Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 03. 01- 2025. 03. 02

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.03.01.

[1] Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása érdekében rendeletben szabályozta 2024. évi költségvetését, melyet a költségvetési előirányzatok várható teljesítéshez igazítása és az időközbeni kötelezettségvállalások miatt módosítani szükséges.

[2] Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság véleménye alapján a következőket rendeli el:

1. § A Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét 27.500.255.031 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 10.298.895.921 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 11.530.054.375 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások 3.639.199.200 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások 8.082.541 Ft

3. Közhatalmi bevételek 5.096.750.000 Ft

4. Működési bevételek 1.120.930.889 Ft

5. Felhalmozási bevételek 305.121.538 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszköz 52.383.141 Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 76.428.612 Ft

8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft

9. Likvid (folyószámla) hitel igénybevétel 350.000.000 Ft

10. Értékpapírok bevételei 0 Ft

11. Államháztatáson belüli megelőlegezés 810.850 Ft

12. Maradvány igénybevétele 1.433.738.175 Ft

13. Irányítószervi támogatás 3.508.764.294 Ft14. Betétek megszüntetése 11.908.045.791 Ft”

(2) A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 3.040.585.719 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok 398.664.793 Ft

3. Dologi kiadások 3.095.537.269 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 48.846.000 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások 3.630.647.260 Ft, ebből tartalékok 36.163.053 Ft

6. Beruházások 462.110.011 Ft

7. Felújítások 444.813.011 Ft

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 408.849.563 Ft

9. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.590 Ft

10. Likvid (folyószámla) hitel törlesztés 350.000.000 Ft

11. Értékpapírok kiadásai 0 Ft

12. Államháztartáson belüli megelőlegezés törl. 112.855.051 Ft

13. Lízing szerződéssel összefüggő kiadások 9.451.929 Ft

14. Irányítószervi támogatás 3.508.764.294 Ft15. Betét elhelyezés 11.908.045.791 Ft”

3. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat költségvetése Mátrafüred településrész 2024. évi költségvetését 200.319.393 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 41.030.079 Ft hiánnyal tartalmazza. Mátrafüred településrész bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.”

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

																			adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételek	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21	Módosítási javaslat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31			Ssz.	Kiadások összesen	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21	Módosítási javaslat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31
Ssz.	Bevételek	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Ssz.	Kiadások összesen	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
1	Működési célú támogatások	3 372 023 553	3 551 182 956	88 016 244	0	88 016 244	3 639 199 200	0	3 639 199 200	1	Személyi juttatások	2 857 306 060	2 990 017 750	50 567 969	0	50 567 969	3 040 585 719	0	3 040 585 719
2	Felhalmozási célú támogatások	0	12 048 413	0	-3 965 872	-3 965 872	0	8 082 541	8 082 541	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 014 970	393 642 928	5 021 865	0	5 021 865	398 664 793	0	398 664 793
3	Közhatalmi bevételek	4 996 750 000	5 096 750 000	0	0	0	5 096 750 000	0	5 096 750 000	3	Dologi kiadások	2 850 413 481	2 950 069 842	145 467 426	0	145 467 426	3 095 537 269	0	3 095 537 269
	- ebből: helyi adók	4 976 750 000	5 076 750 000	0	0	0	5 076 750 000	0	5 076 750 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 846 000	48 846 000	0	0	0	48 846 000	0	48 846 000
4	Működési bevételek	1 028 303 405	1 120 930 889	0	0	0	1 120 930 889	0	1 120 930 889	5	Egyéb működési célú kiadások	3 960 583 767	3 762 282 340	-131 635 080	0	-131 635 080	3 630 647 260	0	3 630 647 260
5	Felhalmozási bevételek	301 951 160	305 121 538	0	0	0	0	305 121 538	305 121 538		- ebből: tartalékok	717 579 919	154 926 596	-118 763 543	0	-118 763 543	7 439 469	28 723 584	36 163 053
6	Működési célú átvett pénzeszköz	11 322 448	90 329 708	-37 946 567	0	-37 946 567	52 383 141	0	52 383 141	6	Beruházások	276 696 224	496 847 211	0	-34 736 451	-34 736 451	0	462 110 760	462 110 760
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 255 603	18 455 603	0	57 973 009	57 973 009	0	76 428 612	76 428 612		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0
										7	Felújítások	322 405 501	434 700 822	0	10 112 189	10 112 189	0	444 813 011	444 813 011
										8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	306 756 304	349 570 667	0	59 278 896	59 278 896	0	408 849 563	408 849 563
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	9 732 606 169	10 194 819 107	50 069 677	54 007 137	104 076 814	9 909 263 230	389 632 691	10 298 895 921	9	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	11 012 022 308	11 425 977 561	69 422 180	34 654 634	104 076 814	10 146 800 225	1 383 254 150	11 530 054 375
9	Költségvetési hiány	1 279 416 139	1 231 158 454	19 352 503	-	0	237 536 995	993 621 459	1 231 158 454	10	Költségvetési többlet	-	-	-	19 352 503	-	-	-	-
10	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Hitel, kölcsöntörlesztés	81 083 590	81 083 590	0	0	0	0	81 083 590	81 083 590
11	Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0	0	350 000 000	0	350 000 000	12	Likvid (folyószámla hitel) törlesztés	0	350 000 000	0	0	0	350 000 000	0	350 000 000
12	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	810 850	0	0	0	810 850	0	810 850	14	ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	112 044 201	112 855 051	0	0	0	112 855 051	0	112 855 051
14	Maradvány igénybevétele	1 478 185 859	1 489 456 090	0	0	0	1 255 735 798	178 002 377	1 433 738 175	15	Lízing szerződéssel összefüggő kiadások	5 641 929	9 451 929	0	0	0	9 451 929	0	9 451 929
15	Irányítószervi támogatás	3 372 022 115	3 405 914 025	52 968 001	2 853 552	55 821 553	3 437 104 345	71 659 949	3 508 764 294	16	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 372 022 115	3 452 942 741	52 968 001	2 853 552	55 821 553	3 437 104 345	71 659 949	3 508 764 294
16	Betétek megszüntetése	0	6 754 045 791	1 602 000 000	0	1 602 000 000	11 908 045 791	0	11 908 045 791	17	Betét elhelyezés	0	10 306 045 791	1 602 000 000	0	1 602 000 000	11 908 045 791	0	11 908 045 791
17	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)	4 850 207 974	15 543 537 557	1 654 968 001	2 853 552	1 657 821 553	16 951 696 784	249 662 326	17 201 359 110	18	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+17)	3 570 791 835	14 312 379 102	1 654 968 001	2 853 552	1 657 821 553	15 817 457 116	152 743 539	15 970 200 655
18	Bevételek összesen (8+17)	14 582 814 143	25 738 356 664	1 705 037 678	56 860 689	1 761 898 367	26 860 960 014	639 295 017	27 500 255 031	19	Kiadások összesen (10+16)	14 582 814 144	25 738 356 664	1 724 390 181	37 508 186	1 761 898 367	25 964 257 341	1 535 997 690	27 500 255 031

”

