1.

Leányvár Község Önkormányzata

1

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

2

Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

3

Egyéb m.n.s. építés

4

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

5

Óvodai intézményi étkeztetés

6

Iskolai intézményi étkeztetés

7

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

8

Önkormányzati jogalkotás

9

Közvilágítás

10

Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások

11

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

12

Központi költségvetési befizetések

13

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

14

Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek

15

Óvodai nevelés, ellátás

16

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

17

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

18

Ifjúság-egészségügyi gondozás

19

Rendszeres szociális segély

20

Időskorúak járadéka

21

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

22

Ápolási díj alanyi jogon

23

Ápolási díj méltányossági alapon

24

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

25

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

26

Óvodáztatási támogatás

27

Átmeneti segély

28

Temetési segély

29

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

30

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

31

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

32

Adósságkezelési szolgáltatás

33

Közgyógyellátás

34

Köztemetés

35

Szociális étkeztetés

36

Házi segítségnyújtás

37

Családsegítés

38

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

39

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

40

Egyéb közfoglalkoztatás

41

Könyvtári szolgáltatások

42

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

43

Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

44

Köztemető fenntartás és működtetés

45

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

46

Nemzeti ünnepek programjai

47

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

2.

Leányvári Óvoda

1

Óvodai intézményi étkeztetés

2

Óvodai nevelés, ellátás

3

Sajátos nevelési igényű gyremekek óvodai nevelése, ellátása

4

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

2013

2013

Intézményi működési bevételek

10 227

Személyi juttatások

32 879

Önk. sajátos működési bev.

49 649

Munkaadót terh. befizetések

8 278

Önk.költségvetési támogatása

130 340

Dologi kiadások

39 689

Felhalmozási bevételek

6 786

Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.

2 506

Átvett pénzeszközök

19 676

Támogatás, átadott pénzeszközök

109 477

Intézmény finanszírozás

23 352

Intézmény finanszírozás

23 352

Hitel

6 817

Tárgyévi bevételek

246 847

Tárgyévi működési kiadások

216 181

Önkorm. pénzmaradványa

12 034

Fejlesztés, felújítás

35 679

Előző évről szárm. bevételek

1 823

Felhalm. c. visszat. támog.

5 535

Befekt. c. részesedések vás.

23

Fejlesztési céltartalék

671

Általános tartalék

2 615

Mindösszesen

260 704

Mindösszesen

260 704

Intézmény finanszírozás

-23 352

Intézmény finanszírozás

-23 352

Halmozódásmentes főösszeg

237 352

Halmozódásmentes főösszeg

237 352

Sor- szám

Szakfeladat

Lét-szám

Int. fin.

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

eFt

Intézm. műk.bev.

Támog.

Közhat.bev.

tám.c.műk.bev.

átvett.pe.

Felhalm. tőkejell.bev.

Tám.c.felh. bev.

Átv.pe. felhalm-ra

Tám.kölcs. visszat.

Műk.hitel

Fejl.hitel

Pénzforg.n.bev.

I. Kiadások és bevételek feladatonként:

1.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

5 757

2.

Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

3.

Egyéb m.n.s. építés

4.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

5.

Óvodai intézményi étkeztetés

1

1 896

6.

Iskolai intézményi étkeztetés

593

7.

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

8.

Önkormányzati jogalkotás

1

718

1076

786

6817

13857

9.

Közvilágítás

10.

Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások

1

11.

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

130340

49649

9 505

12.

Központi költségvetési befizetések

13.

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

14.

Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek

15.

Óvodai nevelés, ellátás

16.

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

918

17.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

3398

18.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

25

19.

Rendszeres szociális segély

20.

Időskorúak járadéka

21.

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

22.

Ápolási díj alanyi jogon

23.

Ápolási díj méltányossági alapon

24.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

25.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

26.

Óvodáztatási támogatás

27.

Átmeneti segély

Sor- szám

Szakfeladat

Lét-szám

Int. fin.

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

eFt

Intézm.műk.bev.

Támog.

Közhat.bev.

tám.c.műk.bev.

átvett.pe.

Felhalm. tőkejell.bev.

Tám.c.felh. bev.

Átv.pe. felhalm-ra

Tám.kölcs. visszat.

