Ludas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Ludas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 13Ludas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Ludas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Ludas Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervre.
2. § (1) Az 1. §-ban felsorolt önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2025. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 432.835.832,- forintban,
b) bevételi főösszegét 432.835.832,- forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatonként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - a 2. számú melléklet tartalmazza, Ludas Község Óvodája 2025. évi összevont költségvetési mérlegét a 2/a. számú melléklet mutatja be.
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit rovatonként részletezve a 3/1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Ludas Község Önkormányzatát 2025. évben megillető állami hozzájárulások részletezését a 3/2. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmény működési, fenntartási kiadási előirányzatait összevontan a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: 432.265.832,-
a) személyi juttatások: 40.760.000,-
b) munkaadókat terhelő járulékok: 3.923.000,-
c) dologi jellegű kiadások: 77.220.000,-
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 800.000,-
e) működési célú pénzeszközátadás államházt.belülre: 17.525.000,-
f) működési célú pénzeszközátadás államházt.kívülre: 700.000,-
g) elvonások és befizetések: 32.014.000,-
h) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.: 4.787.977,-
(2) Az önkormányzat kiadásainak rovatonként történő részletezését a 4/1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (1) bekezdés alapján a köztisztviselők illetményalapját 2025. évre 38.650,- Ft-ban / (5) bekezdés alapján állapítja meg.
6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 4.070.000,-Ft összegben kerültek betervezésre. A felhalmozási kiadásokból:a beruházások előirányzata: 4.070.000,- forint, a felújítások előirányzata: 0,- forint.
(2) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak előirányzatait célonként a 4/2. számú melléklet rögzíti.
7. § Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 82.587.855,- forint, amelyet teljes egészében működési célú felhasználásra, az előre nem látható kiadások fedezetére különít el.
8. § Az önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. számú melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetett adatok szerint állapítja meg.
10. § Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
11. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között - a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.
12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2025. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1000 ezer Ft értékhatárt meg nem haladó bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy erről a polgármester a Képviselő-testületet köteles az intézkedést követő soron következő testületi ülésén tájékoztatni.
13. § A képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendelési szabályait a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 119. §-a szerint szabályozza.
14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat Vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.
(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.
15. § (1) A képviselő-testület – a polgármester beszámolója alapján – megállapítja, hogy az önkormányzat átmeneti (a naptári év kezdetétől a költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó) időszakon belüli gazdálkodása során
a) az önkormányzat költségvetését megillető bevételek a hatályos jogszabályok szerint kerültek beszedésre;
b) a kiadások teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan történt.
(2) A fenti bevételek és kiadások a 2025. évi költségvetési rendelet előirányzatai közé beépítésre kerültek.
(3) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
16. § Ez a rendelet 2025. február 13-án lép hatályba.
1. melléklet
2. melléklet
|
Ludas Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
2025. évi tervezett összevont költségvetési mérlege |
|||
|
főbb kiadási és bevételi rovatonként |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
BEVÉTELEK |
2025. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2025. évi előirányzat |
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
|
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (02/07) |
88 442 438 |
Személyi juttatások (01/19) |
40 760 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/12) |
17 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok (01/20) |
3 923 000 |
|
Közhatalmi bevételek (02/33) |
118 370 000 |
Dologi kiadások (01/45) |
77 220 000 |
|
Működési bevételek (02/45) |
8 800 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) |
800 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (02/57) |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 |
17 525 000 |
|
Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele (04/10) |
119 723 394 |
Elvonások és befizetések (helyi önk.-ok előző évi elszámolásaiból szárm.köt.) K5021 |
3 500 000 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
80 000 000 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) K5022 |
28 514 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (01/69) |
700 000 |
||
|
Működési célú tartalékok (01/70) |
82 587 855 |
||
|