2. melléklet a 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21	Módosítási javaslat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31
Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
szám						név
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
	1						Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			1 093 703 422	1 143 733 597	1	0	1	1 142 649 548	1 084 050	1 143 733 598
				1	1				Működési célú támogatások	0	18 226 855	0	0	0	18 226 855	0	18 226 855
				3	2				Közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
				4	3				Működési bevételek	6 204 050	6 404 050	0	0	0	5 320 000	1 084 050	6 404 050
				5	4				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás működési	1 029 013 612	1 055 958 079	1	0	1	1 055 958 080	0	1 055 958 080
				8	6				Irányítószervi támogatás felhalmozási	41 171 297	41 171 297	0	0	0	41 171 297	0	41 171 297
				11	7				Maradvány működési	13 814 463	18 473 316	0	0	0	18 473 316	0	18 473 316
				12	8				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
I. FEJEZET összesen										1 093 703 422	1 143 733 597	1	0	1	1 142 649 548	1 084 050	1 143 733 598
II. FEJEZET Intézmények
	1						Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi			210 150 536	211 847 043	0	0	0	209 067 786	2 779 257	211 847 043
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	690 000	0	0	0	690 000	0	690 000
				4	3				Működési bevételek	16 453 800	16 453 800	0	0	0	13 674 543	2 779 257	16 453 800
									- ebből: élelmezési bevétel	2 932 500	2 932 500	0	0	0	2 309 055	623 445	2 932 500
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	188 548 451	188 451 855	690 000	0	690 000	189 141 855	0	189 141 855
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	3 884 000	4 574 000	-690 000	0	-690 000	3 884 000	0	3 884 000
				11	6				Maradvány működési	1 264 285	1 677 388	0	0	0	1 677 388	0	1 677 388
	2						Dobó Úti Bölcsőde			299 942 621	305 883 480	0	0	0	301 051 205	4 832 275	305 883 480
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	658 000	0	0	0	658 000	0	658 000
				4	3				Működési bevételek	29 842 390	30 279 814	0	0	0	25 447 539	4 832 275	30 279 814
									- ebből: élelmezési bevétel	4 036 500	4 036 500	0	0	0	3 178 346	858 154	4 036 500
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	264 363 807	267 624 710	658 000	0	658 000	268 282 710	0	268 282 710
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	4 000 000	4 658 000	-658 000	0	-658 000	4 000 000	0	4 000 000
				11	6				Maradvány működési	1 736 424	2 662 956	0	0	0	2 662 956	0	2 662 956
	3						Jeruzsálem Úti Bölcsőde			178 118 998	179 178 741	0	0	0	174 796 620	4 382 121	179 178 741
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	520 000	0	0	0	520 000	0	520 000
				4	3				Működési bevételek	23 832 200	23 832 200	0	0	0	19 450 079	4 382 121	23 832 200
									- ebből: élelmezési bevétel	1 380 000	1 380 000	0	0	0	1 086 614	293 386	1 380 000
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	148 636 744	148 384 789	520 000	0	520 000	148 904 789	0	148 904 789
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	4 000 000	4 520 000	-520 000	0	-520 000	4 000 000	0	4 000 000
				11	6				Maradvány működési	1 650 054	1 921 752	0	0	0	1 921 752	0	1 921 752
	4						Gyöngyös Város Óvodái			1 354 053 106	1 426 679 853	55 024 052	0	55 024 052	1 471 975 757	9 728 148	1 481 703 905
				1	1				Működési célú támogatások	0	5 969 270	1 100 000	0	1 100 000	7 069 270	0	7 069 270
				4	2				Működési bevételek	52 457 745	52 457 745	0	0	0	42 729 597	9 728 148	52 457 745
									- ebből: élelmezési bevétel	21 449 000	21 449 000	0	0	0	16 888 976	4 560 024	21 449 000
				8	3				Irányítószervi támogatás működési	1 295 699 502	1 352 327 412	50 200 000	0	50 200 000	1 402 527 412	0	1 402 527 412
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
				8	4				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 000 000	7 225 000	3 724 052	0	3 724 052	10 949 052	0	10 949 052
				11	5				Maradvány működési	3 895 859	8 700 426	0	0	0	8 700 426	0	8 700 426
	5						Vachott Sándor Városi Könyvtár			143 842 258	147 001 065	1 897 500	0	1 897 500	148 552 440	346 125	148 898 565
				1	1				Működési célú támogatások	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
				4	3				Működési bevételek	1 628 070	1 628 070	0	0	0	1 281 945	346 125	1 628 070
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	134 781 872	132 245 201	900 000	0	900 000	133 145 201	0	133 145 201
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 880 000	4 880 000	997 500	0	997 500	5 877 500	0	5 877 500
				11	6				Maradvány működési	4 552 316	4 747 794	0	0	0	4 747 794	0	4 747 794
				12	7				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
	5						Gyöngyösi Városrendészet			253 042 830	241 189 198	0	0	0	241 189 198	0	241 189 198
				1	1				Működési célú támogatások	0	266 800	0	0	0	266 800	0	266 800
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	247 396 730	235 276 298	0	0	0	235 276 298	0	235 276 298
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	5 646 100	5 646 100	0	0	0	5 646 100	0	5 646 100
				11	6				Maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0
				12	7				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0
II. fejezet összesen										2 439 150 349	2 511 779 380	56 921 552	0	56 921 552	2 546 633 006	22 067 926	2 568 700 932
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1				1		Működési célú támogatások				3 357 580 553	3 525 220 031	86 916 244	0	86 916 244	3 612 136 275	0	3 612 136 275
	1						Állami támogatások			3 245 389 727	3 362 494 125	91 585 867	0	91 585 867	3 454 079 992	0	3 454 079 992
					1				Normatív állami támogatások Önk.feladatok	2 047 285 736	2 047 285 736	17 478 153	0	17 478 153	2 064 763 889	0	2 064 763 889
					2				Normatív állami támogatások társulási feladatok	753 819 293	753 819 293	2 671 196	0	2 671 196	756 490 489	0	756 490 489
					3				Szociális ágazati összevont pótlék	0	114 572 892	37 646 355	0	37 646 355	152 219 247	0	152 219 247
					4				Egészségügyi pótlék	0	2 531 506	4 231 765	0	4 231 765	6 763 271	0	6 763 271
					5				2024. évi bérintézkedések támogatása	224 976 413	224 976 413	0	0	0	224 976 413	0	224 976 413
					6				Pedagógus bérfejlesztés támogatása	208 608 089	208 608 089	0	0	0	208 608 089	0	208 608 089
					7				Kulturális feladatok bértámogatása	10 700 196	10 700 196	0	0	0	10 700 196	0	10 700 196
					8				2023. évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás		0	10 550 823	0	10 550 823	10 550 823	0	10 550 823
					9				Pedagógus esélyteremtési illetményrész támogatása		0	19 007 575	0	19 007 575	19 007 575	0	19 007 575
	2						Egyéb működési célú támogatások			112 190 826	162 725 906	-4 669 623	0	-4 669 623	158 056 283	0	158 056 283
					1				NEAK-támogatás	63 565 000	96 478 000		0	0	96 478 000	0	96 478 000
					2				Közfoglalkoztatás támogatása	9 244 926	12 927 783		0	0	12 927 783	0	12 927 783
					3				Mezőőri szolgálat működés támogatása	3 240 000	3 240 000		0	0	3 240 000	0	3 240 000
					4				Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	15 256 500	15 256 500	2 478 000	0	2 478 000	17 734 500	0	17 734 500
					5				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás)	10 121 900	10 121 900	0	0	0	10 121 900	0	10 121 900
					6				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás)	279 500	279 500	0	0	0	279 500	0	279 500
					7				Utcai szociális munka támogatása	10 483 000	10 483 000	961 000	0	961 000	11 444 000	0	11 444 000
					8				2023. évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás	0	10 550 823	-10 550 823	0	-10 550 823	0	0	0
					9				Nyári diákmunka támogatása	0	2 888 400	0	0	0	2 888 400	0	2 888 400
					10				"Kerékpárral 7 határon át" pályázat támogatása	0	500 000	0	0	0	500 000,0	0	500 000
					11				Projektek működési célú támogatása	0	0	2 442 200	0	2 442 200	2 442 200	0	2 442 200
									TOP 5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program	0	0	2 442 200	0	2 442 200	2 442 200	0	2 442 200
2				2		Felhalmozási célú támogatások				0	8 180 413	-3 965 872	0	-3 965 872	4 214 541	0	4 214 541
									Projektek felhalmozási célú támogatása	0	8 180 413	-3 965 872	0	-3 965 872	4 214 541	0	4 214 541
					1				TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
					2				META -0032-2023 pályázat a Béke u. 4. szám alatti épület fűtés korszerűsítés támogatására	0	3 965 872	-3 965 872	0	-3 965 872	0	0	0
					3				VIS maior támogatás 2023.		4 214 541	0	0	0	4 214 541	0	4 214 541
3				3		Közhatalmi bevételek				4 993 250 000	5 093 250 000	0	0	0	5 093 250 000	0	5 093 250 000
	1						Helyi adók			4 976 750 000	5 076 750 000	0	0	0	5 076 750 000	0	5 076 750 000
					1				Építményadó	613 000 000	613 000 000	0	0	0	613 000 000	0	613 000 000
					2				Helyi iparűzési adó	4 100 000 000	4 200 000 000	0	0	0	4 200 000 000	0	4 200 000 000
					3				Idegenforgalmi adó	145 750 000	145 750 000	0	0	0	145 750 000	0	145 750 000
					4				Magánszemélyek kommunális adója	118 000 000	118 000 000	0	0	0	118 000 000	0	118 000 000
	2						Gépjármű adó			0	0	0	0	0	0	0	0
	3						Egyéb közhatalmi bevételek			16 500 000	16 500 000	0	0	0	16 500 000	0	16 500 000
					1				Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
					2				Adópótlék, adóbírság	9 500 000	9 500 000	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
					3				Közösségellenes bírság	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
					4				Közterület használat	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
4				4		Működési bevételek				897 885 150	989 875 210	0	0	0	808 678 119	181 197 091	989 875 210
					1				Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)	180 563 000	180 563 000	0	0	0	180 563 000	0	180 563 000
					2				- ebből: lakbér bevétel	149 455 000	149 455 000	0	0	0	149 455 000	0	149 455 000
					3				- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése	31 108 000	31 108 000	0	0	0	31 108 000	0	31 108 000
					4				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)	58 650 202	58 650 202	0	0	0	47 056 474	11 593 728	58 650 202
					5				Temetőfenntartás	21 497 000	21 497 000	0	0	0	16 900 000	4 597 000	21 497 000
					6				Parkolók üzemeltetése	109 124 000	109 124 000	0	0	0	86 000 000	23 124 000	109 124 000
					7				Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése	41 623 435	41 623 435	0	0	0	32 774 358	8 849 077	41 623 435
					8				Köztársaság téri piac üzemeltetése	18 165 000	18 165 000	0	0	0	14 303 000	3 862 000	18 165 000
									Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen	429 622 637	429 622 637	0	0	0	377 596 832	52 025 805	429 622 637
					9				Szennyvízvagyon hasznosítása (2023)		39 170 150	0		0	39 170 150	0	39 170 150
					10				Szennyvízvagyon hasznosítása	90 170 000	90 170 000	0	0	0	71 000 000	19 170 000	90 170 000
					11				Ivóvízvagyon hasznosítása (2023)		48 251 744	0		0	48 251 744	0	48 251 744
					12				Ivóvízvagyon hasznosítása	51 752 500	51 752 500	0	0	0	40 750 000	11 002 500	51 752 500
					13				Köznevelési intézmények élelmezési bev.	129 909 515	129 909 515	0	0	0	102 290 957	27 618 558	129 909 515
					14				Településrendezési eszk módosításából származó bevétel	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
					15				Tisztségviselők életbiztosításának megtérülés	9 000 000	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
					16				Egyéb önkormányzati működési bevételek	134 280 106	137 992 270	0	0	0	119 618 436	18 373 834	137 992 270
									- ebből tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
									- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele	762 000	762 000	0	0	0	600 000	162 000	762 000
					17				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA tartalom	52 150 392	53 006 394	0	0	0	0	53 006 394	53 006 394
5				5		Felhalmozási bevételek				301 951 160	305 121 538	0	0	0	305 121 538	0	305 121 538
					1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	301 951 160	305 121 538	0	0	0	305 121 538	0	305 121 538
6				6		Működési célú átvett pénzeszközök				11 322 448	90 329 708	-37 946 567	0	-37 946 567	52 383 141	0	52 383 141
					1				Tagi kölcsön megtérülése	3 934 000	3 934 000	0	0	0	3 934 000	0	3 934 000
					2				Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz	388 448	388 448	0	0	0	388 448	0	388 448
					3				Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
					4				Stúdió költöztetéshez nyújtott támogatás visszatérítése (Mátra Média Egyesület)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
					5				WE4EWU2022 (Europe for Citizens Networks of Towns)	0	29 007 260	0	0	0	29 007 260	0	29 007 260
					6				Megelőlegezett TAO támogatás visszafizetése	0	50 000 000	-50 000 000	0	-50 000 000	0	0	0
					7				Európa a polgárokért Pályázat		0	4 194 282	0	4 194 282	4 194 282	0	4 194 282
					8				Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás - vagyonfelosztás		0	4 268 064	0	4 268 064	4 268 064	0	4 268 064
					9				Önkormányzati ösztöndíj visszafizetése		0	891 087	0	891 087	891 087	0	891 087
					10				Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület - megelőlegezés visszafizetése		0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
7				7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				22 255 603	18 455 603	57 973 009	0	57 973 009	76 428 612	0	76 428 612
					1				Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése	4 500 000	4 500 000	3 642 122	0	3 642 122	8 142 122	0	8 142 122
					2				Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése	2 000 000	2 000 000	300 960	0	300 960	2 300 960	0	2 300 960
					3				Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése	8 955 603	8 955 603	0	0	0	8 955 603	0	8 955 603
					4				Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
					5				Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
					6				Öltözőház projekthez nyújtott támogatás visszatérítése GYAK	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0
					7				Okmányiroda kárhelyreállítás részleges megtérítése (Kormányhivatal)	0	1 456 431	0	0	0	1 456 431	0	1 456 431
					8				Megelőlegezett TAO támogatás visszafizetése			50 000 000		50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
					9				META -0032-2023 pályázat a Béke u. 4. szám alatti épület fűtés korszerűsítés támogatására		0	3 965 872	0	3 965 872	3 965 872	0	3 965 872
					10				Közműfeljesztési hozzájárulás		0	64 055		64 055	64 055	0	64 055
III. fejezet összesen										9 584 244 914	10 030 432 503	102 976 814	0	102 976 814	9 952 212 226	181 197 091	10 133 409 317
IV. Finanszírozási bevételek
					1				Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
					2				Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	350 000 000	0	0	0	350 000 000	0	350 000 000
					3				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
					4				ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	810 850	0	0	0	810 850	0	810 850
					5				Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele	1 451 272 458	1 395 554 543	0	0	0	1 395 554 543	0	1 395 554 543
				11				1	Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt	123 566 918	123 566 918	0	0	0	123 566 918	0	123 566 918
				11				2	Működési maradvány igénybevétele - szabad	1 149 703 163	1 093 985 248	0	0	0	1 093 985 248	0	1 093 985 248
				12				3	Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt	120 288 396	120 288 396	0	0	0	120 288 396	0	120 288 396
				12				4	Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad	57 713 981	57 713 981	0	0	0	57 713 981	0	57 713 981
				12	6				Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel)	0	0	0	0	0	0	0	0
					7				Betétek megszüntetése	0	10 306 045 791	0	0	0	10 306 045 791	0	10 306 045 791
IV. fejezet összesen										1 451 272 458	12 052 411 184	0	0	0	12 052 411 184	0	12 052 411 184

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										14 568 371 143	25 738 356 664	159 898 367	0	159 898 367	25 693 905 964	204 349 067	25 898 255 031

”

