Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 30Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A 2025. évi költségvetés módosításának célja, hogy az Önkormányzat az előirányzat módosításokat, az előirányzat-átcsoportosításokat megtegye legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal.
[2] Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 1 010 663 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 895 683 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 114 980 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 1 010 663 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 856 325 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 154 338 ezer forint.”
2. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatai összesen 47 282 ezer forint, ebből:
a) általános tartalék 47 282 ezer forint,
b) céltartalék 0 ezer forint. (kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére).”
3. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a 2025. évi saját költségvetési kiadási főösszegét 643 580 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 531 636 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 111 944 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 643 580 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 500 813 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 142 767 ezer forint.”
4. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 137 934 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 137 934 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 0 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 137 934 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 132 357 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 5 577 ezer forint.”
5. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 37 316 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 36 783 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 533 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 37 316 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 33 436 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 3 880 ezer forint.”
6. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 191 833 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 189 330 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 2 503 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 191 833 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 189 719 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 2 114 ezer forint.”
7. § (1) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(3) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(4) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(5) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
(6) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(7) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(8) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(9) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(10) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet az 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez |
||
|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
||
|
Cím rend |
||
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
|
1. |
Piliscsév Község Önkormányzata |
|
|
1 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
|
2 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
|
4 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
5 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|
|
6 |
Közvilágítás |
|
|
7 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
8 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
9 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
10 |
Központi költségvetési befizetések |
|
|
11 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
12 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
|
13 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
|
14 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
15 |
Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
|
16 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
|
17 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
18 |
Fogorvosi alapellátás |
|
|
19 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
20 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
|
21 |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
|
|
22 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
23 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
|
24 |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
|
|
25 |
Ápolási díj alanyi jogon |
|
|
26 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
|
|
27 |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
|
|
28 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|
|
29 |
Óvodáztatási támogatás |
|
|
30 |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
|
|
31 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
32 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
|
|
33 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
34 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|
|
35 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
|
|
36 |
Közgyógyellátás |
|
|
37 |
Köztemetés |
|
|
38 |
Családsegítés |
|
|
39 |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
