Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendezéséről szóló

7/2015. (II.25.) rendelet módosításáról

Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja, 58/B.§ (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendezéséről szóló 7/2015. (II.25.) számú

rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2.§ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendezéséről szóló 7/2015. (II.25.) számú

rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

3.§ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendezéséről szóló 7/2015. (II.25.) számú

rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

4.§ A rendelet kihirdetés napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

     Dinnyés István                                                                               Schantzl Edit

      polgármester                                                                                      jegyző

A rendeletet kihirdettem:

                                                                       Schantzl Edit

                                                                            jegyző

1. mellékelt 7/2015.(II.25.) rendelethez

Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Támogató Szolgáltatás intézményi térítési díj számítása 2018. január. 01-től

2018. évre tervezett önköltség:                                 12.438.890 Ft

2018. évre befogadott feladatmutató:                                   3.000

személyi segítés feladatmutatója:                              2.000

szállítás feladatmutatója:                                           1.000

Az állami finanszírozás összege:                                9.500.000 Ft

(Az önköltség és az állami finanszírozás különbsége:  2.938.890 Ft)

1 feladategységre számított önköltség:         4.146 Ft (12.438.890 Ft/3000)

1 feladategységre számított térítési díj:            979 Ft (2.938.890 Ft/3000)

Személyi segítés óradíja:

1 gondozási órára jutó önköltség: 4.146 Ft

Szt alapján számított óradíj: 979 Ft/óra

Megállapított intézményi térítési díj: 0 Ft

Személyszállítás kilométer díja:

1 hasznos kilométerre jutó önköltség: 829 Ft/km (4.146 Ft/ 5 km)

Szt alapján számított kilométerdíj: 196 Ft/km (979 Ft/ 5 km)

Intézményi térítési díj: 0 Ft

Térítési díj:

Támogató szolgálat személyszállítás térítési díja nem rászorult személy esetén: 80 Ft/km/fő

2.  melléklet 7/2015.(II.25.) rendelethez

Gondozási Központ térítési díj számítása 2018. január. 01-től

Demens személyek nappali ellátása (étkezéssel):

Gondozási napok terv száma: 1757/251= 7 fő

2018. évi demens ellátás önköltsége:            8.410.587 Ft

(bérek, +intézményvezető 1/4 bér+járulék,+dologi kiadás)

- 2018-ban várható napi önköltség arányosan elosztva

- 6.230 250 Ft/1949 (2018-ben a demens ellátott éves száma)= 3. 196,6 Ft

- Éves normatíva 2018-ban 500.000 Ft/fő/év

- 1 napra 1.990 Ft/fő

Intézményi térítési díj demens ellátás étkezéssel: 3.197 Ft/nap

Intézményi térítési díj: 680 Ft/nap

Demens személyek nappali ellátása tartózkodással:

Várható önköltség (8.410.587 Ft-6.230.250 Ft) arányosan elosztva előző évi létszám alapján

• 2.180.337 Ft/1949=1118,69 Ft/nap
• Éves normatíva 2018-ban 500.000 Ft
• 1 napra jutó normatíva: 1.990 Ft

Intézményi térítési díj demens ellátás étkezés nélkül: 1.120 Ft

Intézményi térítési díj: 0 Ft

Idősek Nappali ellátás napi térítési díja

(Számítás módja : Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség felső határa.)

2018-as összes költség:                      10.092.700 Ft

(Bérek, intézményvezető ¼  bére+költs térítés+járulék+dologi kiadások)

Idősek nappali ellátása:

• Gondozási napok összesen10.674/251 = napi ellátotti átlag 43 fő 2018-ben
• Ebből idősek nappali ellátása (ebéddel helybe étkező klubos várható) 2772fő.
• 2018. évi összes költség várható (arányosan elosztottam)
• 5.295.900 Ft/2772 fő= 1.910 Ft/nap

Állami normatív támogatás: 109.000 Ft/251 nap = 434 Ft/nap

Intézményi térítési díj idősek nappali ellátása: 1.910 Ft/nap

Intézményi díj: 680Ft/nap

Idősek nappali ellátása tartózkodással: 10 674 fő

Arányosan elosztott önköltség 4.796.800 Ft/7902 fő (csak tartózkodtak 2018. évben ebéd nélkül)= 607 Ft/nap

Intézményi térítési díj: Idősek nappali ellátása tartózkodással: 607 Ft/nap

Intézményi díj: 0 Ft/nap

Étkezés térítési díj

(Számítás módja: Az intézmény térítési díj a szolgáltatás önköltség felső határa.)

