Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 02- 2025. 10. 03Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A 2025. évi költségvetés módosításának célja, hogy az Önkormányzat az előirányzat módosításokat, az előirányzat-átcsoportosításokat megtegye legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal.
[2] Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 1 011 559 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 942 746 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 68 814 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 1 011 559 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 889 537 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 122 022 ezer forint.”
2. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatai összesen 0 ezer forint, ebből:
a) általános tartalék 0 ezer forint,
b) céltartalék 0 ezer forint. (kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére).”
3. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a 2025. évi saját költségvetési kiadási főösszegét 636 568 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 570 897 forint,
b) felhalmozási kiadás: 65 670 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 636 568 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 526 149 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 110 419 ezer forint.”
4. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 142 359 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 142 359 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 0 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 142 359 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 136 782 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 5 577 ezer forint.”
5. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 195 317 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 192 814 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 2 503 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 195 317 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 193 171 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 2 146 ezer forint.”
6. § (1) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(2) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(3) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(4) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
(13) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
(14) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
(15) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
378 515 |
378 515 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
360 578 |
352 228 |
8 350 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. |
27 586 |
27 586 |
0 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. |
47 893 |
46 663 |
1 230 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
112 100 |
112 100 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
145 678 |
145 678 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
29 476 |
9 271 |
20 205 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 700 |
7 482 |
1 218 |
|
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6) |
370 |
0 |
370 |
Törvényi előíráson alapuló |
0 |
0 |
|
|
Központi, irányítószervi |
338 488 |
338 488 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. |
19 910 |
19 910 |
0 |
|
EU-s programok és hazai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. |
6 440 |
0 |
6 440 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
12 056 |
12 056 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi kiadások |
338 488 |
338 488 |
0 |
||||
|
Tárgyévi működési |
886 534 |
865 959 |
20 575 |
Tárgyévi működési kiadások |
939 742 |
922 504 |
17 238 |
|
Felhalmozási célú |
40 560 |
40 560 |
Beruházások (K6) |
4 104 |
0 |
4 104 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
276 |
0 |
276 |
Felújítások (K7) |
62 620 |
62 620 |
0 |
|
Felhalm. c. átvett |
460 |
0 |
460 |
Felhalmozási c. visszatérítendő |
1 107 |
0 |
1 107 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat |
69 122 |
69 122 |
0 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda |
2 146 |
2 146 |
0 |
Pénzügyi lízing (K517) |
983 |
0 |
983 |
|
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház |
3 880 |
