Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
1. a Képviselő-testületre és annak bizottságára,
2. a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalra,1
3. az önkormányzati intézményre,
4. a Mátrafüredi Részönkormányzatra,
5. a Hatvani Tankerületi Központ, az Egri Tankerületi Központ és az Egri Szakképzési Centrum által működtetett, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére átadott intézmények által kezelt, illetve a társulási feladatellátás kapcsán az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására,
6. a Városgondozási Zrt-re, a Gyöngyösi Médiaközpont Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft-re, illetve a Heves Megyei Vízmű Zrt-re az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,
7. továbbá a Képviselő-testület, a bizottság, a polgármester, valamint az alpolgármester által megállapított támogatásra és kedvezményezettjére.
2. § A Képviselő-testület a címrendet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § alapján a 18. melléklet szerint állapítja meg.
AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓI
1. A költségvetési mérleg
3. § (1) A Képviselő-testület Gyöngyös Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének fő-összegét 14.587.505.143 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 9.732.606.169 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 11.012.022.308 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2023. évi költségvetés hiánya 1.279.416.139 Ft, melyen kívül az Önkormányzatot a 2024. évi „0.” havi finanszírozás elszámolásával összefüggésben 112.044.201 Ft, a korábbi években felvett fejlesztési hitel 2024. évi tőketörlesztése kapcsán 81.083.590 Ft, a lízingszerződésekből pedig 5.641.929 Ft finanszírozási kiadás terhel.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott hiányt 1.478.185.859 Ft maradvány igénybevételével finanszírozza.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán elszámolt működési jellegű többletbevételeit tartalékképzésre fordítja.
2. Költségvetési bevételek és kiadások
4. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
1. Működési célú támogatások 3.372.023.553 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások 0 Ft
3. Közhatalmi bevételek 4.996.750.000 Ft
4. Működési bevételek 1.028.303.405 Ft
5. Felhalmozási bevételek 301.951.160 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszköz 11.322.448 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 22.256.603 Ft
8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
9. Értékpapírok bevételei 0 Ft
10. Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft
11. Maradvány igénybevétele 1.478.185.859 Ft
12. Irányítószervi támogatás 3.376.713.115 Ft
13. Betétek megszüntetése 0 Ft
(2) A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.
(3) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Személyi juttatások 2.857.306.060 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 374.014.970 Ft
3. Dologi kiadások 2.835.813.481 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 63.846.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 3.975.183.767 Ft
6. Beruházások 285.281.424 Ft
7. Felújítások 322.405.501 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 298.171.104 Ft
9. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.590 Ft
10. Értékpapírok kiadásai 0 Ft
11. Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése 112.044.201 Ft
12. Lízing szerződésből eredő kiadások 5.641.929 Ft
13. Irányítószervi támogatás 3.376.713.115 Ft
14. Betét elhelyezés 0 Ft
(4) A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., a 3., és az 5–8. mellékletek tartalmazzák.
3. Költségvetési létszámkeret
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi létszám-előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10 fő
2. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 116 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 11 fő
3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 278 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 15 fő
4. Az Önkormányzat által teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 10 fő
4. Egyéb információk
6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásait a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által vállalt nem kötelező, működési jellegű feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét a 15. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist
1. 2025. évre 14.332.565.000 Ft
2. 2026. évre 14.736.836.000 Ft
3. 2027. évre 15.206.955.000 Ft
bevételi és kiadási fő összeggel a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat ivó- és szennyvízvagyonához kapcsolódó használati díjból származó bevételeket és azok felhasználását a 19. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat likviditási tervét a 20. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzatot a pálosvörösmarti feladatok ellátásával összefüggésben terhelő kiadásokat a 21. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások üzemeltetéséből származó bevételeket és azok felhasználását a 22. melléklet tartalmazza.
MÁTRAFÜREDI RÉSZÖNKORMÁNYZAT
7. § (1) Képviselő-testület a Mátrafüredi Részönkormányzat 2024. évi kiadásaihoz 4.000.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.
(2) Az Önkormányzat költségvetése Mátrafüred településrész 2024. évi költségvetését 219.334.947 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 64.321.177 Ft hiánnyal tartalmazza. Mátrafüred településrész bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
RÉSZLETES SZABÁLYOK
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság a Rendelet kihirdetését követő 10 napon belül az intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmény elemi költségvetését, és egy példány átadásával az intézményt köteles arról tájékoztatni.
(2) Az intézmény az éves költségvetését:
1. az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó előírások betartásával
köteles végrehajtani.
(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát, a központi költségvetési támogatások felhasználását, a követelések és kötelezettségek nyilvántartását, továbbá a vagyon összetételében és a tevékenység eredményének bemutatását foglalja magában.
(4) Az intézmény, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll – köteles az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.
(5) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.
(6) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
(7) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot 10 napon túl meghaladja.
(8) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv a következő esetekben igényelhet készpénz felvételt, vagy történhet részükre kifizetés a Közös Hivatal házipénztárából:
1. bérjellegű kifizetések,
2. készpénzelőleg,
3. bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,
4. saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
5. üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
6. helyi és helyközi utazási költségtérítés,
7. karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,
8. készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
9. reprezentációs kiadások,
10. önkormányzati, intézményi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,
11. jogcímtől függetlenül kétszázezer forint összegig történő egyéb kifizetés,
(9) A házi pénztárból kifizetés kizárólag a költségvetési szerv vezetőjének írásbeli engedélye alapján teljesíthető.
6. Az intézmény gazdálkodása
9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzat Képviselő-testület jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(3) Az intézmény a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az eszköz üzemeltetési önköltségének megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.
(4) A saját konyhával rendelkező intézmény jogosult az alkalmazottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatás árát úgy meghatározni, hogy az a nyersanyagköltséget és az ÁFA-t tartalmazza. Ez esetben az intézmény az alkalmazotti étkezés rezsi költsége után az egyes meghatározott juttatások munkáltatót terhelő járulékait köteles havonta bevallani és megfizetni a NAV részére.
(5) Az intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(6) Az intézmény köteles a nevére szóló számlát az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére megküldeni.
(7) Az intézmény a részére energiakiadások ellentételezése kapcsán nyújtott intézményfinanszírozást még ezen kiadások megtakarítása esetén sem használhatja fel más célra.
10. § (1) Az intézmény költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. Az intézmény egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló számlával rendelkezhet. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan a NEAK-tól kapott támogatást külön számlán kell nyilvántartani.
(2) Az intézmény a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.
(3) Az intézmény készpénzforgalmát a Közös Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítja. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.
(4) Az intézménynél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető 350.000 Ft-ot elérő kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amely kötelezettségvállalás dokumentumát köteles haladéktalanul a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságnak ellenjegyzés céljából megküldeni.
(5) Az intézmény a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat.
11. § (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint köteles elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a költségvetési maradvány elszámolásakor pedig elvonásra kerül.
12. § Az intézményi költségvetési maradvány megállapítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-ban foglaltak az irányadók.
7. Személyi és egyéb juttatások
13. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap 2024. évi összegét 69.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő részére az alábbi vezetői illetménypótlékokat állapítja meg:
1. igazgatói és kabinetvezetői beosztásban (főosztályvezető-helyettesi besorolás) 15%
2. igazgató-helyettesi, személyzeti vezetői és főépítészi beosztásban (osztályvezetői besorolás) 10%
(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján a Közös Hivatalban és a Gyöngyösi Városrendészetben dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére adható illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését pedig 20%-ban határozza meg.
(4) A Képviselő-testület az óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő kivételével a közalkalmazott havi illetményét 2024. évben a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 6. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum összegével egyezően határozza meg.
(5) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő illetményének megállapítására a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § -ában foglaltak az irányadók.
(6) Az intézményvezető illetményét a Polgármester jogosult megállapítani.
(7) A nem közoktatási intézmény kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret felhasználásáról az érintett intézmény vezetője jogosult döntést hozni, s arról a fenntartót legkésőbb 2024. október 31-ig köteles írásban tájékoztatni.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott juttatásra 2024-ben jogosult az óvodákban dolgozó, pedagógusnak nem minősülő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló is.
(9) A (7) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül az intézményvezető részére megállapított juttatásról a Polgármester 2024. október 15-ig jogosult dönteni.
(10) Az intézménynél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
(11) A képviselő és a külső bizottsági tag tiszteletdíját – az érintett választásától függően – számlára vagy lakcímre történő utalással kell kifizetni. A tiszteletdíj utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön, vagy azt a lakcímén átvehesse.
14. § (1) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus kivételével a közalkalmazottat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 63. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített minimumban állapítja meg.
(2) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.
(3) Az óvodapedagógus illetménypótléka, megbízási díja megállapítására a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 102. és 103. §-ban meghatározottak az irányadók. Azokban az esetekben, ahol a jogszabály alsó és felső határérték közötti megállapítást tesz lehetővé, ott az alsó határértéket kell alkalmazni.
15. § (1) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban és a Gyöngyösi Városrendészetnél foglalkoztatott köztisztviselő, ügykezelő és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül, valamint a Gyöngyösi Városrendészetnél foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafetéria juttatásának 2024. évi mértékét bruttó 345.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatott nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott intézményben foglalkoztatott közalkalmazott és a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében foglalkoztatott esetében a cafetéria juttatás 2024. évi mértékét bruttó 300.000 Ft összegben állapítja meg.
(4) Az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterhet is.
(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik.
(6) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatottra vonatkozóan:
1. A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) és (3) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg.
2. Nem jogosult cafetéria juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amely után illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama egybefüggően meghaladja a 30 napot.
3. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a cafeteria juttatás időarányos része illeti meg.
(7) Az intézményi kollektív szerződés, illetve a Közszolgálati Szabályzat csak az (1)–(6) bekezdésben rögzített korlátozással köthető, illetve módosítható.
16. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Közös Hivatalban és a Gyöngyösi Városrendészetnél foglalkoztatott köztisztviselő, az ügykezelő, és a közfoglalkoztatott kivételével a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül, és az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazott, és a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében foglalkoztatott, valamint a polgármester és alpolgármester tekintetében a fizetési számlához kapcsolódó egy foglalkoztatottra eső bankszámla-hozzájárulás havi mértékét 1.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított juttatás kifizetése a kedvezményezett bankszámlájára történő utalással történik oly módon, hogy a juttatást a kedvezményezettnek fél évente egy alkalommal, a féléves időtartamra vonatkozóan összevonva, tárgyfélév utolsó hónapjának 10. napjáig kell megkapni.
8. Céljelleggel adott és egyéb támogatások
17. § (1) Az Önkormányzat költségvetéséből biztosított támogatások felosztására – a polgármesteri és alpolgármesteri keret, illetve a képviselői keret terhére nyújtott támogatások kivételével – az egyes önkormányzati támogatásokról szóló 7/2022.(II.25.) önkormányzati rendeleteben foglaltak az irányadók.
(2) Az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, a részére energiakiadások ellentételezése kapcsán nyújtott önkormányzati támogatást még ezen kiadások megtakarítása esetén sem használhatja fel más célra
18. § (1) A polgármester és az alpolgármester a részére jóváhagyott keret terhére csak írásbeli kérelem alapján adhat támogatást.
(2) A támogatásban részesülővel az Önkormányzat a folyósítást megelőzően köteles szerződést kötni. A szerződést a Polgármesteri Kabinet köteles előkészíteni
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
1. a támogatott nevét, székhelyét és főbb azonosító adatait,
2. a támogatás célját és összegét,
3. a folyósítás ütemezését,
4. az elszámolási kötelezettség előírását, annak határidejét, módját,
5. az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket,
6. az elszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit,
7. valamint arra történő utalást, hogy az Önkormányzat a kedvezőtlen gazdasági-pénzügyi folyamatok eredményeként bekövetkező likviditási nehézségek esetén jogosult a megítélt támogatást részben, vagy egészben visszatartani, vagy megvonni.
(4) A polgármester és az alpolgármester rendelkezésére álló keret terhére kötelezettséget vállalni 2024. november 30-ig lehet.
(5) A támogatásban részesülő a támogatásról legkésőbb 2025. január 31-ig köteles elszámolást benyújtani. Az elszámolást a Polgármesteri Kabinethez kell benyújtani. Amennyiben a támogatásban részesülő a támogatással határidőben nem számol el, részére újabb támogatás nem állapítható meg.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott elszámolási határidő kivételes esetben, írásbeli kérelem alapján, legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg. A kérelmet az eredeti határidő lejárta előtt kell benyújtani. A kérelem elbírálásáról a polgármester dönt.
19. § (1) A Képviselő-testület által a nemzetiségi önkormányzat részére jóváhagyott általános támogatás havi bontásban, 12 egyenlő részben, a tárgyhó első és ötödik munkanapja között válik esedékessé. A célhoz kötött támogatás folyósítására csak a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló döntése, és előzetes írásbeli kérelme alapján van lehetőség.
(2) Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján az Önkormányzat által átvállalt költségek ellentételezéséhez kapott támogatás kizárólag a megállapodásban rögzített célokra használható fel.
(3) A nemzetiségi önkormányzat az önkormányzati támogatással a tárgyévet követő év május 31-ig köteles elszámolást benyújtani a nemzetiségi önkormányzat szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtásával együtt.
9. Az államháztartáson kívülről érkező források átvétele
20. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről
1. 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig – az alapítványi forrás átvétele, és az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével – az Önkormányzat esetében a polgármester határozattal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében hivatalos feljegyzés készítése mellett a költségvetési szerv vezetője dönt;
2. 1.000.000 Ft egyedi értékhatár felett – az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével –, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a Képviselő-testület határozattal dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatnak, hivatalos feljegyzésnek, valamint a Képviselő-testületi határozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
1. természetes személy átadó esetén az átadó nevét és lakóhelyét; jogi személy átadó esetén az átadó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, törvényes képviselőjét;
2. az átvett forrás tárgyiasult formáját, mennyiségét, értékét;
3. az államháztartáson kívüli forrás átvételének célját;
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről való döntéshozatal során vizsgálni kell
1. az átadó által meghatározott cél Önkormányzat általi megvalósíthatóságát, a helyi közügyekkel való összhangját, a hosszú távú önkormányzati célkitűzéseket, valamint
2. az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, kötelezettségeket, ideértve a hosszú távú (éven túl jelentkező) kiadásokat és kötelezettségeket is.
(4) Amennyiben az átadó által meghatározott célt a Képviselő-testület nem szándékozik megvalósítani, a cél az Önkormányzat részéről a (3) bekezdés alapján nem megvalósítható, az átvételt el kell utasítani. Amennyiben az átadó által meghatározott cél megvalósítása az Önkormányzat részéről többletforrást igényel, kizárólag a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, az átvétellel egyidejű biztosítása esetén vehető át a forrás.
(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az átadóval megállapodást kell kötni, amelyben a (2) bekezdés 1–3. pontjairól is rendelkezni kell. A megállapodást az (1) bekezdés 1. pontja Önkormányzatra vonatkozó esetében a polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője, az (1) bekezdés 2. pontja esetében a polgármester köti meg.
10. Előirányzat felhasználás és módosítás
21. § A Rendeletet évente legalább három alkalommal, legkésőbb 2024. június 30., 2024. október 31., illetve 2025. április 30-ig kell módosítani.
22. § (1) Az intézmény előirányzat feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzaton belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
(2) Az élelmezési feladattal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatot kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(3) Az intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladat esetén lehet növelni.
(4) Az intézmény a személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a költségvetési maradvány jóváhagyása után jogosult.
11. Nevesített hatáskörök
23. § (1) Az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost kell kirendelni, amennyiben az intézmény 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az intézmény éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy ÁFA-val növelt értéke a 30.000.000 Ft-ot.
(2) Az Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság kezdeményezi.
24. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékon belül a pályázati tartalékhoz kapcsolódó kötelezettség-vállalási jogkört pályázatonként, illetve projektenként bruttó 10.000.000 Ft-ig a Polgármesterre, bruttó 10.000.000 Ft felett 20.000.000 Ft-ig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.
(2) A képviselő-testület a céltartalékon belül a vis maior keret felhasználási jogkört értékhatárra tekintet nélkül a Polgármesterre ruházza át.
(3) A Képviselő-testület az általános tartalék működési célú felhasználása, az intézmény-felújítási előirányzat, valamint az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kivételével a céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként bruttó 1.000.000 Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000.000 Ft felett 2.000.000 Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.
(4) A Képviselő-testület az általános tartalék felhalmozási és sporttámogatási célú felhasználásának jogkörét felhasználási célonként és kedvezményezettként bruttó 20.000.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
25. § (1) A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottságra ruházza át a
1. a Kulturális Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 10. sorszám)
2. az önkormányzat egyéb dologi előirányzaton belül a pedagógiai szakmai szolgáltatásra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3 cím 21. sorszám)
3. az oktatási és nevelési célú támogatások (7. melléklet)
felhasználási jogkörét.
(2) A Képviselő-testület a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át
1. a Sportfejlesztési Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 9. sorszám)
2. az Ifjúsági Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 11. sorszám)
feletti rendelkezési jogkört.
(3) A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra ruházza át
1. lakáshoz jutók helyi támogatási keretének (3. melléklet III. fejezet 8. cím 4. sorszám)
2. lakáscélú bérlemények felújítása (3. melléklet III. fejezet 7. cím 7. sorszám)
3. az egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (7. melléklet)
felhasználási jogkörét.
(4) A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra, az Oktatási és Kulturális Bizottságra, és a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át
1. a Drogstratégia megvalósítása (3. melléklet III. fejezet 5. cím 13. sorszám)
2. az önkormányzati egyéb dologi előirányzaton belül a Bűnmegelőzési programra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3. cím 21. sorszám)
felhasználási jogkörét.
(5) A Képviselő-testület a Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságra ruházza át a helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzatfelújítási alap és a műemléki védettségű ingatlanok támogatási keretének (7. melléklet) felhasználási jogkörét.
(6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra ruházza át a Környezetvédelmi Alap (8. melléklet) felhasználási jogkörét.
(7) A Képviselő-testület a Jogi és Ügyrendi Bizottságra ruházza át az önkormányzati ösztöndíj részelőirányzat felhasználási jogkörét. (3. melléklet, III. fejezet, 4. cím 3. sorszám)
26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
1. az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből állam által kibocsátott értékpapírt vásároljon és döntsön legfeljebb 60 napos futamidejű betétlekötésről, illetve likviditási nehézségek esetén az értékpapír értékesítéséről döntsön,
2. átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett döntsön az elkülönített számlán kezelt forrásból a szabad pénzeszköz felhasználásáról.
27. § (1) A Rendelet 3. melléklet, III. fejezet, 3. cím 8. sorszáma alatt meghatározott 7.000.000 Ft összegű képviselői keret felhasználására a (2) – (10) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(2) A keret felhasználására valamennyi képviselő éves szinten legfeljebb bruttó 500.000 Ft összeghatárig jogosult javaslatot tenni. Felhasználásra kizárólag előzetesen benyújtott kérelem alapján van lehetőség, már megvalósult feladatokkal kapcsolatos kiadások utólagos elismerésére javaslat nem tehető.
(3) A kérelmet írásban, a felhasználás célját, és a célhoz felhasználni kívánt keretösszeget is bemutatva kell a polgármesterhez benyújtani.
(4) A keret nem használható fel képviselői feladatok ellátásához kapcsolódó személyes igények megvalósítására, valamint – az (5) bekezdésben hivatkozott intézmények által szervezett rendezvények támogatásán kívül – rendezvények támogatására.
(5) A képviselő – amennyiben a keretet, vagy annak egy részét rendezvények, vagy programok támogatására, eszközvásárlásra, illetve pályázati önerőhöz kapcsolódó támogatásra kívánja felhasználni – csak olyan az Önkormányzat közigazgatási területén működő intézményt és – az alapítvány kivételével – olyan civil szervezetet támogathat, amelynek létesítő okirata tartalmazza, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túl a képviselői keret az Önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt feladataihoz kapcsolódó karbantartási, felújítási vagy felhalmozási célra használható fel. Amennyiben a képviselő által kezdeményezett feladat megvalósításához tervezési, illetve műszaki ellenőri feladatok is kapcsolódnak, úgy azok kiadásait is figyelembe kell venni a keret felhasználása során.
(7) A javaslatról a polgármester a (6) bekezdés szerinti felhasználás esetén a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság véleményének ismeretében dönt a kérelem benyújtásától számított 15 naptári napon belül.
(8) A támogatási szerződés megkötésére és tartalmára a 18. §-ban foglaltak az irányadók.
(9) Amennyiben a képviselő nem ért egyet a döntéssel, úgy a döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül kezdeményezheti a Képviselő-testület előtt a döntés felülvizsgálatát. A keret felhasználása tekintetében a Képviselő-testület döntése az irányadó.
(10) A képviselői keret terhére kötelezettséget vállalni 2024. november 30-ig lehet.
28. § (1) Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak a Polgármester erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető – a rendkívüli esetek kivételével – köteles legkésőbb 2024. október 31-ig a Polgármesterhez eljuttatni.
(2) Az (1) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely a tevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
29. § A helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) a.) pontjában meghatározott városfejlesztési célnak minősül 2024-ben: az Ipari Parkba vezető kerékpárút és járda megépítés és a Dr. Fejes András Városi Sport- és Rendezvénycsarnokhoz tartozó öltözőépület befejezése.