3. melléklet a 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21	Módosítási javaslat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31
Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
szám						név
I. FEJEZET
	2	1					Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			1 093 703 422	1 143 733 597	1	0	1	1 125 259 708	18 473 890	1 143 733 598
		1	1	1	1				Személyi juttatás	863 840 157	898 654 252	1	0	1	898 654 253	0	898 654 253
		1	1	2	2				Személyi juttatás járuléka	118 691 527	123 537 254	0	0	0	123 537 254	0	123 537 254
		1	1	3	3				Dologi kiadás	76 000 441	86 370 794	0	0	0	75 374 266	10 996 528	86 370 794
		1	2	7	4				Beruházási kiadások (3/B. melléklet)	35 171 297	35 171 297	0	0	0	27 693 935	7 477 362	35 171 297
		1	2	8	5				Felújítási kiadások (3/B. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0
I. fejezet összesen										1 093 703 422	1 143 733 597	1	0	1	1 125 259 708	18 473 890	1 143 733 598
II. FEJEZET intézmények
	1	1					Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi			210 150 536	211 847 043	0	0	0	203 618 859	8 228 184	211 847 043
			1	1	1				Személyi juttatás	148 479 378	148 730 178	-244 556		-244 556	148 485 622	0	148 485 622
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	2 299 433	2 299 433	0		0	2 299 433	0	2 299 433
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	19 995 314	20 027 918	244 556		244 556	20 272 474	0	20 272 474
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	298 926	298 926	0		0	298 926	0	298 926
			1	3	3				Dologi kiadás	37 791 844	38 514 947	47 244	12 756	60 000	31 306 432	7 268 515	38 574 947
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	22 556 400	22 556 400	0	0	0	18 641 653	3 914 747	22 556 400
			2	7	4				Beruházási kiadás	3 884 000	4 574 000	-47 244	-12 756	-60 000	3 554 331	959 669	4 514 000
	2	1					Dobó Úti Bölcsőde			299 942 621	305 883 480	0	0	0	293 782 959	12 100 521	305 883 480
			1	1	1				Személyi juttatás	212 873 649	214 577 005	-140 781	0	-140 781	214 436 224	0	214 436 224
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	3 327 974	3 327 974	0	0	0	3 327 974	0	3 327 974
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	28 472 343	28 591 019	140 781	0	140 781	28 731 800	0	28 731 800
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	432 637	432 637	0	0	0	432 637	0	432 637
			1	3	3				Dologi kiadás	54 596 629	58 057 456	0	0	0	46 947 218	11 110 238	58 057 456
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	31 734 090	31 734 090	0	0	0	26 226 521	5 507 569	31 734 090
			1	7	4				Beruházási kiadás	4 000 000	4 658 000	0	0	0	3 667 717	990 283	4 658 000
	3	1					Jeruzsálem Úti Bölcsőde			178 118 998	179 178 741	589 833	-589 833	0	171 174 008	8 004 733	179 178 741
			1	1	1				Személyi juttatás	117 872 838	118 065 798	253 305	0	253 305	118 319 103	0	118 319 103
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	1 750 803	1 750 803	0	0	0	1 750 803	0	1 750 803
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	15 788 075	15 813 160	336 528	0	336 528	16 149 688	0	16 149 688
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	227 604	227 604	0	0	0	227 604	0	227 604
			1	3	3				Dologi kiadás	40 458 085	40 779 783	62 992	-572 825	-509 833	33 209 153	7 060 797	40 269 950
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	26 132 200	26 132 200	0	0	0	21 596 860	4 535 340	26 132 200
			1	7	4				Beruházási kiadás	4 000 000	4 520 000	-62 992	-17 008	-80 000	3 496 064	943 936	4 440 000
	4	1					Gyöngyös Város Óvodái			1 354 053 106	1 426 679 853	54 335 854	688 198	55 024 052	1 433 235 064	48 468 841	1 481 703 905
			1	1	1				Személyi juttatás	980 241 390	1 026 319 186	47 000 000	0	47 000 000	1 073 319 186	0	1 073 319 186
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	6 298 032	6 298 032	0	0	0	6 298 032	0	6 298 032
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	122 435 849	128 285 963	4 300 000	0	4 300 000	132 585 963	0	132 585 963
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	818 744	818 744	0	0	0	818 744	0	818 744
			1	3	3				Dologi kiadás	249 375 867	264 849 704	0	0	0	218 605 085	46 244 619	264 849 704
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	121 764 100	121 764 100	0	0	0	101 470 083	20 294 017	121 764 100
			1	7	4				Beruházási kiadás	2 000 000	7 225 000	3 035 854	688 198	3 724 052	8 724 830	2 224 222	10 949 052
	5	1					Vachott Sándor Városi Könyvtár			143 842 258	147 001 065	1 494 094	403 406	1 897 500	141 180 696	7 717 869	148 898 565
			1	1	1				Személyi juttatás	94 656 314	94 835 021	0	0	0	94 835 021	0	94 835 021
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	13 072 826	13 072 826	0	0	0	13 072 826	0	13 072 826
			1	3	3				Dologi kiadás	33 233 118	34 213 218	708 661	191 339	900 000	28 644 896	6 468 322	35 113 218
			1	7	4				Beruházási kiadás	2 880 000	4 880 000	785 433	212 067	997 500	4 627 953	1 249 547	5 877 500
			1	8	5				Felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	1					Gyöngyösi Városrendészet			253 042 830	241 189 198	0	0	0	232 472 301	8 716 897	241 189 198
			1	1	1				Személyi juttatás	185 073 542	174 549 947	0	0	0	174 549 947	0	174 549 947
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	25 184 520	23 854 483	0	0	0	23 854 483	0	23 854 483
			1	3	3				Dologi kiadás	37 138 668	37 138 668	0	0	0	29 622 123	7 516 545	37 138 668
			1	7	4				Beruházási kiadás	5 646 100	5 646 100	0	0	0	4 445 748	1 200 352	5 646 100
			1	8	5				Felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
II. fejezet összesen										2 439 150 349	2 511 779 379	56 419 781	501 771	56 921 553	2 475 463 887	93 237 045	2 568 700 932
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1						Személyi juttatások				254 268 792	314 286 363	3 700 000	0	3 700 000	317 986 363	0	317 986 363
		1	1	1	1		Közszolgáltatási Csoport			42 721 730	77 163 932	0	0	0	77 163 932	0	77 163 932
			1	1	2		Önkormányzati személyi jellegű juttatásai			170 211 467	187 535 936	3 700 000	0	3 700 000	191 235 936	0	191 235 936
			1	1	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások			6 350 000	6 350 000	0	0	0	6 350 000	0	6 350 000
			1	1	4		Közfoglalkoztatás kiadásai			12 725 595	17 665 695	0	0	0	17 665 695	0	17 665 695
			1	1	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai			16 560 000	16 560 000	0	0	0	16 560 000	0	16 560 000
			1	1	6		Nyári diákmunka személyi juttatásai			0	2 888 400	0	0	0	2 888 400	0	2 888 400
			1	1	7		Megbízási díj aradi vértanúk szoborcsport megalkotására			5 700 000	5 700 000	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000
			1	1	8		WE4EWU2022 (2023. évi mar.)			0	422 400	0	0	0	422 400	0	422 400
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho				30 374 516	40 460 305	0	0	0	40 460 305	0	40 460 305
		1	1	2	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			4 102 080	8 552 206	0	0	0	8 552 206	0	8 552 206
			1	2	2		Önkormányzati személyi juttatások járulékai			20 697 376	25 636 439	0	0	0	25 636 439	0	25 636 439
			1	2	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok			1 183 000	1 183 000	0	0	0	1 183 000	0	1 183 000
			1	2	4		Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai			827 160	1 148 268	0	0	0	1 148 268	0	1 148 268
			1	2	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai			2 898 000	2 898 000	0	0	0	2 898 000	0	2 898 000
			1	2	6		Nyári diákmunka járulékai			0	375 492	0	0	0	375 492	0	375 492
			1	2	7		Aradi vértanúk szoborcsport személyi juttatás járulékai			666 900	666 900	0	0	0	666 900	0	666 900
3						Dologi kiadások				2 321 818 829	2 390 145 273	126 527 013	18 490 246	145 017 259	2 080 368 208	454 794 324	2 535 162 532
		1	1	3	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			28 740 000	47 593 767	0	0	0	47 052 767	541 000	47 593 767
		2	1	3	2		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai			10 902 000	10 902 000	0	0	0	8 584 252	2 317 748	10 902 000
		2	1	3	3		Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0
		2	1	3	4		Városmarketing feladatok			14 888 000	14 878 000	0	0	0	11 712 835	3 165 165	14 878 000
		2	1	3	5		Gyöngyös Város applikáció és városkártya			12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		2	1	3	6		Gyöngyös Város 690 éves könyv kiadása			7 000 000	7 000 000	0	0	0	5 511 811	1 488 189	7 000 000
		2	1	3	7		Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok			310 883 636	310 883 636	27 888 039	7 529 774	35 417 813	272 678 304	73 623 145	346 301 449
		2	1	3	8		Biztosítási díjak és önrész			16 924 930	18 924 930	0	0	0	18 924 930	0	18 924 930
		2	1	3	9		Képviselői keret			7 000 000	5 355 000	-400 000	0	-400 000	4 955 000	0	4 955 000
		2	1	3	10		ÁFA-fizetési kötelezettség			20 000 000	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
		2	1	3	11		Intézmények karbantartása			15 000 000	14 871 730	-54 400	-14 688	-69 088	11 655 623	3 147 019	14 802 642
		1	1	3	12		Lakáscélú felújítások dologi kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0
		1	1	3	13		VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése			47 365 920	47 365 920	0	0	0	37 296 000	10 069 920	47 365 920
		1	1	3	14		Intézmények fűtési rendszereinek üzemeltetése			14 600 000	16 098 000	0	0	0	12 675 591	3 422 409	16 098 000
		1	1	3	15		Drogstratégia megvalósítása 2022			0	0	0	0	0	0	0	0
		1	1	3	16		Önkormányzat működtetés dologi kiadásai			211 173 932	229 612 908	21 657 202	1 231 567	22 888 769	224 810 495	27 691 182	252 501 677
		1	1	3	17		Kommunális feladatok (5. melléklet)			1 088 474 040	1 067 338 379	44 767 034	12 095 334	56 862 368	885 558 856	238 641 891	1 124 200 747
		1	1	3	18		Környezetvédelmi Alap kiadásai (8. melléklet)			3 300 000	11 502 622	0	0	0	11 375 062	127 560	11 502 622
		1	1	3	19		Lakáscélú dologi kiadások (bontás)			7 000 000	7 000 000	0	0	0	5 511 811	1 488 189	7 000 000
		1	1	3	20		Rotavírus elleni védőoltás			9 225 000	9 225 000	0	0	0	9 225 000	0	9 225 000
		1	1	3	21		Egyéb dologi kiadások			37 246 296	23 212 296	0	0	0	19 234 265	3 978 031	23 212 296
		1	1	3	22		Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.)			5 000 000	5 000 000	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
		1	1	3	23		Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - GYKK)			10 000 000	20 000 000	10 000 000	0	10 000 000	30 000 000	0	30 000 000
		1	1	3	24		Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - Sportcsarnok Kft.)			21 515 070	21 515 070	0	0	0	21 515 070	0	21 515 070
		2	1	3	25		Mátrafüredi posta üzemeltetése			3 572 510	3 572 510	0	0	0	2 813 000	759 510	3 572 510
		2	1	3	26		Nyolcvanasi posta üzemeltetése			11 040 000	11 040 000	0	0	0	8 692 913	2 347 087	11 040 000
		2	1	3	27		Geotermális energia feltárás előkészítése			13 589 000	13 589 000	0	0	0	10 700 000	2 889 000	13 589 000
		2	1	3	28		Városkártya promóciós keret			0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
		2	1	3	29		Sportöltöző korszerűsítés tenderterv			0	1 841 500	0	0	0	1 841 500	0	1 841 500
		2	1	3	30		Önkormányzat, társaságai és intézményei átvilágítása				12 192 000	0	0	0	12 192 000	0	12 192 000
		2	1	3	31		Részvételi költségvetés					493 750	133 313	627 063	493 750	133 313	627 063
		2	1	3	32		Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Gyöngyös					5 588 000	0	5 588 000	5 588 000	0	5 588 000
		2	1	3	33		Lakáscélú karbantartások felújítási kiadások terhére				0	8 688 015	2 135 678	10 823 693	8 688 015	2 135 678	10 823 693
							Projektek dologi kiadásai össszesen			16 605 101	43 174 111	-1 850 000	-499 500	-2 349 500	32 405 398	8 419 213	40 824 611
		2	1	3	34		TOP-1.2.1-15 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön			151	151	0	0	0	151	0	151
		2	1	3	35		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			4 950	4 950	0	0	0	3 898	1 052	4 950
		2	1	3	36		TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés Pesti út 2. tervezési feladatok			15 000 000	21 163 980	-1 850 000	-499 500	-2 349 500	14 814 552	3 999 928	18 814 480
		2	1	3	37		WE4EWU2022 (2023. évi mar.)			1 600 000	1 354 270	0	0	0	1 320 222	34 048	1 354 270
		2	1	3	38		WE4EWU2022			0	2 900 724	0	0	0	2 284 035	616 689	2 900 724
		2	1	3	39		TOP 7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek fejlesztése			0	3 751 187	0	0	0	2 953 691	797 496	3 751 187
		2	1	3	40		TOP-7.1.1-16 MMK kulturális fejlesztése			0	28 849	0	0	0	28 849	0	28 849
		2	1	3	41		TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés Pesti út 2. tervezési feladatok			0	13 970 000	0	0	0	11 000 000	2 970 000	13 970 000
							Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai			378 773 394	386 456 894	9 749 373	-4 121 232	5 628 141	324 738 952	67 346 083	392 085 035
		1	1	3	42		Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)			105 008 950	105 008 950	36 654 722	3 268 817	39 923 539	125 861 368	19 071 121	144 932 489
							- ebből: üzemeltetési kiadások			74 328 950	74 328 950	26 720 943	3 268 817	29 989 760	85 247 589	19 071 121	104 318 710
							- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások			30 680 000	30 680 000	9 933 779	0	9 933 779	40 613 779	0	40 613 779
		1	1	3	43		Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap			59 346 800	59 346 800	16 787 164	3 268 817	20 055 981	66 636 825	12 765 956	79 402 781
		1	1	3	44		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)			20 737 309	20 737 309	-15 000 000	-2 500 000	-17 500 000	2 349 063	888 246	3 237 309
