Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, 2/2013. (II.12.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2014. 04. 30- 2014. 04. 30Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, 2/2013. (II.12.) rendeletének módosításáról1
Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a 2013. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 3.286 eFt ebből - általános tartalék: 2.615 eFt, fejlesztési céltartalék: 671 eFt.”
3. § A Rendelet 1-11. melléklete helyébe e rendelet 1-11. melléklete lép.
4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és kihirdetését követő 15. napon hatályát veszti.
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Cím neve |
---|---|---|
1. |
Leányvár Község Önkormányzata |
|
1 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
2 |
Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
3 |
Egyéb m.n.s. építés |
|
4 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
5 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
6 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
7 |
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele |
|
8 |
Önkormányzati jogalkotás |
|
9 |
Közvilágítás |
|
10 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások |
|
11 |
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
|
12 |
Központi költségvetési befizetések |
|
13 |
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel |
|
14 |
Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek |
|
15 |
Óvodai nevelés, ellátás |
|
16 |
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) |
|
17 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
18 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
19 |
Rendszeres szociális segély |
|
20 |
Időskorúak járadéka |
|
21 |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
|
22 |
Ápolási díj alanyi jogon |
|
23 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
|
24 |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
|
25 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|
26 |
Óvodáztatási támogatás |
|
27 |
Átmeneti segély |
|
28 |
Temetési segély |
|
29 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
|
30 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|
31 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
|
32 |
Adósságkezelési szolgáltatás |
|
33 |
Közgyógyellátás |
|
34 |
Köztemetés |
|
35 |
Szociális étkeztetés |
|
36 |
Házi segítségnyújtás |
|
37 |
Családsegítés |
|
38 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
39 |
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
|
40 |
Egyéb közfoglalkoztatás |
|
41 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
42 |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
|
43 |
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás |
|
44 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
45 |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|
46 |
Nemzeti ünnepek programjai |
|
47 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|
2. |
Leányvári Óvoda |
|
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
2 |
Óvodai nevelés, ellátás |
|
3 |
Sajátos nevelési igényű gyremekek óvodai nevelése, ellátása |
|
4 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás |
2. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|
2013 |
2013 |
||
Intézményi működési bevételek |
10 227 |
Személyi juttatások |
32 879 |
Önk. sajátos működési bev. |
49 649 |
Munkaadót terh. befizetések |
8 278 |
Önk.költségvetési támogatása |
130 340 |
Dologi kiadások |
39 689 |
Felhalmozási bevételek |
6 786 |
Segélyek, egyéb pénzbeli jutt. |
2 506 |
Átvett pénzeszközök |
19 676 |
Támogatás, átadott pénzeszközök |
109 477 |
Intézmény finanszírozás |
23 352 |
Intézmény finanszírozás |
23 352 |
Hitel |
6 817 |
||
Tárgyévi bevételek |
246 847 |
Tárgyévi működési kiadások |
216 181 |
Önkorm. pénzmaradványa |
12 034 |
Fejlesztés, felújítás |
35 679 |
Előző évről szárm. bevételek |
1 823 |
Felhalm. c. visszat. támog. |
5 535 |
Befekt. c. részesedések vás. |
23 |
||
Fejlesztési céltartalék |
671 |
||
Általános tartalék |
2 615 |
||
Mindösszesen |
260 704 |
Mindösszesen |
260 704 |
Intézmény finanszírozás |
-23 352 |
Intézmény finanszírozás |
-23 352 |
Halmozódásmentes főösszeg |
237 352 |
Halmozódásmentes főösszeg |
237 352 |
3. melléklet
Sor- szám |
Szakfeladat |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
eFt |
|||||||||
Intézm. műk.bev. |
Támog. |
Közhat.bev. |
tám.c.műk.bev. |
átvett.pe. |
Felhalm. tőkejell.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
