Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 26- 2025. 11. 27Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával az önkormányzat és intézményei biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtését és zavartalan működtetésének biztosítását tűzte ki célul.
[2] Solymár Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján,
[3] Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ában szabályozottak szerint, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzati hivatalra és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Solymár Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),
b) Solymári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal),
c) Solymári Óvoda-Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda),
d) Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Művelődési Ház),
e) Ezüstkor Szociális Gondozó Központ (a továbbiakban: Ezüstkor).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A Képviselő-testület Solymár Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetését
a)2 2 663 655 785 Ft bevétellel,
b)3 2 663 655 785 Ft kiadással,
c) 0 Ft egyenleggel,
d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet),
e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)
állapítja meg.
(2)4 A Képviselő-testület Solymár Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat
a)5 2 441 575 445 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 1 065 382 460 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 147 560 920 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 633 063 614 Ft dologi kiadások;
ad) 30 084 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 556 737 806 Ft egyéb működési célú kiadások;
af) 8 746 645 Ft tartalék;
b)6 136 818 585 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 101 367 862 Ft beruházások;
bb) 35 450 723 Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c)7 85 261 755 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételéve a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.
(4) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.
(5) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.
3. A költségvetési létszámkeret
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek létszámát összesen 102 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 11 fő részmunkaidőben (6,5 fő álláshelyen) foglalkoztatott, az üres álláshelyek számát 6,5 főben határozza meg az alábbiak szerint:
a) Önkormányzat: 4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 0 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, az üres álláshelyek száma 0 fő.
b) Polgármesteri hivatal: 25 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 5 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, az üres álláshelyek száma 4,75 fő.
c) Solymári Óvoda-Bölcsőde: 52 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, az üres álláshelyek száma 1,5 fő.
d) Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár: 10 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, az üres álláshelyek száma 0,25 fő.
e) Ezüstkor Szociális Gondozóközpont: 11 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, az üres álláshelyek száma 0 fő.
(2)8
(3)9
(4) A bérek és béren kívüli juttatások betervezett összege a közterheket is tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a rendelet megalkotásakor üres álláshelyeken tervezett bért és annak járulékait elvonja. Az intézményvezető megkeresése alapján a polgármester az álláshely betöltéséhez hozzájárulhat. A hozzájárulás megadása esetén az álláshely betöltésének költségeit a költségvetési évben biztosítani kell.
5. § (1) Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 64. § (5) bekezdése alapján az önkormányzat a 2025. évben közszolgálati tisztviselők illetményalapját 51 018 Ft összegben határozza meg.
(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdése alapján a felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőknek 2025. évre egységesen illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 20 százaléka.
(3) A képviselő-testület a Kttv. 234. § (4) bekezdése alapján a középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőknek 2025. évre egységesen illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 20 százaléka.
(4) A közszolgálati tisztviselők, valamint a polgármester éves cafetéria keretének megállapítása a Kttv. 151. § (1) bekezdésében, valamint a Kvtv. 64. § (3) pontja meghatározott mérték figyelembe vételével történt meg.
(5) A Kttv. (4) bekezdés b) pontja alapján a vezetői illetménypótlék mértéke a vezető alapilletményének 10 százaléka.
4. A költségvetés részletezése
6. § (1) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.
(3) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(4) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
(5) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.
(6) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 12. melléklet szerint határozza meg.
(8) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 13. melléklet szerint határozza meg.
(9)10 Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadások között 8 746 645 Ft tartalékot állapít meg, melyből az egyéni választókerületi képviselői körzetek kerete mindösszesen 8 001 000 Ft, mely minden képviselői körzetet arányosan illet meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani, kivétel ez alól a választási körzetek kerete, melyet a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utal.
(10) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 14. melléklet szerint határozza meg.
(11) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 15. melléklet szerint határozza meg.
(12) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 16. melléklet szerint határozza meg.
(13) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 17. melléklet szerint határozza meg.
(14) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 18. melléklet szerint határozza meg.
(15) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 19. melléklet szerint határozza meg.
(16) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 20. melléklet szerint határozza meg.
(17) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint határozza meg.
(18) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 22. melléklet szerint határozza meg.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A likviditási hiány finanszírozására felveendő folyószámlahitellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 200 millió Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben képződött átmenetileg szabad pénzeszköz államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzeszköz lekötés útján hasznosítható.
(6) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(7) Az intézményi bevételek elmaradása esetén az adott intézmény csak a már befolyt bevételek arányában vállalhat kötelezettséget.
(8)11 A Képviselő-testület feladat alapú támogatás nyújt a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak a benyújtott kérelmek alapján és legfeljebb e rendelet 20. mellékletében meghatározott keretösszegig. A támogatás rendszerét a 13/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
(9) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.
(10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(11) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
6. Az előirányzatok módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei - a költségvetési rendelet módosítását követően - használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket azzal, hogy ez nem csorbíthatja az állami támogatás visszafizetési kötelezettség teljesíthetőségét. Tartós kötelezettségvállalás csak a képviselő-testület előzetes engedélyével lehetséges.
(5) A többlet adóbevétel csak fejlesztési célú kiadásokra fordítható.
(6) A 7. § (5)–(6) bekezdésében foglaltakon túlmenően keletkező többletbevételek a működési tartalékot emelik.
(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
(8) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(9) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(10) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(11) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
7. A gazdálkodás szabályai
9. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az intézmények az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Solymári Óvoda-Bölcsőde esetében 3/2021. (II.8.) számú, a Művelődési Ház vonatkozásában a 4/2021. (II.8.) számú, valamint az Ezüstkor tekintetében a 2/2021. (II.8.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az intézmények feladatai ellátásáról, munkafolyamati megszervezéséről oly módon gondoskodnak, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(5) Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(6) Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a Solymári Településüzemeltetési Kft-vel támogatási szerződést kössön a jelen költségvetési rendeletben foglalt keretösszeg erejéig a 23. melléklet szerinti, a Solymári Településüzemeltetési Kft. által ellátott kötelező önkormányzati feladatok listája alapján, figyelemmel az Európai Unió Bírósága által 2018. február 22. napján kihirdetett C‑182/17. sz. ügyben hozott ítéletében foglaltakra.
(7) A Solymári Településüzemeltetési Kft. köteles az átadott támogatás összegét elkülönítetten kezelni, arra vonatkozóan minden tárgyhónapot követő 10. napig elszámolni. Az Önkormányzat a támogatás összegét tárgyhónap 15. napjáig utalja át a Kft. részére. Az Önkormányzat, amennyiben a Kft. a támogatás összegét nem megfelelően használta fel, illetve a felhasznált összeggel elszámolni nem tud, úgy a következő hónapban jogosult a támogatás összegét azzal az összeggel csökkenteni.
(8) A DAKÖV Kft. által fizetendő csatornahasználati bérleti díj elszámolására és kifizetésére a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-ában foglaltak az irányadóak.
(9) A Solymári Településüzemeltetési Kft. minden negyedévet követően köteles beszámolót benyújtani a pénzügyi bizottság részére a ráfordított költségek felhasználásáról és a bevételekről.
(10) Solymár Nagyközség Önkormányzata bármely pályázaton való részvételéhez a Képviselő-testület előzetes döntése szükséges a pályázati kiírás és a rendelkezésre álló információk ismeretében.
