Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2022. 09. 20- 2023. 01. 31

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról

2022.09.20.

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §¹ (1) Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 628.765.480 Ft-ban

b) kiadási főösszegét: 1.064.338.644 Ft-ban

c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 435.573.164 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 435.573.164 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.

2. § (1) Az önkormányzat összevont, az önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete részletezi.

(2) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit, a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal és a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.

(3) A Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat közgazdasági tagolásban bemutatott mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A költségvetési év fejlesztési céljait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Önkormányzati és európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) Az általános tartalék és céltartalék összegét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A polgármester jogosult saját hatáskörében dönteni a költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék felhasználásáról, éves szinten összesen 2.000.000 Ft értékhatárig. Ennek érdekében a költségvetési rendeletben meghatározott, az önkormányzat kiadási előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre, az önkormányzat kiadásait módosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezéséről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet²

1. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési bevételek összesen (2+6+10+28+30)	552 979 194
2	Intézményi működési bevételek	33 569 773
3	Ebből Kötelező feladatokra	29 244 033
4	Önként vállalt feladatokra	4 325 740
5	Államigazgatási feladatokra
6	Működési célú támogatás áht. belülről	20 342 702
7	Ebből Kötelező feladatokra	10 408 066
8	Önként vállalt feladatokra	8 358 000
9	Államigazgatási feladatokra	1 576 636
10	*Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14+15+16+21+25+26+27)*	312 946 719
11	Ebből kötelező feladatokra	238 393 138
12	Önként vállalt feladatokra	44 722 165
13	Államigazgatási feladatokra	29 831 416
14	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	88 548 538
15	II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	124 563 300
16	III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.	39 063 000
17	ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása	20 972 100
18	bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők	13 789 900
19	bölcsődei üzemeltetési támogatás	522 000
20	szociális és gyermekjóléti feladatok	3 779 000
21	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési	28 448 497
22	ebből gyermekétkeztetés bértámogatás	19 041 920
23	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	9 296 453
24	szünidei étkezés	110 124
25	IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok	7 814 103
26	V. Illetménykiegészítés és járulékai	1 805 006
27	Önkormányzatok kiegészítő támogatás(iparűzési adó)	22 704 275
28	Működési célú visszatérülés
29	ebből önként vállalt feladatra
30	Közhatalmi bevételek (36)	186 120 000
31	Ebből Kötelező feladatokra	139 625 445
32	Önként vállalt feladatokra	46 494 555
33	Államigazgatási feladatokra
34	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi
35	- Gépjárműadó
36	Helyi adók	186 120 000
37	Felhalmozás célú bevételek (41+42)	75 726 220
38	Ebből Kötelező feladatokra	75 726 220
39	Önként vállalt feladatokra
40	Államigazgatási feladatokra
41	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	75 726 220
42	Felhalmozás célú áht.kivül
43	Költségvetési bevételek összesen (1+37)	628 705 414
44	Finanszírozási bevételek (45+49)	435 633 230
45	Előző évi működési célú pénzmaradvány	435 573 164
46	Ebből Kötelező feladatokra	435 331 255
47	Önként vállalt feladatokra
48	Államigazgatási feladatokra	241 909
49	Megelőlegzés (közcélúfoglakoztatás)	60 066
50	Kötelező vállalt feladatokra	60 066
51	Tárgyévi bevételek összesen (43+44)	1 064 338 644
52	*Ebből Kötelező feladatokra*	*928 788 223*
53	*Önként vállalt feladatokra*	103 900 460
54	*Államigazgatási feladatokra*	*31 649 961*

2. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14)	454 242 332
2	Személyi juttatások	242 415 580
3	Ebből Kötelező feladatokra	182 930 789
4	Önként vállalt feladatokra	35 012 625
5	Államigazgatási feladatokra	24 472 166
6	Szociális hozzájárulási adó	32 946 179
7	Ebből Kötelező feladatokra	24 727 793
8	Önként vállalt feladatokra	4 730 000
9	Államigazgatási feladatokra	3 488 386
10	Dologi kiadások	136 092 034
11	Ebből Kötelező feladatokra	127 440 738
12	Önként vállalt feladatokra	4 979 540
13	Államigazgatási feladatokra	3 671 756
14	Egyéb működési célú kiadások (17+18+19+20)	42 788 539
15	ebből Kötelező feladatokra	30 395 639
16	Önként vállalt feladatokra	12 392 900
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 779 000
18	Elvonások, befizetések	17 221 539
19	Működési támogatás áht.belül	9 600 000
20	Működési támogatás áht kivül	12 188 000
21	Fejlesztési célú kiadások (25+26+27+28)	401 744 315
22	Ebből Kötelező feladatok	355 541267
23	Önként vállalt feladatok	46 185 395
24	Államigazgatási feladatok	17 653
25	Beruházások	290 473 131
26	Felújítási kiadások	102 524 084
27	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás
28	Felhalmozás célú átadás	8 747 100
29	Tartalék	*198 777 929*
30	- *ebből általános célú*	*81 491 856*
31	Cél tartalék	*117 286 073*
32	Ebből kötelező feladatokra	198 777 929
33	Önként vállalt feladatokra
34	Költségvetési kiadások összesen.(1+25+32)	1 054 764 576
35	Finanszírozási kiadások(39+43)	9 574 068
36	Állami támogatás megelőlegzés vissza	9 514 002
37	Ebből Kötelező feladatok	9 514 002
38	Önként vállalt feladatok
39	Államigazgatási feladatok
40	Megelőlegzés (közcélú foglalkoztatás)	60 066
41	Kötelező vállalt feladatokra	60 066
42	Tárgyévi kiadások összesen (37+38)	1 064 338 644
43	*Ebből Kötelező feladatokra*	929 388 223
44	*Önként vállalt feladatokra*	*103 300 460*
45	*Államigazgatási feladatokra*	*31 649 961*
46	Engedélyezett létszám összesen	*45,5*
47	*Ebből Kötelező feladatokra*	41
48	*Önként vállalt feladatokra*
49	*Államigazgatási feladatokra*	4,5
50	Összesenből közcélú foglalkoztatás	1

2. melléklet³

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési bevételek (2+6+10+26+30)	534 897 285
2.	Intézményi működési bevétel	17 154 500
3.	Ebből Kötelező feladatokra
4.	Önként vállalt feladatokra	17 154 500
5.	Államigazgatási feladatokra
6.	Működési célú támogatások áht. belül	18 676 066
7.	Ebből Kötelező feladatokra	10 318 066
8.	Önként vállalt feladatokra	8 358 000
9.	Államigazgatási feladatokra
10.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(14+15+16+20+24+25)	312 946 719
11.	Ebből Kötelező feladatokra	238 393 138
12.	Önként vállalt feladatokra	44 722 165
13.	Államigazgatási feladatokra	29 831 416
14.	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	88 548 538
15.	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	124 563 300
16.	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	39 063 000
17.	ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás	20 972 100
18.	középfokú gyermeknevelők, dajkák	13 789 900
19.	bölcsődei üzemeltetési támogatás	522 000
20.	szociális és gyermekjóléti feladatok	3 779 000
20.	III.4.Gyermekétkeztetési támogatás	28 448 497
21.	ebből gyermekétkeztetés értámogatás	19 041 920
22.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	9 296 453
23.	szünidei étkezés	110 124
24.	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	7 814 103
25.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	24 509 281
26	Működési célú visszatérítés
27	Ebből Kötelező feladatokra
28.	Önként vállalt feladatokra
29.	Államigazgatási feladatokra
30.	Közhatalmi bevétel ( 35)	186 120 000
31.	Ebből Kötelező feladatokra	157 379 945
32.	Önként vállalt feladatokra	28 740 055
33.	Államigazgatási feladatokra
34.	Átengedett központi közhatalmi bevétel gépjárműadó
35.	Helyi adók	186 120 000
36.	Felhalmozás célú bevételek	75 726 220
37.	Ebből Kötelező feladatokra	75 726 220
39.	Önként vállalat feladatokra
40.	Államigazgatási feladatokra
41.	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)
42.	Felhalmozás célú áht.kivül
43.	Költségvetési bevételek összesen (1+36)	610 623 505
44.	Finanszírozási bevételek (45+48)	433 248 875
45.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	433 188 809
46.	Ebből Kötelező feladatokra	433 188 809
47.	Önként vállalt feladatokra
47.	Államigazgatási feladatokra
48.	Áht.belüli megelőlegzés	60 066
49.	Kötelező feladatokra	60 066
50.	Bevételek összesen (43+44)	1 043 872 380
*51.*	*Ebből Kötelező feladatokra*	915 066 244
*52.*	*Önként vállalt feladatokra*	*98 974 720*
*53.*	*Államigazgatási feladatokra*	*29 831 416*

