Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 23- 2024. 11. 24

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.11.23.

A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét 25.758.885.864 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 10.194.819.107 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 11.425.977.561 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások 3.551.182.956 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások 12.048.413 Ft

3. Közhatalmi bevételek 5.096.750.000 Ft

4. Működési bevételek 1.120.930.889 Ft

5. Felhalmozási bevételek 305.121.538 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszköz 90.329.708 Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 18.455.603 Ft

8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft

9. Likvid (folyószámla) hitel igénybevétel 350.000.000 Ft

10. Értékpapírok bevételei 0 Ft

11. Államháztatáson belüli megelőlegezés 810.850 Ft

12. Maradvány igénybevétele 1.433.738.175 Ft

13. Irányítószervi támogatás 3.452.942.741 Ft

14. Betétek megszüntetése 10.306.045.791 Ft”

(2) A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 2.990.017.750 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok 393.642.928 Ft

3. Dologi kiadások 2.950.069.842 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 48.846.000 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások 3.762.282.340 Ft - ebből tartalékok 154.926.596 Ft

6. Beruházások 496.847.211 Ft

7. Felújítások 434.700.822 Ft

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 349.570.667 Ft

9. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.590 Ft

10. Likvid (folyószámla) hitel törlesztés 350.000.000 Ft

11. Értékpapírok kiadásai 0 Ft

12. Államháztartáson belüli megelőlegezés törl. 112.855.051 Ft

13. Lízing szerződéssel összefüggő kiadások 9.451.929 Ft

14. Irányítószervi támogatás 3.452.942.741 Ft

15. Betét elhelyezés 10.306.045.791 Ft”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 24/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

															adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételek	2024. évi EREDETI előirányzat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21			Ssz.	Kiadások összesen	2024. évi EREDETI előirányzat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21
Ssz.	Bevételek	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Ssz.	Kiadások összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
1	Működési célú támogatások	3 372 023 553	0	3 372 023 553	3 551 182 956	0	3 551 182 956	1	Személyi juttatások	2 857 306 060	0	2 857 306 060	2 990 017 750	0	2 990 017 750
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	12 048 413	12 048 413	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 014 970	0	374 014 970	393 642 928	0	393 642 928
3	Közhatalmi bevételek	4 996 750 000	0	4 996 750 000	5 096 750 000	0	5 096 750 000	3	Dologi kiadások	2 850 413 481	0	2 850 413 481	2 950 069 842	0	2 950 069 842
	- ebből: helyi adók	4 976 750 000	0	4 976 750 000	5 076 750 000	0	5 076 750 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 846 000	0	63 846 000	48 846 000	0	48 846 000
4	Működési bevételek	1 028 303 405	0	1 028 303 405	1 120 930 889	0	1 120 930 889	5	Egyéb működési célú kiadások	3 960 583 767	0	3 960 583 767	3 762 282 340	0	3 762 282 340
5	Felhalmozási bevételek	0	301 951 160	301 951 160	0	305 121 538	305 121 538		- ebből: tartalékok	492 331 745	225 248 174	717 579 919	126 203 012	28 723 584	154 926 596
6	Működési célú átvett pénzeszköz	11 322 448	0	11 322 448	90 329 708	0	90 329 708	6	Beruházások	0	276 696 224	276 696 224	0	496 847 211	496 847 211
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	22 255 603	22 255 603	0	18 455 603	18 455 603		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0
								7	Felújítások	0	322 405 501	322 405 501	0	434 700 822	434 700 822
								8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	306 756 304	306 756 304	0	349 570 667	349 570 667
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	9 408 399 406	324 206 763	9 732 606 169	9 859 193 553	335 625 554	10 194 819 107	9	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	10 106 164 278	905 858 030	11 012 022 308	10 144 858 861	1 281 118 700	11 425 977 561
9	Költségvetési hiány	697 764 872	581 651 267	1 279 416 139	285 665 308	945 493 146	1 231 158 454	10	Költségvetési többlet	-	-	-	-	-	-
10	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	11	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	81 083 590	81 083 590	0	81 083 590	81 083 590
11	Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	350 000 000	0	350 000 000	12	Likvid (folyószámla hitel) törlesztés	0	0	0	350 000 000	0	350 000 000
12	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	13	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	810 850	0	810 850	14	ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	112 044 201	0	112 044 201	112 855 051	0	112 855 051
14	Maradvány igénybevétele	1 300 183 482	178 002 377	1 478 185 859	1 255 735 798	178 002 377	1 433 738 175	15	Lízing szerződéssel összefüggő kiadások	5 641 929	0	5 641 929	9 451 929	0	9 451 929
15	Irányítószervi támogatás	3 308 440 718	63 581 397	3 372 022 115	3 384 136 344	68 806 397	3 452 942 741	16	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 308 440 718	63 581 397	3 372 022 115	3 384 136 344	68 806 397	3 452 942 741
16	Betétek megszüntetése	0	0	0	10 306 045 791	0	10 306 045 791	17	Betét elhelyezés	0	0	0	10 306 045 791	0	10 306 045 791
17	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)	4 608 624 200	241 583 774	4 850 207 974	15 296 728 783	246 808 774	15 543 537 557	18	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+17)	3 426 126 848	144 664 987	3 570 791 835	14 162 489 115	149 889 987	14 312 379 102
18	Bevételek összesen (8+17)	14 017 023 606	565 790 537	14 582 814 143	25 155 922 336	582 434 328	25 738 356 664	19	Kiadások összesen (10+16)	13 532 291 126	1 050 523 017	14 582 814 143	24 307 347 976	1 431 008 688	25 738 356 664

”