|
|
40 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
|
41 |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
|
|
42 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
|
43 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
44 |
Országos közfoglalkoztatási program |
|
|
45 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
46 |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
|
|
47 |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
|
|
48 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
|
|
49 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
|
2. |
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
1 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
|
2 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
|
|
3 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
|
4 |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
|
5 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
|
6 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
7 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|
|
8 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
3. |
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|
|
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
|
2 |
Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme |
|
|
3 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
4 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
5 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
|
|
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
4. |
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde |
|
|
1 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
2 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
3 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
|
|
4 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
5 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
7 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
2. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 456 800 |
|
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről |
21 400 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
23 856 800 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
100 000 000 |
|
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
200 000 |
|
Talajterhelési díj |
0 |
|
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
700 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
111 900 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
9 798 544 |
|
Ellátási díjak |
7 150 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 735 160 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
|
Biztosítók által fizetett kártérítés |
224 690 |
|
Költségek visszatérítései |
2 086 490 |
|
Művelődési Ház működési bevételei |
845 000 |
|
Közös Hivatal működési bevételei |
404 000 |
|
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei |
2 250 900 |
|
Működési bevételek |
28 594 784 |
|
Ingatlan értékesítés bevételei |
30 000 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei |
43 184 547 |
|
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások |
460 020 |
|
Felhalmozási bevételek |
73 644 567 |
|
Összesen: |
237 996 151 |
3. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 564 319 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
143 281 950 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
82 492 751 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 789 208 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tüzifa kieg.támogatás) |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek - 2024. évi pótigénylés |
970 600 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
361 098 828 |
4. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások |
Ft |
|---|---|
|
Informatikai eszközök beszerzése |
600 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
236 000 |
|
Eszközbeszerzés (Óvoda) kültéri játékok |
1 971 181 |
|
Eszközbeszerzés (Művház.) mosógép, szárítógép |
420 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa: |
869 219 |
|
Beruházások összesen |
4 096 400 |
|
Felújítások |
Ft |
|
Tisztítómű felújítása |
11 118 301 |
|
Vis Maior pályázat |
34 712 200 |
|
Iskola utca 10 felújítás |
2 800 000 |
|
Térségi turizmus fejlesztése |
657 244 |
|
Köztemető kerítés felújítás |
230 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
13 101 951 |
|
Felújítások összesen |
62 619 696 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
66 716 096 |
5. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Saját bevétel |
111 900 |
115 000 |
120 000 |
120 650 |
|
Helyi adókból származó bevétel |
111 200 |
114 400 |
119 350 |
120 000 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||
|
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
700 |
600 |
650 |
650 |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
Hitelfelvételi korlát |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
983 000 |
983 000 |
335 947 |
0 |
|
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
983 000 |
983 000 |
335 947 |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
össze- |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
361 099 |
361 099 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
342 622 |
334 272 |