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése (03/13) |
4 787 977 |
||
|
Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (03/14) |
65 548 000 |
||
|
Működési célú hiteltörlesztés |
102 900 000 |
||
|
Működési bevételek összesen: |
432 835 832 |
Működési kiadások összesen: |
428 765 832 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: |
4 070 000 |
||
|
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (02/19) |
0 |
Beruházások (01/79) |
4 070 000 |
|
Felhalmozási bevételek (02/50) |
0 |
Felújítások (01/84) |
0 |
|
Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér.ÁH kívülről (02/56) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (01/88) |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (02/58) |
0 |
Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (01/90) |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele (04/10) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (01/93) |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok (01/70) |
0 |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
4 070 000 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
-4 070 000 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
432 835 832 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
432 835 832 |
3. melléklet
|
Ludas Község Óvodája |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évre tervezett kiadásai és bevételei |
||||
|
Költségvetési kiadások tervezett összege 2025. évre |
||||
|
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat összege (Ft) |
||
|
1. |
Személyi juttatások |
48 102 000 |
||
|
2. |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 049 000 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
18 647 000 |
||
|
4. |
Beruházások |
350 000 |
||
|
5. |
Költségvetési kiadások összesen |
70 148 000 |
||
|
Költségvetési bevételek tervezett összege 2025. évre |
||||
|
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat összege (Ft) |
||
|
1. |
Működési bevételek |
4 600 000 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államházt.belülről |
0 |
||
|
3. |
Irányító szervi működési támogatás |
65 548 000 |
||
|
4. |
Előző évi költségvetési maradvány felhasználása |
0 |
||
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen |
70 148 000 |
||
4. melléklet
|
Ludas Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évre tervezett bevételei rovatonként részletezve |
||||
|
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel száma |
Tervezett összeg (Ft) |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 836 100 |
|
|
02 |
Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
48 061 258 |
|
|
03 |
Önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 343 500 |
|
|
04 |
Önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
9 235 656 |
|
|
05 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|
|
06 |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 695 924 |
|
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
88 442 438 |
|
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről |
B16 |
17 500 000 |
|
|
Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől |
09-1611 |
2 500 000 |
||
|
Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra |
09-16131 |
1 300 000 |
||
|
Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól |
09-1614 |
|||
|
Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól |
09-1615 |
11 600 000 |
||
|
Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől |
09-1616 |
2 100 000 |
||
|
13 |
Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+…+12) |
B1 |
105 942 438 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
|
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről |
B25 |
||
|
19 |
Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+…+18) |
B2 |
- |
|
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 800 000 |
|
|
Kommunális adó |
09-34114 |
1 800 000 |
||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
116 400 000 |
|
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után |
09-351121 |
116 400 000 |
||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|
|
Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó |
09-354121 |
|||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|
|
Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) |
09-355121 |
- |
||
|
Helyi környezetterhelési díj |
09-355122 |
- |
||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
116 400 000 |
|
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
170 000 |
|
|
Önkorm.megillető helyszíni és szabálysértési bírságok |
09-36126 |
- |
||
|
Helyi adópótlék, adóbírság |
09-36128 |
170 000 |
||
|
Egyéb helyi közhatalmi bevételek |
09-36129 |
|||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
118 370 000 |
|
|
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 850 000 |
|
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
600 000 |
|
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
4 600 000 |
|
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 750 000 |
|
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
- |
|
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
- |
|
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
8 800 000 |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
- |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről |
B63 |
||
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
- |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről |
B73 |
||