2. melléklet a 24/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2024. évi EREDETI előirányzat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21
Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
szám						név
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
	1						Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			1 092 619 372	1 084 050	1 093 703 422	1 142 649 547	1 084 050	1 143 733 597
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	18 226 855	0	18 226 855
				3	2				Közhatalmi bevételek	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
				4	3				Működési bevételek	5 120 000	1 084 050	6 204 050	5 320 000	1 084 050	6 404 050
				5	4				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás működési	1 029 013 612	0	1 029 013 612	1 055 958 079	0	1 055 958 079
				8	6				Irányítószervi támogatás felhalmozási	41 171 297	0	41 171 297	41 171 297	0	41 171 297
				11	7				Maradvány működési	13 814 463	0	13 814 463	18 473 316	0	18 473 316
				12	8				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0
I. FEJEZET összesen										1 092 619 372	1 084 050	1 093 703 422	1 142 649 547	1 084 050	1 143 733 597
II. FEJEZET Intézmények
	1						Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi			207 371 279	2 779 257	210 150 536	209 067 786	2 779 257	211 847 043
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	690 000	0	690 000
				4	3				Működési bevételek	13 674 543	2 779 257	16 453 800	13 674 543	2 779 257	16 453 800
									- ebből: élelmezési bevétel	2 309 055	623 445	2 932 500	2 309 055	623 445	2 932 500
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	188 548 451	0	188 548 451	188 451 855	0	188 451 855
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	3 884 000	0	3 884 000	4 574 000	0	4 574 000
				11	6				Maradvány működési	1 264 285	0	1 264 285	1 677 388	0	1 677 388
	2						Dobó Úti Bölcsőde			295 110 346	4 832 275	299 942 621	301 051 205	4 832 275	305 883 480
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	658 000	0	658 000
				4	3				Működési bevételek	25 010 115	4 832 275	29 842 390	25 447 539	4 832 275	30 279 814
									- ebből: élelmezési bevétel	3 178 346	858 154	4 036 500	3 178 346	858 154	4 036 500
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	264 363 807	0	264 363 807	267 624 710	0	267 624 710
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	4 000 000	0	4 000 000	4 658 000	0	4 658 000
				11	6				Maradvány működési	1 736 424	0	1 736 424	2 662 956	0	2 662 956
	3						Jeruzsálem Úti Bölcsőde			173 736 877	4 382 121	178 118 998	174 796 620	4 382 121	179 178 741
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	520 000	0	520 000
				4	3				Működési bevételek	19 450 079	4 382 121	23 832 200	19 450 079	4 382 121	23 832 200
									- ebből: élelmezési bevétel	1 086 614	293 386	1 380 000	1 086 614	293 386	1 380 000
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	148 636 744	0	148 636 744	148 384 789	0	148 384 789
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	4 000 000	0	4 000 000	4 520 000	0	4 520 000
				11	6				Maradvány működési	1 650 054	0	1 650 054	1 921 752	0	1 921 752
	4						Gyöngyös Város Óvodái			1 344 324 958	9 728 148	1 354 053 106	1 416 951 705	9 728 148	1 426 679 853
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	5 969 270	0	5 969 270
				4	2				Működési bevételek	42 729 597	9 728 148	52 457 745	42 729 597	9 728 148	52 457 745
									- ebből: élelmezési bevétel	16 888 976	4 560 024	21 449 000	16 888 976	4 560 024	21 449 000
				8	3				Irányítószervi támogatás működési	1 295 699 502	0	1 295 699 502	1 352 327 412	0	1 352 327 412
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
				8	4				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 000 000	0	2 000 000	7 225 000	0	7 225 000
				11	5				Maradvány működési	3 895 859	0	3 895 859	8 700 426	0	8 700 426
	5						Vachott Sándor Városi Könyvtár			143 496 133	346 125	143 842 258	146 654 940	346 125	147 001 065
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
				4	3				Működési bevételek	1 281 945	346 125	1 628 070	1 281 945	346 125	1 628 070
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	134 781 872	0	134 781 872	132 245 201	0	132 245 201
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 880 000	0	2 880 000	4 880 000	0	4 880 000
				11	6				Maradvány működési	4 552 316	0	4 552 316	4 747 794	0	4 747 794
				12	7				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0
	5						Gyöngyösi Városrendészet			253 042 830	0	253 042 830	241 189 198	0	241 189 198
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	266 800	0	266 800
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	247 396 730	0	247 396 730	235 276 298	0	235 276 298
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	5 646 100	0	5 646 100	5 646 100	0	5 646 100
				11	6				Maradvány működési	0	0	0	0	0	0
				12	7				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0
II. fejezet összesen										2 417 082 423	22 067 926	2 439 150 349	2 489 711 454	22 067 926	2 511 779 380
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1				1		Működési célú támogatások				3 372 023 553	0	3 372 023 553	3 525 220 031	0	3 525 220 031
	1						Állami támogatások			3 245 389 727	0	3 245 389 727	3 362 494 125	0	3 362 494 125
					1				Normatív állami támogatások Önk.feladatok	2 047 285 736	0	2 047 285 736	2 047 285 736	0	2 047 285 736
					2				Normatív állami támogatások társulási feladatok	753 819 293	0	753 819 293	753 819 293	0	753 819 293
					3				Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	114 572 892	0	114 572 892
					4				Egészségügyi pótlék	0	0	0	2 531 506	0	2 531 506
					5				2024. évi bérintézkedések támogatása	224 976 413	0	224 976 413	224 976 413	0	224 976 413
					6				Pedagógus bérfejlesztés támogatása	208 608 089	0	208 608 089	208 608 089	0	208 608 089
					7				Kulturális feladatok bértámogatása	10 700 196	0	10 700 196	10 700 196	0	10 700 196
	2						Egyéb működési célú támogatások			126 633 826	0	126 633 826	162 725 906	0	162 725 906
					1				NEAK-támogatás	63 565 000	0	63 565 000	96 478 000	0	96 478 000
					2				Közfoglalkoztatás támogatása	9 244 926	0	9 244 926	12 927 783	0	12 927 783
					3				Mezőőri szolgálat működés támogatása	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000
					4				Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	15 256 500	0	15 256 500	15 256 500	0	15 256 500
					5				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás)	10 121 900	0	10 121 900	10 121 900	0	10 121 900
					6				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás)	279 500	0	279 500	279 500	0	279 500
					7				Szociális ágazati összevont pótlék	14 443 000	0	14 443 000	0	0	0
					8				Utcai szociális munka támogatása	10 483 000	0	10 483 000	10 483 000	0	10 483 000
					9				2023. évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás	0	0	0	10 550 823	0	10 550 823
					10				Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	2 888 400	0	2 888 400
					11				"Kerékpárral 7 határon át" pályázat támogatása	0	0	0	500 000,0	0	500 000
									Projektek működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0
2				2		Felhalmozási célú támogatások				0	0	0	8 180 413	0	8 180 413
									Projektek felhalmozási célú támogatása	0	0	0	8 180 413	0	8 180 413
					1				TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	0	0	0	0	0	0
					2				Országos Bringapark Program	0	0	0	3 965 872	0	3 965 872
					3				VIS maior támogatás 2023.				4 214 541	0	4 214 541
3				3		Közhatalmi bevételek				4 993 250 000	0	4 993 250 000	5 093 250 000	0	5 093 250 000
	1						Helyi adók			4 976 750 000	0	4 976 750 000	5 076 750 000	0	5 076 750 000
					1				Építményadó	613 000 000	0	613 000 000	613 000 000	0	613 000 000
					2				Helyi iparűzési adó	4 100 000 000	0	4 100 000 000	4 200 000 000	0	4 200 000 000
					3				Idegenforgalmi adó	145 750 000	0	145 750 000	145 750 000	0	145 750 000
					4				Magánszemélyek kommunális adója	118 000 000	0	118 000 000	118 000 000	0	118 000 000
	2						Gépjármű adó			0	0	0	0	0	0
	3						Egyéb közhatalmi bevételek			16 500 000	0	16 500 000	16 500 000	0	16 500 000
					1				Talajterhelési díj	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					2				Adópótlék, adóbírság	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000
					3				Közösségellenes bírság	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					4				Közterület használat	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
4				4		Működési bevételek				718 330 762	179 554 388	897 885 150	808 678 119	181 197 091	989 875 210
					1				Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)	180 563 000	0	180 563 000	180 563 000	0	180 563 000
					2				- ebből: lakbér bevétel	149 455 000	0	149 455 000	149 455 000	0	149 455 000
					3				- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése	31 108 000	0	31 108 000	31 108 000	0	31 108 000
					5				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)	47 056 474	11 593 728	58 650 202	47 056 474	11 593 728	58 650 202
					6				Temetőfenntartás	16 900 000	4 597 000	21 497 000	16 900 000	4 597 000	21 497 000
					7				Parkolók üzemeltetése	86 000 000	23 124 000	109 124 000	86 000 000	23 124 000	109 124 000
					8				Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése	32 774 358	8 849 077	41 623 435	32 774 358	8 849 077	41 623 435
					9				Köztársaság téri piac üzemeltetése	14 303 000	3 862 000	18 165 000	14 303 000	3 862 000	18 165 000
									Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen	377 596 832	52 025 805	429 622 637	377 596 832	52 025 805	429 622 637
					9				Szennyvízvagyon hasznosítása (2023)				39 170 150	0	39 170 150
					10				Szennyvízvagyon hasznosítása	71 000 000	19 170 000	90 170 000	71 000 000	19 170 000	90 170 000
					11				Ivóvízvagyon hasznosítása (2023)				48 251 744	0	48 251 744
					12				Ivóvízvagyon hasznosítása	40 750 000	11 002 500	51 752 500	40 750 000	11 002 500	51 752 500
					13				Köznevelési intézmények élelmezési bev.	102 290 957	27 618 558	129 909 515	102 290 957	27 618 558	129 909 515
					14				Településrendezési eszk módosításából származó bevétel	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
					15				Tisztségviselők életbiztosításának megtérülés	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
					16				Egyéb önkormányzati működési bevételek	116 692 973	17 587 133	134 280 106	119 618 436	18 373 834	137 992 270
									- ebből tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
									- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000
					16				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA tartalom	0	52 150 392	52 150 392	0	53 006 394	53 006 394
5				5		Felhalmozási bevételek				301 951 160	0	301 951 160	305 121 538	0	305 121 538
					1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	301 951 160	0	301 951 160	305 121 538	0	305 121 538
6				6		Működési célú átvett pénzeszközök				11 322 448	0	11 322 448	90 329 708	0	90 329 708
					1				Tagi kölcsön megtérülése	3 934 000	0	3 934 000	3 934 000	0	3 934 000
					2				Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz	388 448	0	388 448	388 448	0	388 448
					3				Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
					4				Stúdió költöztetéshez nyújtott támogatás visszatérítése (Mátra Média Egyesület)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					5				WE4EWU2022 (Europe for Citizens Networks of Towns)	0	0	0	29 007 260	0	29 007 260
					6				Megelőlegezett TAO támogatás visszafizetése	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000
7				7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				22 255 603	0	22 255 603	18 455 603	0	18 455 603
					1				Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
					2				Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					3				Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése	8 955 603	0	8 955 603	8 955 603	0	8 955 603
					4				Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
					5				Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
					6				Öltözőház projekthez nyújtott támogatás visszatérítése GYAK	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
					7				Okmányiroda kárhelyreállítás részleges megtérítése (Kormányhivatal)	0	0	0	1 456 431	0	1 456 431
III. fejezet összesen										9 419 133 526	179 554 388	9 598 687 914	9 849 235 412	181 197 091	10 030 432 503
IV. Finanszírozási bevételek
					1				Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0
					2				Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	350 000 000	0	350 000 000
					3				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					4				ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	810 850	0	810 850
					5				Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele	1 451 272 458	0	1 451 272 458	1 395 554 543	0	1 395 554 543
				11				1	Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt	123 566 918	0	123 566 918	123 566 918	0	123 566 918
				11				2	Működési maradvány igénybevétele - szabad	1 149 703 163	0	1 149 703 163	1 093 985 248	0	1 093 985 248
				12				3	Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt	120 288 396	0	120 288 396	120 288 396	0	120 288 396
				12				4	Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad	57 713 981	0	57 713 981	57 713 981	0	57 713 981
				12	6				Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel)	0	0	0	0	0	0
					7				Betétek megszüntetése	0	0	0	10 306 045 791	0	10 306 045 791
IV. fejezet összesen										1 451 272 458	0	1 451 272 458	12 052 411 184	0	12 052 411 184

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										14 380 107 779	202 706 364	14 582 814 143	25 534 007 597	204 349 067	25 738 356 664

”

