Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 30 20:00- 2022. 05. 31 20:00Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. § 70. pontjával meghosszabbított Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Veresegyház Város Polgármestere Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére, valamint, a képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
Az Önkormányzat bevételei
2. § (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési költségvetési bevételét 7 865 872 637,- Ft-ban állapítja meg.
(2)3 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési bevételét 1 718 736 082,- Ft-ban állapítja meg.
(3)4 A képviselő-testület a finanszírozási bevétel összegét 10 241 022 833,- Ft-ban állapítja meg.
(4)5 A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételi főösszegét 19 825 631 552,‑ Ft-ban állapítja meg.
(5)6 A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:
a)7 Önkormányzat: 6 557 146 675,- Ft
b)8 Polgármesteri hivatal : 16 566 941,- Ft
c) GAMESZ: 939 019 636,- Ft
d)9 Kéz a Kézben Óvoda: 137 914 719,- Ft
e) Meseliget Bölcsőde: 32 700 000,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 900 000,- Ft
g)10 Váci Mihály Művelődési Központ: 37 118 728,- Ft
h)11 Idősek Otthona: 144 505 938,- Ft
(6) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1. valamint a 2-3. és az 5‑9. számú melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
3. § (1)12 A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetési kiadásait 6 613 045 445,- Ft-ban állapítja meg.
(2)13 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési kiadását 3 758 794 916,- Ft-ban állapítja meg.
(3)14 A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 9 453 791 191,- Ft összegben állapítja meg.
(4)15 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegét 19 825 631 552,‑ Ft-ban állapítja meg.
(5)16 A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:
a)17 Önkormányzat: 2 732 250 914,- Ft
b)18 Polgármesteri hivatal : 515 306 632,- Ft
c)19 GAMESZ: 1 490 433 043,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 1 084 116 316,- Ft
e)20 Meseliget Bölcsőde: 242 219 851,- Ft
f)21 Kölcsey Ferenc Könyvtár: 44 686 263,- Ft
g)22 Váci Mihály Művelődési Központ: 181 926 047,- Ft
h) Idősek Otthona: 322 106 379,- Ft
(6)23 A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:
a)24 Önkormányzat: 3 212 010 730,- Ft
b)25 Polgármesteri hivatal : 6 405 218,- Ft
c)26 GAMESZ: 492 534 469,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 12 033 250,- Ft
e)27 Meseliget Bölcsőde: 7 446 103,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 4 466 000,- Ft
g)28 Váci Mihály Művelődési Központ: 16 737 616,- Ft
h) Idősek Otthona: 7 161 530,- Ft
(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 10-13. számú melléklete tartalmazza.
4. § (1)29 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait 3 092 399 822,- Ft összegben állapítja meg.
(2) A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14.1, 14.2,14.3 számú melléklet tartalmazza.
(3)30 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásait 111 029 871,‑ Ft összegben állapítja meg.
(4) A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15.1, 15.2 számú melléklet tartalmazza.
5. § (1)31 Az önkormányzat a 2021. évi intézményfinanszírozás összegét 3 007 711 688,‑ Ft-ban állapítja meg.
(2) Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1)32 A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 265 725 933,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 154 744 932,-Ft összegben biztosítja.
(2)33 A felhalmozási célú átadott pénz 555 365 223,- Ft összegben biztosítja a képviselő-testület.
(3) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10.5, 10.6. 10.8. és 16. számú melléklet tartalmazza.
7. § (1)34 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1 863 274 792,-Ft. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.1.-2.5. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1)35 A közhatalmi bevételek előirányzata 3 819 904 110,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1)36 A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 0,- Ft céltartalékot tervez a 17. melléklet szerint.
(2)37 A 2021. évi általános tartalék összegét 0,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
(3) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át bruttó 10 000 000,- Ft-ig. Az e bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a polgármester a Képviselő-testületet a 2 000 000,- Ft-ot meghaladó ügyletek esetében a negyedéves beszámoló keretében tájékoztatni köteles.
10. § (1) A képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 28. számú melléklete szerint határozza meg.
(2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. számú melléklete szerint állapítja meg.
11. § (1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet tartalmazza.
(3) A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 23. melléklet tartalmazza.
12. § A 19. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.
13. § A 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A 25. számú melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.
15. § A 26. sz. melléklet az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.
16. § (1)38 Az adott kölcsönök 2021. 12. 31-i állományát a 30. számú melléklet tartalmazza.
(2)39 Az önkormányzat 2021. 12. 31-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet részletezi.
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
17. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat dolgozói számára a cafetéria keretet bruttó 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg, mely havonta egyenlő részletben kerül utalásra a munkavállalók SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
(2) A képviselő testület az intézmények munkavállalói részére béren kívüli juttatásként bruttó (járulékokkal növelt) 200.000,-Ft/fő éves keretet határoz meg, melyet az intézmények havonta egyenlő részletekben utalnak át a munkavállalók SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
(3) Az óvoda munkavállalói az intézmény béren kívüli juttatásáról szóló szabályzata alapján részesülnek e járandóságban.
(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA. törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 15,- Ft/km költség hozzájárulást biztosít.
(5) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 15,- Ft/km költséget biztosít.
Fizetési előleg
18. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére fizetési előleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.
(2) A fizetési előleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.
(3) A fizetési előleget egy személy évente egy alkalommal veheti igénybe a költségvetés elfogadását követően.
(4) Indokolt esetben a költségvetés elfogadását megelőzően is megállapítható a fizetési előleg, ilyenkor az intézményvezetőnek a polgármester egyetértését ki kell kérnie.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat kivéve a fizetési előleg biztosításáról az intézményvezető saját hatáskörében dönt.
Intézményirányítás
19. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények előirányzatait az 1. számú melléklet, a létszámkereteit e rendelet 28. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.
(3) Az önállóan működő intézmények költségvetési támogatását az Önkormányzat havonta folyósítja.
(4) Az intézmények pénzellátási tervet kötelesek készíteni. A pénzellátási tervben az intézményvezető a havi egyenlő mértékű finanszírozástól eltérő ütemezést is kérhet feladataival arányosan.
(5) A képviselő-testület, az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a közalkalmazottak, köztisztviselők kötelező munkaegészségügyi felülvizsgálatának költségét.
Felhatalmazások
20. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében, ezt követően negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
21. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja. A költségvetésben nem szereplő, előre nem látható vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra a megrendelést bruttó 10 M Ft összeg erejéig a polgármester, bruttó 10 M Ft felett pedig a Képviselő-testület hagyja jóvá figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakra.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános ármegállapítás alapján értékesített ingatlanok adásvételi szerződését, részletfizetés engedélyezését, valamint bérbeadással hasznosított ingatlanokra a bérleti szerződéseket kösse meg, és azt írja alá.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 10.8.és 16. számú mellékletében felsoroltakon felül a társadalmi szervezeteket, alapítványokat kisebb mértékű (150 000 Ft-ig), egyszeri támogatásban részesítse az e címen elkülönített egyéb támogatások terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg a 2 000 000,- Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolókban tájékoztatást kell adni.
Egyéb rendelkezések
22. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 32. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) Az (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 15-éig kell az önkormányzat jegyzője részére teljesíteni.
23. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati forrásból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az önkormányzat évente ellenőrzi a felhasználást és a számadást. A finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély számadási kötelezettségének a finanszírozás, támogatás juttatását követő év január 31-ig köteles eleget tenni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
(2) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
(3) Az önkormányzat a felhasználóval megállapodást köt a finanszírozás, a támogatás biztosításáról, valamint a finanszírozással, támogatással való elszámolás feltételeiről.
24. § (1) Az Áht. 85. §-a alapján az önkormányzat a készpénzkímélő fizetésre vonatkozó szabályt az alábbiak szerint szabályozza: a költségvetési szerv a (2) bekezdésben foglalt kifizetésekre vehet fel készpénzt a házipénztárába.
(2) Önkormányzati költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:
Záró rendelkezések
25. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni
(2) A rendeletet kihirdetése után meg kell küldeni az intézményvezetőknek, a támogatások összegeiről, annak felhasználási lehetőségéről (ütemezéséről) a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat, stb. tájékoztatni kell.
(3) A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.
1. melléklet40
2. melléklet41
1. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||
MINDÖSSZESEN |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
400 561 641 |
402 535 830 |
400 561 641 |
402 535 830 |
||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
644 068 270 |
684 921 650 |
644 068 270 |
684 921 650 |
||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
237 381 320 |
292 616 653 |
237 381 320 |
292 616 653 |
||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
192 771 368 |
238 947 375 |
192 771 368 |
238 947 375 |
||||
B114. Települési önkormáőnyzatok kulturális feladatainak támogatása |
43 009 400 |
44 185 920 |
43 009 400 |
44 185 920 |
||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
232 513 805 |
178 856 383 |
232 513 805 |
178 856 383 |
||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
21 210 981 |
0 |
21 210 981 |
||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
92 916 136 |
99 980 758 |
600 000 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
96 066 136 |
102 530 758 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
1 878 221 940 |
1 963 255 550 |
600 000 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
1 881 371 940 |
1 965 805 550 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
3 819 494 166 |
3 819 569 166 |
860 000 |
334 944 |
xx |
xx |
3 820 354 166 |
3 819 904 110 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 320 000 |
7 320 000 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
145 775 000 |
156 214 559 |
3 500 000 |
6 316 398 |
826 396 272 |
813 129 529 |
975 671 272 |
975 660 486 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
46 964 586 |
30 604 550 |
4 550 000 |
5 127 595 |
1 650 000 |
1 650 000 |
53 164 586 |
37 382 145 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
700 000 |
700 000 |
xx |
xx |
xx |
xx |
700 000 |
700 000 |
B405. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 389 340 |
259 389 340 |
259 389 340 |
259 389 340 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
486 256 218 |
486 836 699 |
2 134 500 |
1 902 450 |
173 479 152 |
173 479 152 |
661 869 870 |
662 218 301 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
14 540 700 |
14 600 600 |
1 162 500 |
680 000 |
34 161 000 |
34 161 000 |
49 864 200 |
49 441 600 |
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
200 |
242 |
0 |
0 |
50 200 |
50 242 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
2 219 544 |
0 |
113 506 |
0 |
0 |
0 |
2 333 050 |
B411. Egyéb működési bevételek |
42 410 696 |
20 596 922 |
200 000 |
2 091 806 |
300 000 |
300 000 |
42 910 696 |
22 988 728 |
B4. Működési bevételek összesen |
737 017 200 |
712 142 874 |
11 547 200 |
16 231 997 |
1 302 375 764 |
1 289 109 021 |
2 050 940 164 |
2 017 483 892 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
60 303 739 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
60 803 739 |
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
1 875 346 |
62 179 085 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
2 375 346 |
62 679 085 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
6 436 608 652 |
6 557 146 675 |
13 007 200 |
16 566 941 |
1 305 425 764 |
1 292 159 021 |
7 755 041 616 |
7 865 872 637 |
2. táblázat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
217 631 250 |
218 307 000 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
- Zöldterület gazdálkodás |
28 193 760 |
28 193 760 |
-Közvilágítás támogatása |
55 480 000 |
55 480 000 |
-Köztemető fenntartás támogatása |
3 111 286 |
3 111 286 |
-Közutak fenntartásának támogatása |
42 559 945 |
43 858 384 |
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
53 514 000 |
53 514 000 |
-Külterületekkel kapcsolatos feladok támogatása |
71 400 |
71 400 |
Összesen |
400 561 641 |
402 535 830 |
2.2. melléklet |
||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása |
||
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Eredeti e.i. 2021. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Óvoda pedagógusok bértámogatása |
388 433 850 |
397 670 700 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
154 707 000 |
182 490 000 |
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása |
7 776 000 |
8 798 400 |
Mesterpedagógus kiegészító támogatása |
3 222 000 |
4 698 750 |
Óvoda működési támogatás |
89 929 420 |
91 263 800 |
Összesen |
644 068 270 |
684 921 650 |
2.3. melléklet |
||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
család- és gyermekjóléti szolgálat |
31 980 000 |
33 198 360 |
szociális étkezés |
6 204 660 |
5 574 600 |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
100 000 |
75 000 |
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás |
12 269 400 |
12 780 300 |
időskorúak nappali intézményi ellát. |
2 604 000 |
2 353 995 |
hajléktalanok nappali ellátása |
17 297 580 |
16 575 060 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde) |
40 800 000 |
40 800 000 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
41 748 000 |
36 636 000 |
Bölcsőde működési támogatás |
12 399 000 |
10 185 000 |
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám. |
71 978 680 |
71 072 000 |
Szoc.Otth. Működési támogatás |
2 590 000 |
|
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása |
93 875 760 |
88 184 700 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
98 673 878 |
150 659 505 |
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás |
221 730 |
103 170 |
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék |
53 504 306 |
|
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
7 272 032 |
|
Összesen |
430 152 688 |
531 564 028 |
3. táblázat
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
0 |
||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
2.9. melléklet |
||||||||
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Összesen |
||||||||
2.10. melléklet |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Mezőőri támogatás |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
||||
Földalapú támogatás |
4 500 000 |
6 446 589 |
4 500 000 |
6 446 589 |
||||
Magyar Turisztikai Ügynökség támogatása -Hársfa sor telepítése a Budapesti út mentén |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez |
12 621 636 |
12 621 636 |
12 621 636 |
12 621 636 |
||||
Kistérségi Társulás támogatásához 2020.évi többlet hozzájárulás elszámolása kompenzációval |
2 632 333 |
0 |
2 632 333 |
|||||
Család és nővédelem OEP finanszírozás |
71 413 900 |
74 588 600 |
71 413 900 |
74 588 600 |
||||
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás |
2 220 600 |
531 600 |
2 220 600 |
531 600 |
||||
Kényszer fűkaszálás megelőlegezése |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
||||
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
Nyári diákmunka (Gamesz) |
0 |
0 |
||||||
SZJA 1% (Könyvtár) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Közcélú foglalkoztatás (Művelődési Központ) |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
92 916 136 |
99 980 758 |
600 000 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
96 066 136 |
102 530 758 |
4. táblázat
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Mindösszesen |
|||||
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: |
0 |
0 |
||||||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
0 |
0 |
||||||
B34. Vagyoni típusu adók |
1 008 456 081 |
1 008 456 081 |
0 |
1 008 456 081 |
1 008 456 081 |
|||
Ebből: |
0 |
0 |
||||||
a) építményadó |
315 516 624 |
315 516 624 |
315 516 624 |
315 516 624 |
||||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||
c) magánszemélyek kommunális adója |
282 763 152 |
282 763 152 |
282 763 152 |
282 763 152 |
||||
d) telekadó |
410 176 305 |
410 176 305 |
410 176 305 |
410 176 305 |
||||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
2 751 574 839 |
2 751 574 839 |
0 |
2 751 574 839 |
2 751 574 839 |
|||
Ebből: |
0 |
0 |
||||||
a) iparűzési adó |
2 751 574 839 |
2 751 574 839 |
2 751 574 839 |
2 751 574 839 |
||||
B352 Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
17 500 |
0 |
0 |
17 500 |
|||
Ebből: |
0 |
0 |
||||||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
17 500 |
0 |
17 500 |
||||
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
0 |
0 |
||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
59 463 246 |
59 520 746 |
860 000 |
334 944 |
60 323 246 |
59 855 690 |
||
Ebből: |
0 |
0 |
||||||
a) eljárási illeték |
0 |
0 |
||||||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
||||||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
0 |
0 |
||||||
d) környezetvédelmi bírság |
50 000 |
0 |
50 000 |
|||||
e) természetvédelmi bírság |