I. Kiadások és bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
1. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
5 757 |
|||||||||||||
2. |
Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
||||||||||||||
3. |
Egyéb m.n.s. építés |
||||||||||||||
4. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||||||||
5. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
1 |
1 896 |
||||||||||||
6. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
593 |
|||||||||||||
7. |
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele |
||||||||||||||
8. |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
718 |
1076 |
786 |
6817 |
13857 |
||||||||
9. |
Közvilágítás |
||||||||||||||
10. |
Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások |
1 |
|||||||||||||
11. |
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
130340 |
49649 |
9 505 |
|||||||||||
12. |
Központi költségvetési befizetések |
||||||||||||||
13. |
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel |
||||||||||||||
14. |
Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek |
||||||||||||||
15. |
Óvodai nevelés, ellátás |
||||||||||||||
16. |
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) |
918 |
|||||||||||||
17. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
3398 |
||||||||||||
18. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
25 |
|||||||||||||
19. |
Rendszeres szociális segély |
||||||||||||||
20. |
Időskorúak járadéka |
||||||||||||||
21. |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
||||||||||||||
22. |
Ápolási díj alanyi jogon |
||||||||||||||
23. |
Ápolási díj méltányossági alapon |
||||||||||||||
24. |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
||||||||||||||
25. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||||||||||||||
26. |
Óvodáztatási támogatás |
||||||||||||||
27. |
Átmeneti segély |
||||||||||||||
Sor- szám |
Szakfeladat |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
eFt |
|||||||||
Intézm.műk.bev. |
Támog. |
Közhat.bev. |
tám.c.műk.bev. |
átvett.pe. |
Felhalm. tőkejell.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
28. |
Temetési segély |
||||||||||||||
29. |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
||||||||||||||
30. |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
||||||||||||||
31. |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
||||||||||||||
32. |
Adósságkezelési szolgáltatás |
||||||||||||||
33. |
Közgyógyellátás |
||||||||||||||
34. |
Köztemetés |
||||||||||||||
35. |
Szociális étkeztetés |
||||||||||||||
36. |
Házi segítségnyújtás |
||||||||||||||
37. |
Családsegítés |
||||||||||||||
38. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
131 |
|||||||||||||
39. |
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
5541 |
|||||||||||||
40. |
Egyéb közfoglalkoztatás |
1 |
|||||||||||||
41. |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||||||
42. |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
2 |
200 |
6000 |
|||||||||||
43. |
Máshová nem sorolható egyéb támogatás |
||||||||||||||
44. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
145 |
|||||||||||||
45. |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||||||||||||||
46. |
Nemzeti ünnepek programjai |
||||||||||||||
47. |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||||||||||||||
48. |
Óvodai nevelés, ellátás |
5 |
23352 |
||||||||||||
49. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
||||||||||||||
50. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás |
8 |
|||||||||||||
Összesen: |
20 |
23352 |
10 227 |
130 340 |
49 649 |
0 |
19 676 |
0 |
6 000 |
786 |
0 |
0 |
6 817 |
13 857 |
|
Bevételek mindösszesen |
260 704 |
||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
-23352 |
||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
237 352 |
||||||||||||||
Sor- szám |
Szakfeladat |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
eFt |
|||||||||
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Önk.ált.foly.ellát. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Tám.köl-cs. |
Tartalék |
||||
I. Kiadások és bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
1. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
635 |
1 005 |
||||||||||||
2. |
Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
||||||||||||||
3. |
Egyéb m.n.s. építés |
||||||||||||||
4. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1842 |
12 798 |
||||||||||||
5. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