3. melléklet a 24/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2024. évi EREDETI előirányzat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21
Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
szám						név
I. FEJEZET
	2	1					Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			1 077 434 253	16 269 169	1 093 703 422	1 125 259 707	18 473 890	1 143 733 597
		1	1	1	1				Személyi juttatás	863 840 157	0	863 840 157	898 654 252	0	898 654 252
		1	1	2	2				Személyi juttatás járuléka	118 691 527	0	118 691 527	123 537 254	0	123 537 254
		1	1	3	3				Dologi kiadás	67 208 634	8 791 807	76 000 441	75 374 266	10 996 528	86 370 794
		1	2	7	4				Beruházási kiadások (3/B. melléklet)	27 693 935	7 477 362	35 171 297	27 693 935	7 477 362	35 171 297
		1	2	8	5				Felújítási kiadások (3/B. melléklet)	0	0	0	0	0	0
I. fejezet összesen										1 077 434 253	16 269 169	1 093 703 422	1 125 259 707	18 473 890	1 143 733 597
II. FEJEZET intézmények
	1	1					Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi			202 222 776	7 927 760	210 150 536	203 618 859	8 228 184	211 847 043
			1	1	1				Személyi juttatás	148 479 378		148 479 378	148 730 178	0	148 730 178
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	2 299 433		2 299 433	2 299 433	0	2 299 433
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	19 995 314		19 995 314	20 027 918	0	20 027 918
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	298 926		298 926	298 926	0	298 926
			1	3	3				Dologi kiadás	30 689 816	7 102 028	37 791 844	31 259 188	7 255 759	38 514 947
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	18 641 653	3 914 747	22 556 400	18 641 653	3 914 747	22 556 400
			2	7	4				Beruházási kiadás	3 058 268	825 732	3 884 000	3 601 575	972 425	4 574 000
	2	1					Dobó Úti Bölcsőde			288 717 756	11 224 865	299 942 621	293 782 959	12 100 521	305 883 480
			1	1	1				Személyi juttatás	212 873 649	0	212 873 649	214 577 005	0	214 577 005
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	3 327 974	0	3 327 974	3 327 974	0	3 327 974
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	28 472 343	0	28 472 343	28 591 019	0	28 591 019
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	432 637	0	432 637	432 637	0	432 637
			1	3	3				Dologi kiadás	44 222 157	10 374 472	54 596 629	46 947 218	11 110 238	58 057 456
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	26 226 521	5 507 569	31 734 090	26 226 521	5 507 569	31 734 090
			1	7	4				Beruházási kiadás	3 149 607	850 393	4 000 000	3 667 717	990 283	4 658 000
	3	1					Jeruzsálem Úti Bölcsőde			169 703 376	8 415 622	178 118 998	170 584 175	8 594 566	179 178 741
			1	1	1				Személyi juttatás	117 872 838	0	117 872 838	118 065 798	0	118 065 798
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	1 750 803	0	1 750 803	1 750 803	0	1 750 803
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	15 788 075	0	15 788 075	15 813 160	0	15 813 160
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	227 604	0	227 604	227 604	0	227 604
			1	3	3				Dologi kiadás	32 892 856	7 565 229	40 458 085	33 146 161	7 633 622	40 779 783
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	21 596 860	4 535 340	26 132 200	21 596 860	4 535 340	26 132 200
			1	7	4				Beruházási kiadás	3 149 607	850 393	4 000 000	3 559 056	960 944	4 520 000
	4	1					Gyöngyös Város Óvodái			1 310 587 978	43 465 128	1 354 053 106	1 378 899 210	47 780 643	1 426 679 853
			1	1	1				Személyi juttatás	980 241 390	0	980 241 390	1 026 319 186	0	1 026 319 186
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	6 298 032	0	6 298 032	6 298 032	0	6 298 032
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	122 435 849	0	122 435 849	128 285 963	0	128 285 963
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	818 744	0	818 744	818 744	0	818 744
			1	3	3				Dologi kiadás	206 335 936	43 039 931	249 375 867	218 605 085	46 244 619	264 849 704
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	101 470 083	20 294 017	121 764 100	101 470 083	20 294 017	121 764 100
			1	7	4				Beruházási kiadás	1 574 803	425 197	2 000 000	5 688 976	1 536 024	7 225 000
	5	1					Vachott Sándor Városi Könyvtár			137 332 389	6 509 869	143 842 258	139 686 602	7 314 463	147 001 065
			1	1	1				Személyi juttatás	94 656 314	0	94 656 314	94 835 021	0	94 835 021
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	13 072 826	0	13 072 826	13 072 826	0	13 072 826
			1	3	3				Dologi kiadás	27 335 532	5 897 586	33 233 118	27 936 235	6 276 983	34 213 218
			1	7	4				Beruházási kiadás	2 267 717	612 283	2 880 000	3 842 520	1 037 480	4 880 000
			1	8	5				Felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0
	5	1					Gyöngyösi Városrendészet			244 325 933	8 716 897	253 042 830	232 472 301	8 716 897	241 189 198
			1	1	1				Személyi juttatás	185 073 542	0	185 073 542	174 549 947	0	174 549 947
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	25 184 520	0	25 184 520	23 854 483	0	23 854 483
			1	3	3				Dologi kiadás	29 622 123	7 516 545	37 138 668	29 622 123	7 516 545	37 138 668
			1	7	4				Beruházási kiadás	4 445 748	1 200 352	5 646 100	4 445 748	1 200 352	5 646 100
			1	8	5				Felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0
II. fejezet összesen										2 352 890 208	86 260 140	2 439 150 349	2 419 044 106	92 735 273	2 511 779 379
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1						Személyi juttatások				254 268 792	0	254 268 792	314 286 363	0	314 286 363
		1	1	1	1		Közszolgáltatási Csoport			42 721 730	0	42 721 730	77 163 932	0	77 163 932
			1	1	2		Önkormányzati személyi jellegű juttatásai			170 211 467	0	170 211 467	187 535 936	0	187 535 936
			1	1	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások			6 350 000	0	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000
			1	1	4		Közfoglalkoztatás kiadásai			12 725 595	0	12 725 595	17 665 695	0	17 665 695
			1	1	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai			16 560 000	0	16 560 000	16 560 000	0	16 560 000
			1	1	6		Nyári diákmunka személyi juttatásai			0	0	0	2 888 400	0	2 888 400
			1	1	7		Megbízási díj aradi vértanúk szoborcsport megalkotására			5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000
			1	1	8		WE4EWU2022 (2023. évi mar.)			0	0	0	422 400	0	422 400
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho				30 374 516	0	30 374 516	40 460 305	0	40 460 305
		1	1	2	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			4 102 080	0	4 102 080	8 552 206	0	8 552 206
			1	2	2		Önkormányzati személyi juttatások járulékai			20 697 376	0	20 697 376	25 636 439	0	25 636 439
			1	2	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok			1 183 000	0	1 183 000	1 183 000	0	1 183 000
			1	2	4		Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai			827 160	0	827 160	1 148 268	0	1 148 268
			1	2	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai			2 898 000	0	2 898 000	2 898 000	0	2 898 000
			1	2	6		Nyári diákmunka járulékai			0	0	0	375 492	0	375 492
			1	2	7		Aradi vértanúk szoborcsport személyi juttatás járulékai			666 900	0	666 900	666 900	0	666 900
3						Dologi kiadások				1 887 039 242	434 779 587	2 321 818 829	1 953 841 195	436 304 078	2 390 145 273
		1	1	3	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			28 319 000	421 000	28 740 000	47 052 767	541 000	47 593 767
		2	1	3	2		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai			8 584 252	2 317 748	10 902 000	8 584 252	2 317 748	10 902 000
		2	1	3	3		Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			0	0	0	0	0	0
		2	1	3	4		Városmarketing feladatok			11 722 835	3 165 165	14 888 000	11 712 835	3 165 165	14 878 000
		2	1	3	5		Gyöngyös Város applikáció és városkártya			9 448 819	2 551 181	12 000 000	0	0	0
		2	1	3	6		Gyöngyös Város 690 éves könyv kiadása			5 511 811	1 488 189	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000
		2	1	3	7		Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok			244 790 265	66 093 371	310 883 636	244 790 265	66 093 371	310 883 636
		2	1	3	8		Biztosítási díjak és önrész			16 924 930	0	16 924 930	18 924 930	0	18 924 930
		2	1	3	9		Képviselői keret			7 000 000	0	7 000 000	5 355 000	0	5 355 000
		2	1	3	10		ÁFA-fizetési kötelezettség			20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
		2	1	3	11		Intézmények karbantartása			11 811 023	3 188 977	15 000 000	11 710 023	3 161 707	14 871 730
		1	1	3	12		Lakáscélú felújítások dologi kiadásai			0	0	0	0	0	0
		1	1	3	13		VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése			37 296 000	10 069 920	47 365 920	37 296 000	10 069 920	47 365 920
		1	1	3	14		Intézmények fűtési rendszereinek üzemeltetése			11 496 063	3 103 937	14 600 000	12 675 591	3 422 409	16 098 000
		1	1	3	15		Drogstratégia megvalósítása 2022			0	0	0	0	0	0
		1	1	3	16		Önkormányzat működtetés dologi kiadásai			188 536 247	22 637 685	211 173 932	203 153 293	26 459 615	229 612 908
		1	1	3	17		Kommunális feladatok (5. melléklet)			857 317 036	231 157 004	1 088 474 040	840 791 822	226 546 557	1 067 338 379
		1	1	3	18		Környezetvédelmi Alap kiadásai (8. melléklet)			3 172 440	127 560	3 300 000	11 375 062	127 560	11 502 622
		1	1	3	19		Lakáscélú dologi kiadások (bontás)			5 511 811	1 488 189	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000
		1	1	3	20		Rotavírus elleni védőoltás			9 225 000	0	9 225 000	9 225 000	0	9 225 000
		1	1	3	21		Egyéb dologi kiadások			30 359 067	6 887 229	37 246 296	19 234 265	3 978 031	23 212 296
		1	1	3	22		Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.)			3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
		1	1	3	23		Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - GYKK)			10 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	20 000 000
		1	1	3	24		Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - Sportcsarnok Kft.)			21 515 070	0	21 515 070	21 515 070	0	21 515 070
		2	1	3	25		Mátrafüredi posta üzemeltetése			2 813 000	759 510	3 572 510	2 813 000	759 510	3 572 510
		2	1	3	26		Nyolcvanasi posta üzemeltetése			8 692 913	2 347 087	11 040 000	8 692 913	2 347 087	11 040 000
		2	1	3	27		Geotermális energia feltárás előkészítése			10 700 000	2 889 000	13 589 000	10 700 000	2 889 000	13 589 000
		2	1	3	28		Városkártya promóciós keret			0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
		2	1	3	29		Sportöltöző korszerűsítés tenderterv			0	0	0	1 841 500	0	1 841 500
		2	1	3	30		Önkormányzat, társaságai és intézményei átvilágítása			0	0	0	12 192 000	0	12 192 000
							Projektek dologi kiadásai össszesen			13 415 073	3 190 028	16 605 101	34 255 398	8 918 713	43 174 111
		2	1	3	31		TOP-1.2.1-15 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön			151	0	151	151	0	151
		2	1	3	32		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			3 898	1 052	4 950	3 898	1 052	4 950
		2	1	3	32		TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés			11 811 024	3 188 976	15 000 000	16 664 552	4 499 428	21 163 980
		2	1	3	33		WE4EWU2022 (2023. évi mar.)			1 600 000	0	1 600 000	1 320 222	34 048	1 354 270
		2	1	3	34		WE4EWU2022			0	0	0	2 284 035	616 689	2 900 724
		2	1	3	35		TOP 7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek fejlesztése			0	0	0	2 953 691	797 496	3 751 187
		2	1	3	36		TOP-7.1.1-16 MMK kulturális fejlesztése			0	0	0	28 849	0	28 849
		2	1	3	37		TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés Pesti út 2. tervezési feladatok			0	0	0	11 000 000	2 970 000	13 970 000
							Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai			308 939 579	69 833 815	378 773 394	314 989 579	71 467 315	386 456 894
		1	1	3	38		Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)			89 206 646	15 802 304	105 008 950	89 206 646	15 802 304	105 008 950
							- ebből: üzemeltetési kiadások			58 526 646	15 802 304	74 328 950	58 526 646	15 802 304	74 328 950
							- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások			30 680 000	0	30 680 000	30 680 000	0	30 680 000
		1	1	3	39		Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap			49 849 661	9 497 139	59 346 800	49 849 661	9 497 139	59 346 800
		1	1	3	40		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)			17 349 063	3 388 246	20 737 309	17 349 063	3 388 246	20 737 309
		1	1	3	41		Temetők üzemeltetése			40 905 087	11 044 713	51 949 800	40 905 087	11 044 713	51 949 800
		2	1	3	42		Parkolók üzemeltetése			52 726 496	14 198 154	66 924 650	52 726 496	14 198 154	66 924 650
		2	1	3	43		Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése			38 824 358	10 482 577	49 306 935	44 874 358	12 116 077	56 990 435
		2	1	3	44		Köztársaság téri piac üzemeltetése			20 078 268	5 420 682	25 498 950	20 078 268	5 420 682	25 498 950
4		1				Ellátottak pénzbeli juttatásai				63 846 000	0	63 846 000	48 846 000	0	48 846 000
		1	1	5	1		Szociális feladatok			63 586 000	0	63 586 000	48 586 000	0	48 586 000
		1	1	5	2		Arany János Tehetséggondozó Program			60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
		1	1	5	3		Önkormányzati ösztöndíj rendszer			200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
5						Egyéb működési célú kiadások				3 960 583 767	0	3 960 583 767	3 762 282 340	0	3 762 282 340
			1	6	1		Átadások GYKK Többcélú Társulás részére			967 481 249	0	967 481 249	1 086 269 905	0	1 086 269 905
							1	- ebből: önkormányzati hozzájárulás		106 771 915	0	106 771 915	120 163 070	0	120 163 070
							2	- ebből: normatív állami hozzájárulás		713 626 118	0	713 626 118	713 626 118	0	713 626 118
							3	- ebből: 2023. évi bérintézkedések támogatása		77 650 541	0	77 650 541	77 650 541	0	77 650 541
							4	- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása		15 256 500	0	15 256 500	15 256 500	0	15 256 500
							5	- ebből: utcai szociális munka támogatása		10 483 000	0	10 483 000	10 483 000	0	10 483 000
							6	- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret		3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
							7	- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		40 193 175	0	40 193 175	40 193 175	0	40 193 175
							8	- ebből: szociális ágazati pótlék		0	0	0	102 865 995	0	102 865 995
							9	- ebből: egészségügyi pótlék		0	0	0	2 531 506	0	2 531 506
		2	1	6	2		Céljellegű tám. működésre (7. melléklet)			1 089 231 000	0	1 089 231 000	1 242 999 220	0	1 242 999 220
		1	1	6	3		Szolidaritási hozzájárulás			1 065 334 082	0	1 065 334 082	1 065 334 082	0	1 065 334 082
		1	1	6	4		Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		1	1	6	5		Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			1 025 600	0	1 025 600	1 545 600	0	1 545 600
		1	1	6	6		Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás			46 040 190	0	46 040 190	47 175 190	0	47 175 190
		2	1	6	7		Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
		2	1	6	8		Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
		2	1	6	9		Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			3 000 000	0	3 000 000	2 820 000	0	2 820 000
		2	1	6	10		Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása			1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
		2	1	6	11		Drogstratégia megvalósítása (2023)			1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
		1	1	6	12		Drogstratégia megvalósítása			3 000 000	0	3 000 000	2 600 000	0	2 600 000
		1	1	6	13		Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség			5 000 000	0	5 000 000	1 100 000	0	1 100 000
		1	1	6	14		Közösségi kitüntetések			2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000
		1	1	6	15		Együttműködés a Hm-i Rendőrkapitánysággal			6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
		2	2	6	16		Városgondozási Zrt. (pótbefizetés)			36 759 000	0	36 759 000	36 759 000	0	36 759 000
		1	1	6	17		Sportcsarnok 2023. 2. félévi áramdíj ellentételezése (Sportfólió)			2 682 727	0	2 682 727	2 682 727	0	2 682 727
		1	1	6	18		Dr. Fejes András díj			0	0	0	2 120 791	0	2 120 791
		1	1	6	19		Pályázati önerő biztosítása a MaxiRádiónak			0	0	0	1 797 675	0	1 797 675
		1	1	6	20		Roma Gyermeknap támogatása			0	0	0	300 000	0	300 000
		1	1	6	21		Gyöngyösi Műhely festő tábor szervezés támogatása (Mátra Honvéd Kaszinó)			0	0	0	350 000	0	350 000
		1	1	6	22		WE4EWU2022 (Europe for Citizens Networks of Towns)			0	0	0	26 106 536	0	26 106 536
		1	1	6	23		Működési célú támogatás GYKK-nak			0	0	0	6 590 518	0	6 590 518
		1	1	6	24		Feket Zaj Fesztivál támogatása			0	0	0	1 457 500	0	1 457 500
		1	1	6	25		Könyvkiadás támogatása (VSVK)			0	0	0	500 000	0	500 000
		1	1	6	26		TAO támogatás megelőlegezése (GYAK)			0	0	0	50 000 000	0	50 000 000
		1	1	6	27		Közbeszerzési eljárás költségének megtérítése a Sportfólió Kft-nek			0	0	0	1 397 000	0	1 397 000
		1	1	6	28		Részvételi költségvetés terhére nyújtott támogatás (Almavirág)			0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
		2	1	6	29		*Tartalékok*			717 579 919	0	717 579 919	154 926 596	0	154 926 596
		2	1	6			Általános tartalék			294 658 921	0	294 658 921	99 264 789	0	99 264 789
		2	1	6			Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)			99 617 801	0	99 617 801	0	0	0
		2	2	6			Köt. terh. maradvány - felhalmozásii (projektek nélkül)			120 288 396	0	120 288 396	0	0	0
		2		6			Céltartalékok			203 014 801	0	203 014 801	55 661 807	0	55 661 807
		2	2				1		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2023	28 892 573	0	28 892 573	28 892 573	0	28 892 573
		2	2				2		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2024	2 788 309	0	2 788 309	2 788 309	0	2 788 309
		2	2				3		Adócímkézés fejlesztési célú (Öltözőépület) 2024	9 278 896	0	9 278 896	0	0	0
		2	1				4		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2023	317 571	0	317 571	317 571	0	317 571
		2	1				5		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2024	545 818	0	545 818	545 818	0	545 818
		2	1				6		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2023	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
		2	1				7		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2024	1 091 634	0	1 091 634	1 091 634	0	1 091 634
		2	2				8		Pályázati tartalék	60 000 000	0	60 000 000	0	0	0
		2	1				9		Ingatlanért életjáradék program	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
		2	1				10		Közfoglalkoztatási tartalék	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
		2	2				11		Vis maior alap	4 000 000	0	4 000 000	896 702	0	896 702
		2	1				12		Dr. Fejes András Sportcsarnok 2. félévi üzemeltetés	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0
		2	1				13		Sporttevékenységek támogatása	39 500 000		39 500 000	0	0	0
		2	1				14		COVID számla maradvány (2023)	0	0	0	0	0	0
		2	1				15		Pedagógus bérfejlesztés	0	0	0	20 529 200	0	20 529 200
6						Beruházások				175 720 339	43 394 489	219 114 828	365 010 991	65 161 823	430 172 814
		2	2	7	1		Önkormányzat beruházási feladai (6. melléklet)			144 972 308	39 142 520	184 114 828	256 268 234	64 963 979	321 232 213
		2	2	7	2		Tőkeemelés Sportcsarnok Kft.			0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		2	2	7	3		Tőkeemelés Strand Kft.			0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
							Pályázatok beruházási kiadásai összesen			15 748 031	4 251 969	20 000 000	35 000 000	0	35 000 000
		2	2	7	4		Interreg 2023 pályázat ingatlan vásárlás			15 748 031	4 251 969	20 000 000	35 000 000	0	35 000 000
		2	2	7	6		Emléktábla a Fő tér 13-ba és a Vármegyeház térre.			0	0	0	732 757	197 844	930 601
		2	2	7	5		Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja)			15 000 000	0	15 000 000	71 010 000	0	71 010 000
7						Felújítások				258 967 780	63 437 721	322 405 501	344 853 850	89 846 972	434 700 822
		2	2	8	1		Önkormányzat felújítási feladatai (6. melléklet)			235 204 530	63 437 721	298 642 251	333 229 570	89 846 972	423 076 542
		2	2	8	2		Fő tér 10. Borok Háza felújítás (Mátrai Hegyközség)			2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
							Pályázatok felújítási kiadásai összesen			0	0	0	0	0	0
		2	2	8	3		Műfüvespálya felújítás pályázati önerő			0	0	0	0	0	0
		2	2	8	6		Lakáscélú felújítási kiadások			21 263 250	0	21 263 250	9 124 280	0	9 124 280
8		2	2			Egyéb felhalmozási célú kiadások				306 756 304	0	306 756 304	349 570 667	0	349 570 667
		2	2	9	1		Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet)			45 585 200	0	45 585 200	47 908 599	0	47 908 599
		2	2	9	2		Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)			97 000 000	0	97 000 000	103 000 000	0	103 000 000
		2	2	9	3		Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)			134 000 000	0	134 000 000	141 000 000	0	141 000 000
		2	2	9	4		Lakáshoz jutók helyi támogatása			15 000 000	0	15 000 000	5 000 000	0	5 000 000
		2	2	9	5		Munkáltatói kölcsön			3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
		2	2	9	6		Öltözőház befejezése GYAK			12 171 104	0	12 171 104	21 450 000	0	21 450 000
		2	2	9	7		Mátrafüredi plébánia felújítás támogatás			0	0	0	2 340 000	0	2 340 000
		2	2	9	8		Műfüves labdarúgópálya világítási rendszer korszerűsítés GYAK			0	0	0	4 056 000	0	4 056 000
		2	2	9	9		Városkártya bevezetéséhez szükséges eszközökre a Médiaközpont Kft-nek			0	0	0	10 156 000	0	10 156 000
		2	2	9	10		Fuvaros u. 1. szám alatti Polgárőr Bázis befejezésének támogatása			0	0	0	741 670	0	741 670
		2	2	9	11		Aktív Ház melletti vendégváró bázisba rönkbútor beszerzés támogatása			0	0	0	5 715 000	0	5 715 000
		2	2	9	12		Nyolcvanasi posta felújítása, eszközök beszerzése			0	0	0	5 203 398	0	5 203 398
III. fejezet összesen					9					6 937 556 740	541 611 797	7 479 168 537	7 179 151 711	591 312 873	7 770 464 584
IV. Finanszírozási kiadások
1						Megelőlegezés visszafizetése				112 044 201	0	112 044 201	112 855 051	0	112 855 051
2						Hitel- és kölcsöntörlesztés				81 083 590	0	81 083 590	81 083 590	0	81 083 590
3						Likvid (folyószámlahitel) törlesztés				0	0	0	350 000 000	0	350 000 000
4						Lízing szerződéssel összefüggő kiadások				5 641 929	0	5 641 929	9 451 929	0	9 451 929
5						Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0
6						*Irányítószervi támogatás folyósítása*				*3 372 022 115*	0	*3 372 022 115*	*3 452 942 741*	0	*3 452 942 741*
							1		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre	1 029 013 612	0	1 029 013 612	1 055 958 079	0	1 055 958 079
							2		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra	41 171 297	0	41 171 297	41 171 297	0	41 171 297
							3		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre	188 548 451	0	188 548 451	189 141 855	0	189 141 855
							4		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra	3 884 000	0	3 884 000	3 884 000	0	3 884 000
							5		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre	264 363 807	0	264 363 807	268 282 710	0	268 282 710
							6		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
							7		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre	148 636 744	0	148 636 744	148 904 789	0	148 904 789
							8		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
							9		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre	1 295 699 502	0	1 295 699 502	1 352 327 412	0	1 352 327 412
							11		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre	134 781 872	0	134 781 872	134 245 201	0	134 245 201
							12		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra	2 880 000	0	2 880 000	2 880 000	0	2 880 000
							11		Intézmény finanszírozás Városrendészet - működésre	247 396 730	0	247 396 730	235 276 298	0	235 276 298
							12		Intézmény finanszírozás Városrendészet - felhalmozásra	5 646 100	0	5 646 100	5 646 100	0	5 646 100
5						Betét elhelyezés				0	0	0	10 306 045 791	0	10 306 045 791
IV. fejezet összesen										3 570 791 835	0	3 570 791 835	14 312 379 102	0	14 312 379 102