8 350 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. |
23 857 |
23 857 |
0 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) |
45 880 |
44 650 |
1 230 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
111 900 |
111 900 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
133 363 |
133 363 |
- |
|
Működési bevételek (B4) |
28 595 |
9 081 |
19 514 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 700 |
7 482 |
1 218 |
|
Műk.c.támogatások |
263 |
0 |
263 |
Törvényi előíráson alapuló |
0 |
- |
|
|
Központi, irányítószervi |
330 611 |
330 611 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. |
16 910 |
16 910 |
- |
|
EU-s programok és hazai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. |
5 540 |
- |
5 540 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
12 056 |
12 056 |
- |
||||
|
Központi, irányító szervi kiadások |
330 611 |
330 611 |
- |
||||
|
Tárgyévi működési bevételek |
856 324 |
836 547 |
19 777 |
Tárgyévi működési kiadások |
895 682 |
879 344 |
16 338 |
|
Felhalmozási célú |
43 185 |
43 185 |
Beruházások (K6) |
4 096 |
- |
4 096 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
30 000 |
0 |
30 000 |
Felújítások (K7) |
62 620 |
62 620 |
- |
|
Felhalm. c. átvett |
460 |
0 |
460 |
Felhalmozási c. visszatérítendő |
0 |
- |
- |
|
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat |
69 122 |
69 122 |
0 |
Tartalékok (K513) |
47 282 |
47 282 |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda |
2 115 |
2 115 |
0 |
Pénzügyi lízing (K517) |
983 |
- |
983 |
|
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház |
3 880 |
3 880 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal |
5 577 |
5 577 |
0 |
||||
|
Áht-on belüli |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Mindösszesen |
1 010 663 |
960 426 |
50 237 |
Mindösszesen |
1 010 663 |
989 245 |
21 418 |
|
Intézmény finanszírozás |
-330 611 |
-330 611 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
-330 611 |
- 330 611 |
|
|
Halmozódásmentes |
680 052 |
629 815 |
50 237 |
Halmozódásmentes főösszeg |
680 052 |
658 634 |
21 418 |
7. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat kiemelt előirányzat- és előirányzat csoportonkénti, illetve kormányzati funkciónkénti kiadás és bevételeit |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
|
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
|
I. Bevételek |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és |
1 |
1 886 344 |
30 000 000 |
722 862 |
||||||||||
|
2. |
Köztemető fenntartás |
38 100 |
|||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. |
2 584 000 |
|||||||||||||
|
4. |
Kiemelt állami és |
||||||||||||||
|
5. |
Önkormányzatok |
403 105 682 |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Központi költségvetési befizetések |
||||||||||||||
|
7. |
Támogatási célú |
69 122 385 |
|||||||||||||
|
8. |
Hosszabb időtartamú |
4 |
1 356 000 |
||||||||||||
|
9. |
Közutak, hidak, |
||||||||||||||
|
10. |
Szennyvíz gyűjtése, |
10 689 450 |
|||||||||||||
|
11. |
Településfejlesztési |
0 |
|||||||||||||
|
12. |
Közvilágítás |
||||||||||||||
|
13. |
Város-, községgazdálkodási egyéb |
2 |
1 000 000 |
216 490 |
1 177 693 |
||||||||||
|
14. |
Család- és nővédelmi |
1 |
0 |
600 000 |
|||||||||||
|
15. |
Ifjúság-egészségügyi |
100 800 |
|||||||||||||
|
16. |
Civil szervezetek |
||||||||||||||
|
17. |
Gyermekétkeztetés |
8 255 000 |
|||||||||||||
|
18. |
Gyermekétkeztetés |
825 500 |
|||||||||||||
|
19. |
Család- és |
||||||||||||||
|
20. |
Egyéb szociális |
||||||||||||||
|
21. |
Önkormányzatok |
111 900 000 |
|||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Létszám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
|
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
|
Piliscsévi Közös |
|||||||||||||||
|
6. |
Önkormányzatok és |
13 |
21 400 000 |
404 000 |
0 |
||||||||||
|
1. |
Országgyűlési, |
||||||||||||||
|
4. |
Európai parlamenti |
||||||||||||||
|
5. |
Országos és helyi |
||||||||||||||
|
7. |
Támogatási célú |
110 552 554 |
5 577 012 |
||||||||||||
|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
|
1. |
Támogatási célú |
32 590 871 |
3 879 907 |
||||||||||||
|
2. |
Könyvtári állomány |
||||||||||||||
|
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||||||
|
4. |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. |
2 |
845 000 |
||||||||||||
|
5. |
Közművelődés- |
||||||||||||||
|
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde |
|||||||||||||||
|
1. |
Támogatási célú |
187 467 750 |
2 114 624 |
||||||||||||
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
|||||||||||||
|
3. |
Nemzetiségi óvodai |
3 |
|||||||||||||
|
4. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 249 400 |
1 500 |
||||||||||||
|
5. |
Gyermekétkezés |
1 |
|||||||||||||
|
6. |
Gyermekek |
4 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
37 |
330 611 175 |
407 811 882 |
21 400 000 |
111 900 000 |
26 345 384 |
0 |
30 000 000 |
1 177 693 |
0 |
722 862 |
0 |
0 |
80 693 928 |
|
|
Bevételek |
1 010 662 924 |
||||||||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
-330 611 175 |
||||||||||||||
|
Halmozódásmentes |
680 051 749 |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
|
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
