Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Kocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Hatályos: 2021. 07. 01- 2023. 10. 25

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Kocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének

2021.07.01.

3/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Kocs Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 4.) számú rendeletének módosításáról

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározotteredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározottfeladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1)bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Kocs Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 4.) önkormányzati

rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

a) Bevételi főösszegét: 401 018 604 Ft-ban

b) Kiadási főösszegét: 401 018 604 Ft-ban

állapítja meg.

2. § A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. § A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

4. § A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

5. § A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

6. § Ez a rendelet 2021. július 1. napján lép hatályba.

Simon László Molnár Erzsébet

polgármester jegyző

1. melléklet

Thank you for using www.freepdfconvert.com service!

	A	B	C	B	e	F	G
1.	Előirányzat megnevezése	Bevételek összesen			Közhatalmi bevételek
	Előirányzat megnevezése	Eredeti ei	változás	Módosított ei	Eredeti ei	változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok
3	Óvodai nevelés	88 246 174	2 412 934	90 659 108	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	2 942 992	0	2 942 992	0	0	0
6	Bölcsőde	14 655 791	0	14 655 791	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	105 844 957	2 412 934	108 257 891	0	0	0
9	Kötelező feladatok
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	42 053 935	1 732 498	43 786 433	0	0	0
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	42 053 935	1 732 498	43 786 433	0	0	0
16	Kötelező feladatok
17	Képviselő-testület működése	3 145 143	0	3 145 143	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	5 573 030	0	5 573 030	0	0	0
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	13 575 309	0	13 575 309	0	0	0
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	9 072 599	4 808 880	13 881 479	0	0	0
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	3 960 375	0	3 960 375	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	12 749 294	0	12 749 294	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	9 743 343	0	9 743 343	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	7 567 200	0	7 567 200	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	5 952 050	0	5 952 050	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	1 836 060	0	1 836 060	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok 0
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	3 145 143	-3 145 143	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	316 830 442	3 949 116	320 779 558	60 106 500	0	60 106 500
41	Önkormányzati feladatok összesen	393 149 988	5 612 853	398 762 841	60 106 500	0	60 106 500
42	Bevételek összesen:	541 048 880	9 758 285	550 807 165	60 106 500	0	60 106 500

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Előirányzat megnevezése	Áru- és készlet-értékesítés ellenértéke			Szolgál-tatások ellenértéke
	Előirányzat megnevezése	Eredeti ei	változás	Módosított ei	Eredeti ei	változás	Módosított ei
2	Kötelező feladatok
3	Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0
4	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0
6	Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
7	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
8	Mesekert Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0	0	0
9	Kötelező feladatok
10	Kocsi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	70 000	0	70 000
11	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
13	Nem kötelező feladatok
14	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
15	Kocsi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	70 000	0	70 000
16	Kötelező feladatok
17	Képviselő-testület működése	0	0	0	0	0	0
18	Szervezett intézményi étkeztetés	0	0	0	445 200	0	445 200
19	Községi Faluház	0	0	0	0	0	0
20	Kocsimúzeum és Tájház	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000
21	Közterületek, parkok fenntartása	0	0	0	0	0	0
22	Helyi közutak létesítése és üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
23	Vagyonműködtetés	0	0	0	2 409 690	113 260	2 522 950
24	Közvilágítási feladat	0	0	0	0	0	0
25	Települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0
26	Környezetvédelmi alap	0	0	0	0	0	0
27	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0
28	Háziorvosi szolgálat I.	0	0	0	0	0	0
29	Fogorvosi Szolgálat	0	0	0	0	0	0
30	Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0
31	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
32	Rendszeres pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0
33	Települési vízellátás	0	0	0	0	0	0
34	Szennyvízelvezetés	0	0	0	0	0	0
35	Nem kötelező feladatok
36	Kocsitoló Fesztivál	0	0	0	0	0	0
37	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0
38	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb szociális ellátás	0	0	0	0	0	0
40	Feladathoz nem kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
41	Önkormányzati feladatok összesen	20 000	0	20 000	3 054 890	113 260	3 168 150
42	Bevételek összesen:	20 000	0	20 000	3 124 890	113 260	3 238 150

Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages. https://www.freepdfconvert.com/membership

3. melléklet az 4/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Támogatások és Átadott pénzeszközök 2021. évben

Ft-ban

	A	B	C	B
1.	Megnevezés	Eredeti Változás		Módosított
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	1./ Alapítványok
6.	Kábel TV Alapítvány Kocs Kocsi Csergő Bálint Alapítvány Kocs Vincze Imre Alapítvány Kocs Gyermekmosoly Alapítvány Kocs	0	0
7.		0	0
8.		0	0
9.		0	0
10.	Alapítványok összesen:	0	0	0
11.	2./ Társadalmi szervezetek Helyi polgárőr Egyesület Kocsi Sport Egyesület Kocsi Tüzoltó Egyesület Hagyományőrző Egyesület Kocs Páros Csillag Hagyományőrző és Sportegyesület Kocs Barátok Köre Helyi Galambász Egyesület Kocs Helyi Horgász Egyesület Rákóczi Szövetség Angyalffy Mátyás Alapítvány Vakok és Gyengénlátók KEM-i Egyesülete Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesülete
12.		0	0
13.		0	2 100 000	2 100 000
14.			1 000 000	1 000 000
15.		0	0
16.		0	0
17.		0	0
18.		0	0
19.		0	0
20.		0	0
21.		0	0
22.		0	0
23.		0	0
24.	Társadalmi szervezetek összesen:	0	3 100 000	3 100 000
25.	3./ Egyházak: Római Katolikus Egyház Kocsi Szervezete Református Egyház Kocsi Szervezete Református Egyház köznevelési feladatra
26.		0	0
27.		0	0
28.		0	0	0
29.	Egyházak összesen:	0	0	0
30.	Támogatási keret 4./ Vállalkozások Komáromi Vízgazdálkodási Társulat 4./ Költségvetési szervek: Tatabányai MJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata Város Kórház Rendelőintézete Családsegítő és gyermekjóléti Társulás Tata	4 000 000	-3 100 000	900 000
30.
31.		0		0
33.
34.		0	0	0
35.		0	0	0
36.		0	0	0
37.		0	0	0
38.		0	0	0
39.	Költségvetési szervek összesen:	0	0	0
31.	Működési célra átadott pénzeszközök összesen II. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Tatai Többcélú Kistérségi Társulás Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási T.	4 000 000 0	0	4 000 000 0
41.		4 000 000 0	0	4 000 000 0
42.		0	0	0
43.		0	0	0
44.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen	0	0	0
32.	III. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
33.	Ellátottak juttatásai Szociális alapú kedvezmények Rezsicsökkentési célú támogatás Egyéb szociális ellátás	0	0	0
34.		0	0	0
35.		0	0	0
36.		1 822 000	0	1 822 000
37.	Szociális juttatások összesen:	1 822 000	0	1 822 000
38.	Mindösszesen:	5 822 000	0	5 822 000

1. oldal

5. melléklet az 4/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék 2021. évben

Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti ei	változás	Módosított ei
2.	Általános tartalék	1 000 000	0	1 000 000
3.	Céltartalék	102 781	1 497 421	1 600 202
null4.	- fel nem osztott (egyéb önrészek, fejlesztési kiadások többletei)	102 781		1 600 202
5.	Mindösszesen:	1 102 781	1 497 421	2 600 202

1. oldal

8. melléklet az 4/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Kocs Községi Önkormányzat Bevételeinek és kiadásainak várható alakulása

