Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 28- 2026. 05. 28Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A 2025. évi költségvetési rendelet módosításának a célja, hogy a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozásában bekövetkezett változások és testületi döntések eredményei átvezetésre kerüljenek a 2025. évi költségvetésben, a bevételi és kiadási előirányzatok a tényleges teljesítési adatoknak megfeleljenek, a valós és aktuális állapotot tükrözzék.
[2] Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 1 081 449 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 962 767 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 118 682 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 1 081 449 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 919 003 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 162 446 ezer forint.”
2. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatai összesen 32 440 ezer forint, ebből:
a) általános tartalék 12 685 ezer forint,
b) céltartalék 19 755 ezer forint. (kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére).”
3. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a 2025. évi saját költségvetési kiadási főösszegét 705 060 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 577 643 forint,
b) felhalmozási kiadás: 127 417 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 705 060 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 554 217 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 150 843 ezer forint.”
4. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 37 784 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 37 251 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 533 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 37 784 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 33 904 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 3 880 ezer forint.”
5. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 196 247 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 193 458 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 2 789 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 196 247 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 194 101 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 2 146 ezer forint.”
6. § (1) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Piliscsév Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
|
1. |
Piliscsév Község Önkormányzata |
|
|
1 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
|
2 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
|
4 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
5 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|
|
6 |
Közvilágítás |
|
|
7 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
8 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
9 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
10 |
Területfejlesztés igazgatása |
|
|
11 |
Központi költségvetési befizetések |
|
|
12 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
13 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
|
14 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
|
15 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
16 |
Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
|
17 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
|
18 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
19 |
Fogorvosi alapellátás |
|
|
20 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
21 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
|
22 |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
|
|
23 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
24 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
|
25 |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
|
|
26 |
Ápolási díj alanyi jogon |
|
|
27 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
|
|
28 |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
|
|
29 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|
|
30 |
Óvodáztatási támogatás |
|
|
31 |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
|
|
32 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
33 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
|
|
34 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
35 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|
|
36 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
|
|
37 |
Közgyógyellátás |
|
|
38 |
Köztemetés |
|
|
39 |
Családsegítés |
|
|
40 |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
|
|
41 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
|
42 |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
|
|
43 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
|
44 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
45 |
Országos közfoglalkoztatási program |
|
|
46 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
47 |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
|
|
