Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2018.(XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 12. 03- 2018. 11. 28Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018(XI.28.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2018.(XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-12-03-tól
Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének
13/2018.(XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.7.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.225.978 forintban állapítja meg.
(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2018. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza
(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza
(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza
2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 418.150.098 Ft,
b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 94.171.962 Ft,
c) közhatalmi bevétel 262.400.000 Ft
d) intézményi működési bevétel 41.796.326 Ft
e) felhalmozási bevétel 15.098.866 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.396.764 Ft
g) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) 391.964.449 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 545.028.757 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:133.312.029 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 155.673.230 Ft,
d) finanszírozási bevételei:391.964.449 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 821.785.739 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 404.192.726 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésben rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
3.§ A Rendelet 4. § -a (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 811.109.931 Ft
aa) személyi juttatások: 344.552.997 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 68.226.835 Ft
ac) dologi kiadások: 364.007.703 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.473.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 27.849.396 Ft
b) felhalmozási költségvetés 403.450.725 Ft
ba) beruházások, 333.733.496 Ft
bb) felújítások 63.990.465 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 5.726.764 Ft
c) az előzőkbe nem tartozó kiadások: 11.417.809 Ft
ca) kölcsönök 0 Ft
cb) egyéb kiadások 0 Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány 0 Ft
cd) finanszírozás 10.675.808 Ft
ce) pénzügyi lízing 742.001 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 632.030.311 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 438.274.924 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 155.673.230 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásokként 333.733.496 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 237.489.971 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 96.243.525 Ft |
b) felújítási kiadások felújításokként 63.990.465 Ft
Ingatlan felújítás | 63.990.465 | ||||||||
| |||||||||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítás | 0 |
4.§ A Rendelet 5. § -a (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési egyenlege
5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza.
a) működési cél szerint 99.229.315 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 292.735.134 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 391.964.449 Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 391.964.449 Ft,
aa) működési célú 99.229.315 Ft
ab) felhalmozási célú 292.735.134 Ft
5.§ A Rendelet 7. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. mellélet szerint IV. módosított előirányzat szerint az céltartalék 10.583.154 Ft, a általános tartalék 1.800.000 Ft
6.§ A Rendelet 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése
8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatokként.
7.§ A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
5. Az önkormányzat saját költségvetése
9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatokként.
8.§ A Rendelet 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatokként a 6. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza
7. Záró rendelkezések
9.§ (1) A Rendelet 1. melléklet helyében jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklet helyében jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3)A Rendelet 3. melléklet helyében jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4)A Rendelet 4. melléklet helyében jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5)A Rendelet 5. melléklet helyében jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6)A Rendelet 6. melléklet helyében jelen rendelet 6. melléklete lép.
(6)A Rendelet 7. melléklet helyében jelen rendelet 7. melléklete lép.
10.§ (1) E rendelet 2018. év november 28. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. melléklete hatályát veszti.
P.H.
Schantzl Edit Dinnyés István
jegyző polgármester
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Lábatlan 2018. november 28.
P.H.
Schantzl Edit
jegyző