0 |
0 |
||||||
f) építésügyi bírság |
0 |
0 |
||||||
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész |
7 500 |
0 |
7 500 |
|||||
h) talajterhelési díj |
20 485 574 |
20 485 574 |
20 485 574 |
20 485 574 |
||||
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó |
0 |
0 |
||||||
j) egyéb bírság |
38 977 672 |
38 977 672 |
860 000 |
334 944 |
39 837 672 |
39 312 616 |
||
Összesen |
3 819 494 166 |
3 819 569 166 |
860 000 |
334 944 |
3 820 354 166 |
3 819 904 110 |
||
2.12. melléklet |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Háztartásoktól működési céló kölcsön visszatérülése |
375 346 |
375 346 |
375 346 |
375 346 |
||||
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér. |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Összesen |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
2.13. melléklet |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz |
3 739 |
0 |
3 739 |
|||||
Egyéb vállalkozásoktól működésre átvett pénz. - GE Hungary Kft. támogatása a szüreti mulatságra - |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||
Kölcsön felvétele egyéb vállalkozástól |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
|||||
Fel nem használt támogatás visszautalása -Szent Korona Kórustól- |
0 |
0 |
||||||
Háztartásoktól kapott adományok (Medvepersely-GAMESZ) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár) |
0 |
0 |
||||||
Egyéb civil szerv.-től működési átvett pénzeszk. (Idősek O.) |
0 |
0 |
||||||
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Központ) |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
60 303 739 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
60 803 739 |
3. melléklet42
1. táblázat
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||
MINDÖSSZESEN |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
31 514 754 |
0 |
0 |
0 |
31 514 754 |
||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
19 683 753 |
0 |
0 |
0 |
19 683 753 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
101 198 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 198 507 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B52. Ingatlanok értékesítése |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
5 000 000 |
100 000 |
270 000 |
100 000 |
5 270 000 |
||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
1 910 767 734 |
1 187 973 575 |
100 000 |
270 000 |
0 |
0 |
1 910 867 734 |
1 188 243 575 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
550 000 |
11 550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
11 550 000 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
418 294 000 |
429 294 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
418 294 000 |
429 294 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) |
2 329 061 734 |
1 718 466 082 |
100 000 |
270 000 |
0 |
0 |
2 329 161 734 |
1 718 736 082 |
2. táblázat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||||||
Belterületi utak, járdák felújítása pályázati támogatás |
31 514 754 |
|||||||
Összesen |
0 |
31 514 754 |
||||||
3.2. melléklet |
||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Nyújtott kölcsön visszatérülése Erdőkertes Önkormányzatától |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|||||
Összesen |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
3.3. melléklet |
||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. melléklet |
||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Geotermikus Közmű kiterjesztés. Konzorciumi együttműködési megállapodás Gyöngyös Város Önkormányzatával |
2 182 887 |
0 |
2 182 887 |
|||||
Tér-Zene program támogatása EMMI-től |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|||||
Ligetek lakópark 96 lakásos társasház befejezéséhez szükséges munkák támogatása Pest Megyei Önkormányzattól |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||
Fedett tároló és terasz építés céljára nyújtott fel nem hasztnált támogatás visszafizetése |
866 |
0 |
866 |
|||||
Összesen |
0 |
19 683 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 683 753 |
3.5. melléklet |
||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építésére adott támogatás visszatérülése |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
417 744 000 |
417 744 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 744 000 |
417 744 000 |
4. melléklet43
2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
5 800 000 000 |
9 840 580 420 |
xx |
xx |
5 800 000 000 |
9 840 580 420 |
||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
1 519 130 |
1 519 130 |
109 351 937 |
109 351 937 |
110 871 067 |
110 871 067 |
||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
289 571 346 |
0 |
289 571 346 |
|||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
531 488 063 |
503 355 779 |
2 713 223 562 |
2 504 355 909 |
3 244 711 625 |
3 007 711 688 |
||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
0 |
0 |
||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
5 800 000 000 |
10 130 151 766 |
533 007 193 |
504 874 909 |
2 822 575 499 |
2 613 707 846 |
9 155 582 692 |
13 248 734 521 |
||||||
4.1. melléklet |
||||||||||||||
2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||||||||
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsőde |
Könyvtár |
Műv.Központ |
Id.Otthon |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
66 924 080 |
66 924 080 |
11 856 994 |
11 856 994 |
103 103 |
103 103 |
1 157 475 |
1 157 475 |
2 885 314 |
2 885 314 |
26 424 971 |
26 424 971 |
109 351 937 |
109 351 937 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
1 184 010 000 |
977 023 796 |
945 256 781 |
946 377 853 |
226 599 379 |
216 862 851 |
52 506 452 |
47 094 788 |
150 492 917 |
158 659 621 |
154 358 033 |
158 337 000 |
2 713 223 562 |
2 504 355 909 |
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
1 250 934 080 |
1 043 947 876 |
957 113 775 |
958 234 847 |
226 702 482 |
216 965 954 |
53 663 927 |
48 252 263 |
153 378 231 |
161 544 935 |
180 783 004 |
184 761 971 |
2 822 575 499 |
2 613 707 846 |
5. melléklet44
1. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. FELADATONKÉNT |
||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
400 561 641 |
402 535 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 561 641 |
402 535 830 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
644 068 270 |
684 921 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
644 068 270 |
684 921 650 |
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
237 381 320 |
292 616 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 381 320 |
292 616 653 |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
192 771 368 |
238 947 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 771 368 |
238 947 375 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
43 009 400 |
44 185 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 009 400 |
44 185 920 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
232 513 805 |
178 856 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 513 805 |
178 856 383 |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
21 210 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 210 981 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
92 916 136 |
99 980 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 916 136 |
99 980 758 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
1 843 221 940 |
1 963 255 550 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 878 221 940 |
1 963 255 550 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
3 819 494 166 |
3 819 511 666 |
0 |
57 500 |
3 819 494 166 |
3 819 569 166 |
||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
2 207 447 |
145 175 000 |
154 007 112 |
0 |
0 |
145 775 000 |
156 214 559 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 000 000 |
60 059 |
26 634 586 |
27 214 491 |
3 330 000 |
3 330 000 |
46 964 586 |
30 604 550 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 130 000 |
5 171 730 |
480 316 218 |
480 854 969 |
810 000 |
810 000 |
486 256 218 |
486 836 699 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
4 590 000 |
4 593 000 |
9 140 700 |
9 197 600 |
810 000 |
810 000 |
14 540 700 |
14 600 600 |
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
2 219 544 |
0 |
0 |
0 |
2 219 544 |
B411. Egyéb működési bevételek |
2 100 000 |
12 728 555 |
40 310 696 |
7 868 367 |
0 |
0 |
42 410 696 |
20 596 922 |
B4. Működési bevételek összesen |
29 420 000 |
24 760 791 |
702 647 200 |
682 432 083 |
4 950 000 |
4 950 000 |
737 017 200 |
712 142 874 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 303 739 |
0 |
0 |
0 |
60 303 739 |
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
1 875 346 |
62 179 085 |
0 |
0 |
1 875 346 |
62 179 085 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
5 692 136 106 |
5 807 528 007 |
739 522 546 |
744 668 668 |
4 950 000 |
4 950 000 |
6 436 608 652 |
6 557 146 675 |
2. táblázat
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
013 320 Köztemető fenntartás és működtetés |
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
045120 Út, autópálya építése |
045 140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek |
052 080 Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
066020- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás |
104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK |
Összesen |
||||||||||||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
400 561 641 |
402 535 830 |
400 561 641 |
402 535 830 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
644 068 270 |
684 921 650 |
644 068 270 |
684 921 650 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
237 381 320 |
292 616 653 |
237 381 320 |
292 616 653 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
192 771 368 |
238 947 375 |
192 771 368 |
238 947 375 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
43 009 400 |
44 185 920 |
43 009 400 |
44 185 920 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
232 513 805 |
178 856 383 |
232 513 805 |
178 856 383 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
21 210 981 |
0 |
21 210 981 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 660 000 |
9 606 589 |
12 621 636 |
15 253 969 |
71 413 900 |
74 588 600 |
2 220 600 |
531 600 |
92 916 136 |
99 980 758 |
|||||||||||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 756 965 804 |
1 872 881 381 |
12 621 636 |
15 253 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 413 900 |
74 588 600 |
2 220 600 |
531 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 843 221 940 |
1 963 255 550 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 819 294 166 |
3 819 311 666 |
3 819 494 166 |
3 819 511 666 |
||||||||||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
500 000 |
2 000 000 |
102 000 |
5 447 |
600 000 |
2 207 447 |
|||||||||||||||||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
30 850 |
29 209 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
60 059 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 305 |
540 000 |
540 000 |
4 590 000 |
4 590 000 |
518 |
20 907 |
5 130 000 |
5 171 730 |
||||||||||||||||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 000 |
4 590 000 |
4 590 000 |
4 590 000 |
4 593 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 540 000 |
51 000 |
7 962 350 |
2 057 |
73 148 |
2 100 000 |
12 728 555 |
||||||||||||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
200 000 |
254 155 |
500 000 |
2 000 000 |
0 |
131 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
0 |
51 000 |
26 180 000 |
17 142 350 |
0 |
2 575 |
0 |
99 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 420 000 |
24 760 791 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
400 000 |
454 155 |
500 000 |
2 000 000 |
0 |
131 209 |
1 756 965 804 |
1 872 881 381 |
12 621 636 |
15 253 969 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
0 |
51 000 |
26 180 000 |
17 142 350 |
0 |
2 575 |
71 413 900 |
74 688 102 |
2 220 600 |
531 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 819 294 166 |
3 819 311 666 |
5 692 136 106 |
5 807 528 007 |
|||
3. táblázat
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
042 220 Erdőgazdálkodás |
043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése, fejlesztése |
082080 Növény-, és állatkertek működtetése és megőrzése |
083030 Egyéb kiadói tevékenység |
086 010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatás |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Összesen |
||||||||||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 500 |
||||||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
20 000 |
20 000 |
320 000 |
320 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
142 000 000 |
150 044 012 |
25 000 |
25 000 |
150 000 |
150 000 |
2 500 000 |
3 288 100 |
500 000 |
500 000 |
145 175 000 |
154 007 112 |
||||||||||||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
23 822 516 |
23 822 516 |
215 000 |
215 000 |
442 070 |
442 070 |
23 193 |
1 835 000 |
2 386 771 |
4 941 |
120 000 |
120 000 |
26 634 586 |
27 214 491 |
||||||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
54 000 |
54 000 |
478 910 818 |
478 910 818 |
5 650 |
5 650 |
58 050 |
58 050 |
70 200 |
258 464 |
6 262 |
509 100 |
640 204 |
676 000 |
887 787 |
1 334 |
32 400 |
32 400 |
480 316 218 |
480 854 969 |
||||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
54 000 |
54 000 |
2 279 150 |
2 279 150 |
58 050 |
58 050 |
6 000 |
6 697 100 |
6 748 000 |
20 000 |
20 000 |
32 400 |
32 400 |
9 140 700 |
9 197 600 |
|||||||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
2 219 544 |
0 |
2 219 544 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
46 906 |
6 007 596 |
6 007 596 |
33 803 100 |
572 088 |
500 000 |
1 241 777 |
40 310 696 |
7 868 367 |
|||||||||||||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
308 000 |
354 906 |
653 720 080 |
661 764 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 650 |
30 650 |
331 100 |
331 100 |
34 465 370 |
3 642 166 |
0 |
35 455 |
9 341 200 |
10 074 975 |
3 196 000 |
4 195 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
520 000 |
1 268 052 |
684 800 |
684 800 |
702 647 200 |
682 432 083 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 875 346 |
1 875 346 |
1 875 346 |
1 875 346 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
3 739 |
60 000 000 |
0 |
60 303 739 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 739 |
1 875 346 |
61 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
62 179 085 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
308 000 |
362 406 |
653 720 080 |
661 764 092 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 650 |
30 650 |
331 100 |
331 100 |
34 465 370 |
3 692 166 |
0 |
35 455 |
9 341 200 |
10 074 975 |
3 196 000 |
4 195 887 |
0 |
0 |
0 |
3 739 |
36 925 346 |
61 925 346 |
520 000 |
1 268 052 |
684 800 |
684 800 |
1 483 506 414 |
1 483 883 214 |
4. táblázat
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
||||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||||
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok |
092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelésével oktatásával összefüggő feladatok |
Összesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 330 000 |
3 330 000 |
3 330 000 |
3 330 000 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
4 950 000 |
4 950 000 |
0 |
0 |
4 950 000 |
4 950 000 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
4 950 000 |
4 950 000 |
0 |
0 |
4 950 000 |
4 950 000 |
6. melléklet45
1. táblázat
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT 2021.12.31. |
||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Összesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
31 514 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 514 754 |
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
17 500 000 |
0 |
2 183 753 |
0 |
0 |
0 |
19 683 753 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
49 014 754 |
0 |
52 183 753 |
0 |
0 |
0 |
101 198 507 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 187 973 575 |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 187 973 575 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
417 744 000 |
417 744 000 |
0 |
0 |
417 744 000 |
417 744 000 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
11 000 000 |
550 000 |
11 550 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
418 194 000 |
418 194 000 |
0 |
11 000 000 |
418 294 000 |
429 294 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
49 114 754 |
2 328 961 734 |
1 658 351 328 |
0 |
11 000 000 |
2 329 061 734 |
1 718 466 082 |
2. táblázat
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel |
045 120 Út autópálya építése |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása |
Összesen |
||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
31 514 754 |
0 |
31 514 754 |
|||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 500 000 |
10 000 000 |
0 |
17 500 000 |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
39 014 754 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
49 014 754 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
39 014 754 |
100 000 |
100 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
100 000 |
49 114 754 |
3. táblázat
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek |
042 220 Erdőgazdálkodás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
081 030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése |
Összesen |
|||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|||||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
866 |
2 182 887 |
0 |
2 183 753 |
||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
866 |
0 |
0 |
0 |
2 182 887 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
52 183 753 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 187 973 575 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
0 |
0 |
418 194 000 |
418 194 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
0 |
866 |
0 |
5 000 000 |
450 000 |
2 632 887 |
417 744 000 |
417 744 000 |
0 |
50 000 000 |
2 328 961 734 |
1 658 351 328 |
4. táblázat
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
||||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||||
091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok |
Összesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
7. melléklet46
1. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. FELADATONKÉNT |
|||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
860 000 |
334 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
860 000 |
334 944 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 |
6 316 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
6 316 398 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 550 000 |
5 127 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 550 000 |
5 127 595 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 134 500 |
1 902 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 134 500 |
1 902 450 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 162 500 |
680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 162 500 |
