Ludas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Ludas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 13

Ludas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Ludas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.02.13.

[1] Ludas Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervre.

2. § (1) Az 1. §-ban felsorolt önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2025. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 432.835.832,- forintban,

b) bevételi főösszegét 432.835.832,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatonként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - a 2. számú melléklet tartalmazza, Ludas Község Óvodája 2025. évi összevont költségvetési mérlegét a 2/a. számú melléklet mutatja be.

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit rovatonként részletezve a 3/1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Ludas Község Önkormányzatát 2025. évben megillető állami hozzájárulások részletezését a 3/2. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmény működési, fenntartási kiadási előirányzatait összevontan a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: 432.265.832,-

a) személyi juttatások: 40.760.000,-

b) munkaadókat terhelő járulékok: 3.923.000,-

c) dologi jellegű kiadások: 77.220.000,-

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 800.000,-

e) működési célú pénzeszközátadás államházt.belülre: 17.525.000,-

f) működési célú pénzeszközátadás államházt.kívülre: 700.000,-

g) elvonások és befizetések: 32.014.000,-

h) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.: 4.787.977,-

(2) Az önkormányzat kiadásainak rovatonként történő részletezését a 4/1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (1) bekezdés alapján a köztisztviselők illetményalapját 2025. évre 38.650,- Ft-ban / (5) bekezdés alapján állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 4.070.000,-Ft összegben kerültek betervezésre. A felhalmozási kiadásokból:a beruházások előirányzata: 4.070.000,- forint, a felújítások előirányzata: 0,- forint.

(2) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak előirányzatait célonként a 4/2. számú melléklet rögzíti.

7. § Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 82.587.855,- forint, amelyet teljes egészében működési célú felhasználásra, az előre nem látható kiadások fedezetére különít el.

8. § Az önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetett adatok szerint állapítja meg.

10. § Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

11. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között - a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2025. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1000 ezer Ft értékhatárt meg nem haladó bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy erről a polgármester a Képviselő-testületet köteles az intézkedést követő soron következő testületi ülésén tájékoztatni.

13. § A képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendelési szabályait a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 119. §-a szerint szabályozza.

14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat Vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.

(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.

15. § (1) A képviselő-testület – a polgármester beszámolója alapján – megállapítja, hogy az önkormányzat átmeneti (a naptári év kezdetétől a költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó) időszakon belüli gazdálkodása során

a) az önkormányzat költségvetését megillető bevételek a hatályos jogszabályok szerint kerültek beszedésre;

b) a kiadások teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan történt.

(2) A fenti bevételek és kiadások a 2025. évi költségvetési rendelet előirányzatai közé beépítésre kerültek.

(3) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

16. § Ez a rendelet 2025. február 13-án lép hatályba.

1. melléklet

Ludas Község Önkormányzata 3274 Ludas, Fő tér 1. Önállóan működő intézmény Ludas Község Óvodája 3274 Ludas, Fő tér 3.

2. melléklet

Ludas Község Önkormányzata
2025. évi tervezett összevont költségvetési mérlege
főbb kiadási és bevételi rovatonként

			*Adatok forintban*
BEVÉTELEK	2025. évi előirányzat	KIADÁSOK	2025. évi előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (02/07)	88 442 438	Személyi juttatások (01/19)	40 760 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/12)	17 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok (01/20)	3 923 000
Közhatalmi bevételek (02/33)	118 370 000	Dologi kiadások (01/45)	77 220 000
Működési bevételek (02/45)	8 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54)	800 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (02/57)	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506	17 525 000
Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele (04/10)	119 723 394	Elvonások és befizetések (helyi önk.-ok előző évi elszámolásaiból szárm.köt.) K5021	3 500 000
Működési célú hitelfelvétel	80 000 000	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) K5022	28 514 000
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (01/69)	700 000
		Működési célú tartalékok (01/70)	82 587 855
		Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése (03/13)	4 787 977
		Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (03/14)	65 548 000
		Működési célú hiteltörlesztés	102 900 000
*Működési bevételek összesen:*	*432 835 832*	*Működési kiadások összesen:*	*428 765 832*
*Működési bevételek és kiadások egyenlege:*		*4 070 000*
II. Felhalmozási bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (02/19)	0	Beruházások (01/79)	4 070 000
Felhalmozási bevételek (02/50)	0	Felújítások (01/84)	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér.ÁH kívülről (02/56)	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (01/88)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (02/58)	0	Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (01/90)	0
Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele (04/10)	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (01/93)	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási célú tartalékok (01/70)	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
*Felhalmozási bevételek összesen:*	0	*Felhalmozási kiadások összesen:*	*4 070 000*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:*		*-4 070 000*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	432 835 832	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	432 835 832

