Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II. 6.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2019.(II. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 02. 06- 2019. 02. 06Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019(II.6.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2019.(II. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-02-06-tól
Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének
3/2019.(II. 06.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.7.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.277.629.696 forintban állapítja meg.
(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2018. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet V. módosított előirányzata tartalmazza
(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet V. módosított előirányzata tartalmazza
(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet V. módosított előirányzata tartalmazza
2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 426.782.186 Ft,
b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 115.775.797 Ft,
c) közhatalmi bevétel 282.400.000 Ft
d) intézményi működési bevétel 42.901.634 Ft
e) felhalmozási bevétel 15.098.866 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.706.764 Ft
g) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) 391.964.449 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 573.131.153 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:156.225.864 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 156.308.230 Ft,
d) finanszírozási bevételei:391.964.449 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 837.987.679 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 439.642.017 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésben rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
3.§ A Rendelet 4. § -a (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 827.311.871 Ft
aa) személyi juttatások: 345.148.879 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 71.328.651 Ft
ac) dologi kiadások: 378 869.445 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.115.500 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 27.849.396 Ft
b) felhalmozási költségvetés 438.900.016 Ft
ba) beruházások, 333.768.397 Ft
bb) felújítások 99.404.855 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 5.726.764 Ft
c) az előzőkbe nem tartozó kiadások: 11.417.809 Ft
ca) kölcsönök 0 Ft
cb) egyéb kiadások 0 Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány 0 Ft
cd) finanszírozás 10.675.808 Ft
ce) pénzügyi lízing 742.001 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 637.014.097 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 484.307.369 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 156.308.230 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásokként 333.768.397 Ft
Immateriális javak beszerzése létesítése | 164.512 Ft |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 236.795.711 Ft |
Informatikai eszközök beszerzése | 529.748 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 96.278.426 Ft |
b) felújítási kiadások felújításokként 99.404.855 Ft
Ingatlan felújítás | 99.404.855 |
Informatikai eszközök felújítása | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítás | 0 |
4.§ A Rendelet 5. § -a (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési egyenlege
5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. melléklet V. módosított előirányzata tartalmazza.
a) működési cél szerint 85.383.859 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 306.580.590 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 391.964.449 Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 391.964.449 Ft,
aa) működési célú 85.383.859 Ft
ab) felhalmozási célú 306.580.590 Ft
5.§ A Rendelet 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése
8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet V. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatokként.
6.§ A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
5. Az önkormányzat saját költségvetése
9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet V. módosított előirányzata tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatokként.
7.§ A Rendelet 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatokként a 6. melléklet V. módosított előirányzata tartalmazza
7. Záró rendelkezések
9.§ (1) A Rendelet 1. melléklet helyében jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklet helyében jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3)A Rendelet 3. melléklet helyében jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4)A Rendelet 4. melléklet helyében jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5)A Rendelet 5. melléklet helyében jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6)A Rendelet 6. melléklet helyében jelen rendelet 6. melléklete lép.
10.§ (1) E rendelet 2019. év február 5. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. melléklete hatályát veszti.
P.H.
Schantzl Edit Dinnyés István
jegyző polgármester
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Lábatlan 2019.február 5.
P.H.
Schantzl Edit
jegyző