680 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
200 |
242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
242 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
113 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 506 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
200 000 |
2 091 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
2 091 806 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
11 547 200 |
16 231 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 547 200 |
16 231 997 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
13 007 200 |
16 566 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 007 200 |
16 566 941 |
|||
2. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
|||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
031 030 Közterület rendjének fenntartása |
016 010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
|||||
B3. Közhatalmi bevételek |
60 000 |
233 450 |
800 000 |
101 494 |
860 000 |
334 944 |
|||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 |
6 316 398 |
3 500 000 |
6 316 398 |
|||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
5 095 165 |
50 000 |
32 430 |
4 550 000 |
5 127 595 |
|||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 121 000 |
1 888 379 |
13 500 |
14 071 |
2 134 500 |
1 902 450 |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 149 000 |
680 000 |
13 500 |
0 |
1 162 500 |
680 000 |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
200 |
242 |
200 |
242 |
|||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
113 506 |
0 |
113 506 |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
200 000 |
1 922 121 |
169 685 |
200 000 |
2 091 806 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
11 470 200 |
16 015 811 |
77 000 |
216 186 |
0 |
0 |
11 547 200 |
16 231 997 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
11 530 200 |
16 249 261 |
1 477 000 |
317 680 |
0 |
0 |
13 007 200 |
16 566 941 |
|||
3. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
|||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
Összesen |
||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
0 |
||||
4. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT |
|||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT |
||||||
Összesen |
|||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet47
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. FELADATONKÉNT |
|||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg. feladatok |
Összesen |
|||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
270 000 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
270 000 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) |
100 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
270 000 |
|||
8.1 melléklet |
|||||||||||
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
|||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
Összesen |
|||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||||||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
270 000 |
100 000 |
270 000 |
|||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
270 000 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) |
100 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
270 000 |
|||
8.2 melléklet |
|||||||||||
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
|||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Összesen |
||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||||||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8.3 melléklet |
|||||||||||
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT |
|||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Összesen |
||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||||||||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9. melléklet48
1. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 550 000 |
2 550 000 |
0 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 550 000 |
2 550 000 |
0 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
3 474 450 |
7 000 000 |
3 525 550 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
401 243 572 |
458 605 459 |
425 152 700 |
354 524 070 |
826 396 272 |
813 129 529 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
150 000 |
150 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
258 355 340 |
258 355 340 |
1 034 000 |
1 034 000 |
259 389 340 |
259 389 340 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
76 478 923 |
96 185 015 |
97 000 229 |
77 294 137 |
173 479 152 |
173 479 152 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
23 000 000 |
34 161 000 |
11 161 000 |
0 |
34 161 000 |
34 161 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
760 877 835 |
852 581 264 |
541 497 929 |
436 527 757 |
1 302 375 764 |
1 289 109 021 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
763 427 835 |
855 131 264 |
541 997 929 |
437 027 757 |
1 305 425 764 |
1 292 159 021 |
|||
2. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||||||||
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsőde |
Könyvtár |
Műv.Központ |
Id.Otthona |
Összesen |
|||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
3 474 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 474 450 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
273 805 000 |
344 433 630 |
64 567 140 |
63 446 068 |
9 400 000 |
9 400 000 |
850 000 |
850 000 |
40 877 432 |
32 710 728 |
11 744 000 |
7 765 033 |
401 243 572 |
458 605 459 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
80 433 375 |
80 433 375 |
26 020 940 |
26 020 940 |
18 466 000 |
18 466 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 435 025 |
133 435 025 |
258 355 340 |
258 355 340 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
40 784 761 |
60 490 853 |
24 458 782 |
24 458 782 |
3 521 500 |
3 521 500 |
0 |
0 |
4 408 000 |
4 408 000 |
3 305 880 |
3 305 880 |
76 478 923 |
96 185 015 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
23 000 000 |
34 161 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
34 161 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
419 523 136 |
524 493 308 |
115 346 862 |
114 225 790 |
31 387 500 |
31 387 500 |
850 000 |
850 000 |
45 285 432 |
37 118 728 |
148 484 905 |
144 505 938 |
760 877 835 |
852 581 264 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
422 023 136 |
526 993 308 |
115 346 862 |
114 225 790 |
31 387 500 |
31 387 500 |
900 000 |
900 000 |
45 285 432 |
37 118 728 |
148 484 905 |
144 505 938 |
763 427 835 |
855 131 264 |
|||
3. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
GAMESZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
013320 |
013350 |
013360 |
031030 |
041233 |
045160 |
045530 |
051030 |
052020 |
066010 |
066020 |
081030 |
082091 |
082093 |
096015 |
104037 |
Összesen |
|||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 050 |
646 800 |
0 |
2 778 600 |
0 |
3 474 450 |
|||||||||||||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
980 000 |
1 250 000 |
5 825 000 |
7 223 000 |
8 399 |
250 000 000 |
10 000 000 |
13 697 872 |
5 000 000 |
8 991 700 |
2 000 000 |
287 453 243 |
11 811 |
25 797 605 |
273 805 000 |
344 433 630 |
|||||||||||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||||||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 433 375 |
80 433 375 |
80 433 375 |
80 433 375 |
||||||||||||||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
1 977 750 |
1 478 971 |
2 267 |
12 500 000 |
2 700 000 |
3 068 652 |
1 350 000 |
2 441 003 |
540 000 |
26 217 674 |
0 |
21 717 011 |
27 282 286 |
40 784 761 |
60 490 853 |
|||||||||||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
34 161 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
23 000 000 |
34 161 000 |
|||||||||||||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
980 000 |
1 250 000 |
9 302 750 |
10 201 971 |
0 |
10 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 500 000 |
0 |
12 700 000 |
16 766 524 |
0 |
0 |
6 350 000 |
11 481 753 |
22 540 000 |
348 478 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 811 |
105 150 386 |
136 291 866 |
0 |
0 |
419 523 136 |
524 493 308 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
980 000 |
1 250 000 |
9 302 750 |
10 201 971 |
0 |
10 666 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
262 500 000 |
0 |
12 700 000 |
16 766 524 |
0 |
0 |
6 350 000 |
11 481 753 |
22 540 000 |
348 478 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 811 |
105 150 386 |
136 291 866 |
0 |
0 |
422 023 136 |
526 993 308 |
|||
4. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kéz a Kézben Óvoda |
||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||||||
091110 |
091120 |
091140 |
096015 |
104037 |
Összesen |
||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
64 567 140 |
63 446 068 |
64 567 140 |
63 446 068 |
|||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
26 020 940 |
26 020 940 |
26 020 940 |
26 020 940 |
|||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
24 458 782 |
24 458 782 |
24 458 782 |
24 458 782 |
|||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 046 862 |
113 925 790 |
0 |
0 |
115 346 862 |
114 225 790 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 046 862 |
113 925 790 |
0 |
0 |
115 346 862 |
114 225 790 |
|||
5. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
|||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||
104031 |
104035 |
104037 |
Összesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
5 450 000 |
5 450 000 |
3 950 000 |
3 950 000 |
9 400 000 |
9 400 000 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
14 746 000 |
14 746 000 |
3 720 000 |
3 720 000 |
18 466 000 |
18 466 000 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 271 500 |
2 271 500 |
1 250 000 |
1 250 000 |
3 521 500 |
3 521 500 |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
22 467 500 |
22 467 500 |
8 920 000 |
8 920 000 |
0 |
0 |
31 387 500 |
31 387 500 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
22 467 500 |
22 467 500 |
8 920 000 |
8 920 000 |
0 |
0 |
31 387 500 |
31 387 500 |
|||
6. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||||||||
082042 |
082043 |
082044 |
082064 |
082093 |
086090 |
Összesen |
|||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
750 000 |
750 000 |
100 000 |
100 000 |
850 000 |
850 000 |
|||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
850 000 |
850 000 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
900 000 |
900 000 |
|||
7. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Váci Mihály Művelődési Központ |
||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||||||||||||||
013350 |
016080 |
041233 |
082091 |
082092 |
082093 |
086020 |
086030 |
086090 |
Összesen |
||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
29 873 932 |
21 707 228 |
2 017 500 |
3 017 500 |
3 426 000 |
2 426 000 |
2 110 000 |
2 110 000 |
3 450 000 |
3 450 000 |
40 877 432 |
32 710 728 |
|||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 050 000 |
2 050 000 |
580 000 |
580 000 |
548 000 |
548 000 |
569 000 |
569 000 |
661 000 |
661 000 |
4 408 000 |
4 408 000 |
|||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
31 923 932 |
23 757 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 597 500 |
3 597 500 |
3 974 000 |
2 974 000 |
2 679 000 |
2 679 000 |
4 111 000 |
4 111 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 285 432 |
37 118 728 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
31 923 932 |
23 757 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 597 500 |
3 597 500 |
3 974 000 |
2 974 000 |
2 679 000 |
2 679 000 |
4 111 000 |
4 111 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 285 432 |
37 118 728 |
|||
8. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
|||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||||
102023 |
102024 |
102025 |
102026 |
Összesen |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11 444 000 |
7 765 033 |
250 000 |
0 |
50 000 |
0 |
11 744 000 |
7 765 033 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
B405.Ellátási díjak |
105 793 575 |
105 793 575 |
23 214 000 |
23 214 000 |
4 427 450 |
4 427 450 |
133 435 025 |
133 435 025 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 305 880 |
3 305 880 |
3 305 880 |
3 305 880 |
|||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
120 543 455 |
116 864 488 |
23 464 000 |
23 214 000 |
4 477 450 |
4 427 450 |
0 |
0 |
148 484 905 |
144 505 938 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
120 543 455 |
116 864 488 |
23 464 000 |
23 214 000 |
4 477 450 |
4 427 450 |
0 |
0 |
148 484 905 |
144 505 938 |
|||
9. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||||||||||
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsőde |
Könyvtár |
Műv.Központ |
Id.Otthona |
Összesen |
|||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
7 000 000 |
3 525 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
3 525 550 |
|||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
406 500 000 |
335 871 370 |
18 652 700 |
18 652 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 152 700 |
354 524 070 |
|||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 034 000 |
1 034 000 |
0 |
0 |
1 034 000 |
1 034 000 |
|||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
91 685 500 |
71 979 408 |
5 036 229 |
5 036 229 |
278 500 |
278 500 |
0 |
0 |
97 000 229 |
77 294 137 |
|||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
11 161 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 161 000 |
0 |
|||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B4. Működési bevételek összesen |
516 496 500 |
411 526 328 |
23 688 929 |
23 688 929 |
1 312 500 |
1 312 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
541 497 929 |
436 527 757 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
516 996 500 |
412 026 328 |
23 688 929 |
23 688 929 |
1 312 500 |
1 312 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
541 997 929 |
437 027 757 |
|||
10. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
GAMESZ |
||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||||||||||||||||
045150 |
047120 |
081061 |
081071 |
082080 |
086090 |
092260 |
096025 |
900090 |
Összesen |
||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
1 525 550 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
7 000 000 |
3 525 550 |
||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
8 334 014 |
70 000 000 |
70 000 000 |
60 000 000 |
51 665 986 |
5 000 000 |
5 000 000 |
250 000 000 |
179 371 370 |
11 500 000 |
11 500 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
406 500 000 |
335 871 370 |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 250 183 |
40 500 |
40 500 |
16 200 000 |
13 949 817 |
250 000 |
250 000 |
68 850 000 |
49 143 908 |
3 645 000 |
3 645 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
91 685 500 |
71 979 408 |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
1 161 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
11 161 000 |
0 |
||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
10 584 197 |
70 190 500 |
70 190 500 |
77 361 000 |
65 615 803 |
5 250 000 |
5 250 000 |
333 850 000 |
230 040 828 |
17 145 000 |
17 145 000 |
0 |
0 |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
0 |
516 496 500 |
411 526 328 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
10 584 197 |
70 190 500 |
70 190 500 |
77 361 000 |
65 615 803 |
5 250 000 |
5 250 000 |
334 350 000 |
230 540 828 |
17 145 000 |
17 145 000 |
0 |
0 |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
0 |
516 996 500 |
412 026 328 |
|||
11. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
|||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kéz a Kézben Óvoda |
||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||
096025 |
Összesen |
||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
18 652 700 |
18 652 700 |
18 652 700 |
18 652 700 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 036 229 |
5 036 229 |
5 036 229 |
5 036 229 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
23 688 929 |
23 688 929 |
23 688 929 |
23 688 929 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
23 688 929 |
23 688 929 |
23 688 929 |
23 688 929 |
|||
12. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
|||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||
104036 |
Összesen |
||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||
B405.Ellátási díjak |
1 034 000 |
1 034 000 |
1 034 000 |
1 034 000 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
278 500 |
278 500 |
278 500 |
278 500 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
1 312 500 |
1 312 500 |
1 312 500 |
1 312 500 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
1 312 500 |
1 312 500 |
1 312 500 |
1 312 500 |
|||
13. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
|||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Összesen |
||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10. melléklet49
1. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. MINDÖSSZESEN |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
156 559 776 |
155 016 859 |
344 885 007 |
357 797 394 |
1 911 169 811 |
1 887 084 831 |
2 412 614 594 |
2 399 899 084 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
31 583 960 |
23 159 150 |
55 544 455 |
55 128 686 |
307 966 864 |
302 906 682 |
395 095 279 |
381 194 518 |
K3. Dologi kiadások |
1 749 560 610 |
1 384 501 142 |
119 698 979 |
101 876 056 |
1 214 508 188 |
1 175 496 386 |
3 083 767 777 |
2 661 873 584 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 800 000 |
13 408 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 800 000 |
13 408 985 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
1 270 304 963 |
1 156 164 778 |
650 000 |
504 496 |
0 |
0 |
1 270 954 963 |
1 156 669 274 |
Ebből: Általános tartalék |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
3 228 809 309 |
2 732 250 914 |
520 778 441 |
515 306 632 |
3 433 644 863 |
7 183 232 613 |
6 613 045 445 |
|
K6. Beruházások |
2 379 887 425 |
2 609 713 227 |
25 335 952 |
6 405 218 |
670 625 600 |
476 281 377 |
3 075 848 977 |
3 092 399 822 |
K7. Felújítások |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
23 730 800 |
64 097 591 |
70 663 080 |
111 029 871 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
478 427 400 |
555 365 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
478 427 400 |
555 365 223 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
2 905 247 105 |
3 212 010 730 |
25 335 952 |
6 405 218 |
694 356 400 |
540 378 968 |
3 624 939 457 |
3 758 794 916 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) |
6 134 056 414 |
5 944 261 644 |
546 114 393 |
521 711 850 |
4 128 001 263 |
540 378 968 |
10 808 172 070 |
10 371 840 361 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
5 126 190 666 |
9 166 771 086 |
5 126 190 666 |
9 166 771 086 |
||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
60 711 681 |
287 020 105 |
60 711 681 |
287 020 105 |
||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 244 711 625 |