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24)	189 952 875
2.	Személyi juttatások	53 001 092
3.	Ebből Kötelező feladatok	53 001 092
4.	Önként vállalat feladatokra
5.	Államigazgatási feladatokra
6.	Szociális hozzájárulási adó	6 885 563
7.	Ebből Kötelező feladatokra	6 885 563
8.	Önként vállalt feladatokra
9.	Államigazgatási feladatokra
10.	Dologi kiadások	87 277 681
11.	Ebből Kötelező feladatokra	87 277 681
12.	Önként vállalt feladatokra
13.	Államigazgatási feladatokra
14.	Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+21)	42 788 539
15.	Ebből Kötelező feladatokra	30 395 639
16.	Önként vállat feladatokra	12 392 900
17.	Államigazgatási feladatokra
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 779 000
19.	Elvonások, befizetések	17 221 539
20.	Működési támogatás áht belül	9 600 000
21.	Működési támogatás áht.kivül	12 188 000
21.	Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)	400 281 713
22.	Ebből Kötelező feladatok	354 096 318
28.	Önként vállalt feladatok	46 185 395
29.	Államigazgatási feladatok
30.	Beruházások	289 010 529
31.	Felújítási kiadások	102 524 084
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás	8 747 100
33.	Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás
34.	Tartalékok	198 777 929
35.	Ebből: általános célú tartalék	81 491 856
36.	Cél tartalék	117 286 073
37.	Ebből Kötelező feladatokra	198 777 929
38.	Önként vállalt feladatokra
39.	Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)	789 012 517
40.	Finanszírozási kiadások(42+47+49)	254 859 863
42.	Intézmények finanszírozása	245 285 795
42.	ebből PH finanszírozása	59 662 831
44.	Samufalvi Óvoda finanszírozása	185 622 964
44.	Ebből Kötelező feladatokra	175 057 954
45.	Önként vállalt feladatokra	40 396 425
46.	Államigazgatási feladatokra	29 831 416
47.	Hitel törlesztés
48.	Kötelező feladatokra
49.	Állami támogatás megelőlegzés	9 574 068
50.	Ebből kötelező feladatra	9 574 068
51.	Kiadások összesen (39+40)	1 043 872 380
52.	Ebből Kötelező feladatok	915 066 244
53.	Önként vállalt feladatok	98 974 720
54.	Államigazgatási feladatok	29 831 416
55.	Engedélyezett létszám összesen	10
56.	Ebből Kötelező feladatok	10
57.	Önként vállalt feladatokra
58.	Államigazgatási feladatokra
59.	Ebből - közcélú foglalkoztatás	1
56.	Ebből Kötelező feladatok	8
57.	Önként vállalt feladatokra
58.	Államigazgatási feladatokra
59.	Ebből - közcélú foglalkoztatás	4
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,5
	Ebből Kötelező feladatok	4
	Államigazgatási feladatok	4,5

3. melléklet⁴

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek
1.	Intézményi működési bevételek
2.	Működési célú támogatás áht. belül	1 576 636
3.	Ebből Államigazgatási feladatra	1 576 636
4.	Kötelező feladatokra
7.	Pénzmaradvány	483817
	Ebből Kötelező feladatra	241 908
	Államigazgatási feladatra	241 909
8.	Önkormányzati támogatás	59 662 831
9.	Ebből Kötelező feladatokra	29 831 415
10.	Államigazgatási feladatokra	29 831 416
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 723 284
12.	Ebből Kötelező feladatok	30 073 323
14.	Államigazgatási feladatok	31 649 961
	Kiadások
15.	Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)	61 687 978
16.	Személyi juttatások	47 724 331
17.	Ebből Kötelező feladatok	23 252 165
18.	Államigazgatási feladatok	24 472 166
19.	Szociális hozzájárulási adó	6 800 136
20.	Ebből Kötelező feladatok	3 311 750
21.	Államigazgatási feladatok	3 488 386
22.	Dologi kiadások	7 163 511
23.	Ebből Kötelező feladatok	3 491 755
24.	Államigazgatási feladatok	3 671 756
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	35 306
26.	Ebből kötelező feladatra	17 653
28.	Államigazgatási feladatra	17 653
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25)	61 723 284
27.	Ebből Kötelező feladatok	30 073 323
28.	Államigazgatási feladatok	31 649 961
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8,5
Ebből Kötelező feladatok		4,
Államigazgatási feladatok		4,5

