Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 14- 2025. 06. 27Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait, Gyöngyös Városi Önkormányzat éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra,
[2] Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásaira figyelemmel az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
1. a Képviselő-testületre és annak bizottságára,
2. a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Közös hivatal)
3. az önkormányzati intézményre,
4. a Mátrafüredi Részönkormányzatra,
5. a Hatvani Tankerületi Központ, az Egri Tankerületi Központ és az Egri Szakképzési Centrum által működtetett, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére átadott intézmények által kezelt, illetve a társulási feladatellátás kapcsán az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására,
6. a Városgondozási Zrt-re, a Gyöngyösi Médiaközpont Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft-re, illetve a Heves Megyei Vízmű Zrt-re az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,
7. továbbá a Képviselő-testület és bizottsága, a polgármester, valamint az alpolgármester által megállapított támogatásra és kedvezményezettjére.
2. § A Képviselő-testület a címrendet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § alapján a 18. melléklet szerint állapítja meg.
AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓI
1. A költségvetési mérleg
3. § (1) A Képviselő-testület Gyöngyös Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszegét 15.768.305.031 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 10.918.477.942 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 11.117.588.821 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2025. évi költségvetés hiánya - 199.110.879 Ft, melynek finanszírozása saját bevételből történik.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának. A költségvetési évben a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, a Kormány előzetes hozzájárulásához kötött adósságot keletkeztető ügyletet az Önkormányzat nem tervez.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán elszámolt működési jellegű többletbevételeit tartalékképzésre fordítja.
2. Költségvetési bevételek és kiadások
4. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
1. Működési célú támogatások 3.762.438.084 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások 0 Ft
3. Közhatalmi bevételek 5.222.240.000 Ft
4. Működési bevételek 1.165.975.776 Ft
5. Felhalmozási bevételek 700.957.441 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszköz 11.316.080 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 55.550.561 Ft
8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
9. Likvid hitel 600.000.000 Ft
10. Értékpapírok bevételei 0 Ft
11. Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft
12. Maradvány igénybevétele 407.919.724 Ft
13. Irányítószervi támogatás 3.841.907.365 Ft
14. Betétek megszüntetése 0 Ft
(2) A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.
(3) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Személyi juttatások 3.288.203.545 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 434.788.757 Ft
3. Dologi kiadások 2.793.295.296 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 67.624.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 3.950.562.290 Ft
6. Beruházások 93.026.175 Ft
7. Felújítások 239.057.848 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 251.031.210 Ft
9. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.588 Ft
10. Likvid hitel 600.000.000 Ft
11. Értékpapírok kiadásai 0 Ft
12. Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése 123.500.430 Ft
13. Lízing szerződésből eredő kiadások 4.224.827 Ft
14. Irányítószervi támogatás 3.841.907.365 Ft
15. Betét elhelyezés 0 Ft
(4) A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., a 3., és az 5–8. mellékletek tartalmazzák.
3. Költségvetési létszámkeret
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi létszám-előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 8 fő
2. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 121 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10 fő
3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 276 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 15 fő
4. Az Önkormányzat által teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 12 fő
4. Egyéb információk
6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásait a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által vállalt nem kötelező, működési jellegű feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét a 15. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist
1. 2026. évre 14.736.836.000 Ft
2. 2027. évre 15.206.955.000 Ft
3. 2028. évre 15.677.074.000 Ft
bevételi és kiadási fő összeggel a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat ivó- és szennyvízvagyonához kapcsolódó használati díjból származó bevételeket és azok felhasználását a 19. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat likviditási tervét a 20. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzatot a pálosvörösmarti feladatok ellátásával összefüggésben terhelő kiadásokat a 21. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások üzemeltetéséből származó bevételeket és azok felhasználását a 22. melléklet tartalmazza.
MÁTRAFÜREDI RÉSZÖNKORMÁNYZAT
7. § (1) Képviselő-testület a Mátrafüredi Részönkormányzat 2025. évi kiadásaihoz 4.000.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.
(2) Az Önkormányzat költségvetése Mátrafüred településrész 2025. évi költségvetését 212.529.748 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 81.508.512 Ft hiánnyal tartalmazza. Mátrafüred településrész bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
RÉSZLETES SZABÁLYOK
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság a Rendelet kihirdetését követő 10 napon belül az intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmény elemi költségvetését, és egy példány átadásával az intézményt köteles arról tájékoztatni.
(2) Az intézmény az éves költségvetését:
1. az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó előírások betartásával
4. Feleadatcsökkenés esetén a szükséges korrekciót köteles megtenni
köteles végrehajtani.
(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát, a központi költségvetési támogatások felhasználását, a követelések és kötelezettségek nyilvántartását, továbbá a vagyon összetételében és a tevékenység eredményének bemutatását foglalja magában.
(4) Az intézmény, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll – köteles az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.
(5) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.
(6) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
(7) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot 10 napon túl meghaladja.
(8) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv a következő esetekben igényelhet készpénz felvételt, vagy történhet részükre kifizetés a Közös Hivatal házipénztárából:
1. bérjellegű kifizetések,
2. készpénzelőleg,
3. bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,
4. saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
5. üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
6. helyi és helyközi utazási költségtérítés,
7. karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,
8. készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
9. reprezentációs kiadások,
10. önkormányzati, intézményi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,
11. jogcímtől függetlenül kétszázezer forint összegig történő egyéb kifizetés,
(9) A házi pénztárból kifizetés kizárólag a költségvetési szerv vezetőjének írásbeli engedélye alapján teljesíthető.
(10) Az Önkormányzati költségvetési szerveknél az intézményi árubeszerzések, szolgáltatások igénybevétele, felújítások, karbantartási kiadások stb. (együttesen: beszerzések) vonatkozásában azonos egységár, alapár, illetve vállalkozási díj esetén előnyben kell részesíteni a kedvezőbb (30, 60 napos) fizetési határidőt biztosító vállalkozót (beszállítót, szolgáltatót).
(11) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése érdekében támogatási igényt nyújtson be az önkormányzatok rendkívüli támogatására.
(12) Az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint a bevétel elmaradás pótlására használható fel.
(13) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a saját költségvetésének végrehajtásához, valamint a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság üzleti tervének végrehajtásához 2025. február 28-ig részletes, éves pénzforgalmi tervet köteles készíteni, melynek havi bontásban tartalmaznia kell a tárgyévben várható kiadásokat és bevételeket forrásonként és kiemelt előirányzatonként részletezve.
(14) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv valamint a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság vezetője a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig köteles adatszolgáltatást teljesíteni a lejárt esedékességű tartozás állományáról 1-30 napos, 31-60 napos, 61-90 napos, illetve 91 napot meghaladó bontásban. Az adatszolgáltatásnak a tartozásállományt tételesen és összesítve kell tartalmaznia. Az adatszolgáltatást a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Igazgatósága részére kell teljesíteni.
6. Az intézmény gazdálkodása
9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzat Képviselő-testület jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(3) Az intézmény a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az eszköz üzemeltetési önköltségének megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.
(4) A saját konyhával rendelkező intézmény jogosult az alkalmazottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatás árát úgy meghatározni, hogy az a nyersanyagköltséget és az ÁFA-t tartalmazza. Ez esetben az intézmény az alkalmazotti étkezés rezsi költsége után az egyes meghatározott juttatások munkáltatót terhelő járulékait köteles havonta bevallani és megfizetni a NAV részére.
(5) Az intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(6) Az intézmény köteles a nevére szóló számlát az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére megküldeni.
(7) Az intézmény a részére energiakiadások ellentételezése kapcsán nyújtott intézményfinanszírozást még ezen kiadások megtakarítása esetén sem használhatja fel más célra.
10. § (1) Az intézmény költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. Az intézmény egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló számlával rendelkezhet. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan a NEAK-tól kapott támogatást külön számlán kell nyilvántartani.
(2) Az intézmény a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.
(3) Az intézmény készpénzforgalmát a Közös Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítja. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.
(4) Az intézménynél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető 350.000 Ft-ot elérő kötelezettséget csak írásban, a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amely kötelezettségvállalás dokumentumát köteles haladéktalanul a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságnak ellenjegyzés céljából megküldeni.
(5) Az intézmény a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat.
11. § (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint köteles elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a költségvetési maradvány elszámolásakor pedig elvonásra kerül.
12. § Az intézményi költségvetési maradvány megállapítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-ban foglaltak az irányadók.
7. Személyi és egyéb juttatások
13. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap 2025. évi összegét 69.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő részére az alábbi vezetői illetménypótlékokat állapítja meg:
1. igazgatói és kabinetvezetői beosztásban (főosztályvezető-helyettesi besorolás) 15%
2. igazgató-helyettesi, személyzeti vezetői és főépítészi beosztásban (osztályvezetői besorolás) 10%
(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján a Közös Hivatalban és a Gyöngyösi Városrendészeten dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére adható illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését pedig 20%-ban határozza meg.
(4) A Képviselő-testület az óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő kivételével a közalkalmazott havi illetményét 2025. évben a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 6. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum összegével egyezően határozza meg.
(5) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő illetményének megállapítására a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § -ában foglaltak az irányadók.
(6) Az intézményvezető illetményét a Polgármester jogosult megállapítani.
(7) A nem közoktatási intézmény kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret felhasználásáról az érintett intézmény vezetője a fenntartóval történő egyeztetést követően jogosult döntést hozni.
(8) Az intézményvezető a (7) bekezdésben meghatározott juttatásról, az abban foglaltak szerint 2025. évben jogosult dönteni.
(9) A (7) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül az intézményvezető részére megállapított juttatásról a Polgármester 2025. október 15-ig jogosult dönteni.
(10) Az intézménynél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
(11) A képviselő és a külső bizottsági tag tiszteletdíját a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig az általa megjelölt bankszámlára kell utalni
14. § (1) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus kivételével a közalkalmazottat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 63. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített minimumban állapítja meg.
(2) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.
(3) Az óvodapedagógus illetménypótléka, megbízási díja megállapítására a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 102. és 103. §-ban meghatározottak az irányadók. Azokban az esetekben, ahol a jogszabály alsó és felső határérték közötti megállapítást tesz lehetővé, ott az alsó határértéket kell alkalmazni.
15. § (1) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban és a Gyöngyösi Városrendészetnél foglalkoztatott köztisztviselő, ügykezelő és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül, valamint a Gyöngyösi Városrendészetnél foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafetéria juttatásának 2025. évi mértékét bruttó 345.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatott nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott intézményben foglalkoztatott közalkalmazott és a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében foglalkoztatott esetében a cafetéria juttatás 2025. évi mértékét bruttó 300.000 Ft összegben állapítja meg.
(4) Az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterhet is.
(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik.
(6) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatottra vonatkozóan:
1. A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) és (3) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg.
2. Nem jogosult cafetéria juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amely után illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama egybefüggően meghaladja a 30 napot.
3. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a cafeteria juttatás időarányos része illeti meg.
(7) Az intézményi kollektív szerződés, illetve a Közszolgálati Szabályzat csak az (1)–(6) bekezdésben rögzített korlátozással köthető, illetve módosítható.
16. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Közös Hivatalban és a Gyöngyösi Városrendészetnél foglalkoztatott köztisztviselő, az ügykezelő, és a közfoglalkoztatott kivételével a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül, és az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazott, és a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében foglalkoztatott tekintetében a fizetési számlához kapcsolódó egy foglalkoztatottra eső bankszámla-hozzájárulás havi mértékét 1.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított juttatás kifizetése a kedvezményezett bankszámlájára történő utalással történik oly módon, hogy a juttatást a kedvezményezettnek fél évente egy alkalommal, a féléves időtartamra vonatkozóan összevonva, tárgyfélév utolsó hónapjának 10. napjáig kell -folyósítani.
8. Céljelleggel adott és egyéb támogatások
17. § Az Önkormányzat költségvetéséből biztosított támogatások felosztására – a polgármesteri és alpolgármesteri keret, illetve a képviselői keret terhére nyújtott támogatások kivételével – az egyes önkormányzati támogatásokról szóló 7/2022.(II.25.) önkormányzati rendeleteben foglaltak az irányadók.
18. § (1) A polgármester és az alpolgármester a részére jóváhagyott keret terhére csak írásbeli kérelem alapján – nyújthat támogatást.
(2) A támogatásban részesülővel az Önkormányzat a folyósítást megelőzően köteles szerződést kötni. A szerződést a Polgármesteri Kabinet köteles - készíti elő
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
1. a támogatott nevét, székhelyét és főbb azonosító adatait,
2. a támogatás célját és összegét,
3. a folyósítás ütemezését,
4. az elszámolási kötelezettség előírását, annak határidejét, módját,
5. az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket,
6. az elszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit,
7. valamint arra történő utalást, hogy az Önkormányzat a kedvezőtlen gazdasági-pénzügyi folyamatok eredményeként bekövetkező likviditási nehézségek esetén jogosult a megítélt támogatást részben, vagy egészben visszatartani, vagy megvonni.
(4) A polgármester és az alpolgármester rendelkezésére álló keret terhére kötelezettséget vállalni 2025. november 30-ig lehet.
(5) A támogatásban részesülő a támogatásról legkésőbb 2026. január 31-ig köteles elszámolást benyújtani. Az elszámolást a Polgármesteri Kabinethez kell benyújtani. Amennyiben a támogatásban részesülő a támogatással határidőben nem számol el, részére újabb támogatás nem állapítható meg.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott elszámolási határidő kivételes esetben, írásbeli kérelem alapján, legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg. A kérelmet az eredeti határidő lejárta előtt kell benyújtani. A kérelem elbírálásáról a polgármester dönt.
19. § (1) A Képviselő-testület által a nemzetiségi önkormányzat részére jóváhagyott általános támogatás havi bontásban, 12 egyenlő részben, a tárgyhó első és ötödik munkanapja között válik esedékessé. A célhoz kötött támogatás folyósítására csak a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló döntése, és előzetes írásbeli kérelme alapján van lehetőség.
(2) Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján az Önkormányzat által átvállalt költségek ellentételezéséhez kapott támogatás kizárólag a megállapodásban rögzített célokra használható fel.
(3) A nemzetiségi önkormányzat az önkormányzati támogatással a tárgyévet követő év május 31-ig köteles elszámolást benyújtani a nemzetiségi önkormányzat szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtásával együtt.
9. Az államháztartáson kívülről érkező források átvétele
20. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről
1. 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig – az alapítványi forrás átvétele, és az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével – az Önkormányzat esetében a polgármester határozattal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében hivatalos feljegyzés készítése mellett a költségvetési szerv vezetője dönt;
2. 1.000.000 Ft egyedi értékhatár felett – az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével –, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a Képviselő-testület határozattal dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatnak, hivatalos feljegyzésnek, valamint a Képviselő-testületi határozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
1. természetes személy átadó esetén az átadó nevét és lakóhelyét; jogi személy átadó esetén az átadó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, törvényes képviselőjét;
2. az átvett forrás,megnevezését mennyiségét, értékét;
3. az államháztartáson kívüli forrás átvételének célját;
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről való döntéshozatal során vizsgálni kell
1. az átadó által meghatározott cél Önkormányzat általi megvalósíthatóságát, a helyi közügyekkel való összhangját, a hosszú távú önkormányzati célkitűzéseket, valamint
2. az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, kötelezettségeket, ideértve a hosszú távú (éven túl jelentkező) kiadásokat és kötelezettségeket is.
(4) Amennyiben az átadó által meghatározott célt az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlója nem szándékozik megvalósítani, a cél az Önkormányzat részéről a (3) bekezdés alapján nem megvalósítható, az átvételt el kell utasítani. Amennyiben az átadó által meghatározott cél megvalósítása az Önkormányzat részéről többletforrást igényel, kizárólag a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, az átvétellel egyidejű biztosítása esetén vehető át a forrás.
(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az átadóval megállapodást kell kötni, amelyben a (2) bekezdés 1–3. pontjairól is rendelkezni kell. A megállapodást a polgármester illetve a költségvetési szerv vezetője köti meg.
10. Előirányzat felhasználás és módosítás
21. § A Rendeletet évente legalább három alkalommal, legkésőbb 2025. június 30., 2025. október 31., illetve 2026. február 28-ig kell módosítani.
22. § (1) Az intézmény előirányzat feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzaton belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
(2) Az élelmezési feladattal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatot kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(3) Az intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladat esetén lehet növelni.
(4) Az intézmény a személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a költségvetési maradvány jóváhagyása után jogosult.
11. Nevesített hatáskörök
23. § (1) Az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost kell kirendelni, amennyiben az intézmény 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az intézmény éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy ÁFA-val növelt értéke a 30.000.000 Ft-ot.
(2) Az Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság kezdeményezi.
24. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékon belül a pályázati tartalékhoz kapcsolódó kötelezettség-vállalási jogkört pályázatonként, illetve projektenként bruttó 10.000.000 Ft-ig a Polgármesterre, bruttó 10.000.000 Ft felett 20.000.000 Ft-ig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.
(2) A Képviselő-testület a céltartalékon belül a vis maior keret felhasználási jogkört értékhatárra tekintet nélkül a Polgármesterre ruházza át.
(3) A Képviselő-testület az általános tartalék működési célú felhasználása, az intézmény-felújítási előirányzat, valamint az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kivételével a céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként bruttó 1.000.000 Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000.000 Ft felett 2.000.000 Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.
25. § (1) A Képviselő-testület az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át a
1. a Kulturális Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 8. sorszám)
2. az önkormányzat egyéb dologi előirányzaton belül a pedagógiai szakmai szolgáltatásra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3 cím 24. sorszám)
3. az oktatási és nevelési célú támogatások (7. melléklet)
felhasználási jogkörét.
(2) A Képviselő-testület a Városfejlesztési, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át
1. a Sportfejlesztési Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 7. sorszám)
2. az Ifjúsági Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 9. sorszám)
feletti rendelkezési jogkört.
(3) A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra ruházza át
1. lakáshoz jutók helyi támogatási keretének (3. melléklet III. fejezet 8. cím 4. sorszám)
2. lakáscélú bérlemények felújítása (3. melléklet III. fejezet 7. cím 5. sorszám)
3. az egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (7. melléklet)
felhasználási jogkörét.
