Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 06. 22- 2023. 10. 18Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
b) Leányvári Cseresznyefa Óvoda.
(2) Az önkormányzat címrendjét az az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetése
3. §1 Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 515.292 ezer forintban, melyből:
aa) működési kiadás: 363.561 ezer forint
ab) felhalmozási kiadás: 151.731 ezer forint
b) bevételi főösszegét 515.292 ezer forintban állapítja meg, melyből
ba) működési bevétel: 356.846 ezer forint,
bb) felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1)2 Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 116 917 e Ft
a) ebből: általános tartalék: 92 100 e Ft
b) céltartalék: 14 817 e Ft
c) likvidtartalék 10.000 e Ft.
(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.
10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.
6. Költségvetési létszámkeret
11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlaglétszámban/állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 3. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
7. Az önkormányzat 2023. évi saját költségvetése
12. §3 Az önkormányzat a 2023. évi saját költségvetési
a) kiadási főösszegét 515.000 ezer forintban, melyből:
aa) működési kiadás: 363.421 ezer forint
ab) felhalmozási kiadás: 151.579 ezer forint
b) bevételi főösszegét 515.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:
ba) működési bevétel: 356.554 ezer forint,
bb) felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.
8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetése
13. §4 Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 84.200 ezer forintban, melyből:
aa) működési kiadás: 84.048 ezer forint
ab) felhalmozási kiadás: 152 ezer forint
b) bevételi főösszegét 84.200 ezer forintban állapítja meg, melyből:
ba) működési bevétel: 84.200 ezer forint
bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.
9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.
15. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.
16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.
17. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.
18. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.
(2) A többletbevétel felhasználása a Polgármester, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.
19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
20. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.
10. Köztisztviselői illetményalap
21. § A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig 46.380,- Ft.
11. Egyéb rendelkezések
22. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
12. Záró és átmeneti rendelkezések
23. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
24. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez5
Cím |
Alcím |
Cím neve |
---|---|---|
1. |
Leányvár Község Önkormányzat |
|
1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
3 |
Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
6 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
7 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
8 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
9 |
Közvilágítás |
|
10 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
11 |
Háziorvosi alapellátás |
|
12 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
13 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
14 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
15 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
16 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
17 |
Házi segítségnyújtás |
|
18 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
19 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
20 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
21 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
22 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
2. |
Leányvári Cseresznyefa Óvoda |
|
1 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
2 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
3 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
4 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez6
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat |
Megnevezés |
Összesen |
kötelező |
önként |
Rovat |
Megnevezés |
Összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
141 855 |
141 855 |
K1 |
Személyi juttatások |
107 461 |
107 461 |
||
B16 |
Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről |
4 176 |
4 176 |
K2 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó |
14 298 |
14 298 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
49 155 |
49 155 |
K3 |
Dologi kiadások |
104 582 |
99 582 |
5 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
19 603 |
17 103 |
2 500 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 125 |
6 125 |
|
K5 |
Átadott pénzeszközök |
23 786 |
19 298 |
4 488 |
|||||
K9 |
Irányítószervi támogatás |
83 908 |
83 908 |
||||||
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
83 908 |
83 908 |
- |
|||||
Tárgyévi bevételek |
298 697 |
296 197 |
2 500 |
Tárgyévi működési kiadások |
340 159 |
330 671 |
9 488 |
||
B25 |
Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről |
1 091 |
1 091 |
K6 |
Beruházások |
2 918 |
- |
2 918 |
|
B5, B7 |
Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök |
86 |
86 |
K7 |
Felújítások |
133 996 |
8 070 |
125 926 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele - önkormányzat |
299 035 |
19 940 |
279 095 |
K513 |
Tartalékok |
116 917 |
24 817 |
92 100 |
B813 |
Maradvány igénybevétele - Óvoda |
290 |
290 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. |
5 209 |
5 209 |
- |
|
B814 |
Áht-on belüli megelőlegezések |
- |
|||||||
Mindösszesen |
599 200 |
316 427 |
282 773 |
Mindösszesen |
599 200 |
368 768 |
230 432 |
||
Intézmény finanszírozás |
- 83 908 |
- 83 908 |
- |
Intézmény finanszírozás |
- 83 908 |
- 83 908 |
|||
Halmozódásmentes főösszeg |
515 292 |
232 520 |
282 773 |
Halmozódásmentes főösszeg |
515 292 |
284 860 |
230 432 |
3. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez7
Ssz. |
Korm. Funkció száma |
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk. tám. |
Támog. |
Közhat. bev. |
Műk. bev. |
Átvett pénzeszk. |
Felh. bev. |
Tám.c. felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám. kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg. n.bev. |
|||||
Leányvár Község Önkormányzat |
||||||||||||||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 |
- |
3 354 |
- |
- |
|||||||||
2. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
665 |
|||||||||||||
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
24 |
86 |
||||||||||||
4. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
||||||||||||||
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
140 548 |
1 307 |
1 091 |
|||||||||||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
299 035 |
|||||||||||||
7. |
041233 |
Hosszú távú közfoglalkoztatás |
- |
|||||||||||||
8. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||||||||
9. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
8 346 |
|||||||||||||
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||||||||||
11. |
064010 |
Közvilágítás |
||||||||||||||
12. |
066020 |
Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások |
2 |
- |
||||||||||||
13. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
108 |
127 |
||||||||||||
14. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
4 068 |
||||||||||||
15. |
082092 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||||||
16. |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 |
735 |
||||||||||||
17. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||||||||||
18. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
6 350 |
||||||||||||
19. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||||||||||
20. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
|||||||||||||
21. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||||||||||
22. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
49 155 |
|||||||||||||
Leányvári Cseresznyefa Óvoda |
||||||||||||||||
23. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
83 908 |
290 |
||||||||||||
24. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
5 |
|||||||||||||
25. |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
7 |
|||||||||||||
26. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 |
|||||||||||||
27. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
|||||||||||||
Összesen: |
20,0 |
- |
228 632 |
1 307 |
49 155 |
19 603 |
- |
86 |
1 091 |
- |
- |
- |
- |
299 325 |
||
Bevételek mindösszesen |
599 200 |
|||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
- 83 908 |
|||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
515 292 |
|||||||||||||||
Ssz. |
Korm. Funkció száma |
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
||||||||||
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiadás |
Pénzeszk. átadás |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pénzeszk. |
Tám.ért. Kiadás |
Hitel |
Tartalék |
|||||
Leányvár Község Önkormányzat |
||||||||||||||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 |
18 761 |
2 668 |
16 390 |
- |
4 072 |
1 765 |
116 917 |
||||||
2. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
632 |
606 |
||||||||||||
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||||||||||
4. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
400 |
133 |
2 130 |
|||||||||||
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
5 281 |
|||||||||||||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
83 908 |
19 426 |
||||||||||||
7. |
041233 |
Hosszú távú közfoglalkoztatás |
||||||||||||||
8. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
400 |
52 |
1 485 |
1 217 |
64 |
|||||||||
9. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||||||||||||||
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
31 700 |
124 364 |
127 |
|||||||||||
11. |
064010 |
Közvilágítás |
7 874 |
2 032 |
||||||||||||
12. |
066020 |
Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások |
2 |
7 869 |
1 024 |
3 605 |
149 |
|||||||||
13. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
1 020 |
|||||||||||||
14. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
4 175 |
600 |
832 |
300 |
|||||||||
15. |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
71 |
|||||||||||||
16. |
082092 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
356 |
- |
||||||||||||
17. |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 |
5 254 |
691 |
3 328 |
- |
127 |
||||||||
18. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
4 288 |
|||||||||||||
19. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
3 224 |
461 |
25 271 |
1 705 |
234 |
||||||||
20. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
73 |
|||||||||||||
21. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
|||||||||||||
22. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 816 |
- |
6 125 |
|||||||||||
23. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
Leányvári Cseresznyefa Óvoda |
||||||||||||||||
24. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||||||||||
25. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
5 |
19 580 |
2 542 |
|||||||||||
26. |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
7 |
43 891 |
5 620 |
|||||||||||
27. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
550 |
72 |
8 000 |
152 |
||||||||||
28. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
3 358 |
435 |
|||||||||||
Összesen: |
20,0 |
- |
107 461 |
14 298 |
104 582 |
89 189 |
23 714 |
6 125 |
133 996 |
2 918 |
- |
- |
- |
116 917 |
||
Kiadások mindösszesen |
599 200 |
|||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
- 83 908 |
|||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
515 292 |
4. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez8
B4 |
Működési bevételek |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 251 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 210 |
|
Tulajdonosi bevételek |
7 355 |
|
Ellátási díjak |
5 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 698 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
72 |
|
Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése |
18 |
|
Működési bevételek összesen |
19 603 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
Építményadó |
6 000 |
|
Telekadó |
3 000 |
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
40 000 |
|
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
- |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
155 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
49 155 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
|
Ágazati feladatok általános működési támogatása |
140 548 |
|
Helyi iparűzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás |
||
2023. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás |
1 307 |
|
Önkormányzatok működési tám. összesen |
141 855 |
|
B16 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
|
Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor) |
- |
|
Diákmunka-program bértámogatása |
- |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
- |
|
Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel |
108 |
|
Védőnőre tervezett NEAK finanszíroztási bevétel |
4 068 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz. |
4 176 |
|
B2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei |
|
1 091 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen |
1 091 |
|
B5-9 |
Felhalmozási bevételek |
- |
B5 |
Ingatlan értékesítés |
86 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól |
- |
B8 |
Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat |
299 035 |
B8 |
Pénzmaradvány igénybevétele óvoda |
290 |
B8 |
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
299 411 |
|
B816 |
Óvoda fenntartói támogatása bevétel |
83 908 |
Intézmény finanszírozás: |
- 83 908 |
|
Összes bevétel: |
515 292 |
5. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez9
Megnevezés |
Támogatás összege |
---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 334 770 |
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 502 200 |
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 216 000 |
ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog. |
100 000 |
ebből: közutak fenntartásának támogatása |
996 170 |
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog. |
20 400 |
Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása |
3 374 542 |
Egyéb illetmény kiegészítő támogatás |
0 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
7 310 000 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
67 964 960 |
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap |
32 629 980 |
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap |
|
ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap |
19 390 000 |
ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap |
|
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap |
8 190 000 |
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap |
|
ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
935 380 |
ebből: Nemzetiségi pótlék |
4 869 600 |
ebből: Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
1 950 000 |
Garantált bérminimum és minimállbér komp. kiegészítő bértámogatás |
7 699 538 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 168 143 |
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása |
6 925 000 |
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
13 258 473 |
ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
10 908 790 |
ebből: rászoruló gyermekek szünidei étekztetésének tám. |
75 880 |
Garantált bérminimum és minimállbér komp. kiegészítő bértámogatás |
1 277 430 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 182 570 |
Kulturális kiegészítő bértámogatás |
1 161 694 |
Támogatás mindösszesen |