8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9. Záró rendelkezések
11. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez12
|
1. melléklet a(z) 14/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
|
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
|||||||||||
|
2025. évi költségvetésének címrendje |
|||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás - |
Kiadás - |
Bevétel - |
Bevétel - |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
ÁHT-n belüli támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
2 552 536 851 |
2 625 024 443 |
2 552 536 851 |
2 625 024 443 |
1 813 843 603 |
0 |
811 180 840 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
108 577 732 |
113 712 466 |
||||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 221 289 |
14 591 584 |
||||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
392 512 178 |
402 269 902 |
||||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 084 000 |
30 084 000 |
||||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
552 323 525 |
556 737 806 |
||||||||
|
8 |
Beruházások |
95 854 599 |
92 922 362 |
||||||||
|
9 |
Felújítások |
29 693 236 |
35 450 723 |
||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
11 |
Céltartalék |
18 681 183 |
8 746 645 |
||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
1 310 589 109 |
1 370 508 955 |
||||||||
|
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
1 322 890 370 |
1 323 878 542 |
1 322 890 370 |
1 323 878 542 |
38 631 342 |
1 285 247 200 |
0 |
||
|
14 |
1 |
Solymári Polgármesteri Hivatal |
358 976 020 |
359 362 048 |
358 976 020 |
359 362 048 |
2 624 506 |
356 737 542 |
0 |
||
|
15 |
Személyi juttatások |
256 316 409 |
256 316 409 |
||||||||
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
39 112 399 |
39 112 399 |
||||||||
|
17 |
Dologi kiadások |
56 562 212 |
56 948 240 |
||||||||
|
18 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
20 |
Felhalmozási kiadások |
6 985 000 |
6 985 000 |
||||||||
|
21 |
2 |
Solymári Óvoda-Bölcsőde |
639 300 565 |
639 300 565 |
639 300 565 |
639 300 565 |
19 524 334 |
619 776 231 |
0 |
||
|
22 |
Személyi juttatások |
475 760 857 |
475 760 857 |
||||||||
|
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
67 969 653 |
67 969 653 |
||||||||
|
24 |
Dologi kiadások |
95 316 055 |
95 316 055 |
||||||||
|
25 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||
|
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
27 |
Felhalmozási kiadások |
254 000 |
254 000 |
||||||||
|
28 |
3 |
Ezüstkor Szociális Gondozó Központ |
148 052 067 |
148 052 067 |
148 052 067 |
148 052 067 |
3 151 876 |
144 900 191 |
0 |
||
|
29 |
Személyi juttatások |
116 468 995 |
116 468 995 |
||||||||
|
30 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
15 346 974 |
15 346 974 |
||||||||
|
31 |
Dologi kiadások |
15 855 098 |
15 855 098 |
||||||||
|
32 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||
|
33 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
34 |
Felhalmozási kiadások |
381 000 |
381 000 |
||||||||
|
35 |
4 |
Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár |
176 561 718 |
177 163 862 |
176 561 718 |
177 163 862 |
13 330 626 |
163 833 236 |
0 |
||
|
36 |
Személyi juttatások |
102 569 820 |
103 123 733 |
||||||||
|
37 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 458 710 |
10 540 310 |
||||||||
|
38 |
Dologi kiadások |
62 707 688 |
62 674 319 |
||||||||
|
39 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||
|
40 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
41 |
Felhalmozási kiadások |
825 500 |
825 500 |
||||||||
2. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez13
|
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetésének összevont mérlege |
|||||||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
748 545 499 |
772 776 966 |
772 776 966 |
0 |
0 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
258 624 715 |
267 637 215 |
267 637 215 |
0 |
0 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
247 279 944 |
247 279 944 |
247 279 944 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
111 743 690 |
126 585 081 |
126 585 081 |
0 |
0 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
94 423 450 |
94 423 450 |
94 423 450 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
36 473 700 |
36 473 700 |
36 473 700 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
377 576 |
377 576 |
0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 007 619 |
26 153 728 |
21 427 879 |
4 725 849 |
0 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
50 007 619 |
26 153 728 |
21 427 879 |
4 725 849 |
0 |
|
17 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12 248 884 |
12 250 146 |
12 250 146 |
0 |
0 |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
12 248 884 |
12 250 146 |
12 250 146 |
0 |
0 |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 548 360 000 |
1 548 360 000 |
1 548 360 000 |
0 |
0 |
|
25 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
550 000 000 |
550 000 000 |
550 000 000 |
0 |
0 |
|
27 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
975 000 000 |
975 000 000 |
975 000 000 |
0 |
0 |
|
28 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
23 360 000 |
23 360 000 |
23 360 000 |
0 |
0 |
|
31 |
B4 |
Működési bevételek |
125 836 132 |
128 896 211 |
113 409 173 |
15 487 038 |
0 |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 773 482 |
39 158 377 |
23 898 482 |
15 259 895 |
0 |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 214 736 |
5 214 736 |
5 214 736 |
0 |
0 |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
18 702 552 |
18 742 552 |
18 737 552 |
5 000 |
0 |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak |
33 019 056 |
33 019 056 |
33 019 056 |
0 |
0 |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 616 306 |
13 871 166 |
13 649 023 |
222 143 |
0 |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
15 360 000 |
15 360 000 |
15 360 000 |
0 |
0 |
|
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
550 000 |
1 930 324 |
1 930 324 |
0 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
66 000 000 |
66 000 000 |
0 |
66 000 000 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
66 000 000 |
66 000 000 |
0 |
66 000 000 |
0 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 300 000 |
22 417 001 |
0 |
22 417 001 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
0 |
|
53 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
300 000 |
10 417 001 |
0 |
10 417 001 |
0 |
|
54 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 380 500 |
5 380 500 |
5 380 500 |
0 |
0 |
|
55 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
5 380 500 |
5 380 500 |
5 380 500 |
0 |
0 |
|
59 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 568 678 634 |
2 582 234 552 |
2 473 604 664 |
108 629 888 |
0 |
|
60 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
17 367 738 |
17 367 738 |
0 |
0 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
17 367 738 |
17 367 738 |
0 |
0 |
|
63 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
21 501 387 |
21 501 387 |
21 379 046 |
122 341 |
0 |
|
70 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 501 387 |
21 501 387 |
21 379 046 |
122 341 |
0 |
|
71 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
B814 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
42 552 108 |
42 552 108 |
0 |
0 |
|
73 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
42 552 108 |
42 552 108 |
0 |
0 |
|
74 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
21 501 387 |
81 421 233 |
81 298 892 |
122 341 |
0 |
|
83 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2) |
2 590 180 021 |
2 663 655 785 |
2 554 903 556 |
108 752 229 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 430 844 777 |
2 441 575 445 |
2 208 126 593 |
233 448 852 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
1 059 693 813 |
1 065 382 460 |
1 058 849 238 |
6 533 222 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
147 109 025 |
147 560 920 |
147 323 371 |
237 549 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
622 953 231 |
633 063 614 |
520 665 157 |
112 398 457 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 084 000 |
30 084 000 |
12 800 000 |
17 284 000 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) |
552 323 525 |
556 737 806 |
468 488 827 |
88 248 979 |
0 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
18 681 183 |
8 746 645 |
0 |
8 746 645 |
0 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
133 993 335 |
136 818 585 |
133 805 225 |
3 013 360 |
0 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
104 300 099 |
101 367 862 |
98 354 502 |
3 013 360 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
29 693 236 |
35 450 723 |
35 450 723 |
0 |
0 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 564 838 112 |
2 578 394 030 |
2 341 931 818 |
236 462 212 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
17 367 738 |
17 367 738 |
0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
17 367 738 |
17 367 738 |
0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
25 341 909 |
67 894 017 |
67 894 017 |
0 |
0 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
25 341 909 |
67 894 017 |
67 894 017 |
0 |
0 |
|
32 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
25 341 909 |
85 261 755 |
85 261 755 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 590 180 021 |
2 663 655 785 |
2 427 193 573 |
236 462 212 |
0 |
3. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez14
|
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
|||||||
|
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
|||||||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
748 545 499 |
772 776 966 |
Személyi juttatások |
1 059 693 813 |
1 065 382 460 |
|
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 007 619 |
26 153 728 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
147 109 025 |
147 560 920 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
125 836 132 |
128 896 211 |
Dologi kiadások |
622 953 231 |
633 063 614 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 300 000 |