3 880 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal |
5 577 |
5 577 |
0 |
||||
|
Áht-on belüli |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Mindösszesen |
1 008 556 |
987 245 |
21 311 |
Mindösszesen |
1 008 556 |
985 124 |
23 432 |
|
Intézmény finanszírozás |
-338 488 |
-338 488 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
-338 488 |
- 338 488 |
|
|
Halmozódásmentes |
670 069 |
648 758 |
21 311 |
Halmozódásmentes főösszeg |
670 069 |
646 637 |
23 432 |
2. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
|
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
|
I. Bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános |
1 |
2 835 300 |
2 234 690 |
276 000 |
829 796 |
|||||||||
|
2. |
Köztemető fenntartás és |
38 100 |
|||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való |
1 791 000 |
|||||||||||||
|
4. |
Kiemelt állami és önkormányzati |
||||||||||||||
|
5. |
Önkormányzatok elszámolásai a |
417 897 201 |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Központi költségvetési befizetések |
||||||||||||||
|
7. |
Támogatási célú finanszírozási |
69 122 385 |
|||||||||||||
|
8. |
Hosszabb időtartamú |
4 |
2 550 000 |
||||||||||||
|
9. |
Közutak, hidak, alagutak |
||||||||||||||
|
10. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, |
11 791 650 |
|||||||||||||
|
11. |
Településfejlesztési projektek és |
0 |
|||||||||||||
|
12. |
Közvilágítás |
||||||||||||||
|
13. |
Város-, községgazdálkodási egyéb |
2 |
300 000 |
648 804 |
1 177 693 |
||||||||||
|
14. |
Család- és nővédelmi |
1 |
0 |
600 000 |
|||||||||||
|
15. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
100 800 |
|||||||||||||
|
16. |
Civil szervezetek működési |
||||||||||||||
|
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési |
8 255 000 |
|||||||||||||
|
18. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, |
1 016 000 |
|||||||||||||
|
19. |
Család- és gyermekjóléti |
||||||||||||||
|
20. |
Egyéb szociális pénzbeli és |
||||||||||||||
|
21. |
Önkormányzatok funkcióira nem |
112 100 000 |
|||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
|
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános |
13 |
21 800 000 |
4 000 |
0 |
||||||||||
|
2. |
Országgyűlési, önkormányzati és |
||||||||||||||
|
3. |
Európai parlamenti képviselő- |
||||||||||||||
|
4. |
Országos és helyi népszavazással |
||||||||||||||
|
5. |
Támogatási célú finanszírozási |
114 977 608 |
5 577 012 |
||||||||||||
|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási |
32 590 871 |
3 879 907 |
||||||||||||
|
2. |
Könyvtári állomány gyarapítása, |
||||||||||||||
|
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||||||
|
4. |
Közművelődés-hagyományos |
2 |
845 000 |
||||||||||||
|
5. |
Közművelődés- közösségi és |
||||||||||||||
|
Piliscsévi Aranykapu Óvoda- |
|||||||||||||||
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási |
190 919 086 |
2 146 314 |
||||||||||||
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai |
6 |
|||||||||||||
|
3. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, |
3 |
|||||||||||||
|
4. |
Óvodai nevelés, ellátás |
2 249 400 |
2 500 |
||||||||||||
|
5. |
Gyermekétkezés köznevelési |
1 |
|||||||||||||
|
6. |
Gyermekek bölcsődében és mini |
4 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
37 |
338 487 565 |
425 932 701 |
21 800 000 |
112 100 000 |
27 226 744 |
0 |
276 000 |
1 177 693 |
0 |
829 796 |
0 |
0 |
80 725 618 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
1 008 556 117 |
||||||||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
-338 487 565 |
||||||||||||||
|
Halmozódásmentes főösszeg |
670 068 552 |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
|
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
|
I. Kiadások és bevételek |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános |
2 |
43 522 900 |
5 755 000 |
26 928 537 |
106 934 |
813 500 |
1 000 000 |
983 191 |
0 |
|||||
|
2. |
Köztemető fenntartás és |
1 550 000 |
|||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való |
4 025 160 |
|||||||||||||
|
4. |
Kiemelt állami és önkormányzati |
700 000 |
200 000 |
2 729 000 |
|||||||||||
|
5. |
Önkormányzatok elszámolásai a |
12 056 133 |
|||||||||||||
|
6. |
Központi költségvetési befizetések |
||||||||||||||
|
7. |
Támogatási célú finanszírozási |