48 |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
|
|
49 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
|
|
50 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
|
2. |
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
1 |
Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
|
2 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
|
|
3 |
Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások |
|
|
4 |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
|
5 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
|
6 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
7 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|
|
8 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
3. |
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|
|
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
|
2 |
Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme |
|
|
3 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
4 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
5 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
|
|
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
4. |
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde |
|
|
1 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
2 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
3 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
|
|
4 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
|
5 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
7 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
2. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
386 247 |
386 247 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
362 818 |
354 468 |
8 350 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on |
27 901 |
27 901 |
0 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) |
45 593 |
44 363 |
1 230 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
131 840 |
131 840 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
165 130 |
165 130 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
32 961 |
9 840 |
23 121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
10 902 |
7 482 |
3 420 |
|
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6) |
647 |
0 |
647 |
Törvényi előíráson alapuló befizetések (K502) |
0 |
0 |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
339 407 |
339 407 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. |
20 295 |
19 910 |
385 |
|
EU-s programok és hazai társfin. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. |
6 566 |
0 |
6 566 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
12 056 |
12 056 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi kiadások |
339 407 |
339 407 |
0 |
||||
|
Tárgyévi működési bevételek |
919 003 |
895 235 |
23 768 |
Tárgyévi működési kiadások |
962 767 |
942 816 |
19 950 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2) |
60 233 |
60 233 |
Beruházások (K6) |
4 390 |
0 |
4 390 |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 672 |
0 |
5 672 |
Felújítások (K7) |
79 870 |
79 870 |
0 |
|
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7) |
460 |
0 |
460 |
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8) |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
69 122 |
69 122 |
0 |
Tartalékok (K513) |
32 440 |
32 440 |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda |
2 146 |
2 146 |
0 |
Pénzügyi lízing (K917) |
983 |
0 |
983 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
3 880 |
3 880 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
5 577 |
5 577 |
0 |
||||
|
Áht-on belüli megelőlegezés (B814) |
15 355 |
15 355 |
0 |
||||
|
Mindösszesen |
1 081 449 |
1 036 194 |
29 900 |
Mindösszesen |
1 081 449 |
1 055 126 |
26 323 |
|
Intézmény finanszírozás |
-339 407 |
-339 407 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
-339 407 |
- 339 407 |
|
|
Halmozódásmentes főösszeg |
742 042 |
696 786 |
29 900 |
Halmozódásmentes főösszeg |
742 042 |
715 719 |
26 323 |
3. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét- |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
|
Műk. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk. |
átvett. |
Felh. |
Tám.c.felh. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. |
Műk. |
Fejl. |
Pénzforg.n. |
||||
|
I. Bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati |
1 |
2 835 300 |
3 697 633 |
1 256 000 |
1 107 460 |
|||||||||
|
2. |
Köztemető fenntartás és működte- |
60 960 |
|||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való |
1 791 000 |
4 266 000 |
||||||||||||
|
4. |
Kiemelt állami és önkormányzati |
||||||||||||||
|
5. |
Önkormányzatok elszámolásai a |
440 984 445 |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Központi költségvetési befizetések |
||||||||||||||
|
7. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
69 122 385 |
|||||||||||||
|
8. |
Területfejlesztés igazgatása |
17 250 000 |
|||||||||||||
|
9. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
2 865 116 |
||||||||||||
|
10. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, |
||||||||||||||
|
11. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
12 485 351 |
|||||||||||||
|
12. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||||||||||
|
13. |
Közvilágítás |
||||||||||||||
|
14. |
Város-, községgazdálkodási egyéb |
2 |
300 000 |
648 804 |
150 000 |
3 600 633 |
|||||||||
|
15. |
Család- és nővédelmi egészségügyi |
1 |
0 |
600 000 |
|||||||||||
|
16. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
100 800 |
|||||||||||||
|
17. |
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||||||||||
|
18. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
8 990 000 |
|||||||||||||
|
19. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékos-ok nappali int-ben |
1 108 192 |
|||||||||||||
|
20. |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
||||||||||||||
|
21. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni |
||||||||||||||
|
22. |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható |
131 839 899 |
|||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
|
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk. |
átvett. |
Felh. |
Tám.c. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám. |
Műk. |
Fejl. |
Pénzforg.n. |
||||
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok |
13 |
21 800 000 |
4 000 |
0 |
||||||||||
|
2. |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó |
||||||||||||||
|
3. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz |
||||||||||||||
|
4. |
Országos és helyi népszavazással |
||||||||||||||
|
5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
114 977 608 |
5 577 012 |
||||||||||||
|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
32 590 871 |
3 879 907 |
||||||||||||
|
2. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||||||
|
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||||||
|
4. |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
2 |
1 313 000 |
||||||||||||
|
5. |
Közművelődés- közösségi és társadalmi |
||||||||||||||
|
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde |
|||||||||||||||
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
191 838 715 |
2 146 314 |
||||||||||||
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
|||||||||||||
|
3. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai |
3 |
|||||||||||||
|
4. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
2 261 900 |
||||||||||||
|
5. |
Gyermekétkezés köznevelési intézményben |
1 |
|||||||||||||
|
6. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
4 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
37 |
339 407 194 |
447 085 661 |
21 800 000 |
131 839 899 |
32 960 840 |
0 |
5 672 000 |
3 600 633 |
17 250 000 |
1 107 460 |
0 |
0 |
80 725 618 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
1 081 449 305 |
||||||||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
-339 407 194 |
||||||||||||||
|
Halmozódásmentes főösszeg |
742 042 111 |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
|
Szemé-lyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám. |
Hitel |
Tarta- |
||||
|
I. Kiadások és bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok |
2 |
43 658 819 |
5 755 000 |
27 878 537 |
384 598 |
813 500 |
1 000 000 |
983 191 |
32 440 246 |
|||||
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
1 320 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való |
4 025 160 |
|||||||||||||
|
4. |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
700 000 |
200 000 |
2 729 000 |
|||||||||||
|
5. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi |
12 056 133 |
|||||||||||||
|
6. |
Központi költségvetési befizetések |
||||||||||||||
|
7. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
339 407 194 |
19 900 000 |
||||||||||||
|
8. |
Területfejlesztés igazgatása |
17 250 000 |
|||||||||||||
|
9. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
3 186 800 |
190 000 |
65 492 |
||||||||||
|
10. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, |
6 800 000 |
|||||||||||||
|
11. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
14 120 242 |
|||||||||||||
|
12. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
47 |
|||||||||||||
|
13. |
Közvilágítás |
16 346 384 |
|||||||||||||
|
14. |
Város-, községgazdálkodási egyéb |
2 |
6 074 081 |
927 000 |
26 662 734 |
48 269 454 |
254 000 |
||||||||
|
15. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
1 770 000 |
0 |
190 500 |
||||||||||
|
16. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
100 800 |
|||||||||||||
|
17. |
Civil szervezetek működési támogatása |
6 566 000 |
|||||||||||||
|
18. |
Gyermekétkezés köznevelési intézményben |
1 |
12 232 000 |
1 560 000 |
29 029 766 |
||||||||||
|
19. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben |
4 064 000 |
|||||||||||||
|
20. |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