(4) A Képviselő-testület a Közrend, Közbiztonsági és Kábítószerellenes Bizottságra ruházza át
1. a Drogprevenciós Alap/feladat felhasználására biztosított keretet (3. melléklet III. fejezet 5. cím 11. sorszám)
2. az önkormányzati egyéb dologi előirányzaton belül a Bűnmegelőzési programra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3. cím 24. sorszám)
felhasználási jogkörét.
(5) A Képviselő-testület a Városfejlesztési, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át a Környezetvédelmi Alap (8. melléklet) felhasználási jogkörét.
(6) A Képviselő-testület a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságra ruházza át az önkormányzati ösztöndíj részelőirányzat felhasználási jogkörét. (3. melléklet, III. fejezet, 4. cím 3. sorszám)
26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
1. az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből állam által kibocsátott értékpapírt vásároljon és döntsön legfeljebb 60 napos futamidejű betétlekötésről, illetve likviditási nehézségek esetén az értékpapír értékesítéséről döntsön,
2. átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett döntsön az elkülönített számlán kezelt forrásból a szabad pénzeszköz felhasználásáról.
27. § (1) A Rendelet 7. mellékletében meghatározott 6.500.000 Ft összegű képviselői keret felhasználására a (2) – (10) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(2) A keret felhasználására valamennyi képviselő éves szinten legfeljebb bruttó 500.000 Ft összeghatárig jogosult javaslatot tenni. Felhasználásra kizárólag előzetesen benyújtott kérelem alapján van lehetőség, már megvalósult feladatokkal kapcsolatos kiadások utólagos elismerésére javaslat nem tehető.
(3) A kérelmet írásban, a felhasználás célját, és a célhoz felhasználni kívánt keretösszeget is bemutatva kell a polgármesterhez benyújtani.
(4) A keret nem használható fel képviselői feladatok ellátásához kapcsolódó személyes igények megvalósítására, valamint – az (5) bekezdésben hivatkozott intézmények által szervezett rendezvények támogatásán kívül – rendezvények támogatására.
(5) A képviselő – amennyiben a keretet, vagy annak egy részét rendezvények, vagy programok támogatására, eszközvásárlásra, illetve pályázati önerőhöz kapcsolódó támogatásra kívánja felhasználni – csak olyan az Önkormányzat közigazgatási területén működő intézményt és – az alapítvány kivételével – olyan civil szervezetet támogathat, amelynek létesítő okirata tartalmazza, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túl a képviselői keret az Önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt feladataihoz kapcsolódó karbantartási, felújítási vagy felhalmozási célra használható fel. Amennyiben a képviselő által kezdeményezett feladat megvalósításához tervezési, illetve műszaki ellenőri feladatok is kapcsolódnak, úgy azok kiadásait is figyelembe kell venni a keret felhasználása során.
(7) A javaslatról a polgármester a (6) bekezdés szerinti felhasználás esetén a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság véleményének ismeretében dönt a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül.
(8) A támogatási szerződés megkötésére és tartalmára a 18. §-ban foglaltak az irányadók.
(9) Amennyiben a képviselő nem ért egyet a döntéssel, úgy a döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül kezdeményezheti a Képviselő-testület előtt a döntés felülvizsgálatát. A keret felhasználása tekintetében a Képviselő-testület döntése az irányadó.
(10) A képviselői keret terhére kötelezettséget vállalni 2025. november 30-ig lehet.
28. § (1) Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak a Polgármester erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető – a rendkívüli esetek kivételével – köteles legkésőbb 2025. október 31-ig a Polgármesterhez eljuttatni.
(2) Az (1) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely a tevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
29. § A helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) a.) pontjában meghatározott városfejlesztési célnak minősül 2025-ben: az Ipari Parkba vezető kerékpárút és járda megépítés és a Dr. Fejes András Városi Sport- és Rendezvénycsarnokhoz tartozó öltözőépület befejezése.
30. § (1) Jelen rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 2025. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Ssz. |
Bevételek |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. MÓDOSÍTOTT előirányzat (2024.11.21.) |
2025. évi javaslat |
Ssz. |
Kiadások összesen |
2024. MÓDOSÍTOTT előirányzat (2024.11.21.) |
2025.évi javaslat |
||||
|
Működés |
Felhalmozás |
Összesen |
Működés |
Felhalmozás |
Összesen |
|||||||
|
1 |
Működési célú támogatások |
3 372 023 553 |
3 551 182 956 |
3 762 438 084 |
3 762 438 084 |
1 |
Személyi juttatások |
2 990 017 750 |
3 288 203 545 |
3 288 203 545 |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
12 048 413 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
393 642 928 |
434 788 757 |
434 788 757 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 996 750 000 |
5 096 750 000 |
5 222 240 000 |
5 222 240 000 |
3 |
Dologi kiadások |
2 950 069 842 |
2 793 295 296 |
2 793 295 296 |
||
|
- ebből: helyi adók |
4 976 750 000 |
5 076 750 000 |
5 202 240 000 |
5 202 240 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
48 846 000 |
67 624 000 |
67 624 000 |
|||
|
4 |
Működési bevételek |
1 028 303 405 |
1 120 930 889 |
1 165 975 776 |
1 165 975 776 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 762 282 340 |
3 950 562 290 |
3 950 562 290 |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
301 951 160 |
305 121 538 |
700 957 441 |
700 957 441 |
- ebből: tartalékok |
154 926 596 |
348 674 818 |
348 674 818 |
|||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
11 322 448 |
90 329 708 |
11 316 080 |
11 316 080 |
6 |
Beruházások |
496 847 211 |
93 026 175 |
93 026 175 |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
22 255 603 |
18 455 603 |
55 550 561 |
55 550 561 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Felújítások |
434 700 822 |
239 057 548 |
239 057 548 |
||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
349 570 667 |
251 031 210 |
251 031 210 |
||||||||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) |
9 732 606 169 |
10 194 819 107 |
10 161 969 940 |
756 508 002 |
10 918 477 942 |
9 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) |
11 425 977 561 |
10 534 473 888 |
583 114 933 |
11 117 588 821 |
|
9 |
Költségvetési hiány |
1 279 416 139 |
1 231 158 454 |
-372 503 948 |
173 393 069 |
-199 110 879 |
10 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
173 393 069 |
- |
|
10 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
81 083 590 |
81 083 588 |
81 083 588 |
||
|
11 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
350 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
12 |
Likvid (folyószámla hitel) törlesztés |
350 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
||
|
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
810 850 |
0 |
0 |
14 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése |
112 855 051 |
123 500 430 |
123 500 430 |
||
|
14 |
Maradvány igénybevétele |
1 478 185 859 |
1 433 738 175 |
346 559 626 |
61 360 098 |
407 919 724 |
15 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
9 451 929 |
4 224 827 |
4 224 827 |
|
|
15 |
Irányítószervi támogatás |
3 372 022 115 |
3 452 942 741 |
3 789 881 933 |
52 025 432 |
3 841 907 365 |
16 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 452 942 741 |
3 789 881 933 |
52 025 432 |
3 841 907 365 |
|
16 |
Betétek megszüntetése |
0 |
10 306 045 791 |
0 |
0 |
17 |
Betét elhelyezés |
10 306 045 791 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16) |
4 850 207 974 |
15 543 537 557 |
4 736 441 559 |
113 385 530 |
4 849 827 089 |
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (11+...+17) |
14 312 379 103 |
4 513 382 363 |
137 333 847 |
4 650 716 210 |
|
18 |
Finanszírozási hiány |
- |
223 059 196 |
-23 948 317 |
199 110 879 |
Finanszírozási többlet |
1 231 158 454 |
223 059 196 |
- |
199 110 879 |
||
|
19 |
Bevételek összesen (8+17) |
14 582 814 143 |
25 738 356 664 |
14 898 411 499 |
869 893 532 |
15 768 305 031 |
19 |
Kiadások összesen (10+16) |
25 738 356 664 |
15 047 856 251 |
720 448 780 |
15 768 305 031 |
2. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Sorszám |
Feladat jogcím |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
BEVÉTELEK |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2024.11.21.) |
2025. évi javaslat |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Bruttó |
|||||||||||||||
|
szám |
név |
||||||||||||||
|
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
|
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1087499372 |
1 143 733 597 |
1 162 863 944 |
1 128 733 944 |
34 130 000 |
|||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
- |
18 226 855 |
|||||||||||
|
3 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
- |
6 404 050 |
8 562 500 |
8 562 500 |
|||||||||
|
5 |
4 |
Felhalmozási bevételek |
- |
0 |
|||||||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás működési |
1 029 013 612 |
1 055 958 079 |
1 094 689 711 |
1 094 689 711 |
|||||||||
|
8 |
6 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
41 171 297 |
41 171 297 |
34 130 000 |
34 130 000 |
|||||||||
|
11 |
7 |
Maradvány működési |
13 814 463 |
18 473 316 |
22 981 733 |
22 981 733 |
|||||||||
|
12 |
8 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
||||||||||||
|
I. FEJEZET összesen |
1 087 499 372 |
1 143 733 597 |
1 162 863 944 |
1 128 733 944 |
34 130 000 |
||||||||||
|
II. FEJEZET Intézmények |
|||||||||||||||
|
1 |
Visonta úti Bölcsőde |
210 150 536 |
211 847 043 |
213 461 295 |
209 461 295 |
4 000 000 |
|||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
690 000 |
0 |
0 |
|||||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
16 453 800 |
16 453 800 |
31 889 940 |
31 889 940 |
|||||||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
2 932 500 |
2 932 500 |
1 842 300 |
1 842 300 |
|||||||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
188 548 451 |
188 451 855 |
176 144 688 |
176 144 688 |
|||||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
100 335 029 |
100 335 029 |
|||||||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
3 884 000 |
4 574 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
1 264 285 |
1 677 388 |
1 426 667 |
1 426 667 |
|||||||||
|
2 |
Dobó Úti Bölcsőde |
299 942 621 |
305 883 480 |
343 917 757 |
343 917 757 |
0 |
|||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
658 000 |
|||||||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
29 842 390 |
30 279 814 |
33 103 650 |
33 103 650 |
|||||||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
4 036 500 |
4 036 500 |
5 936 300 |
5 936 300 |
|||||||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
264 363 807 |
267 624 710 |
308 870 273 |
308 870 273 |
|||||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
187 861 330 |
187 861 330 |
|||||||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
4 000 000 |
4 658 000 |
|||||||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
1 736 424 |
2 662 956 |
1 943 834 |
1 943 834 |
|||||||||
|
3 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
178 118 998 |
179 178 741 |
203 346 031 |
203 346 031 |
0 |
|||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
520 000 |
|||||||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
23 832 200 |
23 832 200 |
29 206 200 |
29 206 200 |
|||||||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
1 380 000 |
1 380 000 |
2 456 400 |
2 456 400 |
|||||||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
148 636 744 |
148 384 789 |
172 308 224 |
172 308 224 |
|||||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
98 200 241 |
98 200 241 |
|||||||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
4 000 000 |
4 520 000 |
|||||||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
1 650 054 |
1 921 752 |
1 831 607 |
1 831 607 |
|||||||||
|
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 354 053 106 |
1 426 679 853 |
1 684 727 839 |
1 679 727 839 |
5 000 000 |
|||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
5 969 270 |
|||||||||||
|
4 |
2 |
Működési bevételek |
52 457 745 |
52 457 745 |
55 236 595 |
55 236 595 |
|||||||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
21 449 000 |
21 449 000 |
22 273 200 |
22 273 200 |
|||||||||||
|
8 |
3 |
Irányítószervi támogatás működési |
1 295 699 502 |
1 352 327 412 |
1 621 819 714 |
1 621 819 714 |
|||||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
1 304 809 352 |
1 304 809 352 |
|||||||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
7 225 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
11 |
5 |
Maradvány működési |
3 895 859 |
8 700 426 |
2 671 530 |
2 671 530 |
|||||||||
|
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
143 842 258 |
147 001 065 |
144 460 484 |
144 460 484 |
0 |
|||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
1 500 000 |
|||||||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
2 000 000 |
|||||||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
1 628 070 |
1 628 070 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
134 781 872 |
132 245 201 |
139 514 894 |
139 514 894 |
|||||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 880 000 |
4 880 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
4 552 316 |
4 747 794 |
645 590 |
645 590 |
|||||||||
|
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
|||||||||||
|
5 |
Gyöngyösi Városrendészet |
253 042 830 |
241 189 198 |
283 285 288 |
0 |
283 285 288 |
|||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
266 800 |
|||||||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4 |
3 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
247 396 730 |
235 276 298 |
276 534 429 |
276 534 429 |
|||||||||
|
- ebből: költségvetési támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
5 646 100 |
5 646 100 |
6 595 432 |
6 595 432 |
|||||||||
|
11 |
6 |
Maradvány működési |
0 |
0 |
155 427 |
155 427 |
|||||||||
|
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
|||||||||||
|
II. fejezet összesen |
2 439 150 349 |
2 511 779 380 |
2 873 198 694 |
2 580 913 406 |
292 285 288 |
||||||||||
|
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
3 372 023 553 |
3 525 220 031 |
3 762 438 084 |
3 735 750 227 |
26 687 857 |
||||||||
|
1 |
Állami támogatások |
3 245 389 727 |
3 362 494 125 |
3 565 625 851 |
3 565 625 851 |
0 |
|||||||||
|
1 |
Normatív állami támogatások Önk.feladatok |
2 047 285 736 |
2 047 285 736 |
2 580 754 936 |
2 580 754 936 |
||||||||||
|
2 |
Normatív állami támogatások társulási feladatok |
753 819 293 |
753 819 293 |
977 663 761 |
977 663 761 |
||||||||||
|
3 |
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása |
0 |
0 |
7 207 154 |
7 207 154 |
||||||||||
|
4 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
114 572 892 |
||||||||||||
|
5 |
Egészségügyi pótlék |
0 |
2 531 506 |
0 |
0 |
||||||||||
|
6 |
2025. évi bérintézkedések támogatása |
224 976 413 |
224 976 413 |
||||||||||||
|
7 |
ebből: Pedagógus bérfejlesztés támogatása |
208 608 089 |
208 608 089 |
177 341 000 |
177 341 000 |
||||||||||
|
8 |
Kulturális feladatok bértámogatása |
10 700 196 |
10 700 196 |
||||||||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások |
126 633 826 |
162 725 906 |
196 812 233 |
170 124 376 |
26 687 857 |
|||||||||
|
1 |
NEAK-támogatás |
63 565 000 |
96 478 000 |
77 664 000 |
77 664 000 |
||||||||||
|
2 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
9 244 926 |
12 927 783 |
3 682 857 |
3 682 857 |
||||||||||
|
3 |
Mezőőri szolgálat működés támogatása |
3 240 000 |
3 240 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
||||||||||
|
4 |
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
15 256 500 |
15 256 500 |
15 256 500 |
15 256 500 |
||||||||||
|
5 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás) |
10 121 900 |
10 121 900 |
10 938 000 |
10 938 000 |
||||||||||
|
6 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás) |
279 500 |
279 500 |
||||||||||||
|
7 |
Térségi főépítészi feladatok |
27 360 000 |
27 360 000 |
||||||||||||
|
8 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
14 443 000 |
0 |
35 683 876 |
35 683 876 |
||||||||||
|
9 |
Utcai szociális munka támogatása |
10 483 000 |
10 483 000 |
12 067 000 |
12 067 000 |
||||||||||
|
10 |
2023. évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás |
0 |
10 550 823 |
||||||||||||
|
11 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
2 888 400 |
||||||||||||
|
12 |
"Kerékpárral 7 határon át" pályázat támogatása |
0 |
500 000 |
||||||||||||
|
13 |
Visszafizetendő normatíva megtérítése (KHSZK) |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||||||
|
14 |
|||||||||||||||
|
15 |
Projektek működési célú támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
8 180 413 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Projektek felhalmozási célú támogatása |
8 180 413 |
||||||||||||||
|
1 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
0 |
|||||||||||||
|
META -0032-2023 pályázat a Béke u. 4. szám alatti épület fűtés korszerűsítés támogatására |
3 965 872 |
||||||||||||||
|
3 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 993 250 000 |
5 093 250 000 |
5 219 740 000 |
4 000 000 |
5 215 740 000 |
||||||||
|
1 |
Helyi adók |
4 976 750 000 |
5 076 750 000 |
5 202 240 000 |
0 |
5 202 240 000 |
|||||||||
|
1 |
Építményadó |
613 000 000 |
613 000 000 |
620 000 000 |
620 000 000 |
||||||||||
|
2 |
Helyi iparűzési adó |
4 100 000 000 |
4 200 000 000 |
4 340 000 000 |
4 340 000 000 |
||||||||||
|
3 |
Idegenforgalmi adó |
145 750 000 |
145 750 000 |
127 400 000 |
127 400 000 |
||||||||||
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
118 000 000 |
118 000 000 |
114 840 000 |
114 840 000 |
||||||||||
|
2 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 500 000 |
16 500 000 |
17 500 000 |
4 000 000 |
13 500 000 |
|||||||||
|
1 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
2 |
Adópótlék, adóbírság |
9 500 000 |
9 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
||||||||||
|
3 |
Közösségellenes bírság |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
4 |
Közterület használat |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
|
4 |
4 |
Működési bevételek |
897 885 150 |
989 875 210 |
1 005 976 891 |
466 612 502 |
539 364 389 |
||||||||
|
1 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
180 563 000 |
180 563 000 |