338 487 565 |
19 900 000 |
||||||||||||
|
8. |
Hosszabb időtartamú |
4 |
3 186 800 |
190 000 |
65 492 |
||||||||||
|
9. |
Közutak, hidak, alagutak |
6 800 000 |
|||||||||||||
|
10. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, |
14 120 242 |
|||||||||||||
|
11. |
Településfejlesztési projektek és |
||||||||||||||
|
12. |
Közvilágítás |
11 460 000 |
|||||||||||||
|
13. |
Város-, községgazdálkodási egyéb |
2 |
7 200 000 |
927 000 |
14 718 926 |
48 269 454 |
254 000 |
||||||||
|
14. |
Család- és nővédelmi |
1 |
1 770 000 |
0 |
190 500 |
||||||||||
|
15. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
100 800 |
|||||||||||||
|
16. |
Civil szervezetek működési |
6 440 000 |
|||||||||||||
|
17. |
Gyermekétkezés köznevelési |
1 |
11 242 000 |
1 560 000 |
28 529 485 |
||||||||||
|
18. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, |
4 064 000 |
|||||||||||||
|
19. |
Család- és gyermekjóléti |
2 160 000 |
280 800 |
||||||||||||
|
20. |
Egyéb szociális pénzbeli és |
0 |
11 277 000 |
||||||||||||
|
21. |
Önkormányzatok funkcióira nem |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
|
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános |
13 |
121 925 354 |
16 722 950 |
3 700 316 |
10 000 |
|||||||||
|
2. |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó |
||||||||||||||
|
3. |
Európai parlamenti képviselő- |
||||||||||||||
|
4. |
Országos és helyi népszavazással |
||||||||||||||
|
5. |
Támogatási célú finanszírozási |
||||||||||||||
|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási |
||||||||||||||
|
2. |
Könyvtári állomány gyarapítása, |
649 000 |
|||||||||||||
|
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 500 000 |
|||||||||||||
|
4. |
Közművelődés-hagyományos |
2 |
17 500 000 |
2 340 000 |
14 793 778 |
533 000 |
|||||||||
|
5. |
Közművelődés- közösségi és |
||||||||||||||
|
Piliscsévi Aranykapu Óvoda- |
|||||||||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási |
|||||||||||||||
|
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai |
6 |
50 340 000 |
6 502 000 |
|||||||||||
|
4. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, |
3 |
53 668 000 |
7 150 000 |
|||||||||||
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás |
100 000 |
100 000 |
21 775 900 |
2 503 400 |
||||||||||
|
5. |
Gyermekétkeztetés köznevelési |
1 |
4 905 000 |
665 000 |
|||||||||||
|
6. |
Gyermekek bölcsődében és mini |
4 |
40 858 000 |
5 480 000 |
1 270 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
39 |
0 |
360 578 054 |
47 872 750 |
143 350 894 |
350 543 698 |
26 456 934 |
11 277 000 |
62 389 696 |
4 103 900 |
1 000 000 |
0 |
983 191 |
0 |
|
|
Kiadások mindösszesen |
1 008 556 117 |
||||||||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
-338 487 565 |
||||||||||||||
|
Halmozódásmentes főösszeg |
670 068 552 |
||||||||||||||
3. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
1. A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:
2. A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Cím” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Cím |
Alcím |
|
4. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 786 100 |
|
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Államháztartáson belülről |
21 800 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
27 586 100 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
100 000 000 |
|
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
200 000 |
|
Talajterhelési díj |
0 |
|
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
900 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
112 100 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 402 200 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 300 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
9 096 890 |
|
Ellátási díjak |
7 300 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 532 660 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
|
Biztosítók által fizetett kártérítés |
224 690 |
|
Költségek visszatérítései |
2 518 804 |
|
Művelődési Ház működési bevételei |
845 000 |
|
Közös Hivatal működési bevételei |
4 000 |
|
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei |
2 251 900 |
|
Működési bevételek |
29 476 144 |
|
Ingatlan értékesítés bevételei |
