A Sülysáp Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2025. évben is elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírtak, ezen túlmenően pedig szakmai-ágazati törvények, rendeletek határozták meg.

Önként vállalt feladataink körébe tartozik a tanyagondnoki szolgáltatás, a civil szervezetek támogatása, a piac fenntartása, a közfoglalkoztatás, a mentési pont üzemeltetése, a diákmunka, a vérvétel biztosítása, valamint a helyi közösségi közlekedés működtetése.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, közszolgáltatások révén látta el, ily módon teljes körűen gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyeket a törvények, rendeletek számára előírtak.

A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, míg az egyéb módon ellátott feladatok szerződésekben kerültek rögzítésre.

A feladatok ellátásánál az Önkormányzat a minőség szinten tartására törekedett, illetve a költségvetés végrehajtása során kiemelt cél volt a takarékos gazdálkodás, és a kintlévőségek minél nagyobb arányú behajtása, beszedése.

A 2025. évi költségvetés tervezésénél kiemelt szempont volt az intézmények megfelelő színvonalú működtetése.

Az óvodai nevelést a Sülysápi Csicsergő Óvoda biztosítja 4 feladat ellátási helyen. Elmondható, hogy az állami támogatás teljes egészében lefedi a működtetést.

Az önkormányzat közművelődési tevékenységét a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár látja el. Az intézmény szervezi a város központi rendezvényeit és egyéb megemlékezések lebonyolítását. Mind a közművelődés, mint a könyvtári feladatoknál jelentős ráfinanszírozás szükséges, különös tekintettel arra, hogy az e célra biztosított támogatás 10 %-át könyvtári dokumentumok beszerzésére kell fordítani.

Az egészségügyi ellátást az önkormányzatnál 3 háziorvosi szolgálat, 2 házi gyermekorvosi szolgálat, illetve 2 fogorvosi szolgálat biztosítja. 1 gyermekorvosi szolgálat kivételével a szolgáltatók vállalkozási formában működnek, azaz a teljes NEAK támogatást a szolgáltatók kapják meg. 2022. április 1-től 1 gyermekorvosi szolgálatnál a NEAK finanszírozás az önkormányzathoz került és biztosítja az ellátást.

2023. július 1-jétől a védőnői ellátást az állam biztosítja. A védőnők a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet alkalmazottai lettek, a működési feltételekről továbbra is az önkormányzatnak kell gondoskodnia.

A települési önkormányzat biztosítja az állam számára a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyonnak az ingyenes használatát.

Az állam az egészségügyi alapellátás körében - a települési önkormányzattal együttműködésben - gondoskodik a védőnői ellátásról, és az ellátásért felelős az ellátás jogszabályban előírt tárgyi feltételeit az állam a települési önkormányzattal kötött megállapodás útján is biztosíthatja.

A feladatellátás nagyobb része – család- és gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, tanyagondnoki szolgáltatás – saját feladatellátásban történik Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ keretei között.

A bölcsődés korú gyermekek ellátása a szociális feladatok közé tartozik, mely feladatot a Gólyahír Bölcsőde, mint önállóan működő intézmény látja el.

Az egyéb szociális ügyek, a pénzbeli ellátások az önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartoznak.

Az ivóvízellátás és a települési szennyvíz kezelése a TRV Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés keretében kerül biztosításra.

A közvilágítás üzemeltetésére az Eurovill Kft.-vel kötött szerződést az önkormányzat.

A települési közterületek karbantartása és az intézmények üzemeltetése, valamint részben még a települési szennyvíz kezelése a TÁVÜSZ Kft. – mint 100 %-ban önkormányzati tulajdonú társaság – feladata.

A település civil szervezeteinek támogatása önként vállalt feladat, az erre elkülönített összeg pályázati rendszerben került elosztásra, és a lakosság viszonylag széles rétegét érinti. Ezen a kereten belül történik a helyi sport támogatása is.

A város a helyi közösségi közlekedést 2022. július 1-től a Masina Center Kft. útján látja el.