185 169 000 |
185 169 000 |
||||||||||
|
2 |
- ebből: lakbér bevétel |
149 455 000 |
149 455 000 |
152 200 000 |
152 200 000 |
||||||||||
|
3 |
- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése |
31 108 000 |
31 108 000 |
32 969 000 |
32 969 000 |
||||||||||
|
4 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
58 650 202 |
58 650 202 |
54 026 402 |
54 026 402 |
||||||||||
|
5 |
Temetőfenntartás |
21 497 000 |
21 497 000 |
25 258 000 |
25 258 000 |
||||||||||
|
6 |
Parkolók üzemeltetése |
109 124 000 |
109 124 000 |
144 202 800 |
144 202 800 |
||||||||||
|
7 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
41 623 435 |
41 623 435 |
42 405 300 |
42 405 300 |
||||||||||
|
8 |
Köztársaság téri piac üzemeltetése |
18 165 000 |
18 165 000 |
15 551 000 |
15 551 000 |
||||||||||
|
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen |
429 622 637 |
429 622 637 |
466 612 502 |
466 612 502 |
|||||||||||
|
9 |
Szennyvízvagyon hasznosítása (2024) |
39 170 150 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
10 |
Szennyvízvagyon hasznosítása |
90 170 000 |
90 170 000 |
90 170 000 |
90 170 000 |
||||||||||
|
11 |
Ivóvízvagyon hasznosítása (2024) |
48 251 744 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
12 |
Ivóvízvagyon hasznosítása |
51 752 500 |
51 752 500 |
51 752 500 |
51 752 500 |
||||||||||
|
13 |
Köznevelési intézmények élelmezési bev. |
129 909 515 |
129 909 515 |
151 130 000 |
151 130 000 |
||||||||||
|
14 |
Településrendezési eszk módosításából származó bevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||
|
15 |
Tisztségviselők életbiztosításának megtérülés |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||
|
16 |
Egyéb önkormányzati működési bevételek |
134 280 106 |
137 992 270 |
118 437 928 |
118 437 928 |
||||||||||
|
- ebből tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
4 720 068 |
4 720 068 |
|||||||||||
|
- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele |
762 000 |
762 000 |
2 966 872 |
2 966 872 |
|||||||||||
|
17 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA tartalom |
52 150 392 |
53 006 394 |
127 873 961 |
127 873 961 |
||||||||||
|
5 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
301 951 160 |
305 121 538 |
700 957 441 |
0 |
700 957 441 |
||||||||
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
301 951 160 |
305 121 538 |
700 957 441 |
700 957 441 |
||||||||||
|
6 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
11 322 448 |
40 329 708 |
11 316 080 |
0 |
11 316 080 |
||||||||
|
1 |
Tagi kölcsön megtérülése |
3 934 000 |
3 934 000 |
3 934 000 |
3 934 000 |
||||||||||
|
2 |
Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz |
388 448 |
388 448 |
382 080 |
382 080 |
||||||||||
|
3 |
Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||
|
4 |
Stúdió költöztetéshez nyújtott támogatás visszatérítése (Mátra Média Egyesület) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
7 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
29 007 260 |
55 550 561 |
0 |
55 550 561 |
||||||||
|
1 |
Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése |
22 255 603 |
68 455 603 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||||||
|
2 |
Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
3 |
Megelőlegezett TAO támogatás visszafizetése |
2 000 000 |
2 000 000 |
49 550 561 |
49 550 561 |
||||||||||
|
4 |
Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||
|
5 |
Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése |
8 955 603 |
8 955 603 |
0 |
0 |
||||||||||
|
6 |
Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés |
2 500 000 |
2 500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
|
7 |
Öltözőház projekthez nyújtott támogatás visszatérítése GYAK |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
||||||||||
|
8 |
Okmányiroda kárhelyreállítás részleges megtérítése (Kormányhivatal) |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
0 |
1 456 431 |
||||||||||||||
|
III. fejezet összesen |
9 598 687 914 |
10 030 432 503 |
10 755 979 057 |
4 206 362 729 |
6 549 616 328 |
||||||||||
|
IV. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||
|
1 |
Hitel- és kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
350 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
||||||||||
|
3 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
4 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
810 850 |
0 |
0 |
||||||||||
|
5 |
Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele |
1 451 272 458 |
1 395 554 543 |
376 263 336 |
376 263 336 |
||||||||||
|
11 |
1 |
Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt |
123 566 918 |
123 566 918 |
125 403 181 |
125 403 181 |
|||||||||
|
11 |
2 |
Működési maradvány igénybevétele - szabad |
1 149 703 163 |
1 093 985 248 |
189 500 057 |
189 500 057 |
|||||||||
|
12 |
3 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt |
120 288 396 |
120 288 396 |
61 360 098 |
61 360 098 |
|||||||||
|
12 |
4 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad |
57 713 981 |
57 713 981 |
|||||||||||
|
12 |
6 |
Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
7 |
Betétek megszüntetése |
0 |
10 306 045 791 |
||||||||||||
|
IV. fejezet összesen |
1 451 272 458 |
12 052 411 184 |
976 263 336 |
976 263 336 |
0 |
||||||||||
|
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
14 576 610 093 |
25 738 356 664 |
15 768 305 031 |
8 892 273 415 |
6 876 031 616 |
||||||||||
3. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
ElőiránVzat csoport |
Kiemelt előiránVzat |
Sorszám |
Feladat jogcím |
Cím |
Alcím |
ElőiránVzat csoport |
KIADÁSOK |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat (2024.11.21.) |
2025. évi javaslat |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
szám |
név |
||||||||||||||
|
I. FEJEZET |
|||||||||||||||
|
2 |
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 093 703 422 |
1 143 733 597 |
1 162 863 944 |
1 158 863 944 |
4 000 000 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
863 840 157 |
898 654 252 |
925 673 915 |
925 673 915 |
|||||||
|
1 |
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
118 691 527 |
123 537 254 |
125 022 738 |
125 022 738 |
|||||||
|
1 |
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
76 000 441 |
86 370 794 |
78 037 291 |
78 037 291 |
|||||||
|
1 |
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadások (6. melléklet) |
35 171 297 |
35 171 297 |
34 130 000 |
30 130 000 |
4 000 000 |
||||||
|
1 |
2 |
8 |
5 |
Felújítási kiadások (6. melléklet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
I. fejezet összesen |
1 093 703 422 |
1 143 733 597 |
1 162 863 944 |
1 158 863 944 |
4 000 000 |
||||||||||
|
II. FEJEZET intézmények |
|||||||||||||||
|
1 |
1 |
Visonta Úti Bölcsőde |
210 150 536 |
211 847 043 |
213 461 295 |
203 536 857 |
9 924 438 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
148 479 378 |
148 730 178 |
145 536 407 |
141 083 282 |
4 453 125 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
2 299 433 |
2 299 433 |
2 692 309 |
2 692 309 |
0 |
||||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
19 995 314 |
20 027 918 |
19 484 114 |
18 012 801 |
1 471 313 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
298 926 |
298 926 |
350 000 |
350 000 |
0 |
||||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
37 791 844 |
38 514 947 |
44 440 774 |
44 440 774 |
0 |
|||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
22 556 400 |
22 556 400 |
27 212 500 |
27 212 500 |
0 |
||||||||
|
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
3 884 000 |
4 574 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|||||||
|
2 |
1 |
Dobó Úti Bölcsőde |
299 942 621 |
305 883 480 |
343 917 757 |
334 251 569 |
9 666 188 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
212 873 649 |
214 577 005 |
246 800 028 |
239 534 403 |
7 265 625 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
3 327 974 |
3 327 974 |
3 836 427 |
3 836 427 |
0 |
||||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
28 472 343 |
28 591 019 |
32 922 336 |
30 521 773 |
2 400 563 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
432 637 |
432 637 |
498 735 |
498 735 |
0 |
||||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
54 596 629 |
58 057 456 |
64 195 393 |
64 195 393 |
0 |
|||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
31 734 090 |
31 734 090 |
40 557 190 |
40 557 190 |
0 |
||||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
4 000 000 |
4 658 000 |
||||||||||
|
3 |
1 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
178 118 998 |
179 178 741 |
203 346 031 |
197 889 312 |
5 456 719 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
117 872 838 |
118 065 798 |
136 654 650 |
132 553 087 |
4 101 563 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 750 803 |
1 750 803 |
2 163 188 |
2 163 188 |
0 |
||||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
15 788 075 |
15 813 160 |
18 253 574 |
16 898 418 |
1 355 156 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
227 604 |
227 604 |
281 214 |
281 214 |
0 |
||||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
40 458 085 |
40 779 783 |
48 437 807 |
48 437 807 |
0 |
|||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
26 132 200 |
26 132 200 |
31 345 200 |
31 345 200 |
0 |
||||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
4 000 000 |
4 520 000 |
0 |
|||||||||
|
4 |
1 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 354 053 106 |
1 426 679 853 |
1 684 727 839 |
1 627 034 686 |
57 693 153 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
980 241 390 |
1 026 319 186 |
1 258 069 746 |
1 218 462 746 |
39 607 000 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
6 298 032 |
6 298 032 |
6 774 677 |
6 774 677 |
0 |
||||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
122 435 849 |
128 285 963 |
163 019 154 |
149 933 001 |
13 086 153 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
818 744 |
818 744 |
880 708 |
880 708 |
0 |
||||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
249 375 867 |
264 849 704 |
258 638 939 |
258 638 939 |
0 |
|||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
121 764 100 |
121 764 100 |
139 562 500 |
139 562 500 |
0 |
||||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 000 000 |
7 225 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||||
|
5 |
1 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
143 842 258 |
147 001 065 |
144 460 484 |
137 171 484 |
7 289 000 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
94 656 314 |
94 835 021 |
97 322 800 |
93 572 800 |
3 750 000 |
|||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
13 072 826 |
13 072 826 |
13 025 364 |
11 786 364 |
1 239 000 |
|||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
33 233 118 |
34 213 218 |
31 812 320 |
31 812 320 |
0 |
|||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 880 000 |
4 880 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||||||
|
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
||||||||||
|
6 |
1 |
Gyöngyösi Városrendészet |
253 042 830 |
241 189 198 |
283 285 288 |
0 |
283 285 288 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
185 073 542 |
174 549 947 |
206 913 587 |
0 |
206 913 587 |
|||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
25 184 520 |
23 854 483 |
29 295 920 |
0 |
29 295 920 |
|||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
37 138 668 |
37 138 668 |
40 480 349 |
0 |
40 480 349 |
|||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
5 646 100 |
5 646 100 |
6 595 432 |
0 |
6 595 432 |
|||||||
|
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
II. fejezet összesen |
2 439 150 349 |
2 511 779 379 |
2 873 198 694 |
2 499 883 908 |
373 314 786 |
||||||||||
|
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
254 268 792 |
314 286 363 |
271 232 412 |
134 763 112 |
136 469 300 |
|||||||||
|
1 |
1 |
1 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport |
42 721 730 |
77 163 932 |
64 490 438 |
64 490 438 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
2 |
Önkormányzati személyi jellegű juttatásai |
170 211 467 |
187 535 936 |
178 891 874 |
70 272 674 |
108 619 200 |
|||||||
|
1 |
1 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
0 |
6 350 000 |
|||||||
|
1 |
1 |
4 |
Közfoglalkoztatás kiadásai |
12 725 595 |
17 665 695 |
4 940 100 |
0 |
4 940 100 |
|||||||
|
1 |
1 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai |
16 560 000 |
16 560 000 |
16 560 000 |
0 |
16 560 000 |
|||||||
|
1 |
1 |
6 |
Megbízási díj aradi vértanúk szoborcsport megalkotására |
5 700 000 |
2 888 400 |
||||||||||
|
1 |
1 |
7 |
WE4EWU2022 (2023. évi mar.) |
0 |
5 700 000 |
||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
30 374 516 |
40 460 305 |
33 765 557 |
15 242 953 |
18 522 604 |
|||||||||
|
1 |
1 |
2 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
4 102 080 |
8 552 206 |
8 569 338 |
8 569 338 |
0 |
||||||
|
1 |
2 |
2 |
Önkormányzati személyi juttatások járulékai |
20 697 376 |
25 636 439 |
20 794 111 |
6 673 615 |
14 120 496 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok |
1 183 000 |
1 183 000 |
1 183 000 |
0 |
1 183 000 |
|||||||
|
1 |
2 |
4 |
Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai |
827 160 |
1 148 268 |
321 108 |
0 |
321 108 |
|||||||
|
1 |
2 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai |
2 898 000 |
2 898 000 |
2 898 000 |
0 |
2 898 000 |
|||||||
|
1 |
2 |
6 |
Nyári diákmunka járulékai |
0 |
375 492 |
||||||||||
|
1 |
2 |
7 |
Aradi vértanúk szoborcsport személyi juttatás járulékai |
666 900 |
666 900 |
||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 280 418 829 |
2 390 145 273 |
2 227 252 423 |
1 551 048 266 |
676 204 157 |
|||||||||
|
1 |
1 |
3 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
28 740 000 |
47 593 767 |
15 825 389 |
15 825 389 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
2 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai |
10 902 000 |
10 902 000 |
10 902 000 |
0 |
10 902 000 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
3 |
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2 |
1 |
3 |
4 |
Városmarketing feladatok |
14 888 000 |
14 878 000 |
14 878 000 |
0 |
14 878 000 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
5 |
Gyöngyös Város applikáció és városkártya |
12 000 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
2 |
1 |
3 |
6 |
Gyöngyös Város 690 éves könyv kiadása |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
||||||||
|
2 |
1 |
3 |
7 |
Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok |
310 883 636 |
310 883 636 |
432 000 000 |
308 071 330 |
123 928 670 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
8 |
Biztosítási díjak és önrész |
16 924 930 |
18 924 930 |
16 900 000 |
399 953 |
16 500 047 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
9 |
Képviselői keret |
7 000 000 |
5 355 000 |
0 |
||||||||
|
2 |
1 |
3 |
10 |
ÁFA-fizetési kötelezettség |
20 000 000 |
20 000 000 |
147 559 000 |
147 559 000 |
|||||||
|
2 |
1 |
3 |
11 |
Intézmények karbantartása (2024) |
0 |
0 |
22 799 |
22 799 |
|||||||
|
2 |
1 |
3 |
12 |
Intézmények karbantartása |
15 000 000 |
14 871 730 |
12 200 000 |
12 200 000 |
|||||||
|
1 |
1 |
3 |
13 |
Lakáscélú felújítások dologi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
1 |
1 |
3 |
14 |
VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése (2024) |
0 |
0 |
3 947 160 |
3 947 160 |
|||||||
|
1 |
1 |
3 |
15 |
VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése |
47 365 920 |
47 365 920 |
36 143 184 |
36 143 184 |
|||||||
|
1 |
1 |
3 |
16 |
Intézmények fűtési rendszereinek üzemeltetése (2024) |
0 |
0 |
1 374 832 |
1 374 832 |
|||||||
|
1 |
1 |
3 |
17 |
Intézmények fűtési rendszereinek üzemeltetése |
14 600 000 |
16 098 000 |
12 587 973 |
12 587 973 |
|||||||
|
1 |
1 |
3 |
18 |
Drogstratégia megvalósítása 2022 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
1 |
1 |
3 |
19 |
Önkormányzat működtetés dologi kiadásai |
211 173 932 |
229 612 908 |
194 374 241 |
180 560 181 |
13 814 060 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
20 |
Kommunális feladatok (5. melléklet) |
1 046 674 040 |
1 067 338 379 |
1 005 100 283 |
596 379 613 |
408 720 670 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
21 |
Környezetvédelmi Alap kiadásai (8. melléklet) |
3 700 000 |
11 502 622 |
6 898 550 |
848 550 |
6 050 000 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
22 |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
23 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 225 000 |
9 225 000 |
6 560 000 |
0 |
6 560 000 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
24 |
Egyéb dologi kiadások |
37 246 296 |
23 212 296 |
27 249 870 |
16 287 390 |
10 962 480 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
25 |
Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
1 |
1 |
3 |
26 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - GYKK) |
10 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
27 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - Sportcsarnok Kft.) |
21 515 070 |
21 515 070 |
21 515 070 |
0 |
21 515 070 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
28 |
Mátrafüredi posta üzemeltetése |
3 572 510 |
3 572 510 |
4 201 160 |
0 |
4 201 160 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
29 |
Nyolcvanasi posta üzemeltetése |
11 040 000 |
11 040 000 |
12 076 000 |
0 |
12 076 000 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
30 |
Geotermális energia feltárás előkészítése |
13 589 000 |
13 589 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
2 |
1 |
3 |
31 |
Városkártya promóciós keret |
10 000 000 |
0 |
|||||||||
|
2 |
1 |
3 |
32 |
Sportöltöző korszerűsítés tenderterv |
1 841 500 |
0 |
|||||||||
|
2 |
1 |
3 |
33 |
Önkormányzat, társaságai és intézményei átvilágítása |
12 192 000 |
6 096 000 |
0 |
6 096 000 |
|||||||
|
2 |
1 |
3 |
34 |
Intézmények villám-, érintésvédelmi-, és tűzvédelmi rendszereinek felülvizsgálat |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||||||
|
2 |
1 |
3 |
35 |
Projektek dologi kiadásai össszesen |
16 605 101 |
43 174 111 |
0 |
0 |
|||||||
|
2 |
1 |
3 |
36 |
TOP-1.2.1-15 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
151 |
151 |
|||||||||
|
2 |
1 |
3 |
37 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
4 950 |
4 950 |
|||||||||
|
2 |
1 |
3 |
38 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
15 000 000 |
21 163 980 |
|||||||||
|
2 |
1 |
3 |
39 |
WE4EWU2022 |
1 600 000 |
4 254 994 |
|||||||||
|
2 |
1 |
3 |
40 |