2 160 000 |
280 800 |
||||||||||||
|
21. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni |
2 577 000 |
10 901 500 |
||||||||||||
|
22. |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
|
Szemé-lyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk. |
Tám. |
Ellátottak p. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh. |
Tám. |
Hitel |
Tarta- |
||||
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 |
120 765 354 |
16 722 950 |
4 860 316 |
10 000 |
|||||||||
|
2. |
Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó |
||||||||||||||
|
3. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz |
||||||||||||||
|
4. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||||||||||
|
5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||||||||||
|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||||||||||
|
2. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
699 000 |
|||||||||||||
|
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 500 000 |
|||||||||||||
|
4. |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
2 |
17 500 000 |
2 340 000 |
15 211 778 |
533 000 |
|||||||||
|
5. |
Közművelődés- közösségi és társadalmi |
||||||||||||||
|
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde |
|||||||||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||||||||||
|
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
51 240 000 |
5 202 000 |
|||||||||||
|
4. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai |
3 |
57 218 000 |
6 350 000 |
|||||||||||
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
100 000 |
100 000 |
21 319 829 |
2 789 100 |
||||||||||
|
5. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
5 155 000 |
665 000 |
|||||||||||
|
6. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
4 |
39 558 000 |
5 280 000 |
1 270 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
39 |
0 |
362 818 054 |
45 572 750 |
165 150 343 |
351 463 327 |
26 860 598 |
10 901 500 |
79 869 696 |
4 389 600 |
1 000 000 |
0 |
983 191 |
32 440 246 |
|
|
Kiadások mindösszesen |
1 081 449 305 |
||||||||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
-339 407 194 |
||||||||||||||
|
Halmozódásmentes főösszeg |
742 042 111 |
||||||||||||||
4. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 101 216 |
|
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről |
21 800 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
27 901 216 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
12 525 515 |
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
117 747 513 |
|
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
200 700 |
|
Talajterhelési díj |
0 |
|
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság |
1 366 171 |
|
Közhatalmi bevételek |
131 839 899 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
2 115 901 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 215 200 |
|
Tulajdonosi bevételek |
9 517 633 |
|
Ellátási díjak |
7 747 905 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 041 807 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
|
Biztosítók által fizetett kártérítés |
224 690 |
|
Költségek visszatérítései |
2 518 804 |
|
Művelődési Ház működési bevételei |
1 313 000 |
|
Közös Hivatal működési bevételei |
4 000 |
|
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei |
2 261 900 |
|
Működési bevételek |
32 960 840 |
|
Ingatlan értékesítés bevételei |
5 522 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
150 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei |
60 233 272 |
|
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások |
460 020 |
|
Felhalmozási bevételek |
66 365 292 |
|
Összesen: |
259 067 247 |
5. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
141 099 032 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
148 457 374 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
84 420 675 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 315 400 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 270 338 |
|
Elszámolásból származó bevételek - 2024. évi pótigénylés |
683 800 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
386 246 619 |
6. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: forintban |
|
|
Beruházások |
Ft |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
600 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
243 500 |
|
Eszközbeszerzés (Óvoda) kültéri játékok |
1 971 181 |
|
Informatikai eszközbeszerzés (Óvoda) |
224 962 |
|
Eszközbeszerzés (Művház.) mosógép, szárítógép |
420 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa: |
929 957 |
|
Beruházások összesen |
4 389 600 |
|
Felújítások |
Ft |
|
Tisztítómű felújítása |
11 118 301 |
|
Vis Maior pályázat |
34 712 200 |
|
Iskola utca 10 felújítás |
2 800 000 |
|
Térségi turizmus fejlesztése |
657 244 |
|
Köztemető kerítés felújítás |
230 000 |
|
Buszmegállók felújítása |