3 007 711 688 |
xx |
xx |
xx |
xx |
3 244 711 625 |
3 007 711 688 |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
8 431 613 972 |
12 461 502 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 431 613 972 |
12 461 502 879 |
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
14 565 670 386 |
18 405 764 523 |
546 114 393 |
521 711 850 |
4 128 001 263 |
540 378 968 |
19 239 786 042 |
22 833 343 240 |
10.1. melléklet |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||||||
GAMESZ |
Óvoda |
Könyvtár |
Könyvtár |
Mindösszesen |
||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
|||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
|||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. táblázat
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232) |
3 000 000 |
1 628 391 |
3 000 000 |
1 628 391 |
||||
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831) |
1 300 000 |
959 449 |
1 300 000 |
959 449 |
||||
Köztemetés (107060-fk 054832) |
1 500 000 |
159 000 |
1 500 000 |
159 000 |
||||
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835) |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
||||
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835) |
12 000 000 |
10 012 145 |
12 000 000 |
10 012 145 |
||||
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön) |
500 000 |
650 000 |
500 000 |
650 000 |
||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
20 800 000 |
13 408 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 800 000 |
13 408 985 |
10.3. melléklet |
||||||||
K502. Elvonások és befizetések |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
2021.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221) |
735 510 908 |
735 510 908 |
735 510 908 |
735 510 908 |
||||
Előző évi elszámolásból származó kiadás-Pumptrack bringapálya pályázati támogatás elszámolásából adódó támogatás visszafizetése |
687 501 |
0 |
687 501 |
|||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
735 510 908 |
736 198 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
735 510 908 |
736 198 409 |
10.4. melléklet |
||||||||
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.5. melléklet |
||||||||
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Kényszerfűkaszálás miatti megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10.6. melléklet |
||||||||
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás |
122 375 338 |
138 802 640 |
122 375 338 |
138 802 640 |
||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060) |
1 950 000 |
1 310 000 |
1 950 000 |
1 310 000 |
||||
Szennyvízközmű hozzájárulás továbbutalása Veresegyház Szennyvízközmű Társulás részére |
4 632 292 |
0 |
4 632 292 |
|||||
Misszió Egészségügyi Központ részére nyújtott támogatás |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||
Összesen |
124 325 338 |
154 744 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 325 338 |
154 744 932 |
10.7. melléklet |
||||||||
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.8. melléklet |
||||||||
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130) |
736 400 |
547 800 |
736 400 |
547 800 |
||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Veresegyház és Környéke Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány (031030) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
||||
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032) |
1 562 917 |
487 421 |
1 562 917 |
487 421 |
||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030) |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)(Baranyó) |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
||||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045) |
1 000 000 |
650 000 |
1 000 000 |
650 000 |
||||
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092) |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (tábor) |
3 500 000 |
4 962 612 |
3 500 000 |
4 962 612 |
||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (osztálykirándulás) |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (kulturális és sport pályázat) |
1 000 000 |
940 000 |
1 000 000 |
940 000 |
||||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032) |
1 000 000 |
740 000 |
1 000 000 |
740 000 |
||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031) |
3 500 000 |
300 000 |
3 500 000 |
300 000 |
||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományőrzők (084031) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031) |
8 000 000 |
18 000 000 |
8 000 000 |
18 000 000 |
||||
Orvosi ügyelet támogatása (084031) |
4 572 000 |
3 746 500 |
4 572 000 |
3 746 500 |
||||
Waldorf Iskola támogatása (084031) |
5 867 400 |
6 311 600 |
5 867 400 |
6 311 600 |
||||
Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány támogatás (084031) |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
||||
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010) |
1 000 000 |
500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
||||
Csemadok Község VII. Palóc Világtalálkozó megrendezésének támogatása |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
0 |
||||
Polgármesteri keret |
3 000 000 |
2 710 000 |
3 000 000 |
2 710 000 |
||||
Veresegyházi Katolikus Esti Gimnázium működési támogatása (117/2020.IX.16. kt.ht.) (092260) |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||
Vállalkozótól felvett éven belüli kölcsön visszafizetése |
0 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
||||
EMT-TE-B-A-21-0713 pályázati támogatás tovább utalása Tér-Zene program megrenezésére |
0 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
||||
Összesen |
205 468 717 |
265 725 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 468 717 |
265 725 933 |
11. melléklet50
1. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
114 971 000 |
110 961 457 |
41 588 776 |
44 055 402 |
0 |
0 |
156 559 776 |
155 016 859 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
18 980 308 |
14 268 058 |
12 603 652 |
8 891 092 |
0 |
0 |
31 583 960 |
23 159 150 |
K3. Dologi kiadások |
776 496 585 |
793 815 895 |
967 876 025 |
590 447 247 |
5 188 000 |
238 000 |
1 749 560 610 |
1 384 501 142 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
20 800 000 |
13 408 985 |
0 |
0 |
20 800 000 |
13 408 985 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
860 449 163 |
878 973 076 |
407 155 800 |
274 491 702 |
2 700 000 |
2 700 000 |
1 270 304 963 |
1 156 164 778 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
Céltartalék |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 770 897 056 |
1 798 018 486 |
1 450 024 253 |
931 294 428 |
7 888 000 |
2 938 000 |
3 228 809 309 |
2 732 250 914 |
K6. Beruházások |
2 300 494 715 |
2 559 196 651 |
77 783 710 |
48 907 576 |
1 609 000 |
1 609 000 |
2 379 887 425 |
2 609 713 227 |
K7. Felújítások |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 932 280 |
46 932 280 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
412 632 000 |
447 742 000 |
65 795 400 |
107 623 223 |
0 |
0 |
478 427 400 |
555 365 223 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
2 760 058 995 |
3 053 870 931 |
143 579 110 |
156 530 799 |
1 609 000 |
1 609 000 |
2 905 247 105 |
3 212 010 730 |
12. melléklet51
1. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
338 215 007 |
352 760 767 |
6 670 000 |
5 036 627 |
0 |
0 |
344 885 007 |
357 797 394 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
54 590 720 |
54 649 150 |
953 735 |
479 536 |
0 |
0 |
55 544 455 |
55 128 686 |
K3. Dologi kiadások |
119 023 979 |
101 599 582 |
675 000 |
276 474 |
0 |
0 |
119 698 979 |
101 876 056 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
650 000 |
504 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
504 496 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
512 479 706 |
509 513 995 |
8 298 735 |
5 792 637 |
0 |
0 |
520 778 441 |
515 306 632 |
K6. Beruházások |
25 335 952 |
6 405 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 335 952 |
6 405 218 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
25 335 952 |
6 405 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 335 952 |
6 405 218 |
2. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
011 220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás |
016 010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek |
031 030 Közterület rendjének fenntartása |
104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások |
Összesen |
|||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
277 634 682 |
292 957 154 |
48 860 185 |
48 074 104 |
11 720 140 |
11 729 509 |
338 215 007 |
352 760 767 |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
44 844 720 |
45 600 795 |
7 857 000 |
7 429 849 |
1 889 000 |
1 618 506 |
54 590 720 |
54 649 150 |
||||
K3. Dologi kiadások |
116 063 930 |
99 112 390 |
1 207 949 |
1 322 126 |
1 752 100 |
1 165 066 |
119 023 979 |
101 599 582 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
650 000 |
504 496 |
650 000 |
504 496 |
||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
438 543 332 |
437 670 339 |
57 925 134 |
56 826 079 |
0 |
0 |
16 011 240 |
15 017 577 |
0 |
0 |
512 479 706 |
509 513 995 |
K6. Beruházások |
22 795 952 |
6 405 218 |
2 540 000 |
0 |
25 335 952 |
6 405 218 |
||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
22 795 952 |
6 405 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
25 335 952 |
6 405 218 |
12.2. melléklet |
||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
011 220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás |
047 120 Piac üzemeltetése |
Összesen |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||||
K1. Személyi juttatás |
6 670 000 |
5 036 627 |
0 |
6 670 000 |
5 036 627 |
|||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
953 735 |
479 536 |
0 |
953 735 |
479 536 |
|||||||
K3. Dologi kiadások |
675 000 |
276 474 |
675 000 |
276 474 |
||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
8 298 735 |
5 792 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 298 735 |
5 792 637 |
||
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.3. melléklet |
||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||||||||||
Összesen |
||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||||||||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
||||||||||
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
13. melléklet52
1. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
1 726 393 059 |
1 694 030 985 |
184 776 752 |
193 053 846 |
1 911 169 811 |
1 887 084 831 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
280 149 241 |
273 796 897 |
27 817 623 |
29 109 785 |
307 966 864 |
302 906 682 |
K3. Dologi kiadások |
1 017 771 020 |
1 009 342 904 |
196 737 168 |
166 153 482 |
1 214 508 188 |
1 175 496 386 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
3 024 313 320 |
2 977 170 786 |
409 331 543 |
388 317 113 |
3 433 644 863 |
3 365 487 899 |
K6. Beruházások |
629 731 600 |
423 064 944 |
40 894 000 |
53 216 433 |
670 625 600 |
476 281 377 |
K7. Felújítások |
23 095 800 |
34 027 713 |
635 000 |
30 069 878 |
23 730 800 |
64 097 591 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
652 827 400 |
457 092 657 |
41 529 000 |
83 286 311 |
694 356 400 |
540 378 968 |
2. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsőde |
Könyvtár |
Műv. Központ |
Id.Otthona |
Összesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
489 138 159 |
480 311 065 |
724 732 245 |
712 091 172 |
189 268 963 |
181 124 265 |
29 198 082 |
26 448 873 |
93 906 158 |
93 906 158 |
200 149 452 |
200 149 452 |
1 726 393 059 |
1 694 030 985 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
81 043 465 |
79 751 303 |
117 740 260 |
114 735 503 |
30 668 519 |
29 489 799 |
4 576 085 |
3 699 380 |
14 898 985 |
14 898 985 |
31 221 927 |
31 221 927 |
280 149 241 |
273 796 897 |
K3. Dologi kiadások |
576 786 878 |
564 154 991 |
217 954 882 |
238 600 712 |
31 167 500 |
29 293 287 |
16 323 760 |
14 538 010 |
85 903 000 |
73 120 904 |
89 635 000 |
89 635 000 |
1 017 771 020 |
1 009 342 904 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 146 968 502 |
1 124 217 359 |
1 060 427 387 |
1 065 427 387 |
251 104 982 |
239 907 351 |
50 097 927 |
44 686 263 |
194 708 143 |
181 926 047 |
321 006 379 |
321 006 379 |
3 024 313 320 |
2 977 170 786 |
K6. Beruházások |
606 222 100 |
386 913 463 |
4 889 500 |
4 889 500 |
6 985 000 |
7 446 103 |
4 466 000 |
4 466 000 |
2 089 000 |
14 871 096 |
5 080 000 |
4 478 782 |
629 731 600 |
423 064 944 |
K7. Felújítások |
12 004 000 |
22 334 695 |
7 143 750 |
7 143 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 866 520 |
1 866 520 |
2 081 530 |
2 682 748 |
23 095 800 |
34 027 713 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
618 226 100 |
409 248 158 |
12 033 250 |
12 033 250 |
6 985 000 |
7 446 103 |
4 466 000 |
4 466 000 |
3 955 520 |
16 737 616 |
7 161 530 |
7 161 530 |
652 827 400 |
457 092 657 |
13.2. melléklet |
||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsőde |
Könyvtár |
Műv.Központ |
Id.Otthona |
Összesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
184 776 752 |
193 053 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 776 752 |
193 053 846 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
27 817 623 |
29 109 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 817 623 |
29 109 785 |
K3. Dologi kiadások |
170 635 739 |
144 052 053 |
23 688 929 |
18 688 929 |
1 312 500 |
2 312 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
196 737 168 |
166 153 482 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
383 230 114 |
366 215 684 |
23 688 929 |
18 688 929 |
1 312 500 |
2 312 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
409 331 543 |
388 317 113 |
K6. Beruházások |
40 894 000 |
53 216 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 894 000 |
53 216 433 |
K7. Felújítások |
635 000 |
30 069 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
30 069 878 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
41 529 000 |
83 286 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 529 000 |
83 286 311 |
3. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
GAMESZ |
GAMESZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
013320 |
013350 |
013360 |
031030 |
041233 |
045160 |
045530 |
051030 |
052020 |
066010 |
066020 |
081030 |
082091 |
082093 |
096015 |
104037 |
Összesen |
||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
K1. Személyi juttatás |
10 788 712 |
19 867 067 |
72 942 242 |
72 092 472 |
9 254 040 |
9 933 055 |
6 354 180 |
5 782 508 |
12 659 940 |
4 844 761 |
6 718 376 |
13 083 469 |
6 513 273 |
0 |
84 587 074 |
76 386 135 |
206 115 512 |
201 360 003 |
73 204 810 |
76 961 595 |
489 138 159 |
480 311 065 |
||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 705 168 |
3 052 166 |
11 425 250 |
11 180 020 |
1 461 095 |
1 513 289 |
984 898 |
790 840 |
1 969 634 |
843 220 |
902 807 |
2 209 313 |
1 012 501 |
0 |
13 268 098 |
11 982 096 |
36 822 607 |
35 900 630 |
11 491 407 |
12 279 729 |
81 043 465 |
79 751 303 |
||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
5 573 750 |
5 155 887 |
5 573 750 |
8 945 666 |
23 557 500 |
22 477 200 |
1 814 500 |
1 860 683 |
57 500 |
33 603 750 |
36 887 044 |
35 725 000 |
62 020 036 |
1 327 500 |
1 050 474 |
48 976 250 |
42 191 438 |
263 899 500 |
232 506 385 |
150 222 878 |
150 393 331 |
6 512 500 |
609 347 |
576 786 878 |
564 154 991 |
|||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
5 573 750 |
5 155 887 |
18 067 630 |
31 864 899 |
107 924 992 |
105 749 692 |
12 529 635 |
13 307 027 |
7 339 078 |
6 630 848 |
48 233 324 |
42 575 025 |
0 |
0 |
43 346 183 |
77 312 818 |
8 853 274 |
1 050 474 |
146 831 422 |
130 559 669 |
506 837 619 |
469 767 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 919 095 |
239 634 655 |
6 512 500 |
609 347 |
1 146 968 502 |
1 124 217 359 |
||
K6. Beruházások |
272 542 |
2 540 000 |
1 241 990 |
8 128 000 |
613 180 |
589 229 500 |
377 773 526 |
6 324 600 |
7 012 225 |
606 222 100 |
386 913 463 |
|||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
3 429 000 |
3 133 275 |
7 305 000 |
19 201 420 |
1 270 000 |
12 004 000 |
22 334 695 |
|||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
0 |
0 |
0 |
272 542 |
2 540 000 |
1 241 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 557 000 |
3 746 455 |
596 534 500 |
396 974 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 594 600 |
7 012 225 |
0 |
0 |
618 226 100 |
409 248 158 |
||
13.2.1. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2.1. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
GAMESZ |
GAMESZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
045150 |
047120 |
081061 |
081071 |
082080 |
086020 |
086090 |
092260 |
096025 |
900090 |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
24 382 064 |
26 944 693 |
35 665 458 |
35 665 458 |
20 914 386 |
20 914 386 |
91 301 010 |
91 301 010 |
6 513 834 |
12 228 299 |
6 000 000 |
6 000 000 |
184 776 752 |
193 053 846 |
||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 156 323 |
3 748 662 |
5 563 358 |
5 563 358 |
3 182 606 |
3 182 606 |
14 080 969 |
14 080 969 |
997 367 |
1 697 190 |
837 000 |
837 000 |
27 817 623 |
29 109 785 |
||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
5 809 294 |
8 308 375 |
7 334 591 |
24 565 000 |
22 715 869 |
2 774 625 |
639 511 |
107 813 989 |
90 012 333 |
27 419 |
14 455 000 |
4 794 286 |
12 718 750 |
12 718 750 |
170 635 739 |
144 052 053 |
||||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
5 809 294 |
35 846 762 |
38 027 946 |
65 793 816 |
63 944 685 |
26 871 617 |
24 736 503 |
213 195 968 |
195 394 312 |
0 |
27 419 |
21 966 201 |
18 719 775 |
0 |
0 |
19 555 750 |
19 555 750 |
0 |
0 |
383 230 114 |
366 215 684 |
||||||||||||||
K6. Beruházások |
2 584 190 |
2 843 905 |
873 587 |
381 000 |
29 210 000 |
45 760 112 |
11 303 000 |
1 154 639 |
40 894 000 |
53 216 433 |
||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
635 000 |
30 069 878 |
635 000 |
30 069 878 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
2 584 190 |
0 |
2 843 905 |
0 |
873 587 |
381 000 |
0 |
29 845 000 |
75 829 990 |
0 |
0 |
11 303 000 |
1 154 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 529 000 |
83 286 311 |
||||||||||||||
4. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kéz a Kézben Óvoda |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||
091110 |
091120 |
091140 |
096015 |
104037 |
Összesen |
|||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
659 791 090 |
647 150 017 |
7 500 000 |
7 500 000 |
14 976 461 |
14 976 461 |
42 464 694 |
42 464 694 |
724 732 245 |
712 091 172 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
107 679 165 |
104 674 408 |
1 046 250 |
1 046 250 |
2 355 398 |
2 355 398 |
6 659 447 |
6 659 447 |
117 740 260 |
114 735 503 |
||
K3. Dologi kiadások |
9 230 000 |
4 580 057 |
11 500 000 |
9 500 000 |
45 170 000 |
65 692 585 |
152 054 882 |
158 828 070 |
217 954 882 |
238 600 712 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
776 700 255 |
756 404 482 |
20 046 250 |
18 046 250 |
62 501 859 |