30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
31. § A 2024. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
1. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
Ssz. |
Bevételek |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
2024. évi javaslat |
Ssz. |
Kiadások összesen |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
2024. évi javaslat |
||||||||||||
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
||||
1 |
Működési célú támogatások |
3 094 515 428 |
0 |
3 094 515 428 |
3 700 836 553 |
0 |
3 700 836 553,0 |
3 372 023 553 |
0 |
3 372 023 553 |
1 |
Személyi juttatások |
2 493 906 897 |
0 |
2 493 906 897 |
2 603 279 349 |
0 |
2 603 279 349 |
2 857 306 060 |
0 |
2 857 306 060 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
31 149 480 |
31 149 480 |
0 |
39 212 480 |
39 212 480,0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
337 063 501 |
0 |
337 063 501 |
356 086 003 |
0 |
356 086 003 |
374 014 970 |
0 |
374 014 970 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 237 847 000 |
0 |
4 237 847 000 |
4 437 847 000 |
0 |
4 437 847 000,0 |
4 996 750 000 |
0 |
4 996 750 000 |
3 |
Dologi kiadások |
2 743 947 867 |
0 |
2 743 947 867 |
3 062 416 076 |
0 |
3 062 416 076 |
2 850 413 481 |
0 |
2 850 413 481 |
- ebből: helyi adók |
4 218 047 000 |
0 |
4 218 047 000 |
4 418 047 000 |
0 |
4 418 047 000,0 |
4 976 750 000 |
0 |
4 976 750 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
63 846 000 |
0 |
63 846 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
884 789 674 |
0 |
884 789 674 |
981 212 503 |
0 |
981 212 502,8 |
1 028 303 405 |
0 |
1 028 303 405 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 517 220 308 |
0 |
3 517 220 308 |
3 350 436 293 |
0 |
3 350 436 293 |
3 960 583 767 |
0 |
3 960 583 767 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
309 218 330 |
309 218 330 |
0 |
316 118 120 |
316 118 119,5 |
0 |
301 951 160 |
301 951 160 |
- ebből: tartalékok |
598 130 395 |
598 130 395 |
199 196 715 |
0 |
199 196 715 |
492 331 745 |
225 248 174 |
717 579 919 |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
25 167 611 |
0 |
25 167 611 |
25 167 611 |
0 |
25 167 611,0 |
11 322 448 |
0 |
11 322 448 |
6 |
Beruházások |
0 |
328 025 933 |
328 025 933 |
0 |
639 325 257 |
639 325 257 |
0 |
276 696 224 |
276 696 224 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
23 620 000 |
23 620 000 |
0 |
32 601 000 |
32 601 000,0 |
0 |
22 255 603 |
22 255 603 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 513 000 |
1 513 000 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felújítások |
0 |
335 920 589 |
335 920 589 |
0 |
447 716 462 |
447 716 462 |
0 |
322 405 501 |
322 405 501 |
|||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
321 022 000 |
321 022 000 |
0 |
446 997 991 |
446 997 991 |
0 |
306 756 304 |
306 756 304 |
|||||||||||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) |
8 242 319 713 |
363 987 810 |
8 606 307 523 |
9 145 063 667 |
387 931 600 |
9 532 995 267 |
9 408 399 406 |
324 206 763 |
9 732 606 169 |
9 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) |
9 148 042 573 |
984 968 522 |
10 133 011 095 |
9 428 121 721 |
1 534 039 710 |
10 962 161 431 |
10 106 164 278 |
905 858 030 |
11 012 022 308 |
9 |
Költségvetési hiány |
905 722 860 |
620 980 712 |
1 526 703 572 |
283 058 054 |
1 146 108 110 |
1 429 166 164 |
697 764 872 |
581 651 267 |
1 279 416 139 |
10 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
81 083 590 |
81 083 590 |
11 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Likvid (folyószámla hitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
112 044 201 |
0 |
112 044 201 |
14 |
Maradvány igénybevétele |
434 034 312 |
178 055 998 |
612 090 310 |
356 264 237 |
158 366 286 |
514 630 523 |
1 300 183 482 |
178 002 377 |
1 478 185 859 |
15 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
2 867 734 |
0 |
2 867 734 |
2 945 355 |
0 |
2 945 355 |
5 641 929 |
0 |
5 641 929 |
15 |
Irányítószervi támogatás |
2 989 789 109 |
53 140 000 |
3 042 929 109 |
3 047 904 370 |
53 787 600 |
3 101 691 970 |
3 308 440 718 |
68 272 397 |
3 376 713 115 |
16 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
2 989 789 109 |
53 140 000 |
3 042 929 109 |
3 047 904 370 |
53 787 600 |
3 101 691 970 |
3 308 440 718 |
68 272 397 |
3 376 713 115 |
16 |
Betétek megszüntetése |
1 100 000 000 |
0 |
1 100 000 000 |
11 102 000 000 |
0 |
11 102 000 000 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
10 002 000 000 |
0 |
10 002 000 000 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16) |
4 523 823 421 |
231 195 998 |
4 755 019 419 |
14 506 168 607 |
212 153 886 |
14 718 322 493 |
4 608 624 200 |
246 274 774 |
4 854 898 974 |
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (11+...+17) |
3 094 092 259 |
134 223 588 |
3 228 315 847 |
13 154 285 141 |
134 871 188 |
13 289 156 329 |
3 426 126 848 |
149 355 987 |
3 575 482 835 |
18 |
Bevételek összesen (8+17) |
12 766 143 134 |
595 183 808 |
13 361 326 942 |
23 651 232 274 |
600 085 486 |
24 251 317 760 |
14 017 023 606 |
570 481 537 |
14 587 505 143 |
19 |
Kiadások összesen (10+16) |
12 242 134 832 |
1 119 192 110 |
13 361 326 942 |
22 582 406 862 |
1 668 910 898 |
24 251 317 760 |
13 532 291 126 |
1 055 214 017 |
14 587 505 143 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
BEVÉTELEK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
2024. évi javaslat |
||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||
szám |
név |
|||||||||||||||||
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||||||
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 098 592 459 |
1 845 180 |
1 100 437 639 |
1 138 885 857 |
1 845 180 |
1 140 731 037 |
1 092 619 372 |
1 084 050 |
1 093 703 422 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
8 089 000 |
1 845 180 |
9 934 180 |
8 089 000 |
1 845 180 |
9 934 180 |
5 120 000 |
1 084 050 |
6 204 050 |
|||||||
5 |
4 |
Felhalmozási bevételek |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás működési |
1 007 692 616 |
0 |
1 007 692 616 |
1 028 721 576 |
0 |
1 028 721 576 |
1 029 013 612 |
0 |
1 029 013 612 |
|||||||
8 |
6 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
39 260 000 |
0 |
39 260 000 |
39 107 600 |
0 |
39 107 600 |
41 171 297 |
0 |
41 171 297 |
|||||||
11 |
7 |
Maradvány működési |
40 150 843 |
0 |
40 150 843 |
59 567 681 |
0 |
59 567 681 |
13 814 463 |
0 |
13 814 463 |
|||||||
12 |
8 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
I. FEJEZET összesen |
1 098 592 459 |
1 845 180 |
1 100 437 639 |
1 138 885 857 |
1 845 180 |
1 140 731 037 |
1 092 619 372 |
1 084 050 |
1 093 703 422 |
|||||||||
II. FEJEZET Intézmények |
||||||||||||||||||
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
196 506 768 |
2 774 143 |
199 280 911 |
206 368 906 |
2 774 143 |
209 143 049 |
207 371 279 |
2 779 257 |
210 150 536 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
13 655 607 |
2 774 143 |
16 429 750 |
13 655 607 |
2 774 143 |
16 429 750 |
13 674 543 |
2 779 257 |
16 453 800 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
2 118 898 |
572 102 |
2 691 000 |
2 118 898 |
572 102 |
2 691 000 |
2 309 055 |
623 445 |
2 932 500 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
180 779 656 |
0 |
180 779 656 |
190 043 557 |
0 |
190 043 557 |
188 548 451 |
0 |
188 548 451 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
3 884 000 |
0 |
3 884 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
71 505 |
0 |
71 505 |
449 742 |
0 |
449 742 |
1 264 285 |
0 |
1 264 285 |
|||||||
2 |
Dobó Úti Bölcsőde |
294 109 932 |
5 141 735 |
299 251 667 |
295 548 078 |
5 141 735 |
300 689 813 |
298 575 346 |
4 832 275 |
303 407 621 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
25 563 965 |
5 141 735 |
30 705 700 |
25 563 965 |
5 141 735 |
30 705 700 |
25 010 115 |
4 832 275 |
29 842 390 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
2 942 913 |
794 587 |
3 737 500 |
2 942 913 |
794 587 |
3 737 500 |
3 178 346 |
858 154 |
4 036 500 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
265 458 425 |
0 |
265 458 425 |
265 508 083 |
0 |
265 508 083 |
264 363 807 |
0 |
264 363 807 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
7 465 000 |
0 |
7 465 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
87 542 |
0 |
87 542 |
1 376 030 |
0 |
1 376 030 |
1 736 424 |
0 |
1 736 424 |
|||||||
3 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
170 360 613 |
4 458 721 |
174 819 334 |
173 291 623 |
4 458 721 |
177 750 344 |
174 962 877 |
4 382 121 |
179 344 998 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
19 733 779 |
4 458 721 |
24 192 500 |
19 733 779 |
4 458 721 |
24 192 500 |
19 450 079 |
4 382 121 |
23 832 200 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
1 177 165 |
317 835 |
1 495 000 |
1 177 165 |
317 835 |
1 495 000 |
1 086 614 |
293 386 |
1 380 000 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
148 575 127 |
0 |
148 575 127 |
151 273 820 |
0 |
151 273 820 |
148 636 744 |
0 |
148 636 744 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
5 226 000 |
0 |
5 226 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
51 707 |
0 |
51 707 |
74 024 |
0 |
74 024 |
1 650 054 |
0 |
1 650 054 |
|||||||
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 330 637 262 |
16 394 293 |
1 347 031 555 |
1 358 196 895 |
16 394 293 |
1 374 591 188 |
1 344 324 958 |
9 728 148 |
1 354 053 106 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
3 110 000 |
0 |
3 110 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
2 |
Működési bevételek |
77 114 097 |
16 394 293 |
93 508 390 |
77 114 097 |
16 394 293 |
93 508 390 |
42 729 597 |
9 728 148 |
52 457 745 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
13 878 189 |
3 747 111 |
17 625 300 |
13 878 189 |
3 747 111 |
17 625 300 |
16 888 976 |
4 560 024 |
21 449 000 |
|||||||||
8 |
3 |
Irányítószervi támogatás működési |
1 249 316 315 |
0 |
1 249 316 315 |
1 272 342 364 |
0 |
1 272 342 364 |
1 295 699 502 |
0 |
1 295 699 502 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 800 000 |
0 |
4 800 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||
11 |
5 |
Maradvány működési |
206 850 |
0 |
206 850 |
830 434 |
0 |
830 434 |
3 895 859 |
0 |
3 895 859 |
|||||||
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
146 460 179 |
346 125 |
146 806 304 |
154 499 556 |
346 125 |
154 845 681 |
143 496 133 |
346 125 |
143 842 258 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
5 862 600 |
0 |
5 862 600 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
1 281 945 |
346 125 |
1 628 070 |
1 281 945 |
346 125 |
1 628 070 |
1 281 945 |
346 125 |
1 628 070 |
|||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
137 966 970 |
0 |
137 966 970 |
140 014 970 |
0 |
140 014 970 |
134 781 872 |
0 |
134 781 872 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
71 971 |
0 |
71 971 |
200 748 |
0 |
200 748 |
4 552 316 |
0 |
4 552 316 |
|||||||
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
4 259 293 |
0 |
4 259 293 |
4 259 293 |
0 |
4 259 293 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5 |
Gyöngyösi Városrendészet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 042 830 |
0 |
253 042 830 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 396 730 |
0 |
247 396 730 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 646 100 |
0 |
5 646 100 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
II. fejezet összesen |
2 138 074 754 |
29 115 017 |
2 167 189 771 |
2 187 905 058 |
29 115 017 |
2 217 020 075 |
2 421 773 423 |
22 067 926 |
2 443 841 349,2 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
||||||||||||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
3 094 515 428 |
0 |
3 094 515 428 |
3 691 333 953 |
0 |
3 691 333 953 |
3 372 023 553 |
0 |
3 372 023 553 |
|||||||
1 |
Állami támogatások |
2 927 190 314 |
0 |
2 927 190 314 |
3 426 531 885 |
0 |
3 426 531 885 |
3 245 389 727 |
0 |
3 245 389 727 |
||||||||
1 |
Normatív állami támogatások Önk.feladatok |
1 880 333 699 |
0 |
1 880 333 699 |
1 888 853 353 |
0 |
1 888 853 353 |
2 047 285 736 |
0 |
2 047 285 736 |
||||||||
2 |
Normatív állami támogatások társulási feladatok |
619 125 609 |
0 |
619 125 609 |
620 132 729 |
0 |
620 132 729 |
753 819 293 |
0 |
753 819 293 |
||||||||
3 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
0 |
106 240 852 |
0 |
106 240 852 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
Egészségügyi pótlék |
0 |
0 |
0 |
1 310 640 |
0 |
1 310 640 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
2024. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
0 |
0 |
240 372 773 |
0 |
240 372 773 |
224 976 413 |
0 |
224 976 413 |
||||||||
6 |
Pedagógus bérfejlesztés támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 608 089 |
0 |
208 608 089 |
||||||||
7 |
Energia áremelkedés miatti támogatás |
380 604 713 |
0 |
380 604 713 |
380 604 713 |
0 |
380 604 713 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
8 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (KHSZK) |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
9 |
Kulturális feladatok bértámogatása |
10 700 196 |
0 |
10 700 196 |
10 700 196 |
0 |
10 700 196 |
10 700 196 |
0 |
10 700 196 |
||||||||
10 |
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
0 |
0 |
0 |
2 844 000 |
0 |
2 844 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
11 |
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos többlet támogatás |
0 |
0 |
0 |
139 046 532 |
0 |
139 046 532 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások |
167 325 114 |
0 |
167 325 114 |
264 802 068 |
0 |
264 802 068 |
126 633 826 |
0 |
126 633 826 |
||||||||
1 |
NEAK-támogatás |
85 889 000 |
0 |
85 889 000 |
112 700 600 |
0 |
112 700 600 |
63 565 000 |
0 |
63 565 000 |
||||||||
2 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
13 818 724 |
0 |
13 818 724 |
13 818 724 |
0 |
13 818 724 |
9 244 926 |
0 |
9 244 926 |
||||||||
3 |
Mezőőri szolgálat működés támogatása |
3 240 000 |
0 |
3 240 000 |
3 240 000 |
0 |
3 240 000 |
3 240 000 |
0 |
3 240 000 |
||||||||
4 |
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
15 256 500 |
0 |
15 256 500 |
||||||||
5 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás) |
8 801 000 |
0 |
8 801 000 |
8 801 000 |
0 |
8 801 000 |
10 121 900 |
0 |
10 121 900 |
||||||||
6 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás) |
499 850 |
0 |
499 850 |
499 850 |
0 |
499 850 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás) |
324 000 |
0 |
324 000 |
324 000 |
0 |
324 000 |
279 500 |
0 |
279 500 |
||||||||
8 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
16 111 653 |
0 |
16 111 653 |
4 824 204 |
0 |
4 824 204 |
14 443 000 |
0 |
14 443 000 |
||||||||
9 |
Utcai szociális munka támogatása |
9 421 000 |
0 |
9 421 000 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
||||||||
10 |
Közüzemi hozzájárulás a Strand működtetéséhez (Honvédelmi Minisztérium) |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
62 312 623 |
0 |
62 312 623 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
11 |
Kistérség / 2022. évi normatíva elszámolás |
0 |
0 |
0 |
16 345 180 |
0 |
16 345 180 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
12 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
0 |
3 596 000 |
0 |
3 596 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
13 |
TÖOSZ bűnmegelőzési pályázat díja |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Projektek működési célú támogatása |
3 304 887 |
0 |
3 304 887 |
13 941 887 |
0 |
13 941 887 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
14 |
TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyösön |
2 442 200 |
0 |
2 442 200 |
2 442 200 |
0 |
2 442 200 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
15 |
TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
862 687 |
0 |
862 687 |
862 687 |
0 |
862 687 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
16 |
Országos Bringapark Program |
0 |
0 |
0 |
10 637 000 |
0 |
10 637 000 |
0 |
0 |
|||||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
31 149 480 |
0 |
31 149 480 |
39 212 480 |
0 |
39 212 480 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Projektek felhalmozási célú támogatása |
31 149 480 |
0 |
31 149 480 |
39 212 480 |
0 |
39 212 480 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
6 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
31 149 480 |
0 |
31 149 480 |
31 149 480 |
0 |
31 149 480 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7 |
Országos Bringapark Program |
0 |
0 |
0 |
8 063 000 |
8 063 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 234 647 000 |
0 |
4 234 647 000 |
4 434 647 000 |
0 |
4 434 647 000 |
4 993 250 000 |
0 |
4 993 250 000 |
|||||||
1 |
Helyi adók |
4 218 047 000 |
0 |
4 218 047 000 |
4 418 047 000 |
0 |
4 418 047 000 |
4 976 750 000 |
0 |
4 976 750 000 |
||||||||
1 |
Építményadó |
611 403 000 |
0 |
611 403 000 |
611 403 000 |
0 |
611 403 000 |
613 000 000 |
0 |
613 000 000 |
||||||||
2 |
Helyi iparűzési adó |
3 350 000 000 |
0 |
3 350 000 000 |
3 550 000 000 |
0 |
3 550 000 000 |
4 100 000 000 |
0 |
4 100 000 000 |
||||||||
3 |
Idegenforgalmi adó |
143 644 000 |
0 |
143 644 000 |
143 644 000 |
0 |
143 644 000 |
145 750 000 |
0 |
145 750 000 |
||||||||
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
113 000 000 |
0 |
113 000 000 |
113 000 000 |
0 |
113 000 000 |
118 000 000 |
0 |
118 000 000 |
||||||||
2 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 600 000 |
0 |
16 600 000 |
16 600 000 |
0 |
16 600 000 |
16 500 000 |
0 |
16 500 000 |
||||||||
1 |
Talajterhelési díj |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
2 |
Adópótlék, adóbírság |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
||||||||
3 |
Közösségellenes bírság |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
4 |
Közterület használat |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||||||||
4 |
4 |
Működési bevételek |
620 395 888 |
164 840 070 |
785 235 958 |
695 206 912 |
169 495 930 |
864 702 842 |
718 330 762 |
179 554 388 |
897 885 150 |
|||||||
1 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
170 400 000 |
0 |
170 400 000 |
170 400 000 |
0 |
170 400 000 |
180 563 000 |
0 |
180 563 000 |
||||||||
2 |
- ebből: lakbér bevétel |
137 137 000 |
0 |
137 137 000 |
137 137 000 |
0 |
137 137 000 |
149 455 000 |
0 |
149 455 000 |
||||||||
3 |
- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése |
33 263 000 |
33 263 000 |
33 263 000 |
33 263 000 |
31 108 000 |
0 |
31 108 000 |
||||||||||
5 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
42 040 474 |
11 350 928 |
53 391 402 |
42 040 474 |
11 350 928 |
53 391 402 |
47 056 474 |
11 593 728 |
58 650 202 |
||||||||
6 |
Temetőfenntartás |
18 199 000 |
4 914 000 |
23 113 000 |
18 199 000 |
4 914 000 |
23 113 000 |
16 900 000 |
4 597 000 |
21 497 000 |
||||||||
7 |
Parkolók üzemeltetése |
87 604 000 |
23 653 000 |
111 257 000 |
87 604 000 |
23 653 000 |
111 257 000 |
86 000 000 |
23 124 000 |
109 124 000 |
||||||||
8 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
32 774 358 |
8 849 077 |
41 623 435 |
||||||||
9 |
Köztársaság téri piac üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 303 000 |
3 862 000 |
18 165 000 |
||||||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen |
318 543 474 |
39 917 928 |
358 461 402 |
318 543 474 |
39 917 928 |
358 461 402 |
377 596 832 |
52 025 805 |
429 622 637 |
|||||||||
9 |
Szennyvízvagyon hasznosítása |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
||||||||
10 |
Ivóvízvagyon hasznosítása |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
||||||||
11 |
Köznevelési intézmények élelmezési bev. |
95 957 963 |
25 908 650 |
121 866 613 |
95 957 963 |
25 908 650 |
121 866 613 |
102 290 957 |
27 618 558 |
129 909 515 |
||||||||
13 |
Településrendezési eszk módosításából származó bevétel |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||||||
14 |
Tisztségviselők életbiztosításának megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
||||||||
15 |
Egyéb önkormányzati működési bevételek |
92 144 451 |
10 418 947 |
102 563 398 |
166 955 475 |
13 607 923 |
180 563 398 |
116 692 973 |
17 587 133 |
134 280 106 |
||||||||
- ebből tulajdonosi bevételek |
3 716 589 |
1 020 472 |
4 737 061 |
3 716 589 |
1 020 472 |
4 737 061 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele |
1 396 078 |
344 599 |
1 740 677 |
1 396 078 |
344 599 |
1 740 677 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
|||||||||
16 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA tartalom |
0 |
58 422 045 |
58 422 045 |
0 |
59 888 929 |
59 888 929 |
0 |
52 150 392 |
52 150 392 |
||||||||
5 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
250 596 285 |
0 |
250 596 285 |
256 029 191 |
59 888 929 |
315 918 120 |
301 951 160 |
0 |
301 951 160 |
|||||||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
250 596 285 |
0 |
250 596 285 |
256 029 191 |
59 888 929 |
315 918 120 |
301 951 160 |
0 |
301 951 160 |
||||||||
6 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 167 611 |
0 |
25 167 611 |
25 167 611 |
0 |
25 167 611 |
11 322 448 |
0 |
11 322 448 |
|||||||
1 |
Tagi kölcsön megtérülése |
3 934 000 |
0 |
3 934 000 |
3 934 000 |
0 |
3 934 000 |
3 934 000 |
0 |
3 934 000 |
||||||||
2 |
Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése |
3 749 619 |
0 |
3 749 619 |
3 749 619 |
0 |
3 749 619 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz |
391 140 |
0 |
391 140 |
391 140 |
0 |
391 140 |
388 448 |
0 |
388 448 |
||||||||
4 |
Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||||
5 |
Stúdió költöztetéshez nyújtott támogatás visszatérítése (Mátra Média Egyesület) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
6 |
Végrehajtásból származó bevétel |
12 092 852 |
0 |
12 092 852 |
12 092 852 |
0 |
12 092 852 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
23 620 000 |
0 |
23 620 000 |
32 601 000 |
0 |
32 601 000 |
22 255 603 |
0 |
22 255 603 |
|||||||
1 |
Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
||||||||
2 |
Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
3 |
Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése |
11 920 000 |
0 |
11 920 000 |
11 920 000 |
0 |
11 920 000 |
8 955 603 |
0 |
8 955 603 |
||||||||
4 |
Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||||||
5 |
Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||||||
6 |
Öltözőház projekthez nyújtott támogatás visszatérítése GYAK |
0 |
0 |
0 |
8 981 000 |
0 |
8 981 000 |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
||||||||
III. fejezet összesen |
8 280 091 692 |
164 840 070 |
8 444 931 762 |
9 174 198 147 |
229 384 858 |
9 403 583 006 |
9 419 133 526 |
179 554 388 |
9 598 687 914 |
|||||||||
IV. Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||||
1 |
Hitel- és kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele |
567 190 599 |
0 |
567 190 599 |
447 872 571 |
0 |
447 872 571 |
1 451 272 458 |
0 |
1 451 272 458 |
||||||||
11 |
1 |
Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt |
88 113 142 |
0 |
88 113 142 |
69 876 820 |
0 |
69 876 820 |
123 566 918 |
0 |
123 566 918 |
|||||||
11 |
2 |
Működési maradvány igénybevétele - szabad |
305 280 752 |
0 |
305 280 752 |
223 888 758 |
0 |
223 888 758 |
1 149 703 163 |
0 |
1 149 703 163 |
|||||||
12 |
3 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt |
97 324 963 |
0 |
97 324 963 |
99 193 810 |
0 |
99 193 810 |
120 288 396 |
0 |
120 288 396 |
|||||||
12 |
4 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad |
76 471 742 |
0 |
76 471 742 |
54 913 183 |
0 |
54 913 183 |
57 713 981 |
0 |
57 713 981 |
|||||||
12 |
6 |
Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7 |
Betétek megszüntetése |
1 100 000 000 |
0 |
1 100 000 000 |
11 102 000 000 |
0 |
11 102 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
1 667 190 599 |
0 |
1 667 190 599 |
11 549 872 571 |
0 |
11 549 872 571 |
1 451 272 458 |
0 |
1 451 272 458 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
13 183 949 504 |
195 800 267 |
13 379 749 771 |
24 050 861 633 |
260 345 055 |
24 311 206 689 |
14 384 798 779 |
202 706 364 |
14 587 505 143 |
|||||||||
3. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Jogcím |
ElőiránVzat csoport |
Kiemelt előiránVzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
ElőiránVzat csoport |
KIADÁSOK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
2024. évi javaslat |
||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||
szám |
név |
|||||||||||||||||
I. FEJEZET |
||||||||||||||||||
2 |
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 009 318 067 |
8 346 615 |
1 017 664 682 |
1 121 300 180 |
19 430 857 |
1 140 731 037 |
1 077 434 253 |
16 269 169 |
1 093 703 422 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
860 704 113 |
0 |
860 704 113 |
891 657 970 |
0 |
891 657 970 |
863 840 157 |
0 |
863 840 157 |
|||||
1 |
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
117 700 569 |
0 |
117 700 569 |
123 266 510 |
0 |
123 266 510 |
118 691 527 |
0 |
118 691 527 |
|||||
1 |
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
75 582 315 |
11 116 642 |
86 698 957 |
67 208 634 |
8 791 807 |
76 000 441 |
|||||
1 |
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadások (3/B. melléklet) |
30 913 385 |
8 346 615 |
39 260 000 |
30 793 385 |
8 314 215 |
39 107 600 |
27 693 935 |
7 477 362 |
35 171 297 |
|||||
1 |
2 |
8 |
5 |
Felújítási kiadások (3/B. melléklet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
I. fejezet összesen |
1 009 318 067 |
8 346 615 |
1 017 664 682 |
1 121 300 180 |
19 430 857 |
1 140 731 037 |
1 077 434 253 |
16 269 169 |
1 093 703 422 |
|||||||||
II. FEJEZET intézmények |
||||||||||||||||||
1 |
1 |
Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi |
192 534 629 |
6 746 282 |
199 280 911 |
201 453 623 |
7 689 426 |
209 143 049 |
202 222 776 |
7 927 760 |
210 150 536 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
135 645 836 |
0 |
135 645 836 |
139 100 616 |
0 |
139 100 616 |
148 479 378 |
148 479 378 |
|||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 999 654 |
0 |
1 999 654 |
1 999 654 |
0 |
1 999 654 |
2 299 433 |
2 299 433 |
||||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
18 404 498 |
0 |
18 404 498 |
19 213 619 |
0 |
19 213 619 |
19 995 314 |
19 995 314 |
|||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
259 955 |
0 |
259 955 |
259 955 |
0 |
259 955 |
298 926 |
298 926 |
||||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
36 909 492 |
6 321 085 |
43 230 577 |
41 391 357 |
7 217 457 |
48 608 814 |
30 689 816 |
7 102 028 |
37 791 844 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
12 016 696 |
1 802 504 |
13 819 200 |
16 183 363 |
2 635 837 |
18 819 200 |
18 641 653 |
3 914 747 |
22 556 400 |
|||||||
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 748 031 |
471 969 |
2 220 000 |
3 058 268 |
825 732 |
3 884 000 |
||||||
2 |
1 |
Dobó Úti Bölcsőde |
282 741 682 |
16 509 985 |
299 251 667 |
284 777 153 |
15 912 660 |
300 689 813 |
288 717 756 |
11 224 865 |
299 942 621 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
186 489 866 |
0 |
186 489 866 |
190 533 811 |
0 |
190 533 811 |
212 873 649 |
0 |
212 873 649 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
2 353 957 |
0 |
2 353 957 |
2 974 221 |
0 |
2 974 221 |
3 327 974 |
0 |
3 327 974 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
25 224 169 |
0 |
25 224 169 |
26 229 882 |
0 |
26 229 882 |
28 472 343 |
0 |
28 472 343 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
306 014 |
0 |
306 014 |
306 014 |
0 |
306 014 |
432 637 |
0 |
432 637 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
68 665 442 |
15 872 190 |
84 537 632 |
65 572 515 |
15 253 605 |
80 826 120 |
44 222 157 |
10 374 472 |
54 596 629 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
28 310 609 |
4 246 591 |
32 557 200 |
24 143 942 |
3 413 258 |
27 557 200 |
26 226 521 |
5 507 569 |
31 734 090 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 440 945 |
659 055 |
3 100 000 |
3 149 607 |
850 393 |
4 000 000 |
||||||
3 |
1 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
167 263 407 |
7 555 927 |
174 819 334 |
170 146 052 |
7 604 292 |
177 750 344 |
169 703 376 |
8 415 622 |
178 118 998 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
102 471 555 |
0 |
102 471 555 |
104 634 115 |
0 |
104 634 115 |
117 872 838 |
0 |
117 872 838 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 086 681 |
0 |
1 086 681 |
1 086 681 |
0 |
1 086 681 |
1 750 803 |
0 |
1 750 803 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
13 897 415 |
0 |
13 897 415 |
14 433 548 |
0 |
14 433 548 |
15 788 075 |
0 |
15 788 075 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
141 269 |
0 |
141 269 |
141 269 |
0 |
141 269 |
227 604 |
0 |
227 604 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
49 319 634 |
7 130 730 |
56 450 364 |
49 338 232 |
7 134 449 |
56 472 681 |
32 892 856 |
7 565 229 |
40 458 085 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
22 136 957 |
3 320 543 |
25 457 500 |
22 136 957 |
3 320 543 |
25 457 500 |
21 596 860 |
4 535 340 |
26 132 200 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 740 157 |
469 843 |
2 210 000 |
3 149 607 |
850 393 |
4 000 000 |
||||||
4 |
1 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 286 406 387 |
60 625 168 |
1 347 031 555 |
1 313 885 120 |
60 706 068 |
1 374 591 188 |
1 310 587 978 |
43 465 128 |
1 354 053 106 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
848 252 960 |
0 |
848 252 960 |
868 248 625 |
0 |
868 248 625 |
980 241 390 |
0 |
980 241 390 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
4 869 600 |
0 |
4 869 600 |
4 869 600 |
0 |
4 869 600 |
6 298 032 |
0 |
6 298 032 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
114 465 628 |
0 |
114 465 628 |
119 615 064 |
0 |
119 615 064 |
122 435 849 |
0 |
122 435 849 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
633 048 |
0 |
633 048 |
633 048 |
0 |
633 048 |
818 744 |
0 |
818 744 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
320 538 193 |
59 774 774 |
380 312 967 |
322 871 825 |
59 855 674 |
382 727 499 |
206 335 936 |
43 039 931 |
249 375 867 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
104 684 713 |
15 702 707 |
120 387 420 |
99 172 902 |
14 214 518 |
113 387 420 |
101 470 083 |
20 294 017 |
121 764 100 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
||||||
5 |
1 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
138 220 670 |
8 585 634 |
146 806 304 |
145 392 098 |
9 453 583 |
154 845 681 |
137 332 389 |
6 509 869 |
143 842 258 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
86 584 758 |
0 |
86 584 758 |
88 184 758 |
0 |
88 184 758 |
94 656 314 |
0 |
94 656 314 |
||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
11 761 238 |
0 |
11 761 238 |
11 761 238 |
0 |
11 761 238 |
13 072 826 |
0 |
13 072 826 |
||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
37 772 274 |
7 808 034 |
45 580 308 |
42 224 017 |
8 373 668 |
50 597 685 |
27 335 532 |
5 897 586 |
33 233 118 |
||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 102 400 |
777 600 |
2 880 000 |
3 222 085 |
1 079 915 |
4 302 000 |
2 267 717 |
612 283 |
2 880 000 |
||||||
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 |
1 |
Gyöngyösi Városrendészet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 325 933 |
8 716 897 |
253 042 830 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 073 542 |
0 |
185 073 542 |
||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 184 520 |
0 |
25 184 520 |
||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 622 123 |
7 516 545 |
37 138 668 |
||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 445 748 |
1 200 352 |
5 646 100 |
||||||
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
II. fejezet összesen |
2 067 166 775 |
100 022 996 |
2 167 189 771 |
2 115 654 046 |
101 366 029 |
2 217 020 075 |
2 352 890 208 |
86 260 140 |
2 439 150 349 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
||||||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
273 757 809 |
0 |
273 757 809 |
320 919 454 |
0 |
320 919 454 |
254 268 792 |
0 |
254 268 792 |
||||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport |
68 208 638 |
0 |
68 208 638 |
91 765 034 |
0 |
91 765 034 |
42 721 730 |
0 |
42 721 730 |
|||||
1 |
1 |
2 |
Önkormányzati személyi jellegű juttatásai |
164 248 859 |
0 |
164 248 859 |
161 264 108 |
0 |
161 264 108 |
170 211 467 |
0 |
170 211 467 |
||||||
1 |
1 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások |
5 880 000 |
0 |
5 880 000 |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
6 350 000 |
0 |
6 350 000 |
||||||
1 |
1 |
4 |
Közfoglalkoztatás kiadásai |
17 664 000 |
0 |
17 664 000 |
17 664 000 |
0 |
17 664 000 |
12 725 595 |
0 |
12 725 595 |
||||||
1 |
1 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai |
13 800 000 |
0 |
13 800 000 |
14 009 000 |
0 |
14 009 000 |
16 560 000 |
0 |
16 560 000 |
||||||
1 |
1 |
6 |
Nyári diákmunka személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
3 596 000 |
0 |
3 596 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1 |
1 |
7 |
Megbízási díj aradi vértanúk szoborcsport megalkotására |
0 |
0 |
0 |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
5 700 000 |
0 |
5 700 000 |
||||||
Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen |
3 956 312 |
0 |
3 956 312 |
7 521 312 |
0 |
7 521 312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1 |
1 |
8 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
3 956 312 |
0 |
3 956 312 |
3 956 312 |
0 |
3 956 312 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1 |
1 |
9 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
0 |
0 |
0 |
3 565 000 |
0 |
3 565 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
35 609 984 |
0 |
35 609 984 |
41 566 142 |
0 |
41 566 142 |
30 374 516 |
0 |
30 374 516 |
||||||||
1 |
1 |
2 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
9 097 920 |
0 |
9 097 920 |
12 161 771 |
0 |
12 161 771 |
4 102 080 |
0 |
4 102 080 |
|||||
1 |
2 |
2 |
Önkormányzati személyi juttatások járulékai |
21 670 183 |
0 |
21 670 183 |
21 657 223 |
0 |
21 657 223 |
20 697 376 |
0 |
20 697 376 |
||||||
1 |
2 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok |
764 400 |
0 |
764 400 |
793 000 |
0 |
793 000 |
1 183 000 |
0 |
1 183 000 |
||||||
1 |
2 |
4 |
Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai |
1 148 160 |
0 |
1 148 160 |
1 148 160 |
0 |
1 148 160 |
827 160 |
0 |
827 160 |
||||||
1 |
2 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai |
2 415 000 |
0 |
2 415 000 |
2 415 000 |
0 |
2 415 000 |
2 898 000 |
0 |
2 898 000 |
||||||
1 |
2 |
6 |
Nyári diákmunka járulékai |
0 |
0 |
0 |
467 480 |
0 |
467 480 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1 |
2 |
7 |
Aradi vértanúk szoborcsport személyi juttatás járulékai |
0 |
0 |
0 |
2 223 000 |
0 |
2 223 000 |
666 900 |
0 |
666 900 |
||||||
Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho |
514 321 |
0 |
514 321 |
700 508 |
0 |
700 508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1 |
2 |
8 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
514 321 |
0 |
514 321 |
514 321 |
0 |
514 321 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1 |
2 |
9 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
0 |
0 |
0 |
186 187 |
0 |
186 187 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 682 640 271 |
375 422 791 |
2 058 063 062 |
1 892 849 843 |
467 385 664 |
2 360 235 507 |
1 887 039 242 |
434 779 587 |
2 321 818 829 |
||||||||
1 |
1 |
3 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
15 506 067 |
2 026 750 |
17 532 817 |
44 981 085 |
2 026 750 |
47 007 835 |
28 319 000 |
421 000 |
28 740 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
2 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai |
7 153 543 |
1 931 457 |
9 085 000 |
7 153 543 |
1 931 457 |
9 085 000 |
8 584 252 |
2 317 748 |
10 902 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
3 |
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai |
511 969 |
138 231 |
650 200 |
511 969 |
138 231 |
650 200 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
4 |
Városmarketing feladatok |
4 519 685 |
1 220 315 |
5 740 000 |
4 519 685 |
1 220 315 |
5 740 000 |
11 722 835 |
3 165 165 |
14 888 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
5 |
Gyöngyös Város applikáció és városkártya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 448 819 |
2 551 181 |
12 000 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
6 |
Gyöngyös Város 690 éves könyv kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
7 |
Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok |
239 573 643 |
64 684 884 |
304 258 527 |
251 205 425 |
67 825 465 |
319 030 890 |
244 790 265 |
66 093 371 |
310 883 636 |
|||||
2 |
1 |
3 |
8 |
Biztosítási díjak és önrész |
15 042 134 |
0 |
15 042 134 |
17 234 885 |
0 |
17 234 885 |
16 924 930 |
0 |
16 924 930 |
|||||
2 |
1 |
3 |
9 |
Képviselői keret |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
3 330 000 |
0 |
3 330 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
10 |
ÁFA-fizetési kötelezettség |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
40 978 529 |
40 978 529 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
11 |
Intézmények karbantartása |
21 935 220 |
522 509 |
22 457 729 |
25 204 408 |
1 355 239 |
26 559 647 |
11 811 023 |
3 188 977 |
15 000 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
12 |
Lakáscélú felújítások dologi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
101 482 |
27 399 |
128 881 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
13 |
VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése |
28 200 000 |
7 614 000 |
35 814 000 |
28 200 000 |
7 614 000 |
35 814 000 |
37 296 000 |
10 069 920 |
47 365 920 |
|||||
1 |
1 |
3 |
14 |
Intézmények fűtési rendszereinek üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 496 063 |
3 103 937 |
14 600 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
15 |
Drogstratégia megvalósítása 2022 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
16 |
Önkormányzat működtetés dologi kiadásai |
268 939 598 |
40 742 684 |
309 682 282 |
299 129 577 |
45 477 538 |
344 607 115 |
188 536 247 |
22 637 685 |
211 173 932 |
|||||
1 |
1 |
3 |
17 |
Kommunális feladatok ( 5. melléklet) |
700 295 200 |
189 079 704 |
889 374 904 |
810 973 225 |
219 164 592 |
1 030 137 817 |
857 317 036 |
231 157 004 |
1 088 474 040 |
|||||
1 |
1 |
3 |
18 |
Környezetvédelmi Alap kiadásai ( 8. melléklet) |
4 574 803 |
425 197 |
5 000 000 |
12 333 289 |
2 551 181 |
14 884 470 |
3 172 440 |
127 560 |
3 300 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
19 |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
15 875 181 |
506 299 |
16 381 480 |
8 875 181 |
506 299 |
9 381 480 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
20 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 000 000 |
450 000 |
9 450 000 |
9 000 000 |
450 000 |
9 450 000 |
9 225 000 |
0 |
9 225 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
21 |
Egyéb dologi kiadások |
25 160 094 |
5 396 139 |
30 556 233 |
29 783 568 |
6 509 477 |
36 293 045 |
30 359 067 |
6 887 229 |
37 246 296 |
|||||
1 |
1 |
3 |
22 |
Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
23 |
Részvételi költségvetés (2022) |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
24 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - GYKK) |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
25 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - Sportcsarnok Kft.) |
0 |
0 |
0 |
10 757 408 |
0 |
10 757 408 |
21 515 070 |
0 |
21 515 070 |
|||||
2 |
1 |
3 |
26 |
Mátrafüredi posta üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
2 813 000 |
759 510 |
3 572 510 |
2 813 000 |
759 510 |
3 572 510 |
|||||
2 |
1 |
3 |
27 |
Nyolcvanasi posta üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 692 913 |
2 347 087 |
11 040 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
28 |
Geotermális energia feltárás előkészítése |
0 |
0 |
0 |
10 700 000 |
2 889 000 |
13 589 000 |
10 700 000 |
2 889 000 |
13 589 000 |
|||||
Projektek dologi kiadásai össszesen |
51 645 900 |
13 936 563 |
65 582 463 |
74 919 819 |
18 266 832 |
93 186 651 |
13 415 073 |
3 190 028 |
16 605 101 |
|||||||||
2 |
1 |
3 |
29 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
15 885 165 |
4 288 995 |
20 174 160 |
15 885 165 |
4 288 995 |
20 174 160 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
30 |
TOP-1.2.1-15 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
151 |
0 |
151 |
151 |
0 |
151 |
151 |
0 |
151 |
|||||
2 |
1 |
3 |
31 |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
32 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
33 |
TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
34 |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
35 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
28 849 |
0 |
28 849 |
28 849 |
0 |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
36 |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva |
2 953 691 |
797 496 |
3 751 187 |
2 953 691 |
797 496 |
3 751 187 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
37 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
130 172 |
35 147 |
165 319 |
130 172 |
35 147 |
165 319 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
38 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
|||||
2 |
1 |
3 |
39 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
24 555 512 |
6 629 988 |
31 185 500 |
24 555 512 |
6 629 988 |
31 185 500 |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
40 |
WE4EWU2022 (2023. évi mar.) |
0 |
0 |
0 |
7 235 888 |
0 |
7 235 888 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
41 |
Interreg pályázat 2023 előkészítése |
0 |
0 |
0 |
15 300 000 |
4 131 000 |
19 431 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
42 |
"Kerékpárral 7 határon" pályázat |
0 |
0 |
0 |
738 031 |
199 269 |
937 300 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai |
225 007 234 |
46 748 059 |
271 755 293 |
228 422 294 |
47 693 850 |
276 116 144 |
308 939 579 |
69 833 815 |
378 773 394 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
43 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
85 939 000 |
14 223 000 |
100 162 000 |
85 939 000 |
14 223 000 |
100 162 000 |
89 206 646 |
15 802 304 |
105 008 950 |
|||||
- ebből: üzemeltetési kiadások |
52 676 000 |
14 223 000 |
66 899 000 |
52 676 000 |
14 223 000 |
66 899 000 |
58 526 646 |
15 802 304 |
74 328 950 |
|||||||||
- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
33 263 000 |
0 |
33 263 000 |
33 263 000 |
0 |
33 263 000 |
30 680 000 |
0 |
30 680 000 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
44 |
Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap |
35 244 000 |
5 725 000 |
40 969 000 |
34 659 060 |
5 590 791 |