276 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei |
40 560 332 |
|
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások |
460 020 |
|
Felhalmozási bevételek |
41 296 352 |
|
Összesen: |
210 458 596 |
5. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
141 099 032 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
146 733 286 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
82 635 706 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 789 208 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 573 530 |
|
Elszámolásból származó bevételek - 2024. évi pótigénylés |
683 800 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
378 514 562 |
6. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások |
Ft |
|---|---|
|
Informatikai eszközök beszerzése |
600 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
243 500 |
|
Eszközbeszerzés (Óvoda) kültéri játékok |
1 971 181 |
|
Eszközbeszerzés (Művház.) mosógép, szárítógép |
420 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa: |
869 219 |
|
Beruházások összesen |
4 103 900 |
|
Felújítások |
Ft |
|
Tisztítómű felújítása |
11 118 301 |
|
Vis Maior pályázat |
34 712 200 |
|
Iskola utca 10 felújítás |
2 800 000 |
|
Térségi turizmus fejlesztése |
657 244 |
|
Köztemető kerítés felújítás |
230 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
13 101 951 |
|
Felújítások összesen |
62 619 696 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
66 723 596 |
7. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Általános tartalék |
0 |
|---|---|
|
Céltartalék |
|
|
köt. pénzmaradvány terhére (Önkormányzat) |
0 |
|
Céltartalék összesen: |
0 |
|
Tartalék összesen: |
0 |
8. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési bevételek és kiadások (eFt) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ssz |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. |
Működési bevételek |
29 476 |
25 000 |
26 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
112 100 |
115 000 |
120 000 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
378 515 |
360 000 |
380 000 |
|
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b. |
27 586 |
25 000 |
25 000 |
|
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
338 488 |
325 000 |
330 000 |
|
6. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
|
7. |
Működési célú tám. államháztartáson belülről |
370 |
5 000 |
5 000 |
|
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
|
9. |
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása |
|||
|
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
|
11. |
Működési célú bevételek összesen |
886 534 |
855 000 |
886 000 |
|
12. |
Személyi juttatások |
359 418 |
340 000 |
350 000 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
47 893 |
50 000 |
55 000 |
|
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
146 838 |
150 000 |
160 000 |
|
15. |
Működési célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
19 910 |
17 000 |
17 000 |
|
16. |
Műkűködési célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
6 440 |
7 000 |
5 000 |
|
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
12 056 |
10 000 |
10 000 |
|
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 700 |
12 000 |
12 000 |
|
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
|
20. |
Intézmény finanszírozás |
338 488 |
325 000 |
330 000 |
|
21. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása |
|||
|
23. |
Tartalékok |
|||
|
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
939 742 |
911 000 |
939 000 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
25. |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
276 |
30 000 |
35 000 |
|
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
|
27. |
Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 560 |
5 000 |
5 000 |
|
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
460 |
||
|
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
|
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
|
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
|
32. |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
|
33. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
||
|
34. |
Hosszú lejáratú hitel |
|||
|
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
|