3. melléklet

Ludas Község Óvodája
2025. évre tervezett kiadásai és bevételei

Költségvetési kiadások tervezett összege 2025. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	48 102 000
2.	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 049 000
3.	Dologi kiadások	18 647 000
4.	Beruházások	350 000
5.	Költségvetési kiadások összesen	70 148 000



Költségvetési bevételek tervezett összege 2025. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összege (Ft)
1.	Működési bevételek	4 600 000
2.	Működési célú támogatások államházt.belülről	0
3.	Irányító szervi működési támogatás	65 548 000
4.	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	0
5.	Költségvetési bevételek összesen	70 148 000

4. melléklet

Ludas Község Önkormányzata
2025. évre tervezett bevételei rovatonként részletezve

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Tervezett összeg (Ft)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 836 100
02	Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	48 061 258
03	Önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 343 500
04	Önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	9 235 656
05	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
06	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 695 924
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	88 442 438
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	B16	17 500 000
	Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől	09-1611	2 500 000
	Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra	09-16131	1 300 000
	Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól	09-1614
	Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól	09-1615	11 600 000
	Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől	09-1616	2 100 000
13	Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+…+12)	B1	105 942 438
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről	B25
19	Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+…+18)	B2	-
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 800 000
	Kommunális adó	09-34114	1 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	116 400 000
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	09-351121	116 400 000
29	Gépjárműadók	B354	-
	Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó	09-354121
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	09-355121	-
	Helyi környezetterhelési díj	09-355122	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	116 400 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	170 000
	Önkorm.megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	09-36126	-
	Helyi adópótlék, adóbírság	09-36128	170 000
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	09-36129
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	118 370 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 850 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 600 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 750 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-
41	Kamatbevételek	B408	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-
43	Egyéb működési bevételek	B410	-
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	8 800 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54	-
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	-
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről	B63
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	-
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	-
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	233 112 438
02	Likviditási célú hitel igénybevétele	B8112	80 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	119 723 394
25	Finanszírozási bevételek	B8	199 723 394
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			432 835 832

5. melléklet

Ludas Község Önkormányzatát 2025. évben eredeti előirányzatként
megillető állami támogatások jogcímek szerinti részletezése

		*adatok Ft-ban*
Jogcím	Megjegyzés / mutatószám	ÖSSZESEN
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		18 836 100
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	székhely kapja a támogatást
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám.		3 512 600
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 082 000
1.1.1.3. Közvilágítás üzemeltetési támogatása		4 340 000
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása		0
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása		3 093 850
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 800 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		7 650
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		48 061 258
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		5 050 558
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás		150 000
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	3,1 fő óvodapedagógus	31 455 700
1.2.3.1.1.1. Kieg.tám. az óvodaped.-ok minősítéséből adódó többletkiad.-hoz	minősítést szerzett óvodaped.kieg.tám.	869 000
1.2.5.1. Nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása		10 536 000
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők tám.	2 fő dajka	10 536 000
1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők tám.		0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		15 579 156
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0
*III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*		*6 343 500*
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		0
1.3.2.3.1. szociális étkeztetés		0
1.3.2.4.1. házi segítségnyújtás - szociális segítés		0
1.3.2.4.2. házi segítségnyújtás - személyi gondozás (társult feladatellátás)		0
1.3.2.4.3. időskorúak nappali intézményi ellátása (társult feladatellátás)		0
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat		6 343 500
*III.5. Gyermekétkeztetés támogatása*		*9 235 656*
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		4 394 880
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		4 840 776
1.4.2. A rászoruló gyermekek intézményen kív.szünidei étkezt.tám.		102 600
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
1.5.2. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		2 270 000
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 695 924
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 695 924
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		88 442 438