140 473 647 |
6. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez10
Megnevezés |
Támogatás összege |
---|---|
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
3 700 |
ebből: Gyermekszületési támogatás |
600 |
Beiskolázási támogatás |
1 600 |
Időskorúak támogatása |
1 200 |
Rendszeres gyógyszertámogatás |
300 |
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §) |
2 355 |
ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása |
- |
Rendkívüli települési támogatás |
1 535 |
Lakásfenntartási támogatás |
700 |
Temetési segély |
120 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
70 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
6 125 |
7. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez11
Beruházási kiadások |
Összeg |
---|---|
Ingatlan vásárlása |
|
Immateriális javak beszerzése |
|
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes |
1 130 |
ebből: office programok megvásárlása |
100 |
Informatikai eszköz beszerzése: |
|
számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.) |
250 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: |
|
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.) |
434 |
községgazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése |
117 |
védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés |
236 |
közlekedési jelzőtáblák beszerzése |
50 |
Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése |
100 |
Tárgyi eszköz, munkaruha beszerzése óvodába |
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
381 |
Beruházási kiadások összesen: |
2 918 |
Felújítási kiadások |
Összeg |
Ingatlanok felújítása |
|
ebből: Faluház épületének statikai megerősítése - pántolása |
2 206 |
Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése - esővíz elvezetés |
1 000 |
Új iskolai gyermekétkező páramentesítése, festés-javítási munkák |
1 300 |
Út murvázása az Ipar utcában |
952 |
TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése c. beruházás |
119 635 |
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop |
207 |
Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop |
1 238 |
Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél |
155 |
MFP pályázatból Urnafal bővítése temetőben |
3 700 |
Geodéziai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából |
105 |
Temető felújítása - feljáró építése |
394 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 104 |
Felújítási kiadások összesen |
133 996 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
136 914 |
8. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez12
Általános tartalék |
92 100 |
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére) |
14 817 |
Likvidtartalék |
10 000 |
Tartalék összesen: |
116 917 |
Óvoda tartaléka |
- |
Mindösszesen |
116 917 |
9. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez13
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
---|---|---|---|---|
Ssz |
Megnevezés |
2023 |
2 024 |
2 025 |
1. |
Működési bevételek |
19 603 |
9 000 |
9 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
49 155 |
49 155 |
49 155 |
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
141 855 |
130 200 |
130 200 |
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről |
4 176 |
3 500 |
3 500 |
5. |
Intézmény finanszírozás |
83 908 |
84 000 |
84 000 |
6. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
7. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
|||
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
9. |
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
142 057 |
100 000 |
80 000 |
11. |
Működési célú bevételek összesen |
440 754 |
375 855 |
355 855 |
12. |
Személyi juttatások |
107 461 |
110 500 |
110 500 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 298 |
14 900 |
14 900 |
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
104 582 |
70 000 |
70 000 |
15. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
4 488 |
2 900 |
2 900 |
16. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
19 298 |
17 000 |
17 000 |
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
5 209 |
4 200 |
4 200 |
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 125 |
6 400 |
6 400 |
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
20. |
Intézmény finanszírozás |
83 908 |
84 000 |
84 000 |
21. |
Rövid lejáratú hitel törl. |
|||
22. |
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása |
|||
23. |
Tartalékok |
102 100 |
80 000 |
80 000 |
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
447 469 |
389 900 |
389 900 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
Ssz |
Megnevezés |
2023 |
2 024 |
2 025 |
25. |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
86 |
||
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
27. |
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről |
|||
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
|||
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
1 091 |
||
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
32. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
33. |
Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev. |
|||
34. |
Hosszú lejáratú hitel |
|||
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
36. |
Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
157 268 |
81 000 |
81 000 |