		1	1	3	45		Temetők üzemeltetése			51 949 800	51 949 800	7 042 966	1 451 263	8 494 229	47 948 053	12 495 976	60 444 029
		2	1	3	46		Parkolók üzemeltetése			66 924 650	66 924 650	7 998 978	2 197 725	10 196 703	60 725 474	16 395 879	77 121 353
		2	1	3	47		Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése			49 306 935	56 990 435	-39 072 389	-10 549 546	-49 621 935	5 801 969	1 566 531	7 368 500
		2	1	3	48		Köztársaság téri piac üzemeltetése			25 498 950	25 498 950	-4 662 068	-1 258 308	-5 920 376	15 416 200	4 162 374	19 578 574
4		1				Ellátottak pénzbeli juttatásai				63 846 000	48 846 000	0	0	0	48 846 000	0	48 846 000
		1	1	5	1		Szociális feladatok			63 586 000	48 586 000	0	0	0	48 586 000	0	48 586 000
		1	1	5	2		Arany János Tehetséggondozó Program			60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
		1	1	5	3		Önkormányzati ösztöndíj rendszer			200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
5						Egyéb működési célú kiadások				3 960 583 767	3 762 282 340	-131 635 080	0	-131 635 080	3 630 647 260	0	3 630 647 260
			1	6	1		Átadások GYKK Többcélú Társulás részére			967 481 249	1 086 269 905	46 407 359	0	46 407 359	1 132 677 264	0	1 132 677 264
							1	- ebből: önkormányzati hozzájárulás		106 771 915	120 163 070	2 224 713	0	2 224 713	122 387 783	0	122 387 783
							2	- ebből: normatív állami hozzájárulás		713 626 118	713 626 118	2 671 196	0	2 671 196	716 297 314	0	716 297 314
							3	- ebből: 2023. évi bérintézkedések támogatása		77 650 541	77 650 541	0	0	0	77 650 541	0	77 650 541
							4	- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása		15 256 500	15 256 500	2 478 000	0	2 478 000	17 734 500	0	17 734 500
							5	- ebből: utcai szociális munka támogatása		10 483 000	10 483 000	961 000	0	961 000	11 444 000	0	11 444 000
							6	- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret		3 500 000	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
							7	- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		40 193 175	40 193 175	0	0	0	40 193 175	0	40 193 175
							8	- ebből: szociális ágazati pótlék		0	102 865 995	33 840 685	0	33 840 685	136 706 680	0	136 706 680
							9	- ebből: egészségügyi pótlék		0	2 531 506	4 231 765	0	4 231 765	6 763 271	0	6 763 271
		2	1	6	2		Céljellegű tám. működésre (7. melléklet)			1 089 231 000	1 242 999 220	-9 278 896	0	-9 278 896	1 233 720 324	0	1 233 720 324
		1	1	6	3		Szolidaritási hozzájárulás			1 065 334 082	1 065 334 082	0	0	0	1 065 334 082	0	1 065 334 082
		1	1	6	4		Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		1	1	6	5		Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			1 025 600	1 545 600	0	0	0	1 545 600	0	1 545 600
		1	1	6	6		Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás			46 040 190	47 175 190	0	0	0	47 175 190	0	47 175 190
		2	1	6	7		Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
		2	1	6	8		Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
		2	1	6	9		Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			3 000 000	2 820 000	0	0	0	2 820 000	0	2 820 000
		2	1	6	10		Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása			1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
		2	1	6	11		Drogstratégia megvalósítása (2023)			1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
		1	1	6	12		Drogstratégia megvalósítása			3 000 000	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
		1	1	6	13		Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség			5 000 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
		1	1	6	14		Közösségi kitüntetések			2 750 000	2 750 000	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
		1	1	6	15		Együttműködés a Hm-i Rendőrkapitánysággal			6 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
		2	2	6	16		Városgondozási Zrt. (pótbefizetés)			36 759 000	36 759 000	0	0	0	36 759 000	0	36 759 000
		1	1	6	17		Sportcsarnok 2023. 2. félévi áramdíj ellentételezése (Sportfólió)			2 682 727	2 682 727	0	0	0	2 682 727	0	2 682 727
		1	1	6	18		Dr. Fejes András díj			0	2 120 791	0	0	0	2 120 791	0	2 120 791
		1	1	6	19		Pályázati önerő biztosítása a MaxiRádiónak			0	1 797 675	0	0	0	1 797 675	0	1 797 675
		1	1	6	20		Roma Gyermeknap támogatása			0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
		1	1	6	21		Gyöngyösi Műhely festő tábor szervezés támogatása (Mátra Honvéd Kaszinó)			0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
		1	1	6	22		WE4EWU2022 (Europe for Citizens Networks of Towns)			0	26 106 536	0	0	0	26 106 536	0	26 106 536
		1	1	6	23		Működési célú támogatás GYKK-nak			0	6 590 518	0	0	0	6 590 518	0	6 590 518
		1	1	6	24		Feket Zaj Fesztivál támogatása			0	1 457 500	0	0	0	1 457 500	0	1 457 500
		1	1	6	25		Könyvkiadás támogatása (VSVK)			0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
		1	1	6	26		TAO támogatás megelőlegezése (GYAK)			0	50 000 000	-50 000 000	0	-50 000 000	0	0	0
		1	1	6	27		Közbeszerzési eljárás költségének megtérítése a Sportfólió Kft-nek			0	1 397 000	0	0	0	1 397 000	0	1 397 000
		1	1	6	28		Részvételi költségvetés terhére nyújtott támogatás (Almavirág)			0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
		2	1	6	29		*Tartalékok*			717 579 919	154 926 596	-118 763 543	0	-118 763 543	36 163 053	0	36 163 053
		2	1	6			Általános tartalék			294 658 921	99 264 789	-98 234 343	0	-98 234 343	1 030 446	0	1 030 446
		2	1	6			Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)			99 617 801	0	0	0	0	0	0	0
		2	2	6			Köt. terh. maradvány - felhalmozásii (projektek nélkül)			120 288 396	0	0	0	0	0	0	0
		2		6			Céltartalékok			203 014 801	55 661 807	-20 529 200	0	-20 529 200	35 132 607	0	35 132 607
		2	2				1		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2023	28 892 573	28 892 573	0	0	0	28 892 573	0	28 892 573
		2	2				2		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2024	2 788 309	2 788 309	0	0	0	2 788 309	0	2 788 309
		2	2				3		Adócímkézés fejlesztési célú (Öltözőépület) 2024	9 278 896	0	0	0	0	0	0	0
		2	1				4		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2023	317 571	317 571	0	0	0	317 571	0	317 571
		2	1				5		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2024	545 818	545 818	0	0	0	545 818	0	545 818
		2	1				6		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2023	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
		2	1				7		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2024	1 091 634	1 091 634	0	0	0	1 091 634	0	1 091 634
		2	2				8		Pályázati tartalék	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		2	1				9		Ingatlanért életjáradék program	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		2	1				10		Közfoglalkoztatási tartalék	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		2	2				11		Vis maior alap	4 000 000	896 702	0	0	0	896 702	0	896 702
		2	1				12		Dr. Fejes András Sportcsarnok 2. félévi üzemeltetés	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		2	1				13		Sporttevékenységek támogatása	39 500 000	0	0	0	0	0	0	0
		2	1				14		COVID számla maradvány (2023)	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	1				15		Pedagógus bérfejlesztés		20 529 200	-20 529 200		-20 529 200	0	0	0
6						Beruházások				219 114 828	430 172 814	-38 185 279	-1 132 724	-39 318 003	326 825 712	64 029 099	390 854 811
		2	2	7	1		Önkormányzat beruházási feladai (6. melléklet)			184 114 828	321 232 213	-4 185 279	-1 132 724	-5 318 003	252 082 955	63 831 255	315 914 210
		2	2	7	2		Tőkeemelés Sportcsarnok Kft.			0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		2	2	7	3		Tőkeemelés Strand Kft.			0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		2	2	7	4		Pályázatok beruházási kiadásai összesen			20 000 000	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
		2	2	7	5		Interreg 2023 pályázat ingatlan vásárlás			20 000 000	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
		2	2	7	6		Emléktábla a Fő tér 13-ba és a Vármegyeház térre.			0	930 601	0	0	0	732 757	197 844	930 601
		2	2	7	7		Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja)			15 000 000	71 010 000	-34 000 000	0	-34 000 000	37 010 000	0	37 010 000
7						Felújítások				322 405 501	434 700 822	7 962 353	2 149 836	10 112 189	352 816 203	91 996 808	444 813 011
		2	2	8	1		Önkormányzat felújítási feladatai (6. melléklet)			298 642 251	423 076 542	6 112 353	1 650 336	7 762 689	339 341 923	91 497 308	430 839 231
		2	2	8	2		Fő tér 10. Borok Háza felújítás (Mátrai Hegyközség)			2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
							Pályázatok felújítási kiadásai összesen			0	0	1 850 000	499 500	2 349 500	1 850 000	499 500	2 349 500
		2	2	8	3		TOP-Plusz-2.1.2-21.Fenntartható energiahatékonyság - Angyal udvar projekt: épületgépészeti, energetikai terv			0	0	1 850 000	499 500	2 349 500	1 850 000	499 500	2 349 500
		2	2	8	4		Műfüvespálya felújítás pályázati önerő			0	0	0	0	0	0	0	0
		2	2	8	5		Lakáscélú felújítási kiadások			21 263 250	9 124 280	0	0	0	9 124 280	0	9 124 280
8		2	2			Egyéb felhalmozási célú kiadások				306 756 304	349 570 667	59 278 896	0	59 278 896	408 849 563	0	408 849 563
		2	2	9	1		Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet)			45 585 200	47 908 599	9 278 896	0	9 278 896	57 187 495	0	57 187 495
		2	2	9	2		Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)			97 000 000	103 000 000	0	0	0	103 000 000	0	103 000 000
		2	2	9	3		Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)			134 000 000	141 000 000	0	0	0	141 000 000	0	141 000 000
		2	2	9	4		Lakáshoz jutók helyi támogatása			15 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
		2	2	9	5		Munkáltatói kölcsön			3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
		2	2	9	6		Öltözőház befejezése GYAK			12 171 104	21 450 000	0	0	0	21 450 000	0	21 450 000
		2	2	9	7		Mátrafüredi plébánia felújítás támogatás			0	2 340 000	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000
		2	2	9	8		Műfüves labdarúgópálya világítási rendszer korszerűsítés GYAK			0	4 056 000	0	0	0	4 056 000	0	4 056 000
		2	2	9	9		Városkártya bevezetéséhez szükséges eszközökre a Médiaközpont Kft-nek			0	10 156 000	0	0	0	10 156 000	0	10 156 000
		2	2	9	10		Fuvaros u. 1. szám alatti Polgárőr Bázis befejezésének támogatása			0	741 670	0	0	0	741 670	0	741 670
		2	2	9	11		Bugát Pál Kórház diagnosztika fejlesztés támogatása			0	5 715 000	0	0	0	5 715 000	0	5 715 000
		2	2	9	12		Nyolcvanasi posta felújítása, eszközök beszerzése			0	5 203 398				5 203 398	0	5 203 398
		2	2	9	13		TAO támogatás megelőlegezése (GYAK)			0	0	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
III. fejezet összesen					9					7 479 168 537	7 770 464 584	27 647 903	19 507 358	47 155 261	7 206 799 614	610 820 231	7 817 619 845
IV. Finanszírozási kiadások															0	0	0
1						Megelőlegezés visszafizetése				112 044 201	112 855 051	0	0	0	112 855 051	0	112 855 051
2						Hitel- és kölcsöntörlesztés				81 083 590	81 083 590	0	0	0	81 083 590	0	81 083 590
3						Likvid (folyószámlahitel) törlesztés				0	350 000 000	0	0	0	350 000 000	0	350 000 000
4						Lízing szerződéssel összefüggő kiadások				5 641 929	9 451 929	0	0	0	9 451 929	0	9 451 929
5						Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0
6						*Irányítószervi támogatás folyósítása*				*3 372 022 115*	*3 452 942 741*	*55 821 553*	0	*55 821 553*	*3 508 764 294*	0	*3 508 764 294*
							1		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre	1 029 013 612	1 055 958 079	1	0	1	1 055 958 080	0	1 055 958 080
							2		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra	41 171 297	41 171 297	0	0	0	41 171 297	0	41 171 297
							3		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre	188 548 451	189 141 855	690 000	0	690 000	189 831 855	0	189 831 855
							4		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra	3 884 000	3 884 000	-690 000	0	-690 000	3 194 000	0	3 194 000
							5		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre	264 363 807	268 282 710	658 000	0	658 000	268 940 710	0	268 940 710
							6		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra	4 000 000	4 000 000	-658 000	0	-658 000	3 342 000	0	3 342 000
							7		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre	148 636 744	148 904 789	520 000	0	520 000	149 424 789	0	149 424 789
							8		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra	4 000 000	4 000 000	-520 000	0	-520 000	3 480 000	0	3 480 000
							9		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre	1 295 699 502	1 352 327 412	50 200 000	0	50 200 000	1 402 527 412	0	1 402 527 412
							10		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra	2 000 000	7 225 000	3 724 052	0	3 724 052	10 949 052	0	10 949 052
							11		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre	134 781 872	134 245 201	900 000	0	900 000	135 145 201	0	135 145 201
							12		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra	2 880 000	2 880 000	997 500	0	997 500	3 877 500	0	3 877 500
							11		Intézmény finanszírozás Városrendészet - működésre	247 396 730	235 276 298	0	0	0	235 276 298	0	235 276 298
							12		Intézmény finanszírozás Városrendészet - felhalmozásra	5 646 100	5 646 100	0	0	0	5 646 100	0	5 646 100
5						Betét elhelyezés				0	10 306 045 791	0	0	0	10 306 045 791	0	10 306 045 791
IV. fejezet összesen										3 570 791 835	14 312 379 102	55 821 553	0	55 821 553	14 368 200 655	0	14 368 200 655