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										13 938 673 037	644 141 106	14 582 814 143	25 035 834 628	702 522 036	25 738 356 664

”

4. melléklet a 24/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024. évi EREDETI előirányzat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21
Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások
Park fenntartás GYÖNGYÖS	220 472 441	59 527 559	280 000 000	226 771 654	61 228 346	288 000 000
Park fenntartás MÁTRAFÜRED	15 493 592	4 183 270	19 676 862	15 493 592	4 183 270	19 676 862
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása	8 740 157	2 359 843	11 100 000	8 620 445	2 327 521	10 947 966
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred)	1 417 323	382 677	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása	9 133 858	2 466 142	11 600 000	8 283 858	2 236 642	10 520 500
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	2 755 906	744 094	3 500 000	1 950 001	526 500	2 476 501
Faültetés és pótlás Gyöngyös (2023)	2 484 000	451 980	2 935 980	2 484 000	451 980	2 935 980
Faültetés és pótlás Gyöngyös	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Faültetés és pótlás Mátrafüred (2023)	131 496	35 504	167 000	131 496	35 504	167 000
Faültetés és pótlás Mátrafüred	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
Fakivágások a Kőkút úton				1 574 803	425 197	2 000 000
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok	32 913 386	8 886 614	41 800 000	33 631 389	9 080 475	42 711 864
Faápolási munkák, fakivágások GYÖNGYÖS	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Faápolási munkák MÁTRAFÜRED (2023)	208 661	56 339	265 000	208 661	56 339	265 000
Faápolási munkák, fakivágások MÁTRAFÜRED	1 574 803	425 197	2 000 000	3 374 803	425 197	3 800 000
Faültetés a 7. körzetben	0	0	0	1 179 433	318 447	1 497 880
Kommunális és zöldhulladék kezeléssel kapcsolatos kiadások (szállítás, lerakás)	7 874 016	2 125 984	10 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000
Közterületen felhalmozódott zöldhulladék ledarálása és elszállítása	1 181 102	318 898	1 500 000	1 750 000	472 500	2 222 500
Erdőrészletek egészségügyi fakitermelése	0	0	0	1 981 102	318 898	2 300 000
Összesen	318 160 268	85 684 574	403 844 842	333 655 709	89 166 344	422 822 053
Közutak üzemeltetése
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS	47 844 433	12 917 998	60 762 431	50 206 638	13 555 793	63 762 431
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED	4 724 409	1 275 591	6 000 000	50 206 638	13 555 793	63 762 431
Járdajavítási fel nem osztható keret	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 415 864	2 002 283	9 418 147
Földutak karbantartása	8 661 417	2 338 583	11 000 000	7 662 417	2 068 853	9 731 270
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok	21 653 543	5 846 457	27 500 000	20 743 610	5 600 775	26 344 385
Kátyúzási keret 1.körzet	0	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000
Járdajavítási keret 1.körzet	0	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000
Összesen	90 757 818	24 504 613	115 262 431	93 747 571	25 311 846	119 059 417
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás
Közvilágítás GYÖNGYÖS	82 677 165	22 322 835	105 000 000	83 858 267	22 641 733	106 500 000
Közvilágítás MÁTRAFÜRED	5 511 811	1 488 189	7 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	18 503 937	4 996 063	23 500 000	18 503 937	4 996 063	23 500 000
Összesen	106 692 913	28 807 087	135 500 000	108 661 417	29 338 583	138 000 000
Város- és községgazdálkodás
Engedélyek, tervek kiadásai (2023)	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000
Engedélyek, tervek kiadásai	6 299 213	1 700 787	8 000 000	1 077 008	620 192	1 697 200
Mátrafüred-Markaz kerékpárút engedélyezési terve Mátrafüred és Pálosvörösmart közé eső szakaszának korszerűségi felülvizsgálata	2 755 906	744 094	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 654 816	2 066 800	9 721 616
Városgazdai feladatok kiadásai	10 236 220	2 763 780	13 000 000	7 812 102	2 333 229	10 145 331
Műszaki ellenőri feladatok	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel)	3 937 008	1 062 992	5 000 000	787 401	212 599	1 000 000
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások (2023)	94 488	25 512	120 000	94 488	25 512	120 000
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	6 299 213	1 700 787	8 000 000	5 199 213	1 403 787	6 603 000
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000
Területrendezések (2023)	2 783 071	751 429	3 534 500	2 783 071	751 429	3 534 500
Területrendezések	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások	1 968 503	531 497	2 500 000	1 968 503	531 497	2 500 000
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok (2023)	632 431	170 756	803 187	632 431	170 756	803 187
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	24 803 150	6 696 850	31 500 000	24 029 623	6 487 998	30 517 621
Energiamegtakarítással kapcsolatos kommunális kiadások	3 937 008	1 062 992	5 000 000	2 272 008	613 442	2 885 450
Két temető közötti föld és sitt elszállítása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Összesen	83 013 849	22 313 838	105 327 687	66 885 389	18 512 516	85 397 905
Állategészségügyi feladatok
Gyepmesteri telep üzemeltetése	16 299 212	4 400 788	20 700 000	0	0	0
Rágcsáló mentesítés	5 905 512	1 594 488	7 500 000	5 905 512	1 594 488	7 500 000
Szúnyog gyérítés	1 968 504	531 496	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000
Méhbefogás, darázsírtás	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000
Állategészségügyi feladatok összesen	24 566 929	6 633 071	31 200 000	8 267 717	2 232 283	10 500 000
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS	11 023 622	2 976 378	14 000 000	10 603 622	2 862 978	13 466 600
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED	1 417 323	382 677	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok	24 409 449	6 590 551	31 000 000	24 409 449	6 590 551	31 000 000
Összesen	36 850 394	9 949 606	46 800 000	36 430 394	9 836 206	46 266 600
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS	142 454 031	38 462 589	180 916 620	142 454 031	38 462 589	180 916 620
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED	20 175 166	5 447 294	25 622 460	20 175 166	5 447 294	25 622 460
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása	12 598 425	3 401 575	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok	10 236 220	2 763 780	13 000 000	10 127 420	2 734 404	12 861 824
Összesen	185 463 842	50 075 238	235 539 080	185 355 042	50 045 862	235 400 904
Mátrai létesítmények fenntartása
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása	8 661 417	2 338 583	11 000 000	4 638 977	1 252 523	5 891 500
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.)	3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000
Összesen	11 811 023	3 188 977	15 000 000	7 788 583	2 102 917	9 891 500
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN	857 317 036	231 157 004	1 088 474 040	840 791 822	226 546 557	1 067 338 379