Műk.hitel

Fejl.hitel

Pénzforg.n.bev.

28.

Temetési segély

29.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

30.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

31.

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

32.

Adósságkezelési szolgáltatás

33.

Közgyógyellátás

34.

Köztemetés

35.

Szociális étkeztetés

36.

Házi segítségnyújtás

37.

Családsegítés

38.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

131

39.

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

5541

40.

Egyéb közfoglalkoztatás

1

41.

Könyvtári szolgáltatások

42.

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

2

200

6000

43.

Máshová nem sorolható egyéb támogatás

44.

Köztemető fenntartás és működtetés

145

45.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

46.

Nemzeti ünnepek programjai

47.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

48.

Óvodai nevelés, ellátás

5

23352

49.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

50.

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

8

Összesen:

20

23352

10 227

130 340

49 649

0

19 676

0

6 000

786

0

0

6 817

13 857

Bevételek mindösszesen

260 704

Intézmény finanszírozás

-23352

Halmozódásmentes főösszeg

237 352

Sor- szám

Szakfeladat

Lét-szám

Int. fin.

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

eFt

Személyi jutt.

Járulé- kok

Dologi kiad.

Pénzeszk.átad.

Tám.ért. kiad.

Önk.ált.foly.ellát.

Felújítás

Beruhá-zás

Felh.átad. pe.

Tám.ért. kiad.

Tám.köl-cs.

Tartalék

I. Kiadások és bevételek feladatonként:

1.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

635

1 005

2.

Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

3.

Egyéb m.n.s. építés

4.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

1842

12 798

5.

Óvodai intézményi étkeztetés

1

885

719

180

3223

6.

Iskolai intézményi étkeztetés

245

66

1378

7.

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

8.

Önkormányzati jogalkotás

1

6 128

1245

11574

21 573

3286

9.

Közvilágítás

4835

10.

Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások

1

1 216

351

840

11.

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

108084

303

23

12.

Központi költségvetési befizetések

13.

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

14.

Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek

15.

Óvodai nevelés, ellátás (Pályázat)

7729

16.

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

17.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

2 161

577

559

18.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

7

19.

Rendszeres szociális segély

20.

Időskorúak járadéka

21.

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

22.

Ápolási díj alanyi jogon

23.

Ápolási díj méltányossági alapon

24.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

25.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

26.

Óvodáztatási támogatás

27.

Átmeneti segély

1261

Sor- szám

Szakfeladat

Lét-szám

Int. fin.

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

eFt

Személyi jutt.

Járulé- kok

Dologi kiad.

Pénzeszk.átad.

Tám.ért. kiad.

Önk.ált.foly.ellát.

Felújítás

Beruhá-zás

Felh.átad. pe.

Tám.ért. kiad.

Tám.köl-cs.

Tartalék

28.

Temetési segély

119

29.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

476

30.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

31.

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

650

32.

Adósságkezelési szolgáltatás

33.

Közgyógyellátás

34.

Köztemetés

35.

Szociális étkeztetés

36.

Házi segítségnyújtás

37.

Családsegítés

38.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

103

40

39.

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

3675

873

89

40.

Egyéb közfoglalkoztatás

1

41.

Könyvtári szolgáltatások

96

42.

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

2

3901

1053

1936

43.

Máshová nem sorolható egyéb támogatás

1393

5535

44.

Köztemető fenntartás és működtetés

461

45.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

46.

Nemzeti ünnepek programjai

659

47.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

48.

Óvodai nevelés, ellátás

5

5479

3928

1007

544

49.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

50.

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

8

16988

10803

2886

3282

Összesen:

20

23 352

32 879

8 278

39 689

0

109 477

2 506

22 578

13 101

23

0

5 535

3 286

Kiadások mindösszesen

260 704

Intézmény finanszírozás

-23352

Halmozódásmentes főösszeg

237 352

2013

Intézményi működési bevételek

Alaptev. szolgáltatás

148

Egyéb sajátos bevétel

168

Tovább számlázott szolg. bevételei

967

Bérleti díjak

5 203

Intézményi ellátás díja

1960

Alkalmazottak térítése

Kötbér, bírság, kártérítés

2

Kiszámlázott ÁFA

1 779

ÁFA visszatérülés

Kamatbevétel

Intézményi működési bevételek össz.

