat felűjítás a Kozmáry utcában |
0 |
9 050 000 |
0 |
0 |
0 |
7 125 984 |
1 924 016 |
9 050 000 |
|||||||||
|
Mátrafüredi Tábor szennyvízhálózat bekötő vezeték kiépítése |
35 560 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kalló Malom pihenőhely kialakítása |
0 |
2 857 500 |
0 |
0 |
0 |
2 250 000 |
607 500 |
2 857 500 |
|||||||||
|
Béke u. 4. szám alatti épület fűtés korszerűsítés |
0 |
3 965 872 |
0 |
0 |
0 |
3 122 734 |
843 138 |
3 965 872 |
|||||||||
|
Adósságszolgálati kötelezettség * |
2 342 090 |
2 342 090 |
0 |
0 |
0 |
2 342 090 |
0 |
2 342 090 |
|||||||||
|
Általános tartalék * |
7 369 568 |
1 997 228 |
0 |
0 |
0 |
1 997 228 |
0 |
1 997 228 |
|||||||||
|
Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség * |
30 768 572 |
30 768 572 |
0 |
0 |
0 |
30 768 572 |
0 |
30 768 572 |
|||||||||
|
Forráshiány |
65 590 007 |
41 809 929 |
-779 850 |
0 |
-779 850 |
41 030 079 |
0 |
41 030 079 |
Forrás többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
220 913 449 |
201 099 243 |
-779 850 |
0 |
-779 850 |
199 358 445 |
960 948 |
200 319 393 |
Kiadások mindösszesen |
220 913 449 |
201 099 243 |
-614 056 |
-165 795 |
-779 850 |
182 868 493 |
17 450 899 |
200 319 393 |
|
* Az adatok lakosságszámarányosan 782 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 27.076 fő). |
|||||||||||||||||
15. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI HITELFELVÉTELI LEHETŐSÉGE |
||
|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK |
Érték |
|
|
1 |
Helyi adóbevétel |
4 976 750 000 |
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
16 500 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
|
|
4 |
Vagyon hasznosításból származó bevétel |
489 346 832 |
|
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése vagyoni értékű jog értékesítése |
301 951 160 |
|
6 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|
7 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|
8 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
Bevételek összesen |
5 784 547 992 |
|
|
Hitelfelvételi lehetőség (saját bevételek 50%-a) |
2 892 273 996 |
|
16. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok EFt-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat felhasználása |
Mindösszesen |
|||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
|
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
287 836 784 |
279 165 897 |
279 975 897 |
284 226 847 |
279 165 897 |
279 975 897 |
279 165 897 |
279 165 897 |
279 975 897 |
284 226 847 |
279 165 897 |
279 975 899 |
3 372 023 553 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
18 500 000 |
18 500 000 |
1 932 500 000 |
168 250 000 |
274 500 000 |
235 500 000 |
17 500 000 |
76 500 000 |
1 953 000 000 |
32 500 000 |
63 500 000 |
206 000 000 |
4 996 750 000 |
|
Működési bevételek |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
139 730 459 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
120 919 601 |
148 730 464 |
1 028 303 405 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 046 460 |
1 400 000 |
1 970 000 |
32 193 000 |
43 307 100 |
9 685 000 |
7 000 000 |
12 200 000 |
193 149 600 |
301 951 160 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 224 |
3 934 000 |
7 000 000 |
11 322 448 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 500 000 |
340 000 |
340 000 |
13 095 603 |
2 840 000 |
690 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
340 000 |
340 000 |
450 000 |
22 255 603 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
558 829 400 |
402 352 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 724 300 |
242 279 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 478 185 859 |
|
Irányítószervi támogatás |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 755 |
3 376 713 115 |
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 217 828 153 |
1 050 520 444 |
2 562 977 866 |
816 780 879 |
908 262 090 |
868 297 866 |
1 025 146 416 |
991 854 547 |
2 593 262 866 |
674 423 040 |
761 452 258 |
1 116 698 718 |
14 587 505 143 |
|
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 842 |
2 857 306 060 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 916 |
374 014 970 |