83 024 444 |
201 179 023 |
207 952 211 |
0 |
0 |
1 060 427 387 |
1 065 427 387 |
K6. Beruházások |
2 286 000 |
1 155 082 |
2 286 000 |
3 306 892 |
317 500 |
427 526 |
4 889 500 |
4 889 500 |
||||
K7. Felújítások |
1 270 000 |
1 270 000 |
5 873 750 |
5 873 750 |
7 143 750 |
7 143 750 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
3 556 000 |
2 425 082 |
0 |
0 |
8 159 750 |
9 180 642 |
317 500 |
427 526 |
0 |
0 |
12 033 250 |
12 033 250 |
13.2.2. melléklet |
||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kéz a Kézben Óvoda |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||
096025 |
Összesen |
|||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||||||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
||||||||||
K3. Dologi kiadások |
23 688 929 |
18 688 929 |
23 688 929 |
18 688 929 |
||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
23 688 929 |
18 688 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 688 929 |
18 688 929 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
104031 |
104035 |
104037 |
Összesen |
|||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
171 362 537 |
163 217 839 |
17 906 426 |
17 906 426 |
189 268 963 |
181 124 265 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
27 878 314 |
26 787 291 |
2 790 205 |
2 702 508 |
30 668 519 |
29 489 799 |
||
K3. Dologi kiadások |
24 125 000 |
17 289 758 |
7 042 500 |
12 003 529 |
31 167 500 |
29 293 287 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
223 365 851 |
207 294 888 |
27 739 131 |
32 612 463 |
0 |
0 |
251 104 982 |
239 907 351 |
K6. Beruházások |
6 985 000 |
7 433 153 |
12 950 |
6 985 000 |
7 446 103 |
|||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
6 985 000 |
7 433 153 |
0 |
12 950 |
0 |
0 |
6 985 000 |
7 446 103 |
13.2.3. melléklet |
||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
104036 |
Összesen |
|||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
||||||
K3. Dologi kiadások |
1 312 500 |
2 312 500 |
1 312 500 |
2 312 500 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 312 500 |
2 312 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 312 500 |
2 312 500 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
|||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||||||||
082042 |
082043 |
082044 |
082061 |
082062 |
082063 |
082064 |
082093 |
086090 |
Összesen |
|||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
7 906 996 |
26 638 082 |
16 381 877 |
2 260 000 |
0 |
2 160 000 |
300 000 |
29 198 082 |
26 448 873 |
|||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 188 989 |
4 152 845 |
2 510 391 |
315 270 |
0 |
0 |
107 970 |
4 576 085 |
3 699 380 |
|||||||||||
K3. Dologi kiadások |
283 500 |
283 500 |
8 642 260 |
8 642 260 |
4 607 000 |
1 856 000 |
344 217 |
235 000 |
5 268 033 |
130 000 |
570 000 |
16 323 760 |
14 538 010 |
|||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
283 500 |
9 379 485 |
0 |
0 |
39 433 187 |
27 534 528 |
2 575 270 |
0 |
4 607 000 |
0 |
1 856 000 |
344 217 |
235 000 |
7 428 033 |
130 000 |
0 |
977 970 |
0 |
50 097 927 |
44 686 263 |
K6. Beruházások |
3 675 000 |
3 984 410 |
317 500 |
346 500 |
481 590 |
127 000 |
4 466 000 |
4 466 000 |
||||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
3 675 000 |
3 984 410 |
317 500 |
0 |
346 500 |
481 590 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 466 000 |
4 466 000 |
13.2.4. melléklet |
||||||||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
|||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||||||
Összesen |
||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Váci Mihály Művelődési Központ |
|||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||||||||||
013350 |
016080 |
041233 |
082063 |
082091 |
082092 |
082093 |
086020 |
086030 |
086090 |
Összesen |
||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
12 288 |
1 009 590 |
0 |
92 935 158 |
91 913 280 |
300 000 |
300 000 |
671 000 |
671 000 |
93 906 158 |
93 906 158 |
|||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 175 |
137 529 |
0 |
14 710 415 |
14 570 711 |
107 970 |
107 970 |
80 600 |
80 600 |
14 898 985 |
14 898 985 |
|||||||||||
K3. Dologi kiadások |
5 037 996 |
17 210 176 |
47 828 |
840 000 |
9 252 284 |
66 751 000 |
26 681 230 |
6 112 000 |
6 112 000 |
7 300 000 |
8 779 390 |
4 900 000 |
85 903 000 |
73 120 904 |
||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
5 037 996 |
0 |
17 224 639 |
0 |
1 147 119 |
0 |
47 828 |
840 000 |
9 252 284 |
174 396 573 |
133 165 221 |
6 519 970 |
6 519 970 |
8 051 600 |
9 530 990 |
0 |
0 |
4 900 000 |
0 |
194 708 143 |
181 926 047 |
K6. Beruházások |
757 962 |
12 905 805 |
461 367 |
889 000 |
745 962 |
1 200 000 |
0 |
2 089 000 |
14 871 096 |
|||||||||||||
K7. Felújítások |
1 866 520 |
1 866 520 |
1 866 520 |
1 866 520 |
||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
757 962 |
1 866 520 |
14 772 325 |
0 |
461 367 |
889 000 |
745 962 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
3 955 520 |
16 737 616 |
13.2.5. melléklet |
||||||||||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Váci Mihály Művelődési Központ |
|||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||||||||
Összesen |
||||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8. táblázat
A 2021 évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
|||||||||
Ft-ban |
||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
102025 Időskorúak átmeneti ellátása |
041231 Közfoglalkoztatás |
Összesen |
||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
180 443 769 |
180 443 769 |
14 474 201 |
13 955 678 |
5 231 482 |
5 750 005 |
200 149 452 |
200 149 452 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
28 140 672 |
28 140 672 |
2 270 235 |
2 194 437 |
811 020 |
886 818 |
31 221 927 |
31 221 927 |
||
K3. Dologi kiadások |
69 891 200 |
69 891 200 |
15 689 900 |
15 689 900 |
4 053 900 |
4 053 900 |
89 635 000 |
89 635 000 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
278 475 641 |
278 475 641 |
32 434 336 |
31 840 015 |
10 096 402 |
10 690 723 |
0 |
0 |
321 006 379 |
321 006 379 |
K6. Beruházások |
5 080 000 |
4 478 782 |
5 080 000 |
4 478 782 |
||||||
K7. Felújítások |
2 081 530 |
2 682 748 |
2 081 530 |
2 682 748 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
7 161 530 |
7 161 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 161 530 |
7 161 530 |
13.2.7. melléklet |
||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
|||||||||
Ft-ban |
||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Összesen |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
||||||||
K3. Dologi kiadások |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet53
1. táblázat
K6. Beruházási kiadások |
||||||||
feladatonkénti részletezése |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Önkormányzat |
2 300 494 715 |
2 559 196 651 |
77 783 710 |
48 907 576 |
1 609 000 |
1 609 000 |
2 379 887 425 |
2 609 713 227 |
Önkormányzati Hivatal |
25 335 952 |
6 405 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 335 952 |
6 405 218 |
GAMESZ |
606 222 100 |
386 913 463 |
40 894 000 |
53 216 433 |
0 |
0 |
647 116 100 |
440 129 896 |
Kéz a Kézben Óvoda |
4 889 500 |
4 889 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 889 500 |
4 889 500 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
6 985 000 |
7 446 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 985 000 |
7 446 103 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
4 466 000 |
4 466 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 466 000 |
4 466 000 |
Váci Mihály Művelődési Központ |
2 089 000 |
14 871 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 089 000 |
14 871 096 |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
5 080 000 |
4 478 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 080 000 |
4 478 782 |
Beruházások összesen |
2 955 562 267 |
2 988 666 813 |
118 677 710 |
102 124 009 |
1 609 000 |
1 609 000 |
3 075 848 977 |
3 092 399 822 |
2. 2. táblázat
A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
ROVAT |
ÁFA |
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
COFOG MINDÖSSZESEN |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
|||||
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
|||||
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) |
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös vásárlás |
30 000 000 |
0 |
660 888 923 |
1 089 692 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
660 888 923 |
1 089 692 861 |
||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Szépné Kukor Ibolya, Kukor Katalin Szántó vételár vh. 043/24 hrsz. |
0 |
320 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Gergely András Vh. 0103/13 hrsz. 43/2021(II.23.) pm. Hat. |
1 494 000 |
1 494 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Hajdi Józsefné Vh. 0103/18 hrsz. 44/2021 (II.23) pm. Hat. |
2 019 000 |
2 019 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Gerhát Ferenc Vh. 0103/19 hrsz. 45/2021 (II.23) |
2 439 000 |
2 439 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Szabó Józsefné Vh. 0103/20 hrsz. 46/2021 (II.23) pm. Hat. |
4 338 000 |
4 338 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Oroszi Sándorné Vh. 0103/22 hrsz. 47/2021 (II.23) pm hat. |
2 430 000 |
2 430 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Gerlei Zoltánné: Vh. 0103/5 hrsz. és 0103/11 hrsz. külterület szántó vételára |
8 300 000 |
8 300 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Várhegyi Róbert |
22 091 888 |
22 092 694 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Dr. Nándori Kálmán |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Lipp Sándor |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ványi Sándor |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Umnerhoffer András 31/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
115 200 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Gönczi Péter 32/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
361 200 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Póczi Jenő Ferencné 33/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
120 900 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Varga Tamás 34/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
108 600 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Soósné Papp Judit 35/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
325 800 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Dalos Mária 38/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
120 300 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Szathmáry Csaba 41/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
219 600 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Császár György 41/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
219 600 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Rozsovits Ildikó 41/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
219 600 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Marján Gábor György 43/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
218 100 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ágoston Dániel 45/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
155 400 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ágoston János 45/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
155 400 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Varga Géza 46/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
346 200 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Horváth Sándor 49/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
253 200 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Horváth Sándorné 49/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
252 900 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Barna Sándorné 92/2020.(VI.17.) Pm.Hat. |
217 500 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
dr. Szentes Gábor Tamás 63/2020.(VI.30.) Kt.hat. |
115 200 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Homok Istvánné 0149/16 hrsz. 81/2020(VII.27) |
657 900 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ujvári János 0149/16 hrsz. 81/2020(VII.27) |
657 900 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Zakosz Györgyné 0149/16 hrsz. 81/2020(VII.27) |
657 600 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Homok Istvánné 0153/3 hrsz. 81/2020(VII.27) |
360 900 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ujvári János 0153/3 hrsz. 81/2020(VII.27) |
300 900 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Zakosz Györgyné 0153/3 81/2020(VII.27) |
361 200 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
ÁFA 27% |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Erdőkertes Önkormányzata szemétlerakó telep megvásárlása 197/2020(XII.14.) PM |
20 053 935 |
15 790 500 |
|||||||||||||
K62 |
ÁFA 27% |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Balog Sándor vh.9589 hrsz. Ingatlan vétel 206/2020 (XII.17.) PM |
44 702 000 |
44 702 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Hajdi Ferencné, Hajdi Ferenc Vh. 35/2 hrsz. 207/2020.(XII.17.) Pm. |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Perlei- Fő út 27. ingatlan vétel |
95 000 000 |
95 000 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Chmelik József: Kálvin u. 37. ingatlan vételár |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Szűcs Richárd-Szűcs Gergely: Vh. 483 hrsz. Ingatlan vételár |
75 000 000 |
75 000 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Szabóki Norbert-Bősze Ernő: Vh. 1640 hrzs. Béke utca 22. |
32 500 000 |
32 500 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Dencsi tanya Vh. 033/7 hrsz vételár |
125 000 000 |
125 000 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Rózsai Piroska,Duró Dezsőné, Nagyné Rózsai Erika Vh. 3528/1 hrsz ingatlan vásárlás 58/2021.(III.8.)Pm.hat. |
0 |
13 500 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Nagy Hajnalka, Nagy Ambrus, Csonka Gergely és Csonka Szilvia Vh. 452 hrsz. ingatlan vásárlás 63/2021.(III.22.)Pm. Hat. |
0 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ujvári András Veresegyház 3530hrsz 2702nm ingatlan vételár |
5 457 150 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vasné Mózes Orsolya és Vas Zoltán Vh. 7 hrsz. Ingatlan vételár 95/2021.(V.10.) Pm. Hat. |
34 900 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Gozdán Zoltán József Vh. 8 hrsz. ingatlan vételár |
34 800 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Zágorszki Katalin és Krémer Béla Veresegyház 35/1 hrsz. Ingatlan vételár 101/2021. (V.12.) Pm.hat. |
70 000 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Gál Lászlóné és Déryné Gál Anita Veresegyház 629/2 hrsz. Ingatlan vételár 190/2021. (VI.7.) Pm. Hat. |
47 000 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Szántók vásárlása településfejlesztési céllal -a tervezett elkerülő út mellett később kialakítandó iparterület biztosítása érdekében |
170 809 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Gombai Pál vh. 059/28 hrsz. Szántó vételára 207/2021. (VI.29) Kt. Hat. |
69 300 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ványi Mihály, Ványi Mihályné Vh. 059/32 hrsz szántó vételár |
126 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Radics Sándorné Veresegyház belterület 400 hrsz. Ingatlan vételár 194/2021. (VI.16.) Kt. Hat. |
40 000 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Angyal Ferenc: Veresegyház 059/60 hrsz, 1 ha 5.309 m2 szántó vételár |
4 592 700 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Czibulya Miklós: Veresegyház 784/6hrsz 2898nm ingatlan vételár |
54 000 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Dudás Attila: Veresegyház 784/10hrsz 1331nm ingatlan vételár |
15 000 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ella Attila: Veresegyház Köves u. 10. 1635hrsz 651nm ingatlan vételár |
35 000 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Hajdi Mária: Veresegyház Ráday u. 23. 635hrsz 2306nm ingatlan vételár |
25 000 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Kainz Ilona: Vház belterület 784/1 hrsz.-ú 3507 m2, 784/15 hrsz.-ú 1424 m |
50 000 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Maurer Zsuzsanna: Veresegyház, Temető u. 1/C (441/2 hrsz., 648 m2) ingatlan vételár |
3 651 708 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Sturcz László: Vh Nap u. 20. ingatlan vételár |
18 000 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Sturcz Oszkárné: Vh Hajdi u.10. ingatlan vételár |
18 000 000 |
||||||||||||||
016 080 Kiemelt állami és önk-i rendezvények kiadásai |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Október 6-i szobor, Aradi vértanúk szoborpark |
1 016 000 |
1 206 500 |
1 016 000 |
1 206 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 206 500 |
||||
042 220 Erdőgazdálkodás |
K64 |
27% |
Egyéb gép berendezés |
Mezőőri használt autó vásárlás Misubishi L200 |
0 |
6 096 000 |
0 |
0 |
0 |
6 119 622 |
0 |
0 |
0 |
6 119 622 |
||||
K64 |
27% |
Egyéb gép berendezés |
6 db álkamera beszerzése |
23 622 |
||||||||||||||
045120 Út, autópálya építése |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyház területére zúzottkő vásárlása, szállítása |
66 000 000 |
90 506 742 |
592 875 514 |
634 310 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 875 514 |
634 310 120 |
||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Prototyp: Zúzottkő vásárlás és szállítás Szobról Veresegyházra |
3 676 562 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép Kft.: Zúzottkő parkoló készítése vasútállomáson, raktárépület, rakodórámpa elbontása |
0 |
3 172 359 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Vh, Ipar utca útalap építés Mester-Hajó u. között |
20 991 673 |
20 991 673 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Veresegyház, Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület - Posta közötti szakaszon) autóbuszöböl és gyalogos átkelőhely tervezése |
2 133 600 |
2 133 600 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv Mérnökiroda Kft.:Vasútállomás előtti körforgalom áttervezése és parkolók tervezése |
1 270 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület- Posta közötti szakaszon) útépítési terve |
609 600 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Csarnok utca I. ütem aszfaltozása |
8 028 095 |
8 028 095 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Kacsóh Pongrác utca aszfaltozása |
2 921 405 |
2 921 405 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Tárkony utca aszfaltozása |
6 710 064 |
6 710 064 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
B és M Bt: Könyves Kálmán u. Szent Erzsébet körút és Hétvezér u. által határolt szakasz felújítása, járda és parkoló építése (198/2020. (XII.14.) PM.) |
11 684 255 |
11 684 255 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép: Csokonai u.10. területen zúzottköves parkoló építése |
1 624 051 |
1 624 051 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Szabó Máté utca bekötése, szélesítés, útalapépítés |
7 149 732 |