A tanyagondnoki szolgáltatást, a piac fenntartását, a közfoglalkoztatást, a mentési pont üzemeltetését, a diákmunkát és a vérvétel biztosítását is önként vállalt feladatként valósítja meg az Önkormányzat.

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben (Költségvetési törvény) foglaltak figyelembevételével – a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelettel fogadta el az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetését.

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete módosította az eredeti költségvetést. E rendeletmódosítás célja az önkormányzat költségvetési rendeletében rögzített kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás átvezetése volt.

Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, melyhez a következő részben önálló intézmények tartoznak:

Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi eredeti bevételi előirányzata 2.824.171 eFt.

2025.06.30-án a módosított előirányzat 4.472.852 eFt, a teljesítés 2.894.289 eFt.

Az önkormányzat és intézményeinek bevételeit a csatolt mellékeltek tartalmazzák, illetve a következő táblázatban találhatók az összesített adatok. Az előirányzatok emelkedését a Sülysáp Város Önkormányzatának előirányzat-emelkedése okozza.

Az Önkormányzat intézményeinél nem volt 2025. félév végéig előirányzat-emelkedés.

Általánosságban elmondható, hogy az intézmények féléves bevételei 50 % körül teljesültek.

Az önkormányzat és intézményeinek összesített bevételei:

Adatok Ft-ban

Sülysáp Város Önkormányzatának 2025. évi eredeti kiadási és bevételi előirányzata 2.742.937 eFt, 2025.06.30-án a módosított előirányzat 4.391.618 eFt. A tényleges bevételi teljesítés 2.848.282 eFt, ami az eredeti előirányzat 103 %-a, a tényleges kiadási teljesítés 2.688.963 eFt, az eredeti előirányzat 98%-a.

A bevételi előirányzat 1.648.681 eFt-tal emelkedett, mely a kiadási előirányzat emelkedésének megfelelő.

Az előirányzatok emelkedését leginkább a bankbetétek lejárata okozza 1.610.000 e Ft értékben. Az állami támogatás 30 M Ft-tal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest a kulturális támogatás soron, amit az Anima Musicae Kamarazenekarnak kell havi bontásban tovább utalni, így a kiadási előirányzatot is növeli. 8.681 e Ft előirányzat emelkedést okozott az ingatlanok eladásából származó bevétel.

10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosította az önkormányzat költségvetési rendeletben rögzített kiadási és bevételi előirányzatokat. Az átcsoportosítás a következő rovatokat érintette: felhalmozási és finanszírozási bevételek rovatok között 200 M Ft, illetve a dologi és a felújítási kiadások között 10.744 e Ft.

Az említett előirányzat emelkedéssel a költségvetés előirányzatainak tervezésekor nem lehetett számolni. A 368/2011. Korm. rendelet (Ávr.) 36. § előírásainak megfelelően az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat a költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg megemelheti.

A bevételi előirányzatok I. félévi 103%-os teljesülésének a fő oka a bankbetét lejárat 1.610.000 eFt értékben. Költségvetési számvitelben a bankbetétek lekötését K916 kiadási rovaton kell teljesítésként lekönyvelni annak kifizetésekor, a bankbetét lejáratát pedig a B817 rovaton kell kimutatni. Így minden egyes bankbetét lekötés és lejárat, emeli mind a kiadási, majd a bevételi oldalt. A betétlekötések a lejárattól az évforduló után lejáró betétlekötésekkel mutatnak kevesebbet.

A működési célú állami támogatások (B1) 55% felett teljesültek 2025. I. félév végéig az eredeti előirányzathoz képest, az Önkormányzat folyamatosan megkapja azokat az előirányzatokat, melyeket év elején a személyi kiadások tervezésénél már figyelembe lettek véve. Az önkormányzat működési támogatásának előirányzata összességében 30.000 e Ft-tal emelkedett, melynek oka az Anima Musicae Kamarazenekar miatt kapott támogatás.