40 249 851 |
49 849 661 |
9 497 139 |
59 346 800 |
|||||
1 |
1 |
3 |
45 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
13 164 234 |
2 322 059 |
15 486 293 |
13 164 234 |
2 322 059 |
15 486 293 |
17 349 063 |
3 388 246 |
20 737 309 |
|||||
1 |
1 |
3 |
46 |
Temetők üzemeltetése |
37 708 000 |
10 181 000 |
47 889 000 |
37 708 000 |
10 181 000 |
47 889 000 |
40 905 087 |
11 044 713 |
51 949 800 |
|||||
2 |
1 |
3 |
47 |
Parkolók üzemeltetése |
52 952 000 |
14 297 000 |
67 249 000 |
52 952 000 |
14 297 000 |
67 249 000 |
52 726 496 |
14 198 154 |
66 924 650 |
|||||
2 |
1 |
3 |
48 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
38 824 358 |
10 482 577 |
49 306 935 |
|||||
2 |
1 |
3 |
49 |
Köztársaság téri piac üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 078 268 |
5 420 682 |
25 498 950 |
|||||
4 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
55 904 000 |
0 |
55 904 000 |
63 846 000 |
0 |
63 846 000 |
|||||||
1 |
1 |
5 |
1 |
Szociális feladatok |
55 144 000 |
0 |
55 144 000 |
55 144 000 |
0 |
55 144 000 |
63 586 000 |
0 |
63 586 000 |
|||||
1 |
1 |
5 |
2 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
160 000 |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|||||
1 |
1 |
5 |
3 |
Önkormányzati ösztöndíj rendszer |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 517 220 308 |
0 |
3 517 220 308 |
3 350 436 293 |
0 |
3 350 436 293 |
3 960 583 767 |
0 |
3 960 583 767 |
||||||||
1 |
6 |
1 |
Átadások GYKK Többcélú Társulás részére |
808 696 620 |
0 |
808 696 620 |
993 832 157 |
0 |
993 832 157 |
967 481 249 |
0 |
967 481 249 |
||||||
1 |
- ebből: önkormányzati hozzájárulás |
127 308 914 |
0 |
127 308 914 |
127 308 914 |
0 |
127 308 914 |
106 771 915 |
0 |
106 771 915 |
||||||||
2 |
- ebből: normatív állami hozzájárulás |
619 125 609 |
0 |
619 125 609 |
619 125 609 |
0 |
619 125 609 |
713 626 118 |
0 |
713 626 118 |
||||||||
3 |
- ebből: 2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
0 |
0 |
87 809 494 |
0 |
87 809 494 |
77 650 541 |
0 |
77 650 541 |
||||||||
4 |
- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
15 256 500 |
0 |
15 256 500 |
||||||||
5 |
- ebből: utcai szociális munka támogatása |
9 421 000 |
0 |
9 421 000 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
10 483 000 |
0 |
10 483 000 |
||||||||
6 |
- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
||||||||
7 |
- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
36 426 097 |
0 |
36 426 097 |
40 193 175 |
0 |
40 193 175 |
||||||||
8 |
- ebből: szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
0 |
94 953 403 |
0 |
94 953 403 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
9 |
- ebből: egészségügyi pótlék |
0 |
0 |
0 |
1 310 640 |
0 |
1 310 640 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1 |
1 |
6 |
2 |
Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak |
211 230 |
0 |
211 230 |
211 230 |
0 |
211 230 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
3 |
Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak |
575 140 |
0 |
575 140 |
575 140 |
0 |
575 140 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
1 |
6 |
4 |
Céljellegű tám. működésre ( 7. melléklet) |
1 203 939 922 |
0 |
1 203 939 922 |
1 234 228 929 |
0 |
1 234 228 929 |
1 089 231 000 |
0 |
1 089 231 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
5 |
Szolidaritási hozzájárulás |
844 594 491 |
0 |
844 594 491 |
844 594 491 |
0 |
844 594 491 |
1 065 334 082 |
0 |
1 065 334 082 |
|||||
1 |
1 |
6 |
6 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
7 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 025 600 |
0 |
1 025 600 |
|||||
1 |
1 |
6 |
8 |
Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
46 040 190 |
0 |
46 040 190 |
|||||
2 |
1 |
6 |
9 |
Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
10 |
Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
11 |
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
12 |
Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
13 |
Drogstratégia megvalósítása (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
14 |
Drogstratégia megvalósítása |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
15 |
Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
7 741 631 |
0 |
7 741 631 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
16 |
Közösségi kitüntetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
17 |
Együttműködés a Hm-i Rendőrkapitánysággal |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|||||
2 |
2 |
6 |
18 |
Városgondozási Zrt. (pótbefizetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 759 000 |
0 |
36 759 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
19 |
Mátrafüredi posta üzemeltetése |
3 572 510 |
0 |
3 572 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
20 |
Forrás átadás béren kívüli juttatáshoz a VG Zrt.-nek |
0 |
0 |
0 |
13 056 000 |
0 |
13 056 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
21 |
Sportcsarnok 2023. 2. félévi áramdíj ellentételezése (Sportfólió) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 682 727 |
0 |
2 682 727 |
|||||
2 |
1 |
6 |
22 |
Tartalékok |
598 130 395 |
0 |
598 130 395 |
199 196 715 |
0 |
199 196 715 |
717 579 919 |
0 |
717 579 919 |
|||||
2 |
1 |
6 |
Általános tartalék |
280 656 078 |
0 |
280 656 078 |
155 456 155 |
0 |
155 456 155 |
294 658 921 |
0 |
294 658 921 |
||||||
2 |
1 |
6 |
Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül) |
114 208 938 |
0 |
114 208 938 |
0 |
0 |
0 |
99 617 801 |
0 |
99 617 801 |
||||||
2 |
2 |
6 |
Köt. terh. maradvány - felhalmozásii (projektek nélkül) |
0 |
0 |
0 |
120 288 396 |
0 |
120 288 396 |
|||||||||
2 |
6 |
Céltartalékok |
203 265 379 |
0 |
203 265 379 |
43 740 560 |
0 |
43 740 560 |
203 014 801 |
0 |
203 014 801 |
|||||||
2 |
2 |
1 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2023 |
23 469 448 |
0 |
23 469 448 |
23 469 448 |
0 |
23 469 448 |
28 892 573 |
0 |
28 892 573 |
||||||
2 |
2 |
2 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2024 |
5 423 125 |
0 |
5 423 125 |
5 423 125 |
0 |
5 423 125 |
2 788 309 |
0 |
2 788 309 |
||||||
2 |
2 |
3 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Öltözőépület) 2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 278 896 |
0 |
9 278 896 |
||||||
2 |
1 |
4 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2023 |
317 571 |
317 571 |
317 571 |
0 |
317 571 |
317 571 |
0 |
317 571 |
|||||||
2 |
1 |
5 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 818 |
0 |
545 818 |
||||||
2 |
1 |
6 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2023 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
||||||
2 |
1 |
7 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 091 634 |
0 |
1 091 634 |
||||||
2 |
2 |
8 |
Pályázati tartalék |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
||||||
2 |
1 |
9 |
Ingatlanért életjáradék program |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||
2 |
1 |
10 |
Közfoglalkoztatási tartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||||
2 |
2 |
11 |
Vis maior alap |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||||
2 |
1 |
12 |
Dr. Fejes András Sportcsarnok 2. félévi üzemeltetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
||||||
2 |
1 |
13 |
Sporttevékenységek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 500 000 |
0 |
39 500 000 |
||||||
2 |
1 |
14 |
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás II. félévi hozzájárulás |
22 259 922 |
0 |
22 259 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
15 |
Energetikai intézkedések megvalósítása (2022) |
3 520 313 |
0 |
3 520 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
16 |
Energetikai intézkedések megvalósítása |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
17 |
Drón beszerzés |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
18 |
Kútfúráshoz szükséges anyagvásárlás |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
19 |
Energia-kiadási céltartalék |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
20 |
Közterületi reklámhordozó eszközök |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
21 |
Bringapark Program |
15 875 000 |
0 |
15 875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
22 |
Kárpátaljai menekültek megsegítése (2022. évi mar.) |
0 |
0 |
0 |
108 000 |
0 |
108 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
23 |
COVID elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások (2022. évi mar.) |
0 |
0 |
0 |
2 822 416 |
0 |
2 822 416 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6 |
Beruházások |
219 479 188 |
55 406 745 |
274 885 933 |
471 473 664 |
110 860 161 |
582 333 825 |
175 720 339 |
43 394 489 |
219 114 828 |
||||||||
2 |
2 |
7 |
1 |
Önkormányzat beruházási feladai ( 6. melléklet) |
187 589 338 |
50 649 116 |
238 238 454 |
350 066 097 |
91 463 590 |
441 529 687 |
144 972 308 |
39 142 520 |
184 114 828 |
|||||
2 |
2 |
7 |
2 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft. |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
3 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
4 |
Geoterm törzsbetét |
0 |
0 |
0 |
1 530 000 |
0 |
1 530 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Pályázatok beruházási kiadásai összesen |
17 620 850 |
4 757 629 |
22 378 479 |
72 117 050 |
19 150 649 |
91 267 699 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
|||||||||
2 |
2 |
7 |
5 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
16 221 403 |
4 379 779 |
20 601 182 |
16 221 403 |
4 379 779 |
20 601 182 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
6 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
1 395 549 |
376 798 |
1 772 347 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
7 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
3 898 |
1 052 |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
8 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
0 |
0 |
0 |
9 188 720 |
2 160 000 |
11 348 720 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
8 |
Országos Bringapark Program |
0 |
0 |
0 |
29 559 449 |
7 981 051 |
37 540 500 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
9 |
Interreg 2023 pályázat ingatlan vásárlás |
0 |
0 |
0 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
|||||
2 |
2 |
7 |
10 |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja) |
14 269 000 |
0 |
14 269 000 |
43 760 517 |
245 922 |
44 006 439 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|||||
7 |
Felújítások |
208 009 632 |
52 112 600 |
260 122 232 |
307 410 782 |
77 907 695 |
385 318 477 |
258 967 780 |
63 437 721 |
322 405 501 |
||||||||
2 |
2 |
8 |
1 |
Önkormányzat felújítási feladatai ( 6. melléklet) |
191 405 351 |
51 679 445 |
243 084 796 |
282 660 370 |
76 318 298 |
358 978 668 |
235 204 530 |
63 437 721 |
298 642 251 |
|||||
2 |
2 |
8 |
2 |
Fő tér 10. Borok Háza felújítás (Mátrai Hegyközség) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|||||
Pályázatok felújítási kiadásai összesen |
1 604 281 |
433 155 |
2 037 436 |
5 886 659 |
1 589 397 |
7 476 056 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2 |
2 |
8 |
3 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 581 565 |
427 022 |
2 008 587 |
1 581 565 |
427 022 |
2 008 587 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
8 |
4 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
22 716 |
6 133 |
28 849 |
22 716 |
6 133 |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
8 |
5 |
Berényi-Haller Ház hátsó kerítésének felújítása |
0 |
0 |
0 |
4 282 378 |
1 156 242 |
5 438 620 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
8 |
6 |
Lakáscélú felújítási kiadások |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
18 863 753 |
0 |
18 863 753 |
21 263 250 |
0 |
21 263 250 |
|||||
8 |
2 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
321 022 000 |
0 |
321 022 000 |
446 997 991 |
0 |
446 997 991 |
306 756 304 |
0 |
306 756 304 |
||||||
2 |
2 |
9 |
1 |
Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet) |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
12 858 000 |
0 |
12 858 000 |
45 585 200 |
0 |
45 585 200 |
|||||
2 |
2 |
9 |
2 |
Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés) |
122 851 000 |
0 |
122 851 000 |
128 351 000 |
0 |
128 351 000 |
97 000 000 |
0 |
97 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
3 |
Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés) |
169 171 000 |
0 |
169 171 000 |
175 671 000 |
0 |
175 671 000 |
134 000 000 |
0 |
134 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
19 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
20 |
Munkáltatói kölcsön |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
21 |
Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás GYAK |
0 |
0 |
0 |
18 971 139 |
0 |
18 971 139 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
23 |
Öltözőház projekt önerő GYAK |
0 |
0 |
0 |
3 849 000 |
0 |
3 849 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
24 |
Öltözőház projekthez visszatérítendő támogatás (GYAK) |
0 |
0 |
0 |
8 981 000 |
0 |
8 981 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
25 |
Öltözőház befejezése GYAK |
0 |
0 |
0 |
12 171 104 |
0 |
12 171 104 |
||||||||
2 |
2 |
9 |
26 |
Új közterületi reklámhordozó eszközök forrás átadás Várostérség Fejlesztőnek |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
27 |
Cinema Bridge Moziba használt vetítőgép beszerzése (Médiaközpont Kft.) |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
28 |
MMK színházterembe állandó hang- és fénytechnika beszerzése (Kultuális Kft.) |
0 |
0 |
0 |
5 235 200 |
0 |
5 235 200 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
29 |
Sportcsarnok hangtechnikai beruházás önerő (GYKK) |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
30 |
Drón beszerzés támogatása (Médiaközpont Kft.) |
0 |
0 |
0 |
10 750 315 |
0 |
10 750 315 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
31 |
Sportcsarnok fűtési rendszerének korszerűsítése II. ütem (Sportfólió) |
0 |
0 |
0 |
24 202 149 |
0 |
24 202 149 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
32 |
Eszköz- és bútor beszerzés az "Aktív Házba" (Sportfólió) |
0 |
0 |
0 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
33 |
Postahely kialakítás az Olimpia u. 8. szám alatt (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
5 203 398 |
0 |
5 203 398 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
34 |
Szennyvíz elvezetés az ebrendészeti telepen II. ütem (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
1 875 790 |
0 |
1 875 790 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
35 |
Lépcsőház felújítás az Arany János Általános Iskolában (Hatvani Tankerület) |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
||||||||
III. fejezet összesen |
6 911 773 587 |
482 942 136 |
7 394 715 723 |
7 086 754 884 |
656 153 520 |
7 742 908 404 |
6 937 556 740 |
541 611 797 |
7 479 168 537 |
|||||||||
IV. Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||||
1 |
Megelőlegezés visszafizetése |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
101 435 416 |
0 |
101 435 416 |
112 044 201 |
0 |
112 044 201 |
||||||||
2 |
Hitel- és kölcsöntörlesztés |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
81 083 590 |
0 |
81 083 590 |
||||||||
3 |
Likvid (folyószámlahitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
2 867 734 |
0 |
2 867 734 |
2 945 355 |
0 |
2 945 355 |
5 641 929 |
0 |
5 641 929 |
||||||||
5 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6 |
Irányítószervi támogatás folyósítása |
3 042 929 109 |
0 |
3 042 929 109 |
3 101 691 970 |
0 |
3 101 691 970 |
3 376 713 115 |
0 |
3 376 713 115 |
||||||||
1 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre |
1 007 692 616 |
0 |
1 007 692 616 |
1 028 721 576 |
0 |
1 028 721 576 |
1 029 013 612 |
0 |
1 029 013 612 |
||||||||
2 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra |
39 260 000 |
0 |
39 260 000 |
39 107 600 |
0 |
39 107 600 |
41 171 297 |
0 |
41 171 297 |
||||||||
3 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre |
180 779 656 |
0 |
180 779 656 |
190 043 557 |
0 |
190 043 557 |
188 548 451 |
0 |
188 548 451 |
||||||||
4 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
3 884 000 |
0 |
3 884 000 |
||||||||
5 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre |
265 458 425 |
0 |
265 458 425 |
265 508 083 |
0 |
265 508 083 |
264 363 807 |
0 |
264 363 807 |
||||||||
6 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
7 465 000 |
0 |
7 465 000 |
||||||||
7 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre |
148 575 127 |
0 |
148 575 127 |
151 273 820 |
0 |
151 273 820 |
148 636 744 |
0 |
148 636 744 |
||||||||
8 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
5 226 000 |
0 |
5 226 000 |
||||||||
9 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre |
1 249 316 315 |
0 |
1 249 316 315 |
1 272 342 364 |
0 |
1 272 342 364 |
1 295 699 502 |
0 |
1 295 699 502 |
||||||||
10 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 800 000 |
0 |
4 800 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
11 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre |
137 966 970 |
0 |
137 966 970 |
140 014 970 |
0 |
140 014 970 |
134 781 872 |
0 |
134 781 872 |
||||||||
12 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
2 880 000 |
0 |
2 880 000 |
||||||||
11 |
Intézmény finanszírozás Városrendészet - működésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 396 730 |
0 |
247 396 730 |
||||||||
12 |
Intézmény finanszírozás Városrendészet - felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 646 100 |
0 |
5 646 100 |
||||||||
5 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
10 002 000 000 |
0 |
10 002 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
3 228 315 847 |
0 |
3 228 315 847 |
13 289 156 329 |
0 |
13 289 156 329 |
3 575 482 835 |
0 |
3 575 482 835 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
13 216 574 276 |
591 311 747 |
13 807 886 023 |
23 612 865 439 |
776 950 406 |
24 389 815 845 |
13 943 364 037 |
644 141 106 |
14 587 505 143 |
|||||||||
4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2024. ÉVI |
||||||||||||||
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE |
||||||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Ssz |
Jogcím |
Jogszabályi hivatkozás |
2023. évi EREDETIT előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
Normatív támogatás alapfelmérés szerint |
Minimálbér és garantált bérminimum növekedés ellentételezése |
Pedagógus béremelés ellentételezése |
2024. évi javaslat |
||||||
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
|||
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||||||||||
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
2.m.1.1 |
579 837 195 |
579 837 195 |
577 520 929 |
35 363 512 |
0 |
612 884 441 |
|||||||
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
2.m.1.1.1.1 |
56,02 |
303 079 318 |
56,02 |
303 079 318 |
55,25 |
323 938 718 |
55,25 |
34 202 530 |
0 |
55,25 |
358 141 248 |
|
2 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok |
2.m.1.1.1.1 |
0,00 |
10 391 321 |
0 |
10 391 321 |
0 |
10 995 884 |
0 |
1 160 982 |
0 |
0 |
12 156 866 |
|
3 |
Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2.m.1.1.1.2 |
0 |
39 842 400 |
0 |
39 842 400 |
0 |
39 842 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 842 400 |
|
4 |
Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása |
2.m.1.1.1.3 |
0 |
92 886 000 |
0 |
92 886 000 |
0 |
70 486 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 486 500 |
|
5 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2.m.1.1.1.4 |
0 |
18 702 795 |
0 |
18 702 795 |
0 |
18 647 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 647 365 |
|
6 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2.m.1.1.1.5 |
0 |
37 322 061 |
0 |
37 322 061 |
0 |
37 598 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 598 362 |
|
7 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.6 |
0 |
77 414 400 |
0 |
77 414 400 |
0 |
75 812 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 812 800 |
|
8 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.7 |
0 |
198 900 |
0 |
198 900 |
0 |
198 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 900 |
|
Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!) |
2.m.42.5.5 |
844 594 491 |
844 594 491 |
1 065 334 082 |
0 |
0 |
1 065 334 082 |
|||||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2.m.1.2 |
759 081 700 |
763 252 660 |
820 860 111 |
74 928 210 |
186 502 789 |
1 082 291 110 |
|||||||
1 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
2.m.1.2.1.1 |
830,0 |
107 900 000 |
830,0 |
107 900 000 |
777,3 |
106 490 100 |
777,3 |
27 496 210 |
0 |
777,3 |
133 986 310 |
|
2 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.2.2 |
74,3 |
391 033 470 |
74,3 |
391 033 470 |
70,9 |
424 038 011 |
70,9 |
0 |
70,9 |
169 536 789 |
70,9 |
593 574 800 |
3 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1. |
37 |
17 304 530 |
43 |
19 876 850 |
44,0 |
22 616 000 |
44,0 |
0 |
44 |
8 932 000 |
44,0 |
31 548 000 |
4 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.2 |
10 |
17 439 700 |
11 |
19 038 340 |
10 |
19 180 000 |
10 |
0 |
10 |
7 560 000 |
10 |
26 740 000 |
5 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.2.1.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.2.1.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.5.1.1 |
58 |
224 924 000 |
58 |
224 924 000 |
56 |
247 576 000 |
56 |
47 432 000 |
0 |
0 |
56 |
295 008 000 |
8 |
Diabétesz ellátási pótlék |