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										14 582 814 143	25 738 356 664	139 889 238	20 009 129	159 898 367	25 175 723 866	722 531 165	25 898 255 031

”

4. melléklet a 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2024. ÉVI
	NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE
										adatok Ft-ban
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	2024. évi EREDETIT előirányzat		2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21		Módosítási javaslat		2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		2.m.1.1		612 884 441		612 884 441		0		612 884 441
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	2.m.1.1.1.1	56,02	358 141 248	56,02	358 141 248	0,00	0	56,02	358 141 248
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok	2.m.1.1.1.1	0,00	12 156 866	0	12 156 866	0	0	0,00	12 156 866
3	Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása	2.m.1.1.1.2	0	39 842 400	0	39 842 400	0	0	0,00	39 842 400
4	Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása	2.m.1.1.1.3	0	70 486 500	0	70 486 500	0	0	0,00	70 486 500
5	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2.m.1.1.1.4	0	18 647 365	0	18 647 365	0	0	0,00	18 647 365
6	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2.m.1.1.1.5	0	37 598 362	0	37 598 362	0	0	0,00	37 598 362
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.1.1.1.6	0	75 812 800	0	75 812 800	0	0	0,00	75 812 800
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.1.1.1.7	0	198 900	0	198 900	0	0	0,00	198 900
	Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!)	2.m.42.5.5		1 065 334 082		1 065 334 082		0		1 065 334 082
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2.m.1.2		1 082 291 110		1 082 291 110		4 996 158		1 087 287 268
1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2.m.1.2.1.1	777,3	133 986 310	777,3	133 986 310	4,7	810 158	782,0	134 796 468
2	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.2.2	70,9	593 574 800	70,9	593 574 800	0,5	4 186 000	71,4	597 760 800
3	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.	44	31 548 000	44	31 548 000	0,0	0	44,0	31 548 000
4	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.2	10	26 740 000	10	26 740 000	0	0	10	26 740 000
5	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.2.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.5.1.1	56	295 008 000	56	295 008 000	0	0	56	295 008 000
8	Diabétesz ellátási pótlék	2.m.1.2.7	2	1 434 000	2	1 434 000	0	0	2	1 434 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				648 124 958		648 124 958		12 481 995		660 606 953
1	Családi bölcsőde	2.m.1.3.2.12.1	13	22 438 000	13	22 438 000	0	0	13	22 438 000
2	Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.1	23,0	196 006 000	23,0	196 006 000	0,0	0	23,0	196 006 000
3	Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.2	0,0	102 570 000	15,0	102 570 000	1,7	11 624 600	16,7	114 194 600
4	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2.m.1.3.3.2	0	25 970 400	0	25 970 400	0	0	0	25 970 400
5	Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	2.m.1.4.1.1	40,30	145 886 000	40,30	145 886 000	0,00	0	40,30	145 886 000
6	Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés	2.m.1.4.1.2	0	154 891 183	0	154 891 183	0	554 725	0	155 445 908
7	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2.m.1.4.2	1 275	363 375	1 275	363 375	2 337	302 670	3 612	666 045
III. fejezetből bölcsődék támogatása:			0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kulturálisi feladatok támogatása		2.m.1.5.2	0	59 919 188	0	59 919 188	0	0	0	59 919 188
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV)			2 403 219 697		2 403 219 697		17 478 153		2 420 697 850
TÁRSULÁSI FELADATOK
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2.m.1.3.2.1	0	83 038 750	0	83 038 750	0	0	0	83 038 750
2	Család- és gyermekjóléti központ	2.m.1.3.2.2	0	69 660 210	0	69 660 210	0	0	0	69 660 210
	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai éa iskolai szociális segítő tevékenység	2.m.1.3.2.2.2	9 075	44 140 800	9 075	44 140 800	0	0	9 075	44 140 800
3	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.3.1	152	12 898 720	152	12 898 720	0	0	152	12 898 720
4	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.4.3	89	69 714 590	89	69 714 590	0	0	89	69 714 590
5	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.6.2	68	35 682 320	68	35 682 320	0	0	68	35 682 320
6	Fogyatékos személyek - nem autista diagnózissal - nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.2.1	20	24 289 200	20	24 289 200	0	0	20	24 289 200
	Fogyatékos személyek - autista diagnózissal - nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.2.2	5	7 878 250	5	7 878 250	0	0	5	7 878 250
7	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - nem autista diagnózissal - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.4.1	11	8 015 370	11	8 015 370	0	0	11	8 015 370
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - autista diagnózissal - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.4.2	1	945 380	1	945 380	0	0	1	945 380
8	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.8.1	3	2 915 700	3	2 915 700	0	0	3	2 915 700
9	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.9.2	14	8 127 560	14	8 127 560	0	0	14	8 127 560
10	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.10.2	14	7 859 936	14	7 859 936	0	0	14	7 859 936
11	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.11.2	30	12 846 300	30	12 846 300	0	0	30	12 846 300
12	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	2.m.1.3.2.11.3	1	13 366 900	1	13 366 900	0	0	1	13 366 900
13	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.5	15	14 171 445	15	14 171 445	0	0	15	14 171 445
14	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.7	25	23 619 075	25	23 619 075	0	0	25	23 619 075
16	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.14.1	12	3 000 000	12	3 000 000	0	0	12	3 000 000
17	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.14.2	5 674	23 944 280	5 674	23 944 280	0	0	5 674	23 944 280
18	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.15.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000	0	0	12	2 000 000
19	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.15.1.2	49	14 693 140	49	14 693 140	0	0	49	14 693 140
20	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.16.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000	0	0	12	2 000 000
21	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.16.1.2	60	17 154 000	60	17 154 000	0	0	60	17 154 000
22	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás	2.m.1.3.4.1	36	260 960 400	36	260 960 400	0	0	36	260 960 400
23	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés	2.m.1.3.4.2	0	68 547 508	0	68 547 508	0	2 671 196	0	71 218 704
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN				831 469 834		831 469 834		2 671 196		834 141 030
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				3 234 689 531		3 234 689 531		20 149 349		3 254 838 880

”

5. melléklet a 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21	Módosítási javaslat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31
Megnevezés	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások
Park fenntartás GYÖNGYÖS	280 000 000	288 000 000	10 753 631	2 903 480	13 657 111	237 525 285	64 131 826	301 657 111
Park fenntartás MÁTRAFÜRED	19 676 862	19 676 862	0	0	0	15 493 592	4 183 270	19 676 862
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása	11 100 000	10 947 966	0	0	0	8 620 445	2 327 521	10 947 966
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred)	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 417 323	382 677	1 800 000
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása	11 600 000	10 520 500	0	0	0	8 283 858	2 236 642	10 520 500
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	3 500 000	2 476 501	0	0	0	1 950 001	526 500	2 476 501
Faültetés és pótlás Gyöngyös (2023)	2 935 980	2 935 980	0	0	0	2 484 000	451 980	2 935 980
Faültetés és pótlás Gyöngyös	10 000 000	10 000 000	0	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Faültetés és pótlás Mátrafüred (2023)	167 000	167 000	0	0	0	131 496	35 504	167 000
Faültetés és pótlás Mátrafüred	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 181 102	318 898	1 500 000
Fakivágások a Kőkút úton	0	2 000 000	0	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok	41 800 000	42 711 864	0	0	0	33 631 389	9 080 475	42 711 864
Faápolási munkák, fakivágások GYÖNGYÖS	6 000 000	6 000 000	0	0	0	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Faápolási munkák MÁTRAFÜRED (2023)	265 000	265 000	0	0	0	208 661	56 339	265 000
Faápolási munkák, fakivágások MÁTRAFÜRED	2 000 000	3 800 000	0	0	0	3 374 803	425 197	3 800 000
Faültetés a 7. körzetben	0	1 497 880	0	0	0	1 179 433	318 447	1 497 880
Kommunális és zöldhulladék kezeléssel kapcsolatos kiadások (szállítás, lerakás)	10 000 000	14 000 000	0	0	0	11 023 622	2 976 378	14 000 000
Közterületen felhalmozódott zöldhulladék ledarálása és elszállítása	0	2 222 500	0	0	0	1 750 000	472 500	2 222 500
Erdőrészletek egészségügyi fakitermelése	1 500 000	2 300 000	0	0	0	1 981 102	318 898	2 300 000
Összesen	403 844 842	422 822 053	10 753 631	2 903 480	13 657 111	344 409 340	92 069 824	436 479 164
Közutak üzemeltetése
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS (2023)	762 431	762 431	0	0	0	600 339	162 092	762 431
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS	60 000 000	63 000 000	0	0	0	49 606 299	13 393 701	63 000 000
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED	6 000 000	5 803 184	0	0	0	4 569 436	1 233 748	5 803 184
Járdajavítási fel nem osztható keret	10 000 000	9 418 147	0	0	0	7 415 864	2 002 283	9 418 147
Földutak karbantartása	11 000 000	9 731 270	0	0	0	7 662 417	2 068 853	9 731 270
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok	27 500 000	26 344 385	-459 000	-123 930	-582 930	20 284 610	5 476 845	25 761 455
Kátyúzási keret 1.körzet	0	2 000 000	0	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000
Járdajavítási keret 1.körzet	0	2 000 000	0	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000
Összesen	115 262 431	119 059 417	-459 000	-123 930	-582 930	93 288 571	25 187 916	118 476 487
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás
Közvilágítás GYÖNGYÖS	105 000 000	106 500 000	5 721 997	1 544 939	7 266 936	89 580 264	24 186 672	113 766 936
Közvilágítás MÁTRAFÜRED	7 000 000	8 000 000	173 346	46 803	220 149	6 472 559	1 747 590	8 220 149
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	23 500 000	23 500 000	0	0	0	18 503 937	4 996 063	23 500 000
Összesen	135 500 000	138 000 000	5 895 343	1 591 742	7 487 085	114 556 760	30 930 325	145 487 085
Város- és községgazdálkodás
Engedélyek, tervek kiadásai (2023)	370 000	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000
Engedélyek, tervek kiadásai	8 000 000	1 697 200	0	0	0	1 077 008	620 192	1 697 200
Mátrafüred-Markaz kerékpárút engedélyezési terve Mátrafüred és Pálosvörösmart közé eső szakaszának korszerűségi felülvizsgálata	3 500 000	3 500 000	0	0	0	2 755 906	744 094	3 500 000
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák	10 000 000	9 721 616	158 419	42 773	201 192	7 813 235	2 109 573	9 922 808
Városgazdai feladatok kiadásai	13 000 000	10 145 331	1 468 525	396 502	1 865 027	9 280 627	2 729 731	12 010 358
Műszaki ellenőri feladatok	2 000 000	2 000 000	0	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel)	5 000 000	1 000 000	0	0	0	787 401	212 599	1 000 000
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások (2023)	120 000	120 000	0	0	0	94 488	25 512	120 000
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	8 000 000	6 603 000	0	0	0	5 199 213	1 403 787	6 603 000
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása	5 000 000	3 000 000	0	0	0	2 362 205	637 795	3 000 000
Területrendezések (2023)	3 534 500	3 534 500	0	0	0	2 783 071	751 429	3 534 500
Területrendezések	2 000 000	2 000 000	0	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások	2 500 000	2 500 000	0	0	0	1 968 503	531 497	2 500 000
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok (2023)	803 187	803 187	0	0	0	632 431	170 756	803 187
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	31 500 000	30 517 621	0	0	0	24 029 623	6 487 998	30 517 621
Energiamegtakarítással kapcsolatos kommunális kiadások	5 000 000	2 885 450	0	0	0	2 272 008	613 442	2 885 450
Két temető közötti föld elszállítása	5 000 000	5 000 000	562 992	152 008	715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000
Összesen	105 327 687	85 397 905	2 189 936	591 283	2 781 219	69 075 325	19 103 799	88 179 124
Állategészségügyi feladatok
Gyepmesteri telep üzemeltetése	20 700 000	0	0	0	0	0	0	0
Rágcsáló mentesítés	7 500 000	7 500 000	0	0	0	5 905 512	1 594 488	7 500 000
Szúnyog gyérítés	2 500 000	2 500 000	0	0	0	1 968 504	531 496	2 500 000
Méhbefogás, darázsírtás	500 000	500 000	7 874	2 126	10 000	401 575	108 425	510 000
Állategészségügyi feladatok összesen	31 200 000	10 500 000	7 874	2 126	10 000	8 275 591	2 234 409	10 510 000
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS	14 000 000	13 466 600	0	0	0	10 603 622	2 862 978	13 466 600
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED	1 800 000	1 800 000	-787 402	-212 598	-1 000 000	629 921	170 079	800 000
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok	31 000 000	31 000 000	-2 039 188	-550 581	-2 589 769	22 370 261	6 039 970	28 410 231
Csővezetés ITV-s kamerás vizsgálata Fő tér 2.	0	0	109 500	29 565	139 065	109 500	29 565	139 065
Összesen	46 800 000	46 266 600	-2 717 090	-763 179	-3 480 269	33 713 304	9 073 027	42 786 331
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS	180 916 620	180 916 620	27 349 417	7 384 343	34 733 760	169 803 448	45 846 932	215 650 380
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED	25 622 460	25 622 460	1 886 923	509 469	2 396 392	22 062 089	5 956 763	28 018 852
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása	16 000 000	16 000 000	0	0	0	12 598 425	3 401 575	16 000 000
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok	13 000 000	12 861 824	0	0	0	10 127 420	2 734 404	12 861 824
Összesen	235 539 080	235 400 904	29 236 340	7 893 812	37 130 152	214 591 382	57 939 674	272 531 056
Mátrai létesítmények fenntartása
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása	11 000 000	5 891 500	-140 000	0	-140 000	4 498 977	1 252 523	5 751 500
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.)	4 000 000	4 000 000	0	0	0	3 149 606	850 394	4 000 000
Összesen	15 000 000	9 891 500	-140 000	0	-140 000	7 648 583	2 102 917	9 751 500
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN	1 088 474 040	1 067 338 379	44 767 034	12 095 334	56 862 368	885 558 856	238 641 891	1 124 200 747

”