1 |
885 |
719 |
180 |
3223 |
|||||||||
6. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
245 |
66 |
1378 |
|||||||||||
7. |
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele |
||||||||||||||
8. |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
6 128 |
1245 |
11574 |
21 573 |
3286 |
||||||||
9. |
Közvilágítás |
4835 |
|||||||||||||
10. |
Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások |
1 |
1 216 |
351 |
840 |
||||||||||
11. |
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
108084 |
303 |
23 |
|||||||||||
12. |
Központi költségvetési befizetések |
||||||||||||||
13. |
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel |
||||||||||||||
14. |
Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek |
||||||||||||||
15. |
Óvodai nevelés, ellátás (Pályázat) |
7729 |
|||||||||||||
16. |
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) |
||||||||||||||
17. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
2 161 |
577 |
559 |
||||||||||
18. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
7 |
|||||||||||||
19. |
Rendszeres szociális segély |
||||||||||||||
20. |
Időskorúak járadéka |
||||||||||||||
21. |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
||||||||||||||
22. |
Ápolási díj alanyi jogon |
||||||||||||||
23. |
Ápolási díj méltányossági alapon |
||||||||||||||
24. |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
||||||||||||||
25. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||||||||||||||
26. |
Óvodáztatási támogatás |
||||||||||||||
27. |
Átmeneti segély |
1261 |
|||||||||||||
Sor- szám |
Szakfeladat |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
eFt |
|||||||||
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Önk.ált.foly.ellát. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Tám.köl-cs. |
Tartalék |
||||
28. |
Temetési segély |
119 |
|||||||||||||
29. |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
476 |
|||||||||||||
30. |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
||||||||||||||
31. |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
650 |
|||||||||||||
32. |
Adósságkezelési szolgáltatás |
||||||||||||||
33. |
Közgyógyellátás |
||||||||||||||
34. |
Köztemetés |
||||||||||||||
35. |
Szociális étkeztetés |
||||||||||||||
36. |
Házi segítségnyújtás |
||||||||||||||
37. |
Családsegítés |
||||||||||||||
38. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
103 |
40 |
||||||||||||
39. |
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
3675 |
873 |
89 |
|||||||||||
40. |
Egyéb közfoglalkoztatás |
1 |
|||||||||||||
41. |
Könyvtári szolgáltatások |
96 |
|||||||||||||
42. |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
2 |
3901 |
1053 |
1936 |
||||||||||
43. |
Máshová nem sorolható egyéb támogatás |
1393 |
5535 |
||||||||||||
44. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
461 |
|||||||||||||
45. |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||||||||||||||
46. |
Nemzeti ünnepek programjai |
659 |
|||||||||||||
47. |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||||||||||||||
48. |
Óvodai nevelés, ellátás |
5 |
5479 |
3928 |
1007 |
544 |
|||||||||
49. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
||||||||||||||
50. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás |
8 |
16988 |
10803 |
2886 |
3282 |
|||||||||
Összesen: |
20 |
23 352 |
32 879 |
8 278 |
39 689 |
0 |
109 477 |
2 506 |
22 578 |
13 101 |
23 |
0 |
5 535 |
3 286 |
|
Kiadások mindösszesen |
260 704 |
||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
-23352 |
||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
237 352 |
4. melléklet
2013 |
|
Intézményi működési bevételek |
|
Alaptev. szolgáltatás |
148 |
Egyéb sajátos bevétel |
168 |
Tovább számlázott szolg. bevételei |
967 |
Bérleti díjak |
5 203 |
Intézményi ellátás díja |
1960 |
Alkalmazottak térítése |
|
Kötbér, bírság, kártérítés |
2 |
Kiszámlázott ÁFA |
1 779 |
ÁFA visszatérülés |
|
Kamatbevétel |
|
Intézményi működési bevételek össz. |
10 227 |
Önkorm. sajátos műk. bevételei |
|
Igazg.szolg.díj. |
36 |
Helyi adók |
|
Telekadó |
4 577 |
Építményadó |
7 390 |
Iparűzési adó (állandó) |
31 840 |
Átengedett központi adók |
|
Pótlék, bírság |
658 |
Gépjármű súlyadó |
4 565 |
Egyéb sajátos bevételek |
|
Talajterhelési díj |
402 |
Szabálysértési bírság |
181 |
Önkorm. sajátos működési bev.össz. |
49 649 |
Költségvetési támogatás |
130 340 |
Felhalmozási célú pénzeszk átvétel |
|
Tárgyi eszk. ingatlan ért. |
786 |
IKSZT pályázat Műv ház |