”

5. melléklet a 24/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2024. évi EREDETI előirányzat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése (használati díj 2023)	28 000 000	7 560 000	35 560 000	0	0	0
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció II. ütem	0	0	0	37 993 499	10 258 245	48 251 744
Csapadékvíz elvezetés kiépítése a Felsőpatak utcában (1. körzet)	0	0	0	787 402	212 598	1 000 000
Csapadékvíz elvezetés kiépítése a Petőfi S. utcában a Zsellérköz 45. számú közben (2. körzet)	0	0	0	5 173 738	1 396 909	6 570 647
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése és az út javítása a Toka utcában (4. körzet)	0	0	0	0	0	0
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése az Orczy út 8-10-12. szám alatti épület délnyugati oldalán (5. körzet)	0	0	0	1 728 842	466 786	2 195 628
Csapadékvíz elvezetés kiépítése az Ifjúság úti garázssoron	0	0	0	1 574 803	425 197	2 000 000
Mérges u. 4. előtt víznyelő akna építése és bekötése	0	0	0	496 451	134 042	630 493
Csapadékvíz elvezetés kiépítése és útburkolat javítás a Vachott S. u. és a Huszár u. közötti téren (4. körzet)	0	0	0	2 836 600	765 882	3 602 482
Tartalék	0	0	0	842 638	227 512	1 070 150
Összesen	28 000 000	7 560 000	35 560 000	51 433 973	13 887 171	65 321 144
Szállítási ágazat
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2023)	162 665	43 920	206 585	162 665	43 920	206 585
Vachott S. u. és a Huszár u. közötti út, tér és utca burkolat javítás tervezése (2023)	752 000	203 040	955 040	752 000	203 040	955 040
Parkolók és út tervezése: Iskola utca, Huszár-Vachott S utca között (2023)	393 701	106 299	500 000	500 000	0	500 000
Forgalom lassító küszöb a Jószerencsét útra (2023)	291 603	78 733	370 336	291 603	78 733	370 336
Berze Nagy János utca szélesítése IV. ütem (1. körzet)	0	0	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Malom út és a Petőfi S. u. Víztorony melletti bekötő út aszfaltburkolatának kiépítése (2. körzet)	0	0	0	4 269 066	1 152 648	5 421 714
Padka burkolás a Virág u. 30. előtt (2. körzet)	0	0	0	437 960	118 249	556 209
Makadámburkolatú út építése a Menház utcában (2. körzet)	0	0	0	1 822 400	492 048	2 314 448
Makadámburkolatú út építése a Galamb utcában (2. körzet)	0	0	0	1 059 000	285 930	1 344 930
Parkoló építése a Mérges u. 2-4. szám közötti területen (6. körzet)	0	0	0	6 501 400	0	6 501 400
Parkolószegély kiépítése a Mérges u. 12-24. szám közötti területen (6. körzet)	0	0	0	2 286 658	617 398	2 904 056
Warga László út építésének folytatása (7. körzet)	0	0	0	7 263 975	1 961 273	9 225 248
Bejárat kialakítása a Warga L. u. 20. előtti (7. körzet)	0	0	0	0	0	0
Verseny utcában belső zúzottköves parkoló kialakítása (9. körzet)	0	0	0	2 620 666	707 580	3 328 246
Folyóka készítése a a Hunyadi J. utcában (9. körzet)	0	0	0	3 402 469	918 667	4 321 136
Árokelemek kihelyezése a Napsugár és Sport utca sarkán (9. körzet)	0	0	0	0	0	0
Forgalomcsillapító építése az Alkotmány utcában	0	0	0	857 529	231 533	1 089 062
Gyalogos átkelőhely kiépítése a Radnóti M.- Béla utca kereszteződésében (5. körzet)	0	0	0	2 612 964	705 500	3 318 464
Forgalomlassító küszöb Szív-Papföldi u.	0	0	0	377 527	101 932	479 459
Göncz Á. u. szennyvízbekötés tervezése	0	0	0	370 000	0	370 000
Zalár u. egyirányúsítása	0	0	0	1 267 500	342 225	1 609 725
Összesen	1 599 969	431 992	2 031 961	44 729 398	10 086 660	54 816 058
Energia ágazat
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása	3 543 308	956 692	4 500 000	3 543 308	956 692	4 500 000
LED-es közvilágítás bővítése	7 874 016	2 125 984	10 000 000	2 749 366	742 328	3 491 694
Közvilágítás kiépítése a Búza u. 2-4. és az 5. szám közötti parkolóban (5. körzet)	0	0	0	967 306	261 173	1 228 479
Közvilágítás kiépítése a Dr. Harrer F. úti parkolóban (7. körzet)	0	0	0	858 400	231 768	1 090 168
Közvilágítási lámpaoszlopok állítása a Kemény J. és Kócsag úton (7. körzet)	0	0	0	2 872 800	681 156	3 553 956
Közvilágítási lámpatest telepítése a Sport utca és a Napsugár utca közötti szakaszon (9. körzet)	0	0	0	542 835	146 565	689 400
Közvilágítási csatlakozó létesítése meglévő oszlopra a Béke téren (9. körzet)	0	0	0	364 400	98 388	462 788
Közvilágítás fejlesztése a 10. körzetben	0	0	0	1 680 000	453 600	2 133 600
Dísz kandeláber a Könyves Kálmán térre	0	0	0	260 000	70 200	330 200
Sárhegy u. közvilágítás fejlesztése	0	0	0	714 400	192 888	907 288
Közvilágítás fejlesztése az 1. körzetben	0	0	0	393 701	106 299	500 000
Közvilágítás fejlesztése az 8. körzetben	0	0	0	157 480	42 520	200 000
Összesen	11 417 324	3 082 676	14 500 000	15 103 996	3 983 577	19 087 573
Park ágazat
Asztalitenisz asztal vásárlása és kihelyezésea Városkert utcában lévő játszótérre (5. körzet)	0	0	0	1 129 921	305 079	1 435 000
Warga L. u. 2. mögötti játszótér fejlesztése (7. körzet)	0	0	0	1 738 600	469 422	2 208 022
Ülőke a baba-mama hintára (7. körzet)	0	0	0	172 000	46 440	218 440
Elliptikus sétáló Mátrafüredi Parkba	0	0	0	314 960	85 039	399 999
Kutyafuttató kerítés építése a Dobó úton	0	0	0	703 624	73 987	777 611
Kutyafuttató kerítés építése Mátrafüreden	0	0	0	661 800	70 717	732 517
Köztéri bútorok a 10. körzetbe	0	0	0	2 732 500	737 775	3 470 275
Faültetés a 10. körzetbe	0	0	0	224 000	60 480	284 480
Zsindelyes pavilon Warga L. utcai játszótérre	0	0	0	259 842	70 158	330 000
Zsindelyes pavilon 24-es út, kerékpárút mellett, hrsz: 093/5.	0	0	0	259 842	70 158	330 000
Kinizsi tér rugós játék telepítése	0	0	0	120 500	32 535	153 035
Kerti ülőgarnitúra Epreskert úti óvodába	0	0	0	200 000	54 000	254 000
Tandemautó, engedély Menház úti óvodába	0	0	0	490 945	132 555	623 500
Dobó-Városkert u. közötti sportpályán ivókút létesítése	0	0	0	1 133 600	306 072	1 439 672
Farkas T. u. játszótérre fészekhinta	0	0	0	192 913	52 087	245 000
Visonta úti óvodába mérleghinta, engedély	0	0	0	250 000	67 500	317 500
Kalló Malom pihenőhely kialakítása, tájékoztató tábla Mátrafüred hsz: 6233.	0	0	0	2 250 000	607 500	2 857 500
Erélyi téri játszótérre rugós ló	0	0	0	201 200	54 324	255 524
Mátraháza szanatórium előtt buszmegálló építése	0	0	0	2 300 000	621 000	2 921 000
Utcabútor a 8. körzetbe	0	0	0	108 800	29 376	138 176
Homokozó telepítése a Városkert úti játszótérre (5. körzet)	0	0	0	182 000	49 140	231 140
Összesen	0	0	0	15 627 047	3 995 344	19 622 391
Egyéb ágazat
Fejlesztési keret 1. körzet (2023)	2 390 483	645 431	3 035 914	2 012 956	543 499	2 556 455
Fejlesztési keret 2. körzet (2023)	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési keret 3. körzet (2023)	464 106	125 309	589 415	207 244	55 956	263 200
Fejlesztési keret 4. körzet (2023)	1 543 671	416 791	1 960 462	1 543 671	416 791	1 960 462
Fejlesztési keret 5. körzet (2023)	1 806 109	487 650	2 293 759	1 806 109	487 650	2 293 759
Fejlesztési keret 6. körzet (2023)	435 957	117 708	553 665	2	0	2
Fejlesztési keret 7. körzet (2023)	806 756	217 824	1 024 580	546 914	147 666	694 580
Fejlesztési keret 8. körzet (2023)	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési keret 9. körzet (2023)	1 841 338	497 161	2 338 499	1 043 883	281 848	1 325 731
Fejlesztési keret 10. körzet (2023)	7 612 031	2 055 248	9 667 279	1 936 440	522 838	2 459 278
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Gyöngyös (2023)	6 114 879	1 651 017	7 765 896	4 110 000	1 055 700	5 165 700
Temetők felújítása	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Részvételi költségvetés (2023)	6 299 213	1 700 787	8 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000
Részvételi költségvetés	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	0
Gépjármű vásárlás önerő	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Postahely kialakítása a déli városrészben (2023)	4 097 164	1 106 234	5 203 398	0	0	0
Képviselői notebook beszerzés	5 511 811	1 488 189	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000
Képviselői telefon beszerzés	1 007 874	272 126	1 280 000	1 007 874	272 126	1 280 000
Schneider fejlesztések	16 535 433	4 464 567	21 000 000	16 535 433	4 464 567	21 000 000
Kisbusz vásárlása	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0
Forgalom szabályozás és beléptető rendszer kiépítése az Aktív Ház környékén	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 724 409	1 275 590	5 999 999
Trafibox beszerzés és telepítés	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0
Béke téri pumpapálya bekerítése és ivókút	1 968 504	531 496	2 500 000	3 015 304	762 832	3 778 136
Üzlethelyiség vásárlása a Piaccsarnok 1. emeletén	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
Kálváriaparton lévő oktatási komplexumi ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházás (Kócsag u. 36-38)	0	0	0	11 310 126	3 053 734	14 363 860
Hrsz 2746/2 kisajátítása az Egri úti temető bővítésére.	0	0	0	6 000 000	1 620 000	7 620 000
Kamerák telepítése a 2. körzetbe	0	0	0	3 444 570	892 234	4 336 804
Kamerák telepítése az 5. körzetbe	0	0	0	3 974 830	1 073 204	5 048 034
Kamerák telepítése a 6. körzetbe	0	0	0	1 166 340	314 912	1 481 252