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
- |
|
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
233 112 438 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitel igénybevétele |
B8112 |
80 000 000 |
|
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
119 723 394 |
|
|
25 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
199 723 394 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
432 835 832 |
|||
5. melléklet
|
Ludas Község Önkormányzatát 2025. évben eredeti előirányzatként |
||
|---|---|---|
|
megillető állami támogatások jogcímek szerinti részletezése |
||
|
adatok Ft-ban |
||
|
Jogcím |
Megjegyzés / mutatószám |
ÖSSZESEN |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 836 100 |
|
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
székhely kapja a támogatást |
|
|
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám. |
3 512 600 |
|
|
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 082 000 |
|
|
1.1.1.3. Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
4 340 000 |
|
|
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása |
0 |
|
|
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
3 093 850 |
|
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
|
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
|
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 061 258 |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
5 050 558 |
|
|
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
150 000 |
|
|
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
3,1 fő óvodapedagógus |
31 455 700 |
|
1.2.3.1.1.1. Kieg.tám. az óvodaped.-ok minősítéséből adódó többletkiad.-hoz |
minősítést szerzett óvodaped.kieg.tám. |
869 000 |
|
1.2.5.1. Nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása |
10 536 000 |
|
|
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők tám. |
2 fő dajka |
10 536 000 |
|
1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők tám. |
0 |
|
|
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 579 156 |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 343 500 |
|
|
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
|
|
1.3.2.3.1. szociális étkeztetés |
0 |
|
|
1.3.2.4.1. házi segítségnyújtás - szociális segítés |
0 |
|
|
1.3.2.4.2. házi segítségnyújtás - személyi gondozás (társult feladatellátás) |
0 |
|
|
1.3.2.4.3. időskorúak nappali intézményi ellátása (társult feladatellátás) |
0 |
|
|
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
|
|
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
9 235 656 |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
4 394 880 |
|
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
4 840 776 |
|
|
1.4.2. A rászoruló gyermekek intézményen kív.szünidei étkezt.tám. |
102 600 |
|
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
|
1.5.2. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
|
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 695 924 |
|
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 695 924 |
|
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
88 442 438 |
|
6. melléklet
|
Ludas Község Önkormányzata kiadásainak |
||||
|---|---|---|---|---|
|
rovatonként tervezett összege 2025. évre |
||||
|
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel száma |
Eredeti előirányzat összege (Ft) |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 200 000 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
160 000 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
400 000 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
18 760 000 |
|
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 230 000 |
|
|
16 |
Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt. |
K122 |
4 620 000 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
150 000 |
|
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
22 000 000 |
|
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
40 760 000 |
|
|
20 |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 923 000 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 875 000 |
|||
|
Egészségügyi hozzájárulás |
||||
|
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
48 000 |
|||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 600 000 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 200 000 |
|
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
10 800 000 |
|
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
950 000 |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 150 000 |
|
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
20 100 000 |
|
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
600 000 |
|
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 500 000 |
|
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
4 600 000 |
|
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 600 000 |
|
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 700 000 |
|
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
45 100 000 |
|
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
|
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
|
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
70 000 |
|
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
15 300 000 |
|
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
700 000 |
|
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
1 900 000 |
|
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 200 000 |
|
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