13 582 677 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
16 769 274 |
|
Felújítások összesen |
79 869 696 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
84 259 296 |
8. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Általános tartalék |
12 685 443 |
|
Céltartalék |
|
|
köt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat) |
19 754 803 |
|
Céltartalék összesen: |
19 754 803 |
|
Tartalék összesen: |
32 440 246 |
9. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1. |
Működési bevételek |
32 961 |
25 000 |
26 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
131 840 |
115 000 |
120 000 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
386 247 |
360 000 |
380 000 |
|
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b. |
27 901 |
25 000 |
25 000 |
|
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
339 407 |
325 000 |
330 000 |
|
6. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
|
7. |
Működési célú tám. államh.-on belülről |
647 |
5 000 |
5 000 |
|
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
|
9. |
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása |
|||
|
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
|
11. |
Működési célú bevételek összesen |
919 003 |
855 000 |
886 000 |
|
12. |
Személyi juttatások |
362 818 |
340 000 |
350 000 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
45 593 |
50 000 |
55 000 |
|
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
165 130 |
150 000 |
160 000 |
|
15. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
20 295 |
17 000 |
17 000 |
|
16. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
6 566 |
7 000 |
5 000 |
|
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
12 056 |
10 000 |
10 000 |
|
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 902 |
12 000 |
12 000 |
|
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
|
20. |
Intézmény finanszírozás |
339 407 |
325 000 |
330 000 |
|
21. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása |
|||
|
23. |
Tartalékok |
|||
|
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
962 767 |
911 000 |
939 000 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
25. |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
5 672 |
30 000 |
35 000 |
|
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
|
27. |
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről |
60 233 |
5 000 |
5 000 |
|
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
460 |
||
|
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
|
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
|
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
|
32. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
|
33. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
15 355 |
||
|
34. |
Hosszú lejáratú hitel |
|||
|
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
|
36. |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
80 726 |
104 000 |
103 000 |
|
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
162 446 |
139 000 |
143 000 |
|
38. |
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) |
4 390 |
9 000 |
9 664 |
|
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
79 870 |
23 017 |
10 000 |
|
40. |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
|
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
|
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
|
43. |
Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás |
|||
|
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
1 000 |
||
|
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
983 |
983 |
336 |
|
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
|
47. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
|
48. |
Tartalékok |
32 440 |
50 000 |
70 000 |
|
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
118 683 |
83 000 |
90 000 |
|
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
1 081 449 |
994 000 |
1 029 000 |
|
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 081 449 |
994 000 |
1 029 000 |
|
52. |
Intézmény finanszírozás |
-339 407 |
-325 000 |
-330 000 |
|
53. |
Halmozódásmentes főösszeg |
742 042 |
669 000 |
699 000 |
10. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Bevételek |
Előirányzat |
2025. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
Önkormányzatok működési |
386 247 |
32 187 |
32 187 |
32 187 |
32 187 |
32 187 |
32 187 |
32 187 |
32 187 |
32 187 |
32 187 |
32 187 |
32 187 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. |
27 901 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
|
Műk. c. támog. államh.-on |
647 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
|
Közhatalmi bevételek |
131 840 |
0 |
19 000 |
32 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 240 |
37 950 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
32 961 |
2 747 |
2 747 |
2 747 |
2 747 |
2 747 |
2 747 |
2 747 |
2 747 |
2 747 |
2 747 |
2 747 |
2 747 |
|
Felhalmozási bevételek |
5 672 |