22 417 001 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 084 000 |
30 084 000 |
|
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
1 548 360 000 |
1 548 360 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
552 323 525 |
556 737 806 |
|
|
7 |
Tartalékok |
18 681 183 |
8 746 645 |
||||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
2 485 049 250 |
2 498 603 906 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
2 430 844 777 |
2 441 575 445 |
|
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
21 501 387 |
81 421 233 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
25 341 909 |
85 261 755 |
|
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
2 506 550 637 |
2 580 025 139 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
2 456 186 686 |
2 526 837 200 |
|
|
11 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
54 204 473 |
57 028 461 |
|||
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
50 363 951 |
53 187 939 |
|||
4. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez15
|
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12 248 884 |
12 250 146 |
Beruházások |
104 300 099 |
101 367 862 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
66 000 000 |
66 000 000 |
Felújítások |
29 693 236 |
35 450 723 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
5 380 500 |
5 380 500 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
83 629 384 |
83 630 646 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
133 993 335 |
136 818 585 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
83 629 384 |
83 630 646 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
133 993 335 |
136 818 585 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
50 363 951 |
53 187 939 |
Költségvetési többlet: |
||
|
10 |
Tervezési hiány: |
50 363 951 |
53 187 939 |
Tervezési többlet: |
||
5. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
|
2 |
Közvilágítás korszerűsítés |
16 728 564 |
16 728 564 |
16 728 564 |
50 185 692 |
|
3 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
16 728 564 |
16 728 564 |
16 728 564 |
50 185 692 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
|||||
|
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2028. évi előirányzat |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
1 548 360 000 |
1 548 360 000 |
1 548 360 000 |
1 548 360 000 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
66 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 614 360 000 |
1 598 360 000 |
1 598 360 000 |
1 598 360 000 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
807 180 000 |
799 180 000 |
799 180 000 |
799 180 000 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
||
|---|---|---|
|
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez16
|
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
|||||||
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024.12.31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
|
2 |
MH gépek, berendezések |
825 500 |
2 025 |
825 500 |
0 |
||
|
3 |
EGK gépek, berendezések |
381 000 |
2 025 |
381 000 |
0 |
||
|
4 |
Óvoda gépek, berendezések |
254 000 |
2 025 |
254 000 |
0 |
||
|
5 |
PH informatikai eszközök, gépek, berendezések |
6 985 000 |
2 025 |
6 985 000 |
0 |
||
|
6 |
ÖNK vagyoni értékű jogok |
889 000 |
2 025 |
889 000 |
0 |
||
|
7 |
ÖNK lakossági önerős útépítés, közvil.fejl. |
1 651 000 |
2 025 |
1 651 000 |
0 |
||
|
8 |
ÖNK egyéb építmények |
14 360 335 |
2 025 |
14 360 335 |
0 |
||
|
9 |
Tervek (gyalogátkelő (2), gyalogoshíd, egyirányúsítás) |
7 302 500 |
2 025 |
7 302 500 |
0 |
||
|
10 |
Körforgalom |
67 542 142 |
2 025 |
67 542 142 |
0 |
||
|
11 |
ÖNK egyéb gép, berendezés |
927 385 |
2 025 |
927 385 |
0 |
||
|
12 |
ÖNK részesedés |
250 000 |
2 025 |
250 000 |
0 |
||
|
13 |
0 |
||||||
|
14 |
0 |
||||||
|
15 |
0 |
||||||
|
16 |
0 |
||||||
|
17 |
0 |
||||||
|
18 |
0 |
||||||
|
19 |
0 |
||||||
|
20 |
0 |
||||||
|
21 |
0 |
||||||
|
22 |
ÖSSZESEN: |
101 367 862 |
0 |
101 367 862 |
0 |
||
9. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez17
|
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024.12.31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
2 |
DAKÖV csatornahálózat felújítás |
23 558 500 |
2 025 |
23 558 500 |
0 |
|
|
3 |
József Attila utca pincebeszakadás |
6 134 735 |
2 025 |
6 134 735 |
0 |
|
|
4 |
Kökörcsin utca egyirányúsítás terv |
1 905 000 |
2 025 |
1 905 000 |
0 |
|
|
5 |
Kálvária, Hősök utca vis maior |
3 000 000 |
2 025 |
3 000 000 |
0 |
|
|
6 |
Orgona utca vízelvezető rács |
852 488 |
2 025 |
852 488 |
0 |
|
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
0 |
|||||
|
9 |
0 |
|||||
|
10 |
0 |
|||||
|
11 |
0 |
|||||
|
12 |
0 |
|||||
|
13 |
ÖSSZESEN: |
35 450 723 |
0 |
35 450 723 |
0 |
|
10. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2025. |
2026. |
2027. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11742245-15390125 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
2 552 536 851 Ft |
|||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
0 |
|||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
|
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez18
|
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
748 545 499 |
772 776 966 |
772 776 966 |
0 |
0 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
258 624 715 |
267 637 215 |
267 637 215 |
0 |
0 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
247 279 944 |
247 279 944 |
247 279 944 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
111 743 690 |
126 585 081 |
126 585 081 |
0 |
0 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
94 423 450 |
94 423 450 |
94 423 450 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
36 473 700 |
36 473 700 |
36 473 700 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
377 576 |
377 576 |
0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 007 619 |
26 153 728 |
21 427 879 |
4 725 849 |
0 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
50 007 619 |
26 153 728 |
21 427 879 |
4 725 849 |
0 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12 248 884 |
12 250 146 |
12 250 146 |
0 |
0 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
12 248 884 |
12 250 146 |
12 250 146 |
0 |
0 |
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 548 360 000 |
1 548 360 000 |
1 548 360 000 |
0 |
0 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
550 000 000 |
550 000 000 |
550 000 000 |
0 |
0 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
975 000 000 |
975 000 000 |
975 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
23 360 000 |
23 360 000 |
23 360 000 |
0 |
0 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
91 553 385 |
93 625 292 |
90 740 398 |
2 884 894 |
0 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 073 482 |
25 856 233 |
23 198 482 |
2 657 751 |
0 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 994 736 |
4 994 736 |
4 994 736 |
0 |
0 |
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
18 702 552 |
18 742 552 |
18 737 552 |
5 000 |
0 |
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
16 437 427 |
16 437 427 |
16 437 427 |
0 |
0 |
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 795 188 |
11 050 048 |
10 827 905 |
222 143 |
0 |
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
550 000 |
1 544 296 |
1 544 296 |
0 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
66 000 000 |
66 000 000 |
0 |
66 000 000 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
66 000 000 |
66 000 000 |
0 |
66 000 000 |
0 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 300 000 |
22 417 001 |
0 |
22 417 001 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
0 |
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
300 000 |
10 417 001 |
0 |
10 417 001 |
0 |
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 380 500 |
5 380 500 |
5 380 500 |
0 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
5 380 500 |
5 380 500 |
5 380 500 |
0 |
0 |
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 534 395 887 |
2 546 963 633 |
2 450 935 889 |
96 027 744 |
0 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
17 367 738 |
17 367 738 |
0 |
0 |
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
17 367 738 |
17 367 738 |
0 |
0 |
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
18 140 964 |
18 140 964 |
18 018 623 |
122 341 |
0 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 140 964 |
18 140 964 |
18 018 623 |
122 341 |
0 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B814-817 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
42 552 108 |
42 552 108 |
0 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
42 552 108 |
42 552 108 |
0 |
0 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
18 140 964 |
78 060 810 |
77 938 469 |
122 341 |
0 |
|
87 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2) |
2 552 536 851 |
2 625 024 443 |
2 528 874 358 |
96 150 085 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 116 399 907 |
1 126 142 403 |
929 711 408 |
196 430 995 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
108 577 732 |
113 712 466 |
109 207 591 |
4 504 875 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 221 289 |
14 591 584 |
14 356 414 |
235 170 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
392 512 178 |
402 269 902 |
324 858 576 |
77 411 326 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 084 000 |
30 084 000 |
12 800 000 |
17 284 000 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
552 323 525 |
556 737 806 |
468 488 827 |
105 742 269 |
0 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
18 681 183 |
8 746 645 |
0 |
-8 746 645 |
0 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
125 547 835 |
128 373 085 |
125 359 725 |
3 013 360 |
0 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
95 854 599 |
92 922 362 |
89 909 002 |
3 013 360 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
29 693 236 |
35 450 723 |
35 450 723 |
0 |
0 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 241 947 742 |
1 254 515 488 |
1 055 071 133 |
199 444 355 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
17 367 738 |
17 367 738 |