4. melléklet⁵

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek
1.	Működési bevételek (2+5+6+7)	16 505 273
2.	Intézményi működési bevételek	16 415 273
3.	Ebből Kötelező feladok	12 179 533
4.	Önként vállalt feladatok	4 325 740
5.	Bérleti díj, egyéni költségtérítés
6.	Működési célú támogatás áht.kivül
7.	Egyéb működési támogatás áht.belül	90 000
8.	Ebből Kötelező feladatok
9.	Önként vállalt feladatok
10.	Felhalmozási célú bevételek
11.	Pénzmaradvány	1 900 538
	Ebből Kötelező feladatra	1 900 538
12.	Önkormányzati támogatás	185 622 964
13.	Ebből Kötelező feladatok	145 226 539
14.	Önként vállalt feladatok	40 396 425
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12)	204 028 775
16.	Ebből Kötelező feladatok	159 306 610
17.	Önként vállalt feladatok	44 722 165
18.	Kiadások
19.	Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)	202 601 479
20.	Személyi juttatások	141 690 157
21.	Ebből Kötelező feladatok	106 677 532
22.	Önként vállalt feladatok	35 012 625
23.	Szociális hozzájárulási adó	19 260 480
24.	Ebből Kötelező feladatok	14 530 480
25.	Önként vállalat feladatok	4 730 000
26.	Dologi kiadások	41 650 842
27.	Ebből Kötelező feladatok	36 671 302
28.	Önként vállalt feladatok	4 979 540
29.	Felhalmozási kiadások	1 427 296
30.	Tárgyi eszközbeszerzés	1 427 296
31.	Ebből kötelező feladatra	1 427 296
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)	204 028 775
*32.*	*Ebből Kötelező feladatok*	*159 306 610*
*33.*	*Önként vállalt feladatokra*	*44 722 165*
Éves engedélyezett létszáma			27
Ebből Kötelező feladatokra			22
Önként vállalt feladatokra			5
Közcélú feladatra			0

5. melléklet⁶

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

	2021.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)
	Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)	417 437 454	Működési kiadások(1+2+3+4+5)	437 020 793
1.	Intézményi működési bevételek	17 219 506	Személyi juttatások	242 415 580
2.	Egyéb saját bevételek	13 591 000	Szociális hozzájárulás	32 946 179
3.	Áfa bevételek	2 759 267	Dologi kiadások	136 092 034
4.	Helyi önkormányzatok működési b.	310 959 669	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 779 000
5.	Közhatalmi bevételek(6+9+11)	52 505 244	Működési célú támogatások	21 788 000
6.	Vagyon típusú adók	50 000 000
7.	Építményadó	40 000 000
8.	Telekadó	10 000 000
9.	Iparűzési adó	2 385 244	Általános tartalék	81 491 856
10.	Gépjármű adó
11.	Talajterhelés	120 000	Elvonások, befizetések	17 221 539
12.	Működési célú támogatások áht.belül	20 342 702
13.	Működési célú kölcsönök visszatérülése
14.	Pénzmaradvány-működési	127 870 802
15.	Megelőlegzés(közcélú foglalkoztatás)	60 066	Állami támogatás megelőlegzés	9 574 068
16.
17.	Irányítószervi támogatás		Irányító szervi támogatás
18.	Mindösszesen	545 308 256	Mindösszesen	501 580 100

	2022. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)

	Felhalmozás célú bevétel	75 726 220	Beruházások	290 473 131
	Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítások	102 524 084
	Iparűzési adóból	133 614 756	Felhalmozás célú átadás	8 747 100
	Építményadó		Felhalmozás c .visszatérülés
	Iparűzési adó kiegésztésből	1 987 050
	Költségvtési bevételek összesen	211 328 026	Költségvetési kiadások összesen	401 744 315
	Hiány
	Hiány finanszírozása belső forrásból	307 702 362
	Pénzmaradvány	307 702 362	Céltartalék(fejlesztési célokra)	117 286 073