36. |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
80 726 |
104 000 |
103 000 |
|
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
122 022 |
139 000 |
143 000 |
|
38. |
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) |
4 104 |
9 000 |
9 664 |
|
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
62 620 |
23 017 |
10 000 |
|
40. |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
|
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|||
|
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
|
43. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás |
|||
|
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
1 107 |
||
|
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
983 |
983 |
336 |
|
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
|
47. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
|
48. |
Tartalékok |
0 |
50 000 |
70 000 |
|
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
68 814 |
83 000 |
90 000 |
|
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
1 008 556 |
994 000 |
1 029 000 |
|
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 008 556 |
994 000 |
1 029 000 |
|
52. |
Intézmény finanszírozás |
-338 488 |
-325 000 |
-330 000 |
|
53. |
Halmozódásmentes főösszeg |
670 069 |
669 000 |
699 000 |
9. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Előirány- |
2025. évi várható bevételek havi forgalma (adatok: ezer Ft-ban) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
Önkormányzatok |
378 515 |
31 543 |
31 543 |
31 543 |
31 543 |
31 543 |
31 543 |
31 543 |
31 543 |
31 543 |
31 543 |
31 543 |
31 543 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. |
27 586 |
2 299 |
2 299 |
2 299 |
2 299 |
2 299 |
2 299 |
2 299 |
2 299 |
2 299 |
2 299 |
2 299 |
2 299 |
|
Műk. c. támogatás állam- |
370 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
Közhatalmi bevételek |
112 100 |
0 |
19 000 |
32 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 500 |
37 950 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
29 476 |
2 456 |
2 456 |
2 456 |
2 456 |
2 456 |
2 456 |
2 456 |
2 456 |
2 456 |
2 456 |
2 456 |
2 456 |
|
Felhalmozási bevételek |
276 |
276 |
|||||||||||
|
Felhalm. c. átvett |
41 020 |
38 |
38 |
38 |
13 038 |
38 |
38 |
27 598 |
38 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
EU-s támogatás Identitás |
0 |
||||||||||||
|
Központi, irányítószervi |
338 488 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
|
Maradvány igénybevétele |
80 726 |
80 726 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
1 008 556 |
64 574 |
64 574 |
83 574 |
110 224 |
64 574 |
64 574 |
92 410 |
64 574 |
87 075 |
102 525 |
64 575 |
145 301 |
|
Intézmény finanszírozás |
-338 488 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
|
Halmozódás mentes |
670 069 |
36 367 |
36 367 |
55 367 |
82 017 |
36 367 |
36 367 |
64 203 |
36 367 |
58 868 |
74 318 |
36 368 |
117 093 |
|
Kiadások |
Előirány- |
2025. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
Személyi juttatások |
359 418 |
29 952 |
29 952 |
29 952 |
29 952 |
29 952 |
29 952 |
29 952 |
29 952 |
29 952 |
29 952 |
29 952 |
29 952 |
|
Munkaadót terh. járulékok |
47 893 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
3 991 |
|
Dologi kiadások |
146 838 |
12 236 |
12 236 |
12 236 |
12 236 |
12 236 |
12 236 |
12 236 |
12 236 |
12 236 |
12 236 |
12 236 |
12 236 |
|
Ellátottak pénzbeli |
8 700 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
|
Egyéb műk. c. támog. |
6 440 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
|
Egyéb műk. c. támogatás |
19 910 |
1 659 |
1 659 |
1 659 |
1 659 |
1 659 |
1 659 |
1 659 |
1 659 |
1 659 |
1 659 |
1 659 |
1 659 |
|
Belföldi finanszírozás |
12 056 |
12 056 |
|||||||||||
|
Központi, irányító szervi |
338 488 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
28 207 |
|
Felhalmozási c. |
1 107 |
107 |
1 000 |
||||||||||
|
Beruházások |
4 104 |
200 |
60 |
729 |
2 572 |
245 |
298 |
||||||
|
Felújítások |
62 620 |
3 556 |
37 999 |
5 000 |
15 000 |
1 065 |
|||||||
|
Pénzügyi lízing |
983 |
81 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
1 008 556 |
89 444 |
81 145 |
77 389 |
115 388 |
77 449 |
83 118 |
77 496 |
79 961 |
92 634 |
79 752 |
77 389 |
77 389 |
|
Intézmény finanszírozás |
-338 488 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