7 149 732 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Lechner Ödön utca 50m-es szakasza útalapépítési munkái |
3 710 996 |
3 710 996 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Lechner Ödön utca (Komor M. és Ybl. U. között szakasz) útalapépítési munkái |
4 973 052 |
4 973 052 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Rönk utca útalap építési munkái 13/2021 (I.18.) Pm.ht.módosítva 85/2021.(IV.28.) Pm.hat.-tal |
27 532 806 |
31 021 242 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Pacsirta és Csomádi út kereszteződésében lévő üzletház előtt parkoló és járda építése |
9 574 903 |
4 840 783 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Komor Marcell utca útalap építési munkái 26/2021 (I.29) Pm. Hat. |
14 961 282 |
14 961 282 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Ybl Miklós u. útalap- és szegélyépítés (Lechner és Liszt F. u. között) |
15 000 000 |
13 813 332 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Ybl Miklós u. útalap- és szegélyépítés (Lechner és Schulek F. u. között) |
11 000 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Újiskola u. aszfaltút és járda építés |
39 000 000 |
46 166 802 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Pázmány u. útszélesítés |
8 000 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Fő út, Malom előtti parkoló építése |
25 000 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Fő út, párhuzamos parkoló építés és csapadékvíz elvezetés (Posta és vasút között) |
35 000 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Határ u. útalap építés |
28 000 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Mézesvölgyi Iskola parkoló feltöltése, építése és Pacsirta u. és Mogyoródi u. összekötése |
55 000 000 |
61 180 270 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Sevian Bau: Cserje u. járdaépítés (Csokonai u. és Ráday u. között) |
8 000 000 |
6 966 737 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Aszfaltozás |
100 000 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia Építőipari És Szolgáltató Bt: Liszt F. utca 24. térkőburkolat építés szikkasztóval |
0 |
2 530 164 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Pacsirta utca aszfaltozása 72/2021. (III.26) Pm.hat. |
0 |
17 358 371 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Csarnok utca II. ütem aszfaltozása |
0 |
15 647 941 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Veresegyház belterületén utcák aszfaltozása |
36 960 743 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Sport utcai parkoló aszfaltozása |
7 724 826 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Eötvös utca járdaépítés |
8 500 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép: Vh, Ligetek útépítéshez zúzottkő szállítás (Lechner,Ybl,Liszt) |
5 490 997 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Attila utcai járda építés |
7 500 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Egyéb úttervezése a Ligetekben |
12 000 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv: Koós Károly és Liszt F. utca útépítési terv elkészítése |
0 |
1 524 000 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv: Steindl Imre utca és az 5786/42hrsz terület útépítési terv elkészítése |
0 |
571 500 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv: Útépítési terv Lechner,Schulek,Ybl Miklós,Komor utcák |
0 |
1 524 000 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Szent Imre u. útalap és járda építése, aszfaltozása |
31 000 000 |
31 000 000 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Mező utca somlyó és Margita utcák közötti szakaszán viacolor burkolat építése |
0 |
7 593 762 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Somlyó utca és az Ivacsi-tó gátja között viacolor burkolat építése |
7 317 232 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Raktár utca, Mester utca, Csarnok utca, Mátra utca, Mező utca építési munkálatai |
54 188 474 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Liszt Ferenc utca útalap építése |
31 422 334 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
B és M: Könyves Kálmán u. Szent Erzsébet körút és Hétvezér u. által határolt szakasz felújítása II. ütem, és parkolók építése |
29 118 051 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
B és M: Honvéd utcát a Széchenyi teret összekötő út építési munkái |
4 680 243 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
B és M: Hópehely u. (hrsz 6426) útépítési munkái |
2 598 782 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Városfejlesztő Kft: Veresegyház Szüret utca útépítés |
9 017 000 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék: Vház, Rigó u. - Árpád u. kereszteződésében útalap építés |
3 718 560 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Tölgy u., Patak u. és Börzsöny u. közötti szakasz útalap építés |
11 231 876 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Fekvőrendőrök |
20 000 000 |
6 858 230 |
|||||||||||||
052 080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése |
K62 |
FAD 27% |
Egyéb építmény |
No-La: Veresegyház Ligetek városrészen szennyvízcsatorna és ivóvíz vezeték építése |
49 605 000 |
0 |
80 345 350 |
12 018 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 345 350 |
12 018 112 |
||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Plantor Kft: Ligetek szennyvíz elvezetés vízjogi engedélyezés |
5 207 000 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
No-La: Vház, Budapesti úton nyomott szennyvízcsatorna építése |
6 811 112 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
No-La: Veresegyház 048/13 hrsz. Úton szennyvízcstorna rekonstrukció, beton tisztító akna csere ill. felújítása |
30 740 350 |
0 |
|||||||||||||
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Álomhegyi tó mederépítési munkái |
90 000 000 |
0 |
340 000 000 |
171 966 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 000 000 |
171 966 931 |
||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép: Álomhegyi tó mederépítési munkái 31/2021.(II.04.) Pm. Hat. |
36 017 900 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép: Álomhegyi tó területén humuszleszedés és mederkotrást előkészítő földmunkák 62/2021. (III.22.) Ph. Hat. |
18 661 634 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Óvári László: Műszaki ellenőrzés - Álomhegyi tározó építés |
1 500 000 |
||||||||||||||
K62 |
FAD 27% |
Egyéb építmény |
Álomhegyi-tó víztározó (műtárgy) és 10-10 m gátrész építése (közbesz.) 61/2021.(III.22.) Pm. Hat. |
250 000 000 |
115 787 397 |
|||||||||||||
064 010-1 Közvilágítás kiadása |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: Vh területén közvilágítási fejlesztések kivitelezése (21882 kv) |
50 800 000 |
67 648 384 |
131 008 650 |
171 897 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 008 650 |
171 897 600 |
||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: Újiskola u. közvilágítási szabadvezeték kiváltása földkábelre és a kézlabda csarnok homlokzat világítás kiviteli tervek elkészítése |
5 708 650 |
5 708 650 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Újiskola u. meglévő kisfeszüktségű szabadvezeték és közvilágítás hálózat földkábelbe helyezése |
58 000 000 |
51 849 343 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Pázmány u., Andrássy u.-Temető u. közötti szakaszán meglévő kisfeszüktségű szabadvezeték és közvilágítás hálózat földkábelbe helyezése |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: közvilágítás tervezezés kivitelezése a körforgalomtól a Garabonciás útig |
5 851 252 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Ideiglenes forgalomtechnika tervezése, Vház Budapesti út |
160 000 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Kós Károly u. (Budapesti út - Liszt F. u. között) |
14 732 044 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vház, 8831/8 hrsz. ingatlan (új 24 tantermes iskola) villamos energetikai kiviteli terve |
1 910 080 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vház, Mézesvölgyi iskola gazdasági bekötő út közvilágítás létesítése |
7 537 848 |
||||||||||||||
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
K61 |
27% |
Immateriális Javak |
Media Flesh: Megállapodás a Veresi Alkotók kb. 50 perces film forgatásához eszközbérlettel és a vágáshoz |
1 270 000 |
1 270 000 |
367 233 322 |
446 745 759 |
32 210 000 |
11 202 316 |
0 |
0 |
399 443 322 |
457 948 075 |
||||
K61 |
A.A. mentes |
Immateriális Javak |
Birinyi József: Veresi Alkotók film gyártása |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||
K61 |
A.A. mentes |
Immateriális Javak |
Patai János: Veresegyház könyv kéziratának előállítása, megszerkesztése adathordozón |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Multiplan tervező és Szolgáltató KFt.: Veresegyház vasútállomás átalakítás tervezése |
18 323 560 |
18 323 560 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Hidrokultúra: Sződ-Rákosi patak mederburkolás -áthúzódó |
127 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
No-La: Vház belter. szennyvízcsatorna csonkok (33 db) kivitelezése és bekötése meglévő csatornahálózatba |
9 635 109 |
9 635 109 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
No-La: Csokonai u-i sportpályán jégcsarnokhoz csapadékcsatorna vez. építése |
7 013 048 |
7 013 048 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Magyar és Benke: Vh Gyermekliget u. 32. gyermekorvosi rendelő kivitelezési terv készítés |
9 906 000 |
10 566 400 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyébépítmény |
Mobilrouter: Lévai utca 0117/2 hrsz. alatti parkoló (GE) biztonsági és távfelügyeleti rendszer hardver elemei |
1 408 430 |
1 408 430 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
No-La: Gyermekliget I. lakópark fűtési rendszerének és használati melegvíz ellátásának befejezése 191/2020(XII.11.) Pm.h megelőlegezés |
33 693 100 |
33 693 100 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
NO-La: Gyermekliget u.48. "A" épület kazánház gázkészülék cseréje megelőlegezés |
4 766 310 |
4 766 310 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
B és M: Sportpálya öltöző és jégpálya közötti terület térburkolása vízelvezetéssel |
6 580 635 |
6 580 635 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
Szép Mű: Városépítők szoborcsoport 183/2020(XI.30.) Pm.h. |
38 100 000 |
38 100 000 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
Medve attrakciós szobor Szadai úti körforgalomba |
27 940 000 |
0 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
Mobilrouter: Lévai utca 0117/2 hrsz. alatti parkoló biztonsági és távfelügyeleti rendszer hardver elemei |
4 812 030 |
4 812 030 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
Praxis Házba Erodium várótermi bejelentkező rendszer kiépítése |
2 235 200 |
1 701 800 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
Defibrillátor készülék beszerzése Praxis Házba 2db |
753 110 |
0 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
" Jedlik Ányos Terv" elektromos töltőállomás létesítése 1db a református iskola parkolója előtt és 1db a Dédi vendégháza mellett |
5 252 000 |
4 803 140 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
" Jedlik Ányos Terv" elektromos töltőállomás létesítése 1db a református iskola parkolója előtt és 1db a Dédi vendégháza mellett töltőpont parkoló építése |
884 352 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
" Jedlik Ányos Terv" elektromos töltőállomás létesítése 1db a református iskola parkolója előtt és 1db a Dédi vendégháza mellett töltőpont csatlakozó kábel és fogyasztómérő kiépítése |
1 972 801 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép: Buszvárók építése a Fő út-Patika, és a Fő út -Andrássy út találkozásánál 24/2021 (I.29.) Pm. Hat. |
33 936 940 |
33 936 940 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék Kft.: Újiskola utca csapadékvíz elvezető munkái 32/2021 (II.04) Pm. Hat. |
15 690 850 |
15 690 850 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Gyermekorvosi rendelő építése I. ütem (közbesz.) |
150 000 000 |
104 286 350 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Buszvárók építése a város belterületén |
25 000 000 |
979 017 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék Kft.: Vház, Gyermekliget u. csapadékvíz elvezető építése 38 m hosszon surrantóval és felappal |
0 |
1 646 428 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék Kft: Hajó u. csapadékvíz elvezető rendszer építési munkái |
0 |
1 384 300 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
DMRV: Ivóvízellátás fejlesztési hozzájárulás Ligetek 33db lakás DMRV/3349-1/2021/UFU |
0 |
7 124 700 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Hht 98' Hírközlési Kft: Engedélyezési, kivitelezési tervek Újiskola u.(Fő út-Mogyoródi út között) kábeltv légkábeles hálózat kiváltás föld alattira |
0 |
1 079 500 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Hht 98' Hírközlési Kft: Pázmány u.-nak az Andrássy út és Temető u. közötti szakaszán Magyar Telekom Nyrt.légkábeles hálózat föld alatti hálózattal történő kiváltásának tervezése |
1 778 000 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék: Vház, Csarnok u. D800-as csapadékvízelvezető csatorna építése a Mester u. és a Sport u. között |
9 057 005 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék : Vház, Sport utca csapadékvíz elvezetés Dózsa György u. és Csarnok utca között |
16 573 500 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék : Vház, Mézesvölgyi iskola parkoló csapadékvíz elvezetése |
9 105 900 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék : Vház, Gyermekliget utca inertbánya bejárat építése |
2 470 150 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Hidrokultúra: Kosárlabda csarnok és a 24+4 tantermes általános iskola csapadékvíz elvezetés terve |
317 500 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Budapesti út 24 tantermes iskola és főzőkonyha fogyasztásmérérő kialakítása |
2 476 966 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Magyar Telekom: Újiskola utca elektromos hálózat átépítése - légkábel hálózatról föld alatti hálózatra |
12 083 771 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Óvári László: Veresegyház Ligetek városrészen szennyvízcsatorna és ivóvíz hálózat építésének engedélyezési terve |
980 000 |
||||||||||||||
K62 |
FAD 27% |
Egyéb építmény |
No-La: Veresegyház Ligetek városrészen szennyvízcsatorna és ivóvíz hálózat kiépítése |
79 597 000 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko Kft.: Budapesti út kosárlabda csarnok fogyasztásmérő hely mért fővezeték kiépítése |
1 917 167 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
GE előtt Völgyes Iván mellszobrának elkészítése |
4 635 000 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Kisrét u.-ban GE bejáratánál létesítendő Völgyes Iván szobor alapzati- és környezetének díszburkolati munkái |
2 297 316 |
||||||||||||||
074 031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
K63 |
27% |
Inofrmatikai eszközk beszerzése |
Laptop beszerzés |
381 000 |
309 800 |
704 850 |
827 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 850 |
827 685 |
||||
K64 |
27% |
Inofrmatikai eszközk beszerzése |
ISHIHARAS színlátás vizsgáló |
57 150 |
0 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Szolgálati kerékpár |
152 400 |
153 880 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Akkumlátoros kéziporszívó |
38 100 |
30 890 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Vérnyomásmérő |
76 200 |
67 000 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Bútorok beszerzése |
196 115 |
||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Magzati szívhang vizsgáló |
70 000 |
||||||||||||||
074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Vérnyomásmérő, magasságmérő, egészségfejlesztő eszközök |
381 000 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
||||
081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Veres-Fa-Lakat: Kézilabda munkacsarnok telekhatárán kerítés építése |
2 203 977 |
0 |
2 203 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 203 977 |
|||||
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Vektorvill: Vház, 29/2 hrsz.-ú ingatlanon Pumptrack típusú bringapálya kivitelezése |
24 511 310 |
24 511 309 |
0 |
0 |
39 511 310 |
24 511 309 |
0 |
0 |
39 511 310 |
24 511 309 |
||||
K62 |
27% |
Egyéb épület |
A Mézesvölgyben futópálya létesítéshez tereprendezés |
15 000 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb épület |
0 |
|||||||||||||||
082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
K61 |
A.A. mentes |
Immateriális Javak |
Könyvek és történelmi dokumentumok a helytörténeti gyűjteménybe |
1 000 000 |
0 |
0 |
2 735 000 |
3 746 929 |
0 |
0 |
2 735 000 |
3 746 929 |
|||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretében-Műv. Ház 2019.-évi támogatás fel nem használt része a járvány helyzet miatt 2021. jún. 30-ig felhasználható |
500 000 |
511 929 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretén belül Művelődési Ház részére fénytechnikai eszközök (2020. évi pályázat keretén belül) |
2 235 000 |
2 235 000 |
|||||||||||||
084 040 Egyházközösségi tevékenység támogatása |
K64 |
27% |
Egyéb gép berendezés |
Multiplan: Vh-i evangélikus egyház közösségi terem terveinek elkészítése |
3 327 400 |
3 327 400 |
0 |
0 |
3 327 400 |
3 327 400 |
0 |
0 |
3 327 400 |
3 327 400 |
||||
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Tilsec: Gyermekliget óvoda tűzjelző rendszer |
26 041 106 |
26 041 106 |
26 041 106 |
26 041 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 041 106 |
26 041 106 |
||||
K62 |
27% |
Egyéb épület |
||||||||||||||||
091 120 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
K62 |
A.A. mentes |
Egyéb épület |
Bazsik László: Vház, Mézesvölgyi Iskola konténer étkezde kerítés építés beton panelekből |
1 609 000 |
1 609 000 |
0 |
0 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
||||||
041 140 Telületfejlesztés igazgatása |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
PM_Bölcsőde fejlesztés_2018 pályázat 2021. évre tervezett üteme |
100 000 000 |
2 286 000 |
100 000 000 |
2 286 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
2 286 000 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2021. ÉV |
2 300 494 715 |
2 559 196 652 |
77 783 710 |
48 907 576 |
1 609 000 |
1 609 000 |
2 300 494 715 |
2 559 196 651 |
77 783 710 |
48 907 576 |
1 609 000 |
1 609 000 |
2 379 887 425 |
2 609 713 227 |
||||
3. táblázat
A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
Rovat |
ÁFA |
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
COFOG MINDÖSSZESEN |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
|||||
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
||||||||
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai |
K61 |
27% |
Immateriális javak beszerzése |
Vírusvédelem |
2 500 000 |
181 181 |
22 795 952 |
6 405 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 795 952 |
6 405 218 |
||||
K61 |
27% |
Immateriális javak beszerzése |
Egyéb szoftver kiadások |
3 000 000 |
175 379 |
|||||||||||||
K63 |
27% |
Informatikai eszközök beszerzése |
