Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelete

a Dabas Város 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01- 2017. 07. 01

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban ÁHT) 23.§ (1) bekezdésének f.) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXX. Tv. 111.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Dabas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:


1.§ (1) Dabas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló  2/2017. (II.14.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R)R 1 § (3) bekezdés g. pontja az alábbiak szerint módosul:

Dabas Gyóni Óvoda létszám   36 fő


 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

       „A Képviselő-testület Dabas Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének


- bevételi főösszegét             3.916.476.188

- kiadási főösszegét              3.916.476.188

- költségvetési bevételét       3.373.523.974.

- költségvetési kiadását        3.888.713.145

- költségvetési egyenlegét     515.189.171       

forintban állapítja meg.”


3.§  A R 3§ (9) bekezdése helyébe az alábbi (9) bekezdés lép:

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 48.000.- Ft-ban állapítja meg.


4.§  (1) A R 1.1. melléklet helyébe  az alábbi  1.1. melléklet lép.

(2) A R  6, 6-a, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,9.5,  9.6., 9.7. 9.8. mellékletek helyébe az alábbi 6, 6-    a, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,9.5,  9.6., 9.7. 9.8. mellékletek lépnek


5.§ A rendelet 2017. július 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.  E rendelet 2017. július 2.-án hatályát veszíti.


Dabas, 2017. június 26.

           



            Rigóné dr. Roicsik Renáta                                    Kőszegi Zoltán

                             jegyző                                                      polgármester



Záradék:


A rendelet 2017. június 27-én  kihirdetésre került.



                                                                                  Rigóné dr. Roicsik Renáta

                                                                                                    jegyző


Indokolás

A 2017. évi Költségvetés módosítása  a kapott központi támogatások, és  a Képviselő- testület által hozott döntések  miatt vált szükségessé.

Az I. negyedévben 9.923.327 Ft pótelőirányzatban részesült Önkormányzatunk a közszféra dolgozói és a szociális ágazat dolgozói részére biztosított bérkompenzáció fedezetére. A kapott támogatás összegével a bevételek, valamint az  intézmények személyi juttatásait, és a munkaadókat terhelő járulékok  előirányzatát kell módosítani.

2017. évben sor kerül a Városi Konyha felújítására, amelyhez az Önkormányzat pályázati támogatásban részesült, ezért szükségessé vált az előirányzat rendezése.  A támogatáson felüli fedezet a 2016. évi maradványból, a 2017. évi útfelújítások keretből, valamint az általános tartalékból kerül rendezésre.

Az Intézmények közül a Kossuth Művelődési Központ és Városi Könyvtár, Sári Óvoda, Gyóni Óvoda, és a Dabasi Intézményfenntartó Központ, Dr Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet.  előirányzat átcsoportosítását kérte a dologi kiadásai közül beruházások előirányzatára. Számítástechnikai eszközöket, valamint könyveket vásároltak.

A Dabasi Óvodák Energetikai Fejlesztése pályázattal kapcsolatban Önkormányzatunk 61.966.000 Ft pályázati támogatásban részesült, amely összeggel szükségessé vált a bevételi előirányzat módosítása. A kivitelezés teljesítéséhez még szükséges további előirányzat biztosítása, amelynek fedezete az ingatlan vásárlások, Gyóni városrész fejlesztése, intézményi karbantartások keretei, valamint a pályázati céltartalék, és az általános tartalék.

Dabas Város Önkormányzatának 2016. évi maradványa fedezetet nyújt a 2017. évben megvalósuló kiadásokra. Az intézményeinknél keletkező szabad maradvány elvonásra került. A kötelezettséggel terhelt maradványból a 2016. évről áthúzódó személyi kiadásokra, és a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékokra, a szállítói tartozásokra, az ellátottak juttatásaira ( 70 év felettiek szemétdíj átvállalása, amely a szolgáltató váltás miatt elmaradt az előző évben), az állami költségvetés által leutalt előlegek visszautalására, illetve felhasználására, és a fejlesztési céltartalékra  történt előirányzat módosítására. 

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelkezett a Levendula Ház beindításához szükséges fedezetről, amely az általános tartalék, a műemlék felújítási keret, és az önkormányzati ingatlanok karbantartása keret.

Az általános tartalék terhére Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sári zárt edzőpálya kiviteli terveire fedezetet biztosított.

A Fogyatékosok Napközi Otthona részére 9 hónapra 5 fő fejlesztő foglalkoztatásának megfinanszírozása támogatás előirányzat módosítása szükséges, amelynek fedezete az Önkormányzat szociális kiadásai.

Az FC Dabas Sport Egyesület támogatásban részesül a műfüves pálya üzemeltetéséhez, amelynek fedezete a 2017. évben befolyt bérleti díj.

2017. évben szükségessé vált a gyermeklétszám növekedése miatt a Dabas-Gyóni Óvodában csoport bővítése, amelyhez szükséges 1 fő óvodapedagógus, és 1 fő dajka felvétele. Az intézmény létszáma ezáltal 36 főre emelkedett. A többletköltségek fedezete az általános tartalék.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a polgármester 2017. évi illetményéről. Az illetmény különbözet fedezete az általános tartalék.

A Sári Sporttelep beruházásaira, valamint az ár- és belvízvédelmi felújítási munkálatok kiadásaira megnöveltük az előirányzatot, a Konyha felújítás terhére.












Mellékletek