6. melléklet a 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21	Módosítási javaslat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése (használati díj 2023)	35 560 000	0	0	0	0	0	0	0
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció II. ütem (használati díj)	0	48 251 744	3 250	877	4 127	37 996 749	10 259 122	48 255 871
Csapadékvíz elvezetés kiépítése a Felsőpatak utcában (1. körzet)	0	1 000 000	0	0	0	787 402	212 598	1 000 000
Csapadékvíz elvezetés kiépítése a Petőfi S. utcában a Zsellérköz 45. számú közben (2. körzet)	0	6 570 647	0	0	0	5 173 738	1 396 909	6 570 647
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése és az út javítása a Toka utcában (4. körzet)	0	0	0	0	0	0	0	0
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése az Orczy út 8-10-12. szám alatti épület délnyugati oldalán (5. körzet)	0	2 195 628	0	0	0	1 728 842	466 786	2 195 628
Csapadékvíz elvezetés kiépítése az Ifjúság úti garázssoron	0	2 000 000	0	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000
Mérges u. 4. előtt víznyelő akna építése és bekötése	0	630 493	0	0	0	496 451	134 042	630 493
Csapadékvíz elvezetés kiépítése és útburkolat javítás a Vachott S. u. és a Huszár u. közötti téren (4. körzet)	0	3 602 482	0	0	0	2 836 600	765 882	3 602 482
Tartalék	0	1 070 150	0	0	0	842 638	227 512	1 070 150
Összesen	35 560 000	65 321 144	3 250	877	4 127	51 437 223	13 888 048	65 325 271
Szállítási ágazat
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2023)	206 585	206 585	0	0	0	162 665	43 920	206 585
Vachott S. u. és a Huszár u. közötti út, tér és utca burkolat javítás tervezése (2023)	955 040	955 040	0	0	0	752 000	203 040	955 040
Parkolók és út tervezése: Iskola utca, Huszár-Vachott S utca között (2023)	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
Forgalom lassító küszöb a Jószerencsét útra (2023)	370 336	370 336	0	0	0	291 603	78 733	370 336
Berze Nagy János utca szélesítése IV. ütem (1. körzet)	0	10 000 000	0	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Malom út és a Petőfi S. u. Víztorony melletti bekötő út aszfaltburkolatának kiépítése (2. körzet)	0	5 421 714	0	0	0	4 269 066	1 152 648	5 421 714
Padka burkolás a Virág u. 30. előtt (2. körzet)	0	556 209	0	0	0	437 960	118 249	556 209
Makadámburkolatú út építése a Menház utcában (2. körzet)	0	2 314 448	0	0	0	1 822 400	492 048	2 314 448
Makadámburkolatú út építése a Galamb utcában (2. körzet)	0	1 344 930	0	0	0	1 059 000	285 930	1 344 930
Parkoló építése a Mérges u. 2-4. szám közötti területen (6. körzet)	0	6 501 400	459 000	123 930	582 930	6 960 400	123 930	7 084 330
Parkolószegély kiépítése a Mérges u. 12-24. szám közötti területen (6. körzet)	0	2 904 056	0	0	0	2 286 658	617 398	2 904 056
Warga László út építésének folytatása (7. körzet)	0	9 225 248	0	0	0	7 263 975	1 961 273	9 225 248
Bejárat kialakítása a Warga L. u. 20. előtti (7. körzet)	0	0	0	0	0	0	0	0
Verseny utcában belső zúzottköves parkoló kialakítása (9. körzet)	0	3 328 246	0	0	0	2 620 666	707 580	3 328 246
Folyóka készítése a a Hunyadi J. utcában (9. körzet)	0	4 321 136	0	0	0	3 402 469	918 667	4 321 136
Árokelemek kihelyezése a Napsugár és Sport utca sarkán (9. körzet)	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomcsillapító építése az Alkotmány utcában	0	1 089 062	0	0	0	857 529	231 533	1 089 062
Gyalogos átkelőhely kiépítése a Radnóti M.- Béla utca kereszteződésében (5. körzet)	0	3 318 464	0	0	0	2 612 964	705 500	3 318 464
Forgalomlassító küszöb Szív-Papföldi u.	0	479 459	0	0	0	377 527	101 932	479 459
Göncz Á. u. szennyvízbekötés tervezése	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000
Zalár u. egyirányúsítása	0	1 609 725	0	0	0	1 267 500	342 225	1 609 725
Összesen	2 031 961	54 816 058	459 000	123 930	582 930	45 188 398	10 210 590	55 398 988
Energia ágazat
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása	4 500 000	4 500 000	0	0	0	3 543 308	956 692	4 500 000
LED-es közvilágítás bővítése	10 000 000	3 491 694	0	0	0	2 749 366	742 328	3 491 694
Közvilágítás kiépítése a Búza u. 2-4. és az 5. szám közötti parkolóban (5. körzet)	0	1 228 479	0	0	0	967 306	261 173	1 228 479
Közvilágítás kiépítése a Dr. Harrer F. úti parkolóban (7. körzet)	0	1 090 168	0	0	0	858 400	231 768	1 090 168
Közvilágítási lámpaoszlopok állítása a Kemény J. és Kócsag úton (7. körzet)	0	3 553 956	0	0	0	2 872 800	681 156	3 553 956
Közvilágítási lámpatest telepítése a Sport utca és a Napsugár utca közötti szakaszon (9. körzet)	0	689 400	0	0	0	542 835	146 565	689 400
Közvilágítási csatlakozó létesítése meglévő oszlopra a Béke téren (9. körzet)	0	462 788	0	0	0	364 400	98 388	462 788
Közvilágítás fejlesztése a 10. körzetben	0	2 133 600	0	0	0	1 680 000	453 600	2 133 600
Dísz kandeláber a Könyves Kálmán térre	0	330 200	0	0	0	260 000	70 200	330 200
Sárhegy u. közvilágítás fejlesztése	0	907 288	0	0	0	714 400	192 888	907 288
Közvilágítás fejlesztése az 1. körzetben	0	500 000	0	0	0	393 701	106 299	500 000
Közvilágítás fejlesztése az 8. körzetben	0	200 000	0	0	0	157 480	42 520	200 000
Összesen	14 500 000	19 087 573	0	0	0	15 103 996	3 983 577	19 087 573
Park ágazat
Asztalitenisz asztal vásárlása és kihelyezésea Városkert utcában lévő játszótérre (5. körzet)	0	1 435 000	0	0	0	1 129 921	305 079	1 435 000
Warga L. u. 2. mögötti játszótér fejlesztése (7. körzet)	0	2 208 022	0	0	0	1 738 600	469 422	2 208 022
Ülőke a baba-mama hintára (7. körzet)	0	218 440	0	0	0	172 000	46 440	218 440
Elliptikus sétáló Mátrafüredi Parkba	0	399 999	0	0	0	314 960	85 039	399 999
Kutyafuttató kerítés építése a Dobó úton	0	777 611	0	0	0	703 624	73 987	777 611
Kutyafuttató kerítés építése Mátrafüreden	0	732 517	0	0	0	661 800	70 717	732 517
Köztéri bútorok a 10. körzetbe	0	3 470 275	0	0	0	2 732 500	737 775	3 470 275
Faültetés a 10. körzetbe	0	284 480	0	0	0	224 000	60 480	284 480
Zsindelyes pavilon Warga L. utcai játszótérre	0	330 000	0	0	0	259 842	70 158	330 000
Zsindelyes pavilon 24-es út, kerékpárút mellett, hrsz: 093/5.	0	330 000	0	0	0	259 842	70 158	330 000
Kinizsi tér rugós játék telepítése	0	153 035	0	0	0	120 500	32 535	153 035
Kerti ülőgarnitúra Epreskert úti óvodába	0	254 000	0	0	0	200 000	54 000	254 000
Tandemautó, engedély Menház úti óvodába	0	623 500	0	0	0	490 945	132 555	623 500
Dobó-Városkert u. közötti sportpályán ivókút létesítése	0	1 439 672	0	0	0	1 133 600	306 072	1 439 672
Farkas T. u. játszótérre fészekhinta	0	245 000	0	0	0	192 913	52 087	245 000
Visonta úti óvodába mérleghinta, engedély	0	317 500	0	0	0	250 000	67 500	317 500
Kalló Malom pihenőhely kialakítása, tájékoztató tábla Mátrafüred hsz: 6233.	0	2 857 500	0	0	0	2 250 000	607 500	2 857 500
Erélyi téri játszótérre rugós ló	0	255 524	0	0	0	201 200	54 324	255 524
Mátraháza szanatórium előtt buszmegálló építése	0	2 921 000	0	0	0	2 300 000	621 000	2 921 000
Utcabútor a 8. körzetbe	0	138 176	0	0	0	108 800	29 376	138 176
Homokozó Erdélyi téri játszótérre 10. körzet		0	182 000	49 140	231 140	182 000	49 140	231 140
Homokozó telepítése a Városkert úti játszótérre (5. körzet)	0	231 140	0	0	0	182 000	49 140	231 140
Összesen	0	19 622 391	182 000	49 140	231 140	15 809 047	4 044 484	19 853 531
Egyéb ágazat
Fejlesztési keret 1. körzet (2023)	3 035 914	2 556 455	0	0	0	2 012 956	543 499	2 556 455
Fejlesztési keret 2. körzet (2023)	0	0	537 450	145 112	682 562	537 450	145 112	682 562
Fejlesztési keret 3. körzet (2023)	589 415	263 200	0	0	0	207 244	55 956	263 200
Fejlesztési keret 4. körzet (2023)	1 960 462	1 960 462	0	0	0	1 543 671	416 791	1 960 462
Fejlesztési keret 5. körzet (2023)	2 293 759	2 293 759	0	0	0	1 806 109	487 650	2 293 759
Fejlesztési keret 6. körzet (2023)	553 665	2	78 740	21 260	100 000	78 742	21 260	100 002
Fejlesztési keret 7. körzet (2023)	1 024 580	694 580	0	0	0	546 914	147 666	694 580
Fejlesztési keret 8. körzet (2023)	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési keret 9. körzet (2023)	2 338 499	1 325 731	0	0	0	1 043 883	281 848	1 325 731
Fejlesztési keret 10. körzet (2023)	9 667 279	2 459 278	-1 277 100	-296 218	-1 573 318	659 340	226 620	885 960
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Gyöngyös	7 765 896	5 165 700	-4 110 000	-1 055 700	-5 165 700	0	0	0
Temetők felújítása	10 000 000	10 000 000	0	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Részvételi költségvetés (2023)	8 000 000	4 000 000	-493 750	-133 313	-627 063	2 655 856	717 081	3 372 937
Részvételi költségvetés	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Gépjármű vásárlás önerő	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0
Postahely kialakítása a déli városrészben (2023)	5 203 398	0	0	0	0	0	0	0
Képviselői notebook beszerzés	7 000 000	7 000 000	-261 409	-70 581	-331 990	5 250 402	1 417 608	6 668 010
Képviselői telefon beszerzés	1 280 000	1 280 000	261 409	70 581	331 990	1 269 283	342 707	1 611 990
Schneider fejlesztések	21 000 000	21 000 000	0	0	0	16 535 433	4 464 567	21 000 000
Kisbusz vásárlása	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Forgalom szabályozás és beléptető rendszer kiépítése az Aktív Ház környékén	6 000 000	5 999 999	0	0	0	4 724 409	1 275 590	5 999 999
Trafibox beszerzés és telepítés	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Béke téri pumpapálya bekerítése és ivókút	2 500 000	3 778 136	0	0	0	3 015 304	762 832	3 778 136
Üzlethelyiség vásárlása a Piaccsarnok 1. emeletén	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
Kálváriaparton lévő oktatási komplexumi ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházás (Kócsag u. 36-38)	0	14 363 860	0	0	0	11 310 126	3 053 734	14 363 860
Egri úti temető bővítése (hrsz 2746/2 kisajátítása)	0	7 620 000	0	0	0	6 000 000	1 620 000	7 620 000
Kamerák telepítése a 2. körzetbe	0	4 336 804	70 000	0	70 000	3 514 570	892 234	4 406 804
Kamerák telepítése az 5. körzetbe	0	5 048 034	0	0	0	3 974 830	1 073 204	5 048 034
Kamerák telepítése a 6. körzetbe	0	1 481 252	0	0	0	1 166 340	314 912	1 481 252
Kamerák telepítése a 7. körzetbe	0	1 954 911	0	0	0	1 539 300	415 611	1 954 911
Kamerák telepítése a 9. körzetbe	0	1 533 779	0	0	0	1 207 700	326 079	1 533 779
Szusszanópadok kihelyezése a 7. körzetbe	0	463 804	0	0	0	365 200	98 604	463 804
Acéllemez átjárók a Kolozsvári utcába (9. körzet)	0	673 768	0	0	0	530 526	143 242	673 768