Kamerák telepítése a 7. körzetbe	0	0	0	1 539 300	415 611	1 954 911
Kamerák telepítése a 9. körzetbe	0	0	0	1 207 700	326 079	1 533 779
Szusszanópadok kihelyezése a 7. körzetbe	0	0	0	365 200	98 604	463 804
Acéllemez átjárók a Kolozsvári utcába (9. körzet)	0	0	0	530 526	143 242	673 768
Kamerák telepítése a Könyves Kálmán téri szoborparkba	0	0	0	936 700	252 909	1 189 609
Öltözőépület bontása a Felsővárosi temetőben	0	0	0	3 200 000	864 000	4 064 000
Defibrillátor beszerzése a Városházára	0	0	0	473 700	127 899	601 599
Családi Bölcsőde játszóudvar korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	0	0	0	1 567 985	423 356	1 991 341
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések bérlakásokba	0	0	0	1 359 499	367 064	1 726 563
Torony csúszdával Mátrafüredi Tagóvodába	0	0	0	664 599	179 441	844 040
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások	0	0	0	600 000	162 000	762 000
Gyeprácsos parkoló építése a Pesti út 11-19. szám előtt (8. körzet)	0	0	0	100 709	27 191	127 900
Jeruzsálem Úti Bölcsődében vakudvarok lefedése polikarbonát lemezzel	0	0	0	708 662	191 338	900 000
40 db új urnafülke kialakítása a Felsővárosi temetőben	0	0	0	2 637 000	711 990	3 348 990
„Innovatív ifjúsági központok Gyöngyösön és Kassán” projekt előkészítő munkái (projektben el nem számolható)	0	0	0	4 684 525	1 264 822	5 949 347
Terület vásárlás (KFC)	0	0	0	5 175 000	1 397 250	6 572 250
Informatikai eszközbeszerzés a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság részére	0	0	0	994 000	268 380	1 262 380
Köztéri hulladékgyűjtő edények kihelyezése a 8. körzetbe.	0	0	0	275 591	74 409	350 000
Fő tér 13. Puky Á. Utcai kijárathoz akku	0	0	0	157 480	42 520	200 000
Katona J. u. tagóvodában villámvédelem kiépítése	0	0	0	414 300	111 861	526 161
Jeruzsálem úti int. Beruházási kiadások, eszközbeszerzések	0	0	0	2 595 071	700 669	3 295 740
Jeruzsálem úti int. Bútorbeszerzés	0	0	0	5 274 409	1 424 091	6 698 500
Mérges-Egri u. sarok térfigyelő kamera villamos csatlakozásának kiépítése	0	0	0	1 642 606	443 504	2 086 110
Óvodákba klíma telepítése (18 db)	0	0	0	208 400	56 268	264 668
Sorormpó telepítése a Pacsirta lakótelepre	0	0	0	4 370 000	753 300	5 123 300
Összesen	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	144 972 308	39 142 520	184 114 828	127 604 500	32 533 512	160 138 012
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Ivóvíz bekötővezetékek cseréje (használati díj)	2 750 000	742 500	3 492 500	2 750 000	742 500	3 492 500
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció (használati díj)	38 000 000	10 260 000	48 260 000	38 000 000	10 260 000	48 260 000
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton útfelújításhoz (használati díj) 2023	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Kassai u. 9, szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció- használati díj	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000
Szennyvíz gerinccsatorna rekonstrukció- használati díj	27 000 000	7 290 000	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000
Szennyvíz telepen üzemelő gépek felújítása- használati díj	17 000 000	4 590 000	21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000
Szennyvíz átemelők elektromos és automatika rendszerének felújítása- használati díj	20 000 000	5 400 000	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000
Kócsag úti garázssor melletti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása (2023)	3 230 112	872 130	4 102 242	3 650 112	985 530	4 635 642
Fő tér 10. Várostérség Fejlesztő iroda szennyvíz elvezetés feltárása	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése és az út javítása a Toka utcában (4. körzet)	0	0	0	1 923 955	519 468	2 443 423
Szennyvíztelepen lévő gépházak felújítása	0	0	0	30 000 000	8 100 000	38 100 000
Összesen	120 767 514	32 607 228	153 374 742	153 111 469	41 340 096	194 451 565
Szállítási ágazat
Járda felújítások Gyöngyös	35 433 071	9 566 928	45 000 000	28 346 457	7 653 543	36 000 000
Járda felújítás Mátrafüred	3 937 008	1 062 992	4 999 999	3 937 008	1 062 992	5 000 000
VAMAV Kft. telephelyére vezető út felújítása II. ütem	10 513 949	2 838 766	13 352 715	10 513 949	2 838 766	13 352 715
Járda felújítás a Zöldkert u. 10/1. előtt (2. körzet)	78 250	21 128	99 378	78 250	21 128	99 378
Kálváriaparton lévő oktatási komplexum melletti szervízút javítása és csapadékvíz elvezetés (2023)	1 615 616	436 216	2 051 832	1 615 616	436 216	2 051 832
Vágány utca felújítása	5 615 953	1 516 307	7 132 260	5 615 953	1 516 307	7 132 260
Vasutas utca csapadékvíz elvezetés és padkarendezés (2023)	1 339 768	361 737	1 701 505	1 339 768	361 737	1 701 505
Járdafelújítás a Jószerencsét utca 22-24-26. előtt (2023)	2 366 178	638 868	3 005 046	2 366 178	638 868	3 005 046
Járda felújítás a Pesti u. 48-50. előtt (2023)	749 163	202 274	951 437	749 163	202 274	951 437
Béla utcában a 12/1. szám melletti út felújítása (5. körzet)	0	0	0	3 799 922	1 025 979	4 825 901
Járdafelújítások a 6. körzetben	0	0	0	3 209 093	866 455	4 075 548
Járdafelújítások a Püspöki úton (7. körzet)	0	0	0	4 299 682	1 160 914	5 460 596
Járdafelújítások a Pesti út 21-29. előtt (8. körzet)	0	0	0	3 667 500	990 225	4 657 725
Toronyházhoz vezető járda felújítása (8. körzet)	0	0	0	7 058 289	1 905 738	8 964 027
Szövetkezet u. 1-3-5. szám alatti ingatlant körbevevő járda felújítás (8. körzet)	0	0	0	5 393 627	1 456 279	6 849 906
Mátrafüred, erdei bekötőút aszfaltozása	0	0	0	942 375	254 441	1 196 816
Járda felújítás az Attila u. 16. előtt	0	0	0	797 455	215 313	1 012 768
Csapadékvíz elvezetés kiépítése és útburkolat felűjítás a Kozmáry utcában (1. körzet)	0	0	0	7 125 984	1 924 016	9 050 000
Járdafelújítások a Csalogány utcában (3. körzet)	0	0	0	1 213 920	327 758	1 541 678
Járdafelújítások az Aranysas utcában (3. körzet)	0	0	0	4 912 543	1 326 387	6 238 930
Járdafelújítások a Mátrai úton 53. körzet)	0	0	0	1 102 362	297 638	1 400 000
024/1. hrsz. út stabilizálása, vízelvezetés	0	0	0	999 000	269 730	1 268 730
Bejárat kialakítása a Warga L. u. 20. előtti (7. körzet)	0	0	0	539 707	145 721	685 428
Járdafelújítás Berzsenyi tér 4-6. szám előtt (8. körzet)	0	0	0	157 481	42 519	200 000
Összesen	61 648 956	16 645 216	78 294 172	99 781 282	26 940 944	126 722 226
Energia ágazat
	0	0	0	1 665 000	449 550	2 114 550
Összesen	0	0	0	1 665 000	449 550	2 114 550
Park ágazat
Extrém sportpálya felújítása (2023)	5 912 795	1 596 455	7 509 250	5 912 795	1 596 455	7 509 250
Toronyházi játszótér felújítása (2023)	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000
Faültetés a 10. körzetben (2023)	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
Összesen	6 762 795	1 758 455	8 521 250	6 762 795	1 758 455	8 521 250
Egyéb ágazat
Intézményfelújítási keret	11 811 023	3 188 977	15 000 000	8 024 315	2 166 566	10 190 881
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2023)	9 877 150	2 666 830	12 543 980	10 057 741	2 715 590	12 773 331
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása szabad keret	1 559 055	420 945	1 980 000	1 559 055	420 945	1 980 000
Földutak felújítása (vis maior pályázat 2023)	5 703 820	1 540 031	7 243 851	5 703 820	1 540 031	7 243 851
Fő tér 10. tetőfelújítás II. ütem (2023)	8 019 100	2 165 157	10 184 257	8 019 100	2 165 157	10 184 257
Fő tér 10. (Várostérség Fejl Kft iroda) portálcsere	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
Nyilvános illemhely felújítása Mátraháza	3 937 008	1 062 992	5 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000
Platán úti fiókkönyvtár akadálymentesítése	3 937 008	1 062 992	5 000 000	1 430 000	386 100	1 816 100
Pesti u. tűzrakó, nyársaló felújítása (8. körzet)	0	0	0	314 961	85 039	400 000
Béke u. 4. szám alatti épület fűtés korszerűsítés önereő	0	0	0	3 122 734	843 138	3 965 872
Fűtésmegosztási rendszer kiépítése a Haller-Házban	0	0	0	1 769 319	477 716	2 247 035
Polikarbonát tető felújítása a Jeruzsálem Úti Bölcsődében	0	0	0	5 455 000	1 472 850	6 927 850
Okmányiroda viharkár helyreállítása	0	0	0	535 865	144 684	680 549
Okmányiroda veszélyelhárítása	0	0	0	3 013 633	813 681	3 827 314
Tetőfelújítás a Mesevár tagóvodában	0	0	0	4 421 132	1 193 706	5 614 838
Platán Úti Tagóvoda homokozójának felújítása	0	0	0	976 378	263 622	1 240 000
MMK főbejárat és technikai folyosó feletti lapostető felújítása	0	0	0	11 784 931	3 181 932	14 966 863
Katona J. úti óvodában elektromos betáplálás kiépítése 4 db klímának	0	0	0	292 586	21 488	314 074
Menház úti óvodában villámvédelmi rendszer felújítása	0	0	0	1 090 928	294 551	1 385 479
Kócsag úti családi bölcsőde udvari felújítások	0	0	0	794 220	214 439	1 008 659
Összesen	46 025 265	12 426 822	58 452 087	71 909 024	19 357 928	91 266 952
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	235 204 530	63 437 721	298 642 251	333 229 570	89 846 973	423 076 543
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	380 176 838	102 580 241	482 757 079	587 728 484	154 333 237	742 061 721