|
Dologi kiadások |
242 408 022 |
208 122 413 |
227 344 522 |
243 601 071 |
244 831 522 |
243 655 522 |
260 981 623 |
246 005 522 |
239 087 522 |
241 929 522 |
241 458 642 |
210 987 578 |
2 850 413 481 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
63 846 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
306 149 577 |
263 350 387 |
350 650 387 |
336 650 387 |
336 656 584 |
273 350 387 |
303 102 854 |
303 102 854 |
338 946 454 |
404 741 294 |
370 141 294 |
373 741 308 |
3 960 583 767 |
|
Beruházási kiadások |
370 336 |
10 409 774 |
11 440 000 |
32 708 975 |
31 600 453 |
19 545 040 |
19 409 750 |
20 590 000 |
56 681 047 |
44 430 000 |
17 409 750 |
12 101 099 |
276 696 224 |
|
Felújítási kiadások |
0 |
3 051 832 |
23 087 382 |
54 956 473 |
45 283 851 |
18 327 000 |
16 000 000 |
12 834 500 |
15 350 000 |
74 884 800 |
36 040 000 |
22 589 663 |
322 405 501 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 612 504 |
10 342 525 |
1 757 325 |
235 875 000 |
1 757 325 |
20 000 000 |
12 132 325 |
1 757 325 |
8 257 325 |
6 632 325 |
1 757 325 |
4 875 000 |
306 756 304 |
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 899 |
81 083 590 |
|
Megelőlegezés törlesztése |
112 044 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 044 201 |
|
Gépjármű lízing |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 158 |
5 641 929 |
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 755 |
3 376 713 115 |
|
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadás összesen |
1 219 044 813 |
1 051 737 104 |
1 191 010 686 |
1 460 252 079 |
1 216 589 908 |
1 151 609 019 |
1 168 086 725 |
1 140 750 374 |
1 235 053 418 |
1 329 078 114 |
1 223 267 184 |
1 201 025 719 |
14 587 505 143 |
|
Bevételek és kiadások havi különbözete |
-1 216 660 |
-1 216 660 |
1 371 967 180 |
-643 471 200 |
-308 327 818 |
-283 311 153 |
-142 940 309 |
-148 895 827 |
1 358 209 448 |
-654 655 074 |
-461 814 926 |
-84 327 001 |
|
|
Forráshiány / bevételi többlet |
-1 216 660 |
-2 433 320 |
1 369 533 860 |
726 062 660 |
417 734 842 |
134 423 689 |
-8 516 620 |
-157 412 447 |
1 200 797 001 |
546 141 927 |
84 327 001 |
0 |
|
17. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Sorsz. |
Bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Sorsz. |
Kiadások összesen |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
1 |
Működési célú támogatások |
3 372 023 553 |
3 600 000 000 |
3 700 000 000 |
3 900 000 000 |
1 |
Személyi juttatások |
2 857 306 060 |
2 900 000 000 |
3 000 000 000 |
3 100 000 000 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
374 014 970 |
377 000 000 |
390 000 000 |
403 000 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 996 750 000 |
5 120 000 000 |
5 220 000 000 |
5 320 000 000 |
3 |
Dologi kiadások |
2 850 413 481 |
2 800 000 000 |
3 080 000 000 |
3 388 000 000 |
|
4 |
- ebből: helyi adók |
4 976 750 000 |
5 100 000 000 |
5 200 000 000 |
5 300 000 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
63 846 000 |
76 000 000 |
78 000 000 |
80 000 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
1 028 303 405 |
1 050 000 000 |
1 100 000 000 |
1 150 000 000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 960 583 767 |
3 800 000 000 |
3 800 000 000 |
3 800 000 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
301 951 160 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
- ebből: tartalékok |
717 579 919 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
|
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
11 322 448 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 |
Beruházások |
285 281 424 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
22 255 603 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Felújítások |
322 405 501 |
170 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
298 171 104 |
289 000 000 |
254 000 000 |
229 000 000 |
||||||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+8) |
9 732 606 169 |
9 933 000 000 |
10 183 000 000 |
10 533 000 000 |
9 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+10) |
11 012 022 308 |
10 712 000 000 |
11 052 000 000 |
11 450 000 000 |
|
10 |
Költségvetési hiány |
1 279 416 139 |