TOP 7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek fejlesztése |
0 |
3 751 187 |
|||||||||
|
2 |
1 |
3 |
41 |
TOP-7.1.1-16 MMK kulturális fejlesztése |
0 |
28 849 |
|||||||||
|
2 |
1 |
3 |
42 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés Pesti út 2. tervezési feladatok |
0 |
13 970 000 |
|||||||||
|
2 |
1 |
3 |
43 |
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai |
378 773 394 |
386 456 894 |
203 040 912 |
203 040 912 |
|||||||
|
1 |
1 |
3 |
44 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
105 008 950 |
105 008 950 |
107 168 750 |
107 168 750 |
|||||||
|
1 |
1 |
3 |
45 |
- ebből: üzemeltetési kiadások |
74 328 950 |
74 328 950 |
74 199 750 |
74 199 750 |
|||||||
|
1 |
1 |
3 |
46 |
- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
30 680 000 |
30 680 000 |
32 969 000 |
32 969 000 |
|||||||
|
1 |
1 |
3 |
47 |
Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap |
59 346 800 |
59 346 800 |
40 726 700 |
40 726 700 |
|||||||
|
1 |
1 |
3 |
48 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
20 737 309 |
20 737 309 |
20 272 462 |
20 272 462 |
|||||||
|
1 |
1 |
3 |
49 |
Temetők üzemeltetése |
51 949 800 |
51 949 800 |
13 244 800 |
13 244 800 |
|||||||
|
2 |
1 |
3 |
50 |
Parkolók üzemeltetése |
66 924 650 |
66 924 650 |
16 889 000 |
16 889 000 |
|||||||
|
2 |
1 |
3 |
51 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
49 306 935 |
56 990 435 |
0 |
||||||||
|
2 |
1 |
3 |
52 |
Köztársaság téri piac üzemeltetése |
25 498 950 |
25 498 950 |
4 739 200 |
4 739 200 |
|||||||
|
4 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
63 846 000 |
48 846 000 |
67 624 000 |
58 032 000 |
9 592 000 |
||||||||
|
1 |
1 |
5 |
1 |
Szociális feladatok |
63 586 000 |
48 586 000 |
67 624 000 |
58 032 000 |
9 592 000 |
||||||
|
1 |
1 |
5 |
2 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
60 000 |
60 000 |
|||||||||
|
1 |
1 |
5 |
3 |
Önkormányzati ösztöndíj rendszer |
200 000 |
200 000 |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 960 583 767 |
3 762 282 340 |
3 950 562 290 |
3 111 183 002 |
839 379 288 |
|||||||||
|
1 |
6 |
1 |
Átadások GYKK Többcélú Társulás részére |
967 481 249 |
1 086 269 905 |
1 221 965 372 |
1 206 398 372 |
15 567 000 |
|||||||
|
1 |
- ebből: önkormányzati hozzájárulás |
106 771 915 |
120 163 070 |
114 943 315 |
114 943 315 |
||||||||||
|
2 |
- ebből: normatív állami hozzájárulás |
713 626 118 |
713 626 118 |
977 663 761 |
977 663 761 |
||||||||||
|
3 |
- ebből: 2025. évi bérintézkedések támogatása |
77 650 541 |
77 650 541 |
50 152 011 |
50 152 011 |
||||||||||
|
4 |
- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
15 256 500 |
15 256 500 |
15 256 500 |
15 256 500 |
||||||||||
|
5 |
- ebből: utcai szociális munka támogatása |
10 483 000 |
10 483 000 |
12 067 000 |
0 |
12 067 000 |
|||||||||
|
6 |
- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|||||||||
|
7 |
- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
40 193 175 |
40 193 175 |
48 382 785 |
48 382 785 |
||||||||||
|
8 |
- ebből: szociális ágazati pótlék |
0 |
102 865 995 |
||||||||||||
|
9 |
- ebből: egészségügyi pótlék |
0 |
2 531 506 |
0 |
|||||||||||
|
2 |
1 |
6 |
2 |
Céljellegű tám. működésre (7. melléklet) |
1 089 231 000 |
1 242 999 220 |
909 721 818 |
231 859 530 |
677 862 288 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
3 |
Szolidaritási hozzájárulás |
1 065 334 082 |
1 065 334 082 |
1 222 232 434 |
1 222 232 434 |
|||||||
|
1 |
1 |
6 |
4 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
5 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
1 025 600 |
1 545 600 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
6 |
Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás |
46 040 190 |
47 175 190 |
35 529 330 |
35 529 330 |
|||||||
|
2 |
1 |
6 |
7 |
Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
2 |
1 |
6 |
8 |
Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
2 |
1 |
6 |
9 |
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
2 820 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
2 |
1 |
6 |
10 |
Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
2 |
1 |
6 |
11 |
Drogstratégia megvalósítása (2024) |
1 200 000 |
1 200 000 |
900 000 |
900 000 |
|||||||
|
1 |
1 |
6 |
12 |
Drogstratégia megvalósítása |
3 000 000 |
2 600 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
1 |
1 |
6 |
13 |
Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség |
5 000 000 |
1 100 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||
|
1 |
1 |
6 |
14 |
Közösségi kitüntetések |
2 750 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
15 |
Együttműködés a Hm-i Rendőrkapitánysággal |
6 000 000 |
6 000 000 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
||||||
|
2 |
2 |
6 |
16 |
Városgondozási Zrt. (pótbefizetés) |
36 759 000 |
36 759 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
1 |
1 |
6 |
17 |
Sportcsarnok 2023. 2. félévi áramdíj ellentételezése (Sportfólió) |
2 682 727 |
2 682 727 |
0 |
0 |
|||||||
|
1 |
1 |
6 |
18 |
Dr. Fejes András díj |
0 |
2 120 791 |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
19 |
Pályázati önerő biztosítása a MaxiRádiónak |
1 797 675 |
0 |
|||||||||
|
1 |
1 |
6 |
20 |
Roma Gyermeknap támogatása |
300 000 |
0 |
|||||||||
|
1 |
1 |
6 |
21 |
Gyöngyösi Műhely festő tábor szervezés támogatása (Mátra Honvéd Kaszinó) |
350 000 |
||||||||||
|
1 |
1 |
6 |
22 |
WE4EWU2022 (Europe for Citizens Networks of Towns) |
26 106 536 |
||||||||||
|
1 |
1 |
6 |
23 |
Működési célú támogatás GYKK-nak |
6 590 518 |
||||||||||
|
1 |
1 |
6 |
24 |
Feket Zaj Fesztivál támogatása |
1 457 500 |
||||||||||
|
1 |
1 |
6 |
25 |
Könyvkiadás támogatása (VSVK) |
500 000 |
||||||||||
|
1 |
1 |
6 |
26 |
TAO támogatás megelőlegezése (GYAK) |
50 000 000 |
||||||||||
|
1 |
1 |
6 |
27 |
Közbeszerzési eljárás költségének megtérítése a Sportfólió Kft-nek |
1 397 000 |
||||||||||
|
1 |
1 |
6 |
28 |
Részvételi költségvetés terhére nyújtott támogatás (Almavirág) |
4 000 000 |
||||||||||
|
1 |
1 |
6 |
29 |
Átfogó drogstratégia kidolgozása |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
||||||||
|
1 |
1 |
6 |
30 |
Helyi tömegközlekedés felülvizsgálata, program kidolgozása |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
||||||||
|
1 |
1 |
6 |
31 |
Bérlakás program |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
||||||||
|
1 |
1 |
6 |
32 |
Parkolási rendszer üzemeltetés felülvizsgálat |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
||||||||
|
1 |
1 |
6 |
33 |
Rendészeti szervekkel történő együttműködés |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
||||||||
|
1 |
1 |
6 |
34 |
Városmarketing, városi egységesített arculat kaidolgozása |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
||||||||
|
2 |
1 |
6 |
29 |
Tartalékok |
717 579 919 |
154 926 596 |
376 263 336 |
368 263 336 |
8 000 000 |
||||||
|
2 |
1 |
6 |
Általános tartalék |
294 658 921 |
99 264 789 |
132 174 118 |
132 174 118 |
||||||||
|
2 |
1 |
6 |
Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül) |
99 617 801 |
0 |
125 403 181 |
125 403 181 |
||||||||
|
2 |
2 |
6 |
Köt. terh. maradvány - felhalmozásii (projektek nélkül) |
120 288 396 |
0 |
61 360 098 |
61 360 098 |
||||||||
|
2 |
6 |
Céltartalékok |
203 014 801 |
55 661 807 |
57 325 939 |
49 325 939 |
8 000 000 |
||||||||
|
2 |
2 |
1 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2024 |
31 680 882 |
31 680 882 |
0 |
|||||||||
|
2 |
2 |
2 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2025 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2 |
2 |
3 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Öltözőépület) 2024 |
9 278 896 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2 |
1 |
4 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2023-2024 |
863 389 |
863 389 |
0 |
|||||||||
|
2 |
1 |
5 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2025 |
0 |
0 |
365 836 |
365 836 |
||||||||
|
2 |
1 |
6 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2023-2024 |
1 691 634 |
1 691 634 |
0 |
|||||||||
|
2 |
1 |
7 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2025 |
0 |
0 |
731 673 |
731 673 |
||||||||
|
2 |
2 |
8 |
Pályázati tartalék |
60 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2 |
1 |
9 |
Ingatlanért életjáradék program |
2 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2 |
1 |
10 |
Közfoglalkoztatási tartalék |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|||||||
|
2 |
2 |
11 |
Vis maior alap |
4 000 000 |
896 702 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|||||||
|
2 |
1 |
12 |
Dr. Fejes András Sportcsarnok 2. félévi üzemeltetés |
50 000 000 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||
|
2 |
1 |
13 |
Sporttevékenységek támogatása |
39 500 000 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2 |
1 |
14 |
COVID számla maradvány (2023) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2 |
1 |
15 |
Közétkeztetés díjemelés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2 |
1 |
16 |
Pedagógus bérfejlesztés |
0 |
20 529 200 |
18 228 430 |
18 228 430 |
||||||||
|
6 |
Beruházások |
219 114 828 |
430 172 814 |
41 000 743 |
28 152 396 |
12 848 347 |
|||||||||
|
2 |
2 |
7 |
1 |
Önkormányzat beruházási feladai (6. melléklet) |
184 114 828 |
321 232 213 |
30 786 743 |
17 938 396 |
12 848 347 |
||||||
|
2 |
2 |
7 |
2 |
Tőkeemelés Sportcsarnok Kft. |
0 |
1 000 000 |
|||||||||
|
2 |
2 |
7 |
3 |
Tőkeemelés Strand Kft. |
0 |
1 000 000 |
|||||||||
|
2 |
2 |
7 |
4 |
Interreg 2023 pályázat ingatlan vásárlás |
20 000 000 |
35 000 000 |
|||||||||
|
2 |
2 |
7 |
5 |
Emléktábla a Fő tér 13-ba és a Vármegyeház térre. |
20 000 000 |
35 000 000 |
|||||||||
|
2 |
2 |
7 |
6 |
Pályázatok beruházási kiadásai összesen |
0 |
930 601 |
|||||||||
|
2 |
2 |
7 |
7 |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja) |
15 000 000 |
71 010 000 |
10 214 000 |
10 214 000 |
|||||||
|
7 |
Felújítások |
322 405 501 |
434 700 823 |
239 057 548 |
195 011 311 |
44 046 237 |
|||||||||
|
2 |
2 |
8 |
1 |
Önkormányzat felújítási feladatai (6. melléklet) |
298 642 251 |
423 076 543 |
207 311 311 |
182 311 311 |
25 000 000 |
||||||
|
2 |
2 |
8 |
2 |
Fő tér 10. Borok Háza felújítás (Mátrai Hegyközség) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
2 |
2 |
8 |
3 |
Pályázatok felújítási kiadásai összesen |
0 |
0 |
19 046 237 |
0 |
19 046 237 |
||||||
|
2 |
2 |
8 |
4 |
Műfüvespálya felújítás pályázati önerő |
0 |
0 |
19 046 237 |
0 |
19 046 237 |
||||||
|
2 |
2 |
8 |
5 |
Lakáscélú felújítási kiadások |
21 263 250 |
9 124 280 |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
||||||
|
8 |
2 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
306 756 304 |
349 570 667 |
251 031 210 |
238 031 210 |
13 000 000 |
|||||||
|
2 |
2 |
9 |
1 |
Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet) |
45 585 200 |
47 908 599 |
|||||||||
|
2 |
2 |
9 |
2 |
Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés) |
97 000 000 |
103 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
0 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
3 |
Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés) |
134 000 000 |
141 000 000 |
82 000 000 |
82 000 000 |
0 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
4 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása |
15 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
5 |
Munkáltatói kölcsön |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
6 |
Konyhafelújítási támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
20 636 365 |
20 636 365 |
0 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
7 |
Területfejlesztési hozzájárulás |
0 |
78 394 845 |
78 394 845 |
0 |
|||||||
|
2 |
2 |
9 |
8 |
12 171 104 |
21 450 000 |
||||||||||
|
2 |
2 |
9 |
9 |
0 |
2 340 000 |
||||||||||
|
2 |
2 |
9 |
10 |
0 |
4 056 000 |
||||||||||
|
2 |
2 |
9 |
11 |
0 |
10 156 000 |
||||||||||
|
2 |
2 |
9 |
12 |
0 |
741 670 |
||||||||||
|
2 |
2 |
9 |
14 |
0 |
5 715 000 |
||||||||||
|
0 |
5 203 398 |
||||||||||||||
|
III. fejezet összesen |
9 |
7 437 768 537 |
7 770 464 585 |
7 081 526 183 |
5 331 464 250 |
1 750 061 933 |
|||||||||
|
IV. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||
|
1 |
Megelőlegezés visszafizetése |
112 044 201 |
112 855 051 |
123 500 430 |
123 500 430 |
||||||||||
|
2 |
Hitel- és kölcsöntörlesztés |
81 083 590 |
81 083 590 |
81 083 588 |
81 083 588 |
||||||||||
|
3 |
Likvid (folyószámlahitel) törlesztés |
0 |
350 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
||||||||||
|
4 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
5 641 929 |
9 451 929 |
4 224 827 |
4 224 827 |
||||||||||
|
5 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
6 |
Irányítószervi támogatás folyósítása |
3 372 022 115 |
3 452 942 741 |
3 841 907 365 |
3 841 907 365 |
0 |
|||||||||
|
1 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre |
1 029 013 612 |
1 055 958 079 |
1 094 689 711 |
1 094 689 711 |
||||||||||
|
2 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra |
41 171 297 |
41 171 297 |
34 130 000 |
34 130 000 |
||||||||||
|
3 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre |
188 548 451 |
189 141 855 |
176 144 688 |
176 144 688 |
||||||||||
|
4 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
3 884 000 |
3 884 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||
|
5 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre |
264 363 807 |
268 282 710 |
308 870 273 |
308 870 273 |
||||||||||
|
6 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|||||||||||
|
7 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre |
148 636 744 |
148 904 789 |
172 308 224 |
172 308 224 |
||||||||||
|
8 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||
|
9 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre |
1 295 699 502 |
1 352 327 412 |
1 621 819 714 |
1 621 819 714 |
||||||||||
|
10 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra |
2 000 000 |
7 225 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||
|
11 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre |
134 781 872 |
134 245 201 |
139 514 894 |
139 514 894 |
||||||||||
|
12 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||||||||
|
11 |
Intézmény finanszírozás Városrendészet - működésre |
247 396 730 |
235 276 298 |
276 534 429 |
276 534 429 |
||||||||||
|
12 |
Intézmény finanszírozás Városrendészet - felhalmozásra |
5 646 100 |
5 646 100 |
6 595 432 |
6 595 432 |
||||||||||
|
5 |
Betét elhelyezés |
0 |
10 306 045 791 |
||||||||||||
|
IV. fejezet összesen |
3 570 791 835 |
14 312 379 102 |
4 650 716 210 |
4 650 716 210 |
0 |
||||||||||
|
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
14 541 414 143 |
25 738 356 664 |
15 768 305 031 |
13 640 928 312 |
2 127 376 719 |
||||||||||
4. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE |
||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Ssz |
Jogcím |
Jogszabályi hivatkozás |
Normatív támogatás alapfelmérés szerint |
Minimálbér és garantált bérminimum növekedés ellentételezése |
Pedagógus béremelés ellentételezés |
2025. évi javaslat |
||||
|
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||||||
|
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
2.m.1.1 |
625 198 416 |
0 |
0 |
625 198 416 |
|||||
|
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
2.m.1.1.1.1 |
55,82 |
370 298 114 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
55,82 |
370 298 114 |
|
2 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok * |
2.m.1.1.1.1 |
0 |
12 813 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 813 288 |
|
3 |
Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2.m.1.1.1.2 |
0 |
39 847 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 847 600 |
|
4 |
Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása |
2.m.1.1.1.3 |
0 |
70 897 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 897 500 |
|
5 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2.m.1.1.1.4 |
0 |
18 647 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 647 365 |
|
6 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2.m.1.1.1.5 |
0 |
37 668 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 668 449 |
|
7 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.6 |
0 |
74 827 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 827 200 |
|
8 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.7 |
0 |
198 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 900 |
|
Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!) |
2.m.42.5.5 |
0 |
0 |
|||||||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2.m.1.2 |
1 055 755 508 |
0 |
134 031 000 |
1 189 786 508 |
|||||
|
1 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
2.m.1.2.1.1 |
754,3 |
130 021 708 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0 |
754,3 |
130 021 708 |
|
2 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.2.2 |
68,4 |
572 644 800 |
0,0 |
0 |
0 |
121 410 000 |
68,4 |
694 054 800 |
|
3 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1. |
42,0 |
30 114 000 |
0,0 |
0 |
0 |
6 384 000 |
42,0 |
36 498 000 |
|
4 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.2 |
11 |
29 414 000 |
0 |
0 |
0 |
6 237 000 |
11 |
35 651 000 |
|
5 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.5.1.1 |
54 |
284 472 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
284 472 000 |
|
6 |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.5.1.2 |
1 |
8 372 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
8 372 000 |
|
7 |
Diabétesz ellátási pótlék |
2.m.1.2.7 |
1 |
717 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
717 000 |
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
644 306 280 |
19 013 520 |
43 310 000 |
706 629 800 |
||||||
|
1 |
Családi bölcsőde |
2.m.1.3.2.12.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.1 |
24,4 |
207 936 800 |
0,0 |
0 |
24,4 |
43 310 000 |
24,4 |
251 246 800 |
|
3 |
Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.2 |
15,3 |
104 621 400 |
15,3 |
7 650 000 |
0 |
0 |
15,3 |
112 271 400 |
|
4 |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
2.m.1.3.3.2 |
22 878 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
22 878 400 |
|
|
5 |
Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás |
2.m.1.4.1.1 |
37,38 |
135 315 600 |
37,38 |
11 363 520 |
0 |
0 |
37,4 |
146 679 120 |
|
6 |
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés |
2.m.1.4.1.2 |
0 |
172 886 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
172 886 610 |
|
7 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2.m.1.4.2 |
2 342 |
667 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 342,0 |
667 470 |
|