-28 207 |
|
Halmozódás mentes |
670 069 |
61 237 |
52 938 |
49 182 |
87 181 |
49 242 |
54 911 |
49 289 |
51 754 |
64 427 |
51 545 |
49 182 |
49 182 |
10. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Átlagos statisztikai létszám |
adatok |
||||||
|
Intézmény |
Foglakoztatás módja |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók |
Közfoglal- |
Pedagógus életpálya |
Közalkalmazottak |
Köztisztviselő |
Választott tisztségviselők |
|
Kálmánfi Béla |
2 fő (teljes munkaidős) |
2 |
|||||
|
Piliscsév Község Önkormányzata |
2 fő (teljes munkaidős) |
2 |
|||||
|
2 fő (részmunkaidős) |
2 |
||||||
|
2 fő közfoglalkoztatott (teljes munkaidős) |
2 |
||||||
|
11 fő |
11 |
||||||
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati |
11 fő (teljes munkaidős) |
11 |
|||||
|
2 fő (részmunkaidős) |
2 |
||||||
|
Piliscsévi Arany- |
19 fő (teljes munkaidős) |
13 |
6 |
||||
|
Összesített |
51 fő |
6 |
2 |
13 |
6 |
13 |
11 |
11. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek kimutatása (eFt) |
|||||
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
1. |
Saját bevétel |
112 100 |
115 000 |
120 000 |
120 650 |
|
1.1. |
Helyi adókból származó bevétel |
111 200 |
114 400 |
119 350 |
120 000 |
|
1.2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog |
||||
|
1.3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
|
1.4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat |
||||
|
1.5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
900 |
600 |
650 |
650 |
|
1.6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
2. |
Hitelfelvételi korlát |
||||
|
3. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
983 000 |
983 000 |
335 947 |
0 |
|
3.1. |
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
983 000 |
983 000 |
335 947 |
0 |
|
3.5. |
Visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. |
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. |
Fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nyt.szla |
Megnevezés |
2024 |
2025. évi eredeti EI |
2025. I.sz módosítás |
Teljesítés |
Változás |
2025. II.sz módosítás |
Nyt.szla |
Megnevezés |
2024 |
2025. évi eredeti EI |
2025. I.sz módosítás |
Teljesítés |
Változás |
2025. II.sz módosítás |
|
0911 |
Önkormányzatok működési támo- |
306 136 |
355 560 |
361 099 |
256 401 |
17 416 |
378 515 |
051 |
Személyi juttatások |
64 648 |
59 529 |
60 218 |
41 605 |
9 564 |
69 782 |
|
0916 |
Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről |
13 293 |
2 457 |
2 457 |
4 829 |
3 329 |
5 786 |
052 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 139 |
7 584 |
7 740 |
5 049 |
1 193 |
8 933 |
|
093 |
Közhatalmi bevételek |
136 120 |
111 800 |
111 900 |
68 315 |
200 |
112 100 |
053 |
Dologi kiadások |
107 852 |
86 779 |
89 871 |
57 078 |
13 618 |
103 489 |
|
094 |
Működési bevé- |
28 470 |
23 805 |
25 095 |
21 777 |
1 280 |
26 375 |
054 |
Szociális juttatások |
13 700 |
8 700 |
8 700 |
5 528 |
- |
8 700 |
|
096 |
Működési c.visszatérítendő tám |
263 |
335 |
107 |
370 |
055 |
Átadott pénzeszközök |
23 998 |
22 440 |
22 440 |
21 574 |
4 007 |
26 447 |
||
|
059 |
Irányítószervi támogatás |
265 561 |
322 546 |
330 611 |
191 378 |
7 876 |
338 488 |
||||||||
|
059141 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
10 343 |
- |
12 056 |
12 056 |
- |
12 056 |
||||||||
|
Tárgyévi műkö- |
484 018 |
493 622 |
500 814 |
351 657 |
22 332 |
523 146 |
Tárgyévi működési kiadások |
494 241 |
507 577 |
531 636 |
334 268 |
36 258 |
567 894 |
||
|
092 |
Felhalmozási c. tám. ÁH-on belül- |
28 708 |
43 231 |
43 185 |
39 383 |
- 2 624 |
40 560 |
056-057 |
Fejlesztés, felújítás |
115 121 |
59 015 |
63 680 |
59 806 |
8 |
63 687 |
|
0952 |
Felhalmozási |
6 935 |
30 723 |
30 460 |
523 |
- 29 724 |
736 |
055131 |
Céltartalék (köt.pm.terhére) |
13 580 |
13 580 |
- |
- |
- |
- |
|
09813 |
Önkorm. |
129 599 |
69 122 |
69 122 |
69 122 |
- |
69 122 |
Általános tartalék |
35 375 |
55 543 |
47 282 |
- |
- 47 282 |
- |
|
|
098141 |
Államháztartáson belüli megelőle- |
12 056 |
- |
- |
- |
- |
0586 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
1 000 |
1 000 |
||
|
097533 |
Egyéb felhalmozási c. átvett |
- |
- |
- |
059171 |
Pénzügyi lízing |
3 000 |
983 |
983 |
649 |
- |
983 |
|||
|
Mindösszesen |
661 317 |
636 698 |
643 580 |