779 000 000 |
869 000 000 |
917 000 000 |
10 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
81 083 590 |
106 326 000 |
101 702 000 |
96 955 000 |
|
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
112 044 201 |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
|
|
13 |
Maradvány igénybevétele |
1 478 185 859 |
999 565 000 |
1 083 836 000 |
1 123 955 000 |
14 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
5 641 929 |
4 239 000 |
3 134 000 |
0 |
|
14 |
Irányítószervi támogatás |
3 376 713 115 |
3 400 000 000 |
3 470 000 000 |
3 550 000 000 |
15 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 376 713 115 |
3 400 000 000 |
3 470 000 000 |
3 550 000 000 |
|
15 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Finanszírozási bevételek összesen (11+...+15) |
4 854 898 974 |
4 399 565 000 |
4 553 836 000 |
4 673 955 000 |
17 |
Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15) |
3 575 482 835 |
3 620 565 000 |
3 684 836 000 |
3 756 955 000 |
|
17 |
Bevételek összesen (9+16) |
14 587 505 143 |
14 332 565 000 |
14 736 836 000 |
15 206 955 000 |
18 |
Kiadások összesen (11+17) |
14 587 505 143 |
14 332 565 000 |
14 736 836 000 |
15 206 955 000 |
18. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
CÍMREND B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Fejezetek |
I. Fejezet |
II. Fejezet |
III. Fejezet |
IV. Fejezet |
|
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati Intézmények |
Önkormányzati feladatok |
Finanszírozási műveletek |
|
|
Címek |
1. Működési célú támogatások |
1. Hitel, kölcsönfelvétel |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatások |
2. Értékpapírok bevételei |
|||
|
3. Közhatalmi bevételek |
3. Maradvány igénybevétele |
|||
|
4. Működési bevételek |
4. Irányítószervi támogatás |
|||
|
5. Felhalmozási bevételek |
5. Betétek megszüntetése |
|||
|
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
Alcímek |
1. Visonta úti Bölcsőde |
Címenként változó ! |
||
|
2. Dobó úti Bölcsöde |
||||
|
3. Jeruzsálem úti Bölcsőde |
||||
|
4. Gyöngyös Város Óvodái |
||||
|
5. Vachott Sándor Városi Könyvtár |
||||
|
6. Városrendészet |
||||
|
Jogcím |
1. kötelező feladat |
|||
|
2. nem kötelező feladat |
||||
|
Előirányzat-csoport |
1. Működési bevételek |
|||
|
2. Beruházási, felújítási bevételek |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
1. Működési célú támogatások |
1. Működési célú támogatások |
Címenként változó ! |
Címenként változó ! |
|
2. Felhalmozási célú támogatások |
2. Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
3. Közhatalmi bevételek |
4. Működési bevételek |
|||
|
4. Működési bevételek |
5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
5. Felhalmozási bevételek |
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8. Irányítószervi támogatás |
|||
|
8. Irányítószervi támogatás |
||||
|
CÍMREND K I A D Á S O K |
||||
|
Fejezetek |
I. Fejezet |
II. Fejezet |
III. Fejezet |
IV. Fejezet |
|
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati Intézmények |
Önkormányzati feladatok |
Finanszírozási műveletek |
|
|
Címek |
1. Személyi juttatás |
1. Hitel- és kölcsöntörlesztés |
||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2. Értékpapírok kiadásai |
|||
|
3. Dologi kiadások |
3. Irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4. Betét elhelyezés |
|||
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
6. Beruházási kiadás |
||||
|
7. Felújítási kiadás |
||||
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
9. Tartalékok |
||||
|
Alcímek |
1. Visonta úti Bölcsőde |
Címenként változó ! |
||
|
2. Dobó úti Bölcsöde |
||||
|
3. Jeruzsálem úti Bölcsőde |
||||
|
4. Gyöngyös Város Óvodái |
||||
|
5. Vachott Sándor Városi Könyvtár |
||||
|
6. Városrendészet |
||||
|
Jogcím |
1. kötelező feladatok |
|||
|
2. nem kötelező feladatok |
||||
|
Előirányzat-csoport |
1. Működési kiadások |
|||
|
2. Beruházási, felújítási kiadások |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
1. Személyi juttatás |
Címenként változó ! |
||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
3. Dologi kiadások |
||||
|
4. Élelmezési kiadások |
||||
|