2.m.1.2.7 |
1 |
480 000 |
1 |
480 000 |
2 |
960 000 |
2 |
0 |
2 |
474 000 |
2 |
1 434 000 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
480 229 780 |
484 578 474 |
588 985 508 |
37 034 150 |
22 105 300 |
648 124 958 |
||||||||
1 |
Családi bölcsőde |
2.m.1.3.2.12.1 |
13 |
18 084 950 |
13 |
18 084 950 |
0 |
20 388 550 |
0 |
2 049 450 |
0 |
0 |
22 438 000 |
|
2 |
Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.1 |
20,0 |
139 814 000 |
20,0 |
139 814 000 |
23,0 |
173 900 700 |
23,0 |
0 |
23 |
22 105 300 |
23,0 |
196 006 000 |
3 |
Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.2 |
16,0 |
87 248 000 |
17,2 |
93 791 600 |
0,0 |
94 143 000 |
0,0 |
8 427 000 |
0 |
0,0 |
102 570 000 |
|
4 |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
2.m.1.3.3.2 |
0 |
31 548 000 |
0 |
31 548 000 |
0 |
25 970 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 970 400 |
|
5 |
Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás |
2.m.1.4.1.1 |
42,82 |
115 626 846 |
42,82 |
115 626 846 |
40,30 |
119 328 300 |
40,30 |
26 557 700 |
0 |
40,30 |
145 886 000 |
|
6 |
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés |
2.m.1.4.1.2 |
0 |
87 570 259 |
0 |
85 375 353 |
0 |
154 891 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 891 183 |
|
7 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2.m.1.4.2 |
337 725 |
337 725 |
337 725 |
337 725 |
1 275 |
363 375 |
1 275 |
0 |
0 |
1 275 |
363 375 |
|
III. fejezetből bölcsődék támogatása: |
0 |
276 694 950 |
0 |
276 694 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
IV. Kulturálisi feladatok támogatása |
2.m.1.5.2 |
0 |
61 185 024 |
0 |
61 185 024 |
0 |
59 919 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 919 188 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
1 880 333 699 |
1 888 853 353 |
2 047 285 736 |
147 325 872 |
208 608 089 |
2 403 219 697 |
||||||||
TÁRSULÁSI FELADATOK |
||||||||||||||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||||||||
1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
2.m.1.3.2.1 |
0 |
64 111 750 |
0 |
64 111 750 |
0 |
74 100 000 |
0 |
8 938 750 |
0 |
0 |
0 |
83 038 750 |
2 |
Család- és gyermekjóléti központ |
2.m.1.3.2.2 |
0 |
52 314 876 |
0 |
52 314 876 |
0 |
62 170 210 |
0 |
7 490 000 |
0 |
0 |
0 |
69 660 210 |
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai éa iskolai szociális segítő tevékenység |
2.m.1.3.2.2.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 075 |
40 193 175 |
9 075 |
3 947 625 |
0 |
0 |
9 075 |
44 140 800 |
|
3 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.3.1 |
151 |
11 145 310 |
151 |
11 145 310 |
152 |
12 100 720 |
152 |
798 000 |
0 |
0 |
152 |
12 898 720 |
4 |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.4.3 |
81 |
48 768 480 |
81 |
48 768 480 |
89 |
62 136 240 |
89 |
7 578 350 |
0 |
0 |
89 |
69 714 590 |
5 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.6.2 |
61 |
25 860 340 |
61 |
25 860 340 |
68 |
32 499 920 |
68 |
3 182 400 |
0 |
0 |
68 |
35 682 320 |
6 |
Fogyatékos személyek - nem autista diagnózissal - nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.2.1 |
24 |
23 117 280 |
24 |
23 117 280 |
20 |
21 979 200 |
20 |
2 310 000 |
0 |
0 |
20 |
24 289 200 |
Fogyatékos személyek - autista diagnózissal - nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.2.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
7 143 250 |
5 |
735 000 |
0 |
0 |
5 |
7 878 250 |
|
7 |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - nem autista diagnózissal - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.4.1 |
12 |
6 935 160 |
12 |
6 935 160 |
11 |
7 253 070 |
11 |
762 300 |
0 |
0 |
11 |
8 015 370 |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - autista diagnózissal - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.4.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
857 180 |
1 |
88 200 |
0 |
0 |
1 |
945 380 |
|
8 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.8.1 |
1 |
829 460 |
1 |
829 460 |
3 |
2 716 200 |
3 |
199 500 |
0 |
0 |
3 |
2 915 700 |
9 |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.9.2 |
12 |
6 070 800 |
12 |
6 070 800 |
14 |
7 657 160 |
14 |
470 400 |
0 |
0 |
14 |
8 127 560 |
10 |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.10.2 |
12 |
6 142 800 |
12 |
6 142 800 |
14 |
7 566 440 |
14 |
293 496 |
0 |
0 |
14 |
7 859 936 |
11 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.11.2 |
30 |
10 574 700 |
30 |
10 574 700 |
30 |
11 726 700 |
30 |
1 119 600 |
0 |
0 |
30 |
12 846 300 |
12 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
2.m.1.3.2.11.3 |
0 |
11 045 900 |
0 |
11 045 900 |
1 |
12 279 900 |
1 |
1 087 000 |
0 |
0 |
1 |
13 366 900 |
13 |
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.5 |
13 |
11 610 450 |
13 |
11 610 450 |
15 |
12 900 450 |
15 |
1 270 995 |
0 |
0 |
15 |
14 171 445 |
14 |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.7 |
25 |
19 350 750 |
25 |
19 350 750 |
25 |
21 500 750 |
25 |
2 118 325 |
0 |
0 |
25 |
23 619 075 |
16 |
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.14.1 |
12 |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
12 |
0 |
0 |
0 |
12 |
3 000 000 |
17 |
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.14.2 |
5 674 |
19 348 340 |
5 674 |
19 348 340 |
5 674 |
21 674 680 |
5 674 |
2 269 600 |
0 |
0 |
5 674 |
23 944 280 |
18 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
12 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2 000 000 |
19 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.2 |
49 |
11 874 660 |
49 |
11 874 660 |
49 |
13 458 340 |
49 |
1 234 800 |
0 |
0 |
49 |
14 693 140 |
20 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
12 |
0 |
0 |
12 |
2 000 000 |
|
21 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.2 |
60 |
14 540 400 |
60 |
14 540 400 |
60 |
15 961 800 |
60 |
1 192 200 |
0 |
0 |
60 |
17 154 000 |
22 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás |
2.m.1.3.4.1 |
36 |
195 836 400 |
36 |
195 836 400 |
36 |
230 396 400 |
36 |
30 564 000 |
0 |
0 |
36 |
260 960 400 |
23 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés |
2.m.1.3.4.2 |
0 |
72 647 753 |
0 |
73 654 873 |
0 |
68 547 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 547 508 |
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN |
619 125 609 |
620 132 729 |
753 819 293 |
77 650 541 |
0 |
0 |
831 469 834 |
|||||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN |
2 499 459 308 |
2 508 986 082 |
2 801 105 029 |
224 976 413 |
208 608 089 |
3 234 689 531 |
||||||||
5. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
2024. évi javaslat |
||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások |
|||||||||
Park fenntartás GYÖNGYÖS |
118 110 236 |
31 889 764 |
150 000 000 |
220 472 441 |
59 527 559 |
280 000 000 |
220 472 441 |
59 527 559 |
280 000 000 |
Park fenntartás MÁTRAFÜRED |
10 658 797 |
2 877 875 |
13 536 672 |
13 659 000 |
3 687 930 |
17 346 930 |
15 493 592 |
4 183 270 |
19 676 862 |
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
7 548 614 |
2 038 126 |
9 586 740 |
7 548 614 |
2 038 126 |
9 586 740 |
8 740 157 |
2 359 843 |
11 100 000 |
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred) |
927 969 |
250 551 |
1 178 520 |
927 969 |
250 551 |
1 178 520 |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása |
7 900 000 |
2 133 000 |
10 033 000 |
7 900 000 |
2 133 000 |
10 033 000 |
9 133 858 |
2 466 142 |
11 600 000 |
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
2 755 906 |
744 094 |
3 500 000 |
Faültetés és pótlás Gyöngyös (2023) |
0 |
0 |
0 |
2 484 000 |
451 980 |
2 935 980 |
|||
Faültetés és pótlás Gyöngyös |
9 022 015 |
2 435 945 |
11 457 960 |
9 022 015 |
2 435 945 |
11 457 960 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Faültetés és pótlás Mátrafüred (2023) |
131 496 |
35 504 |
167 000 |
||||||
Faültetés és pótlás Mátrafüred |
496 063 |
133 937 |
630 000 |
496 063 |
133 937 |
630 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok |
36 651 251 |
9 895 837 |
46 547 088 |
36 015 251 |
9 724 117 |
45 739 368 |
32 913 386 |
8 886 614 |
41 800 000 |
Faápolási munkák, fakivágások GYÖNGYÖS |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
Faápolási munkák MÁTRAFÜRED (2023) |
0 |
0 |
0 |
208 661 |
56 339 |
265 000 |
|||
Faápolási munkák, fakivágások MÁTRAFÜRED |
0 |
0 |
0 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|||
Fakivágások a Kőkút úton |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Kommunális és zöldhulladék kezeléssel kapcsolatos kiadások (szállítás, lerakás) |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|||
Erdőrészletek egészségügyi fakitermelése |
0 |
0 |
0 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
|||
Összesen |
199 582 661 |
53 887 319 |
253 469 980 |
304 309 069 |
82 163 449 |
386 472 518 |
318 160 268 |
85 684 574 |
403 844 842 |
Közutak üzemeltetése |
|||||||||
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS (2023) |
0 |
0 |
0 |
600 339 |
162 092 |
762 431 |
|||
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS |
35 796 039 |
9 664 930 |
45 460 969 |
42 095 252 |
11 365 717 |
53 460 969 |
47 244 094 |
12 755 906 |
60 000 000 |
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
4 724 410 |
1 275 590 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
Járdajavítási fel nem osztható keret |
8 107 027 |
2 188 897 |
10 295 924 |
9 044 944 |
2 442 134 |
11 487 078 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Földutak karbantartása |
11 811 023 |
3 188 977 |
15 000 000 |
11 811 023 |
3 188 977 |
15 000 000 |
8 661 417 |
2 338 583 |
11 000 000 |
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok |
17 446 444 |
4 710 540 |
22 156 984 |
17 130 909 |
4 625 345 |
21 756 254 |
21 653 543 |
5 846 457 |
27 500 000 |
Összesen |
77 097 541 |
20 816 336 |
97 913 877 |
84 806 538 |
22 897 763 |
107 704 301 |
90 757 818 |
24 504 613 |
115 262 431 |
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás |
|||||||||
Közvilágítás GYÖNGYÖS |
111 389 764 |
30 075 236 |
141 465 000 |
118 318 898 |
31 946 102 |
150 265 000 |
82 677 165 |
22 322 835 |
105 000 000 |
Közvilágítás MÁTRAFÜRED |
7 169 292 |
1 935 708 |
9 105 000 |
8 114 174 |
2 190 826 |
10 305 000 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
14 004 724 |
3 781 276 |
17 786 000 |
14 018 185 |
3 784 911 |
17 803 096 |
18 503 937 |
4 996 063 |
23 500 000 |
Összesen |
132 563 780 |
35 792 220 |
168 356 000 |
140 451 257 |
37 921 839 |
178 373 096 |
106 692 913 |
28 807 087 |
135 500 000 |
Város- és községgazdálkodás |
|||||||||
Engedélyek, tervek kiadásai (2023) |
0 |
0 |
0 |
370 000 |
0 |
370 000 |
|||
Engedélyek, tervek kiadásai |
8 324 016 |
2 247 484 |
10 571 500 |
6 291 516 |
1 698 709 |
7 990 225 |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
Mátrafüred-Markaz kerékpárút engedélyezési terve Mátrafüred és Pálosvörösmart közé eső szakaszának korszerűségi felülvizsgálata |
0 |
0 |
0 |
2 755 906 |
744 094 |
3 500 000 |
|||
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
6 736 938 |
1 818 973 |
8 555 911 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Városgazdai feladatok kiadásai |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
5 063 652 |
1 367 185 |
6 430 837 |
10 236 220 |
2 763 780 |
13 000 000 |
Műszaki ellenőri feladatok |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
||||||
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel) |
8 267 717 |
2 232 283 |
10 500 000 |
8 267 717 |
2 232 283 |
10 500 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Gyöngyös úszó belterületek (Mátrafüred, Farkasmály, Sástó, Mátraháza, Kékes) KRESZ szerinti jelölése |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások (2023) |
0 |
0 |
0 |
94 488 |
25 512 |
120 000 |
|||
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
4 764 311 |
1 488 189 |
6 252 500 |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása |
4 291 339 |
1 158 661 |
5 450 000 |
4 291 339 |
1 158 661 |
5 450 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Területrendezések (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 783 071 |
751 429 |
3 534 500 |
Területrendezések |
5 084 803 |
1 372 897 |
6 457 700 |
5 084 803 |
1 372 897 |
6 457 700 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások |
1 968 503 |
531 497 |
2 500 000 |
1 968 503 |
531 497 |
2 500 000 |
1 968 503 |
531 497 |
2 500 000 |
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
632 431 |
170 756 |
803 187 |
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
24 530 482 |
6 623 230 |
31 153 712 |
23 983 087 |
6 475 433 |
30 458 520 |
24 803 150 |
6 696 850 |
31 500 000 |
Energiamegtakarítással kapcsolatos kommunális kiadások |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 300 788 |
891 212 |
4 192 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Két temető közötti föld és sitt elszállítása |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|||
Összesen |
80 025 916 |
21 606 996 |
101 632 912 |
72 114 859 |
19 672 834 |
91 787 693 |
83 013 849 |
22 313 838 |
105 327 687 |
Állategészségügyi feladatok |
|||||||||
Gyepmesteri telep üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 299 212 |
4 400 788 |
20 700 000 |
Rágcsáló mentesítés |
5 433 071 |
1 466 929 |
6 900 000 |
5 433 071 |
1 466 929 |
6 900 000 |
5 905 512 |
1 594 488 |
7 500 000 |
Szúnyog gyérítés |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
Méhbefogás, darázsírtás |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
Állategészségügyi feladatok összesen |
7 007 874 |
1 892 126 |
8 900 000 |
7 007 874 |
1 892 126 |
8 900 000 |
24 566 929 |
6 633 071 |
31 200 000 |
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai |
|||||||||
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS |
9 326 057 |
2 518 036 |
11 844 093 |
9 326 057 |
2 518 036 |
11 844 093 |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED |
1 358 268 |
366 732 |
1 725 000 |
1 358 268 |
366 732 |
1 725 000 |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok |
21 374 977 |
5 771 243 |
27 146 220 |
21 374 977 |
5 771 243 |
27 146 220 |
24 409 449 |
6 590 551 |
31 000 000 |
Összesen |
32 059 302 |
8 656 011 |
40 715 313 |
32 059 302 |
8 656 011 |
40 715 313 |
36 850 394 |
9 949 606 |
46 800 000 |
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység |
|||||||||
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS |
123 873 071 |
33 445 729 |
157 318 800 |
123 873 071 |
33 445 729 |
157 318 800 |
142 454 031 |
38 462 589 |
180 916 620 |
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED |
17 543 622 |
4 736 778 |
22 280 400 |
17 543 622 |
4 736 778 |
22 280 400 |
20 175 166 |
5 447 294 |
25 622 460 |
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása |
12 598 425 |
3 401 575 |
16 000 000 |
12 598 425 |
3 401 575 |
16 000 000 |
12 598 425 |
3 401 575 |
16 000 000 |
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok |
7 657 481 |
2 067 520 |
9 725 001 |
6 443 681 |
1 739 794 |
8 183 475 |
10 236 220 |
2 763 780 |
13 000 000 |
Összesen |
161 672 599 |
43 651 602 |
205 324 201 |
160 458 799 |
43 323 876 |
203 782 675 |
185 463 842 |
50 075 238 |
235 539 080 |
Mátrai létesítmények fenntartása |
|||||||||
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása |
7 568 992 |
2 043 629 |
9 612 621 |
7 048 992 |
1 903 229 |
8 952 221 |
8 661 417 |
2 338 583 |
11 000 000 |
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.) |
2 716 535 |
733 465 |
3 450 000 |
2 716 535 |
733 465 |
3 450 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
Összesen |
10 285 527 |
2 777 094 |
13 062 621 |
9 765 527 |
2 636 694 |
12 402 221 |
11 811 023 |
3 188 977 |
15 000 000 |
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN |
700 295 200 |
189 079 704 |
889 374 904 |
810 973 225 |
219 164 592 |
1 030 137 817 |
857 317 036 |
231 157 004 |
1 088 474 040 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
2024. évi javaslat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
Vízgazdálkodás |
|||||||||
Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése (használati díj 2023) |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
Használati díj tartalék 2022. évről |
0 |
0 |
0 |
6 797 006 |
1 835 191 |
8 632 197 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
34 797 006 |
9 395 191 |
44 192 197 |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
Szállítási ágazat |
|||||||||
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2023) |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
1 259 843 |
340 157 |
1 600 000 |
162 665 |
43 920 |
206 585 |
Berze Nagy J. utca szélesítése 3. ütem |
0 |
0 |
0 |
8 343 699 |
2 252 798 |
10 596 497 |
|||
Déli városrész forgalom szabályozása (tehergk.) 2022 |
6 889 764 |
1 860 236 |
8 750 000 |
6 889 764 |
1 860 236 |
8 750 000 |
0 |
0 |
0 |
Zúzott köves burkolattal ellátott parkoló kialakítása a Farkas T. úti garázssornál (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 784 053 |
481 694 |
2 265 747 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló kialakítás az Angyal utcában (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló építés a Kolozsvári utcában (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 624 183 |
0 |
3 624 183 |
0 |
0 |
0 |
Parkolóépítés a Bajcsy Zs. u. 28-32. előtt II. ütem (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 929 030 |
1 060 838 |
4 989 868 |
0 |
0 |
0 |
Damjanich utcai szervízút szélesítése |
0 |
0 |
0 |
3 266 437 |
881 938 |
4 148 375 |
0 |
0 |
0 |
Járdafelújítás a Mérges út páratlan oldalán |
0 |
0 |
0 |
6 142 628 |
1 658 510 |
7 801 138 |
0 |
0 |
0 |
Adácsi út részleges felújítása |
0 |
0 |
0 |
4 195 391 |
1 132 756 |
5 328 147 |
0 |
0 |
0 |
Forgalomlassító küszöb a Baross Gábor útra |
0 |
0 |
0 |
991 150 |
267 611 |
1 258 761 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló kialakítás a Lokodi utcában (10. körzet) |
0 |
0 |
0 |
6 220 929 |
1 679 651 |
7 900 580 |
0 |
0 |
0 |
Zsellérközös terület (Csobánka utca 43 - 63. közök) útépítési, csapadékvíz elvezetési eng. és terv |
0 |
0 |
0 |
1 880 000 |
305 775 |
2 185 775 |
0 |
0 |
0 |
Járdafelújítás a Fecske u. 1-11. szám előtt |
0 |
0 |
0 |
1 184 463 |
319 805 |
1 504 268 |
0 |
0 |
0 |
Fecske úti garázssoron „K” szegély kihelyezése |
0 |
0 |
0 |
644 313 |
173 965 |
818 278 |
0 |
0 |
0 |
Parkolók kialakítására a Kócsag u. 11/5. és a Május 1. lépcső közötti szakaszon |
0 |
0 |
0 |
16 645 073 |
4 494 170 |
21 139 243 |
0 |
0 |
0 |
Út-, járda- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése a Petőfi u. 47. számú Zsellérközben |
0 |
0 |
0 |
20 980 805 |
5 664 817 |
26 645 622 |
0 |
0 |
0 |
Út-, járda- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése a Petőfi u. 59. számú Zsellérközben |
0 |
0 |
0 |
10 438 023 |
2 818 266 |
13 256 289 |
0 |
0 |
0 |
Menház u. zúzalékos parkoló kialakítása |
0 |
0 |
0 |
1 002 517 |
270 680 |
1 273 197 |
0 |
0 |
0 |
Mérges u. 15. rámpa és lépcső bontása, új kialakítása |
0 |
0 |
0 |
1 259 778 |
340 140 |
1 599 918 |
0 |
0 |
0 |
Vachott S. u. és a Huszár u. közötti út, tér és utca burkolat javítás tervezése (2023) |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
752 000 |
203 040 |
955 040 |
Parkolók és út tervezése: Iskola utca, Huszár-Vachott S utca között (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
„Tipegős” járda kiépítése a Visonta u. és a Hadnagy u. között |
0 |
0 |
0 |
1 574 617 |
425 147 |
1 999 764 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló tervezése az Iskola utcában |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
11 férőhelyes parkoló alapjának kialakítása a Tündérkert Tagóvodánál |
0 |
0 |
0 |
4 337 758 |
1 171 195 |
5 508 953 |
0 |
0 |
0 |
Toronyház előtti tér aszfaltozása |
0 |
0 |
0 |
2 233 199 |
602 964 |
2 836 163 |
0 |
0 |
0 |
Forgalom lassító küszöb a Jószerencsét útra (2023) |
0 |
0 |
0 |
291 603 |
78 733 |
370 336 |
291 603 |
78 733 |
370 336 |
Összesen |
7 677 166 |
2 072 834 |
9 750 000 |
110 930 280 |
28 770 822 |
139 701 102 |
1 599 969 |
431 992 |
2 031 961 |
Energia ágazat |
|||||||||
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
4 573 228 |
1 234 772 |
5 808 000 |
3 543 308 |
956 692 |
4 500 000 |
LED-es közvilágítás bővítése |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Közterületi világítás fejlesztése az Árpád téren (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
335 000 |
90 450 |
425 450 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
12 782 244 |
3 451 206 |
16 233 450 |
11 417 324 |
3 082 676 |
14 500 000 |
Park ágazat |
|||||||||
Kálvária sportudvar kerítés építése |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
Hattyú téri játszótérre mászóka és padok (3. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 127 339 |
304 381 |
1 431 720 |
0 |
0 |
0 |
Utcabútorok, szemetesek, virágládák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pesti úti játszótér fejlesztése (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
2 440 945 |
659 055 |
3 100 000 |
0 |
0 |
0 |
Pesti út mögött kavicsos sétány kiépítése |
0 |
0 |
0 |
3 148 900 |
850 203 |
3 999 103 |
0 |
0 |
0 |
Új homokozó kialakítása a Fecske úti játszótéren |
0 |
0 |
0 |
218 318 |
58 946 |
277 264 |
0 |
0 |
0 |
Warga L. úti játszótér gumiburkolat készítése |
1 272 000 |
343 440 |
1 615 440 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
9 388 604 |
2 534 923 |
11 923 527 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb ágazat |
|||||||||