III. fejezetből bölcsődék támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
IV. Kulturálisi feladatok támogatása |
2.m.1.5.2 |
0 |
59 140 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 140 212 |
|
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
2 384 400 416 |
19 013 520 |
177 341 000 |
2 580 754 936 |
||||||
|
TÁRSULÁSI FELADATOK |
||||||||||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||||
|
1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
2.m.1.3.2.1 |
0 |
83 038 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 038 750 |
|
2 |
Család- és gyermekjóléti központ |
2.m.1.3.2.2.1 |
0 |
69 660 210 |
0 |
2 778 790 |
0 |
0 |
0 |
72 439 000 |
|
3 |
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai éa iskolai szociális segítő tevékenység |
2.m.1.3.2.2.2 |
9 207 |
44 782 848 |
0 |
3 599 937 |
0 |
0 |
9 207 |
48 382 785 |
|
4 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.3.1 |
131 |
11 116 660 |
0 |
479 460 |
0 |
0 |
131 |
11 596 120 |
|
5 |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.4.3 |
95 |
74 414 450 |
0 |
5 632 550 |
0 |
0 |
95 |
80 047 000 |
|
6 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.6.2 |
70 |
36 731 800 |
0 |
2 384 200 |
0 |
0 |
70 |
39 116 000 |
|
7 |
Fogyatékos személyek - nem autista diagnózissal - nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.2.1 |
20 |
24 289 200 |
0 |
1 622 800 |
0 |
0 |
20 |
25 912 000 |
|
8 |
Fogyatékos személyek - autista diagnózissal - nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.2.2 |
5 |
7 878 250 |
0 |
526 250 |
0 |
0 |
5 |
8 404 500 |
|
9 |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - nem autista diagnózissal - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.4.1 |
11 |
8 015 370 |
0 |
534 930 |
0 |
0 |
11 |
8 550 300 |
|
10 |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - autista diagnózissal - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.4.2 |
1 |
945 380 |
0 |
63 120 |
0 |
0 |
1 |
1 008 500 |
|
11 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulásáltal történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.8.2 |
1 |
1 069 050 |
0 |
50 750 |
0 |
0 |
1 |
1 119 800 |
|
12 |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.9.2 |
14 |
8 127 560 |
0 |
349 440 |
0 |
0 |
14 |
8 477 000 |
|
13 |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.10.2 |
14 |
7 859 936 |
0 |
251 664 |
0 |
0 |
14 |
8 111 600 |
|
14 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.11.2 |
36 |
15 415 560 |
0 |
1 079 640 |
0 |
0 |
36 |
16 495 200 |
|
15 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
2.m.1.3.2.11.3 |
1 |
13 366 900 |
0 |
935 700 |
0 |
0 |
1 |
14 302 600 |
|
16 |
Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.12.2 |
28 |
62 824 860 |
0 |
4 019 540 |
0 |
0 |
28 |
66 844 400 |
|
17 |
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.5 |
15 |
14 171 445 |
0 |
906 555 |
0 |
0 |
15 |
15 078 000 |
|
18 |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.7 |
25 |
23 619 075 |
0 |
1 510 925 |
0 |
0 |
25 |
25 130 000 |
|
19 |
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.14.1 |
12 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
3 000 000 |
|
20 |
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.14.2 |
5 674 |
23 944 280 |
0 |
1 418 500 |
0 |
0 |
5 674 |
25 362 780 |
|
21 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.1 |
12 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2 000 000 |
|
22 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.2 |
49 |
14 693 140 |
0 |
859 460 |
0 |
0 |
49 |
15 552 600 |
|
23 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.15.2.1 |
12 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2 000 000 |
|
24 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.15.2.2 |
60 |
17 154 000 |
0 |
1 002 000 |
0 |
0 |
60 |
18 156 000 |
|
25 |
Utcai szociális munka |
2.m.1.3.2.16. |
12 |
11 444 000 |
0 |
623 000 |
0 |
0 |
12 |
12 067 000 |
|
26 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás |
2.m.1.3.4.1 |
36 |
260 960 400 |
0 |
19 522 800 |
0 |
0 |
36 |
280 483 200 |
|
27 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés |
2.m.1.3.4.2 |
0 |
84 988 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 988 626 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN |
927 511 750 |
50 152 011 |
0 |
977 663 761 |
||||||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN |
3 311 912 166 |
69 165 531 |
177 341 000 |
3 558 418 697 |
||||||
|
* A pálosvörösmarti feladatokhoz kapcsolódó támogatás márciusban válik ismertté, jelenleg az előző évi adatok figyelembe vételével kalkuláltunk. |
||||||||||
5. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
2025. évi javaslat |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
|||
|
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások |
|||||
|
Park fenntartás GYÖNGYÖS (2024) |
16 540 164 |
16 540 164 |
|||
|
Park fenntartás GYÖNGYÖS |
280 000 000 |
280 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
|
|
Park fenntartás MÁTRAFÜRED (2024) |
1 012 927 |
1 012 927 |
|||
|
Park fenntartás MÁTRAFÜRED |
19 676 862 |
19 676 862 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (2024) |
1 309 752 |
1 309 752 |
|||
|
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
11 100 000 |
10 947 966 |
23 402 785 |
23 402 785 |
|
|
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred) - 2024 |
149 860 |
149 860 |
|||
|
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred) |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
||
|
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása |
11 600 000 |
10 520 500 |
0 |
||
|
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata |
3 500 000 |
2 476 501 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
Faültetés és pótlás Gyöngyös (2024) |
7 471 702 |
0 |
7 471 702 |
||
|
Faültetés és pótlás Gyöngyös |
12 935 980 |
12 935 980 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Faültetés és pótlás Mátrafüred |
1 667 000 |
1 667 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Fakivágások a Kőkút úton |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok (2024) |
451 612 |
451 612 |
0 |
||
|
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok |
42 711 864 |
20 000 000 |
11 000 000 |
9 000 000 |
|
|
Faápolási munkák, fakivágások GYÖNGYÖS |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
||
|
Faápolási munkák, fakivágások MÁTRAFÜRED (2024) |
495 000 |
495 000 |
|||
|
Faápolási munkák, fakivágások MÁTRAFÜRED |
2 265 000 |
4 065 000 |
0 |
||
|
Mátrafüred faápolási munkák, templom körüli fák gallyazása (2024) |
350 000 |
350 000 |
|||
|
Védendő fák nyilvántartásba vétele, kertészeti értékfelmérés, ápolási és karbantartási terv, engedélyezési dokumentáció és helyi rendelet előkészítése |
1 497 880 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Kommunális és zöldhulladék kezeléssel kapcsolatos kiadások (szállítás, lerakás) - 2024 |
939 225 |
939 225 |
|||
|
Kommunális és zöldhulladék kezeléssel kapcsolatos kiadások (szállítás, lerakás) |
10 000 000 |
14 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
Közterületen felhalmozódott zöldhulladék ledarálása és elszállítása |
2 222 500 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
Erdőrészletek egészségügyi fakitermelése (2024) |
508 000 |
508 000 |
|||
|
Önkormányzati tulajdonú erdőkből egészségügyi fakitermelés |
1 500 000 |
2 300 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Fák állapotvizsgálata |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Összesen |
362 044 842 |
422 822 053 |
466 131 027 |
448 159 325 |
17 971 702 |
|
Közutak üzemeltetése |
|||||
|
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS |
60 000 000 |
60 000 000 |
45 500 000 |
45 500 000 |
|
|
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS2023 |
762 431 |
762 431 |
|||
|
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
|
|
Járdajavítási fel nem osztható keret (2024) |
0 |
0 |
274 483 |
274 483 |
|
|
Járdajavítási fel nem osztható keret |
10 000 000 |
9 417 147 |
8 400 000 |
8 400 000 |
|
|
Földutak karbantartása |
11 000 000 |
9 731 270 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok (2024) |
27 500 000 |
26 344 385 |
173 114 |
173 114 |
|
|
Kátyúzási Keret 1. körzet |
|||||
|
Kátyúzási keret 1. körzet |
|||||
|
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok |
41 200 000 |
41 200 000 |
|||
|
Összesen |
115 262 431 |
119 059 417 |
103 147 597 |
103 147 597 |
0 |
|
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás |
|||||
|
Közvilágítás GYÖNGYÖS |
105 000 000 |
106 500 000 |
115 000 000 |
115 000 000 |
|
|
Közvilágítás MÁTRAFÜRED |
7 000 000 |
8 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
|
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok (2024) |
9 011 974 |
9 011 974 |
|||
|
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
23 500 000 |
23 500 000 |
24 500 000 |
13 500 000 |
11 000 000 |
|
Összesen |
135 500 000 |
138 000 000 |
157 511 974 |
146 511 974 |
11 000 000 |
|
Város- és községgazdálkodás |
|||||
|
Engedélyek, tervek kiadásai 2023 |
370 000 |
370 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
|
|
Engedélyek, tervek kiadásai |
8 000 000 |
1 697 200 |
|||
|
Műszaki ellenőri feladatok |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
Mátrafüred-Markaz kerékpárút engedélyezési terve Mátrafüred és Pálosvörösmart közé eső szakaszának korszerűségi felülvizsgálata (2024) |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
Mátrafüred-Markaz kerékpárút engedélyezési terve Mátrafüred és Pálosvörösmart közé eső szakaszának korszerűségi felülvizsgálata |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
||
|
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák (2024) |
0 |
0 |
114 300 |
114 300 |
|
|
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák |
10 000 000 |
9 721 616 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
Városgazdai feladatok kiadásai |
13 000 000 |
10 145 331 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel) |
5 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások |
120 000 |
120 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása |
5 000 000 |
3 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások |
8 000 000 |
6 603 000 |
|||
|
Területrendezések 2023 |
3 534 500 |
3 534 500 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Területrendezések |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok (2024) |
0 |
0 |
6 896 417 |
6 896 417 |
|
|
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
32 303 187 |
31 320 808 |
21 525 000 |
9 525 000 |
12 000 000 |
|
Sástó tó vízjogi fennmaradási engedély beszerzésének hatósági feladatai |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
Városi műszaki térlép felülvizsgálata és kiegészítése |
0 |
0 |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
|
Energiamegtakarítással kapcsolatos kommunális kiadások (2024) |
5 000 000 |
2 885 450 |
635 000 |
635 000 |
|
|
Két temető közötti föld elszállítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||
|
Összesen |
105 327 687 |
8 537 905 |
76 170 717 |
54 870 717 |
21 300 000 |
|
Állategészségügyi feladatok |
|||||
|
Gyepmesteri telep üzemeltetése |
20 700 000 |
0 |
|||
|
Rágcsáló mentesítés |
7 500 000 |
7 500 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
Szúnyog gyérítés |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
Méhbefogás, darázsírtás |
500 000 |
500 000 |
750 000 |
750 000 |
|
|
Állategészségügyi feladatok összesen |
31 200 000 |
10 500 000 |
8 350 000 |
8 350 000 |
0 |
|
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai |
|||||
|
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS (2024) |
0 |
0 |
106 680 |
106 680 |
0 |
|
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS |
14 000 000 |
14 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok (2024) |
1 063 651 |
0 |
1 063 651 |
||
|
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok |
31 000 000 |
30 466 600 |
21 280 000 |
4 000 000 |
17 280 000 |
|
Összesen |
46 800 000 |
46 266 600 |
34 450 331 |
14 106 680 |
20 343 651 |
|
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység |
|||||
|
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS (2024) |
0 |
18 047 058 |
0 |
18 047 058 |
|
|
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED (2024) |
0 |
2 457 666 |
0 |
2 457 666 |
|
|
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS |
180 916 620 |
180 916 620 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
|
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED |
25 622 460 |
25 622 460 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
|
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása (2024) |
651 003 |
0 |
651 003 |
||
|
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása |
16 000 000 |
16 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
|
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok |
13 000 000 |
13 000 000 |
2 240 000 |
1 120 000 |
1 120 000 |
|
Összesen |
235 539 080 |
235 539 080 |
150 395 727 |
128 120 000 |
22 275 727 |
|
Mátrai létesítmények fenntartása |
|||||
|
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása (2024) |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
|
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása |
11 000 000 |
11 000 000 |
5 600 000 |
2 480 000 |
3 120 000 |
|
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.) (2024) |
332 910 |
0 |
332 910 |
||
|
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.) |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
|
|
Összesen |
15 000 000 |
15 000 000 |
8 942 910 |
2 480 000 |
6 462 910 |
|
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN |
1 046 674 040 |
1 072 585 055 |
1 005 100 283 |
905 746 293 |
99 353 990 |
6. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. módosított előirányzat (2024.11.21.) |
2025. évi javaslat |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
|||||
|
Vízgazdálkodás |
|||||
|
Kócsag úti bölcsőde játszótér vízelvezetése |
0 |
0 |
|||
|
Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése (használati díj 2023) |
35 560 000 |
0 |
|||
|
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció II. ütem |
0 |
48 251 744 |
|||
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése a Felsőpatak utcában (1. körzet) |
0 |
1 000 000 |
|||
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése a Petőfi S. utcában a Zsellérköz 45. számú közben (2. körzet) |
0 |
6 570 647 |
|||
|
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése és az út javítása a Toka utcában (4. körzet) |
0 |
0 |
|||
|
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése az Orczy út 8-10-12. szám alatti épület délnyugati oldalán (5. körzet) |
0 |
2 195 628 |
|||
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése az Ifjúság úti garázssoron |
0 |
2 000 000 |
|||
|
Mérges u. 4. előtt víznyelő akna építése és bekötése |
0 |
630 493 |
|||
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése és útburkolat javítás a Vachott S. u. és a Huszár u. közötti téren (4. körzet) |
0 |
3 602 482 |
|||
|
Tartalék |
0 |
1 070 150 |
|||
|
Akaszka utca csapadékvíz elvezetés I. ütem |
0 |
0 |
|||
|
Bajza utca út és csapadékvíz elvezetés tervezése |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Akaszka utca csapadékvíz elvezetés |
0 |
0 |
|||
|
Kócsag úti bölcsőde játszótér vízelvezetése |
348 348 |
348 348 |
|||
|
Tartalék |
|||||
|
Összesen |
35 560 000 |
65 321 144 |
1 848 348 |
1 848 348 |
0 |
|
Szállítási ágazat |
|||||
|
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2023) |
206 585 |
206 585 |
|||
|
Vachott S. u. és a Huszár u. közötti út, tér és utca burkolat javítás tervezése (2023) |
955 040 |
955 040 |
|||
|
Parkolók és út tervezése: Iskola utca, Huszár-Vachott S utca között (2023) |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Forgalom lassító küszöb a Jószerencsét útra (2023) |
370 336 |
370 336 |
|||
|
Berze Nagy János utca szélesítése IV. ütem (1. körzet) |
0 |
10 000 000 |
|||
|
Malom út és a Petőfi S. u. Víztorony melletti bekötő út aszfaltburkolatának kiépítése (2. körzet) |
0 |
5 421 714 |
|||
|
Padka burkolás a Virág u. 30. előtt (2. körzet) |
0 |
556 209 |
|||
|
Makadámburkolatú út építése a Menház utcában (2. körzet) |
0 |
2 314 448 |
|||
|
Makadámburkolatú út építése a Galamb utcában (2. körzet) |
0 |
1 344 930 |
|||
|
Parkoló építése a Mérges u. 2-4. szám közötti területen (6. körzet) |
0 |
6 501 400 |
|||
|
Parkolószegély kiépítése a Mérges u. 12-24. szám közötti területen (6. körzet) |
0 |
2 904 056 |
|||
|
Warga László út építésének folytatása (7. körzet) |
0 |
9 225 248 |
|||
|
Bejárat kialakítása a Warga L. u. 20. előtti (7. körzet) |
0 |
0 |
|||
|
Verseny utcában belső zúzottköves parkoló kialakítása (9. körzet) |
0 |
3 328 246 |
|||
|
Folyóka készítése a a Hunyadi J. utcában (9. körzet) |
0 |
4 321 136 |
|||
|
Árokelemek kihelyezése a Napsugár és Sport utca sarkán (9. körzet) |
0 |
0 |
|||
|
Forgalomcsillapító építése az Alkotmány utcában |
0 |
1 089 062 |
|||
|
Gyalogos átkelőhely kiépítése a Radnóti M.- Béla utca kereszteződésében (5. körzet) |
0 |
3 318 464 |
|||
|
Forgalomlassító küszöb Szív-Papföldi u. |
0 |
479 459 |
|||
|
Göncz Á. u. szennyvízbekötés tervezése |
0 |
370 000 |
|||
|
Zalár u. egyirányúsítása |
0 |
1 609 725 |
|||
|
Akaszka út útépítés tervezés |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
Összesen |
2 031 961 |
54 816 058 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Energia ágazat |
|||||
|
Közvilágítás fejlesztése az 1. körzetben (2024) |
0 |
500 000 |
|||
|
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
|
LED-es közvilágítás bővítése |
10 000 000 |
3 491 694 |
|||
|
Közvilágítás kiépítése a Búza u. 2-4. és az 5. szám közötti parkolóban (5. körzet) |
0 |
1 228 479 |
|||
|
Közvilágítás kiépítése a Dr. Harrer F. úti parkolóban (7. körzet) |
0 |
1 090 168 |
|||
|
Közvilágítási lámpaoszlopok állítása a Kemény J. és Kócsag úton (7. körzet) |
0 |
3 553 956 |
|||
|
Közvilágítási lámpatest telepítése a Sport utca és a Napsugár utca közötti szakaszon (9. körzet) |
0 |
689 400 |
|||
|
Közvilágítási csatlakozó létesítése meglévő oszlopra a Béke téren (9. körzet) |
0 |
462 788 |
|||
|
Közvilágítás fejlesztése a 10. körzetben |
0 |
2 133 600 |
|||
|
Dísz kandeláber a Könyves Kálmán térre |
0 |
330 200 |
|||
|
Sárhegy u. közvilágítás fejlesztése |
0 |
907 288 |
|||
|
Közvilágítás fejlesztése az 8. körzetben |
0 |
200 000 |
|||
|
Közvilágítás fejlesztése az 1. körzetben (2024) |
499 999 |
499 999 |
|||
|
Összesen |
14 500 000 |
19 087 573 |
499 999 |
499 999 |