|
I. Kiadások és bevételek |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és |
2 |
36 037 600 |
4 735 000 |
21 364 877 |
806 000 |
983 191 |
47 281 734 |
|||||||
|
2. |
Köztemető fenntartás |
1 550 000 |
|||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. |
2 861 606 |
|||||||||||||
|
4. |
Kiemelt állami és |
200 000 |
200 000 |
2 594 000 |
|||||||||||
|
5. |
Önkormányzatok |
12 056 133 |
|||||||||||||
|
6. |
Központi |
||||||||||||||
|
7. |
Támogatási célú |
330 611 175 |
16 900 000 |
||||||||||||
|
8. |
Hosszabb időtartamú |
4 |
1 878 200 |
122 083 |
35 500 |
||||||||||
|
9. |
Közutak, hidak, |
6 200 000 |
|||||||||||||
|
10. |
Szennyvíz gyűjtése, |
14 120 242 |
|||||||||||||
|
11. |
Településfejlesztési |
||||||||||||||
|
12. |
Közvilágítás |
11 050 000 |
|||||||||||||
|
13. |
Város-, |
2 |
7 200 000 |
830 000 |
14 684 926 |
48 269 454 |
254 000 |
||||||||
|
14. |
Család- és nővédelmi |
1 |
1 600 000 |
0 |
190 500 |
||||||||||
|
15. |
Ifjúság-egészségügyi |
100 800 |
|||||||||||||
|
16. |
Civil szervezetek |
5 540 000 |
|||||||||||||
|
17. |
Gyermekétkezés |
1 |
11 142 000 |
1 560 000 |
26 813 485 |
||||||||||
|
18. |
Gyermekétkeztetés |
2 667 000 |
|||||||||||||
|
19. |
Család- és |
2 160 000 |
280 800 |
||||||||||||
|
20. |
Egyéb szociális |
0 |
8 700 000 |
||||||||||||
|
21. |
Önkormányzatok |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
|
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
|
Piliscsévi Közös |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és |
13 |
116 078 066 |
16 345 184 |
5 500 316 |
10 000 |
|||||||||
|
2. |
Országygűlési, |
||||||||||||||
|
3. |
Európai parlamenti |
||||||||||||||
|
4. |
Országos és helyi |
||||||||||||||
|
5. |
Támogatási célú |
||||||||||||||
|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
|
1. |
Támogatási célú |
||||||||||||||
|
2. |
Könyvtári állomány |
649 000 |
|||||||||||||
|
3. |
Könyvtári |
1 500 000 |
|||||||||||||
|
4. |
Közművelődés- |
2 |
17 500 000 |
2 340 000 |
14 793 778 |
533 000 |
|||||||||
|
5. |
Közművelődés- |
||||||||||||||
|
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde |
|||||||||||||||
|
Támogatási célú |
|||||||||||||||
|
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
54 620 000 |
7 020 000 |
|||||||||||
|
4. |
Nemzetiségi óvodai |
3 |
46 688 000 |
6 190 000 |
|||||||||||
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
100 000 |
21 278 874 |
2 503 400 |
|||||||||||
|
5. |
Gyermekétkeztetés |
1 |
4 930 000 |
665 000 |
|||||||||||
|
6. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében |
4 |
41 088 000 |
5 480 000 |
1 270 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
39 |
0 |
342 621 866 |
45 868 067 |
133 604 662 |
342 667 308 |
22 450 000 |
8 700 000 |
62 389 696 |
4 096 400 |
0 |
0 |
983 191 |
47 281 734 |
|
|
Kiadások |
1 010 662 924 |
||||||||||||||
|
Intézmény |
-330 611 175 |
||||||||||||||
|
Halmozódásmentes |
680 051 749 |
||||||||||||||
8. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Általános tartalék |
47 281 734 |
|---|---|
|
Céltartalék |
|
|
köt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat) |
0 |
|
Céltartalék összesen: |
0 |
|
Tartalék összesen: |
47 281 734 |
9. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ssz |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. |
Működési bevételek |
28 595 |
25 000 |
26 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
111 900 |
115 000 |
120 000 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
361 099 |
360 000 |
380 000 |
|
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b. |
23 857 |
25 000 |
25 000 |
|
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
330 611 |
325 000 |
330 000 |
|
6. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
|
7. |
Működési célú tám. államh.-on belülről |
263 |
5 000 |
5 000 |
|
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
|
9. |
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása |
|||
|
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
|
11. |
Működési célú bevételek összesen |
856 324 |
855 000 |
886 000 |
|
12. |
Személyi juttatások |
342 622 |
340 000 |
350 000 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
45 880 |
50 000 |
55 000 |
|
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
133 363 |
150 000 |
160 000 |
|
15. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
16 910 |
17 000 |
17 000 |
|
16. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
5 540 |
7 000 |
5 000 |
|
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
12 056 |
10 000 |
10 000 |
|
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 700 |
12 000 |
12 000 |
|
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
|
20. |
Intézmény finanszírozás |
330 611 |
325 000 |
330 000 |
|
21. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása |
|||
|
23. |
Tartalékok |
|||
|
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
895 682 |
911 000 |
939 000 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
25. |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
30 000 |
30 000 |
35 000 |
|
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
|
27. |
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről |
43 185 |
5 000 |
5 000 |
|
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