0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
17 367 738 |
17 367 738 |
0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 310 589 109 |
1 353 141 217 |
1 353 141 217 |
0 |
0 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 341 909 |
67 894 017 |
67 894 017 |
0 |
0 |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
1 285 247 200 |
1 285 247 200 |
1 285 247 200 |
0 |
0 |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 310 589 109 |
1 370 508 955 |
1 370 508 955 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 552 536 851 |
2 625 024 443 |
2 425 580 088 |
199 444 355 |
0 |
13. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1.19 Solymári Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás
|
Solymári Polgármesteri Hivatal |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
2 |
B4 |
Működési bevételek |
820 000 |
1 206 028 |
1 206 028 |
0 |
0 |
|
|
3 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
|
|
5 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
|
6 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
|
12 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
386 028 |
386 028 |
0 |
0 |
|
|
16 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
1. |
Költségvetési bevételek összesen |
820 000 |
1 206 028 |
1 206 028 |
0 |
0 |
|
|
32 |
2. |
Finanszírozási bevételek |
358 156 020 |
358 156 020 |
358 156 020 |
0 |
0 |
|
|
33 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 418 478 |
1 418 478 |
1 418 478 |
0 |
0 |
|
|
34 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
356 737 542 |
356 737 542 |
356 737 542 |
0 |
0 |
|
|
36 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
358 976 020 |
359 362 048 |
359 362 048 |
0 |
0 |
|
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
351 991 020 |
352 377 048 |
349 837 048 |
2 540 000 |
0 |
|
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
256 316 409 |
256 316 409 |
254 316 409 |
2 000 000 |
0 |
|
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 112 399 |
39 112 399 |
39 112 399 |
0 |
0 |
|
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
56 562 212 |
56 948 240 |
56 408 240 |
540 000 |
0 |
|
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 985 000 |
0 |
0 |
|
|
9 |
K6 |
Beruházások |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 985 000 |
0 |
0 |
|
|
10 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
358 976 020 |
359 362 048 |
356 822 048 |
2 540 000 |
0 |
|
2.20 Solymári Óvoda-Bölcsőde összes bevétel, kiadás
|
Solymári Óvoda-Bölcsőde |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B4 |
Működési bevételek |
18 561 718 |
18 561 718 |
18 561 718 |
0 |
0 |
|
3 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
6 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B405 |
Ellátási díjak |
13 840 600 |
13 840 600 |
13 840 600 |
0 |
0 |
|
8 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 821 118 |
2 821 118 |
2 821 118 |
0 |
0 |
|
9 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
|
10 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
12 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
1. |
Költségvetési bevételek összesen |
18 561 718 |
18 561 718 |
18 561 718 |
0 |
0 |
|
32 |
2. |
Finanszírozási bevételek |
620 738 847 |
620 738 847 |
620 738 847 |
0 |
0 |
|
33 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
962 616 |
962 616 |
962 616 |
0 |
0 |
|
34 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
619 776 231 |
619 776 231 |
619 776 231 |
0 |
0 |
|
36 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
639 300 565 |
639 300 565 |
639 300 565 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
639 046 565 |
639 046 565 |
639 046 565 |
0 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
475 760 857 |
475 760 857 |
475 760 857 |
0 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 969 653 |
67 969 653 |
67 969 653 |
0 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
95 316 055 |
95 316 055 |
95 316 055 |
0 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
0 |
0 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
0 |
0 |
|
10 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
639 300 565 |
639 300 565 |
639 300 565 |
0 |
0 |
3.21 Ezüstkor Szociális Gondozó Központ összes bevétel, kiadás
|
Ezüstkor Szociális Gondozó Központ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B4 |
Működési bevételek |
2 831 029 |
2 831 029 |
2 831 029 |
0 |
0 |
|
3 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
6 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B405 |
Ellátási díjak |
2 741 029 |
2 741 029 |
2 741 029 |
0 |
0 |
|
8 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
|
12 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
1. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 831 029 |
2 831 029 |
2 831 029 |
0 |
0 |
|
32 |
2. |
Finanszírozási bevételek |
145 221 038 |
145 221 038 |
145 221 038 |
0 |
0 |
|
33 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
320 847 |
320 847 |
320 847 |
0 |
0 |
|
34 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
144 900 191 |
144 900 191 |
144 900 191 |
0 |
0 |
|
36 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
148 052 067 |
148 052 067 |
148 052 067 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
147 671 067 |
147 671 067 |
147 671 067 |
0 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
116 468 995 |
116 468 995 |
116 468 995 |
0 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 346 974 |
15 346 974 |
15 346 974 |
0 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 855 098 |
15 855 098 |
15 855 098 |
0 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
|
10 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
148 052 067 |
148 052 067 |
148 052 067 |
0 |
0 |
4.22 Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár összes bevétel, kiadás
|
Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B4 |
Működési bevételek |
12 070 000 |
12 672 144 |
70 000 |
12 602 144 |
0 |
|
3 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 000 000 |
12 602 144 |
0 |
12 602 144 |
0 |
|
5 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
|
12 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
1. |
Költségvetési bevételek összesen |
12 070 000 |
12 672 144 |
70 000 |
12 602 144 |
0 |
|
32 |
2. |
Finanszírozási bevételek |
164 491 718 |
164 491 718 |
164 491 718 |
0 |
0 |
|
33 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
658 482 |
658 482 |
658 482 |
0 |
0 |
|
34 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
163 833 236 |
163 833 236 |
163 833 236 |
0 |
0 |
|
36 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
176 561 718 |
177 163 862 |
164 561 718 |
12 602 144 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
175 736 218 |
176 338 362 |
141 860 505 |
34 477 857 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
102 569 820 |
103 123 733 |
103 095 386 |
28 347 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 458 710 |
10 540 310 |
10 537 931 |
2 379 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
62 707 688 |
62 674 319 |
28 227 188 |
34 447 131 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
825 500 |
825 500 |
825 500 |
0 |
0 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
825 500 |
825 500 |
825 500 |
0 |
0 |
|
10 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
176 561 718 |
177 163 862 |
142 686 005 |
34 477 857 |
0 |
14. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1.23 Solymár Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
|
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Előirányzat változás |
2025. évi |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
749 163 591 |
779 803 252 |
733 409 512 |
748 545 499 |
748 923 075 |
+23 853 891 |
772 776 966 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
228 891 080 |
332 802 826 |
257 973 230 |
258 624 715 |
258 624 715 |
+9 012 500 |
267 637 215 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
166 478 050 |
186 113 926 |
219 293 492 |
247 279 944 |
247 279 944 |
+0 |
247 279 944 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
103 661 956 |
105 771 429 |
112 734 702 |
111 743 690 |
111 743 690 |
+14 841 391 |
126 585 081 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
64 255 530 |
58 622 078 |
101 060 014 |
94 423 450 |
94 423 450 |
+0 |
94 423 450 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
25 248 117 |
36 161 667 |
36 478 126 |
36 473 700 |
36 473 700 |
+0 |
36 473 700 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
121 330 124 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
39 298 734 |
60 331 326 |
5 869 948 |
0 |
377 576 |
+0 |
377 576 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 771 856 |
50 054 233 |
17 008 764 |
50 007 619 |
50 007 619 |
-23 853 891 |
26 153 728 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
63 771 856 |
50 054 233 |
17 008 764 |
50 007 619 |
50 007 619 |
-23 853 891 |
26 153 728 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
110 257 626 |
250 000 000 |
625 050 |
12 248 884 |
12 248 884 |
+1 262 |
12 250 146 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
48 171 959 |
625 050 |
12 248 884 |
12 248 884 |
+1 262 |
12 250 146 |
|
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
62 085 667 |
250 000 000 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
909 779 535 |
1 007 210 717 |
1 280 584 734 |
1 548 360 000 |
1 548 360 000 |
+0 |
1 548 360 000 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
358 295 860 |
365 348 112 |
378 125 411 |
550 000 000 |
550 000 000 |
+0 |
550 000 000 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
534 751 246 |
632 589 225 |
887 533 482 |
975 000 000 |
975 000 000 |
+0 |
975 000 000 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 732 429 |
9 273 380 |
14 925 841 |
23 360 000 |
23 360 000 |
+0 |
23 360 000 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
176 269 146 |
211 730 573 |
96 247 900 |
91 553 385 |
94 580 398 |
-955 106 |
93 625 292 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 577 923 |
6 143 220 |
8 588 156 |
25 073 482 |
26 605 482 |
-749 249 |