2021. évben

Ft-ban

	A	B	C	B	C	F	G	D
1.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	változás	Eredeti előir.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	változás	Eredeti előir.
2.	Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek	359 905 073 253 887 849 17 537 973 60 106 500 22 554 408 1 173 200 3 145 143 1 500 000 35 *500* *678*	5 612 853 3 949 116 4 695 620 0 -3 031 883 0 0 0 0	365 517 926 257 836 965 22 233 593 60 106 500 19 522 525 1 173 200 3 145 143 1 500 000 35 *500* *678*	Költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások	387 093 352 166 460 716 26 506 048 121 895 976 1 822 000 5 102 781 6 750 900 56 554 931 2 000 000 8 282 399	5 642 853 3 589 118 556 314 0 0 1 497 421 0 0 0 0	392 736 205 170 049 834 27 062 362 121 895 976 1 822 000 6 600 202 6 750 900 56 554 931 2 000 000 8 282 399
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.	Bevételek mindösszesen:	395 405 751	5 612 853	401 018 604	Kiadások mindösszesen:	395 375 751	5 642 853	401 018 604

Kocs Községi Önkormányzat

Működési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása

2021. évben

8. melléklet az 3/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	A	B	C	B	C	F	G	D
1.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	változás	Módosított ei	KIADÁSOK	Eredeti ei.	változás	Módosított ei
2.	Költségvetési bevételek	339 693 900	917 233	340 611 133	Költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáájárulási adó Dologi kiadások ebből: hitelkamat Ellátottak pénbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsnök nyújtása államháztaartáson belülre Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsnök törlesztése államháztaartáson belülre A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsnök nyújtása államháztaartáson kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalék	321 787 521	5 642 853	327 430 374
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 887 849	3 949 116	257 836 965		166 460 716	3 589 118	170 049 834
4.	*Önkormányzatok* *működési* *célú* *támogatásai*	*207* *059* *974*	*9 479* *000*	*216* *538* *974*		26 506 048	556 314	27 062 362
5.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 310 031	258 404	65 568 435		121 895 976	0	121 895 976
6.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatinak támogatása	82 722 330	3 561 100	86 283 430		0		0
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 402 973	36 300	53 439 273		1 822 000	0	1 822 000
8.	Települési önkomrányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 624 640	93 312	5 717 952		5 102 781	1 497 421	6 600 202
9. 10.	Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 0	5 529 884 0	5 529 884 0		0	0	0
11.	*Egyéb* *működési* *célú* *támogatások* *bevételei* *államháztartáson* *belülről*	*46 827* *875*	-5 *529* *884*	*41 297* *991*		0	0	0
12. 13.	Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatoktól	13 293 500 0	-5 529 884 0	7 763 616 0		0	0	0
14. 15.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Elkülönített Állami Pénzalaptól	29 574 000 3 960 375	0 0	29 574 000 3 960 375		0	0	0
16.	Helyi önkormányzatoktól, többcélú kistérségi társulásoktól	0	0	0		4 000 000	0	4 000 000
17.	Közhatalmi bevételek	*60 106* *500*	0	*60 106* *500*		1 102 781	1 497 421	2 600 202
18.	*Jövedelemadók*					1 000 000	0	1 000 000
19.	Iparűzési adó	46 706 500	0	46 706 500		102 781	1 497 421	1 600 202
20.	*Vagyoni* *típusú* *adók*
21.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	0	13 000 000
22.	*Termékek* és *szolgáltatások* *adói*
23.	Gépjárműadók	0	0	0
24.	*Egyéb* *közhatalmi* *bevételek*
25.	Talajterhelési díj	250 000	0	250 000
26.	Pótlékok, bírságok	150 000	0	150 000
27.	Igazgatási díjak	0	0	0
28.	Működési bevételek	22 554 408	-3 031 883	19 522 525
29.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	20 000	0	20 000
30.	Szolgáltatások ellenértéke	3 124 890	113 260	3 238 150
31.	Közvetített szolgáltatások ellenérétéke	2 047 882	0	2 047 882
32.	Tulajdonosi bevételek	1 836 060	0	1 836 060
33.	Ellátási díjak	12 144 010	0	12 144 010
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	234 943	0	234 943
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
36.	Kamatbevételek	1 480	0	1 480
37.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
38.	Egyéb működési bevételek	3 145 143	-3 145 143	0
39.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 145 143	0	3 145 143
40.	Vállalkozásoktól	0	0	0
41.	Háztartásoktól	0	0	0
42.	Non-profit szervezetektől	3 145 143	0	3 145 143
43.	Külföldről	0	0	0
44.	EU költségvetéséből	0	0	0
45.	Finanszírozási bevételek Belső finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Külső finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleket bevételei	5 838 675	0	5 838 675	Finanszírozási kiadások	8 282 399	0	8 282 399
46.		5 838 675	0	5 838 675	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0
47. 48. 49. 50.		0 0 5 838 675 0	0 0 0 0	0 0 5 838 675 0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Pénzeszközök betétként elhelyezése Külső finanszírozás kiadásai	0 0 0 8 282 399	0 0 0 0	0 0 0 8 282 399
51.		0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleket kiadásai	0		0
52.	Működési célú bevételek mindösszesen	345 532 575	917 233	346 449 808	Működési célú kiadások mindösszesen	330 069 920	5 642 853	335 712 773