Kamerák telepítése a Könyves Kálmán téri szoborparkba	0	1 189 609	0	0	0	936 700	252 909	1 189 609
Öltözőépület bontása a Felsővárosi temetőben	0	4 064 000	0	0	0	3 200 000	864 000	4 064 000
Defibrillátor beszerzése a Városházára	0	601 599	0	0	0	473 700	127 899	601 599
Platán Úti Tagóvoda homokozójának javítása és gumilappal történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi Bölcsőde játszóudvar korszerűsítése	0	1 991 341	336 015	90 724	426 739	1 904 000	514 080	2 418 080
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	0	1 726 563	2 524 541	595 229	3 119 770	3 884 040	962 293	4 846 333
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések bérlakásokba	0	844 040	0	0	0	664 599	179 441	844 040
Torony csúszdával Mátrafüredi Tagóvodába	0	762 000	0	0	0	600 000	162 000	762 000
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások	0	127 900	0	0	0	100 709	27 191	127 900
Gyeprácsos parkoló építése a Pesti út 11-19. szám előtt (8. körzet)	0	900 000	0	0	0	708 662	191 338	900 000
Jeruzsálem Úti Bölcsődében vakudvarok lefedése polikarbonát lemezzel	0	3 348 990	-2 637 000	-711 990	-3 348 990	0	0	0
40 db új urnafülke kialakítása a Felsővárosi temetőben	0	5 949 347	0	0	0	4 684 525	1 264 822	5 949 347
„Innovatív ifjúsági központok Gyöngyösön és Kassán” projekt előkészítő munkái (projektben el nem számolható)	0	6 572 250	0	0	0	5 175 000	1 397 250	6 572 250
Terület vásárlás (KFC)	0	1 262 380	0	0	0	994 000	268 380	1 262 380
Informatikai eszközbeszerzés a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság részére	0	350 000	0	0	0	275 591	74 409	350 000
Köztéri hulladékgyűjtő edények kihelyezése a 8. körzetbe.	0	200 000	0	0	0	157 480	42 520	200 000
Fő tér 13. Puky Á. utcai kijárathoz elektronikus kapu kialakítása	0	526 161	0	0	0	414 300	111 861	526 161
Katona J. u. tagóvodában villámvédelem kiépítése	0	3 295 740	0	0	0	2 595 071	700 669	3 295 740
Jeruzsálem úti int. Beruházási kiadások, eszközbeszerzések	0	6 698 500	0	0	0	5 274 409	1 424 091	6 698 500
Jeruzsálem úti int. Bútorbeszerzés	0	2 086 110	0	0	0	1 642 606	443 504	2 086 110
Mérges-Egri u. sarok térfigyelő kamera villamos csatlakozásának kiépítése	0	264 668	0	0	0	208 400	56 268	264 668
Óvodákba klíma telepítése (18 db)	0	5 123 300	0	0	0	4 370 000	753 300	5 123 300
Sorormpó telepítése a Pacsirta lakótelepre	0	0	0	0	0	0	0	0
Mátrafüredi Tagóvoda energetikaifeladatai		0	141 575	38 225	179 800	141 575	38 225	179 800
Összesen	132 022 867	160 138 012	-4 829 529	-1 306 671	-6 136 200	122 774 971	31 226 841	154 001 812
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	184 114 828	318 985 178	-4 185 279	-1 132 724	-5 318 003	250 313 635	63 353 540	313 667 175
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Ivóvíz bekötővezetékek cseréje (használati díj)	3 492 500	3 492 500	0	0	0	2 750 000	742 500	3 492 500
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj)	6 350 000	6 350 000	0	0	0	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció (használati díj)	48 260 000	48 260 000	-3 250	-877	-4 127	37 996 750	10 259 123	48 255 873
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton útfelújításhoz (használati díj) 2023	6 350 000	6 350 000	0	0	0	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Kassai u. 9, szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció- használati díj	2 540 000	2 540 000	0	0	0	2 000 000	540 000	2 540 000
Szennyvíz gerinccsatorna rekonstrukció- használati díj	34 290 000	34 290 000	0	0	0	27 000 000	7 290 000	34 290 000
Szennyvíz telepen üzemelő gépek felújítása- használati díj	21 590 000	21 590 000	0	0	0	17 000 000	4 590 000	21 590 000
Szennyvíz átemelők elektromos és automatika rendszerének felújítása- használati díj	25 400 000	25 400 000	0	0	0	20 000 000	5 400 000	25 400 000
Kócsag úti garázssor melletti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása (2023)	4 102 242	4 635 642	0	0	0	3 650 112	985 530	4 635 642
Fő tér 10. Várostérség Fejlesztő iroda szennyvíz elvezetés feltárása	1 000 000	1 000 000	-501 281	-135 346	-636 627	286 121	77 252	363 373
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése és az út javítása a Toka utcában (4. körzet)	0	2 443 423	0	0	0	1 923 955	519 468	2 443 423
Szennyvíztelepen lévő gépházak felújítása	0	38 100 000	0	0	0	30 000 000	8 100 000	38 100 000
Mátrafüred Muzsla-Kalló utcák csapadékvíz elvezetésének felújítása		0	2 826 590	763 179	3 589 769	2 826 590	763 179	3 589 769
Összesen	153 374 742	194 451 565	2 322 059	626 956	2 949 015	155 433 528	41 967 052	197 400 580
Szállítási ágazat
Járda felújítások Gyöngyös	45 000 000	36 000 000	0	0	0	28 346 457	7 653 543	36 000 000
Járda felújítás Mátrafüred	4 999 999	5 000 000	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
VAMAV Kft. telephelyére vezető út felújítása II. ütem	13 352 715	13 352 715	0	0	0	10 513 949	2 838 766	13 352 715
Járda felújítás a Zöldkert u. 10/1. előtt (2. körzet)	99 378	99 378	0	0	0	78 250	21 128	99 378
Kálváriaparton lévő oktatási komplexum melletti szervízút javítása és csapadékvíz elvezetés (2023)	2 051 832	2 051 832	0	0	0	1 615 616	436 216	2 051 832
Vágány utca felújítása	7 132 260	7 132 260	0	0	0	5 615 953	1 516 307	7 132 260
Vasutas utca csapadékvíz elvezetés és padkarendezés (2023)	1 701 505	1 701 505	0	0	0	1 339 768	361 737	1 701 505
Járdafelújítás a Jószerencsét utca 22-24-26. előtt (2023)	3 005 046	3 005 046	0	0	0	2 366 178	638 868	3 005 046
Járda felújítás a Pesti u. 48-50. előtt (2023)	951 437	951 437	0	0	0	749 163	202 274	951 437
Béla utcában a 12/1. szám melletti út felújítása (5. körzet)	0	4 825 901	0	0	0	3 799 922	1 025 979	4 825 901
Járdafelújítások a 6. körzetben	0	4 075 548	0	0	0	3 209 093	866 455	4 075 548
Járdafelújítások a Püspöki úton (7. körzet)	0	5 460 596	0	0	0	4 299 682	1 160 914	5 460 596
Járdafelújítások a Pesti út 21-29. előtt (8. körzet)	0	4 657 725	0	0	0	3 667 500	990 225	4 657 725
Toronyházhoz vezető járda felújítása (8. körzet)	0	8 964 027	0	0	0	7 058 289	1 905 738	8 964 027
Szövetkezet u. 1-3-5. szám alatti ingatlant körbevevő járda felújítás (8. körzet)	0	6 849 906	0	0	0	5 393 627	1 456 279	6 849 906
Mátrafüred, erdei bekötőút aszfaltozása	0	1 196 816	0	0	0	942 375	254 441	1 196 816
Járda felújítás az Attila u. 16. előtt	0	1 012 768	0	0	0	797 455	215 313	1 012 768
Csapadékvíz elvezetés kiépítése és útburkolat felűjítás a Kozmáry utcában (1. körzet)	0	9 050 000	0	0	0	7 125 984	1 924 016	9 050 000
Járdafelújítások a Csalogány utcában (3. körzet)	0	1 541 678	0	0	0	1 213 920	327 758	1 541 678
Járdafelújítások az Aranysas utcában (3. körzet)	0	6 238 930	0	0	0	4 912 543	1 326 387	6 238 930
Járdafelújítások a Mátrai úton 53. körzet)	0	1 400 000	0	0	0	1 102 362	297 638	1 400 000
024/1. hrsz. út stabilizálása, vízelvezetés	0	1 268 730	0	0	0	999 000	269 730	1 268 730
Bejárat kialakítása a Warga L. u. 20. előtti (7. körzet)	0	685 428	0	0	0	539 707	145 721	685 428
Járdafelújítás Berzsenyi tér 4-6. szám előtt (8. körzet)	0	200 000	0	0	0	157 481	42 519	200 000
Összesen	78 294 172	126 722 226	0	0	0	99 781 282	26 940 944	126 722 226
Energia ágazat
Fő tér 13. udvari épület födém szigetelés	0	2 114 550	0	0	0	1 665 000	449 550	2 114 550
Összesen	0	2 114 550	0	0	0	1 665 000	449 550	2 114 550
Park ágazat
Extrém sportpálya felújítása (2023)	7 509 250	7 509 250	0	0	0	5 912 795	1 596 455	7 509 250
Toronyházi játszótér felújítása (2023)	762 000	762 000	0	0	0	600 000	162 000	762 000
Faültetés a 10. körzetben (2023)	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
Összesen	8 521 250	8 521 250	0	0	0	6 762 795	1 758 455	8 521 250
Egyéb ágazat
Intézményfelújítási keret	15 000 000	10 190 881	903 088	243 834	1 146 922	8 927 403	2 410 400	11 337 803
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2023)	12 543 980	12 773 331	0	0	0	10 057 741	2 715 590	12 773 331
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása szabad keret	1 980 000	1 980 000	0	0	0	1 559 055	420 945	1 980 000
Földutak felújítása (vis maior pályázat 2023)	7 243 851	7 243 851	0	0	0	5 703 820	1 540 031	7 243 851
Fő tér 10. tetőfelújítás II. ütem (2023)	10 184 257	10 184 257	0	0	0	8 019 100	2 165 157	10 184 257
Fő tér 10. (Várostérség Fejl Kft iroda) portálcsere	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 181 102	318 898	1 500 000
Nyilvános illemhely felújítása Mátraháza	5 000 000	3 000 000	0	0	0	2 362 205	637 795	3 000 000
Platán úti fiókkönyvtár akadálymentesítése	5 000 000	1 816 100	0	0	0	1 430 000	386 100	1 816 100
Pesti u. tűzrakó, nyársaló felújítása (8. körzet)	0	400 000	0	0	0	314 961	85 039	400 000
Béke u. 4. szám alatti épület fűtés korszerűsítés önereő	0	3 965 872	0	0	0	3 122 734	843 138	3 965 872
Fűtésmegosztási rendszer kiépítése a Haller-Házban	0	2 247 035	0	0	0	1 769 319	477 716	2 247 035
Polikarbonát tető felújítása a Jeruzsálem Úti Bölcsődében	0	6 927 850	0	0	0	5 455 000	1 472 850	6 927 850
Okmányiroda viharkár helyreállítása	0	680 549	0	0	0	535 865	144 684	680 549
Okmányiroda veszélyelhárítása	0	3 827 314	0	0	0	3 013 633	813 681	3 827 314
Tetőfelújítás a Mesevár tagóvodában	0	5 614 838	0	0	0	4 421 132	1 193 706	5 614 838
Platán Úti Tagóvoda homokozójának felújítása	0	1 240 000	0	0	0	976 378	263 622	1 240 000
MMK főbejárat és technikai folyosó feletti lapostető felújítása	0	14 966 863	0	0	0	11 784 931	3 181 932	14 966 863
Katona J. úti óvodában elektromos betáplálás kiépítése 4 db klímának	0	314 074	0	0	0	292 586	21 488	314 074
Menház úti óvodában villámvédelmi rendszer felújítása	0	1 385 479	0	0	0	1 090 928	294 551	1 385 479
Kócsag úti családi bölcsőde udvari felújítások	0	1 008 659	0	0	0	794 220	214 439	1 008 659
Jeruzsálem Úti Bölcsődében vakudvarok lefedése polikarbonát lemezzel	0	0	2 637 000	711 990	3 348 990	2 637 000	711 990	3 348 990
Mátrafüredi tagóvoda energetikai feladatai	0	0	250 206	67 556	317 762	250 206	67 556	317 762
Összesen	58 452 087	91 266 952	3 790 294	1 023 380	4 813 674	75 699 318	20 381 308	96 080 626
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	298 642 251	423 076 543	6 112 353	1 650 336	7 762 689	339 341 923	91 497 309	430 839 232
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	482 757 079	742 061 721	1 927 074	517 612	2 444 686	589 655 558	154 850 849	744 506 407