276 |
2 600 |
2 796 |
|||||||||
|
Felhalm. c. átvett |
60 693 |
38 |
38 |
38 |
13 038 |
38 |
38 |
27 598 |
38 |
39 |
19 712 |
39 |
39 |
|
EU-s támog. Identitás pály. |
0 |
||||||||||||
|
Központi, irányítószervi |
339 407 |
28 284 |
28 284 |
28 284 |
28 284 |
28 284 |
28 284 |
28 284 |
28 284 |
28 284 |
28 284 |
28 284 |
28 284 |
|
Maradvány igénybevétele |
96 081 |
96 081 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
1 081 449 |
65 635 |
65 635 |
84 635 |
111 285 |
65 635 |
65 635 |
93 471 |
65 635 |
107 876 |
125 859 |
65 636 |
164 513 |
|
Intézmény finanszírozás |
-339 407 |
-28 284 |
-28 284 |
-28 284 |
-28 284 |
-28 284 |
-28 284 |
-28 284 |
-28 284 |
-28 284 |
-28 284 |
-28 284 |
-28 284 |
|
Halmozódás mentes |
742 042 |
37 351 |
37 351 |
56 351 |
83 001 |
37 351 |
37 351 |
65 187 |
37 351 |
79 592 |
97 575 |
37 352 |
136 229 |
|
Kiadások |
Előirányzat összesen |
2025. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
Személyi juttatások |
362 818 |
30 235 |
30 235 |
30 235 |
30 235 |
30 235 |
30 235 |
30 235 |
30 235 |
30 235 |
30 235 |
30 235 |
30 235 |
|
Munkaadót terh. járulékok |
45 593 |
3 799 |
3 799 |
3 799 |
3 799 |
3 799 |
3 799 |
3 799 |
3 799 |
3 799 |
3 799 |
3 799 |
3 799 |
|
Dologi kiadások |
165 130 |
13 761 |
13 761 |
13 761 |
13 761 |
13 761 |
13 761 |
13 761 |
13 761 |
13 761 |
13 761 |
13 761 |
13 761 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 902 |
908 |
908 |
908 |
908 |
908 |
908 |
908 |
908 |
908 |
908 |
908 |
908 |
|
Egyéb műk. c. támog. |
6 566 |
547 |
547 |
547 |
547 |
547 |
547 |
547 |
547 |
547 |
547 |
547 |
547 |
|
Egyéb műk. c. támog. |
20 295 |
1 691 |
1 691 |
1 691 |
1 691 |
1 691 |
1 691 |
1 691 |
1 691 |
1 691 |
1 691 |
1 691 |
1 691 |
|
Belföldi finanszírozás |
12 056 |
12 056 |
|||||||||||
|
Központi, irányító szervi |
339 407 |
28 284 |
28 284 |
28 284 |
28 284 |
28 284 |
28 284 |
28 284 |
28 284 |
28 284 |
28 284 |
28 284 |
28 284 |
|
Felhalmozási c. |
1 000 |
385 |
1 000 |
||||||||||
|
Beruházások |
4 390 |
200 |
60 |
729 |
2 572 |
245 |
298 |
286 |
|||||
|
Felújítások |
79 870 |
3 556 |
37 999 |
5 000 |
15 000 |
1 065 |
17 250 |
||||||
|
Pénzügyi lízing |
983 |
81 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
|
Tartalékok |
32 440 |
32 440 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
1 081 449 |
91 363 |
83 064 |
79 308 |
117 307 |
79 368 |
85 037 |
79 693 |
81 880 |
94 553 |
81 671 |
79 594 |
128 998 |
|
Intézmény finanszírozás |
-339 407 |
-28 284 |
-28 284 |
-28 284 |
-28 284 |
-28 284 |
-28 284 |
-28 284 |
-28 284 |
-28 284 |
-28 284 |
-28 284 |
-28 284 |
|
Halmozódás mentes |
742 042 |
63 079 |
54 780 |
51 024 |
89 023 |
51 084 |
56 753 |
51 409 |
53 596 |
66 269 |
53 387 |
51 310 |
100 714 |
11. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
jogcím |
eFt |
|
Visszanem térítendő lakás építási tám. |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmények |
1 570 |
|
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény |
|
|
Összesen |
1 570 |
12. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Saját bevétel |
131 840 |
130 200 |
120 000 |
120 650 |
|
Helyi adókból származó bevétel |
130 474 |
129 200 |
119 350 |
120 000 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog |
||||
|
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat |
||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 366 |
1 000 |
650 |
650 |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
Hitelfelvételi korlát |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
983 000 |
983 000 |
335 947 |
0 |
|
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
983 000 |
983 000 |
335 947 |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
|
Nyt.szla |
Megnevezés |
2024 |
2025. évi eredeti EI |
2025. I.sz módosítás |
2025. II.sz módosítás |
Változás |
2025. III.sz módosítás |
Nyt.szla |
Megnevezés |
2024 |
2025. évi eredeti EI |
2025. I.sz módosítás |
2025. II.sz módosítás |
Változás |
2025. III.sz módosítás |
|
0911 |
Önkormányzatok |
306 136 |
355 560 |
361 099 |
381 518 |
4 729 |
386 247 |
051 |
Személyi juttatások |
64 648 |
59 529 |
60 218 |
69 782 |
- |
69 782 |
|
0916 |
Egyéb műk-i célú |
13 293 |
2 457 |
2 457 |
5 786 |
315 |
6 101 |
052 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 139 |
7 584 |
7 740 |
8 933 |
- |
8 933 |
|
093 |
Közhatalmi |
136 120 |
111 800 |
111 900 |
112 100 |
19 740 |
131 840 |
053 |
Dologi kiadások |
107 852 |
86 779 |
89 871 |
106 492 |
15 277 |
121 769 |
|
094 |
Működési bevételek |
28 470 |
23 805 |
25 095 |
26 375 |
3 007 |
29 382 |
054 |
Szociális juttatások |
13 700 |
8 700 |
8 700 |
8 700 |
2 202 |
10 902 |
|
096 |
Működési c. |
263 |
370 |
278 |
647 |
055 |
Átadott pénzeszközök |
23 998 |
22 440 |
22 440 |
26 447 |
404 |
26 851 |
||
|
059 |
Irányítószervi támogatás |
265 561 |
322 546 |
330 611 |
338 488 |
920 |
339 407 |
||||||||
|
059141 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