8. melléklet az 3/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Kocs Községi Önkormányzat

Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása

2021. évben

Ft-ban

	A	B	C	B	C	F	G	D
1.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	változás	Módosított ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	változás	Módosított ei.
2.	Költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztatáon belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztatáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztatáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztatáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Vállalkozásoktól Háztartásoktól Non-profit szervezetektől Külföldről EU költségvetéséből	20 211 173	4 695 620	24 906 793	Költségvetési kiadások Beruházások Immateriális javak beszrzése, létesítése Ingatlanok beszerése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított áfa Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai felújítása Egyéb tárgyi felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított áfa Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztatáon belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztatáon belülre Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások bevételei államháztatáon belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztatáon belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztatáon kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Helyi önkormányzatoknak Többcélú kistérségi társulásoknak	65 305 831	0	65 305 831
3.						6 750 900	0	6 750 900
4.		17 537 973	4 695 620	22 233 593		3 800 000	0	3 800 000
5.		0	0	0		0	0	0
6.		0	0	0		0 1 515 669	0 0	0 1 515 669
7.		0	0	0		0 1 515 669	0 0	0 1 515 669
8.		0	0	0		1 435 231 56 554 931	0 0	1 435 231 56 554 931
9.		0	0	0		1 435 231 56 554 931	0 0	1 435 231 56 554 931
10.		17 537 973	4 695 620	22 233 593		44 531 442 0	0 0	44 531 442 0
11.		17 537 973	4 695 620	22 233 593		44 531 442 0	0 0	44 531 442 0
12.		1 173 200	0	1 173 200			0
13.		1 500 000	0	1 500 000		12 023 489	0	12 023 489
14.		1 500 000	0	1 500 000		2 000 000	0	2 000 000
15.		0	0	0		0	0	0
16.		0	0	0		0	0	0
17.		0	0	0		0	0	0
18.		0	0	0		0	0	0
19.		0	0	0		2 000 000	0	2 000 000
20.		0	0	0		0	0	0
21.						0	0	0
22.						0	0	0
23.						0	0	0
24.	Finanszírozási bevételek Belső finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Külső finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleket bevételei	29 662 003 29 662 003 0 0 29 662 003 0 0	0 0 0 0 0 0 0	29 662 003 29 662 003 0 0 29 662 003 0 0	Finanszírozási kiadások Belső finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Pénzeszközök betétként elhelyezése Külső finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleket kiadásai	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.	Felhalmozási bevételek összesen	49 873 176	4 695 620	54 568 796	Felhalmozási kiadások összesen	65 305 831	0	65 305 831