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
158 446 |
81 000 |
81 000 |
38. |
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
2 918 |
2 600 |
2 600 |
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
133 996 |
54 355 |
34 355 |
40. |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
43. |
Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás |
|||
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
|||
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
|||
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
47. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
48. |
Tartalékok |
14 817 |
10 000 |
10 000 |
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
151 731 |
66 955 |
46 955 |
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
599 200 |
456 855 |
436 855 |
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
599 200 |
456 855 |
436 855 |
52. |
Intézmény finanszírozás |
-83 908 |
-84 000 |
-84 000 |
53. |
Halmozódásmentes főösszeg |
515 292 |
372 855 |
352 855 |
10. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez14
Bevételek |
Előirányzat összesen |
2023. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Önkormányzatok működési támogatása |
141 855 |
10 852 |
10 852 |
10 852 |
10 852 |
10 852 |
12 514 |
12 514 |
12 514 |
12 514 |
12 514 |
12 514 |
12 511 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
4 176 |
687 |
687 |
687 |
687 |
687 |
686 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
10 |
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
49 155 |
7 968 |
7 968 |
7 968 |
475 |
7 200 |
2 511 |
2 511 |
2 511 |
2 511 |
2 511 |
2 510 |
2 511 |
Működési bevételek |
19 603 |
792 |
792 |
792 |
9 293 |
892 |
1 097 |
894 |
892 |
925 |
1 078 |
1 078 |
1 078 |
Felhalmozási bevételek |
1 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
Felhalm. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
Központi, irányítószervi támogatás |
83 908 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
7 153 |
6 955 |
Maradvány igénybevétele |
299 325 |
299 325 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
599 200 |
27 279 |
27 279 |
326 604 |
28 287 |
19 788 |
23 788 |
22 908 |
22 906 |
22 939 |
23 092 |
31 264 |
23 065 |
Intézmény finanszírozás |
-83 908 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-7 153 |
-6 955 |
Halmozódás mentes főösszeg |
515 292 |
20 299 |
20 299 |
319 624 |
21 307 |
12 808 |
16 808 |
15 928 |
15 926 |
15 959 |
16 112 |
24 111 |
16 110 |
Kiadások |
Előirányzat összesen |
2023. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Személyi juttatások |
107 461 |
8 955 |
8 955 |
8 955 |
8 955 |
8 955 |
11 400 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 551 |
Munkaadót terh. járulékok |
14 298 |
1 164 |
1 164 |
1 164 |
1 164 |
1 164 |
1 482 |
1 211 |
1 169 |
1 150 |
1 121 |
1 131 |
1 213 |
Dologi kiadások |
104 582 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
4 600 |
5 500 |
5 500 |
6 100 |
20 500 |
9 558 |
12 500 |
20 300 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 125 |
260 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
200 |
65 |
1 500 |
1 200 |
600 |
800 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre |
19 298 |
2 000 |
5 200 |
0 |
2 000 |
0 |
2 580 |
2 000 |
4 000 |
1 518 |
|||
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre |
4 488 |
1 500 |
350 |
0 |
333 |
0 |
400 |
0 |
0 |
405 |
1 500 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
5 209 |
5 209 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása |
83 908 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
6 980 |
7 161 |
6 947 |
Beruházások |
2 918 |
100 |
0 |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
1 046 |
0 |
0 |
484 |
88 |
|
Felújítások |
133 996 |
777 |
7 000 |
0 |
4 000 |
0 |
6 261 |
70 000 |
5 868 |
0 |
36 765 |
2 325 |
1 000 |
Tartalékok |
116 917 |
116 917 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
599 200 |
28 351 |
33 005 |
22 755 |
32 805 |
21 999 |
34 256 |
92 438 |
30 175 |
41 257 |
66 171 |
37 153 |
158 834 |
Intézmény finanszírozás |
-83 908 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-6 980 |
-7 161 |
-6 947 |
Halmozódás mentes főösszeg |
515 292 |
21 371 |
26 025 |
15 775 |
25 825 |
15 019 |
27 276 |
85 458 |
23 195 |
34 277 |
59 191 |
29 992 |
151 887 |
11. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez15
Jogcím |
|
Vissza nem térítendő lakás építési tám. |
0 |
Helyi adónál biztosított kedvezmények |
0 |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény |
0 |
Összesen |
0 |
12. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez16
Megnevezés |
2023 |
2 024 |
2 025 |
|
1. |
Saját bevétel |
49 155 |
49 155 |
49 155 |
1.1. |
Helyi adókból származó bevétel |
49 000 |
49 000 |
49 000 |
1.2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
1.3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||
1.4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
1.5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
155 |
155 |
155 |
1.6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
2. |
Hitelfelvételi korlát |
|||
3. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
3.7. |
Fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |
A 3. § a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.