25 856 233 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 379 603 |
2 339 756 |
2 380 341 |
4 994 736 |
4 994 736 |
+0 |
4 994 736 |
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
30 053 328 |
63 963 189 |
11 808 794 |
18 702 552 |
18 770 552 |
-28 000 |
18 742 552 |
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
13 235 809 |
15 113 745 |
15 948 097 |
16 437 427 |
16 437 427 |
+0 |
16 437 427 |
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
89 586 280 |
45 194 762 |
25 001 198 |
10 795 188 |
11 227 905 |
-177 857 |
11 050 048 |
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
32 397 560 |
63 361 229 |
22 838 505 |
15 000 000 |
15 000 000 |
+0 |
15 000 000 |
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
3 038 643 |
15 614 672 |
9 682 809 |
550 000 |
1 544 296 |
+0 |
1 544 296 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
299 145 858 |
31 430 614 |
67 884 291 |
66 000 000 |
66 000 000 |
+0 |
66 000 000 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
299 145 858 |
31 430 614 |
67 884 291 |
66 000 000 |
66 000 000 |
+0 |
66 000 000 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 161 250 |
12 045 000 |
12 030 000 |
12 300 000 |
12 300 000 |
+10 117 001 |
22 417 001 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
12 161 250 |
12 045 000 |
12 030 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
+0 |
12 000 000 |
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
300 000 |
300 000 |
+10 117 001 |
10 417 001 |
|||
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 137 885 |
5 890 000 |
14 467 515 |
5 380 500 |
5 380 500 |
+0 |
5 380 500 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
6 137 885 |
5 890 000 |
14 467 515 |
5 380 500 |
5 380 500 |
+0 |
5 380 500 |
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 326 686 747 |
2 348 164 389 |
2 222 257 766 |
2 534 395 887 |
2 537 800 476 |
+9 163 157 |
2 546 963 633 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
17 367 738 |
+0 |
17 367 738 |
|||
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
17 367 738 |
+0 |
17 367 738 |
|||
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
683 448 213 |
239 644 409 |
323 054 299 |
18 140 964 |
18 140 964 |
+0 |
18 140 964 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
683 448 213 |
239 644 409 |
323 054 299 |
18 140 964 |
18 140 964 |
+0 |
18 140 964 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
74 |
B814-817 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
23 057 795 |
423 718 156 |
545 995 427 |
0 |
42 552 108 |
+0 |
42 552 108 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
23 057 795 |
23 718 156 |
45 995 427 |
0 |
42 552 108 |
+0 |
42 552 108 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
400 000 000 |
500 000 000 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
86 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
706 506 008 |
663 362 565 |
869 049 726 |
18 140 964 |
78 060 810 |
+0 |
78 060 810 |
|
87 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 033 192 755 |
3 011 526 954 |
3 091 307 492 |
2 552 536 851 |
2 615 861 286 |
+9 163 157 |
2 625 024 443 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Előirányzat változás |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
904 617 722 |
990 542 947 |
1 024 122 929 |
1 116 399 907 |
1 117 241 277 |
+8 901 126 |
1 126 142 403 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
71 863 668 |
75 957 252 |
97 075 749 |
108 577 732 |
110 582 027 |
+3 130 439 |
113 712 466 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 068 693 |
10 078 250 |
11 432 884 |
14 221 289 |
14 455 791 |
+135 793 |
14 591 584 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
369 356 882 |
448 699 583 |
383 700 280 |
392 512 178 |
396 761 493 |
+5 508 409 |
402 269 902 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 914 378 |
19 668 620 |
22 993 980 |
30 084 000 |
30 084 000 |
+0 |
30 084 000 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
433 414 101 |
436 139 242 |
508 920 036 |
552 323 525 |
556 087 806 |
+650 000 |
556 737 806 |
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
18 681 183 |
9 270 160 |
-523 515 |
8 746 645 |
|||
|
9 |
1.7. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
10 |
1.8. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
512 958 596 |
520 021 761 |
268 433 080 |
125 547 835 |
128 111 054 |
+262 031 |
128 373 085 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
374 187 783 |
226 249 715 |
137 102 834 |
95 854 599 |
92 660 330 |
+262 032 |
92 922 362 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
138 770 813 |
293 772 046 |
131 330 246 |
29 693 236 |
35 450 724 |
-1 |
35 450 723 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 417 576 318 |
1 510 564 708 |
1 292 556 009 |
1 241 947 742 |
1 245 352 331 |
+9 163 157 |
1 254 515 488 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
17 367 738 |
+0 |
17 367 738 |
|||
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
17 367 738 |
+0 |
17 367 738 |
|||
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 375 972 028 |
1 177 907 947 |
1 780 610 519 |
1 310 589 109 |
1 353 141 217 |
+0 |
1 353 141 217 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 837 521 |
22 587 010 |
44 371 674 |
25 341 909 |
67 894 017 |
+0 |
67 894 017 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
955 134 507 |
1 155 320 937 |
1 236 238 845 |
1 285 247 200 |
1 285 247 200 |
+0 |
1 285 247 200 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
400 000 000 |
500 000 000 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
42 |
9. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 375 972 028 |
1 177 907 947 |
1 780 610 519 |
1 310 589 109 |
1 370 508 955 |
+0 |
1 370 508 955 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 793 548 346 |
2 688 472 655 |
3 073 166 528 |
2 552 536 851 |
2 615 861 286 |
+9 163 157 |
2 625 024 443 |
2.24 Solymári Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
|
Solymári Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
3. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Előirányzat változás |
2025. évi |
|
2 |
B4 |
Működési bevételek |
1 178 815 |
1 171 826 |
1 117 751 |
820 000 |
1 206 028 |
+0 |
1 206 028 |
|
3 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 041 400 |
838 200 |
609 600 |
700 000 |
700 000 |
+0 |
700 000 |
|
5 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 770 |
9 960 |
20 000 |
20 000 |
+0 |
20 000 |
|
|
6 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
7 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
8 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
9 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
10 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
11 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
135 645 |
323 666 |
121 256 |
100 000 |
100 000 |
+0 |
100 000 |
|
12 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
13 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
14 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
15 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
386 895 |
0 |
386 028 |
+0 |
386 028 |
||
|
16 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 269 460 |
0 |
7 843 494 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
17 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
18 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
19 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
13 269 460 |
7 843 494 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
|
20 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
21 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
22 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
23 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
26 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
27 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
28 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
40 000 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
||
|
29 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
30 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
31 |
1. |
Költségvetési bevételek összesen |
14 448 275 |
1 171 826 |
9 001 245 |
820 000 |
1 206 028 |
+0 |
1 206 028 |
|
32 |
2. |
Finanszírozási bevételek |
315 749 226 |
356 527 244 |
352 699 646 |
358 156 020 |
358 156 020 |
+0 |
358 156 020 |
|
33 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 010 500 |
8 528 485 |
1 345 155 |
1 418 478 |
1 418 478 |
+0 |
1 418 478 |
|
34 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
35 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
312 738 726 |
347 998 759 |
351 354 491 |
356 737 542 |
356 737 542 |
+0 |
356 737 542 |
|
36 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
330 197 501 |
357 699 070 |
361 700 891 |
358 976 020 |
359 362 048 |
+0 |
359 362 048 |
|
4. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Előirányzat változás |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
314 145 966 |
349 838 210 |
354 840 053 |
351 991 020 |
352 377 048 |
+0 |
352 377 048 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
249 688 030 |
276 940 838 |
278 247 328 |
256 316 409 |
256 316 409 |
+0 |
256 316 409 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 860 012 |
37 612 390 |
40 573 668 |
39 112 399 |
39 112 399 |
+0 |
39 112 399 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
30 597 924 |
33 185 117 |
36 019 057 |
56 562 212 |
56 948 240 |
+0 |
56 948 240 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 099 865 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
||
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
7 523 050 |
6 515 705 |
5 442 360 |
6 985 000 |
6 985 000 |
+0 |
6 985 000 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
7 523 050 |
6 515 705 |
5 442 360 |
6 985 000 |
6 985 000 |
+0 |
6 985 000 |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
321 669 016 |
356 353 915 |
360 282 413 |
358 976 020 |
359 362 048 |
+0 |
359 362 048 |
3.25 Solymári Óvoda-Bölcsőde 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
|
Solymári Óvoda-Bölcsőde |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
5. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Előirányzat változás |
2025. évi |
|
2 |
B4 |
Működési bevételek |
16 024 280 |
19 543 159 |
18 862 170 |
18 561 718 |
18 561 718 |
+0 |
18 561 718 |
|
3 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
5 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
189 272 |
151 500 |
152 755 |
150 000 |
150 000 |
+0 |
150 000 |
|
6 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
7 |
B405 |
Ellátási díjak |
12 530 916 |
14 074 037 |
14 110 880 |
13 840 600 |
13 840 600 |
+0 |
13 840 600 |
|
8 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 311 964 |
2 835 952 |
2 905 774 |
2 821 118 |
2 821 118 |
+0 |
2 821 118 |
|
9 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
815 000 |
1 956 000 |
1 369 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
+0 |
1 600 000 |
|
10 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
11 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
161 165 |
150 000 |
150 000 |
+0 |
150 000 |
||
|
12 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
13 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
14 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
15 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
177 128 |
525 670 |
162 596 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
16 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
17 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
18 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
19 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
20 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
21 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
22 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
23 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
26 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
27 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
28 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
29 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
30 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
31 |
1. |
Költségvetési bevételek összesen |
16 024 280 |
19 543 159 |
18 862 170 |
18 561 718 |
18 561 718 |
+0 |
18 561 718 |
|
32 |
2. |
Finanszírozási bevételek |
429 289 060 |
552 059 374 |
584 216 744 |
620 738 847 |
620 738 847 |
+0 |
620 738 847 |
|
33 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
722 064 |
502 345 |
497 107 |
962 616 |
962 616 |
+0 |
962 616 |
|
34 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
35 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
428 566 996 |
551 557 029 |
583 719 637 |
619 776 231 |
619 776 231 |
+0 |
619 776 231 |
|
36 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
445 313 340 |
571 602 533 |
603 078 914 |
639 300 565 |
639 300 565 |
+0 |
639 300 565 |
|
6. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Előirányzat változás |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
442 086 020 |
570 465 459 |
601 564 633 |
639 046 565 |
639 046 565 |
+0 |
639 046 565 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
330 522 583 |
417 775 162 |
453 330 655 |
475 760 857 |
475 760 857 |
+0 |
475 760 857 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 533 333 |
57 744 306 |
64 947 631 |
67 969 653 |
67 969 653 |
+0 |
67 969 653 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
64 030 104 |
94 945 991 |
83 286 347 |
95 316 055 |
95 316 055 |
+0 |
95 316 055 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
2 724 975 |
639 967 |
551 664 |
254 000 |
254 000 |
+0 |
254 000 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
2 724 975 |
639 967 |
551 664 |
254 000 |
254 000 |
+0 |
254 000 |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
444 810 995 |
571 105 426 |
602 116 297 |
639 300 565 |
639 300 565 |
+0 |
639 300 565 |
4.26 Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
|
Ezüstkor Szociális Gondozó Központ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
7. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Előirányzat változás |
2025. évi |
|
2 |
B4 |
Működési bevételek |
2 434 586 |
3 098 178 |
2 933 148 |
2 831 029 |
2 831 029 |
+0 |
2 831 029 |
|
3 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 750 |
42 750 |
19 000 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
5 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
32 291 |
62 658 |
35 405 |
50 000 |
50 000 |
+0 |
50 000 |
|
6 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
7 |
B405 |
Ellátási díjak |
2 333 668 |
2 874 789 |
2 826 836 |
2 741 029 |
2 741 029 |
+0 |
2 741 029 |
|
8 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
9 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
10 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
11 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
44 877 |
117 974 |
51 905 |
40 000 |
40 000 |
+0 |
40 000 |
|
12 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
13 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
14 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
15 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
7 |
2 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
|
16 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
17 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
18 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
19 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
20 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
21 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
22 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
23 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
26 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
27 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
28 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
29 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
30 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
31 |
1. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 434 586 |
3 098 178 |
2 933 148 |
2 831 029 |
2 831 029 |
+0 |
2 831 029 |
|
32 |
2. |
Finanszírozási bevételek |
106 658 731 |
123 670 620 |
143 741 673 |
145 221 038 |
145 221 038 |
+0 |
145 221 038 |
|
33 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
210 407 |
216 336 |
462 557 |
320 847 |
320 847 |
+0 |
320 847 |
|
34 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
35 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
106 448 324 |
123 454 284 |
143 279 116 |
144 900 191 |
144 900 191 |
+0 |
144 900 191 |
|
36 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
109 093 317 |
126 768 798 |
146 674 821 |
148 052 067 |
148 052 067 |
+0 |
148 052 067 |
|
8. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Előirányzat változás |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
108 152 548 |
126 010 671 |
146 175 934 |
147 671 067 |
147 671 067 |
+0 |
147 671 067 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
87 370 091 |
98 294 252 |
118 872 209 |
116 468 995 |
116 468 995 |
+0 |
116 468 995 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 734 435 |
12 911 537 |
15 269 679 |
15 346 974 |
15 346 974 |
+0 |
15 346 974 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
9 048 022 |
14 804 882 |
12 034 046 |
15 855 098 |
15 855 098 |
+0 |
15 855 098 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
724 433 |
295 570 |
268 040 |
381 000 |
381 000 |
+0 |
381 000 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
724 433 |
295 570 |
268 040 |
381 000 |
381 000 |
+0 |
381 000 |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
108 876 981 |
126 306 241 |
146 443 974 |
148 052 067 |
148 052 067 |
+0 |
148 052 067 |
5.27 Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
|
Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
9. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Előirányzat változás |
2025. évi |
|
2 |
B4 |
Működési bevételek |
8 530 480 |
10 617 610 |
9 737 601 |
12 070 000 |
12 070 000 |
+602 144 |
12 672 144 |
|
3 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
150 000 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
||
|
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 296 225 |
10 374 100 |
9 625 130 |
12 000 000 |
12 000 000 |
+602 144 |
12 602 144 |
|
5 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
6 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
7 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
8 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
9 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
10 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
11 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
84 254 |
221 384 |
105 538 |
70 000 |
70 000 |
+0 |
70 000 |
|
12 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
13 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
14 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
15 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 |
22 126 |
6 933 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
16 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 700 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
17 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
18 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
19 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
9 700 824 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
||
|
20 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
21 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
22 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
23 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
26 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
27 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
28 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
29 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
30 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
31 |
1. |
Költségvetési bevételek összesen |
18 231 304 |
10 617 610 |
9 737 601 |
12 070 000 |
12 070 000 |
+602 144 |
12 672 144 |
|
32 |
2. |
Finanszírozási bevételek |
107 476 677 |
132 954 564 |
158 259 672 |
164 491 718 |
164 491 718 |
+0 |
164 491 718 |
|
33 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