10 227

Önkorm. sajátos műk. bevételei

Igazg.szolg.díj.

36

Helyi adók

Telekadó

4 577

Építményadó

7 390

Iparűzési adó (állandó)

31 840

Átengedett központi adók

Pótlék, bírság

658

Gépjármű súlyadó

4 565

Egyéb sajátos bevételek

Talajterhelési díj

402

Szabálysértési bírság

181

Önkorm. sajátos működési bev.össz.

49 649

Költségvetési támogatás

130 340

Felhalmozási célú pénzeszk átvétel

Tárgyi eszk. ingatlan ért.

786

IKSZT pályázat Műv ház

6 000

Felhalmozási bevételek összesen:

6 786

Működési célú pénzeszk.átvétel

MEP finanszírozás

3423

Mezőőri tám

600

Piliscsév Óvoda fűtés korszer. önerő

1575

Közfoglalkoztatás támogatása

5872

Pályázat (Társulás - óvodák)

7730

Egyszeri GYVT

476

Működési célú pénzeszk átvétel össz.

19 676

Megnevezés

2013

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

19 095 432

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

6 161 309

ebből:

zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 007 461

közvilágítás fenntartásának támogatása

2 311 332

köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

közutak fenntartásának támogatása

742 516

Beszámítás összege

-8 788 820

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

23 296

Közművelődés, könyvtár

2 038 320

Pénzbeli szociális ell.

2 588 300

Egyéb kötelező önkorm. feladatok támogatása

5 333 600

Óvodaped. munk. s. támogatás

62 104 800

Óvodaműködtetési támogatás

9 864 000

Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása

13 668 000

Egyes szoc. és gyermekjól. felad. támogatása

2 350 000

Gyermek étkeztetés

4 264 573

Bérkompenzáció

3 817 620

Jövedelempótló kiegészítő támogatás

5 271 301

Beszámítás összegének differenciált visszapótlása

2 548 205

Állami támogatás mindösszesen:

130 339 936

Jogcím

2013

Rászorultságtól függő pénzbeli,szociális, gyerekvédelmi ellátások

Átmeneti segély

1 161

Temetési segély

119

Rendkív. gyermekvédelmi tám.

476

Önkorm. rend.-ben megállapított:

650

Újszülöttek támogatása

250

Bursa Hungarica

400

összesen:

2 406

Természetben nyújtott szociális ellátások

Természetbeni átm. (Gyermek szállítás)

100

összesen:

100

Folyósított ellátás összesen

2 506

Várdomb u. útépítés

12 798

Riasztó (játszótér)

303

összesen:

13 101

Felújítási kiadások

Leányvár Óvoda nyílászárók

4 192

Piliscsév Óvoda Fűtés korszer.

7 871

Tisztítómű gép felújítás

1 005

Hivatal felújítás

9 510

összesen:

22 578

Felhalmozási kiadások összesen:

35 679

Fejlesztési céltartalék

671

Tartalék összesen:

3 286

Ssz

Megnevezés

2013

2 014

2 015

1.

Intézményi működési bevétel

10 227

7 000

8 000

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

49 649

40 000

36 000

3.

Önkorm. költségvetési támogatása

130 340

77 760

75 000

4.

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson k.

19 676

3 000

3 400

5.

Intézmény finanszírozás

23 352

20 000

20 000

6.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

7.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

8.

Rövid lejáratú hitel

9.

Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása

10.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

4279

2 000

2 100

11.

Működési célú bevételek összesen

237 523

149 760

144 500

12.

Személyi juttatások

32 879

28 000

30 000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

8 278

9 860

10 400

14.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

39 689

40 000

41 000

15.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre, egyéb tám.

1 393

1 400

1 200

16.

Támogatásértékű működési kiadás

108 084

24 000

26 000

17.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 506

2 000

2 100

19.

Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

20.

Intézmény finanszírozás

23 352

30 000

30 000

21.

Rövid lejáratú hitel kamata

22.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása

23.

Tartalékok

2 615

1 500

1 300

24.

Működési célú kiadások összesen:

218 796

136 760

142 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2013

2 014

2 015

25.

Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.

6 786

5 000

9 000

26.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27.

Fejlesztési célú támogatások

28.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről

29.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

30.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

31.

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

32.

Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja

33.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

34.

Hitel

6 817

35.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

36.

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

9 578

1 000

500

37.

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)

23 181

6 000

9 500

38.

Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)

13 101

15 000

7 000

39.

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

22 578

40.

Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés

41.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

42.

Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson

43.

Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás

44.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

5 535

45.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46.

Hosszú lejáratú hitel kamata

47.

Befekt. c. részesedések vás.

23

48.

Tartalékok

671

4 000

5 000

49.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

41 908

19 000

12 000

50.

Önkormányzat bevételei összesen:

260 704

155 760

154 000

51.

Önkormányzat kiadásai összesen:

260 704

155 760

154 000

52.

Intézmény finanszírozás

-23 352

-20000

-20000

53.

Halmozódásmentes főösszeg

237 352

135 760

134 000

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Intézményi működési bevételek

10 227

200

200

200

5 531

200

200

200

700

907

700

700

489

Önk. sajátos működési bev.

49 649

2 000

2 000

3 000

2 000

5 000

2 000

12 000

2 036

10 000

6 753

2 000

860

Önk.költségvetési támogatása

130 340

11 467

12 479

13 467

13 467

12 467

12 468

9 200

8 167

8 167

9 994

9 687

9 310

Felhalmozási bevételek

6 786

2 000

2000

2 000

786

Átvett pénzeszközök

19 676

400

400

1 970

400

400

400

8 247

1 468

1 550

1 560

1 513

1 368

Intézmény finanszírozás

23 352

3 892

3 892

3 892

3 892

3 892

3 892

Hitel

6 817

6 817

Előző évi pénzmar. igénybevétele

12 034

12 034

Előző évről szárm. bev.

1 823

1 823

Bevételek összesen

260 704

26 101

15 079

20 460

23 398

20 067

17 068

33 539

16 263

25 302

22 899

24 609

15 919

Intézmény finanszírozás

-23 352

-3 892

-3 892

-3 892

-3 892

-3 892

-3 892

Halmozódás mentes főösszeg

237 352

26 101

15 079

20 460

23 398

20 067

17 068

29 647

12 371

21 410

19 007

20 717

12 027

Kiadások

Előirányzat összesen

2013. évi várható kiadások havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Személyi juttatások

32 879

1 034

1 034

1 034

1 034

1 034

1 034

4 445

4 445

4 445

4 450

4 445

4 445

Munkaadót terh. befizetések

8 278

277

277

277

277

277

277

1 103

1 103

1 103

1 103

1 103

1 101

Dologi kiadások

39 689

1 887

1 887

1 887

1 887

1 887

1 887

4 992

4 900

5 001

4 506

4 567

4 401

Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.

2 506

100

112

50

100

112

50

100

250

100

496

518

518

Támogatás

1 393

20

100

150

150

150

150

150

50

50

150

150

123

Átadott pénzeszközök

108 084

16 000

17 000

16 000

16 088

8 000

9 000

8 000

2 957

2 997

3 050

4 030

4 962

Intézmény finanszírozás

23 352

3 892

3 892

3 892

3 892

3 892

3 892

Felhalm. c. visszat. támog.

5 535

5 535

Befekt. c. részesedések vás.

23

23

Fejlesztés, felújítás

35 679

5 000

3 714

6 000

5 974

7 000

6 956

1 035

Fejlesztési céltartalék

671

671

Általános tartalék

2 615

2 615

Kiadások összesen

260 704

24 318

20 410

19 398

23 250

17 460

12 398

28 656

17 597

24 588

24 603

24 240

23 786

Intézmény finanszírozás

-23 352

-3892

-3892

-3892

-3892

-3892

-3892

Halmozódás mentes főösszeg

237 352

24 318

20 410

19 398

23 250

17 460

12 398

24 764

13 705

20 696

20 711

20 348

19 894

jogcím

eFt

Visszanem térítendő lakás építési tám.

Helyi adónál biztosított kedvezmények

17 518

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény

Egyéb nyújtott kedvezmény

Összesen

17 518