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6. Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
7. Beruházási kiadás |
||||
|
8. Felújítási kiadás |
||||
|
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
19. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez23
|
adatok Ft-ban |
||
|
SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
|
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton |
6 350 000 |
6 350 000 |
|
Mátrafüred ifjúsági tábor szennyvíz bekötő vezeték kiépítése (2023) |
35 560 000 |
35 560 000 |
|
Kassai u. 9, bekötő vezeték rekonstrukció- használati díj |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
Szennyvíz gerinccsatorna rekonstrukció- használati díj |
34 290 000 |
34 290 000 |
|
Szennyvíz telepen üzemelő gépek felújítása- használati díj |
21 590 000 |
21 590 000 |
|
Szennyvíz átemelők elektromos és automatika rendszerének felújítása- használati díj |
25 400 000 |
25 400 000 |
|
Tartalék (2023) |
0 |
3 610 150 |
|
Tervezett feladatok összesen |
125 730 000 |
129 340 150 |
|
IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
|
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció I. ütem |
48 260 000 |
48 260 000 |
|
Ivóvíz bekötővezeték csere |
3 492 500 |
3 492 500 |
|
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció II. ütem (2023) |
48 251 744 |
|
|
Tervezett feladatok összesen |
51 752 500 |
100 004 244 |
|
Tervezett kiadások mindösszesen |
177 482 500 |
229 344 394 |
|
FORRÁSOK |
||
|
2024. évi használati díj szennyvíz |
90 170 000 |
90 170 000 |
|
2024. évi használati díj ivóvíz |
51 752 500 |
51 752 500 |
|
2023. évi használati díj szennyvíz |
0 |
39 170 150 |
|
2023. évi használati díj ivóvíz |
0 |
48 251 744 |
|
Tervezett forrás mindösszesen |
141 922 500 |
229 344 394 |
20. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok EFt-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi terv |
Mindösszesen |
|||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
|
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
86 304 865 |
83 910 833 |
84 720 833 |
88 971 783 |
83 910 833 |
84 720 833 |
83 910 833 |
83 910 833 |
84 720 833 |
88 971 783 |
83 910 833 |
84 720 835 |
1 022 685 930 |
|
- állami támogatás |
76 865 538 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
896 052 104 |
|
- egyéb működési célú támogatás |
9 439 327 |
9 439 327 |
10 249 327 |
14 500 277 |
9 439 327 |
10 249 327 |
9 439 327 |
9 439 327 |
10 249 327 |
14 500 277 |
9 439 327 |
10 249 329 |
126 633 826 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
18 500 000 |
18 500 000 |
1 932 500 000 |
168 250 000 |
274 500 000 |
235 500 000 |
17 500 000 |
76 500 000 |
1 953 000 000 |
32 500 000 |
63 500 000 |
206 000 000 |
4 996 750 000 |
|
Működési bevételek |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
139 730 459 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
120 919 601 |
148 730 464 |
1 028 303 405 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 046 460 |
1 400 000 |
1 970 000 |
32 193 000 |
43 307 100 |
9 685 000 |
7 000 000 |
12 200 000 |
193 149 600 |
301 951 160 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 224 |
3 934 000 |
7 000 000 |
11 322 448 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 500 000 |
340 000 |
340 000 |
13 095 603 |
2 840 000 |
690 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
340 000 |
340 000 |
450 000 |
22 255 603 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Folyószámlahitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 060 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 060 096 |
|
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
561 865 764 |
402 352 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 659 936 |
242 279 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 478 157 859 |
|
Irányítószervi támogatás |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 755 |
3 376 713 115 |
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 019 332 598 |
855 265 380 |
2 367 722 802 |
621 525 815 |
713 007 026 |
673 042 802 |
826 826 988 |
924 659 579 |
2 398 007 802 |
479 167 976 |
566 197 194 |
921 443 654 |
12 366 199 616 |
|