96 216 |
643 699 |
374 071 |
658 482 |
658 482 |
+0 |
658 482 |
|
34 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
35 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
107 380 461 |
132 310 865 |
157 885 601 |
163 833 236 |
163 833 236 |
+0 |
163 833 236 |
|
36 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
125 707 981 |
143 572 174 |
167 997 273 |
176 561 718 |
176 561 718 |
+602 144 |
177 163 862 |
|
10. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Előirányzat változás |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
122 597 845 |
141 731 228 |
165 344 591 |
175 736 218 |
175 736 218 |
+602 144 |
176 338 362 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
71 269 543 |
83 859 367 |
99 022 581 |
102 569 820 |
102 569 820 |
+553 913 |
103 123 733 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 516 207 |
7 751 987 |
9 836 021 |
10 458 710 |
10 458 710 |
+81 600 |
10 540 310 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
42 812 095 |
49 739 465 |
56 485 989 |
62 707 688 |
62 707 688 |
-33 369 |
62 674 319 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
380 409 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
||
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
2 466 437 |
2 126 875 |
2 194 200 |
825 500 |
825 500 |
+0 |
825 500 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
2 466 437 |
2 126 875 |
2 194 200 |
825 500 |
825 500 |
+0 |
825 500 |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|||
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
125 064 282 |
143 858 103 |
167 538 791 |
176 561 718 |
176 561 718 |
+602 144 |
177 163 862 |
15. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
Közvilágítás fejlesztés üzletrész vásárlással |
2 020 |
54 367 833 |
16 728 564 |
16 728 564 |
16 728 564 |
96 189 245 |
200 742 770 |
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
54 367 833 |
16 728 564 |
16 728 564 |
16 728 564 |
96 189 245 |
200 742 770 |
|
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
54 367 833 |
16 728 564 |
16 728 564 |
16 728 564 |
96 189 245 |
200 742 770 |
|
|
7 |
6 |
Összesen |
54 367 833 |
16 728 564 |
16 728 564 |
16 728 564 |
96 189 245 |
200 742 770 |
|
16. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
|||||
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
|
|
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
33 019 000 |
||
|
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|||
|
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|||
|
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|||
|
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
2 047 000 000 |
522 000 000 |
|
|
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
920 000 000 |
520 000 000 |
|
|
8 |
5.2. |
Telekadó |
150 000 000 |
||
|
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
|
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|||
|
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
977 000 000 |
2 000 000 |
|
|
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
|
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
|
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
|
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
|||
|
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
|||
|
18 |
11 |
Összesen: |
2 080 019 000 |
522 000 000 |
|
17. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez28
|
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
||||||||||||||||
|
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre |
||||||||||||||||
|
Adatok forintban |
||||||||||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
||
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
95 871 683 |
63 914 456 |
63 914 456 |
63 914 456 |
63 914 456 |
63 914 456 |
63 914 456 |
63 914 456 |
63 914 456 |
63 914 456 |
63 914 456 |
63 914 451 |
798 930 694 |
|
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 250 146 |
12 250 146 |
|
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
774 180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
774 180 000 |
0 |
0 |
0 |
1 548 360 000 |
|
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
10 741 351 |
10 741 351 |
10 741 351 |
10 741 351 |
10 741 351 |
10 741 351 |
10 741 351 |
10 741 351 |
10 741 351 |
10 741 351 |
10 741 351 |
10 741 350 |
128 896 211 |
|
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 000 000 |
66 000 000 |
|
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 417 001 |
22 417 001 |
|
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 380 500 |
5 380 500 |
|
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
81 421 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 421 233 |
|
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
188 034 267 |
74 655 807 |
848 835 807 |
74 655 807 |
74 655 807 |
74 655 807 |
74 655 807 |
74 655 807 |
848 835 807 |
74 655 807 |
74 655 807 |
180 703 448 |
2 663 655 785 |
|
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
||
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
88 781 872 |
88 781 872 |
88 781 872 |
88 781 872 |
88 781 872 |
88 781 872 |
88 781 872 |
88 781 872 |
88 781 872 |
88 781 872 |
88 781 872 |
88 781 868 |
1 065 382 460 |
|
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
12 296 743 |
12 296 743 |
12 296 743 |
12 296 743 |
12 296 743 |
12 296 743 |
12 296 743 |
12 296 743 |
12 296 743 |
12 296 743 |
12 296 743 |
12 296 747 |
147 560 920 |
|
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
52 755 301 |
52 755 301 |
52 755 301 |
52 755 301 |
52 755 301 |
52 755 301 |
52 755 301 |
52 755 301 |
52 755 301 |
52 755 301 |
52 755 301 |
52 755 303 |
633 063 614 |
|
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 507 000 |
2 507 000 |
2 507 000 |
2 507 000 |
2 507 000 |
2 507 000 |
2 507 000 |
2 507 000 |
2 507 000 |
2 507 000 |
2 507 000 |
2 507 000 |
30 084 000 |
|
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
47 123 704 |
47 123 704 |
47 123 704 |
47 123 704 |
47 123 704 |
47 123 704 |
47 123 704 |
47 123 704 |
47 123 704 |
47 123 704 |
47 123 704 |
47 123 707 |
565 484 451 |
|
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 367 862 |
101 367 862 |
|
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 450 723 |
35 450 723 |
|
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 261 755 |
85 261 755 |
|
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
203 464 620 |
203 464 620 |
203 464 620 |
203 464 620 |
203 464 620 |
203 464 620 |
203 464 620 |
203 464 620 |
203 464 620 |
203 464 620 |
203 464 620 |
425 544 965 |
2 663 655 785 |
|
|
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
||
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
-15 430 353 |
-128 808 813 |
645 371 187 |
-128 808 813 |
-128 808 813 |
-128 808 813 |
-128 808 813 |
-128 808 813 |
645 371 187 |
-128 808 813 |
-128 808 813 |
-244 841 517 |
0 |
|
|
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
||
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
197 722 968 |
160 791 228 |
31 982 415 |
677 353 602 |
548 544 789 |
419 735 976 |
290 927 163 |
162 118 350 |
33 309 537 |
678 680 724 |
549 871 911 |
421 063 098 |
197 722 968 |
|
|
3 |
2 |
+ bevételek |
166 532 880 |
74 655 807 |
848 835 807 |
74 655 807 |
74 655 807 |
74 655 807 |
74 655 807 |
74 655 807 |
848 835 807 |
74 655 807 |
74 655 807 |
180 703 448 |
2 642 154 398 |
|
|
4 |
3 |
- kiadások |
203 464 620 |
203 464 620 |
203 464 620 |
203 464 620 |
203 464 620 |
203 464 620 |
203 464 620 |
203 464 620 |
203 464 620 |
203 464 620 |
203 464 620 |
425 544 965 |
2 663 655 785 |
|
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
160 791 228 |
31 982 415 |
677 353 602 |
548 544 789 |
419 735 976 |
290 927 163 |
162 118 350 |
33 309 537 |
678 680 724 |
549 871 911 |
421 063 098 |
176 221 581 |
176 221 581 |
|
18. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez29
|
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
65 031 943 Ft |
77 606 879 Ft |
|
18 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
122 906 875 Ft |
123 509 019 Ft |
|
3 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
794 949 753 Ft |
837 880 699 Ft |
|
4 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 076 960 Ft |
2 076 960 Ft |
|
94 |
042180 - Állat-egészségügy |
4 725 849 Ft |
4 725 849 Ft |
|
116 |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
4 980 500 Ft |
4 980 500 Ft |
|
155 |
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
222 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
11 126 400 Ft |
11 126 400 Ft |
|
261 |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
|
267 |
082064 - Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
271 |
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 470 000 Ft |
2 470 000 Ft |
|
296 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 303 116 Ft |
1 303 116 Ft |
|
7 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
30 723 419 Ft |
30 723 419 Ft |
|
397 |
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
3 542 000 Ft |
3 542 000 Ft |
|
398 |
104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
4 831 330 Ft |
4 831 330 Ft |
|
402 |
104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
410 847 Ft |
410 847 Ft |
|
421 |
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán |
1 325 029 Ft |
1 325 029 Ft |
|
422 |
107052 - Házi segítségnyújtás |
1 416 000 Ft |
1 416 000 Ft |
|
8 |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
1 536 360 000 Ft |
1 536 360 000 Ft |
|
441 |
Összesen: |
2 590 180 021 Ft |
2 663 655 785 Ft |
19. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez30
|
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
599 315 398 Ft |
600 958 848 Ft |
|
4 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
71 464 217 Ft |
139 480 732 Ft |
|
31 |
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
11 262 600 Ft |
11 262 600 Ft |
|
5 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
220 674 144 Ft |
263 226 252 Ft |
|
6 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
65 659 386 Ft |
66 159 386 Ft |
|
50 |
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
3 368 786 Ft |