19 100 000 |
|
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
77 220 000 |
|
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
800 000 |
|
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
800 000 |
|
|
59 |
Elvonások és befizetések (helyi önk.-ok előző évi elszámolásaiból szárm.köt.) |
K5021 |
3 500 000 |
|
|
60 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K5022 |
28 514 000 |
|
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
17 525 000 |
|
|
65 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív. |
K508 |
0 |
|
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
700 000 |
|
|
70 |
Tartalékok |
K512 |
86 087 855 |
|
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70) |
K5 |
136 326 855 |
|
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
449 000 |
|
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
121 000 |
|
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
570 000 |
|
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|
|
84 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
|
|
87 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K86 |
0 |
|
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
|
|
01/95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
259 599 855 |
|
|
03 |
Likviditási célú hitel törlesztése |
K9112 |
80 000 000 |
|
|
04 |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
K9113 |
22 900 000 |
|
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 787 977 |
|
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
65 548 000 |
|
|
03/30 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
173 235 977 |
|
|
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
432 835 832 |
|||
7. melléklet
|
Ludas Község Önkormányzata |
|
|---|---|
|
2025. évre tervezett beruházási kiadásai |
|
|
Konkrét beruházási cél |
Tervezett összeg (Ft) |
|
Informatikai eszköz beszerzés közművelődési célra |
570 000 |
|
Traktor beszerzés |
3 500 000 |
|
Összesen: |
4 070 000 |
|
Ludas Község Önkormányzata |
|
|
2025. évre tervezett felújítási kiadásai |
|
|
Konkrét felújítási cél |
Tervezett összeg (Ft) |
|
Összesen: |
- |
8. melléklet
|
Ludas Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Hónapok |
Összesen |
||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
|||
|
Bevételek: |
||||||||||||||
|
1. Állami támogatások |
7 372 |
7 370 |
7 370 |
7 370 |
7 370 |
7 370 |
7 370 |
7 370 |
7 370 |
7 370 |
7 370 |
7 370 |
88 442 |
|
|
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről |
1 460 |
1 458 |
1 458 |
1 458 |
1 458 |
1 458 |
1 460 |
1 458 |
1 458 |
1 458 |
1 458 |
1 458 |
17 500 |
|
|
3. Felhalm.tám.áh.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Közhatalmi bevételek |
9 864 |
9 864 |
9 864 |
9 864 |
9 865 |
9 864 |
9 864 |
9 864 |
9 864 |
9 864 |
9 864 |
9 865 |
118 370 |
|
|
5. Működési bevételek |
733 |
733 |
733 |
733 |
733 |
735 |
733 |
733 |
733 |
735 |
733 |
733 |
8 800 |
|
|
6. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. Felh.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. Műk.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. E.évi maradvány felhaszn. |
9 976 |
9 977 |
9 977 |
9 977 |
9 977 |
9 977 |
9 977 |
9 977 |
9 977 |
9 977 |
9 977 |
9 977 |
119 723 |
|
|
10. Likvid hitel felvétel |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 665 |
6 666 |
6 666 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
80 000 |
|
|
Bevételek összesen: |
36 072 |
29 402 |
29 402 |
29 402 |
29 403 |
29 404 |
29 404 |
29 402 |
29 402 |
29 404 |
29 402 |
29 403 |
432 835 |
|
|
Kiadások: |
||||||||||||||
|
10. Működési kiadások |
20 273 |
20 273 |
20 273 |
20 273 |
20 273 |
20 273 |
20 273 |
20 273 |
20 273 |
20 273 |
20 274 |
20 273 |
243 277 |
|
|
11. Felhalmozási kiadások |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 |
0 |
0 |
0 |
4 070 |
|
|
12. Tartalék felhasználás |
7 174 |
3 674 |
7 174 |
7 174 |
7 174 |
7 174 |
7 174 |
7 174 |
7 174 |
7 174 |
7 174 |
7 174 |
82 588 |
|
|
13. Likvid hitel törlesztés |
8 575 |
8 575 |
8 575 |
8 575 |
8 575 |
8 575 |
8 575 |
8 575 |
8 575 |
8 575 |
8 575 |
8 575 |
102 900 |
|
|
Kiadások összesen: |
36 022 |
36 022 |
36 022 |
36 022 |
36 022 |
36 022 |
36 022 |
36 022 |
36 592 |
36 022 |
36 023 |
36 022 |
432 835 |
|
|
14. Egyenleg |
50 |
-6 620 |
-6 620 |
-6 620 |
-6 619 |
-6 618 |
-6 618 |
-6 620 |
-7 190 |
-6 618 |
-6 621 |
-6 619 |
-73 333 |
|
|
Egyenleg havi |
||||||||||||||
|
halmozott adatokkal |
- |
-6 570 |
-13 190 |
-19 810 |
-26 429 |
-33 047 |
-39 665 |
-46 285 |
-53 475 |
-60 093 |
-66 714 |
0 |
0 |
|
9. melléklet
|
Ludas Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek |
||||||
|
2025. évre tervezett létszám adatai |
||||||
|
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Köztisztviselők létszáma (fő) |
Közalkalmazottak létszáma (fő) |
Önkormányzati képviselők (fő) |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő) |
Létszám összesen (fő) |
|
|
Ludas Község Önkormányzata |
1 |
1 |
4 |
8 |
14 |
|
|
Önkormányzati igazgatás |
1 |
4 |
5 |
|||
|
Város- és községgazdálkodási feladatok |
0 |
|||||
|
Közfoglalkoztatás |
7 |
7 |
||||
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
||||
|
Közművelődési feladatok |
1 |
1 |
||||
|
Ludas Község Óvodája |
0 |
8 |
0 |
0 |
8 |
|
|
Óvodai nevelés, ellátás |
7 |
7 |
||||
|
Étkeztetési feladatok |
1 |
1 |
||||
|
Ludas Község Önkormányzata összesen (irányítás alá tartozó szervekkel együtt): |
1 |
9 |
4 |
8 |
22 |
|