Az eredeti támogatások részletező táblája a 12. mellékletben található.

B16-os rovatokon az egyéb működési támogatások között szerepelnek a védőnői támogatás, a gyermekorvosi szolgálat és a közfoglalkoztatottak után járó támogatások, amely bevételek félévkor az elvárt szerint, az eredeti előirányzat 47 %-ában teljesültek június 30-ig.

A pályázati támogatások (B25 rovatok) teljesülése 99%-os 2025. I. félév végéig, az év elején tervezett bevételek befolytak az első félévben.

A felhalmozási támogatásokon belül 1.016 e Ft a közfoglalkoztatott felhalmozási célú támogatás.

A tervezett felhalmozási támogatások tételes felsorolása a 11. mellékletben található.

Sülysáp Város Önkormányzatának 2022. évben volt több olyan nyertes pályázata, a „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084” kódszámú „Élhető települések” pályázat 300.000 e Ft és „TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT-2022-00054” Pályázat 400.000 e Ft értékben; amelynek kiadási oldala 2024. és 2025. és 2026. évekre húzódik és a felújítási kiadások között számolni kell vele.

2025. évben várható beruházások és felújítások részletes felsorolása a 10. mellékletben található.

A közhatalmi bevételek (adók) összességében 46%-ban realizálódtak a 2025. I. félév végéig.

A vagyoni típusú adók 76 % körül valósultak meg az eredeti előirányzathoz képest. A 2020-ban bevezetett kommunális adó folyamatosan teljesül év közben. Az előirányzat növelés – az óvatos tervezés jegyében – nem javasolt, mert sok adózó fizeti be egész éves adókötelezettségét az I. félévben.

Adatok Ft-ban

Az iparűzési adó 2025. I. félév végéig 43 %-ban teljesült az eredetileg tervezett előirányzathoz képest. Előirányzat csökkentés nem javasolt az eltérő naptári éves adózók II. féléves befizetései miatt.

A gépjárműadó: a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot 2020. január 1-jétől nem illeti meg.

Az egyéb közhatalmi bevételek tételes felsorolása a következő táblázatban látható.

Adatok Ft-ban

A helyi adóbevételekről részletesebb adatok a féléves adózási tájékoztatóban szerepelnek.

A működési bevételek legnagyobb tétele 2025. I. félévben a szolgáltatások bevétele, 36.286 e Ft. 2025. I. félévi szolgáltatások bevételét az alábbi táblázat mutatja részletesen.

A lekötött betétek után járó kamatbevétel, ami 8.625 e Ft-ot tett ki június végéig. A bankbetétek lekötésének részletes bemutatása a beszámoló 4. oldalán található.

A szolgáltatásokból származó bevétel legnagyobb része a piacbevétel, mely 2025. június végéig 11.332 eFt-ot tett ki. Az alábbi adatokból jól látható, hogy évről évre emelkedik.

Piacbevétel Adatok e Ft-ban

Adatok Ft-ban

A felhalmozási bevételek teljesülése 27.063 e Ft. Az eredetileg tervezett 245.000 e Ft bevételből 200 M Ft finanszírozási bevételből valósul meg, a májusi költségvetés módosításnak megfelelően.

Az önkormányzat és intézményei összesített 2025. évi eredeti kiadási előirányzata 2.824.171 e Ft.

2025.06.30-án a módosított előirányzat 4.472.852 e Ft, a tényleges teljesítés 2.719.836 e Ft, ami az eredeti előirányzat 96 %-a.

A bevételeknek megfelelően a kiadások 1.648.681 e Ft emelkedését Sülysáp Város Önkormányzatának előirányzat emelkedései okozták, azt ott részletezettek szerint. Legnagyobb előirányzat növekedés a lekötött bankbetétek miatti finanszírozási kiadások soron jelentkezik.

Intézményekben 2025. 06. 30-ig nem kellett a költségvetést emelni, a kiadási előirányzatok között átsorolások történtek.