Fejlesztési keret 1. körzet (2023) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
8 769 116 |
2 367 661 |
11 136 777 |
2 390 483 |
645 431 |
3 035 914 |
Fejlesztési keret 2. körzet (2023) |
10 569 992 |
2 853 898 |
13 423 890 |
10 569 992 |
2 853 898 |
13 423 890 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési keret 3. körzet (2023) |
13 926 125 |
3 760 054 |
17 686 179 |
1 879 346 |
507 424 |
2 386 770 |
464 106 |
125 309 |
589 415 |
Fejlesztési keret 4. körzet (2023) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
5 413 879 |
1 461 747 |
6 875 626 |
1 543 671 |
416 791 |
1 960 462 |
Fejlesztési keret 5. körzet (2023) |
9 706 018 |
2 620 624 |
12 326 642 |
9 706 018 |
2 620 624 |
12 326 642 |
1 806 109 |
487 650 |
2 293 759 |
Fejlesztési keret 6. körzet (2023) |
8 193 251 |
2 212 177 |
10 405 428 |
5 858 699 |
1 581 847 |
7 440 546 |
435 957 |
117 708 |
553 665 |
Fejlesztési keret 7. körzet (2023) |
10 163 239 |
2 744 074 |
12 907 313 |
8 467 504 |
2 286 226 |
10 753 730 |
806 756 |
217 824 |
1 024 580 |
Fejlesztési keret 8. körzet (2023) |
7 881 410 |
2 127 980 |
10 009 390 |
7 664 520 |
2 069 420 |
9 733 940 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési keret 9. körzet (2023) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
1 841 338 |
497 161 |
2 338 499 |
Fejlesztési keret 10. körzet (2023) |
10 069 228 |
2 718 691 |
12 787 919 |
10 069 228 |
2 718 691 |
12 787 919 |
7 612 031 |
2 055 248 |
9 667 279 |
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred (2022) |
2 144 000 |
578 880 |
2 722 880 |
3 114 000 |
840 780 |
3 954 780 |
0 |
0 |
0 |
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Gyöngyös (2023) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
11 162 205 |
3 013 795 |
14 176 000 |
6 114 879 |
1 651 017 |
7 765 896 |
Temetők felújítása |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Részvételi költségvetés (2023) |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
||||||
Részvételi költségvetés |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
Gépjármű vásárlás önerő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
Postahely kialakítása a déli városrészben (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 097 164 |
1 106 234 |
5 203 398 |
Képviselői notebook beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
Képviselői telefon beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 007 874 |
272 126 |
1 280 000 |
Schneider fejlesztések |
0 |
0 |
0 |
16 535 433 |
4 464 567 |
21 000 000 |
|||
Kisbusz vásárlása |
0 |
0 |
0 |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
|||
Forgalom szabályozás és beléptető rendszer kiépítése az Aktív Ház környékén |
0 |
0 |
0 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
|||
Trafibox beszerzés és telepítés |
0 |
0 |
0 |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
|||
Béke téri pumpapálya bekerítése és ivókút |
0 |
0 |
0 |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
|||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
1 461 266 |
373 863 |
1 835 129 |
0 |
0 |
0 |
Játszóeszköz telepítése Katona József Úti Tagóvodába (2022) |
1 280 000 |
345 600 |
1 625 600 |
1 280 000 |
345 600 |
1 625 600 |
0 |
0 |
0 |
Mobil kerítés vásárlás (2022) |
545 980 |
147 415 |
693 395 |
545 980 |
147 415 |
693 395 |
0 |
0 |
0 |
Fecske- Aranysas sportpálya fejlesztése (2022) |
7 747 888 |
2 091 930 |
9 839 818 |
7 747 888 |
2 091 930 |
9 839 818 |
0 |
0 |
0 |
Emlékhely kialakítása az Aradi vértanúknak |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 db új urnafülke a Felsővárosi temetőbe |
0 |
0 |
0 |
4 588 031 |
1 238 768 |
5 826 799 |
0 |
0 |
0 |
Árpád téri kamerához csatlakozás kiép. (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
Geodéziai alappontok pótlása |
0 |
0 |
0 |
4 100 000 |
1 107 000 |
5 207 000 |
0 |
0 |
0 |
Enyedi úton kamera oszlopcsere |
0 |
0 |
0 |
269 300 |
72 711 |
342 011 |
0 |
0 |
0 |
Kamerák beszerzése és kihelyezése a 7. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Sportpálya kialakítása a Ringsted úton (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
22 343 514 |
6 032 749 |
28 376 263 |
0 |
0 |
0 |
Kamerák és tartozékok beszerzése (Városrendészet) |
0 |
0 |
0 |
881 300 |
237 951 |
1 119 251 |
0 |
0 |
0 |
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások |
0 |
0 |
0 |
1 635 000 |
441 450 |
2 076 450 |
0 |
0 |
0 |
Fa pavilonok kihelyezése a 24. út kerékpárút mellé |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
140 400 |
660 400 |
0 |
0 |
0 |
Béke úton ideiglenes árusítóhely térburkolása |
0 |
0 |
0 |
1 319 213 |
356 188 |
1 675 401 |
0 |
0 |
0 |
Kútfúrás a Kömley Károly Sporttelepen |
0 |
0 |
0 |
5 380 634 |
675 827 |
6 056 461 |
0 |
0 |
0 |
Licence díjak |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
Kamera betáplálás kiépítése pumpapálya melletti kamerához |
223 518 |
60 350 |
283 868 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamera beszerzése és kihelyezése a Könyves Kálmán térre |
0 |
0 |
0 |
319 250 |
86 197 |
405 447 |
0 |
0 |
0 |
Kamera beszerzése és kihelyezése a Kossuth u. és Bornemissza u. sarokra et) |
0 |
0 |
0 |
496 320 |
134 006 |
630 326 |
0 |
0 |
0 |
Kamera beszerzése és kihelyezése a Fő tér déli részére |
0 |
0 |
0 |
262 400 |
70 848 |
333 248 |
0 |
0 |
0 |
Gázkazán telepítése a Kossuth u. 1. Városrendészet által használt részébe |
0 |
0 |
0 |
5 346 632 |
1 443 591 |
6 790 223 |
0 |
0 |
0 |
Egyedi fogyasztásmérő kiépítése az "Aktív Ház" épületébe |
0 |
0 |
0 |
1 423 862 |
384 443 |
1 808 305 |
0 |
0 |
0 |
Urnafal építés a mátrafüredi temetőben |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
243 000 |
1 143 000 |
0 |
0 |
0 |
ÉNY-i városrész bérlakásokba kályhák beszerzése |
0 |
0 |
0 |
814 836 |
220 005 |
1 034 841 |
0 |
0 |
0 |
Kamera felszerelése Kócsag-Warga L. u. sarkán |
0 |
0 |
0 |
446 900 |
120 663 |
567 563 |
0 |
0 |
0 |
Hőmennyiségmérők beszerelése Mátrafüredi óvodába |
0 |
0 |
0 |
1 240 200 |
0 |
1 240 200 |
0 |
0 |
0 |
Városrendészet beszerzései: adó-vevő, hordtok |
0 |
0 |
0 |
787 401 |
212 599 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Hulladékgyűjtők vásárlása |
0 |
0 |
0 |
1 279 300 |
345 411 |
1 624 711 |
0 |
0 |
0 |
Jeruzsálem úti gyermekint. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
537 725 |
145 185 |
682 910 |
0 |
0 |
0 |
Hulladékgyűjtők kihelyezése a 4. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
364 400 |
98 388 |
462 788 |
0 |
0 |
0 |
Kamerák telepítése a 4. körzetbe |
0 |
0 |
0 |
2 386 183 |
644 269 |
3 030 452 |
0 |
0 |
0 |
Kamerák telepítése a Vasút utcába |
0 |
0 |
0 |
657 480 |
177 520 |
835 000 |
0 |
0 |
0 |
Talapzat készítése az aradi vértanúk szoborcsoporthoz |
0 |
0 |
0 |
508 356 |
137 256 |
645 612 |
0 |
0 |
0 |
Haller-ház gázterv |
0 |
0 |
0 |
182 613 |
49 306 |
231 919 |
0 |
0 |
0 |
Gépjármű vásárlás a Mikrotérségi Társulástól |
0 |
0 |
0 |
2 746 000 |
0 |
2 746 000 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
138 920 046 |
37 508 408 |
176 428 454 |
182 167 963 |
47 311 448 |
229 479 411 |
103 955 015 |
28 067 852 |
132 022 867 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
187 589 338 |
50 649 116 |
238 238 454 |
350 066 097 |
91 463 590 |
441 529 687 |
144 972 308 |
39 142 520 |
184 114 828 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
Vízgazdálkodás |
|||||||||
Ivóvíz bekötővezetékek cseréje (használati díj) |
2 756 501 |
744 255 |
3 500 756 |
2 756 501 |
744 255 |
3 500 756 |
2 750 000 |
742 500 |
3 492 500 |
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj) |
4 681 889 |
1 264 110 |
5 945 999 |
4 681 889 |
1 264 110 |
5 945 999 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció (használati díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
10 260 000 |
48 260 000 |
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton útfelújításhoz (használati díj) 2023 |
4 318 111 |
1 165 890 |
5 484 001 |
4 318 111 |
1 165 890 |
5 484 001 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
Kassai u. 9, szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció- használati díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
Szennyvíz gerinccsatorna rekonstrukció- használati díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 000 |
7 290 000 |
34 290 000 |
Szennyvíz telepen üzemelő gépek felújítása- használati díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 000 000 |
4 590 000 |
21 590 000 |
Szennyvíz átemelők elektromos és automatika rendszerének felújítása- használati díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
5 400 000 |
25 400 000 |
Kócsag úti garázssor melletti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 230 112 |
872 130 |
4 102 242 |
Fő tér 10. Várostérség Fejlesztő iroda szennyvíz elvezetés feltárása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció (használati díj 2023) |
22 000 000 |
5 940 000 |
27 940 000 |
22 000 000 |
5 940 000 |
27 940 000 |
0 |
0 |
0 |
Gázmotor felújítás (használati díj 2023) |
12 000 000 |
3 240 000 |
15 240 000 |
12 000 000 |
3 240 000 |
15 240 000 |
0 |
0 |
0 |
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr. (használati díj 2023) |
26 866 748 |
7 254 022 |
34 120 770 |
26 866 748 |
7 254 022 |
34 120 770 |
0 |
0 |
0 |
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció (használati díj 2023) |
11 126 751 |
3 004 223 |
14 130 974 |
11 126 751 |
3 004 223 |
14 130 974 |
0 |
0 |
0 |
Vízelvezető árok jav. a Thököly utcában (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
226 857 |
61 251 |
288 108 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
83 750 000 |
22 612 500 |
106 362 500 |
83 976 857 |
22 673 751 |
106 650 608 |
120 767 514 |
32 607 228 |
153 374 742 |
Szállítási ágazat |
|||||||||
Járda felújítások Gyöngyös |
30 708 661 |
8 291 338 |
39 000 000 |
29 921 260 |
8 078 739 |
38 000 000 |
35 433 071 |
9 566 928 |
45 000 000 |
Járda felújítás Mátrafüred |
787 402 |
212 599 |
1 000 000 |
787 402 |
212 599 |
1 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
VAMAV Kft. telephelyére vezető út felújítása II. ütem |
25 590 551 |
6 909 449 |
32 500 000 |
25 590 551 |
6 909 449 |
32 500 000 |
10 513 949 |
2 838 766 |
13 352 715 |
Járda felújítás a Zöldkert u. 10/1. előtt (2. körzet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 250 |
21 128 |
99 378 |
Kálváriaparton lévő oktatási komplexum melletti szervízút javítása és csapadékvíz elvezetés (2023) |
0 |
0 |
0 |
1 615 616 |
436 216 |
2 051 832 |
1 615 616 |
436 216 |
2 051 832 |
Vágány utca felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 615 953 |
1 516 307 |
7 132 260 |
Hídak felújítása (2022) |
7 165 575 |
1 934 705 |
9 100 280 |
7 165 575 |
1 934 705 |
9 100 280 |
0 |
0 |
0 |
Járda felújítás az Adácsi úton (2022) |
2 786 975 |
752 483 |
3 539 458 |
2 786 975 |
752 483 |
3 539 458 |
0 |
0 |
0 |
Fecske-Aranysas sportpálya felújítása (2022) |
11 937 732 |
3 223 188 |
15 160 920 |
11 937 732 |
3 223 188 |
15 160 920 |
0 |
0 |
0 |
Mátrafüred Üdülősor út felújítás (2022. évi mar.) |
0 |
0 |
0 |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
0 |
0 |
0 |
Járda javítás Koháry úti (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 331 160 |
359 413 |
1 690 573 |
0 |
0 |
0 |
Útburkolat felújítás a Gáspár utcában (6. körzet) |
0 |
0 |
0 |
5 775 690 |
1 559 436 |
7 335 126 |
0 |
0 |
0 |
Mérges u. 13. előtti járdaszakasz felújítása, pihenő terület térkövezése (6. körzet) |
0 |
0 |
0 |
2 098 326 |
566 548 |
2 664 874 |
0 |
0 |
0 |
Járda felújítás Farkas T. u. 7. előtt (7. körzet) |
0 |
0 |
0 |
2 133 795 |
576 125 |
2 709 920 |
0 |
0 |
0 |
Járda felújítás az Árpád téren (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
511 811 |
138 189 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
Vasutas utca csapadékvíz elvezetés és padkarendezés (2023) |
0 |
0 |
0 |
4 787 289 |
1 292 568 |
6 079 857 |
1 339 768 |
361 737 |
1 701 505 |
Attila u. - Thököly u. sarkán járdajavítás a csapadékvíz elvezetés kialakításával (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
525 521 |
141 891 |
667 412 |
0 |
0 |
0 |
Járdafelújítás a Mérges utcai járdát a Bethlen G. u. 10. szám alatti lakótömbbel összekötő szakaszon |
0 |
0 |
0 |
1 284 334 |
346 770 |
1 631 104 |
0 |
0 |
0 |
Fuvaros utca járdaburkolat felújítása a Sziget és a Gyöngyöspatak utca között |
0 |
0 |
0 |
1 624 356 |
438 576 |
2 062 932 |
0 |
0 |
0 |
Kócsag u. 22. szám előtti járdaszakasz felújítása |
0 |
0 |
0 |
741 256 |
200 139 |
941 395 |
0 |
0 |
0 |
Járdafelújítás Orczy u. |
0 |
0 |
0 |
630 242 |
170 165 |
800 407 |
0 |
0 |
0 |
Víg utca kátyúzás, járdajavítások |
0 |
0 |
0 |
766 090 |
206 844 |
972 934 |
0 |
0 |
0 |
Járdafelújítás Bethlen G. u. Mérges u. 13. között |
0 |
0 |
0 |
1 137 078 |
307 011 |
1 444 089 |
0 |
0 |
0 |
Járdafelújítás Warga L. u. 17-19. |
0 |
0 |
0 |
600 251 |
162 068 |
762 319 |
0 |
0 |
0 |
Járdafelújítás Dembinszky u. |
0 |
0 |
0 |
2 460 137 |
664 237 |
3 124 374 |
0 |
0 |
0 |
Járdafelújítás Aranysas u. 72-76. előtt |
0 |
0 |
0 |
1 400 236 |
378 064 |
1 778 300 |
0 |
0 |
0 |
Járdafelújítás Ringsted u. |
0 |
0 |
0 |
587 881 |
158 728 |
746 609 |
0 |
0 |
0 |
Egyes balesetveszélyes járdaszakaszok felújítása a „Pacsirta lakótelep” belső részén |
0 |
0 |
0 |
1 936 999 |
522 990 |
2 459 989 |
0 |
0 |
0 |
Járdafelújítás a Jószerencsét utca 22-24-26. előtt (2023) |
0 |
0 |
0 |
2 366 178 |
638 868 |
3 005 046 |
2 366 178 |
638 868 |
3 005 046 |
Járda felújítás a Pesti u. 48-50. előtt (2023) |
0 |
0 |
0 |
749 163 |
202 274 |
951 437 |
749 163 |
202 274 |
951 437 |
Összesen |
47 480 833 |
12 819 825 |
60 300 658 |
84 015 775 |
22 684 259 |
106 700 034 |
61 648 956 |
16 645 216 |
78 294 172 |
Energia ágazat |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Park ágazat |
|||||||||
Extrém sportpálya felújítása (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 912 795 |
1 596 455 |
7 509 250 |
Toronyházi játszótér felújítása (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
Faültetés a 10. körzetben (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
Városkert utcai játszótéren homokozó felújítása |
0 |
0 |
0 |
783 835 |
211 635 |
995 470 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
783 835 |
211 635 |
995 470 |
6 762 795 |
1 758 455 |
8 521 250 |
Egyéb ágazat |
|||||||||
Intézményfelújítási keret |
19 685 039 |
5 314 961 |
25 000 000 |
17 299 332 |
4 692 421 |
21 991 753 |
11 811 023 |
3 188 977 |
15 000 000 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2023) |
40 489 479 |
10 932 159 |
51 421 638 |
37 024 183 |
9 996 529 |
47 020 712 |
9 877 150 |
2 666 830 |
12 543 980 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása szabad keret |
0 |
0 |
0 |
1 559 055 |
420 945 |
1 980 000 |
|||
Farkasmályi támfal felújítása |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Városháza és intézmények energetikai felújítása |
0 |
0 |
0 |
2 771 900 |
748 413 |
3 520 313 |
0 |
0 |
0 |
Földutak felújítása (vis maior pályázat 2023) |
0 |
0 |
0 |
2 128 229 |
574 622 |
2 702 851 |
5 703 820 |
1 540 031 |
7 243 851 |
Fő tér 10. tetőfelújítás II. ütem (2023) |
0 |
0 |
0 |
24 540 400 |
6 625 908 |
31 166 308 |
8 019 100 |
2 165 157 |
10 184 257 |
Fő tér 10. (Várostérség Fejl Kft iroda) portálcsere |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
Nyilvános illemhely felújítása Mátraháza |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Platán úti fiókkönyvtár akadálymentesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Kazán felújítás a Közös Hivatalban |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Mátra Múzeum Természettudományi Pavilon liftfelújítás |
0 |
0 |
0 |
3 953 200 |
1 067 364 |
5 020 564 |
0 |
0 |
0 |
Mátra Múzeum Természettudományi Pavilon tetőszigetelés |
0 |
0 |
0 |
362 440 |
97 859 |
460 299 |
0 |
0 |
0 |
Honvéd Mátra Kaszinó nyilászáró csere (2022) |
6 455 399 |
1 742 958 |
8 198 357 |
6 455 399 |
1 742 958 |
8 198 357 |
0 |
0 |
0 |
Fő téri nyilvános illemhely felújítása |
0 |
0 |
0 |
713 000 |
192 510 |
905 510 |
0 |
0 |
0 |
Károly Róbert Szakközépiskola Sóház téri udvari burkolat helyreállítás |
0 |
0 |
0 |
447 605 |
120 853 |
568 458 |
0 |
0 |
0 |
Farkasmályi kőhíd felújítása |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
0 |
0 |
0 |
Extrém sportpálya felújítása |
0 |
0 |
0 |
8 275 000 |
2 234 250 |
10 509 250 |
0 |
0 |
0 |
Belső-Mérges patak korlát felújítása |
0 |
0 |
0 |
2 710 972 |
731 962 |
3 442 934 |
0 |
0 |
0 |
Gyöngyös-patak korlát javítás (4. körzet) |
0 |
0 |
0 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Városrendészet kapubejáró felújítás |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
Vízóraaknák cseréje |
0 |
0 |
0 |
107 087 |
28 913 |
136 000 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
60 174 518 |
16 247 120 |
76 421 638 |
113 883 903 |
30 748 653 |
144 632 556 |
46 025 265 |
12 426 822 |
58 452 087 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
191 405 351 |
51 679 445 |
243 084 796 |
282 660 370 |
76 318 298 |
358 978 668 |
235 204 530 |
63 437 721 |
298 642 251 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
378 994 689 |
102 328 561 |
481 323 250 |
632 726 467 |
167 781 888 |
800 508 355 |
380 176 838 |
102 580 241 |
482 757 079 |
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
2024. évi javaslat |
||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
Licenc díjak |
20 692 913 |
5 587 087 |
26 280 000 |
20 572 913 |
5 554 687 |
26 127 600 |
17 772 675 |
4 798 622 |
22 571 297 |
Gép- és bútorbeszerzés |
5 590 551 |
1 509 449 |
7 100 000 |
5 590 551 |
1 509 449 |
7 100 000 |
4 645 669 |
1 254 331 |
5 900 000 |
Informatikai fejlesztések |
4 629 921 |
1 250 079 |
5 880 000 |
4 629 921 |
1 250 079 |
5 880 000 |
5 275 591 |
1 424 409 |
6 700 000 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
30 913 385 |
8 346 615 |
39 260 000 |
30 793 385 |
8 314 215 |
39 107 600 |
27 693 935 |
7 477 362 |
35 171 297 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
30 913 385 |
8 346 615 |
39 260 000 |
30 793 385 |
8 314 215 |
39 107 600 |
27 693 935 |
7 477 362 |
35 171 297 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Cím, alcím megnevezése |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
2024. évi javaslat |
||||
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
||
Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház) |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
Kulturális tevékenység támogatása |
10 689 000 |
0 |
10 689 000 |
42 000 000 |
0 |
42 000 000 |
|
1 |
Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások |
18 689 000 |
0 |
18 689 000 |
52 500 000 |
0 |
52 500 000 |
Látvány csapatsport egyesületek támogatása |
28 336 493 |
0 |
28 336 493 |
0 |
0 |
0 |
|
Gyöngyösi Atlétikai Klub |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása |
18 750 000 |
0 |
18 750 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub üzemeltetési támogatás |
27 000 000 |
0 |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
27 000 000 |
|
Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Energia Sport Egyesület |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Közösségeknek adott elismerések |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Vízhez szoktatás támogatása |
10 496 000 |
0 |
10 496 000 |
10 110 000 |
0 |
10 110 000 |
|
Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület támogatása |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Mátra Ring kerékpárverseny támogatása |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
Kézilabda Diákolimpia Országos Döntő támogatása |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Sport célú támogatások (TISB keret) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Sporttevékenység támogatása |
141 982 493 |
0 |
141 982 493 |
44 110 000 |
0 |
44 110 000 |
3 |
Sportfólió Kft. támogatása |
424 641 592 |
0 |
424 641 592 |
355 633 000 |
0 |
355 633 000 |
4 |
Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
200 000 000 |
0 |
200 000 000 |
ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés |
16 300 000 |
0 |
16 300 000 |
22 130 000 |
0 |
22 130 000 |
|
ebből Gyöngyösi Kalendárium |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
|
5 |
Kulturális Kft. támogatása |
228 875 000 |
12 858 000 |
241 733 000 |
284 240 000 |
18 000 000 |
302 240 000 |
6 |
Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása |
84 000 000 |
0 |
84 000 000 |
87 188 000 |
21 085 200 |
108 273 200 |
Polgármesteri keret |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Alpolgármesteri keretek |
1 940 000 |
0 |
1 940 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott támogatások |
2 040 000 |
0 |
2 040 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi Orvosi Ügyelet támogatása |
44 519 844 |
0 |
44 519 844 |
0 |
0 |
0 |
|
Egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret) |
1 740 000 |
0 |
1 740 000 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
|
Mátra Múzeum támogatása |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Magyar Máltai Szeretszolg. tev. támogatása (idősek otthona) |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Polgárőrségek támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat |
400 000 |
0 |
400 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
Fogorvosok támogatása |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása |
16 440 000 |
0 |
16 440 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása |
0 |
0 |
0 |
4 920 000 |
0 |
4 920 000 |
|
Háziorvosok támogatása |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