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2023. évi EREDETI előirányzat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Licenc díjak	17 772 675	4 798 622	22 571 297	17 772 675	4 798 622	22 571 297
Gép- és bútorbeszerzés	4 645 669	1 254 331	5 900 000	4 645 669	1 254 331	5 900 000
Informatikai fejlesztések	5 275 591	1 424 409	6 700 000	5 275 591	1 424 409	6 700 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	27 693 935	7 477 362	35 171 297	27 693 935	7 477 362	35 171 297
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
	0	0	0	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 693 935	7 477 362	35 171 297	27 693 935	7 477 362	35 171 297

”

6. melléklet a 24/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

							adatok Ft-ban
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	2024. évi EREDETI előirányzat			2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSSZESEN	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSSZESEN
	Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház)	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
	Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Kulturális tevékenység támogatása	42 000 000	0	42 000 000	15 780 000	0	15 780 000
1	Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok, támogatások	52 500 000	0	52 500 000	26 280 000	0	26 280 000
	Látványcsapatsportok támogatása	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000
	Gyöngyösi Atlétikai Klub	0	0	0	23 800 000	0	23 800 000
	GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
	Gyöngyösi Kézilabda Klub	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000
	Gyöngyösi Kézilabda Klub üzemeltetési támogatás	27 000 000	0	27 000 000	27 000 000	0	27 000 000
	Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása	0	0	0	31 250 000	0	31 250 000
	Energia Sport Egyesület	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
	Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása	1 000 000	0	1 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	Mátra Biker Sport Club támogatása	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
	Vízhez szoktatás támogatása	10 110 000	0	10 110 000	8 999 220	0	8 999 220
	Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000
	Kézilabda Diákolimpia Országos Döntő támogatása	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Cheerleading magyar bajnokság támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000
	Egyéb sportegyesületek támogatása	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
2	Sporttevékenység támogatása	44 110 000	0	44 110 000	157 499 220	0	157 499 220
3	Sportfólió Kft. támogatása	355 633 000	0	355 633 000	355 633 000	4 754 000	360 387 000
4	Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása	200 000 000	0	200 000 000	201 854 000	0	201 854 000
	ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés	22 130 000	0	22 130 000	22 130 000	0	22 130 000
	ebből Gyöngyösi Kalendárium	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000
5	Kulturális Kft. támogatása	284 240 000	18 000 000	302 240 000	284 240 000	18 000 000	302 240 000
6	Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása	87 188 000	21 085 200	108 273 200	87 188 000	21 085 200	108 273 200
	Polgármesteri keret	3 000 000	0	3 000 000	2 590 000	0	2 590 000
	Alpolgármesteri keretek	2 000 000	0	2 000 000	1 280 000	0	1 280 000
	Képviselői keret terhére nyújtott támogatások	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret)	2 200 000	0	2 200 000	1 860 000	0	1 860 000
	Mátra Múzeum támogatása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	10 000 000
	Polgárőrségek támogatása	3 000 000	0	3 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
	Fogorvosok támogatása	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
	I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása	4 920 000	0	0	4 920 000	0	4 920 000
	"Babacsomag"	1 000 000	0	0	0	0	0
	Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000
	Gitárfesztivál megrendezésének támogatása	0	0	0	500 000	0	500 000
	Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása	2 500 000	0	2 500 000	2 300 000	0	2 300 000
	Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Mátrai turista jelzések festése	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
	Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.)	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
	Környezetvédelmi Alap terhére nyújtott támogatások	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
	Püspöki utca régészeti feltárás támogatása	0	1 500 000	0	0	0	0
	Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása	0	5 000 000	5 000 000	0	4 069 399	4 069 399
7	Egyéb támogatások	64 370 000	6 500 000	70 870 000	97 300 000	4 069 399	101 369 399
	Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány)	450 000	0	450 000	0	0	0
	Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány)	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
	Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	410 000	0	410 000
	Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások (2023)	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
	Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	720 000	0	720 000
	Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások (2023)	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
	Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	1 645 000	0	1 645 000
	Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatási kerete terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	200 000	0	200 000
	"Fiatalok az Egészséges Jövőért" Alapítvány támogatása	0	0	0	350 000	0	350 000
	ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	340 000	0	340 000
	Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	180 000	0	180 000
	Kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	26 220 000	0	26 220 000
	"TILMA" a Gyermekművészetért Alapítvány támogatása	0	0	0	200 000	0	200 000
8	Alapítványi támogatások összesen	1 190 000	0	1 190 000	33 005 000	0	33 005 000
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN		1 089 231 000	45 585 200	1 134 816 200	1 242 999 220	47 908 599	1 290 907 819
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás		2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás		1 086 831 000	45 585 200	1 132 416 200	1 240 599 220	47 908 599	1 288 507 819

”

7. melléklet a 24/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

									adatok Ft-ban
Ssz.	Intézmény és feladat megnevezése	2024. évi EREDETI előirányzat				2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.11.21
		Kiadások	Bevételek			Kiadások	Bevételek
		Kiadások	saját bev. és állami tám.	önkorm. tám.	összesen	Kiadások	saját bev. és állami tám.	önk. tám.	összesen
1	Tagsági díjak, könyvvizsgálat	2 811 398	0	2 811 398	2 811 398	2 811 398	0	2 811 398	2 811 398
2	Önkormányzati biztosítások	16 924 930	0	16 924 930	16 924 930	16 924 930	0	16 924 930	16 924 930
3	Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények	30 360 000	0	30 360 000	30 360 000	30 360 000	0	30 360 000	30 360 000
4	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000
5	Bűnmegelőzési program	350 000	0	350 000	350 000	350 000	0	350 000	350 000
6	Drogstratégia megvalósítása	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000
7	Rotavírus elleni védőoltás	9 225 000	0	9 225 000	9 225 000	9 225 000	0	9 225 000	9 225 000
8	Helytörténeti vetélkedő	800 000	0	800 000	800 000	800 000	0	800 000	800 000
9	Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása	600 000	0	600 000	600 000	600 000	0	600 000	600 000
10	Arany János Tehetséggondozó Program	60 000	0	60 000	60 000	60 000	0	60 000	60 000
11	Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	200 000
12	Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret (Többcélú Társulás)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
13	Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.)	52 500 000	0	52 500 000	52 500 000	26 280 000	0	26 280 000	26 280 000
14	Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.)	17 110 000	0	17 110 000	17 110 000	167 499 220	0	167 499 220	167 499 220
15	Sporttevékenység támogatása (céltartalék)	79 000 000	0	79 000 000	0	2 500 000	0	2 500 000	39 500 000
16	Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.)	337 950 000	0	337 950 000	337 950 000	337 950 000	0	337 950 000	337 950 000
17	Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.)	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	201 854 000	0	201 854 000	201 854 000
18	Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.)	284 240 000	0	284 240 000	284 240 000	284 240 000	0	284 240 000	284 240 000
19	Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.)	87 188 000	0	87 188 000	87 188 000	87 188 000	0	87 188 000	87 188 000
20	Egyéb támogatások (7 mell. 7.)	64 370 000	0	64 370 000	64 370 000	98 300 000	0	98 300 000	98 300 000
21	Alapítványi támogatások (7.mell. 8.)	1 190 000	0	1 190 000	1 190 000	33 455 000	0	33 455 000	33 455 000
22	Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.)	87 795 000	0	87 795 000	87 795 000	87 795 000	0	87 795 000	87 795 000
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN		1 280 874 328	0	1 280 874 328	1 280 874 328	1 396 192 548	0	1 396 192 548	1 396 192 548

”