460 |
||
|
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
|
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
|
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
|
32. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
|
33. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
||
|
34. |
Hosszú lejáratú hitel |
|||
|
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
|
36. |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
80 694 |
104 000 |
103 000 |
|
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
154 338 |
139 000 |
143 000 |
|
38. |
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) |
4 096 |
9 000 |
9 664 |
|
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
62 620 |
23 017 |
10 000 |
|
40. |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
|
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
|
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
|
43. |
Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás |
|||
|
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
||
|
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
983 |
983 |
336 |
|
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
|
47. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
|
48. |
Tartalékok |
47 282 |
50 000 |
70 000 |
|
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
114 981 |
83 000 |
90 000 |
|
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
1 010 663 |
994 000 |
1 029 000 |
|
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 010 663 |
994 000 |
1 029 000 |
|
52. |
Intézmény finanszírozás |
-330 611 |
-325 000 |
-330 000 |
|
53. |
Halmozódásmentes főösszeg |
680 052 |
669 000 |
699 000 |
10. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Bevételek |
Előirány-zat összesen |
2025. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
Önkormányzatok működési |
361 099 |
30 091 |
30 091 |
30 091 |
30 091 |
30 091 |
30 092 |
30 092 |
30 092 |
30 092 |
30 092 |
30 092 |
30 092 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. |
23 857 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
1 989 |
|
Műk. c. támog. államh.-on |
263 |
21 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
Közhatalmi bevételek |
111 900 |
0 |
0 |
19 000 |
32 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 500 |
37 750 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
28 595 |
2 382 |
2 383 |
2 383 |
2 383 |
2 383 |
2 383 |
2 383 |
2 383 |
2 383 |
2 383 |
2 383 |
2 383 |
|
Felhalmozási bevételek |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||
|
Felhalm. c. átvett pénzeszközök |
43 645 |
38 |
38 |
38 |
13 038 |
38 |
38 |
30 223 |
38 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
EU-s támog. Identitás pály. |
0 |
||||||||||||
|
Központi, irányítószervi |
330 611 |
27 550 |
27 551 |
27 551 |
27 551 |
27 551 |
27 551 |
27 551 |
27 551 |
27 551 |
27 551 |
27 551 |
27 551 |
|
Maradvány igénybevétele |
80 694 |
80 694 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
1 010 663 |
62 070 |
62 073 |
81 073 |
107 723 |
62 073 |
62 074 |
92 259 |
62 074 |
114 575 |
99 825 |
62 075 |
142 770 |
|
Intézmény finanszírozás |
-330 611 |
-27 550 |
-27 551 |
-27 551 |
-27 551 |
-27 551 |
-27 551 |
-27 551 |
-27 551 |
-27 551 |
-27 551 |
-27 551 |
-27 551 |
|
Halmozódás mentes |
680 052 |
34 520 |
34 522 |
53 522 |
80 172 |
34 522 |
34 523 |
64 708 |
34 523 |
87 024 |
72 274 |
34 524 |
115 219 |
|
Kiadások |
Előirányzat összesen |
2025. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
Személyi juttatások |
342 622 |
28 551 |
28 551 |
28 552 |
28 552 |
28 552 |
28 552 |
28 552 |
28 552 |
28 552 |
28 552 |
28 552 |
28 552 |
|
Munkaadót terh. járulékok |
45 880 |
3 823 |
3 823 |
3 823 |
3 823 |
3 823 |
3 823 |
3 823 |
3 823 |
3 824 |
3 824 |
3 824 |
3 824 |
|
Dologi kiadások |
133 363 |
9 569 |
9 569 |
9 569 |
9 569 |
9 569 |
15 881 |
9 569 |
9 570 |
9 570 |
9 570 |
9 570 |
21 788 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 700 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
725 |
|
Egyéb műk. c. támog. |
5 540 |
461 |
461 |
461 |
461 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
|
Egyéb műk. c. támog. |
16 910 |
1 409 |
1 409 |
1 409 |
1 409 |
1 409 |
1 409 |
1 409 |
1 409 |
1 409 |
1 409 |
1 410 |
1 410 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
12 056 |
12 056 |
|||||||||||
|
Központi, irányító szervi |
330 611 |
27 550 |
27 551 |
27 551 |
27 551 |
27 551 |
27 551 |
27 551 |
27 551 |
27 551 |
27 551 |
27 551 |
27 551 |
|
Beruházások |
4 096 |
200 |
60 |
729 |
2 572 |
245 |
290 |
||||||
|
Felújítások |
62 620 |
3 556 |
37 999 |
5 000 |
15 000 |
1 065 |
|||||||
|
Pénzügyi lízing |
983 |
81 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
|
Tartalékok |
47 282 |
47 282 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
1 010 663 |
84 225 |
75 927 |
72 172 |
110 171 |
72 233 |
84 214 |
72 173 |
74 746 |
87 420 |
73 530 |
72 176 |
131 676 |
|
Intézmény finanszírozás |
-330 611 |
-27 550 |
-27 551 |
-27 551 |
-27 551 |
-27 551 |
-27 551 |
-27 551 |
-27 551 |
-27 551 |
-27 551 |
-27 551 |
-27 551 |
|
Halmozódás mentes |
680 052 |
56 675 |
48 376 |
44 621 |
82 620 |
44 682 |
56 663 |
44 622 |
47 195 |
59 869 |
45 979 |
44 625 |
104 125 |