2018.évi összes költség:14.663.232 Ft

(bérek+ intézményvezető ¼ bére+költségtérítés+járulékok + dologi kiadás)

Önköltség

Kiszállítás költsége: ebédhordók bére (ebédkihordók bére+hétvégi kiszállítás ára 64 alkalom x 5.207 Ft=333 248 Ft)

540.000 Ft+333.248 Ft=873.248 Ft (ez a kiszállítás éves költsége)

Önköltség - kiszállítás költsége:

1. Ft - 873.248 Ft=13.789.984 Ft-ba kerül 14 039 adag ebéd

• 1 adag előállítási költsége:

1. Ft/14.039 (2018 évi szociális étkezés adag = 982Ft/fő/adag

• Kiszállítási költség: 873.248 Ft Kiszállítási költség: 2018 évi adag 4356 = 200 Ft/adag
• Kiszállított ebéd önköltsége 200+982=1182 Ft/nap

Éves normatíva 1 főre 2018-ban: 55.360 Ft

• 1 főre/1 napra jutó normatíva (éves normatíva/251 nap
• 55.360 Ft/251 nap= 220 Ft
• Számított intézményi térítési díj:

helyben-elvitellel:       680 Ft

kiszállítva:       780 Ft

Intézményi térítési díj helyben-elvitellel normál, diétás: 680 Ft (bruttó ár)

Intézményi térítési díj kiszállított normál, diétás:780 Ft (bruttó), melyből a kiszállítás díja: 100 Ft

Házi gondozás térítési díja

(Számítás módja: az intézményi térítési díj a szolgáltatás önköltség felső határa. Szoc Tv.115§)

• Házi gondozás összes költsége:9.493.948 Ft

(bérek+ intézményvezető ¼ bére+járulékok+dologi kiadás)

Szociális segítés önköltsége (összes házi gondozási önköltség fele 4.746.974 Ft)

• 1 órára jutó önköltség: 52 hét x 40 óra (heti munkaidő1,5 fő)= 2080 x 1,5 fő = 3120 óra

1 órára jutó önköltség=4.746.974 Ft/3120 óra (2080x1.5fő)= 1.521 Ft

2018-évi normatíva szociális segítésre 1 főre: 25.000 Ft

-    1 főre, 1 napra jutó normatíva Házi gondozásra

25.000 Ft/251 nap= 100 Ft/nap

Számított intézményi térítési díj szociális segítségnyújtásra: 1.520 Ft/óra

Személyi gondozás önköltsége: (összes házi gondozási önköltség fele 4.746.974 Ft)

• 1 órára jutó önköltség: 52 hét x 40 óra (heti munkaidő1,5 fő) = 2080x 1,5fő = 3120 óra

1 órára jutó önköltség=4.746.974/3120(2080x1.5 fő) = 1.521 Ft

2018.évi normatíva személyi gondozásra 1 főre: 210.000 Ft

-    1 főre, 1 napra jutó normatíva Házi gondozásra

210.000 Ft/251 nap= 836, 6= 840Ft/nap

Számított intézményi térítési díj személyi gondozásra: 1.520 Ft/óra

Intézményi térítési díj szociális segítségnyújtás:250 Ft/óra

Intézményi térítési díj személyi gondozás: 250 Ft/óra

3. melléklet 7/2015.(II.25.) rendelethez

Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde gondozási díj számítása 2018. január. 01-től

Bölcsődei szolgáltatási önköltség összesen:                                   12.220.966 Ft

Engedélyezett férőhely száma:                                                                                      12 Fő

Szolgáltatási önköltség 1 férőhelyre:                                                                 1.018.414 Ft

Normatív állami hozzájárulás 1 férőhelyre                                                          805.000 Ft

(Összes állami hozzájárulás 9.666.000 Ft)

Intézményi térítési díj évi =szolgáltatási önköltség-normatív hozzájár.              213.414 Ft

Intézményi térítési díjhavi = évi/12 hó                                                                   17.748 Ft

Számított intézményi térítési díj napi=évi/230 nap                                                     928 Ft

Intézményi térítési díj bölcsődei szolgáltatás: 0 Ft