Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének

15/2017.(IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.8.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 983.413.179 forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan Város Önkormányzatának a 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza

2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(4) helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                          372.947.854Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       231.688.450 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    244.143.400 Ft

d) működési bevétel                                                                                        33.575.000 Ft

d) felhalmozási bevétel                                                                                     6.926.000 Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        2.210.000 Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                             91.922.475 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 604.292.990 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 240.824.450 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 138.295.739 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 704.367.828,

b) felhalmozási bevételek: 279.045.551 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§ A Rendelet 4 § -a (1)-(4) helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              694.798.914 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                          290.624.322 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       65.445.731 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                288.821.494 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                7.935.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                          41.972.367 Ft

            ebből tartalék                                                                        3.000.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         279.045.551 Ft

      ba) beruházások,                                                                      251.640.192 Ft

      bb) felújítások                                                                             22.315.359 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                   5.090.000 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                            9.568.714 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                    0 Ft

           felhalmozási                                                                             0 Ft

           működési                                                                                  0 Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                           0 Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                         0 Ft

     cd) finanszírozás                                                                               9.568.714 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                           549.632.913 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                 295.484.527 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai     138.295.739 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásokként                                                 251.640.192 Ft

b) felújítási kiadások felújításokként                                                       22.315.359 Ft

4.§ A Rendelet 5 § -a (1)-(3) helyébe a következő rendelkezés lép:

3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési egyenlege

5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet III módosított előirányzata tartalmazza.

a) működési cél szerint 53.491.374 Ft

b) felhalmozási cél szerint 38.431.101 Ft

(2) Az önkormányzat 2017 évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 91.922.475 Ft

b) külső finanszírozással                    Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                     91.922.475 Ft,

      aa) működési célú                                                53.491.374 Ft

      ab) felhalmozási célú                                           38.431.101 Ft

5.§ A Rendelet 7 § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet III. rendelet módosítás szerint az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 3.000.000 Ft

4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

6.§ A Rendelet 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

7.§ A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet III. módosított előirányzata kötelező és önként vállalt feladatonként.

8.§ A Rendelet 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza

7. Záró rendelkezések

9.§ (1) E rendelet 2017. év szeptember 27. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. melléklete hatályát veszti.

.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Lábatlan, 2017. ……………. hó … nap

P.H.

                                                                                                                     jegyző