|
"Babacsomag" |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás |
21 000 000 |
0 |
21 000 000 |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
|
Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
MaxiRádió támogatása |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Mátrai turista jelzések festése |
100 000 |
0 |
100 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.) |
19 350 000 |
0 |
19 350 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Püspöki utca régészeti feltárás támogatása |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
7 |
Egyéb támogatások |
138 979 844 |
0 |
138 979 844 |
64 370 000 |
6 500 000 |
70 870 000 |
Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány) |
400 000 |
0 |
400 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány) |
400 000 |
0 |
400 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
550 000 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások (2023) |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
|
Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások (2023) |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
1 630 000 |
0 |
1 630 000 |
0 |
0 |
0 |
|
ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
260 000 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
26 761 000 |
0 |
26 761 000 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Alapítványi támogatások összesen |
32 061 000 |
0 |
32 061 000 |
1 190 000 |
0 |
1 190 000 |
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN |
1 234 228 929 |
12 858 000 |
1 247 086 929 |
1 089 231 000 |
45 585 200 |
1 134 816 200 |
|
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás |
1 231 828 929 |
12 858 000 |
1 244 686 929 |
1 086 831 000 |
45 585 200 |
1 132 416 200 |
|
8. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
2024. évi javaslat |
||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
a) Hulladékgazdálkodás |
|||||||||
Szelektív hulladékgyűjtés |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
b) Zöldterületek védelme |
|||||||||
Faültetés |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
8 661 418 |
2 338 582 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Allergén növények irtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
8 661 418 |
2 338 582 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
c) Levegő tisztaság védelem |
|||||||||
Bűzmérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Légszennyezettség mérés a buszpályaudvar környezetében fűtési idényen kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés |
|||||||||
Vízminőség-elemzések |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
Utólagos szennyvízrákötések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
e) Környezetvédelmi oktatás |
|||||||||
Felelős állattartásra nevelés támogatása |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
Felelős állattartásra nevelés támogatása (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
Lakossági szemléletformálás |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása |
900 000 |
0 |
900 000 |
900 000 |
0 |
900 000 |
900 000 |
0 |
900 000 |
Összesen |
1 436 220 |
63 780 |
1 500 000 |
1 436 220 |
63 780 |
1 500 000 |
1 672 440 |
127 560 |
1 800 000 |
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység |
|||||||||
Klímavédelem |
450 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
600 000 |
0 |
600 000 |
484 470 |
0 |
484 470 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Összesen |
1 550 000 |
0 |
1 550 000 |
1 434 470 |
0 |
1 434 470 |
750 000 |
0 |
750 000 |
Kiadások összesen |
4 574 803 |
425 197 |
5 000 000 |
12 333 289 |
2 551 181 |
14 884 470 |
3 172 440 |
127 560 |
3 300 000 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Fejezet száma |
Alcím |
Intézmény neve |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
2024. évi javaslat |
|||
teljes |
rész |
teljes |
rész |
teljes |
rész |
|||
I. |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
135 |
15 |
135 |
17 |
116 |
11 |
|
II. |
Intézmények (1+...+6) |
250 |
9 |
250 |
9 |
278 |
15 |
|
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
24 |
0 |
24 |
0 |
24 |
0 |
|
2 |
Dobó úti Bölcsőde |
31 |
1 |
31 |
1 |
31 |
0 |
|
3 |
Jeruzsálem úti Bölcsőde |
17 |
0 |
17 |
0 |
17 |
1 |
|
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
162 |
8 |
162 |
8 |
162 |
8 |
|
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
16 |
0 |
16 |
0 |
16 |
0 |
|
6 |
Városrendészet |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
6 |
|
III. |
Önkormányzat (1+….+4) |
24 |
2 |
13 |
0 |
10 |
0 |
|
1 |
Tisztségviselők |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
|
2 |
Közszolgáltatási Csoport |
18 |
0 |
7 |
0 |
7 |
0 |
|
3 |
Mezőőrök |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Megváltozott munkaképességűek |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.) |
409 |
26 |
398 |
26 |
404 |
26 |
||
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata |
22 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
||
10. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2024-2030 |
|||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
Köt.váll. éve |
2024. évi eredeti előirányzat |
Éves fizetési kötelezettség |
|||||||
Állomány |
Éves fizetési kötelezettség |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
I. Hitelek |
|||||||||||
1 |
Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések) |
300 000 000 |
2018. |
142 500 000 |
45 438 750 |
41 027 709 |
37 757 919 |
34 488 126 |
23 722 812 |
0 |
0 |
2 |
Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására |
300 000 000 |
2018. |
141 176 474 |
50 345 588 |
45 382 781 |
41 535 967 |
37 689 168 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel |
150 000 000 |
2020. |
102 631 583 |
27 163 376 |
24 605 181 |
22 884 238 |
21 163 295 |
19 454 139 |
17 721 408 |
8 211 830 |
Felhalmozási hitel összesen |
386 308 057 |
122 947 714 |
111 015 671 |
102 178 124 |
93 340 589 |
43 176 951 |
17 721 408 |
8 211 830 |
|||
II. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás |
|||||||||||
1 |
Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok) |
711 000 000 |
2006. |
515 906 924 |
188 343 173 |
178 000 000 |
153 000 000 |
138 000 000 |
123 000 000 |
0 |
0 |
2 |
Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)* |
755 830 000 |
2007. |
394 750 559 |
122 313 931 |
111 000 000 |
101 000 000 |
91 000 000 |
81 000 000 |
71 000 000 |
0 |
3 |
Gépjármű lízing |
4 416 803 |
2021. |
1 088 827 |
1 088 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Gépjármű lízing |
5 979 960 |
2022 |
3 035 770 |
1 757 289 |
1 278 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Gépjármű lízing |
8 889 999 |
2023 |
8 889 999 |
2 795 813 |
2 960 588 |
3 133 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
DIOO fejlesztő eszközök bérlete |
2022 |
2 061 790 |
-1 187 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelezettségvállalások összesen |
925 733 869 |
315 111 391 |
293 239 069 |
257 133 598 |
229 000 000 |
204 000 000 |
71 000 000 |
0 |
|||
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 312 041 926 |
438 059 105 |
404 254 740 |
359 311 722 |
322 340 589 |
247 176 951 |
88 721 408 |
8 211 830 |
|||
11. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A támogatás kedvezményezettje |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
2024. évi javaslat |
|||||||||
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
||||
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
|||||||
Végleges mentességet élvező magánszemély (időskorúak jár., végleges méltány., hadigondozott) |
160 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
1 500 000 |
160 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
1 500 000 |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
200 000 |
Méltányosság alapján 1 évre mentességet kapó magánszemély |
150 |
minden adónem |
100 |
4 000 000 |
150 |
minden adónem |
100 |
4 000 000 |
160 |
minden adónem |
100 |
3 000 000 |
Emeletráépítéssel épült lakás tulajdonosa (20 évig tartó mentesség) |
16 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
171 200 |
16 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
171 200 |
13 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
136 400 |
Mátraházán, Kékestetőn bérleménnyel rendelkező magánszemély |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
A 70. életévét betöltő magánszemély lakástulajdona, lakásbérleménye utáni mentesség |
4 000 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
39 000 000 |
4 000 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
39 000 000 |
4 248 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
41 608 400 |
Szennyvízhálózatra való rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakás magánszemély tulajdonosa |
56 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
443 500 |
56 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
443 500 |
44 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
350 200 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása (vissza nem térítendő rész). |
15 |
helyi támogatás |
100 |
4 500 000 |
15 |
helyi támogatás |
100 |
4 500 000 |
9 |
helyi támogatás |
100 |
4 500 000 |
ÖSSZESEN |
49 806 700 |
49 806 700 |
49 987 000 |
|||||||||
12. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Ssz. |
Intézmény és feladat megnevezése |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
2024. évi javaslat |
|||||||||
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||
saját bev. és állami tám. |
önkorm. tám. |
összesen |
saját bev. és állami tám. |
önk. tám. |
összesen |
saját bev. és állami tám. |
önkorm. tám. |
összesen |
|||||
1 |
Tagsági díjak, könyvvizsgálat |
3 439 526 |
0 |
3 439 526 |
3 439 526 |
3 439 526 |
0 |
3 439 526 |
3 439 526 |
2 811 398 |
0 |
2 811 398 |
2 811 398 |
2 |
Önkormányzati biztosítások |
15 042 134 |
0 |
15 042 134 |
15 042 134 |
15 042 134 |
0 |
15 042 134 |
15 042 134 |
16 924 930 |
0 |
16 924 930 |
16 924 930 |
3 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények |
25 300 000 |
0 |
25 300 000 |
25 300 000 |
25 300 000 |
0 |
25 300 000 |
25 300 000 |
30 360 000 |
0 |
30 360 000 |
30 360 000 |
4 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatás |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
5 |
Bűnmegelőzési program |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
6 |
Drogstratégia megvalósítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
7 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 450 000 |
0 |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
0 |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 225 000 |
0 |
9 225 000 |
9 225 000 |
8 |
Helytörténeti vetélkedő |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
9 |
Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
10 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
160 000 |
0 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
160 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
11 |
Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
12 |
Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret (Többcélú Társulás) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
13 |
Közszolgáltatási Csoport nem kötelező feladatai |
39 543 040 |
13 813 000 |
25 730 040 |
39 543 040 |
13 818 793 |
13 813 000 |
5 793 |
13 818 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.) |
21 239 000 |
0 |
21 239 000 |
21 239 000 |
48 000 000 |
0 |
48 000 000 |
48 000 000 |
52 500 000 |
0 |
52 500 000 |
52 500 000 |
15 |
Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.) |
107 896 000 |
0 |
107 896 000 |
107 896 000 |
90 896 000 |
0 |
90 896 000 |
90 896 000 |
17 110 000 |
0 |
17 110 000 |
17 110 000 |
16 |
Sporttevékenység támogatása (céltartalék) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 000 000 |
0 |
79 000 000 |
79 000 000 |
17 |
Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.) |
396 200 704 |
0 |
396 200 704 |
396 200 704 |
437 745 704 |
0 |
437 745 704 |
437 745 704 |
337 950 000 |
0 |
337 950 000 |
337 950 000 |
18 |
Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.) |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
165 000 000 |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
165 000 000 |
200 000 000 |
0 |
200 000 000 |
200 000 000 |
19 |
Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.) |
227 600 000 |
0 |
227 600 000 |
227 600 000 |
228 100 000 |
0 |
228 100 000 |
228 100 000 |
284 240 000 |
0 |
284 240 000 |
284 240 000 |
20 |
Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.) |
85 000 000 |
0 |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
0 |
85 000 000 |
85 000 000 |
87 188 000 |
0 |
87 188 000 |
87 188 000 |
21 |
Egyéb támogatások (7 mell. 7.) |
113 629 844 |
0 |
113 629 844 |
113 629 844 |
90 199 922 |
0 |
90 199 922 |
90 199 922 |
64 370 000 |
0 |
64 370 000 |
64 370 000 |
22 |
Alapítványi támogatások (7.mell. 8.) |
32 061 000 |
0 |
32 061 000 |
32 061 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 190 000 |
0 |
1 190 000 |
1 190 000 |
23 |
Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.) |
78 900 000 |
0 |
78 900 000 |
78 900 000 |
78 900 000 |
0 |
78 900 000 |
78 900 000 |
87 795 000 |
0 |
87 795 000 |
87 795 000 |
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN |
1 330 011 248 |
13 813 000 |
1 316 198 248 |
1 330 011 248 |
1 301 902 079 |
13 813 000 |
1 288 089 079 |
1 301 902 079 |
1 280 874 328 |
0 |
1 280 874 328 |
1 280 874 328 |
|
13. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2024. |
|||||||||||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Ssz. |
PROJEKT megnevezése |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
2024. évi javaslat |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Kiadások |
BEVÉTELEK |
Kiadások |
||||||||||||||||
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2021 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2023 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
||||||
1. |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
20 174 160 |
20 174 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 174 160 |
20 174 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
151 |
151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
151 |
151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
151 |
|
3. |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 A gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
1 772 347 |
1 772 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 772 347 |
1 772 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
6 000 000 |
2 008 587 |
0 |
0 |
0 |
15 340 133 |
0 |
17 348 720 |
17 348 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
5 470 633 |
3 028 433 |
0 |
2 442 200 |
0 |
0 |
0 |
5 470 633 |
5 470 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
3 751 187 |
2 888 500 |
0 |
862 687 |
0 |
0 |
0 |
3 751 187 |
3 751 187 |
3 751 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 751 187 |
0 |
|
9. |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
28 849 |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 849 |
28 849 |
28 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 849 |
0 |
|
10. |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
4 950 |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 950 |
4 950 |
4 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 950 |
4 950 |
|
11. |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
165 319 |
165 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 319 |
165 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
31 185 500 |
0 |
0 |
31 149 480 |
0 |
36 020 |
0 |
31 185 500 |
31 185 500 |
20 163 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 163 980 |
15 000 000 |
|
15. |
TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
WE4EU 2022 pályázat |
0 |
7 235 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 235 888 |
7 235 888 |
7 235 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 235 888 |
1 600 000 |
|
Összesen |
70 053 096 |
37 307 184 |
0 |
34 454 367 |
0 |
16 876 153 |
0 |
88 637 704 |
88 637 704 |
31 185 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 185 005 |
16 605 101 |
||
14. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
BEVÉTELEK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
2024. évi javaslat |
KIADÁSOK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
2024. évi javaslat |
||||||||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
NETTÓ |
ÁFA |
BRUTTÓ |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
NETTÓ |
ÁFA |
BRUTTÓ |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||
Településrészt normatív módon megillető támogatás* |
15 915 361 |
0 |
15 915 361 |
15 915 361 |
0 |
15 915 361 |
17 344 760 |
0 |
17 344 760 |
Részönkormányzat kiadásai |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
3 439 213 |
928 587 |
4 367 800 |
3 385 999 |
614 001 |
4 000 000 |
- hivatal működésére |
8 473 680 |
0 |
8 473 680 |
8 473 680 |
0 |
8 473 680 |
10 343 514 |
0 |
10 343 514 |
Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka |
7 114 593 |
0 |
7 114 593 |
7 114 593 |
0 |
7 114 593 |
8 930 616 |
0 |
8 930 616 |
- zöldterület-gazdálkodásra |
1 113 939 |
0 |
1 113 939 |
1 113 939 |
0 |
1 113 939 |
1 151 104 |
0 |
1 151 104 |
Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai |
43 238 406 |
2 504 624 |
45 743 030 |
43 238 406 |
2 504 624 |
45 743 030 |
33 908 961 |
1 267 524 |
35 176 485 |
- közvilágítás üzemeltetésre |
2 596 965 |
0 |
2 596 965 |
2 596 965 |
0 |
2 596 965 |
2 035 546 |
0 |
2 035 546 |
Igazgatási feladatok * |
30 222 555 |
0 |
30 222 555 |
30 222 555 |
0 |
30 222 555 |
30 572 290 |
0 |
30 572 290 |
- temető üzemeltetésre |
522 904 |
0 |
522 904 |
522 904 |
0 |
522 904 |
538 798 |
0 |
538 798 |
Központi Orvosi Ügyelet kiadásai* |
622 357 |
0 |
622 357 |
622 357 |
0 |
622 357 |
0 |
0 |
0 |
- közutak üzemeltetésre |
1 043 473 |
0 |
1 043 473 |
1 043 473 |
0 |
1 043 473 |
1 086 198 |
0 |
1 086 198 |
Mátrafüredi Posta üzemeltetése |
3 572 510 |
0 |
3 572 510 |
3 572 510 |
0 |
3 572 510 |
3 572 510 |
0 |
3 572 510 |
- egyéb önkormányzati feladatokra |
2 164 400 |
0 |
2 164 400 |
2 164 400 |
0 |
2 164 400 |
2 189 600 |
0 |
2 189 600 |
Szociálpolitikai feladatok |
62 000 |
0 |
62 000 |
62 000 |
0 |
62 000 |
78 000 |
0 |
78 000 |
Helyi adók összesen |
55 000 000 |
0 |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
55 000 000 |
64 500 000 |
0 |
64 500 000 |
Kommunális kiadások |
45 689 533 |
11 711 144 |
57 400 677 |
50 422 020 |
######## |
63 410 935 |
42 340 282 |
9 703 036 |
52 043 318 |
- építményadó |
11 100 000 |
0 |
11 100 000 |
11 100 000 |
0 |
11 100 000 |
12 900 000 |
0 |
12 900 000 |
- Park fenntartás |
10 658 797 |
2 877 875 |
13 536 672 |
13 659 000 |
3 687 930 |
17 346 930 |
0 |
0 |
0 |
- magánszem. kommunális adója |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
- Faültetés és pótlás (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 496 |
35 504 |
167 000 |
|||
- helyi iparűzési adó |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
- Faültetés és pótlás |
496 063 |
133 937 |
630 000 |
496 063 |
133 937 |
630 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
- idegenforgalmi adó |
33 000 000 |
0 |
33 000 000 |
33 000 000 |
0 |
33 000 000 |
36 000 000 |
0 |
36 000 000 |
- Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
927 969 |
250 551 |
1 178 520 |
927 969 |
250 551 |
1 178 520 |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
Mátrafüredi Óvoda bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Útkarbantartás |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
4 724 410 |
1 275 590 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása |
25 377 478 |
0 |
25 377 478 |
25 377 478 |
0 |
25 377 478 |
33 176 485 |
0 |
33 176 485 |
- Közvilágítás |
7 169 292 |
1 935 708 |
9 105 000 |
8 114 174 |
2 190 826 |
10 305 000 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek * |
508 819 |
137 381 |
646 200 |
508 819 |
137 381 |
646 200 |
487 968 |
131 751 |
619 719 |
- Temetőfenntartási feladatok* |
1 054 264 |
293 421 |
1 347 685 |
1 054 264 |
293 421 |
1 347 685 |
1 181 602 |
319 056 |
1 500 658 |
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele * |
30 754 485 |
0 |
30 754 485 |
30 754 485 |
0 |
30 754 485 |
0 |
0 |
0 |
- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása |
1 358 268 |
366 732 |
1 725 000 |
1 358 268 |
366 732 |
1 725 000 |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
Közterület használati díj |
450 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
- Közkifolyók vízdíja |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
Hitelekből származó bevétel / kötelezettséggel nem terhelt maradvány * |
10 673 274 |
0 |
10 673 274 |
10 673 274 |
0 |
10 673 274 |
34 872 508 |
0 |
34 872 508 |
- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés |
17 543 622 |
4 736 778 |
22 280 400 |
17 543 622 |
4 736 778 |
22 280 400 |
20 175 166 |
5 447 294 |
25 622 460 |
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja * |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai |
2 347 400 |
0 |
2 347 400 |
2 347 400 |
0 |
2 347 400 |
6 403 200 |
0 |
6 403 200 |
Ingatlan értékesítés bevétele (hrsz 6357/1, 6359) |
2 415 363 |
0 |
2 415 363 |
2 415 363 |
0 |
2 415 363 |
309 672 |
0 |
309 672 |
Felhalmozási, felújítási kiadások |
30 931 402 |
8 351 478 |