6. melléklet

Ludas Község Önkormányzata kiadásainak
rovatonként tervezett összege 2025. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 200 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	160 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	18 760 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 230 000
16	Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.	K122	4 620 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	150 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	22 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	40 760 000
20	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 923 000
	Szociális hozzájárulási adó		3 875 000
	Egészségügyi hozzájárulás
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		48 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 200 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 800 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	950 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 150 000
28	Közüzemi díjak	K331	20 100 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 600 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 700 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	45 100 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	70 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 300 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	700 000
41	Kamatkiadások	K353	1 900 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	19 100 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	77 220 000
47	Családi támogatások	K42	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	800 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	800 000
59	Elvonások és befizetések (helyi önk.-ok előző évi elszámolásaiból szárm.köt.)	K5021	3 500 000
60	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K5022	28 514 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 525 000
65	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív.	K508	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	700 000
70	Tartalékok	K512	86 087 855
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)	K5	136 326 855
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	449 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	121 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	570 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
01/95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	259 599 855
03	Likviditási célú hitel törlesztése	K9112	80 000 000
04	Rövid lejáratú hitel törlesztése	K9113	22 900 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 787 977
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	65 548 000
03/30	Finanszírozási kiadások	K9	173 235 977
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			432 835 832

7. melléklet

Ludas Község Önkormányzata
2025. évre tervezett beruházási kiadásai


Konkrét beruházási cél	Tervezett összeg (Ft)
Informatikai eszköz beszerzés közművelődési célra	570 000
Traktor beszerzés	3 500 000
Összesen:	4 070 000


Ludas Község Önkormányzata
2025. évre tervezett felújítási kiadásai


Konkrét felújítási cél	Tervezett összeg (Ft)

Összesen:	-

8. melléklet

Ludas Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
													*Adatok ezer forintban*
Megnevezés	Hónapok												Összesen
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek:
1. Állami támogatások	7 372	7 370	7 370	7 370	7 370	7 370	7 370	7 370	7 370	7 370	7 370	7 370	88 442
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről	1 460	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 460	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	17 500
3. Felhalm.tám.áh.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Közhatalmi bevételek	9 864	9 864	9 864	9 864	9 865	9 864	9 864	9 864	9 864	9 864	9 864	9 865	118 370
5. Működési bevételek	733	733	733	733	733	735	733	733	733	735	733	733	8 800
6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felh.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Műk.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. E.évi maradvány felhaszn.	9 976	9 977	9 977	9 977	9 977	9 977	9 977	9 977	9 977	9 977	9 977	9 977	119 723
10. Likvid hitel felvétel	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 665	6 666	6 666	6 667	6 667	6 667	6 667	80 000
Bevételek összesen:	36 072	29 402	29 402	29 402	29 403	29 404	29 404	29 402	29 402	29 404	29 402	29 403	432 835
Kiadások:
10. Működési kiadások	20 273	20 273	20 273	20 273	20 273	20 273	20 273	20 273	20 273	20 273	20 274	20 273	243 277
11. Felhalmozási kiadások	0	3 500	0	0	0	0	0	0	570	0	0	0	4 070
12. Tartalék felhasználás	7 174	3 674	7 174	7 174	7 174	7 174	7 174	7 174	7 174	7 174	7 174	7 174	82 588
13. Likvid hitel törlesztés	8 575	8 575	8 575	8 575	8 575	8 575	8 575	8 575	8 575	8 575	8 575	8 575	102 900
Kiadások összesen:	36 022	36 022	36 022	36 022	36 022	36 022	36 022	36 022	36 592	36 022	36 023	36 022	432 835
14. Egyenleg	50	-6 620	-6 620	-6 620	-6 619	-6 618	-6 618	-6 620	-7 190	-6 618	-6 621	-6 619	-73 333
Egyenleg havi
halmozott adatokkal	-	-6 570	-13 190	-19 810	-26 429	-33 047	-39 665	-46 285	-53 475	-60 093	-66 714	0	0

9. melléklet

Ludas Község Önkormányzata
és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2025. évre tervezett létszám adatai

Szervezeti egység, feladat megnevezése		Köztisztviselők létszáma (fő)	Közalkalmazottak létszáma (fő)	Önkormányzati képviselők (fő)	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő)	Létszám összesen (fő)
*Ludas Község Önkormányzata*		1	1	4	8	14
	Önkormányzati igazgatás	1		4		5
	Város- és községgazdálkodási feladatok					0
	Közfoglalkoztatás				7	7
	Falugondnoki szolgálat				1	1
	Közművelődési feladatok		1			1
*Ludas Község Óvodája*		0	8	0	0	8
	Óvodai nevelés, ellátás		7			7
	Étkeztetési feladatok		1			1
Ludas Község Önkormányzata összesen (irányítás alá tartozó szervekkel együtt):		1	9	4	8	22