10 343 |
- |
12 056 |
12 056 |
- |
12 056 |
||||||||
|
Tárgyévi működési |
484 018 |
493 622 |
500 814 |
526 149 |
28 068 |
554 217 |
Tárgyévi működési kiadások |
494 241 |
507 577 |
531 636 |
570 897 |
18 802 |
589 699 |
||
|
092 |
Felhalmozási c. |
28 708 |
43 231 |
43 185 |
40 560 |
19 673 |
60 233 |
056-057 |
Fejlesztés, felújítás |
115 121 |
59 015 |
63 680 |
63 687 |
17 250 |
80 937 |
|
0952 |
Felhalmozási |
6 935 |
30 723 |
30 460 |
736 |
5 396 |
6 132 |
055131 |
Céltartalék (köt.pm.terhére) |
13 580 |
13 580 |
- |
- |
- |
12 685 |
|
09813 |
Önkorm. pénzmara-dványa igénybevét. |
129 599 |
69 122 |
69 122 |
69 122 |
- |
69 122 |
Általános tartalék |
35 375 |
55 543 |
47 282 |
- |
32 440 |
19 755 |
|
|
098141 |
Államháztartáson |
12 056 |
- |
- |
15 355 |
15 355 |
0586 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre |
- |
- |
1 000 |
- |
1 000 |
||
|
097533 |
Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk. |
- |
- |
- |
- |
059171 |
Pénzügyi lízing |
3 000 |
983 |
983 |
983 |
- |
983 |
||
|
Mindösszesen |
661 317 |
636 698 |
643 580 |
636 568 |
68 492 |
705 060 |
Mindösszesen |
661 317 |
636 698 |
643 580 |
636 568 |
68 492 |
705 060 |
||
14. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024 |
2025. |
I.sz |
II.sz mód-osítás |
Vál- |
III.sz módo-sítás |
Megnevezés |
2024 |
2025. |
I.sz módosítás |
II.sz módosítás |
Változás |
III.sz módosítás |
||
|
0916 |
Működési célú támo- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
051 |
Személyi |
109 384 |
147 326 |
147 326 |
149 871 |
3 400 |
153 271 |
|
0925 |
Felhalmozási célú |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
052 |
Munkaadót |
14 186 |
19 455 |
19 455 |
19 897 |
-2 300 |
17 597 |
|
09404 |
Egyéb működési |
2 259 |
0 |
2 249 |
2 249 |
0 |
2 249 |
053 |
Dologi |
21 631 |
20 957 |
22 549 |
23 046 |
-456 |
22 590 |
|
09411 |
Tulajdonosi |
4 |
0 |
2 |
3 |
10 |
13 |
||||||||
|
09816 |
Intézmény fin. |
131 531 |
185 878 |
185 878 |
189 329 |
0 |
189 329 |
||||||||
|
09816 |
Intézmény fin. |
11 658 |
0 |
1 590 |
1 590 |
920 |
2 510 |
||||||||
|
Tárgyévi működési |
145 542 |
185 878 |
189 719 |
193 171 |
930 |
194 101 |
Tárgyévi |
145 201 |
187 738 |
189 330 |
192 814 |
644 |
193 458 |
||
|
09813 |
Pénzmaradvány |
4 680 |
2 115 |
2 115 |
2 146 |
0 |
2 146 |
056 |
Beruházások |
5 022 |
254 |
2 503 |
2 503 |
286 |
2 789 |
|
Mindösszesen |
150 223 |
187 992 |
191 833 |
195 317 |
930 |
196 247 |
Mindösszesen |
150 223 |
187 992 |
191 833 |
195 317 |
930 |
196 247 |
||
15. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024 |
2025. évi er-edeti EI |
I.sz |
II. sz. módo-sítás |
Válto-zás |
III. sz. módo-sítás |
Megnevezés |
2024 |
2025. évi |
I.sz |
II. sz. módo-sítás |
Válto-zás |
III. sz. módo-sítás |
||
|
09161 |
Egyéb működési c. tám. |
4 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
051 |
Személyi juttatások |
14 840 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
0 |
19 000 |
|
09404 |
Tulajdonosi |
1 000 |
840 |
840 |
840 |
468 |
1 308 |
052 |
Munkaadót terh. befizetések |
1 780 |
2 340 |
2 340 |
2 340 |
0 |
2 340 |
|
09411 |
Működési |
4 |
5 |
5 |
5 |
0 |
5 |
053 |
Dologi kiadások |
11 907 |
13 815 |
15 443 |
15 443 |
468 |
15 911 |
|
09816 |
Intézmény |
22 561 |
30 684 |
32 591 |
32 591 |
0 |
32 591 |
||||||||
|
Tárgyévi |
27 765 |
31 529 |
33 436 |
33 436 |
468 |
33 904 |
Tárgyévi működési kiadások |
28 527 |
35 155 |
36 783 |
36 783 |
468 |
37 251 |
||
|
09813 |
Pénzmaradvány |
913 |
3 880 |
3 880 |
3 880 |
0 |
3 880 |
055 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
056 |
Beruházások |
151 |
254 |
533 |
533 |
0 |
533 |
||||||||
|
Mindösszesen |
28 678 |
35 409 |
37 316 |
37 316 |
468 |
37 784 |
Mindösszesen |
28 678 |
35 409 |
37 316 |
37 316 |
468 |
37 784 |
||
16. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024 |
2025. eredeti EI |
I.sz módosítás |
II. sz módosítás |
Változás |
III. sz módosítás |
Megnevezés |
2024 |
2025. eredeti EI |
I.sz módosítás |
II. sz módosítás |
Változás |
III. sz módosítás |
||
|
09161 |
Egyéb működési |
20 228 |
21 400 |
21 400 |
21 800 |
0 |
21 800 |
051 |
Személyi juttatások |
102 413 |
112 036 |
116 078 |
120 765 |
0 |
120 765 |
|
094 |
Egyéb működési |
211 |
404 |
404 |
4 |
0 |
4 |
052 |
Munkaadót terh. |
14 129 |
15 819 |
16 345 |
16 723 |
0 |
16 723 |
|
09816 |
Intézmény fin. |
99 811 |
105 984 |
110 553 |
114 978 |
0 |
114 978 |
053 |
Dologi kiadások |
5 875 |
5 500 |
5 500 |
4 860 |
0 |
4 860 |
|
055 |
Egyéb működési c. |
10 |
10 |
10 |
10 |
0 |
10 |
||||||||
|
Tárgyévi |
120 249 |
127 788 |
132 357 |
136 782 |
0 |
136 782 |
Tárgyévi működési |
122 427 |
133 365 |
137 934 |
142 359 |
0 |
142 359 |
||
|
09813 |
Maradvány |
2 309 |
5 577 |
5 577 |
5 577 |
0 |
5 577 |
056 |
Beruházás |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
122 558 |
133 365 |
137 934 |
142 359 |
0 |
142 359 |
Mindösszesen |
122 558 |
133 365 |
137 934 |
142 359 |
0 |
142 359 |
||