39 282 880 |
35 862 348 |
9 347 980 |
45 210 328 |
34 692 914 |
9 367 086 |
44 060 000 |
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred |
2 144 000 |
578 880 |
2 722 880 |
2 144 000 |
578 880 |
2 722 880 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.) |
0 |
0 |
0 |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Béke úton ideiglenes árusítóhely térburkolása |
0 |
0 |
0 |
1 319 213 |
356 188 |
1 675 401 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Járdafelújítási keret |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
||||||||||
Urnafal építés a temetőbe |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
243 000 |
1 143 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Mátrafüred-Pálosvörösmart kerékpárút engedélyezési terv korszerűségi felülvizsgálata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 755 906 |
744 094 |
3 500 000 |
||||||||||
Mátrafüredi Tábor szennyvízhálózat bekötő vezeték kiépítése |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
28 000 000 |
7 560 000 |
35 560 000 |
||||||||||
Hőmennyiségmérők beszerelése Mátrafüredi óvodába |
0 |
0 |
0 |
1 240 200 |
0 |
1 240 200 |
0 |
0 |
|||||||||||
Adósságszolgálati kötelezettség * |
2 266 985 |
0 |
2 266 985 |
2 266 985 |
0 |
2 266 985 |
2 342 090 |
0 |
2 342 090 |
||||||||||
Általános tartalék * |
11 356 203 |
0 |
11 356 203 |
4 381 649 |
0 |
4 381 649 |
7 369 568 |
0 |
7 369 568 |
||||||||||
Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség * |
23 645 102 |
0 |
23 645 102 |
23 645 102 |
0 |
23 645 102 |
30 768 572 |
0 |
30 768 572 |
||||||||||
Forráshiány |
81 571 796 |
0 |
81 571 796 |
87 902 748 |
0 |
87 902 748 |
63 899 679 |
0 |
63 899 679 |
Forrás többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
223 322 314 |
966 578 |
224 288 892 |
229 653 266 |
966 578 |
230 619 844 |
217 952 501 |
960 948 |
218 913 449 |
Kiadások mindösszesen |
201 083 851 |
23 205 041 |
224 288 892 |
204 849 738 |
25 770 106 |
######### |
197 961 802 |
20 951 647 |
218 913 449 |
* Az adatok lakosságszámarányosan 782 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 27.076 fő). |
|||||||||||||||||||
15. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI HITELFELVÉTELI LEHETŐSÉGE |
||
|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
||
SAJÁT BEVÉTELEK |
Érték |
|
1 |
Helyi adóbevétel |
4 976 750 000 |
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
16 500 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
|
4 |
Vagyon hasznosításból származó bevétel |
489 346 832 |
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése vagyoni értékű jog értékesítése |
301 951 160 |
6 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
7 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
8 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
Bevételek összesen |
5 784 547 992 |
|
Hitelfelvételi lehetőség (saját bevételek 50%-a) |
2 892 273 996 |
|
16. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok EFt-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat felhasználása |
Mindösszesen |
|||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
287 836 784 |
279 165 897 |
279 975 897 |
284 226 847 |
279 165 897 |
279 975 897 |
279 165 897 |
279 165 897 |
279 975 897 |
284 226 847 |
279 165 897 |
279 975 899 |
3 372 023 553 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
18 500 000 |
18 500 000 |
1 932 500 000 |
168 250 000 |
274 500 000 |
235 500 000 |
17 500 000 |
76 500 000 |
1 953 000 000 |
32 500 000 |
63 500 000 |
206 000 000 |
4 996 750 000 |
Működési bevételek |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
139 730 459 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
120 919 601 |
148 730 464 |
1 028 303 405 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 046 460 |
1 400 000 |
1 970 000 |
32 193 000 |
43 307 100 |
9 685 000 |
7 000 000 |
12 200 000 |
193 149 600 |
301 951 160 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 224 |
3 934 000 |
7 000 000 |
11 322 448 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 500 000 |
340 000 |
340 000 |
13 095 603 |
2 840 000 |
690 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
340 000 |
340 000 |
450 000 |
22 255 603 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
558 829 400 |
402 352 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 724 300 |
242 279 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 478 185 859 |
Irányítószervi támogatás |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 755 |
3 376 713 115 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
1 217 828 153 |
1 050 520 444 |
2 562 977 866 |
816 780 879 |
908 262 090 |
868 297 866 |
1 025 146 416 |
991 854 547 |
2 593 262 866 |
674 423 040 |
761 452 258 |
1 116 698 718 |
14 587 505 143 |
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 838 |
238 108 842 |
2 857 306 060 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 914 |
31 167 916 |
374 014 970 |
Dologi kiadások |
242 408 022 |
208 122 413 |
227 344 522 |
243 601 071 |
244 831 522 |
243 655 522 |
260 981 623 |
246 005 522 |
239 087 522 |
241 929 522 |
241 458 642 |
210 987 578 |
2 850 413 481 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
63 846 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
306 149 577 |
263 350 387 |
350 650 387 |
336 650 387 |
336 656 584 |
273 350 387 |
303 102 854 |
303 102 854 |
338 946 454 |
404 741 294 |
370 141 294 |
373 741 308 |
3 960 583 767 |
Beruházási kiadások |
370 336 |
10 409 774 |
11 440 000 |
32 708 975 |
31 600 453 |
19 545 040 |
19 409 750 |
20 590 000 |
56 681 047 |
44 430 000 |
17 409 750 |
12 101 099 |
276 696 224 |
Felújítási kiadások |
0 |
3 051 832 |
23 087 382 |
54 956 473 |
45 283 851 |
18 327 000 |
16 000 000 |
12 834 500 |
15 350 000 |
74 884 800 |
36 040 000 |
22 589 663 |
322 405 501 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 612 504 |
10 342 525 |
1 757 325 |
235 875 000 |
1 757 325 |
20 000 000 |
12 132 325 |
1 757 325 |
8 257 325 |
6 632 325 |
1 757 325 |
4 875 000 |
306 756 304 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 899 |
81 083 590 |
Megelőlegezés törlesztése |
112 044 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 044 201 |
Gépjármű lízing |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 158 |
5 641 929 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 755 |
3 376 713 115 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen |
1 219 044 813 |
1 051 737 104 |
1 191 010 686 |
1 460 252 079 |
1 216 589 908 |
1 151 609 019 |
1 168 086 725 |
1 140 750 374 |
1 235 053 418 |
1 329 078 114 |
1 223 267 184 |
1 201 025 719 |
14 587 505 143 |
Bevételek és kiadások havi különbözete |
-1 216 660 |
-1 216 660 |
1 371 967 180 |
-643 471 200 |
-308 327 818 |
-283 311 153 |
-142 940 309 |
-148 895 827 |
1 358 209 448 |
-654 655 074 |
-461 814 926 |
-84 327 001 |
|
Forráshiány / bevételi többlet |
-1 216 660 |
-2 433 320 |
1 369 533 860 |
726 062 660 |
417 734 842 |
134 423 689 |
-8 516 620 |
-157 412 447 |
1 200 797 001 |
546 141 927 |
84 327 001 |
0 |
|
17. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sorsz. |
Bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Sorsz. |
Kiadások összesen |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
1 |
Működési célú támogatások |
3 372 023 553 |
3 600 000 000 |
3 700 000 000 |
3 900 000 000 |
1 |
Személyi juttatások |
2 857 306 060 |
2 900 000 000 |
3 000 000 000 |
3 100 000 000 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
374 014 970 |
377 000 000 |
390 000 000 |
403 000 000 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 996 750 000 |
5 120 000 000 |
5 220 000 000 |
5 320 000 000 |
3 |
Dologi kiadások |
2 850 413 481 |
2 800 000 000 |
3 080 000 000 |
3 388 000 000 |
4 |
- ebből: helyi adók |
4 976 750 000 |
5 100 000 000 |
5 200 000 000 |
5 300 000 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
63 846 000 |
76 000 000 |
78 000 000 |
80 000 000 |
5 |
Működési bevételek |
1 028 303 405 |
1 050 000 000 |
1 100 000 000 |
1 150 000 000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 960 583 767 |
3 800 000 000 |
3 800 000 000 |
3 800 000 000 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
301 951 160 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
- ebből: tartalékok |
717 579 919 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
11 322 448 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 |
Beruházások |
285 281 424 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
22 255 603 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felújítások |
322 405 501 |
170 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
298 171 104 |
289 000 000 |
254 000 000 |
229 000 000 |
||||||
9 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+8) |
9 732 606 169 |
9 933 000 000 |
10 183 000 000 |
10 533 000 000 |
9 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+10) |
11 012 022 308 |
10 712 000 000 |
11 052 000 000 |
11 450 000 000 |
10 |
Költségvetési hiány |
1 279 416 139 |
779 000 000 |
869 000 000 |
917 000 000 |
10 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
- |
- |
11 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
81 083 590 |
106 326 000 |
101 702 000 |
96 955 000 |
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
112 044 201 |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele |
1 478 185 859 |
999 565 000 |
1 083 836 000 |
1 123 955 000 |
14 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
5 641 929 |
4 239 000 |
3 134 000 |
0 |
14 |
Irányítószervi támogatás |
3 376 713 115 |
3 400 000 000 |
3 470 000 000 |
3 550 000 000 |
15 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 376 713 115 |
3 400 000 000 |
3 470 000 000 |
3 550 000 000 |
15 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Finanszírozási bevételek összesen (11+...+15) |
4 854 898 974 |
4 399 565 000 |
4 553 836 000 |
4 673 955 000 |
17 |
Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15) |
3 575 482 835 |
3 620 565 000 |
3 684 836 000 |
3 756 955 000 |
17 |
Bevételek összesen (9+16) |
14 587 505 143 |
14 332 565 000 |
14 736 836 000 |
15 206 955 000 |
18 |
Kiadások összesen (11+17) |
14 587 505 143 |
14 332 565 000 |
14 736 836 000 |
15 206 955 000 |
18. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
CÍMREND B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
Fejezetek |
I. Fejezet |
II. Fejezet |
III. Fejezet |
IV. Fejezet |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati Intézmények |
Önkormányzati feladatok |
Finanszírozási műveletek |
|
Címek |
1. Működési célú támogatások |
1. Hitel, kölcsönfelvétel |
||
2. Felhalmozási célú támogatások |
2. Értékpapírok bevételei |
|||
3. Közhatalmi bevételek |
3. Maradvány igénybevétele |
|||
4. Működési bevételek |
4. Irányítószervi támogatás |
|||
5. Felhalmozási bevételek |
5. Betétek megszüntetése |
|||
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
Alcímek |
1. Visonta úti Bölcsőde |
Címenként változó ! |
||
2. Dobó úti Bölcsöde |
||||
3. Jeruzsálem úti Bölcsőde |
||||
4. Gyöngyös Város Óvodái |
||||
5. Vachott Sándor Városi Könyvtár |
||||
6. Városrendészet |
||||
Jogcím |
1. kötelező feladat |
|||
2. nem kötelező feladat |
||||
Előirányzat-csoport |
1. Működési bevételek |
|||
2. Beruházási, felújítási bevételek |
||||
Kiemelt előirányzat |
1. Működési célú támogatások |
1. Működési célú támogatások |
Címenként változó ! |
Címenként változó ! |
2. Felhalmozási célú támogatások |
2. Felhalmozási célú támogatások |
|||
3. Közhatalmi bevételek |
4. Működési bevételek |
|||
4. Működési bevételek |
5. Felhalmozási bevételek |
|||
5. Felhalmozási bevételek |
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8. Irányítószervi támogatás |
|||
8. Irányítószervi támogatás |
||||
CÍMREND K I A D Á S O K |
||||
Fejezetek |
I. Fejezet |
II. Fejezet |
III. Fejezet |
IV. Fejezet |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati Intézmények |
Önkormányzati feladatok |
Finanszírozási műveletek |
|
Címek |
1. Személyi juttatás |
1. Hitel- és kölcsöntörlesztés |
||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2. Értékpapírok kiadásai |
|||
3. Dologi kiadások |
3. Irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4. Betét elhelyezés |
|||
5. Egyéb működési célú kiadások |
||||
6. Beruházási kiadás |
||||
7. Felújítási kiadás |
||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
9. Tartalékok |
||||
Alcímek |
1. Visonta úti Bölcsőde |
Címenként változó ! |
||
2. Dobó úti Bölcsöde |
||||
3. Jeruzsálem úti Bölcsőde |
||||
4. Gyöngyös Város Óvodái |
||||
5. Vachott Sándor Városi Könyvtár |
||||
6. Városrendészet |
||||
Jogcím |
1. kötelező feladatok |
|||
2. nem kötelező feladatok |
||||
Előirányzat-csoport |
1. Működési kiadások |
|||
2. Beruházási, felújítási kiadások |
||||
Kiemelt előirányzat |
1. Személyi juttatás |
Címenként változó ! |
||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
3. Dologi kiadások |
||||
4. Élelmezési kiadások |
||||
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6. Egyéb működési célú kiadások |
||||
7. Beruházási kiadás |
||||
8. Felújítási kiadás |
||||
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
19. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.14 |
2024. évi javaslat |
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton |
5 945 999 |
5 945 999 |
6 350 000 |
Mátrafüred ifjúsági tábor szennyvíz bekötő vezeték kiépítése (2023) |
0 |
0 |
35 560 000 |
Kassai u. 9, bekötő vezeték rekonstrukció- használati díj |
0 |
0 |
2 540 000 |
Szennyvíz gerinccsatorna rekonstrukció- használati díj |
0 |
0 |
34 290 000 |
Szennyvíz telepen üzemelő gépek felújítása- használati díj |
0 |
0 |
21 590 000 |
Szennyvíz átemelők elektromos és automatika rendszerének felújítása- használati díj |
0 |
0 |
25 400 000 |
Aknafedlapok beszerzése útfelújításhoz |
5 484 001 |
5 484 001 |
0 |
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
27 940 000 |
27 940 000 |
0 |
Mátrafüred ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése |
35 560 000 |
35 560 000 |
0 |
Gázmotor felújítás |
15 240 000 |
15 240 000 |
0 |
Tervezett feladatok összesen |
90 170 000 |
90 170 000 |
125 730 000 |
IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Módosítási javaslat |
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr. |
34 120 770 |
34 120 770 |
0 |
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció |
14 130 974 |
14 130 974 |
0 |
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció |
0 |
0 |
48 260 000 |
Ivóvíz bekötővezeték csere |
3 500 756 |
3 500 756 |
3 492 500 |
Tervezett feladatok összesen |
51 752 500 |
51 752 500 |
51 752 500 |
Tervezett kiadások mindösszesen |
141 922 500 |
141 922 500 |
177 482 500 |
FORRÁSOK |
|||
2023. évi használati díj szennyvíz |
90 170 000 |
90 170 000 |
90 170 000 |
2023. évi használati díj ivóvíz |
51 752 500 |
51 752 500 |
51 752 500 |
2021. évi használati díj szennyvíz |
5 168 900 |
5 168 900 |
0 |
2021. évi használati díj ivóvíz |
37 782 500 |
37 782 500 |
0 |
2020. évi használati díj ivóvíz |
7 937 780 |
7 937 780 |
0 |
Tervezett forrás mindösszesen |
192 811 680 |
192 811 680 |
141 922 500 |
20. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok EFt-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
2024. évi terv |
Mindösszesen |
|||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
86 304 865 |
83 910 833 |
84 720 833 |
88 971 783 |
83 910 833 |
84 720 833 |
83 910 833 |
83 910 833 |
84 720 833 |
88 971 783 |
83 910 833 |
84 720 835 |
1 022 685 930 |
- állami támogatás |
76 865 538 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
74 471 506 |
896 052 104 |
- egyéb működési célú támogatás |
9 439 327 |
9 439 327 |
10 249 327 |
14 500 277 |
9 439 327 |
10 249 327 |
9 439 327 |
9 439 327 |
10 249 327 |
14 500 277 |
9 439 327 |
10 249 329 |
126 633 826 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
18 500 000 |
18 500 000 |
1 932 500 000 |
168 250 000 |
274 500 000 |
235 500 000 |
17 500 000 |
76 500 000 |
1 953 000 000 |
32 500 000 |
63 500 000 |
206 000 000 |
4 996 750 000 |
Működési bevételek |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
139 730 459 |
68 769 209 |
68 769 209 |
68 769 209 |
120 919 601 |
148 730 464 |
1 028 303 405 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 046 460 |
1 400 000 |
1 970 000 |
32 193 000 |
43 307 100 |
9 685 000 |
7 000 000 |
12 200 000 |
193 149 600 |
301 951 160 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 224 |
3 934 000 |
7 000 000 |
11 322 448 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 500 000 |
340 000 |
340 000 |
13 095 603 |
2 840 000 |
690 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
340 000 |
340 000 |
450 000 |
22 255 603 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Folyószámlahitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 060 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 060 096 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
561 865 764 |
402 352 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 659 936 |
242 279 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 478 157 859 |
Irányítószervi támogatás |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 755 |
3 376 713 115 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
1 019 332 598 |
855 265 380 |
2 367 722 802 |
621 525 815 |
713 007 026 |
673 042 802 |
826 826 988 |
924 659 579 |
2 398 007 802 |
479 167 976 |
566 197 194 |
921 443 654 |
12 366 199 616 |
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
158 342 377 |
1 900 108 527 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
242 408 022 |
208 122 413 |
227 344 522 |
243 601 071 |
244 831 522 |
243 655 522 |
260 981 623 |
246 005 522 |
239 087 522 |
241 929 522 |
241 458 642 |
210 987 578 |
2 850 413 481 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
5 320 500 |
63 846 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
217 371 737 |
174 572 547 |
261 872 547 |
247 872 547 |
247 878 744 |
184 572 547 |
214 325 014 |
214 325 014 |
250 168 614 |
315 963 454 |
281 363 454 |
284 963 459 |
2 895 249 678 |
Beruházási kiadások |
370 336 |
18 994 974 |
11 440 000 |
32 708 975 |
31 600 453 |
19 545 040 |
19 409 750 |
20 590 000 |
56 681 047 |
44 430 000 |
17 409 750 |
12 101 099 |
285 281 424 |
Felújítási kiadások |
0 |
3 051 832 |
23 087 382 |
54 956 473 |
45 283 851 |
18 327 000 |
16 000 000 |
12 834 500 |
15 350 000 |
74 884 800 |
36 040 000 |
22 589 663 |
322 405 501 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 612 504 |
1 757 325 |
1 757 325 |
235 875 000 |
1 757 325 |
20 000 000 |
12 132 325 |
1 757 325 |
8 257 325 |
6 632 325 |
1 757 325 |
4 875 000 |
298 171 104 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 899 |
81 083 590 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 060 096 |
0 |
0 |
0 |
128 060 096 |
Megelőlegezés törlesztése |
112 044 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 044 201 |
|
Gépjármű lízing |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 161 |
470 158 |
5 641 929 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 760 |
281 392 755 |
3 376 713 115 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás összesen |
1 019 332 598 |
852 024 889 |
991 298 471 |
1 260 539 864 |
1 016 877 693 |
951 896 804 |
968 374 510 |
941 038 159 |
1 163 401 299 |
1 129 365 899 |
1 023 554 969 |
1 001 313 489 |
12 190 958 551 |
Bevételek és kiadások havi különbözete |
0 |
3 240 491 |
1 376 424 331 |
-639 014 049 |
-303 870 667 |
-278 854 002 |
-141 547 522 |
-16 378 580 |
1 234 606 503 |
-650 197 923 |
-457 357 775 |
-79 869 835 |
|
Forráshiány / bevételi többlet |
0 |
3 240 490 |
1 379 664 821 |
740 650 772 |
436 780 104 |
157 926 102 |
16 378 580 |
0 |
1 234 606 502 |
584 408 579 |
127 050 804 |
47 180 969 |
|
21. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
KIADÁSOK |
2023. évi EREDETI előirányzat |
2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
2024. évi javaslat |
||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
Személyi juttatás |
8 380 800 |
0 |
8 380 800 |
8 380 800 |
0 |
8 380 800 |
10 611 600 |
10 611 600 |
|
Személyi juttatás járuléka |
1 089 504 |
0 |
1 089 504 |
1 089 504 |
0 |
1 089 504 |
1 379 508 |
1 379 508 |
|
Dologi kiadás |
921 017 |
0 |
921 017 |
921 017 |
0 |
921 017 |
165 758 |
165 758 |
|
Összesen |
10 391 321 |
0 |
10 391 321 |
10 391 321 |
0 |
10 391 321 |
12 156 866 |
0 |
12 156 866 |
22. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
Hivatkozás |
Lakbér bevételek |
149 455 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 2. sor |
Továbbszámlázott díjak megtérülése |
31 108 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 3. sor |
Összes bevétel |
180 563 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 1. sor |
Kiadások |
2024. évi előirányzat |
Hivatkozás |
Üzemeltetési feladatok |
74 328 950 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 42. sor |
Továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
30 680 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 42. sor |
Önk.-ot terhelő felújítási alap |
9 701 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor |
Karbantartási feladatok |
44 672 800 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor |
Bérbeszámítás |
4 973 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor |
Lakáscélú felújítási kiadások |
16 207 250 |
3. melléklet III. fejezet 7. cím 6. sor |
Összes kiadás |
180 563 000 |
Továbbiakban: Közös Hivatal