számítógép és egyég eszköz beszerzése |
7 000 000 |
792 591 |
|||||||||||||
K63 |
27% |
Informatikai eszközök beszerzése |
Számítógép fejlesztés bővítés |
1 000 000 |
659 378 |
|||||||||||||
K63 |
27% |
Informatikai eszközök beszerzése |
Tilsec: beléptető rendszer bővítése 2020-ról áthúzódó |
525 952 |
525 952 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés |
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés |
1 270 000 |
584 375 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés |
Hivatali bútorok cseréje |
2 500 000 |
2 851 362 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés |
CREATION MikroVoks 8 elektronikus szavazatszámláló berendezés |
635 000 |
||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés |
Melegvíz tartály cseréje és átázási munkák helyreállítása |
5 000 000 |
0 |
|||||||||||||
031 030 Közterület rendjének fenntartása |
K64 |
27% |
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés |
Használt autó vásárlás |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
0 |
||||
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV |
25 335 952 |
6 405 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 335 952 |
6 405 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 335 952 |
6 405 218 |
||||
4. táblázat
A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
Összesen |
|||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||
számítógépek, nyomtatók cseréje, hálózati korszerűsítése |
2 540 000 |
2 389 430 |
2 540 000 |
2 389 430 |
GAMESZ |
||
3,5 t alatti 6 személyes billenőplatós tgk. |
6 350 000 |
0 |
6 350 000 |
0 |
GAMESZ |
||
teherautó (Medveotthon) |
5 531 555 |
0 |
5 531 555 |
GAMESZ |
|||
benzinmotoros hátipermetezőgép (feltöltések gyomirtására) 1 db |
254 000 |
0 |
254 000 |
0 |
GAMESZ |
||
benzinmotoros sövényvágógép |
254 000 |
0 |
254 000 |
0 |
GAMESZ |
||
magassági ágvágó 1 db |
444 500 |
613 180 |
444 500 |
613 180 |
GAMESZ |
||
motoros kasza 2 db |
825 500 |
0 |
825 500 |
0 |
GAMESZ |
||
állványos fúrógép |
317 500 |
0 |
317 500 |
0 |
GAMESZ |
||
állványos gyorsdaraboló |
317 500 |
0 |
317 500 |
0 |
GAMESZ |
||
hidraulikus villás kézi raklapemelő 1 db |
190 500 |
203 200 |
190 500 |
203 200 |
GAMESZ |
||
műszaki vezető szolgálati gépkocsi |
4 445 000 |
4 499 000 |
4 445 000 |
4 499 000 |
GAMESZ |
||
új telephely engedélyezési terv |
26 035 000 |
787 500 |
26 035 000 |
787 500 |
GAMESZ |
||
zászló 150 db |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
0 |
GAMESZ |
||
karbantartási és egyéb kisértékű eszközök beszerzése (telephely) |
1 404 757 |
0 |
1 404 757 |
GAMESZ |
|||
napvitorlák (játszóterekre) |
199 000 |
0 |
199 000 |
GAMESZ |
|||
karbantartási és informatikai eszközök beszerzése (Termálfüdő) |
381 000 |
873 587 |
381 000 |
873 587 |
GAMESZ |
||
új, hatóság által előírt farkas kifutó létesítése |
29 210 000 |
0 |
29 210 000 |
0 |
GAMESZ |
||
villanypásztor (Medveotthon) |
292 580 |
0 |
292 580 |
GAMESZ |
|||
billiárd foci pálya vásárlása csoportokhoz, táborhoz |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
0 |
GAMESZ |
||
csocsó asztal táborokhoz, csoportokhoz |
508 000 |
120 000 |
508 000 |
120 000 |
GAMESZ |
||
elektromos autók akkumulátor cseréje |
889 000 |
0 |
889 000 |
0 |
GAMESZ |
||
emeletes ágyak, matracok, ágnemű |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
0 |
GAMESZ |
||
lézerharc játék táborhoz, kiránduláshoz, csoportok részére |
2 540 000 |
1 135 139 |
2 540 000 |
1 135 139 |
GAMESZ |
||
pavilonok vásárlása |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
GAMESZ |
||
rendezvény sátor táborhoz, rendezvényekhez |
762 000 |
301 600 |
762 000 |
301 600 |
GAMESZ |
||
sörpad garnitúra |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
GAMESZ |
||
karbantartási és egyéb kisértékű eszközök (pl. hulladékgyűjtők) beszerzése (Medveotthon) |
1 821 674 |
0 |
1 821 674 |
GAMESZ |
|||
kisértékű konyhai eszközök (lábasok, fedők, tepsik, polcok, stb.) beszerzése |
1 879 600 |
458 414 |
1 879 600 |
458 414 |
GAMESZ |
||
nagyértékű konyhai eszközök (mosó-, mosogató-, szeletelőgép, stb.) beszerzése |
4 445 000 |
2 154 811 |
4 445 000 |
2 154 811 |
GAMESZ |
||
ételszállító autó beszerzése |
4 399 000 |
0 |
4 399 000 |
GAMESZ |
|||
Csőrendszer bővítés (Budapesti út visszatérő vezeték 315/355 átmérő cca. 2000 m) (fordított ÁFA) |
205 600 000 |
202 631 760 |
205 600 000 |
202 631 760 |
GAMESZ |
||
Nyomásfokozó-, továbbító-, visszasajtoló-, búvárszivattyúk, hőmennyiségmérők beszerzése |
50 800 000 |
12 816 031 |
50 800 000 |
12 816 031 |
GAMESZ |
||
Új termelő kút fúrása (fordított ÁFA) |
150 000 000 |
152 777 500 |
150 000 000 |
152 777 500 |
GAMESZ |
||
Új visszasajtoló kút fúrása (fordított ÁFA) |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
0 |
GAMESZ |
||
kazáncsere (telephely) |
1 579 880 |
0 |
1 579 880 |
GAMESZ |
|||
kültéri padok (Medveotthon) |
3 613 150 |
0 |
3 613 150 |
GAMESZ |
|||
medvekarantén átalakítása |
34 099 053 |
0 |
34 099 053 |
GAMESZ |
|||
ülőkék és akkumulátor kisvasúthoz |
2 584 190 |
0 |
2 584 190 |
GAMESZ |
|||
piaci pavilonok vízvezetékrendszerének kiépítése |
2 843 905 |
0 |
2 843 905 |
GAMESZ |
|||
… |
0 |
0 |
GAMESZ |
||||
Összesen |
606 222 100 |
386 913 463 |
40 894 000 |
53 216 433 |
647 116 100 |
440 129 896 |
GAMESZ |
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 1 db scan, 1 db fénymásoló, 5.sz. óvoda (Lévai u. 11) 1 db nyomtató, 1 db scan beszerzése |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
||
2.sz. óvoda 2 db hűtőszekrény beszerzése |
317 500 |
427 526 |
317 500 |
427 526 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
||
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 4 db hűtőszekrény, 3 db mosógép, 2.sz. óvoda 1 db mosógép beszerzése |
1 270 000 |
1 159 974 |
1 270 000 |
1 159 974 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
||
óvodai eszközök (székek, butorok,ágyak, tornapadok) cseréje |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
||
fűkasza, kihúzhatós fémlétra, láncfűrész beszerzése a karbantartók részére |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
||
… |
0 |
0 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
||||
Összesen |
4 889 500 |
4 889 500 |
0 |
0 |
4 889 500 |
4 889 500 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
Gumitégla burkolat II.ütem (3 udvarrész játszótere 2020-ban elkészült, a többi 3 udvarrész biztonságossá tétele 2021.évre maradt) |
6 985 000 |
6 140 450 |
6 985 000 |
6 140 450 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
||
Konyhai és egyéb kisértékű eszközök |
1 305 653 |
0 |
1 305 653 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
|||
… |
0 |
0 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
||||
Összesen |
6 985 000 |
7 446 103 |
0 |
0 |
6 985 000 |
7 446 103 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
Könyvbeszerzés |
3 675 000 |
3 680 243 |
3 675 000 |
3 680 243 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||
Kisbútorok beszerzése |
317 500 |
397 622 |
317 500 |
397 622 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||
Informatikai eszközök beszerzése |
346 500 |
388 135 |
346 500 |
388 135 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||
Műtárgyvásárlás |
127 000 |
0 |
127 000 |
0 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||
… |
0 |
0 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||||
Összesen |
4 466 000 |
4 466 000 |
0 |
0 |
4 466 000 |
4 466 000 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
Színházterem függönyének cseréje |
889 000 |
0 |
889 000 |
0 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||
Kemence kialakítása a Tájházban |
1 200 000 |
1 587 500 |
1 200 000 |
1 587 500 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||
Informatikai eszközök beszerzése, kamerarendszer korszerűsítése |
1 226 248 |
0 |
1 226 248 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||
Képzőművészeti alkotás beszerzése |
600 000 |
0 |
600 000 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||
Tájház melléképület |
1 508 840 |
0 |
1 508 840 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||
Karbantartási és rendezvényekhez szükséges eszközök |
853 784 |
0 |
853 784 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||
Renault TRAFIC kisteherautó |
7 874 000 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||||
Klíma (innovációs Kp.) |
1 220 724 |
0 |
1 220 724 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||
… |
0 |
0 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||
Összesen |
2 089 000 |
14 871 096 |
0 |
0 |
2 089 000 |
6 997 096 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
Informatikai eszközök beszerzése |
635 000 |
435 368 |
635 000 |
435 368 |
IDŐSEK OTTHONA |
||
Ápolást segítő eszközök beszerzése |
1 270 000 |
528 006 |
1 270 000 |
528 006 |
IDŐSEK OTTHONA |
||
Lakószobák felszerelésének megújítása - ágyak, búrotok, hűtőgépek - beszerzése |
1 500 000 |
855 565 |
1 500 000 |
855 565 |
IDŐSEK OTTHONA |
||
Klimatizálás |
1 675 000 |
2 013 277 |
1 675 000 |
2 013 277 |
IDŐSEK OTTHONA |
||
Karbantartási eszközök beszerzése |
327 953 |
0 |
327 953 |
IDŐSEK OTTHONA |
|||
Konyhai és egyéb kisértékű eszközök |
318 613 |
318 613 |
|||||
… |
0 |
0 |
IDŐSEK OTTHONA |
||||
Összesen |
5 080 000 |
4 478 782 |
0 |
0 |
5 080 000 |
3 832 216 |
IDŐSEK OTTHONA |
Beruházások összesen |
629 731 600 |
423 064 944 |
40 894 000 |
53 216 433 |
670 625 600 |
467 760 811 |
Összesen |
15. melléklet54
1. táblázat
K7. Felújítások |
||||||||
feladatonkénti részletezése |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Önkormányzat |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 932 280 |
46 932 280 |
GAMESZ |
12 004 000 |
22 334 695 |
635 000 |
30 069 878 |
0 |
0 |
12 639 000 |
52 404 573 |
Kéz a Kézben Óvoda |
7 143 750 |
7 143 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 143 750 |
7 143 750 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váci Mihály Művelődési Központ |
1 866 520 |
1 866 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 866 520 |
1 866 520 |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
2 081 530 |
2 682 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 081 530 |
2 682 748 |
0 |
0 |
|||||||
Felújítások összesen |
70 028 080 |
80 959 993 |
635 000 |
30 069 878 |
0 |
0 |
70 663 080 |
111 029 871 |
2. táblázat
A 2021. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
ROVAT |
ÁFA |
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2021 ÉV |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
COFOG MINDÖSSZESEN |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
|||||
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
|||||
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) |
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
||||||||||||||||
045120 Út, autópálya építése |
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia Építőipari És Szolgáltató Bt: Vh Pacsirta utca felújítása |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 932 280 |
46 932 280 |
||||
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
||||||||||||||||
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2021. ÉV |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 932 280 |
46 932 280 |
||||
3. táblázat
A 2021. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
Összesen |
|||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||
Vandaele TV 160 aprítógép behúzó rendszer felújítása és késcsere |
2 540 000 |
2 244 275 |
2 540 000 |
2 244 275 |
GAMESZ |
||
Orizzonti mix-rev 225 szárzúzó kalapács kovácsolás és csere |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
GAMESZ |
||
Veresegyházi Tavak Tanösvény malom tavi szakaszának javítása |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
GAMESZ |
||
Főzőtér burkolat felújítása (Mézesvölgyi konyha) |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
GAMESZ |
|||
Oroszlán ház szennyvíz elvezetés korszerűsítése |
635 000 |
635 000 |
0 |
GAMESZ |
|||
Kazán, fűtésrendszer korszerűsítés (telephely) |
2 860 000 |
2 860 000 |
0 |
GAMESZ |
|||
Tetőjavítás (telephely) |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
GAMESZ |
|||
Vízelvezetés (telephely) |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
GAMESZ |
|||
Tető felújítás (Medveotthon) |
30 069 878 |
0 |
30 069 878 |
GAMESZ |
|||
Hőcserélők felújítása |
11 992 900 |
0 |
11 992 900 |
GAMESZ |
|||
Búcsú téri termálvezeték felújítása |
7 208 520 |
0 |
7 208 520 |
GAMESZ |
|||
… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|
Összesen |
12 004 000 |
22 334 695 |
635 000 |
30 069 878 |
12 639 000 |
52 404 573 |
GAMESZ |
1.sz. óvoda (Béke u, 31-33) egy csoport linoleum csere |
635 000 |
743 343 |
635 000 |
743 343 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||
3.sz. óvoda (Béke u. 30) öltöző fala megsűlyedt, javításra szorul |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||
3.sz. óvoda (Béke u. 30) kerítés javítása, betonozással |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||
3.sz. óvoda (Béke u. 30) 1 csop. parkett javítás |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 13 épület gázóraszekrény kötelező cseréje (nem javítható) |
412 750 |
412 750 |
412 750 |
412 750 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) központi ház terasz vakolása, burkolása |
889 000 |
1 467 124 |
889 000 |
1 467 124 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||
6.óvoda (Hét vezér u. 6) külső terasz polikarbonát meghosszabbítása, fakorlát cseréje (balesetveszély miatt) |
1 524 000 |
1 522 190 |
1 524 000 |
1 522 190 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||
6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) tetőjavítás beázások miatt |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||
6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) gazdasági bejáró támfala bedől, megoldásra szorul (életveszélyes) |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
|||
2. sz. óvoda előtető felújítása |
1 220 343 |
0 |
1 220 343 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
|||
… |
0 |
0 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
|||
Összesen |
7 143 750 |
7 143 750 |
0 |
0 |
7 143 750 |
7 143 750 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
… |
0 |
0 |
0 |
0 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
… |
0 |
0 |
0 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
Tűzjelzőrendszer felújítása - Innovációs Kp. |
1 866 520 |
1 416 588 |
1 866 520 |
1 416 588 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||
Tájház kialakítása |
449 932 |
0 |
449 932 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||
Összesen |
1 866 520 |
1 866 520 |
0 |
0 |
1 866 520 |
1 866 520 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
Nyílászáró cseréje - 2020.évi felújítás - |
2 081 530 |
2 682 748 |
2 081 530 |
2 682 748 |
IDŐSEK OTTHONA |
||
… |
0 |
0 |
IDŐSEK OTTHONA |
||||
Összesen |
2 081 530 |
2 682 748 |
0 |
0 |
2 081 530 |
2 682 748 |
IDŐSEK OTTHONA |
Felújítások összesen |
23 095 800 |
34 027 713 |
635 000 |
30 069 878 |
23 730 800 |
64 097 591 |
Összesen |
16. melléklet55
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
feladatonkénti részletezése |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
|||||
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-önerő |
412 632 000 |
447 742 000 |
412 632 000 |
447 742 000 |
Önkormányzat |
||||
Röplabda munkacsarnok megépítéséhez szükséges ingatlan vásárlások támogatása a Váci Egyházmegye részére |
65 795 400 |
0 |
65 795 400 |
0 |
Önkormányzat |
||||
Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány: rendőrőrsi szolgálatra autó vásárlás támogatása |
0 |
6 060 550 |
0 |
6 060 550 |
Önkormányzat |
||||
Országos Egyesület A Mosolyért Kh. Egyesület részére mentéstechnikai eszköz beszerzéséhez támogatás |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
Önkormányzat |
||||
Versegyházi Katolikus Gimnázium udvari kézilabda pálya befejezéséhez támogatás |
0 |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
Önkormányzat |
||||
Versegyházi Katolikus Gimnázium tornacsarnok megvalósításnak támogatása |
0 |
28 397 700 |
0 |
28 397 700 |
Önkormányzat |
||||
Erdőkertes Önkormányzat részére felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
Önkormányzat |
|||||
TLA/NÉPI/2020/100633/2 szerződés alapján Kerekes-Kút építés pályázat fel nem használt részének visszafizetése |
64 973 |
0 |
64 973 |
Önkormányzat |
|||||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
478 427 400 |
555 365 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
478 427 400 |
555 365 223 |
|
17. melléklet56
A 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT |
|||||
Céltartalék célonkénti részletezése |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
Városfejlesztő Kft. részére Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre |
5 000 000 |
0 |
|||
Céltartalék összesen |
5 000 000 |
0 |
|||
18. melléklet57
1. táblázat
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
1 904 050 000 |
2 124 312 850 |
1 954 550 000 |
2 103 200 000 |
1 952 050 000 |
2 100 700 000 |
K1. Személyi juttatás |
2 462 580 076 |
2 922 345 815 |
2 518 293 508 |
2 956 056 174 |
2 584 805 141 |
2 972 793 946 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
3 602 860 000 |
4 099 721 949 |
3 602 860 000 |
4 120 800 000 |
3 602 860 000 |
4 120 800 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
401 537 506 |
437 814 674 |
408 584 831 |
440 529 974 |
417 184 765 |
443 635 907 |
|
B4. Működési bevételek |
2 109 880 814 |
2 233 093 300 |
2 159 678 951 |
2 400 864 966 |
2 208 866 254 |
2 456 023 917 |
K3. Dologi kiadások |
2 455 655 292 |
3 674 664 144 |
2 493 858 441 |
3 143 988 415 |
2 528 153 663 |
3 201 906 320 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
2 975 346 |
2 050 000 |
2 150 000 |
2 100 000 |
2 200 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 000 000 |
20 700 000 |
22 000 000 |
20 700 000 |
22 000 000 |
20 700 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 020 000 000 |
1 370 927 092 |
1 020 000 000 |
1 400 650 000 |
1 020 000 000 |
1 400 650 000 |
||||||||
Ebből: Általános tartalék |
250 000 000 |
150 000 000 |
250 000 000 |
150 000 000 |
250 000 000 |
150 000 000 |
||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
7 618 790 814 |
8 460 103 445 |
7 719 138 951 |
8 627 014 966 |
7 765 876 254 |
8 679 723 917 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
6 361 772 874 |
8 426 451 725 |
6 462 736 780 |
7 961 924 563 |
6 572 143 569 |
8 039 686 173 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
207 143 793 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 478 467 940 |
2 113 890 433 |
1 328 111 171 |
803 590 403 |
1 266 952 685 |
780 037 744 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
600 000 000 |
2 779 239 218 |
500 000 000 |
800 000 000 |
500 000 000 |
800 000 000 |
K7. Felújítások |
242 000 000 |
372 479 885 |
142 500 000 |
375 000 000 |
143 500 000 |
375 800 000 |
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
350 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