A kiadások alakulását az előterjesztéshez csatolt mellékletek tartalmazzák. Az önállóan működő intézmények felhasználása időarányos.

Nem volt szükséges félév végéig a költségvetés módosítására az önkormányzat intézményeiben, Sülysáp Város Önkormányzatának intézményeiben a kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak.

2025. II. félévben a beruházási és felújítási kiadások nagyobb mértékű teljesülésével kell számolni, valamint kedvező feltételek esetén a bankbetétek lekötése folytatódik.

Az önkormányzat 2025. évi eredeti kiadási előirányzata 2. 742.937 e Ft.

2025.06.30-án a módosított előirányzat 4.391.618 e Ft, a tényleges teljesítés 2.848.282 e Ft, ami az eredeti előirányzat 104 %-a.

Az Önkormányzat saját kiadási előirányzatát emelni volt szükséges 1.648.681 e Ft-tal a bevételeknél részletezett okok miatt. A kiadási előirányzatok emelkedését a bankbetétek lekötése, az Anima Musicae Kamarazenekarnak adott 30 M Ft támogatás és az iparűzési adó többlet befizetési kötelezettség okozott.

A 2024. évi LXXIV. törvény 247. § (1) alapján a tárgyévben a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklet II. rész 62. pontja szerinti önkormányzati szolidaritási hozzájárulást teljesítő helyi önkormányzat a tárgyévi befolyó és a tárgyévet megelőző évben befolyt helyi iparűzési adóbevétele közötti többletnek a tárgyévi és a tárgyévet megelőző szolidaritási hozzájárulás különbözetével korrigált összegét (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) a Területfejlesztési Alap részére a tárgyév május, november és tárgyévet követő év március havi nettó finanszírozás keretében, meghatározott számítási módszer alapján teljesíti.

A tárgyév május, november és a tárgyévet követő év március hónapokban teljesítendő fizetési kötelezettség önkormányzatonkénti összegét az államháztartásért felelős miniszter a területfejlesztésért felelős miniszter egyetértésével rendeletben határozza meg az önkormányzatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, 3., 9. és 12. havi időközi költségvetési jelentésében (a továbbiakban: időközi költségvetési jelentés) jelzett helyi iparűzési adóbevétele összegének figyelembevételével.

Sülysáp Város Önkormányzatának 2025. év májusban befizetési kötelezettsége keletkezett, helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján meghatározott befizetési kötelezettsége 8.681.453,-Ft.

Az eredeti kiadási előirányzat tervezésekor nem látható tényezők miatt a kiadási előirányzatok között átsorolások voltak szükségesek.

Pályázatokhoz kapcsolódó engedélyek, vizsgálatok, tervek díjai, beruházások utáni fordított ÁFA a felújítási kiadásokról a dologi kiadások közé kerültek.

Felújítási és a beruházási kiadások között átsorolások történtek a kiadás jellegének megfelelően.

A felújítási kiadások év közben folyamatosan, nagyobb részük II. félévben teljesül, félévkor az összes felújítási kiadás teljesülése 11 %.

A működésre átadott pénzeszközök között az egyházak, a civil szervezetek és az egyéb szervezetek számára kerülnek kifizetésre támogatások.

Ugyanitt szerepel a TÁVÜSZ Kft. támogatása. Az eredeti tervekben szereplő 224 millió Ft összegű éves támogatást I. félév közben nem kellett módosítani.

A működésre átadott pénzeszközök részletezését féléves teljesülési dátummal az alábbi táblázat tartalmazza.

Adatok Ft-ban

Sülysáp Város Önkormányzata a költségvetés tervezésekor a jogszabályi követelményeknek megfelelően nem számolt forráshiánnyal.

Az első félévben valamennyi intézmény és a TÁVÜSZ Kft. is megtartotta működőképességét, hitel igénybevételére nem volt szükség. A fizetési kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tudtunk tenni, törekedtünk a bevételek és kintlévőségek beszedésére és behajtására.