3 368 786 Ft |
|
55 |
031070 - Baleset-megelőzés |
200 500 Ft |
200 500 Ft |
|
94 |
042180 - Állat-egészségügy |
7 746 136 Ft |
7 746 136 Ft |
|
96 |
042220 - Erdőgazdálkodás |
1 133 469 Ft |
1 133 469 Ft |
|
114 |
045140 - Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
36 855 344 Ft |
36 855 344 Ft |
|
116 |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
64 635 764 Ft |
64 635 764 Ft |
|
155 |
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
127 000 Ft |
127 000 Ft |
|
8 |
064010 - Közvilágítás |
28 289 250 Ft |
28 289 250 Ft |
|
177 |
066010 - Zöldterület-kezelés |
13 428 472 Ft |
13 428 472 Ft |
|
9 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
338 709 652 Ft |
280 846 480 Ft |
|
10 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
2 640 704 Ft |
2 794 592 Ft |
|
189 |
072210 - Járóbetegek gyógyító szakellátása |
7 959 964 Ft |
7 959 964 Ft |
|
11 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
11 734 314 Ft |
11 734 314 Ft |
|
259 |
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
2 709 000 Ft |
2 709 000 Ft |
|
261 |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
15 421 500 Ft |
15 421 500 Ft |
|
267 |
082064 - Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
22 674 282 Ft |
22 674 282 Ft |
|
13 |
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
124 494 336 Ft |
125 096 480 Ft |
|
282 |
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
9 000 000 Ft |
9 000 000 Ft |
|
283 |
084032 - Civil szervezetek programtámogatása |
13 000 000 Ft |
13 503 093 Ft |
|
14 |
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
284 572 383 Ft |
284 921 080 Ft |
|
295 |
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
62 810 450 Ft |
62 826 292 Ft |
|
15 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
71 742 852 Ft |
73 503 033 Ft |
|
16 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
140 256 493 Ft |
140 131 241 Ft |
|
387 |
102031 - Idősek nappali ellátása |
16 396 870 Ft |
16 366 870 Ft |
|
17 |
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
147 293 915 Ft |
145 289 037 Ft |
|
398 |
104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
32 927 143 Ft |
32 932 553 Ft |
|
402 |
104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
94 370 635 Ft |
94 400 635 Ft |
|
421 |
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán |
11 257 054 Ft |
11 257 054 Ft |
|
422 |
107052 - Házi segítségnyújtás |
25 964 008 Ft |
25 964 008 Ft |
|
18 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
30 084 000 Ft |
30 084 000 Ft |
|
441 |
Összesen: |
2 590 180 021 Ft |
2 663 655 785 Ft |
20. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez31
|
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1 |
Bursa Hungarica |
ösztöndíj |
350 000 |
350 000 |
|
3 |
2 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
működési költségek |
2 500 000 |
3 000 000 |
|
4 |
3 |
Lustige Zwerge Óvoda |
működési költségek |
62 745 886 |
62 745 886 |
|
5 |
4 |
STÜ Kft |
közfeladatellátás |
232 540 060 |
235 951 248 |
|
6 |
5 |
Hunyadi M. N.N. Ált.Iskola |
eszközbeszerzés, jubileumi rendezvények |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
7 |
6 |
Belső közlekedés |
belső közlekedés |
21 476 600 |
21 476 600 |
|
8 |
7 |
Volánbusz |
belső közlekedés |
15 378 744 |
15 378 744 |
|
9 |
8 |
Solymári Polgárőr- és Tűzoltó Egyesület |
működési költségek |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
10 |
9 |
Civil szervezetek program |
rendezvény költségek |
13 000 000 |
13 150 000 |
|
11 |
10 |
Solymári Sport Club |
működési költségek |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
12 |
11 |
Solymár Egészségügyéért Alapítvány |
eszközbeszerzés |
0 |
353 093 |
|
13 |
12 |
||||
|
14 |
13 |
||||
|
15 |
14 |
Összesen: |
356 991 290 |
361 405 571 |
|
21. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez32
|
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
||||||
|
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
750 000 000 |
750 000 000 |
750 000 000 |
|
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 549 000 000 |
1 549 000 000 |
1 549 000 000 |
|
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
550 000 000 |
550 000 000 |
550 000 000 |
|
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
975 000 000 |
975 000 000 |
975 000 000 |
|
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
||||
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
||||
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
||||
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
92 000 000 |
92 000 000 |
92 000 000 |
|
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
11 500 000 |
0 |
0 |
|
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 510 500 000 |
2 499 000 000 |
2 499 000 000 |
|
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||||
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
2 510 500 000 |
2 499 000 000 |
2 499 000 000 |
|
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 200 000 000 |
1 250 000 000 |
1 300 000 000 |
|
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 400 000 000 |
1 450 000 000 |
1 500 000 000 |
|
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
||||
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 110 500 000 |
1 049 000 000 |
999 000 000 |
|
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
2 510 500 000 |
2 499 000 000 |
2 499 000 000 |
|
22. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez33
|
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kimutatás 2025. évi lészámgazdálkodásról |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Sor- |
Bérrendszerek, jogviszonyok megnevezése |
Solymár Nagyközség Önkormányzat |
Solymári Polgármesteri Hivatal |
Solymári Óvoda-Bölcsőde |
Ezüstkor Szociális Gondozó Központ |
Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár |
Összesen |
|
2 |
a |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők |
0,00 fő |
31,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
31,00 fő |
|
3 |
b |
Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
4 |
c |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
5 |
d |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak |
1,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
1,00 fő |
|
6 |
e |
Közalkalmazottak |
1,00 fő |
0,00 fő |
17,00 fő |
13,00 fő |
0,00 fő |
31,00 fő |
|
7 |
f |
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
30,50 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
30,50 fő |
|
8 |
g |
Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
9 |
h |
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
10 |
i |
Rendvédelmi alkalmazottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
11 |
j |
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
12 |
k |
Honvédelmi alkalmazottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
13 |
l |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók |
0,00 fő |
2,00 fő |
6,50 fő |
0,00 fő |
11,00 fő |
19,50 fő |
|
14 |
m |
- ebből: közfoglalkoztatottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
15 |
n |
Választott tisztségviselők |
2,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
0,00 fő |
2,00 fő |
|
16 |
Összesen: |
4,00 fő |
33,00 fő |
54,00 fő |
13,00 fő |
11,00 fő |
115,00 fő |
|
23. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Jogszabályi hely megjelölése |
Feladat megnevezése |
Feladat leírása |
Finanszírozás módja |
Feladatellátásban részt vevő szervezet |
|---|---|---|---|---|
|
Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); |
Településüzemeltetési feladatok ellátása szerződés alapján. |
1.Köztisztasági feladatok ellátása: |
Intézményfenntartói/támogatói megállapodás szerint az éves költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok erejéig, a feladatellátásban részt vevő társaság tárgyévet megelőző év november 30. napjáig összeállított, önköltségszámítással alátámasztott üzleti terve alapján. |
Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági táraság. |
|
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); |
Feladatellátási szerződés alapján |
Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági táraság. |
||
|
Mötv. 13. § (1) bekezdés 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; |
Közszolgáltatási szerződés alapján belső szolgáltatóként látja el a feladatot |
Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági táraság. |
A 3. § (1) bekezdése a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdését a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.
A 4. § (3) bekezdését a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.
A 6. § (9) bekezdése a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (9) bekezdése a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (8) bekezdése a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet 1. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet 1. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet 2. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet 2. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet 3. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet 3. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet 4. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet 4. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet 1. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet 1. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet 1. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet 2. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet 2. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet 2. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet 3. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet 3. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet 3. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet 4. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet 4. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet 4. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet 5. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet 5. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet 5. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.