460 684 |
- 10 016 |
633 564 |
Mindösszesen |
661 317 |
636 698 |
643 580 |
394 723 |
- 10 016 |
633 564 |
||
13. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
|||||||||||||||
|
ezer |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024 |
2025. évi eredeti EI |
I.sz módosítás |
Teljesítés 2025.03.31 |
Változás |
II.sz módosítás |
Megnevezés |
2024 |
2025. évi eredeti EI |
I.sz módosítás |
Teljesítés 2025.03.31 |
Változás |
II.sz módosítás |
||
|
0916 |
Működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
051 |
Személyi |
109 384 |
147 326 |
147 326 |
93 391 |
2 545 |
149 871 |
|
0925 |
Felhalmozási célú |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
052 |
Munkaa- |
14 186 |
19 455 |
19 455 |
10 950 |
442 |
19 897 |
|
09404 |
Egyéb |
2 259 |
0 |
2 249 |
2 249 |
0 |
2 249 |
053 |
Dologi |
21 631 |
20 957 |
22 549 |
7 648 |
497 |
23 046 |
|
09410 |
Biztosítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
09411 |
Tulajdonosi |
4 |
0 |
2 |
2 |
1 |
3 |
||||||||
|
09816 |
Intézmény |
131 532 |
185 878 |
185 878 |
0 |
3 451 |
189 329 |
||||||||
|
09816 |
Intézmény |
11 658 |
0 |
1 590 |
0 |
0 |
1 590 |
||||||||
|
Tárgyévi |
145 543 |
185 878 |
189 719 |
2 251 |
3 452 |
193 171 |
Tárgyévi működési kiadások |
145 201 |
187 738 |
189 330 |
111 990 |
3 484 |
192 814 |
||
|
09813 |
Pénzmaradvány |
4 680 |
2 115 |
2 115 |
2 146 |
32 |
2 146 |
056 |
Beruhá- |
5 022 |
254 |
2 503 |
1 305 |
0 |
2 503 |
|
Mindösszesen |
150 223 |
187 992 |
191 833 |
4 398 |
3 484 |
195 317 |
Mindösszesen |
150 223 |
187 992 |
191 833 |
113 294 |
3 484 |
195 317 |
||
14. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
|||||||||||||||
|
ezer Ft- |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024 |
2025. évi eredeti EI |
I.sz módosítás |
Teljesítés |
Változás |
II. sz. módosítás |
Megnevezés |
2024 |
2025. évi eredeti EI |
I.sz módosítás |
Teljesítés |
Változás |
II. sz. módosítás |
||
|
09161 |
Egyéb működési c. tám. |
4 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
051 |
Személyi juttatások |
14 840 |
19 000 |
19 000 |
10 015 |
0 |
19 000 |
|
09404 |
Tulajdonosi bevétel |
1 000 |
840 |
840 |
173 |
0 |
840 |
052 |
Munkaadót terh. befizetések |
1 780 |
2 340 |
2 340 |
1 169 |
0 |
2 340 |
|
09411 |
Működési bevétel |
4 |
5 |
5 |
3 |
0 |
5 |
053 |
Dologi kiadások |
11 907 |
13 815 |
15 443 |
8 072 |
0 |
15 443 |
|
09816 |
Intézmény finanszírozás |
22 561 |
30 684 |
32 591 |
17 202 |
0 |
32 591 |
||||||||
|
Tárgyévi működési bevételek |
27 765 |
31 529 |
33 436 |
17 378 |
0 |
33 436 |
Tárgyévi működési kiadások |
28 527 |
35 155 |
36 783 |
19 255 |
0 |
36 783 |
||
|
09813 |
Pénzmaradvány |
913 |
3 880 |
3 880 |
3 880 |
0 |
3 880 |
055 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
056 |
Beruházások |
151 |
254 |
533 |
521 |
0 |
533 |
||||||||
|
Mindösszesen |
28 678 |
35 409 |
37 316 |
21 258 |
0 |
37 316 |
Mindösszesen |
28 678 |
35 409 |
37 316 |
19 776 |
0 |
37 316 |
||
15. melléklet a 11/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
|||||||||||||||
|
ezer |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024 |
2025. eredeti EI |
I.sz módosítás |
Telje- |
Változás |
II. sz módosítás |
Megnevezés |
2024 |
2025. eredeti EI |
I.sz módosítás |
Teljesítés |
Változás |
II. sz módosítás |
||
|
09161 |
Egyéb működési c. |
20 228 |
21 400 |
21 400 |
14 590 |
400 |
21 800 |
051 |
Személyi juttatá-sok |
102 413 |
112 036 |
116 078 |
65 441 |
5 847 |
121 925 |
|
094 |
Egyéb mű-ködési |
211 |
404 |
404 |
1 |
-400 |
4 |
052 |
Munkaadót terh. befizetések |
14 129 |
15 819 |
16 345 |
8 356 |
378 |
16 723 |
|
09816 |
Intézmény fin.(állami |
99 811 |
105 984 |
110 553 |
57 704 |
4 425 |
114 978 |
053 |
Dologi |
5 875 |
5 500 |
5 500 |
2 192 |
-1 800 |
3 700 |
|
055 |
Egyéb működési c. áh.-n belül |
10 |
10 |
10 |
10 |
0 |
10 |
||||||||
|
Tárgyévi működési bevételek |
120 249 |
127 788 |
132 357 |
72 296 |
4 425 |
136 782 |
Tárgyévi műkö-dési ki-adások |
122 427 |
133 365 |
137 934 |
75 999 |
4 425 |
142 359 |
||
|
09813 |
Marad- |
2 309 |
5 577 |
5 577 |
5 577 |
0 |
5 577 |
056 |
Beruhá-zás |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
122 558 |
133 365 |
137 934 |
77 873 |
4 425 |
142 359 |
Mindösszesen |
122 558 |
133 365 |
137 934 |
75 999 |
4 425 |
142 359 |
||