Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Isaszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés felhatalmazása, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Isaszeg Város Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 13/2020. (III.05.) önkormányzat rendelete (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.644.379 e Ft Költségvetési bevétellel
1.644.379 e Ft Költségvetési kiadással”
(1) A Polgármester az Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetését:
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
„- a felhalmozási célú bevételt 215.323 ezer Ft
- felhalmozási célú pénzmaradvány 107.624 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 320.009 ezer Ft
Ebből:
- a felújítások, beruházások összegét 318.920 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot 418 ezer Ft
- a finanszírozási kiadást
Ebből: 78.192 ezer Ft
- lízingdíj 1.089 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetését 24.243 ezer Ft
-értékpapír vásárlás 52.860 ezer Ft
- a működési bevételt 1.116.002 ezer Ft
- működési célú pénzmaradványt 62.076 ezer Ft
- 00. havi állami támogatás 27.793 ezer Ft
- értékpapír beváltás 105.561 ezer Ft
- lekötött betét megszüntetése 10.000 ezer Ft
-a működési célú kiadásokat 1.247.267 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 599.460 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó
101.980 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 478.259 ezer Ft
- a támogatásokat 17.720 ezer Ft
- a működési tartalékot 31.165 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 17.653 ezer Ft
- egyéb működési kiadásokat 1.030 ezer Ft
előirányzatokat hagyja jóvá”
2. § A 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Polgármester az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését:
1.612.683 e Ft Költségvetési bevétellel
1.612.683 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 215.323 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel 107.623 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 316.478 ezer Ft
Ebből:
- a felújítások, beruházások,
egyéb felhalmozási kiadások összegét 316.060 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot 418 ezer Ft
- a finanszírozási kiadást 78.192 ezer Ft
Ebből:
- lízingdíj 1.089 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetését 24.243 ezer Ft
-értékpapír vásárlás 52.860 ezer Ft
- a működési bevételt 1.091.773 ezer Ft
- működési célú 00. havi állami előleg bevételt 27.793 ezer Ft
- működési célú pénzmaradvány 54.610 ezer Ft
- értékpapír beváltás 105.561 ezer Ft
- lekötött betét megszüntetése 10.000 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 513.009 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 100.272 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adót 16.551 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 328.618 ezer Ft
- a támogatásokat 17.720 ezer Ft
- a működési tartalékot 31.165 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 17.653 ezer Ft
-egyéb működési kiadásokat 1.030 ezer Ft
Finanszírozási kiadások: 783.196 ezer Ft
- a költségvetési szervek finanszírozása 705.004 ezer Ft
- az államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetése 27.793 ezer Ft
- értékpapír vásárlás 52.860 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá.”
3. § A 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 188.798 ezer Ft
Ebből:
- az intézményi működési bevétel 720 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 187.188 ezer Ft
- az előző évi maradványt 890 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 188.798 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 139.956 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adót 23.403 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások 25.439 ezer Ft
előirányzatokat hagyja jóvá”
(1) A Polgármester az Isaszegi Polgármesteri Hivatal, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését:
188.798 e Ft Költségvetési bevétellel
188.798 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
4. § A 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Polgármester az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését:
142.920 e Ft Költségvetési bevétellel
142.920 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
„(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 142.920 ezer Ft
Ebből:
- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 142.636 ezer Ft
- az előző évi maradványt 284 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 142.920 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 112.720 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok 20.610 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 9.590 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá”
5. § A 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Polgármester az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését:
79.423 e Ft Költségvetési bevétellel
79.423 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 79.423 ezer Ft
Ebből:
- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 77.361 ezer Ft
- az előző évi maradványt 2.062 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 79.423 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 63.180 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok 10.567 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 5.676 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá.
6. § A 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Polgármester az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését:
50.094 e Ft Költségvetési bevétellel
50.094 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 50.094 ezer Ft
Ebből:
- az önkormányzati támogatást 48.007 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 700 ezer Ft
- az előző évi maradványt 379 ezer Ft
- a működési támogatási bevételt 1.008 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 50.094 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 37.433 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adót 6.408 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 5.065 ezer Ft
- felhalmozási jellegű kiadásokat 1.188 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá.”
7. § A 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet 8. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Polgármester az Isaszegi Aprókfalva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 2020. augusztus 1-től
12.294 e Ft Költségvetési bevétellel
12.294 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(4)Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 12.294 ezer Ft
Ebből:
- az önkormányzati támogatást 11.959 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 335 ezer Ft
- az előző évi maradványt 0 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 12.294 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 8.786 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 1.344 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások 2.164 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá.”
8. § A 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Polgármester az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését:
67.201 e Ft Költségvetési bevétellel
67.201 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 1.024 ezer Ft
- a működési bevételt 67.021 ezer Ft
Ebből:
- a működési támogatási bevétel 5.574 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 5.554 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 53.911 ezer Ft
- az előző évi maradványt 1 982 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 67.021 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 33.740 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 5.557 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 26.700 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá.”
9. § A 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Polgármester a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését:
19.810 e Ft Költségvetési bevétellel
19.810 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 229 ezer Ft
- a működési bevételt 19.810 ezer Ft
Ebből:
- az intézményi működési bevétel 343 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 18.769 ezer Ft
- az előző évi maradványt 568 ezer Ft
- az átvett pénzeszközöket 130 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 19.810 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 10.660 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 1.782 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 7.139 ezer Ft
előirányzatokat hagyja jóvá.”
10. § A 2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Polgármester az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését:
153.465 e Ft Költségvetési bevétellel
153.465 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 153.465 ezer Ft
Ebből:
- az intézményi működési bevétel 9.666 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 142.498 ezer Ft
- az előző évi maradványt 1.301 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 153.465 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 74.473 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 12.634 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 66.358 ezer Ft
előirányzatokat hagyja jóvá.”
11. § (1) A R. 12. § (1) bekezdésében szereplő 4. melléklete e rendelet 4. mellékletének megfelelően módosul.
(2) A R. 12. § (6) bekezdésében szereplő 8.-16. melléklet, e rendelet 8-16. mellékletének megfelelően módosul.
(3) A R. 12. § (7) bekezdésében szereplő 6. melléklet, e rendelet 6. mellékletének megfelelően módosul.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
|
|