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21	Módosítási javaslat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Licenc díjak	22 571 297	22 571 297	0	0	0	17 772 675	4 798 622	22 571 297
Gép- és bútorbeszerzés	5 900 000	5 900 000	0	0	0	4 645 669	1 254 331	5 900 000
Informatikai fejlesztések	6 700 000	6 700 000	0	0	0	5 275 591	1 424 409	6 700 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	35 171 297	35 171 297	0	0	0	27 693 935	7 477 362	35 171 297
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
	0	0	0	0	0	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 171 297	35 171 297	0	0	0	27 693 935	7 477 362	35 171 297

”

7. melléklet a 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

									adatok Ft-ban
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21	Módosítási javaslat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN
	Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház)	9 000 000	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
	Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
	Kulturális tevékenység támogatása	42 000 000	15 780 000	0	0	0	15 780 000	0	15 780 000
1	Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások	52 500 000	26 280 000	0	0	0	26 280 000	0	26 280 000
	Látványcsapatsportok támogatása	0	13 500 000	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000
	Gyöngyösi Atlétikai Klub	0	23 800 000	-9 278 896	9 278 896	0	14 521 104	9 278 896	23 800 000
	GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása	0	4 200 000	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
	Gyöngyösi Kézilabda Klub	0	6 250 000	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000
	Gyöngyösi Kézilabda Klub üzemeltetési támogatás	27 000 000	27 000 000	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
	Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása	0	31 250 000	0	0	0	31 250 000	0	31 250 000
	Energia Sport Egyesület	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
	Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása	1 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
	Mátra Biker Sport Club támogatása	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
	Vízhez szoktatás támogatása	10 110 000	8 999 220	0	0	0	8 999 220	0	8 999 220
	Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása		5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
	Kézilabda Diákolimpia Országos Döntő támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	Cheerleading magyar bajnokság támogatása	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
	Egyéb sportegyesületek támogatása	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
2	Sporttevékenység támogatása	44 110 000	157 499 220	-9 278 896	9 278 896	0	148 220 324	9 278 896	157 499 220
3	Sportfólió Kft. támogatása	355 633 000	360 387 000	0	0	0	355 633 000	4 754 000	360 387 000
4	Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása	200 000 000	201 854 000	0	0	0	201 854 000	0	201 854 000
	ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés	22 130 000	22 130 000	0	0	0	22 130 000	0	22 130 000
	ebből Gyöngyösi Kalendárium	2 750 000	2 750 000	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
5	Kulturális Kft. támogatása	302 240 000	302 240 000	0	0	0	284 240 000	18 000 000	302 240 000
6	Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása	108 273 200	108 273 200	0	0	0	87 188 000	21 085 200	108 273 200
	Polgármesteri keret	3 000 000	2 590 000	0	0	0	2 590 000	0	2 590 000
	Alpolgármesteri keretek	2 000 000	1 280 000	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000
	Képviselői keret terhére nyújtott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret)	2 200 000	1 860 000	0	0	0	1 860 000	0	1 860 000
	Mátra Múzeum támogatása		10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
	Polgárőrségek támogatása	3 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
	Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
	Fogorvosok támogatása	2 400 000	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
	I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása	6 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
	XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása	4 920 000	4 920 000	0	0	0	4 920 000	0	4 920 000
	"Babacsomag"	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás	23 000 000	23 000 000	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000
	Gitárfesztivál megrendezésének támogatása	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
	Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása	2 500 000	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
	Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
	Mátrai turista jelzések festése	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
	Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.)	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
	Környezetvédelmi Alap terhére nyújtott támogatások	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
	Püspöki utca régészeti feltárás támogatása	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása	5 000 000	4 069 399	0	0	0	0	4 069 399	4 069 399
7	Egyéb támogatások	70 870 000	101 369 399	0	0	0	97 300 000	4 069 399	101 369 399
	Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány)	450 000	0	0	0	0	0	0	0
	Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány)	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
	Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	410 000	0	0	0	410 000	0	410 000
	Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások (2023)	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
	Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	720 000	0	0	0	720 000	0	720 000
	Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások (2023)	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
	Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	1 645 000	0	0	0	1 645 000	0	1 645 000
	Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatási kerete terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
	"Fiatalok az Egészséges Jövőért" Alapítvány támogatása	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
	ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000
	Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
	Kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	26 220 000	0	0	0	26 220 000	0	26 220 000
	"TILMA" a Gyermekművészetért Alapítvány támogatása	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
8	Alapítványi támogatások összesen	1 190 000	33 005 000	0	0	0	33 005 000	0	33 005 000
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN		1 134 816 200	1 290 907 819	-9 278 896	9 278 896	0	1 233 720 324	57 187 495	1 290 907 819
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás		2 400 000	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás		1 132 416 200	1 288 507 819	-9 278 896	9 278 896	0	1 231 320 324	57 187 495	1 288 507 819

”

8. melléklet a 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Intézmény és feladat megnevezése	2024. évi EREDETI előirányzat		2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21		Módosítási javaslat				2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31
		Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek			Kiadások	Bevételek
		Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	saját bev. és állami tám.	önkorm. tám.	összesen	Kiadások	saját bev. és állami tám.	önk. tám.	összesen
1	Tagsági díjak, könyvvizsgálat	2 811 398	2 811 398	2 811 398	2 811 398	0	0	0	0	2 811 398	0	2 811 398	2 811 398
2	Önkormányzati biztosítások	16 924 930	16 924 930	16 924 930	16 924 930	0	0	0	0	16 924 930	0	16 924 930	16 924 930
3	Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények	30 360 000	30 360 000	30 360 000	30 360 000	0	0	0	0	30 360 000	0	30 360 000	30 360 000
4	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000
5	Bűnmegelőzési program	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000
6	Drogstratégia megvalósítása	4 200 000	4 200 000	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000
7	Rotavírus elleni védőoltás	9 225 000	9 225 000	9 225 000	9 225 000	0	0	0	0	9 225 000	0	9 225 000	9 225 000
8	Helytörténeti vetélkedő	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000
9	Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000
10	Arany János Tehetséggondozó Program	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000
11	Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000
12	Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret (Többcélú Társulás)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
13	Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.)	52 500 000	52 500 000	26 280 000	26 280 000	0	0	0	0	26 280 000	0	26 280 000	26 280 000
14	Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.)	44 110 000	44 110 000	157 499 220	157 499 220	-9 278 896	0	-9 278 896	-9 278 896	148 220 324	0	148 220 324	148 220 324
15	Sporttevékenység támogatása (céltartalék)	39 500 000	39 500 000	2 500 000	39 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	39 500 000
16	Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.)	337 950 000	337 950 000	337 950 000	337 950 000	0	0	0	0	337 950 000	0	337 950 000	337 950 000
17	Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.)	200 000 000	200 000 000	201 854 000	201 854 000	0	0	0	0	201 854 000	0	201 854 000	201 854 000
18	Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.)	284 240 000	284 240 000	284 240 000	284 240 000	0	0	0	0	284 240 000	0	284 240 000	284 240 000
19	Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.)	87 188 000	87 188 000	87 188 000	87 188 000	0	0	0	0	87 188 000	0	87 188 000	87 188 000
20	Egyéb támogatások (7 mell. 7.)	64 370 000	64 370 000	98 300 000	98 300 000	0	0	0	0	98 300 000	0	98 300 000	98 300 000
21	Alapítványi támogatások (7.mell. 8.)	1 190 000	1 190 000	33 455 000	33 455 000	0	0	0	0	33 455 000	0	33 455 000	33 455 000
22	Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.)	87 795 000	87 795 000	87 795 000	87 795 000	0	0	0	0	87 795 000	0	87 795 000	87 795 000
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN		1 268 374 328	1 268 374 328	1 386 192 548	1 386 192 548	-9 278 896	0	-9 278 896	-9 278 896	1 376 913 652	0	1 376 913 652	1 376 913 652

”

9. melléklet a 9/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21	Módosítási javaslat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31			KIADÁSOK	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21	Módosítási javaslat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.12.31
BEVÉTELEK	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	KIADÁSOK	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Településrészt normatív módon megillető támogatás*	17 344 760	17 344 760	0	0	0	17 344 760	0	17 344 760	Részönkormányzat kiadásai	4 000 000	4 000 000	0	0	0	3 385 999	614 001	4 000 000
- hivatal működésére	10 343 514	10 343 514	0	0	0	10 343 514	0	10 343 514	Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka	8 930 616	8 930 616	0	0	0	8 930 616	0	8 930 616
- zöldterület-gazdálkodásra	1 151 104	1 151 104	0	0	0	1 151 104	0	1 151 104	Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai	35 176 485	35 176 485	0	0	0	33 908 961	1 267 524	35 176 485
- közvilágítás üzemeltetésre	2 035 546	2 035 546	0	0	0	2 035 546	0	2 035 546	Igazgatási feladatok *	30 572 290	32 017 052	0	0	0	32 017 052	0	32 017 052
- temető üzemeltetésre	538 798	538 798	0	0	0	538 798	0	538 798	Mátrafüredi Posta üzemeltetése	3 572 510	3 572 510	0	0	0	3 572 510	0	3 572 510
- közutak üzemeltetésre	1 086 198	1 086 198	0	0	0	1 086 198	0	1 086 198	Szociálpolitikai feladatok	78 000	78 000	0	0	0	78 000	0	78 000
- egyéb önkormányzati feladatokra	2 189 600	2 189 600	0	0	0	2 189 600	0	2 189 600	Kommunális kiadások	*54 043 318*	*56 646 502*	*-614 056*	*-165 795*	*-779 851*	*45 733 458*	*10 133 193*	*55 866 651*
Helyi adók összesen	64 500 000	64 500 000	0	0	0	64 500 000	0	64 500 000	- Park fenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0
- építményadó	12 900 000	12 900 000	0	0	0	12 900 000	0	12 900 000	- Faültetés és pótlás (2023)	0	167 000	0	0	0	131 496	35 504	167 000
- magánszem. kommunális adója	4 100 000	4 100 000	0		0	4 100 000	0	4 100 000	- Faültetés és pótlás	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 181 102	318 898	1 500 000
- helyi iparűzési adó	11 500 000	11 500 000	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000	- Faápolási munkák, fakivágások	2 000 000	3 800 000	0	0	0	3 374 803	425 197	3 800 000
- idegenforgalmi adó	36 000 000	36 000 000	0	0	0	36 000 000	0	36 000 000	- Közterületi játszóeszközök éves karbantartása	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 417 323	382 677	1 800 000
Mátrafüredi Óvoda bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	- Útkarbantartás	6 000 000	5 803 184	0	0	0	4 569 436	1 233 748	5 803 184
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása	33 176 485	33 176 485	0	0	0	33 176 485	0	33 176 485	- Közvilágítás	7 000 000	8 000 000	173 346	46 803	220 149	6 472 559	1 747 590	8 220 149
Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek *	619 719	619 719	0	0	0	487 968	131 751	619 719	- Temetőfenntartási feladatok*	1 500 658	1 500 658	0	0	0	1 181 602	319 056	1 500 658
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele *	0	0	0	0	0	0	0	0	- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása	1 800 000	1 800 000	-787 402	-212 598	-1 000 000	629 921	170 079	800 000
Közterület használati díj	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	- Közkifolyók vízdíja	250 000	250 000	0	0	0	196 850	53 150	250 000
Hitelekből származó bevétel / szabad maradvány *	34 872 508	34 872 508	0	0	0	34 872 508	0	34 872 508	- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés	25 622 460	25 622 460	0	0	0	20 175 166	5 447 294	25 622 460
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja *	3 900 298	3 900 298	0	0	0	3 071 101	829 197	3 900 298	- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai	6 403 200	6 403 200	0	0	0	6 403 200	0	6 403 200
Ingatlan értékesítés bevétele (hrsz 6357/1, 6359)	309 672	309 672	0	0	0	309 672	0	309 672	Felhalmozási, felújítási kiadások	44 060 000	25 570 188	0	0	0	20 134 007	5 436 181	25 570 188
Pályázati támogatás a Béke u. 4. sz. épület fűtés korszerűsítésére	0	0	0		0	3 965 872	0	3 965 872	Járdafelújítási keret	5 000 000	5 000 000	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000
									Mátrafüred, erdei bekötőút aszfaltozása	0	1 196 816	0	0	0	942 375	254 441	1 196 816
									Mátrafüred-Pálosvörösmart kerékpárút engedélyezési terv korszerűségi felülvizsgálata	3 500 000	3 500 000	0	0	0	2 755 906	744 094	3 500 000
									Csapadékvíz elvezetés kiépítése és útburkolat felűjítás a Kozmáry utcában	0	9 050 000	0	0	0	7 125 984	1 924 016	9 050 000
									Mátrafüredi Tábor szennyvízhálózat bekötő vezeték kiépítése	35 560 000	0	0	0	0	0	0	0
									Kalló Malom pihenőhely kialakítása	0	2 857 500	0	0	0	2 250 000	607 500	2 857 500
									Béke u. 4. szám alatti épület fűtés korszerűsítés	0	3 965 872	0	0	0	3 122 734	843 138	3 965 872
									Adósságszolgálati kötelezettség *	2 342 090	2 342 090	0	0	0	2 342 090	0	2 342 090
									Általános tartalék *	7 369 568	1 997 228	0	0	0	1 997 228	0	1 997 228
									Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség *	30 768 572	30 768 572	0	0	0	30 768 572	0	30 768 572
Forráshiány	65 590 007	41 809 929	-779 850	0	-779 850	41 030 079	0	41 030 079	Forrás többlet	0	0		0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	220 913 449	201 099 243	-779 850	0	-779 850	199 358 445	960 948	200 319 393	Kiadások mindösszesen	220 913 449	201 099 243	-614 056	-165 795	-779 850	182 868 493	17 450 899	200 319 393
* Az adatok lakosságszámarányosan 782 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 27.076 fő).

”