0 |
|
Park ágazat |
|||||
|
Játszóeszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||
|
Asztalitenisz asztal vásárlása és kihelyezésea Városkert utcában lévő játszótérre (5. körzet) |
0 |
1 435 000 |
|||
|
Warga L. u. 2. mögötti játszótér fejlesztése (7. körzet) |
0 |
2 208 022 |
|||
|
Ülőke a baba-mama hintára (7. körzet) |
0 |
218 440 |
|||
|
Elliptikus sétáló Mátrafüredi Parkba |
0 |
399 999 |
|||
|
Kutyafuttató kerítés építése a Dobó úton |
0 |
777 611 |
|||
|
Kutyafuttató kerítés építése Mátrafüreden |
0 |
732 517 |
|||
|
Köztéri bútorok a 10. körzetbe |
0 |
3 470 275 |
|||
|
Faültetés a 10. körzetbe |
0 |
284 480 |
|||
|
Zsindelyes pavilon Warga L. utcai játszótérre |
0 |
330 000 |
|||
|
Zsindelyes pavilon 24-es út, kerékpárút mellett, hrsz: 093/5. |
0 |
330 000 |
|||
|
Kinizsi tér rugós játék telepítése |
0 |
153 035 |
|||
|
Kerti ülőgarnitúra Epreskert úti óvodába |
0 |
254 000 |
|||
|
Tandemautó, engedély Menház úti óvodába |
0 |
623 500 |
|||
|
Dobó-Városkert u. közötti sportpályán ivókút létesítése |
0 |
1 439 672 |
|||
|
Farkas T. u. játszótérre fészekhinta |
0 |
245 000 |
|||
|
Visonta úti óvodába mérleghinta, engedély |
0 |
317 500 |
|||
|
Kalló Malom pihenőhely kialakítása, tájékoztató tábla Mátrafüred hsz: 6233. |
0 |
2 857 500 |
|||
|
Erélyi téri játszótérre rugós ló |
0 |
255 524 |
|||
|
Mátraháza szanatórium előtt buszmegálló építése |
0 |
2 921 000 |
|||
|
Utcabútor a 8. körzetbe |
0 |
138 176 |
|||
|
Homokozó telepítése a Városkert úti játszótérre (5. körzet) |
0 |
231 140 |
|||
|
0 |
|||||
|
Játszóeszközök beszerzése |
1 000 000 |
3 500 000 |
|||
|
Összesen |
0 |
19 622 391 |
1 000 000 |
3 500 000 |
0 |
|
Egyéb ágazat |
|||||
|
Fejlesztési keret 1. körzet (2023) |
3 035 914 |
2 556 455 |
|||
|
Fejlesztési keret 2. körzet (2023) |
0 |
0 |
|||
|
Fejlesztési keret 3. körzet (2023) |
589 415 |
263 200 |
|||
|
Fejlesztési keret 4. körzet (2023) |
1 960 462 |
1 960 462 |
|||
|
Fejlesztési keret 5. körzet (2023) |
2 293 759 |
2 293 759 |
|||
|
Fejlesztési keret 6. körzet (2023) |
553 665 |
2 |
|||
|
Fejlesztési keret 7. körzet (2023) |
1 024 580 |
694 580 |
|||
|
Fejlesztési keret 8. körzet (2023) |
0 |
0 |
|||
|
Fejlesztési keret 9. körzet (2023) |
2 338 499 |
1 325 731 |
|||
|
Fejlesztési keret 10. körzet (2023) |
9 667 279 |
2 459 278 |
|||
|
Schneider fejlesztések (2024) |
21 000 000 |
21 000 000 |
|||
|
Intézmények energetikai felújítása |
0 |
0 |
|||
|
Temetők felújítása (5 temető) |
0 |
0 |
|||
|
Gépjármű beszerzés Városrendészet és rendőrség |
0 |
0 |
|||
|
Pacsirta telepi kiszolgáló út lezárása, forg. rend váltása tervezés |
0 |
0 |
|||
|
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Gyöngyös |
7 765 896 |
5 165 700 |
|||
|
Temetők felújítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
Részvételi költségvetés (2023) |
8 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
Részvételi költségvetés |
8 000 000 |
0 |
|||
|
Gépjármű vásárlás önerő |
3 810 000 |
0 |
|||
|
Postahely kialakítása a déli városrészben (2023) |
5 203 398 |
0 |
|||
|
Képviselői notebook beszerzés |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
|
Képviselői telefon beszerzés |
1 280 000 |
1 280 000 |
|||
|
Kisbusz vásárlása |
15 000 000 |
0 |
|||
|
Forgalom szabályozás és beléptető rendszer kiépítése az Aktív Ház környékén |
6 000 000 |
5 999 999 |
|||
|
Trafibox beszerzés és telepítés |
15 000 000 |
0 |
|||
|
Béke téri pumpapálya bekerítése és ivókút |
2 500 000 |
3 778 136 |
|||
|
Fogászati ügyeletre klíma beszerzése |
0 |
0 |
|||
|
Üzlethelyiség vásárlása a Piaccsarnok 1. emeletén |
0 |
5 000 000 |
|||
|
Kálváriaparton lévő oktatási komplexumi ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházás (Kócsag u. 36-38) |
0 |
14 363 860 |
|||
|
Egri úti temető bővítése (hrsz 2746/2 kisajátítása) |
0 |
7 620 000 |
|||
|
Kamerák telepítése a 2. körzetbe |
0 |
4 336 804 |
|||
|
Kamerák telepítése az 5. körzetbe |
0 |
5 048 034 |
|||
|
Kamerák telepítése a 6. körzetbe |
0 |
1 481 252 |
|||
|
Kamerák telepítése a 7. körzetbe |
0 |
1 954 911 |
|||
|
Kamerák telepítése a 9. körzetbe |
0 |
1 533 779 |
|||
|
Kézi szemetesbeszerzése a 6. körzetbe (2024) képviselői kret terhére |
0 |
0 |
|||
|
Szusszanópadok kihelyezése a 7. körzetbe |
0 |
463 804 |
|||
|
Acéllemez átjárók a Kolozsvári utcába (9. körzet) |
0 |
673 768 |
|||
|
Kamerák telepítése a Könyves Kálmán téri szoborparkba |
0 |
1 189 609 |
|||
|
Öltözőépület bontása a Felsővárosi temetőben |
0 |
4 064 000 |
|||
|
Defibrillátor beszerzése a Városházára |
0 |
601 599 |
|||
|
Platán Úti Tagóvoda homokozójának javítása és gumilappal történő ellátása |
0 |
0 |
|||
|
Családi Bölcsőde játszóudvar korszerűsítése |
0 |
1 991 341 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések |
0 |
1 726 563 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések bérlakásokba |
0 |
844 040 |
|||
|
Torony csúszdával Mátrafüredi Tagóvodába |
0 |
762 000 |
|||
|
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások |
0 |
127 900 |
|||
|
Gyeprácsos parkoló építése a Pesti út 11-19. szám előtt (8. körzet) |
0 |
900 000 |
|||
|
Jeruzsálem Úti Bölcsődében vakudvarok lefedése polikarbonát lemezzel |
0 |
3 348 990 |
|||
|
40 db új urnafülke kialakítása a Felsővárosi temetőben |
0 |
5 949 347 |
|||
|
„Innovatív ifjúsági központok Gyöngyösön és Kassán” projekt előkészítő munkái (projektben el nem számolható) |
0 |
6 572 250 |
|||
|
Terület vásárlás (KFC) |
0 |
1 262 380 |
|||
|
Informatikai eszközbeszerzés a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság részére |
0 |
350 000 |
|||
|
Köztéri hulladékgyűjtő edények kihelyezése a 8. körzetbe. |
0 |
200 000 |
|||
|
Fő tér 13. Puky Á. utcai kijárathoz elektronikus kapu kialakítása |
0 |
526 161 |
|||
|
Katona J. u. tagóvodában villámvédelem kiépítése |
0 |
3 295 740 |
|||
|
Jeruzsálem úti int. Beruházási kiadások, eszközbeszerzések |
0 |
6 698 500 |
|||
|
Jeruzsálem úti int. Bútorbeszerzés |
0 |
2 086 110 |
|||
|
Mérges-Egri u. sarok térfigyelő kamera villamos csatlakozásának kiépítése |
0 |
264 668 |
|||
|
Óvodákba klíma telepítése (18 db) |
0 |
5 123 300 |
|||
|
Sorormpó telepítése a Pacsirta lakótelepre |
0 |
0 |
|||
|
Schneider fejlesztések (2024) |
8 857 116 |
8 857 116 |
|||
|
Intézmények energetikai felújítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
Temetők felújítása (5 temető) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Gépjármű beszerzés Városrendészet és rendőrség |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
Pacsirta telepi kiszolgáló út lezárása, forg. rend váltása tervezés |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
Fogászati ügyeletre klíma beszerzése |
0 |
||||
|
Kézi szemetesbeszerzése a 6. körzetbe (2024) képviselői kret terhére |
81 280 |
81 280 |
|||
|
Összesen |
132 022 867 |
160 138 012 |
25 438 396 |
15 438 396 |
10 000 000 |
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
184 114 828 |
318 985 178 |
30 786 743 |
20 786 743 |
10 000 000 |
|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
|||||
|
Vízgazdálkodás |
|||||
|
Felújítások ivóvíz használati díj terhére |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások szennyvíz használati díj terhére |
0 |
0 |
|||
|
Mátrafüred Hegyalja úti és a csatlakozó utcák csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata, tervezés |
0 |
0 |
|||
|
Hunyadi János, Jászsági, Esze Tamás utca és a környező utcák csapadékvíz elvezetésesnek felülvizsgálata, megtervezése |
0 |
0 |
|||
|
Fecske utcában lévő csapadékcsatorna tehermentesítő rákötés, csatlakozó akna építése, meglévő aknán víznyelős fedlapcsere |
0 |
0 |
|||
|
Hattyú tér vízelvezetés megoldása |
0 |
0 |
|||
|
Warga László út 16 és 16/1 víznyelő aknák építése és bekötése a meglévő aknába 2+4 fm hosszban |
0 |
0 |
|||
|
Kenyérgyár úti garázssoroknál vízelvezető építése |
0 |
0 |
|||
|
Ivóvíz bekötővezetékek cseréje (használati díj) |
3 492 500 |
3 492 500 |
|||
|
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj) |
6 350 000 |
6 350 000 |
|||
|
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció (használati díj) |
48 260 000 |
48 260 000 |
|||
|
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton útfelújításhoz (használati díj) 2023 |
6 350 000 |
6 350 000 |
|||
|
Kassai u. 9, szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció- használati díj |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||
|
Szennyvíz gerinccsatorna rekonstrukció- használati díj |
34 290 000 |
34 290 000 |
|||
|
Szennyvíz telepen üzemelő gépek felújítása- használati díj |
21 590 000 |
21 590 000 |
|||
|
Szennyvíz átemelők elektromos és automatika rendszerének felújítása- használati díj |
25 400 000 |
25 400 000 |
|||
|
Kócsag úti garázssor melletti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása (2023) |
4 102 242 |
4 635 642 |
|||
|
Fő tér 10. Várostérség Fejlesztő iroda szennyvíz elvezetés feltárása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése és az út javítása a Toka utcában (4. körzet) |
0 |
2 443 423 |
|||
|
Szennyvíztelepen lévő gépházak felújítása |
0 |
38 100 000 |
|||
|
Felújítások ivóvíz használati díj terhére |
51 752 500 |
51 752 500 |
|||
|
ebből: Ivóvíz bekötővezeték csere (használati díj) |
5 080 000 |
5 080 000 |
|||
|
Ebből: Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció/ Kenyérgyár út (használati díj) |
33 972 500 |
33 972 500 |
|||
|
Ebből: Folyamatirányítási rendszer rekonstrukció (használati díj) |
12 700 000 |
12 700 000 |
|||
|
Felújítások szennyvíz használati díj terhére |
90 170 000 |
90 170 000 |
|||
|
ebből: Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton (használati díj) |
11 430 000 |
11 430 000 |
|||
|
ebből: Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvízbekötő vezeték (2023) helyett a Víztorony felújítása |
35 560 000 |
35 560 000 |
|||
|
ebből: Bekötővezeték cserék (használati díj) |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||
|
ebből: Szennyvízgerinc rekonstrukció, Platán u. (használati díj) |
40 640 000 |
40 640 000 |
|||
|
Mátrafüred Hegyalja úti és a csatlakozó utcák csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata, tervezés |
550 000 |
550 000 |
|||
|
Hunyadi János, Jászsági, Esze Tamás utca és a környező utcák csapadékvíz elvezetésesnek felülvizsgálata, megtervezése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Fecske utcában lévő csapadékcsatorna tehermentesítő rákötés, csatlakozó akna építése, meglévő aknán víznyelős fedlapcsere |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
Hattyú tér vízelvezetés megoldása |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Warga László út 16 és 16/1 víznyelő aknák építése és bekötése a meglévő aknába 2+4 fm hosszban |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
|
Kenyérgyár úti garázssoroknál vízelvezető építése |
400 000 |
400 000 |
|||
|
Ivóvíz bekötővezetékek cseréje (használati díj) |
|||||
|
Összesen |
153 374 742 |
194 451 565 |
147 572 500 |
147 572 500 |
0 |
|
Szállítási ágazat |
|||||
|
Járda felújítások Gyöngyös 2025 |
45 000 000 |
36 000 000 |
|||
|
Járda felújítás Mátrafüred 2025 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
24-es főút Görgö-Bikki úti lejáró Mátraháza előtt rácsos folyóka átépítése |
0 |
0 |
|||
|
Fő tér macskaköves burkolat felújítása |
0 |
0 |
|||
|
Járda felújítások Gyöngyös |
45 000 000 |
36 000 000 |
|||
|
Járda felújítás Mátrafüred |
4 999 999 |
5 000 000 |
|||
|
VAMAV Kft. telephelyére vezető út felújítása II. ütem |
13 352 715 |
13 352 715 |
|||
|
Járda felújítás a Zöldkert u. 10/1. előtt (2. körzet) |
99 378 |
99 378 |
|||
|
Kálváriaparton lévő oktatási komplexum melletti szervízút javítása és csapadékvíz elvezetés (2023) |
2 051 832 |
2 051 832 |
|||
|
Vágány utca felújítása |
7 132 260 |
7 132 260 |
|||
|
Vasutas utca csapadékvíz elvezetés és padkarendezés (2023) |
1 701 505 |
1 701 505 |
|||
|
Járdafelújítás a Jószerencsét utca 22-24-26. előtt (2023) |
3 005 046 |
3 005 046 |
|||
|
Járda felújítás a Pesti u. 48-50. előtt (2023) |
951 437 |
951 437 |
|||
|
Béla utcában a 12/1. szám melletti út felújítása (5. körzet) |
0 |
4 825 901 |
|||
|
Járdafelújítások a 6. körzetben |
0 |
4 075 548 |
|||
|
Járdafelújítások a Püspöki úton (7. körzet) |
0 |
5 460 596 |
|||
|
Járdafelújítások a Pesti út 21-29. előtt (8. körzet) |
0 |
4 657 725 |
|||
|
Toronyházhoz vezető járda felújítása (8. körzet) |
0 |
8 964 027 |
|||
|
Szövetkezet u. 1-3-5. szám alatti ingatlant körbevevő járda felújítás (8. körzet) |
0 |
6 849 906 |
|||
|
Mátrafüred, erdei bekötőút aszfaltozása |
0 |
1 196 816 |
|||
|
Járda felújítás az Attila u. 16. előtt |
0 |
1 012 768 |
|||
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése és útburkolat felűjítás a Kozmáry utcában (1. körzet) |
0 |
9 050 000 |
|||
|
Járdafelújítások a Csalogány utcában (3. körzet) |
0 |
1 541 678 |
|||
|
Járdafelújítások az Aranysas utcában (3. körzet) |
0 |
6 238 930 |
|||
|
Járdafelújítások a Mátrai úton 53. körzet) |
0 |
1 400 000 |
|||
|
024/1. hrsz. út stabilizálása, vízelvezetés |
0 |
1 268 730 |
|||
|
Bejárat kialakítása a Warga L. u. 20. előtti (7. körzet) |
0 |
685 428 |
|||
|
Járdafelújítás Berzsenyi tér 4-6. szám előtt (8. körzet) |
0 |
200 000 |
|||
|
Járda felújítások Gyöngyös 2025 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
átyúzás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
24-es főút Görgö-Bikki úti lejáró Mátraháza előtt rácsos folyóka átépítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Fő tér macskaköves burkolat felújítása |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Összesen |
78 294 172 |
126 722 226 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
|
Energia ágazat |
|||||
|
Közvilágítási LED lámpa csereprogram folytatása |
0 |
0 |
|||
|
Fő tér 13. udvari épület födém szigetelés |
2114550 |
||||
|
Könyves Kálmán tér közvilágítási földkábelhálózat javítása, felújítása |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
Ipari Park feltáró út közvilágítási rendszer Karácsondi útra eső részének felújítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Összesen |
2 114 550 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
|
Park ágazat |
|||||
|
Játszóeszközfelújítások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
Extrém sportpálya felújítása (2023) |
7 509 250 |
7 509 250 |
|||
|
Szökőkutak, dísz, ivókutak felújítása, öntöző rendszerek leválasztása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Faültetés a 10. körzet |
250 000 |
250 000 |
|||
|
Gumiburkolatok cseréje |
762 000 |
762 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Összesen |
8 521 250 |
8 521 250 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|
Egyéb ágazat |
|||||
|
Intézményfelújítási keret (2024) |
0 |
||||
|
Intézményfelújítási keret |
15 000 000 |
10 190 881 |
|||
|
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2023) |
12 543 980 |
12 773 331 |
|||
|
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása szabad keret (2024) |
1 980 000 |
1 980 000 |
|||
|
Sástói kilátó tartószerkezeti felújítása |
0 |
0 |
|||
|
Mátra Honvéd Kaszinó táncterem födém felújítása |
0 |
0 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||
|
Bútorok, gépek, elektronikai eszközök beszerzése a Hivatalba |
0 |
0 |
|||
|
Légkondicionálók telepítése a Hivatali irodákba |
0 |
0 |
|||
|
Földutak felújítása (vis maior pályázat 2023) |
7 243 851 |
7 243 851 |
|||
|
Fő tér 10. tetőfelújítás II. ütem (2023) |
10 184 257 |
10 184 257 |
|||
|
Fő tér 10. (Várostérség Fejl Kft iroda) portálcsere |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Nyilvános illemhely felújítása Mátraháza |
5 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
Platán úti fiókkönyvtár akadálymentesítése |
5 000 000 |
1 816 100 |
|||
|
Pesti u. tűzrakó, nyársaló felújítása (8. körzet) |
0 |
400 000 |
|||
|
Béke u. 4. szám alatti épület fűtés korszerűsítés önereő |
0 |
3 965 872 |
|||
|
Fűtésmegosztási rendszer kiépítése a Haller-Házban |
0 |
2 247 035 |
|||
|
Polikarbonát tető felújítása a Jeruzsálem Úti Bölcsődében |
0 |
6 927 850 |
|||
|
Okmányiroda viharkár helyreállítása |
0 |
680 549 |
|||
|
Okmányiroda veszélyelhárítása |
0 |
3 827 314 |
|||
|
Tetőfelújítás a Mesevár tagóvodában |
0 |
5 614 838 |
|||
|
Platán Úti Tagóvoda homokozójának felújítása |
0 |
1 240 000 |
|||
|
MMK főbejárat és technikai folyosó feletti lapostető felújítása |
0 |
14 966 863 |
|||
|
Katona J. úti óvodában elektromos betáplálás kiépítése 4 db klímának |
0 |
314 074 |
|||
|
Menház úti óvodában villámvédelmi rendszer felújítása |
0 |
1 385 479 |
|||
|
Kócsag úti családi bölcsőde udvari felújítások |
0 |
1 008 659 |
|||
|
Intézményfelújítási keret (2024) |
28 820 |
28 820 |
|||
|
Intézményfelújítási keret |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
|
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása szabad keret (2024) |
509 991 |
509 991 |
|||
|
Sástói kilátó tartószerkezeti felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
Mátra Honvéd Kaszinó táncterem födém felújítása |
9 200 000 |
9 200 000 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Bútorok, gépek, elektronikai eszközök beszerzése a Hivatalba |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
Dobó úti gyermekintézmény kémény visszabontása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Légkondicionálók telepítése a Hivatali irodákba |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
58 452 087 |
91 266 952 |
36 238 811 |
31 238 811 |
5 000 000 |
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
298 642 251 |
423 076 543 |
207 311 311 |
198 811 311 |
8 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
482 757 079 |
742 061 721 |
238 098 054 |
219 598 054 |
18 500 000 |
|
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. módosított előirányzat (2024.11.21.) |
2025. évi javaslat I. változat |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. módosított előirányzat (2024.11.21.) |
2025. évi javaslat I. változat |
Önként vállalt |
||
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
|||||
|
Licenc díjak |
22 571 297 |
22 571 297 |
23 380 000 |
23 380 000 |
|
|
Gép- és bútorbeszerzés |
5 900 000 |
5 900 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
Informatikai fejlesztések |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 750 000 |
6 750 000 |
|
|
Szavazórendszer - pultok cseréje |
0 |
||||
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
35 171 297 |
35 171 297 |
34 130 000 |
30 130 000 |
4 000 000 |
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
35 171 297 |
351 171 297 |
34 130 000 |
30 130 000 |
4 000 000 |
7. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Ssz. |
Cím, alcím megnevezése |
2024. módosított előirányzat |
2025. évi javaslat |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
|
2024. eredeti előirányzat |
||||||
|
Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház) |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
|
|
Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Kulturális tevékenység támogatása |
42 000 000 |
15 780 000 |
24 400 000 |
24 400 000 |
||
|
1 |
Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások |
52 500 000 |
26 280 000 |
34 900 000 |
9 000 000 |
25 900 000 |
|
Látványcsapatsportok támogatása |
13 500 000 |
0 |
0 |
|||
|
Gyöngyösi Atlétikai Klub |
23 800 000 |
0 |
0 |
|||
|
GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása |
4 200 000 |
0 |
0 |
|||
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub |
6 250 000 |
0 |
0 |
|||
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub üzemeltetési támogatás |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
0 |
||
|
Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása |
31 250 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
||
|
Energia Sport Egyesület |
15 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
||
|
Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása |
2 000 000 |
0 |
0 |
|||
|
Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Mátra Biker Sport Club támogatása |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||
|
Vízhez szoktatás támogatása |
10 110 000 |
8 999 220 |
12 408 000 |
12 408 000 |
||
|
Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||
|
Kézilabda Diákolimpia Országos Döntő támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||
|
Cheerleading magyar bajnokság támogatása |
500 000 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb sportegyesületek támogatása |
11 000 000 |
41 500 000 |
41 500 000 |
|||
|
2 |
Sporttevékenység támogatása |
44 110 000 |
157 499 220 |
69 908 000 |
15 000 000 |
54 908 000 |
|
3 |
Sportfólió Kft. támogatása |
355 633 000 |
360 387 000 |
232 065 000 |
69 896 000 |
162 169 000 |
|
4 |
Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása |
200 000 000 |
201 854 000 |
135 784 462 |
0 |
135 784 462 |
|
ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés |
22 130 000 |
22 130 000 |
24 480 000 |
0 |
24 480 000 |
|
|
ebből Gyöngyösi Kalendárium |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Kulturális Kft. támogatása |
302 240 000 |
302 240 000 |
298 140 000 |
212 500 712 |
85 639 288 |
|
6 |
Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása |
108 273 200 |
108 273 200 |
81 618 356 |
81 618 356 |
0 |
|
Polgármesteri keret |
3 000 000 |
2 590 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Alpolgármesteri keretek |
2 000 000 |
2 180 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Képviselői keret terhére nyújtott támogatások |
0 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
|
Egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret) |
2 200 000 |
1 860 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
|
|
Mátra Múzeum támogatása |
10 000 000 |
0 |
0 |
|||
|
Polgárőrségek támogatása |
3 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Fogorvosok támogatása |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 496 000 |
2 496 000 |
||
|
I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 960 000 |
6 960 000 |
||
|
XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása |
4 920 000 |
0 |
0 |
|||
|
"Babacsomag" |
0 |
0 |
||||
|
Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
||
|
Gitárfesztivál megrendezésének támogatása |
500 000 |
0 |
0 |
|||
|
Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása |
2 500 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
||
|
Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
Mátrai turista jelzések festése |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.) |
30 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
||
|
Környezetvédelmi Alap terhére nyújtott támogatások |
2 100 000 |
0 |
0 |
|||
|
Püspöki utca régészeti feltárás támogatása |
0 |
0 |
||||
|
Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása |
5 000 000 |
4 069 399 |
||||
|
7 |
Egyéb támogatások |
70 870 000 |
101 369 399 |
62 306 000 |
12 200 000 |
50 106 000 |
|
Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
||
|
Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány) |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány) |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
||
|
Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
410 000 |
0 |
0 |
||
|
Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások (2023) |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
||
|
Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
720 000 |
0 |
0 |
||
|
Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások (2023) |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
||
|
Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
1 645 000 |
0 |
0 |
||
|
Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatási kerete terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
||
|
"Fiatalok az Egészséges Jövőért" Alapítvány támogatása |
350 000 |
0 |
0 |
|||
|
ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
340 000 |
0 |
0 |
|||
|
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv terhére nyújtott alapítványi támogatások |
180 000 |
0 |
0 |
|||
|
Kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
26 220 000 |
0 |
0 |
|||
|
"TILMA" a Gyermekművészetért Alapítvány támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
Alapítványi támogatások összesen |
1 190 000 |
33 005 000 |
0 |
0 |
|
|
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN |
1134816200 |
1290907819 |
914 721 818 |
400 215 068 |
514 506 750 |
|
|
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás |
2 400 000 |
2 400 000 |
400 215 068 |
400 215 068 |
||
|
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás |
1132416200 |
1288507819 |
514 506 750 |
514 506 750 |
||
8. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2025. évi javaslat |
|
a) Hulladékgazdálkodás |
|||
|
Szelektív hulladékgyűjtés |
|||
|
Összesen |
|||
|
b) Zöldterületek védelme |
|||
|
Faültetés |
1 000 000 |
||
|
Allergén növények irtása |
|||
|
Összesen |
1 000 000 |
||
|
c) Levegő tisztaság védelem |
|||
|
Bűzmérés |
|||
|
Légszennyezettség mérés a buszpályaudvar környezetében fűtési idényen kívül |
350 000 |
350 000 |
400 000 |
|
Összesen |
350 000 |
350 000 |
400 000 |
|
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés |
|||
|
Vízminőség-elemzés (2024) |
0 |
0 |
398 550 |
|
Vízminőség-elemzések |
400 000 |
400 000 |
450 000 |
|
Utólagos szennyvízrákötések |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
400 000 |
400 000 |
848 550 |
|
e) Környezetvédelmi oktatás |
|||
|
Felelős állattartásra nevelés támogatása |
300 000 |
0 |
400 000 |
|
Felelős állattartásra nevelés támogatása (2023) |
300 000 |
0 |
|
|
Lakossági szemléletformálás |
300 000 |
0 |
350 000 |
|
Környezetvédelmi oktató, szemléletformáló szakmai programok pályázati felhívás alapján iskolák, óvodák részére |
0 |
1 000 000 |
|
|
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása (pályázatok) |
900 000 |
0 |
1 450 000 |
|
Összesen |
1 800 000 |
0 |
3 200 000 |
|
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység |
|||
|
Klímavédelem |
150 000 |
450 000 |
450 000 |
|
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése |
0 |
0 |
|
|
Tartalék |
300 000 |
10 302 622 |
1 000 000 |
|
Összesen |
750 000 |
10 752 622 |
1 450 000 |
|
Kiadások összesen |
3 700 000 |
11 502 622 |
6 898 550 |
9. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Fejezet száma |
Alcím |
Intézmény neve |
2025. évi javaslat |
|
|
teljes |
rész |
|||
|
I. |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
121 |
10 |
|
|
II. |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
276 |
15 |
|
|
1 |
Visonta úti Bölcsőde |
19 |
0 |
|
|
2 |
Dobó úti Bölcsőde |
31 |
0 |
|
|
3 |
Jeruzsálem úti Bölcsőde |
17 |
1 |
|
|
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
164 |
8 |
|
|
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
16 |
0 |
|
|
6 |
Városrendészet |
29 |
6 |
|
|
III. |
Önkormányzat (1+….+4) |
8 |
0 |
|
|
1 |
Tisztségviselők |
2 |
0 |
|
|
2 |
Közszolgáltatási Csoport |
6 |
0 |
|
|
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.) |
405 |
25 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata |
12 |
0 |
||
10. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2025-2030 |
||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
Köt.váll. éve |
2025. évi eredeti előirányzat |
Éves fizetési kötelezettség |
||||||
|
Állomány |
Éves fizetési kötelezettség |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
I. Hitelek |
||||||||||
|
1 |
Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések) |
300 000 000 |
2018. |
112 500 000 |
38 206 666 |
35 773 334 |
33 340 000 |
23 410 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására |
300 000 000 |
2018. |
105 882 353 |
42 801 960 |
45 382 781 |
39 939 215 |
37 076 488 |
0 |
0 |
|
3 |
Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel |
150 000 000 |
2020. |
86 842 112 |
22 349 998 |
21 069 297 |
19 788 595 |
18 516 666 |
17 227 192 |
8 130 718 |
|
Felhalmozási hitel összesen |
305 224 465 |
103 358 624 |
102 225 412 |
93 067 810 |
79 003 154 |
17 227 192 |
8 130 718 |
|||
|
II. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás |
||||||||||
|
1 |
Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok) |
711 000 000 |
2006. |
433 361 816 |
115 776 284 |
109 112 193 |
102 667 944 |
96 267 831 |
89 779 440 |
21 430 774 |
|
2 |
Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)* |
755 830 000 |
2007. |
338 357 622 |
83 257 063 |
78 405 762 |
74 003 198 |
69 936 819 |
65 198 067 |
59 685 815 |
|
3 |
Gépjármű lízing |
5 979 960 |
2022 |
1 123 712 |
1 123 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Gépjármű lízing |
8 889 999 |
2023 |
6 094 222 |
3 230 700 |
3 230 700 |
269 231 |
0 |
0 |
0 |
|
Lízing kötelezettségek összesen |
778 937 372 |
203 387 759 |
190 748 655 |
176 940 373 |
166 204 650 |
154 977 507 |
81 116 589 |
|||
|
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 084 161 837 |
306 746 383 |
292 974 067 |
270 008 183 |
245 207 804 |
172 204 699 |
89 247 307 |
|||
11. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A támogatás kedvezményezettje |
2025. évi javaslat |
|||
|
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
|||
|
Végleges mentességet élvező magánszemély (időskorúak jár., végleges méltány., hadigondozott) |
16 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
142 000 |
|
Méltányosság alapján 1 évre mentességet kapó magánszemély |
100 |
minden adónem |
100 |
1 300 000 |
|
Emeletráépítéssel épült lakás tulajdonosa (20 évig tartó mentesség) |
17 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
173 000 |
|
Mátraházán, Kékestetőn bérleménnyel rendelkező magánszemély |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
|
A 70. életévét betöltő magánszemély lakástulajdona, lakásbérleménye utáni mentesség |
3 970 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
38 800 000 |
|
Szennyvízhálózatra való rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakás magánszemély tulajdonosa |
41 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
327 300 |
|
Lakáshoz jutók helyi támogatása (vissza nem térítendő rész). |
9 |
helyi támogatás |
100 |
4 500 000 |
|
ÖSSZESEN |
45 434 300 |
|||
12. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Intézmény és feladat megnevezése |
2025. évi javaslat |
|||
|
Kiadások |
Bevételek |
||||
|
saját bev. és állami tám. |
önkorm. tám. |
összesen |
|||
|
1 |
Tagsági díjak, könyvvizsgálat |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2 |
Önkormányzati biztosítások |
16 900 000 |
0 |
16 900 000 |
16 900 000 |
|
3 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények |
30 360 000 |
0 |
30 360 000 |
30 360 000 |
|
4 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatás |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
5 |
Bűnmegelőzési program |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
6 |
Drogstratégia megvalósítása |
23 900 000 |
0 |
23 900 000 |
3 900 000 |
|
7 |
Rotavírus elleni védőoltás |
6 560 000 |
0 |
6 560 000 |
6 560 000 |
|
8 |
Helytörténeti vetélkedő |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
9 |
Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
10 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret (Többcélú Társulás) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
13 |
Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.) |
34 900 000 |
0 |
34 900 000 |
34 900 000 |
|
14 |
Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.) |
69 908 000 |
0 |
69 908 000 |
69 908 000 |
|
15 |
Sporttevékenység támogatása (céltartalék) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.) |
232 065 000 |
0 |
232 065 000 |
232 065 000 |
|
17 |
Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.) |
135 784 462 |
0 |
135 784 462 |
135 784 462 |
|
18 |
Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.) |
298 140 000 |
0 |
298 140 000 |
298 140 000 |
|
19 |
Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.) |
81 618 356 |
0 |
81 618 356 |
81 618 356 |
|
20 |
Egyéb támogatások (7 mell. 7.) |
62 306 000 |
0 |
62 306 000 |
62 306 000 |
|
21 |
Alapítványi támogatások (7.mell. 8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.) |
86 850 000 |
0 |
86 850 000 |
86 850 000 |
|
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN |
1 088 041 818 |
0 |
1 088 041 818 |
1 068 041 818 |
|
13. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2025. |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Ssz. |
PROJEKT megnevezése |
2025. évi javaslat |
|||||||
|
BEVÉTELEK |
Kiadások |
||||||||
|
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2024 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
|||
|
1. |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés Pesti út 2. tervezési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
WE4EWU2022 (Europe for Citizens Networks of Towns) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK |
2025. évi javaslat I. változat |
Kötelező |
Önként választott |
KIADÁSOK |
2025. évi javaslat I. változat |
Kötelező |
Önként választott |
||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||
|
Településrészt normatív módon megillető támogatás* |
17 730 584 |
0 |
17 730 584 |
17 730 584 |
0 |
Részönkormányzat kiadásai |
3 385 999 |
614 001 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
- hivatal működésére |
10 724 844 |
0 |
10 724 844 |
10 724 844 |
0 |
Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka |
9 733 368 |
0 |
9 733 368 |
0 |
9 733 368 |
|
- zöldterület-gazdálkodásra |
1 154 095 |
0 |
1 154 095 |
1 154 095 |
0 |
Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai |
34 120 700 |
348 228 |
34 468 928 |
33 223 674 |
1 245 254 |
|
- közvilágítás üzemeltetésre |
2 053 385 |
0 |
2 053 385 |
2 053 385 |
0 |
Igazgatási feladatok * |
32 482 685 |
0 |
32 482 685 |
32 482 685 |
0 |
|
- temető üzemeltetésre |
540 079 |
0 |
540 079 |
540 079 |
0 |
Mátrafüredi Posta üzemeltetése |
3 308 000 |
893 160 |
4 201 160 |
0 |
4 201 160 |
|
- közutak üzemeltetésre |
1 090 981 |
0 |
1 090 981 |
1 090 981 |
0 |
Szociálpolitikai feladatok |
96 000 |
0 |
96 000 |
96 000 |
0 |
|
- egyéb önkormányzati feladatokra |
2 167 200 |
0 |
2 167 200 |
2 167 200 |
0 |
Kommunális kiadások |
67 898 157 |
16 892 182 |
84 790 339 |
82 590 339 |
2 200 000 |
|
Helyi adók összesen |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
- Park fenntartás |
16 545 611 |
4 467 316 |
21 012 927 |
21 012 927 |
0 |
|
- építményadó |
12 900 000 |
0 |
12 900 000 |
0 |
12 900 000 |
- Faültetés és pótlás (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- magánszem. kommunális adója |
4 100 000 |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
- Faültetés és pótlás |
1 732 283 |
467 717 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
|
|
- helyi iparűzési adó |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
- Faápolási munkák, fakivágások |
2 240 158 |
604 842 |
2 845 000 |
2 845 000 |
0 |
|
- idegenforgalmi adó |
29 000 000 |
0 |
29 000 000 |
0 |
29 000 000 |
- Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
1 677 055 |
452 805 |
2 129 860 |
2 129 860 |
0 |
|
Mátrafüredi Óvoda bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Útkarbantartás |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
|
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása |
34 468 298 |
0 |
34 468 298 |
34 468 298 |
0 |
- Közvilágítás |
7 086 614 |
1 913 386 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
|
Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek * |
576 011 |
155 523 |
731 534 |
731 354 |
180 |
- Temetőfenntartási feladatok* |
1 510 262 |
407 771 |
1 918 033 |
1 918 033 |
0 |
|
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele * |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása |
2 755 906 |
744 094 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|
|
Közterület használati díj |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
- Közkifolyók vízdíja |
275 591 |
74 409 |
350 000 |
350 000 |
0 |
|
Hitelekből származó bevétel / szabad maradvány * |
13 410 334 |
0 |
13 410 334 |
13 410 334 |
- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés |
22 440 945 |
6 059 055 |
28 500 000 |
28 500 000 |
0 |
|
|
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja * |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
3 900 298 |
- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai |
5 334 519 |
0 |
5 334 519 |
5 334 519 |
0 |
|
|
Ingatlan értékesítés bevétele (hrsz 6357/1, 6359) |
280 188 |
0 |
280 188 |
280 188 |
Felhalmozási, felújítási kiadások |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
|
Pályázati támogatás a Béke u. 4. sz. épület fűtés korszerűsítésére |
0 |
0 |
0 |
Járdafelújítási keret |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||
|
Mátrafüred, erdei bekötőút aszfaltozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Mátrafüred-Pálosvörösmart kerékpárút engedélyezési terv korszerűségi felülvizsgálata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése és útburkolat felűjítás a Kozmáry utcában |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Mátrafüredi Tábor szennyvízhálózat bekötő vezeték kiépítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kalló Malom pihenőhely kialakítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Béke u. 4. szám alatti épület fűtés korszerűsítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Adósságszolgálati kötelezettség * |