190 153 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
601 000 000 |
2 986 733 011 |
501 000 000 |
801 000 000 |
501 000 000 |
801 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 720 467 940 |
2 676 523 818 |
1 470 611 171 |
1 178 590 403 |
1 410 452 685 |
1 155 837 744 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
1 300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
150 000 000 |
2 150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
12 450 000 |
569 402 009 |
13 209 000 |
12 500 000 |
15 720 000 |
14 800 000 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
63 262 922 |
0 |
0 |
0 |
||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
2 963 239 720 |
3 596 474 338 |
3 016 745 953 |
3 575 719 597 |
3 085 479 462 |
3 601 098 256 |
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
2 963 239 720 |
3 596 474 338 |
3 016 745 953 |
3 575 719 597 |
3 085 479 462 |
3 601 098 256 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
2 975 689 720 |
5 465 876 347 |
3 029 954 953 |
3 588 219 597 |
3 101 199 462 |
3 615 898 256 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
3 113 239 720 |
5 809 737 260 |
3 316 745 953 |
3 875 719 597 |
3 385 479 462 |
3 901 098 256 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
11 195 480 534 |
16 912 712 803 |
11 250 093 904 |
13 016 234 563 |
11 368 075 716 |
13 096 622 173 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
11 195 480 534 |
16 912 712 803 |
11 250 093 904 |
13 016 234 563 |
11 368 075 716 |
13 096 622 173 |
|
2. táblázat
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
Veresegyház Város Önkormányzata |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
1 900 000 000 |
2 084 628 045 |
1 950 000 000 |
2 100 000 000 |
1 950 000 000 |
2 100 000 000 |
K1. Személyi juttatás |
162 000 000 |
168 262 000 |
163 000 000 |
169 000 000 |
163 000 000 |
169 000 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
3 602 000 000 |
4 099 011 949 |
3 602 000 000 |
4 120 000 000 |
3 602 000 000 |
4 120 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
32 500 000 |
24 540 541 |
33 000 000 |
25 000 000 |
33 000 000 |
25 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
740 000 000 |
866 047 609 |
740 000 000 |
980 000 000 |
740 000 000 |
980 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
1 055 166 665 |
2 281 718 929 |
1 048 761 667 |
1 700 000 000 |
1 040 443 334 |
1 700 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
1 875 346 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 000 000 |
20 700 000 |
22 000 000 |
20 700 000 |
22 000 000 |
20 700 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 020 000 000 |
1 370 277 092 |
1 020 000 000 |
1 400 000 000 |
1 020 000 000 |
1 400 000 000 |
||||||||
Ebből: Általános tartalék |
250 000 000 |
150 000 000 |
250 000 000 |
150 000 000 |
250 000 000 |
150 000 000 |
||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
6 243 500 000 |
7 051 562 949 |
6 293 500 000 |
7 201 500 000 |
6 293 500 000 |
7 201 500 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
2 291 666 665 |
3 865 498 562 |
2 286 761 667 |
3 314 700 000 |
2 278 443 334 |
3 314 700 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
207 143 793 |
K6. Beruházások |
1 254 593 615 |
1 679 892 390 |
1 105 992 380 |
562 080 403 |
1 045 577 204 |
536 701 744 |
|||||
B5. Felhalmozási bevételek |
600 000 000 |
2 779 139 218 |
500 000 000 |
800 000 000 |
500 000 000 |
800 000 000 |
K7. Felújítások |
185 000 000 |
308 166 520 |
85 000 000 |
250 000 000 |
85 000 000 |
250 000 000 |
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
350 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
190 153 500 |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
601 000 000 |
2 986 633 011 |
501 000 000 |
801 000 000 |
501 000 000 |
801 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 439 593 615 |
2 178 212 410 |
1 190 992 380 |
812 080 403 |
1 130 577 204 |
786 701 744 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1 300 000 000 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
150 000 000 |
2 150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
515 252 272 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
63 262 922 |
|||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
2 963 239 720 |
3 596 474 338 |
3 016 745 953 |
3 575 719 597 |
3 085 479 462 |
3 601 098 256 |
|||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
1 815 252 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
3 113 239 720 |
5 809 737 260 |
3 316 745 953 |
3 875 719 597 |
3 385 479 462 |
3 901 098 256 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
6 844 500 000 |
11 853 448 232 |
6 794 500 000 |
8 002 500 000 |
6 794 500 000 |
8 002 500 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
6 844 500 000 |
11 853 448 232 |
6 794 500 000 |
8 002 500 000 |
6 794 500 000 |
8 002 500 000 |
|
3. táblázat
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
K1. Személyi juttatás |
350 000 000 |
432 109 100 |
350 000 000 |
440 000 000 |
350 000 000 |
440 000 000 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
860 000 |
710 000 |
860 000 |
800 000 |
860 000 |
800 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
56 000 000 |
70 333 703 |
56 000 000 |
71 000 000 |
56 000 000 |
71 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
12 000 000 |
13 506 200 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 500 000 |
14 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
122 000 000 |
120 910 154 |
123 000 000 |
121 000 000 |
123 000 000 |
123 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
12 860 000 |
14 866 200 |
13 860 000 |
14 450 000 |
14 360 000 |
15 450 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
528 000 000 |
624 002 957 |
529 000 000 |
632 650 000 |
529 000 000 |
634 650 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
K6. Beruházások |
11 000 000 |
37 686 000 |
11 000 000 |
15 000 000 |
11 000 000 |
15 000 000 |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
K7. Felújítások |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
11 000 000 |
52 686 000 |
11 000 000 |
15 000 000 |
11 000 000 |
15 000 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
35 859 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
526 140 000 |
661 686 898 |
526 140 000 |
633 200 000 |
525 640 000 |
634 200 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
526 140 000 |
661 722 757 |
526 140 000 |
633 200 000 |
525 640 000 |
634 200 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
539 000 000 |
676 688 957 |
540 000 000 |
647 650 000 |
540 000 000 |
649 650 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
539 000 000 |
676 688 957 |
540 000 000 |
647 650 000 |
540 000 000 |
649 650 000 |
|
4. táblázat
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
GAMESZ |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 500 000 |
18 759 910 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
707 610 656 |
807 728 230 |
742 991 189 |
807 728 230 |
780 140 748 |
807 728 230 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
106 141 598 |
119 393 449 |
111 448 678 |
119 393 449 |
117 021 112 |
119 393 449 |
||||||
B4. Működési bevételek |
992 180 814 |
996 020 886 |
1 036 828 951 |
1 036 828 951 |
1 083 486 254 |
1 083 486 254 |
K3. Dologi kiadások |
784 708 003 |
802 821 691 |
823 943 403 |
823 943 403 |
865 140 573 |
865 140 573 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
1 000 000 |
550 000 |
550 000 |
600 000 |
600 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
995 180 814 |
1 015 780 796 |
1 039 878 951 |
1 039 878 951 |
1 084 086 254 |
1 084 086 254 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 598 460 257 |
1 729 943 370 |
1 678 383 270 |
1 751 065 082 |
1 762 302 433 |
1 792 262 252 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
195 000 000 |
376 330 649 |
195 000 000 |
195 000 000 |
195 000 000 |
195 000 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
45 000 000 |
40 401 806 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
240 000 000 |
416 732 455 |
240 000 000 |
240 000 000 |
240 000 000 |
240 000 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
13 120 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
843 279 443 |
1 117 774 276 |
878 504 319 |
951 186 131 |
918 216 179 |
948 175 998 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
843 279 443 |
1 130 895 029 |
878 504 319 |
951 186 131 |
918 216 179 |
948 175 998 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 838 460 257 |
2 146 675 825 |
1 918 383 270 |
1 991 065 082 |
2 002 302 433 |
2 032 262 252 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 838 460 257 |
2 146 675 825 |
1 918 383 270 |
1 991 065 082 |
2 002 302 433 |
2 032 262 252 |
|
5. táblázat
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
Kéz a Kézben Óvoda |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
745 500 000 |
877 770 272 |
760 300 000 |
900 000 000 |
775 000 000 |
900 000 000 |
|||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
120 000 000 |
129 813 403 |
121 000 000 |
130 000 000 |
122 000 000 |
130 000 000 |
|||||||
B4. Működési bevételek |
140 350 000 |
140 944 855 |
140 800 000 |
143 950 000 |
141 300 000 |
145 800 000 |
K3. Dologi kiadások |
242 100 000 |
257 934 925 |
242 600 000 |
280 500 000 |
243 100 000 |
290 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
140 350 000 |
140 944 855 |
140 800 000 |
143 950 000 |
141 300 000 |
145 800 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 107 600 000 |
1 265 518 600 |
1 123 900 000 |
1 310 500 000 |
1 140 100 000 |
1 320 000 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
10 396 220 |
14 000 000 |
15 500 000 |
||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
2 222 500 |
77 000 000 |
77 800 000 |
||||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
12 618 720 |
0 |
91 000 000 |
0 |
93 300 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
9 456 462 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
967 250 000 |
1 127 736 003 |
983 100 000 |
1 257 550 000 |
998 800 000 |
1 267 500 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
967 250 000 |
1 137 192 465 |
983 100 000 |
1 257 550 000 |
998 800 000 |
1 267 500 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 107 600 000 |
1 278 137 320 |
1 123 900 000 |
1 401 500 000 |
1 140 100 000 |
1 413 300 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 107 600 000 |
1 278 137 320 |
1 123 900 000 |
1 401 500 000 |
1 140 100 000 |
1 413 300 000 |
|
6. táblázat
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
189 268 963 |
244 095 679 |
189 268 963 |
244 095 679 |
189 268 963 |
244 095 679 |
|||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
30 668 519 |
36 343 788 |
30 668 519 |
36 343 788 |
30 668 519 |
36 343 788 |
|||||||
B4. Működési bevételek |
32 700 000 |
32 900 000 |
32 700 000 |
40 000 000 |
32 700 000 |
40 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
32 480 000 |
34 900 000 |
32 480 000 |
34 900 000 |
32 480 000 |
34 900 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
32 700 000 |
32 900 000 |
32 700 000 |
40 000 000 |
32 700 000 |
40 000 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
252 417 482 |
315 339 467 |
252 417 482 |
315 339 467 |
252 417 482 |
315 339 467 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
6 985 000 |
558 800 |
6 985 000 |
5 000 000 |
6 985 000 |
5 000 000 |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
6 985 000 |
558 800 |
6 985 000 |
5 000 000 |
6 985 000 |
5 000 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
3 802 851 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
226 702 482 |
279 195 416 |
226 702 482 |
280 339 467 |
226 702 482 |
280 339 467 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
226 702 482 |
282 998 267 |
226 702 482 |
280 339 467 |
226 702 482 |
280 339 467 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
259 402 482 |
315 898 267 |
259 402 482 |
320 339 467 |
259 402 482 |
320 339 467 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
259 402 482 |
315 898 267 |
259 402 482 |
320 339 467 |
259 402 482 |
320 339 467 |
|
7. táblázat
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
50 000 |
4 814 987 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
K1. Személyi juttatás |
30 657 986 |
35 550 661 |
32 190 885 |
33 120 000 |
33 800 430 |
33 478 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
4 804 889 |
5 169 801 |
5 045 134 |
4 420 000 |
5 045 134 |
4 641 000 |
||||||
B4. Működési bevételek |
1 200 000 |
1 000 000 |
1 250 000 |
950 000 |
1 300 000 |
980 000 |
K3. Dologi kiadások |
17 454 948 |
18 994 590 |
18 327 695 |
19 800 000 |
19 244 080 |
20 790 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 250 000 |
5 914 987 |
1 300 000 |
1 100 000 |
1 350 000 |
1 130 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
52 917 823 |
59 715 052 |
55 563 714 |
57 340 000 |
58 089 644 |
58 909 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
4 889 325 |
5 775 500 |
5 133 791 |
6 510 000 |
5 390 481 |
6 836 000 |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
2 000 000 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
6 889 325 |
5 775 500 |
5 633 791 |
6 510 000 |
5 890 481 |
6 836 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
1 438 647 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
58 557 148 |
58 136 918 |
59 897 505 |
62 750 000 |
62 630 125 |
64 615 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
58 557 148 |
59 575 565 |
59 897 505 |
62 750 000 |
62 630 125 |
64 615 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
59 807 148 |
65 490 552 |
61 197 505 |
63 850 000 |
63 980 125 |
65 745 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
59 807 148 |
65 490 552 |
61 197 505 |
63 850 000 |
63 980 125 |
65 745 000 |
|
8. táblázat
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
Váci Mihály Művelődési Központ |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
1 500 000 |
15 459 908 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
94 500 000 |
122 488 784 |
94 500 000 |
118 000 000 |
95 000 000 |
127 200 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
16 000 000 |
18 160 828 |
16 000 000 |
18 200 000 |
16 500 000 |
20 020 000 |
||||||
B4. Működési bevételek |
46 000 000 |
45 285 500 |
47 500 000 |
46 000 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
K3. Dologi kiadások |
87 000 000 |
83 026 000 |
90 000 000 |
88 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
47 500 000 |
60 745 408 |
49 500 000 |
46 000 000 |
49 500 000 |
47 500 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
197 500 000 |
223 675 612 |
200 500 000 |
224 200 000 |
201 500 000 |
237 220 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
6 000 000 |
1 700 000 |
4 000 000 |
6 000 000 |
3 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
10 000 000 |
3 800 000 |
12 000 000 |
3 000 000 |
13 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
16 000 000 |
5 500 000 |
16 000 000 |
9 000 000 |
16 000 000 |
9 000 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
4 199 608 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
166 000 000 |
164 230 596 |
167 000 000 |
187 200 000 |
168 000 000 |
198 720 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
166 000 000 |
168 430 204 |
167 000 000 |
187 200 000 |
168 000 000 |
198 720 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
213 500 000 |
229 175 612 |
216 500 000 |
233 200 000 |
217 500 000 |
246 220 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
213 500 000 |
229 175 612 |
216 500 000 |
233 200 000 |
217 500 000 |
246 220 000 |
|
19. melléklet58
20. melléklet59
21. melléklet60
22. melléklet61
23. melléklet62
24. melléklet63
25. melléklet64
26. melléklet65
27. melléklet66
28. melléklet67
29. melléklet68
30. melléklet69
31. melléklet70
Az önkormányzati rendeletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (5) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés b) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (5) bekezdés b) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés d) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés g) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés h) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés b) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés b) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés c) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés c) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés e) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés f) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés g) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés b) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés c) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdés c) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés e) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés g) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 16. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 16. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. mellékletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 20. mellékletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 21. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. mellékletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
A 22. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. mellékletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
A 23. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. mellékletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. § e) pontja hatályon kívül helyezte.
A 24. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. mellékletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. § f) pontja hatályon kívül helyezte.
A 25. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. mellékletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. § g) pontja hatályon kívül helyezte.
A 26. mellékletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. § h) pontja hatályon kívül helyezte.
A 27. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. mellékletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. § i) pontja hatályon kívül helyezte.
A 28. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. mellékletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. § j) pontja hatályon kívül helyezte.
A 29. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. mellékletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. § k) pontja hatályon kívül helyezte.
A 30. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. mellékletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. § l) pontja hatályon kívül helyezte.
A 31. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 10. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 31. mellékletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. § m) pontja hatályon kívül helyezte.
A 32. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.