6 000 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
6 786 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
|
MEP finanszírozás |
3423 |
Mezőőri tám |
600 |
Piliscsév Óvoda fűtés korszer. önerő |
1575 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
5872 |
Pályázat (Társulás - óvodák) |
7730 |
Egyszeri GYVT |
476 |
Működési célú pénzeszk átvétel össz. |
19 676 |
5. melléklet
Megnevezés |
2013 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
19 095 432 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
6 161 309 |
ebből: |
|
zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 007 461 |
közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 311 332 |
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
közutak fenntartásának támogatása |
742 516 |
Beszámítás összege |
-8 788 820 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
23 296 |
Közművelődés, könyvtár |
2 038 320 |
Pénzbeli szociális ell. |
2 588 300 |
Egyéb kötelező önkorm. feladatok támogatása |
5 333 600 |
Óvodaped. munk. s. támogatás |
62 104 800 |
Óvodaműködtetési támogatás |
9 864 000 |
Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása |
13 668 000 |
Egyes szoc. és gyermekjól. felad. támogatása |
2 350 000 |
Gyermek étkeztetés |
4 264 573 |
Bérkompenzáció |
3 817 620 |
Jövedelempótló kiegészítő támogatás |
5 271 301 |
Beszámítás összegének differenciált visszapótlása |
2 548 205 |
Állami támogatás mindösszesen: |
130 339 936 |
6. melléklet
Jogcím |
2013 |
Rászorultságtól függő pénzbeli,szociális, gyerekvédelmi ellátások |
|
Átmeneti segély |
1 161 |
Temetési segély |
119 |
Rendkív. gyermekvédelmi tám. |
476 |
Önkorm. rend.-ben megállapított: |
650 |
Újszülöttek támogatása |
250 |
Bursa Hungarica |
400 |
összesen: |
2 406 |
Természetben nyújtott szociális ellátások |
|
Természetbeni átm. (Gyermek szállítás) |
100 |
összesen: |
100 |
Folyósított ellátás összesen |
2 506 |
7. melléklet
Beruházási kiadások |
|
---|---|
Várdomb u. útépítés |
12 798 |
Riasztó (játszótér) |
303 |
összesen: |
13 101 |
Felújítási kiadások |
|
Leányvár Óvoda nyílászárók |
4 192 |
Piliscsév Óvoda Fűtés korszer. |
7 871 |
Tisztítómű gép felújítás |
1 005 |
Hivatal felújítás |
9 510 |
összesen: |
22 578 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
35 679 |
8. melléklet
Általános tartalék |
2 615 |
---|---|
Fejlesztési céltartalék |
671 |
Tartalék összesen: |
3 286 |
9. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
---|---|---|---|---|
Ssz |
Megnevezés |
2013 |
2 014 |
2 015 |
1. |
Intézményi működési bevétel |
10 227 |
7 000 |
8 000 |
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
49 649 |
40 000 |
36 000 |
3. |
Önkorm. költségvetési támogatása |
130 340 |
77 760 |
75 000 |
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson k. |
19 676 |
3 000 |
3 400 |
5. |
Intézmény finanszírozás |
23 352 |
20 000 |
20 000 |
6. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
7. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
|||
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
9. |
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása |
|||
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
4279 |
2 000 |
2 100 |
11. |
Működési célú bevételek összesen |
237 523 |
149 760 |
144 500 |
12. |
Személyi juttatások |
32 879 |
28 000 |
30 000 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 278 |
9 860 |
10 400 |
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
39 689 |
40 000 |
41 000 |
15. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre, egyéb tám. |
1 393 |
1 400 |
1 200 |
16. |
Támogatásértékű működési kiadás |
108 084 |
24 000 |
26 000 |
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
|||
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 506 |
2 000 |
2 100 |
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
20. |
Intézmény finanszírozás |
23 352 |
30 000 |
30 000 |
21. |
Rövid lejáratú hitel kamata |
|||
22. |
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása |
|||
23. |
Tartalékok |
2 615 |
1 500 |
1 300 |
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
218 796 |
136 760 |
142 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
Ssz |
Megnevezés |
2013 |
2 014 |
2 015 |
25. |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
6 786 |
5 000 |
9 000 |
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
27. |
Fejlesztési célú támogatások |
|||
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
|||
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
32. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
33. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
|||
34. |
Hitel |
6 817 |
||
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
36. |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
9 578 |
1 000 |
500 |
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
23 181 |
6 000 |
9 500 |
38. |
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) |
13 101 |
15 000 |
7 000 |
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
22 578 |
||
40. |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
43. |
Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás |
|||
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
5 535 |
||
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
|||
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
47. |
Befekt. c. részesedések vás. |
23 |
||
48. |
Tartalékok |
671 |
4 000 |
5 000 |
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
41 908 |
19 000 |
12 000 |
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
260 704 |
155 760 |
154 000 |
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
260 704 |
155 760 |
154 000 |
52. |
Intézmény finanszírozás |
-23 352 |
-20000 |
-20000 |
53. |
Halmozódásmentes főösszeg |
237 352 |
135 760 |
134 000 |
10. melléklet
Bevételek |
Előirányzat összesen |
2013. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Intézményi működési bevételek |
10 227 |
200 |
200 |
200 |
5 531 |
200 |
200 |
200 |
700 |
907 |
700 |
700 |
489 |
Önk. sajátos működési bev. |
49 649 |
2 000 |
2 000 |
3 000 |
2 000 |
5 000 |
2 000 |
12 000 |
2 036 |
10 000 |
6 753 |
2 000 |
860 |
Önk.költségvetési támogatása |
130 340 |
11 467 |
12 479 |
13 467 |
13 467 |
12 467 |
12 468 |
9 200 |
8 167 |
8 167 |
9 994 |
9 687 |
9 310 |
Felhalmozási bevételek |
6 786 |
2 000 |
2000 |
2 000 |
786 |
||||||||
Átvett pénzeszközök |
19 676 |
400 |
400 |
1 970 |
400 |
400 |
400 |
8 247 |
1 468 |
1 550 |
1 560 |
1 513 |
1 368 |
Intézmény finanszírozás |
23 352 |
3 892 |
3 892 |
3 892 |
3 892 |
3 892 |
3 892 |
||||||
Hitel |
6 817 |
6 817 |
|||||||||||
Előző évi pénzmar. igénybevétele |
12 034 |
12 034 |
|||||||||||
Előző évről szárm. bev. |
1 823 |
1 823 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
260 704 |
26 101 |
15 079 |
20 460 |
23 398 |
20 067 |
17 068 |
33 539 |
16 263 |
25 302 |
22 899 |
24 609 |
15 919 |
Intézmény finanszírozás |
-23 352 |
-3 892 |
-3 892 |
-3 892 |
-3 892 |
-3 892 |
-3 892 |
||||||
Halmozódás mentes főösszeg |
237 352 |
26 101 |
15 079 |
20 460 |
23 398 |
20 067 |
17 068 |
29 647 |
12 371 |
21 410 |
19 007 |
20 717 |
12 027 |
Kiadások |
Előirányzat összesen |
2013. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Személyi juttatások |
32 879 |
1 034 |
1 034 |
1 034 |
1 034 |
1 034 |
1 034 |
4 445 |
4 445 |
4 445 |
4 450 |
4 445 |
4 445 |
Munkaadót terh. befizetések |
8 278 |
277 |
277 |
277 |
277 |
277 |
277 |
1 103 |
1 103 |
1 103 |
1 103 |
1 103 |
1 101 |
Dologi kiadások |
39 689 |
1 887 |
1 887 |
1 887 |
1 887 |
1 887 |
1 887 |
4 992 |
4 900 |
5 001 |
4 506 |
4 567 |
4 401 |
Segélyek, egyéb pénzbeli jutt. |
2 506 |
100 |
112 |
50 |
100 |
112 |
50 |
100 |
250 |
100 |
496 |
518 |
518 |
Támogatás |
1 393 |
20 |
100 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
50 |
50 |
150 |
150 |
123 |
Átadott pénzeszközök |
108 084 |
16 000 |
17 000 |
16 000 |
16 088 |
8 000 |
9 000 |
8 000 |
2 957 |
2 997 |
3 050 |
4 030 |
4 962 |
Intézmény finanszírozás |
23 352 |
3 892 |
3 892 |
3 892 |
3 892 |
3 892 |
3 892 |
||||||
Felhalm. c. visszat. támog. |
5 535 |
5 535 |
|||||||||||
Befekt. c. részesedések vás. |
23 |
23 |
|||||||||||
Fejlesztés, felújítás |
35 679 |
5 000 |
3 714 |
6 000 |
5 974 |
7 000 |
6 956 |
1 035 |
|||||
Fejlesztési céltartalék |
671 |
671 |
|||||||||||
Általános tartalék |
2 615 |
2 615 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
260 704 |
24 318 |
20 410 |
19 398 |
23 250 |
17 460 |
12 398 |
28 656 |
17 597 |
24 588 |
24 603 |
24 240 |
23 786 |
Intézmény finanszírozás |
-23 352 |
-3892 |
-3892 |
-3892 |
-3892 |
-3892 |
-3892 |
||||||
Halmozódás mentes főösszeg |
237 352 |
24 318 |
20 410 |
19 398 |
23 250 |
17 460 |
12 398 |
24 764 |
13 705 |
20 696 |
20 711 |
20 348 |
19 894 |
11. melléklet
jogcím |
eFt |
Visszanem térítendő lakás építési tám. |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmények |
17 518 |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény |
|
Összesen |
17 518 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. május 1. napjával.