2 348 316 |
0 |
2 348 316 |
2 348 316 |
0 |
||||||
|
Általános tartalék * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség * |
35 408 952 |
0 |
35 408 952 |
35 408 952 |
0 |
||||||
|
Forráshiány |
81 508 512 |
0 |
81 508 512 |
81 508 512 |
0 |
Forrás többlet |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
211 545 028 |
984 720 |
212 529 748 |
134 438 748 |
78 091 000 |
Kiadások mindösszesen |
192 719 185 |
19 810 563 |
212 529 748 |
191 149 966 |
21 379 782 |
|
* Az adatok lakosságszámarányosan 774 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 26.724 fő). |
|||||||||||
15. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
15. melléklet a ./2025. (II..) önkormányzati rendelethez |
||
|
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI HITELFELVÉTELI LEHETŐSÉGE |
||
|
adatok Ft-ban |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK |
Érték |
|
|
1 |
Helyi adóbevétel |
5 202 240 000 |
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
17 500 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
|
|
4 |
Vagyon hasznosításból származó bevétel |
466 612 502 |
|
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése vagyoni értékű jog értékesítése |
700 957 441 |
|
6 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
7 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
8 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
Bevételek összesen |
6 387 309 943 |
|
|
Hitelfelvételi lehetőség (saját bevételek 50%-a) |
3 193 654 972 |
|
16. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok EFt-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat felhasználása |
Mindösszesen |
|||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
|
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
563 143 940 |
407 511 054 |
168 596 929 |
301 909 310 |
288 183 435 |
284 369 310 |
284 909 310 |
288 183 435 |
284 369 310 |
284 909 310 |
288 183 435 |
284 369 306 |
3 728 638 084 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
14 840 000 |
73 000 000 |
1 938 300 000 |
220 400 000 |
226 000 000 |
193 500 000 |
17 000 000 |
101 500 000 |
2 140 000 000 |
33 500 000 |
72 500 000 |
191 500 000 |
5 222 040 000 |
|
Működési bevételek |
85 529 440 |
85 529 440 |
85 529 440 |
85 529 440 |
85 529 440 |
156 490 690 |
85 529 440 |
85 529 440 |
85 529 440 |
156 490 690 |
85 529 440 |
85 529 436 |
1 168 275 776 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 000 |
175 000 000 |
175 000 000 |
175 957 441 |
0 |
0 |
700 957 441 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 040 |
3 934 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
191 040 |
11 316 080 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
49 550 561 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
800 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
250 000 |
55 550 561 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
600 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 000 |
|
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
200 000 000 |
241 919 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
441 919 724 |
|
Irányítószervi támogatás |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 948 |
3 858 407 365 |
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 268 597 888 |
1 096 044 165 |
2 514 510 316 |
929 922 697 |
921 796 822 |
956 884 987 |
888 456 697 |
974 296 822 |
3 011 982 697 |
972 941 388 |
768 296 822 |
883 373 730 |
15 787 105 031 |
|
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 963 |
3 288 203 545 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 401 |
434 788 757 |
|
Dologi kiadások |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
2 793 295 296 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 337 |
67 624 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
165 982 956 |
157 182 956 |
495 982 956 |
324 782 956 |
363 405 228 |
307 182 956 |
324 782 956 |
103 405 228 |
547 182 956 |
464 782 956 |
363 405 230 |
315 982 956 |
3 934 062 290 |
|
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 381 544 |
27 381 544 |
27 381 544 |
27 381 543 |
109 526 175 |
|
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 764 387 |
59 764 387 |
59 764 387 |
59 764 387 |
239 057 548 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
9 335 934 |
9 335 934 |
78 835 934 |
9 335 934 |
9 335 934 |
9 335 934 |
9 335 934 |
9 335 934 |
78 835 934 |
9 335 934 |
9 335 934 |
9 335 936 |
251 031 210 |
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
620 270 897 |
681 083 588 |
|
Megelőlegezés törlesztése |
123 500 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 500 430 |
|
Gépjármű lízing |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 068 |
4 224 827 |
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
323 833 948 |
3 860 707 365 |
|
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadás összesen |
1 169 364 635 |
1 037 064 205 |
1 465 635 102 |
1 204 664 205 |
1 243 286 477 |
1 207 335 102 |
1 204 664 205 |
983 286 477 |
1 603 981 033 |
1 431 810 136 |
1 330 432 410 |
1 305 581 044 |
15 787 105 031 |
|
Bevételek és kiadások havi különbözete |
99 233 253 |
58 979 960 |
1 048 875 214 |
-274 741 508 |
-321 489 655 |
-250 450 115 |
-316 207 508 |
-8 989 655 |
1 408 001 664 |
-458 868 748 |
-562 135 588 |
-422 207 314 |
|
|
Forráshiány / bevételi többlet |
99 233 253 |
158 213 213 |
1 207 088 427 |
932 346 919 |
610 857 264 |
360 407 149 |
44 199 641 |
35 209 986 |
1 443 211 650 |
984 342 902 |
422 207 314 |
0 |
|
17. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sorsz. |
Bevételek |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Sorsz. |
Kiadások összesen |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
1 |
Működési célú támogatások |
3 800 000 000 |
3 900 000 000 |
4 000 000 000 |
1 |
Személyi juttatások |
3 400 000 000 |
3 500 000 000 |
3 600 000 000 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
448 000 000 |
463 000 000 |
478 000 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
5 117 000 000 |
5 217 000 000 |
5 317 000 000 |
3 |
Dologi kiadások |
2 883 000 000 |
2 975 000 000 |
3 070 000 000 |
|
4 |
- ebből: helyi adók |
5 100 000 000 |
5 200 000 000 |
5 300 000 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
68 000 000 |
70 000 000 |
72 000 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
1 100 000 000 |
1 150 000 000 |
1 200 000 000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 800 000 000 |
3 800 000 000 |
3 800 000 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
- ebből: tartalékok |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
|
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 |
Beruházások |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Felújítások |
170 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
255 000 000 |
240 000 000 |
229 000 000 |
|||||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+8) |
10 180 000 000 |
10 430 000 000 |
10 680 000 000 |
9 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+10) |
11 324 000 000 |
11 498 000 000 |
11 699 000 000 |
|
10 |
Költségvetési hiány |
1 144 000 000 |
1 068 000 000 |
1 019 000 000 |
10 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
- |
|
11 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
11 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
|
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
12 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
124 000 000 |
124 000 000 |
124 000 000 |
|
|
13 |
Maradvány igénybevétele |
1 271 134 000 |
1 192 000 000 |
1 143 000 000 |
14 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
3 134 000 |
0 |
0 |
|
14 |
Irányítószervi támogatás |
3 900 000 000 |
3 950 000 000 |
4 000 000 000 |
15 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 900 000 000 |
3 950 000 000 |
4 000 000 000 |
|
15 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
16 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Finanszírozási bevételek összesen (11+...+15) |
5 521 134 000 |
5 492 000 000 |
5 493 000 000 |
17 |
Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15) |
4 377 134 000 |
4 424 000 000 |
4 474 000 000 |
|
17 |
Bevételek összesen (9+16) |
15 701 134 000 |
15 922 000 000 |
16 173 000 000 |
18 |
Kiadások összesen (11+17) |
15 701 134 000 |
15 922 000 000 |
16 173 000 000 |
18. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
CÍMREND B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Fejezetek |
I. Fejezet |
II. Fejezet |
III. Fejezet |
IV. Fejezet |
|
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati Intézmények |
Önkormányzati feladatok |
Finanszírozási műveletek |
|
|
Címek |
1. Működési célú támogatások |
1. Hitel, kölcsönfelvétel |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatások |
2. Értékpapírok bevételei |
|||
|
3. Közhatalmi bevételek |
3. Maradvány igénybevétele |
|||
|
4. Működési bevételek |
4. Irányítószervi támogatás |
|||
|
5. Felhalmozási bevételek |
5. Betétek megszüntetése |
|||
|
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
Alcímek |
1. Visonta úti Bölcsőde |
Címenként változó ! |
||
|
2. Dobó úti Bölcsöde |
||||
|
3. Jeruzsálem úti Bölcsőde |
||||
|
4. Gyöngyös Város Óvodái |
||||
|
5. Vachott Sándor Városi Könyvtár |
||||
|
6. Városrendészet |
||||
|
Jogcím |
1. kötelező feladat |
|||
|
2. nem kötelező feladat |
||||
|
Előirányzat-csoport |
1. Működési bevételek |
|||
|
2. Beruházási, felújítási bevételek |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
1. Működési célú támogatások |
1. Működési célú támogatások |
Címenként változó ! |
Címenként változó ! |
|
2. Felhalmozási célú támogatások |
2. Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
3. Közhatalmi bevételek |
4. Működési bevételek |
|||
|
4. Működési bevételek |
5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
5. Felhalmozási bevételek |
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8. Irányítószervi támogatás |
|||
|
8. Irányítószervi támogatás |
||||
|
CÍMREND K I A D Á S O K |
||||
|
Fejezetek |
I. Fejezet |
II. Fejezet |
III. Fejezet |
IV. Fejezet |
|
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati Intézmények |
Önkormányzati feladatok |
Finanszírozási műveletek |
|
|
Címek |
1. Személyi juttatás |
1. Hitel- és kölcsöntörlesztés |
||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2. Értékpapírok kiadásai |
|||
|
3. Dologi kiadások |
3. Irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4. Betét elhelyezés |
|||
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
6. Beruházási kiadás |
||||
|
7. Felújítási kiadás |
||||
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
9. Tartalékok |
||||
|
Alcímek |
1. Visonta úti Bölcsőde |
Címenként változó ! |
||
|
2. Dobó úti Bölcsöde |
||||
|
3. Jeruzsálem úti Bölcsőde |
||||
|
4. Gyöngyös Város Óvodái |
||||
|
5. Vachott Sándor Városi Könyvtár |
||||
|
6. Városrendészet |
||||
|
Jogcím |
1. kötelező feladatok |
|||
|
2. nem kötelező feladatok |
||||
|
Előirányzat-csoport |
1. Működési kiadások |
|||
|
2. Beruházási, felújítási kiadások |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
1. Személyi juttatás |
Címenként változó ! |
||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
3. Dologi kiadások |
||||
|
4. Élelmezési kiadások |
||||
|
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6. Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
7. Beruházási kiadás |
||||
|
8. Felújítási kiadás |
||||
|
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
19. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2025. évi javaslat |
|
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton |
0 |
|
Mátrafüred ifjúsági tábor szennyvíz bekötő vezeték kiépítése (2023) |
0 |
|
Kassai u. 9, bekötő vezeték rekonstrukció- használati díj |
0 |
|
Szennyvíz gerinccsatorna rekonstrukció- használati díj |
0 |
|
Szennyvíz telepen üzemelő gépek felújítása- használati díj |
0 |
|
Szennyvíz átemelők elektromos és automatika rendszerének felújítása- használati díj |
0 |
|
Szennyvíztelepen lévő gépházak felújítása |
0 |
|
Tartalék (2023) |
0 |
|
Szennyvíz használati díj terhére elvégzett feladatok |
90 170 000 |
|
Tervezett feladatok összesen |
90 170 000 |
|
IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
Módosítási javaslat |
|
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció I. ütem |
0 |
|
Ivóvíz bekötővezeték csere |
0 |
|
Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció II. ütem (2023) |
0 |
|
Ivóvíz használati díj terhére elvégzett feladatok |
51 752 500 |
|
Tervezett feladatok összesen |
51 752 500 |
|
Tervezett kiadások mindösszesen |
141 922 500 |
|
FORRÁSOK |
|
|
2025. évi használati díj szennyvíz |
90 170 000 |
|
2025. évi használati díj ivóvíz |
51 752 500 |
|
2024. évi használati díj szennyvíz |
0 |
|
2024. évi használati díj ivóvíz |
0 |
|
2023. évi használati díj szennyvíz |
0 |
|
2023. évi használati díj ivóvíz |
0 |
|
Tervezett forrás mindösszesen |
141 922 500 |
20. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok EFt-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi likviditási terv |
Mindösszesen |
|||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
|
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
563 143 940 |
407 511 054 |
168 596 929 |
301 909 310 |
288 183 435 |
284 369 310 |
284 909 310 |
288 183 435 |
284 369 310 |
284 909 310 |
288 183 435 |
284 369 306 |
3 728 638 084 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
14 840 000 |
73 000 000 |
1 938 300 000 |
220 400 000 |
226 000 000 |
193 500 000 |
17 000 000 |
101 500 000 |
2 140 000 000 |
33 500 000 |
72 500 000 |
191 500 000 |
5 222 040 000 |
|
Működési bevételek |
85 529 440 |
85 529 440 |
85 529 440 |
85 529 440 |
85 529 440 |
156 490 690 |
85 529 440 |
85 529 440 |
85 529 440 |
156 490 690 |
85 529 440 |
85 529 436 |
1 168 275 776 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 000 |
175 000 000 |
175 000 000 |
175 957 441 |
0 |
0 |
700 957 441 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 040 |
3 934 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
191 040 |
11 316 080 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
49 550 561 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
800 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
250 000 |
55 550 561 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
600 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
200 000 000 |
241 919 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
441 919 724 |
|
|
Irányítószervi támogatás |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 948 |
3 858 407 365 |
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 268 597 888 |
1 096 044 165 |
2 514 510 316 |
929 922 697 |
921 796 822 |
956 884 987 |
888 456 697 |
974 296 822 |
3 011 982 697 |
972 941 388 |
768 296 822 |
883 373 730 |
15 187 105 031 |
|
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 963 |
3 288 203 545 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 401 |
434 788 757 |
|
Dologi kiadások |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
2 793 295 296 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 337 |
67 624 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
165 982 956 |
157 182 956 |
495 982 956 |
324 782 956 |
363 405 228 |
307 182 956 |
324 782 956 |
103 405 228 |
547 182 956 |
464 782 956 |
363 405 230 |
315 982 956 |
3 934 062 290 |
|
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 381 544 |
27 381 544 |
27 381 544 |
27 381 543 |
109 526 175 |
|
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 764 387 |
59 764 387 |
59 764 387 |
59 764 387 |
239 057 548 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
9 335 934 |
9 335 934 |
78 835 934 |
9 335 934 |
9 335 934 |
9 335 934 |
9 335 934 |
9 335 934 |
78 835 934 |
9 335 934 |
9 335 934 |
9 335 936 |
251 031 210 |
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
81 083 588 |
|
Megelőlegezés törlesztése |
123 500 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 500 430 |
|
Gépjármű lízing |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 068 |
4 224 827 |
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
323 833 948 |
3 860 707 365 |
|
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadás összesen |
1 169 364 635 |
1 037 064 205 |
1 465 635 102 |
1 204 664 205 |
1 243 286 477 |
1 207 335 102 |
1 204 664 205 |
983 286 477 |
1 603 981 033 |
1 431 810 136 |
1 330 432 410 |
1 305 581 044 |
15 187 105 031 |
|
Bevételek és kiadások havi különbözete |
99 233 253 |
58 979 960 |
1 048 875 214 |
-274 741 508 |
-321 489 655 |
-250 450 115 |
-316 207 508 |
-8 989 655 |
1 408 001 664 |
-458 868 748 |
-562 135 588 |
-422 207 314 |
|
|
Forráshiány / bevételi többlet |
99 233 253 |
158 213 213 |
1 207 088 427 |
932 346 919 |
610 857 264 |
360 407 149 |
44 199 641 |
35 209 986 |
1 443 211 650 |
984 342 902 |
422 207 314 |
0 |
|
21. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
2025. évi javaslat |
||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
|
Személyi juttatás |
10 503 600 |
10 503 600 |
|
|
Személyi juttatás járuléka |
1 365 468 |
1 365 468 |
|
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
11 869 068 |
0 |
11 869 068 |
22. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2025. évi javaslat |
Hivatkozás |
|
Lakbér bevételek |
152 200 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 2. sor |
|
Továbbszámlázott díjak megtérülése |
32 969 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 3. sor |
|
Összes bevétel |
185 169 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 1. sor |
|
Kiadások |
Módosítási javaslat |
Hivatkozás |
|
Üzemeltetési feladatok |
78 105 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 42. sor |
|
Továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
32 969 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 42. sor |
|
Önk.-ot terhelő felújítási alap |
10 526 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor |
|
Karbantartási feladatok |
36 255 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor |
|
Bérbeszámítás |
4 400 000 |
4. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor |
|
Lakáscélú beruházási kiadások |
10 214 000 |
3. melléklet III. fejezet 6. cím 9. sor |
|
Lakáscélú felújítási kiadások |
12 700 000 |
3. melléklet III. fejezet 7. cím 7. sor |
|
Összes kiadás |
185 169 000 |