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
1 900 108 527 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
242 408 022 |
208 122 413 |
227 344 522 |
243 601 071 |
244 831 522 |
243 655 522 |
260 981 623 |
246 005 522 |
239 087 522 |
241 929 522 |
241 458 642 |
210 987 578 |
2 850 413 481 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
63 846 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
217 371 737 |
174 572 547 |
261 872 547 |
247 872 547 |
247 878 744 |
184 572 547 |
214 325 014 |
214 325 014 |
250 168 614 |
315 963 454 |
281 363 454 |
284 963 459 |
2 895 249 678 |
|
Beruházási kiadások |
370 336 |
18 994 974 |
11 440 000 |
32 708 975 |
31 600 453 |
19 545 040 |
19 409 750 |
20 590 000 |
56 681 047 |
44 430 000 |
17 409 750 |
12 101 099 |
285 281 424 |
|
Felújítási kiadások |
0 |
3 051 832 |
23 087 382 |
54 956 473 |
45 283 851 |
18 327 000 |
16 000 000 |
12 834 500 |
15 350 000 |
74 884 800 |
36 040 000 |
22 589 663 |
322 405 501 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 612 504 |
1 757 325 |
1 757 325 |
235 875 000 |
1 757 325 |
20 000 000 |
12 132 325 |
1 757 325 |
8 257 325 |
6 632 325 |
1 757 325 |
4 875 000 |
298 171 104 |
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 899 |
81 083 590 |
|
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 060 096 |
0 |
0 |
0 |
128 060 096 |
|
Megelőlegezés törlesztése |
112 044 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 044 201 |
|
|
Gépjármű lízing |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 158 |
5 641 929 |
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 755 |
3 376 713 115 |
|
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadás összesen |
1 019 332 598 |
852 024 889 |
991 298 471 |
1 260 539 864 |
1 016 877 693 |
951 896 804 |
968 374 510 |
941 038 159 |
1 163 401 299 |
1 129 365 899 |
1 023 554 969 |
1 001 313 489 |
12 190 958 551 |
|
Bevételek és kiadások havi különbözete |
0 |
3 240 491 |
1 376 424 331 |
-639 014 049 |
-303 870 667 |
-278 854 002 |
-141 547 522 |
-16 378 580 |
1 234 606 503 |
-650 197 923 |
-457 357 775 |
-79 869 835 |
|
|
Forráshiány / bevételi többlet |
0 |
3 240 490 |
1 379 664 821 |
740 650 772 |
436 780 104 |
157 926 102 |
16 378 580 |
0 |
1 234 606 502 |
584 408 579 |
127 050 804 |
47 180 969 |
|
21. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
KIADÁSOK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
2024. évi javaslat |
||||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
|
Személyi juttatás |
8 380 800 |
0 |
8 380 800 |
8 380 800 |
0 |
8 380 800 |
10 611 600 |
10 611 600 |
|
|
Személyi juttatás járuléka |
1 089 504 |
0 |
1 089 504 |
1 089 504 |
0 |
1 089 504 |
1 379 508 |
1 379 508 |
|
|
Dologi kiadás |
921 017 |
0 |
921 017 |
921 017 |
0 |
921 017 |
165 758 |
165 758 |
|
|
Összesen |
10 391 321 |
0 |
10 391 321 |
10 391 321 |
0 |
10 391 321 |
12 156 866 |
0 |
12 156 866 |
22. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
Hivatkozás |
|
Lakbér bevételek |
149 455 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 2. sor |
|
Továbbszámlázott díjak megtérülése |
31 108 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 3. sor |
|
Összes bevétel |
180 563 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 1. sor |
|
Kiadások |
2024. évi előirányzat |
Hivatkozás |
|
Üzemeltetési feladatok |
74 328 950 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 42. sor |
|
Továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
30 680 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 42. sor |
|
Önk.-ot terhelő felújítási alap |
9 701 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor |
|
Karbantartási feladatok |
44 672 800 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor |
|
Bérbeszámítás |
4 973 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor |
|
Lakáscélú felújítási kiadások |
16 207 250 |
3. melléklet III. fejezet 7. cím 6. sor |
|
Összes kiadás |
180 563 000 |
Továbbiakban: Közös Hivatal
A 3. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 24. § (4) bekezdését a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.
A 26. § 3. pontját a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.