6. melléklet⁷

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

BEVÉTELEK		Terv					KIADÁSOK			Terv
	2022		2023	2024				2022	2023		2024
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)	552 979 194		451 930 000	460 110 000	1.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)		454 242 332	391 700 000		400 500 000
Intézményi működési bevételek	33 569 773		26 880 000	29 110 000	2.	Személyi juttatások		242 415 580	210 000 000		215 000 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					3.	Szociális hozzájárulási adó		32 946 179	31 000 000		29 500 000
Egyéb saját bevétel					4.	Dologi kiadások		136 092 34	125 000 000		130 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	3 550 000		2 500 000	2 500 000	5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai		3 779 000	4 200 000		4 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatás					6.	Működési támogatások		21 788 000	21 500 000		22 000 000
Bérleti díjak	13 591 000		9 500 000	10 100 000	7.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9)		401 744 315	225 000 000		190 000 000
Intézményi ellátás	13 669 506		12 000 000	13 000 000	8.	Beruházások		290 473 131	200 000 000		110 000 000
Alkalmazottak térítése					9.	Felújítások		102 524 084	20 000 000		80 000 000
Kártérítés					10.	Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám		8 747 100
ÁFA.bevételek,-visszatérülések	2 759 267		2 880 000	3 510 000	11.	Tartalék		198 777 929	29 730 000		103 110 000
Kiszámlázott termékek és szolg.afa					12.	Általános tartalék		81 491 856	19 730 000		15 000 000
Fordított afa miatti bevétel					13.	Céltartalék		117 286 073	10 000 000		88 110 000
Hozam-és kamatbevétel					14.	Elvonásokbefizetések		17 221 539
Működési célú kamatbevétel államh.k.					15.
Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.					16.
Helyi önkormányzatok működési támogatása	312 946 719		210 000 000	250 000 000	17.
Közhatalmi bevételek	186 120 000		248 050 000	247 500 000	18.
Vagyoni típusú adók(20+21)	50 000 000		47 000 000	46 000 000	19.
Építményadó	40 000 000		42 000 000	43 000 000	20.
Telekadó	10 000 000		5 000 000	3 000 000	21.
Iparűzési adó	13 000 000		185 000 000	185 000 000	22.
Gépjárműadók					23.
Talajterhelés	120 000		50 000		24.
Működési célú támogatok áht. belül	20 342 702		16 500 000	17 000 000	25.
Működési célú támogatások, kölcsönök vissz					26.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	75 726 220				27.
Tárgyieszköz értékesítés					28.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	628 705 414(1+27)		501 430 000	543 610 000	29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)		1 054 576	651 430 000		693 610 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	435 573 164		150 000 000	150 000 000	30.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32)		9 574 068
					31.	Intézmény finanszírozás
Előző évi pénzmaradvány ig.	435 573 164		150 000 000	150 000 000	32.	Hiteltörlesztés
Finanszírozási műveletek bevételei					33.	Megelőlegzés		9 574 068
Intézményfinaszírozás					34.
Hitelfelvétel					35.
MINDÖSSZESEN(29+30)	1 064 338 644		651 430 000	693 610 000	36.	MINDÖSSZESEN(31+32)		1 064 338 644	651 430 000		693 610 000

7. melléklet⁸

2022. év önkormányzati és uniós forrásból megvalósuló fejlesztési kiadásai

	A	B
	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Beruházások
1.	Új Bölcsőde építés TOP-1.4.1-19-K01-2019-00014. pályázat	270 000 000
2.	HÉSZ módosítás	2 000 000
3.	Játszótér MFP-OJKJF/2021.pályázat	9 999 996
4.	Műfüves pályához szertár	2 000 000
5.	MFP-KOEB Kommunális eszközök	2 609 015
6.	Samufalvi Óvodai eszközbeszerzések	684 346
7.	Samufalvi Óvoda vízlágyító
7.	PH informatikai eszközök	35 306
	Összesen:	290 473 131
		742 950
	Felújítások
1.	Belterületi út felújítás BMÖFT/6-8/2021.pályázat	13 501 286
2.	Szolgálati lakás kialakítás MFP-ÖTIK/2021.pályázat	5 519 718
3.	Fogorvosi rendelő kialakítása MFP-ÖTIK/2021. (2022.évre eső)	5 274 295
4.	„Nószádi” dűlő burkolat felújítás tervezése	1 143 000
5.	„Hernádi”dűlő felújítása VP6-7.2.2.2.-21.kódszámú pályázat	77 085 785
	Összesen:	102 524 084

	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás
1.	Pátira Faluközösségi E,Pinceklub 68/2020.IX.1)2022.évi különbözet	2 747 100
2.	Római Katolikus Egyház 76/2021.(X.14.)	6 000 000
	ÖSSZESEN	8 747 100
	ÖSSZESEN	401 744 315

8. melléklet⁹

1. Tartalékok

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Általános tartalék	81 491 856
2	Céltartalék	117 286 073
3	Összesen	198 777 929

2. Többéves kihatással járó döntések

	A	B
Év	Megnevezése	Ft
2022	TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00014. Bölcsőde építés	270 000 000
2023	TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00014. Bölcsőde építés	263 000 000



	ÖSSZESEN	533 000 000

Az 1. § a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

⁸

A 7. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

⁹

A 8. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.